| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 21/01/2011 | 9137.36 | 9137.36 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de janeiro do auxilio transporte em favor dos servidores deste Tc | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 21/01/2011 | 333946.69 | 333946.69 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de janeiro/11,do auxilio alimentacao em favor dos servodores deste TCE | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00012 | 21/01/2011 | 7318.62 | 7318.62 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de dez/10 , das despesas com o fornecimen-to de agua e utilizacao da re-de de esgotos deste Tc | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00005 | 21/01/2011 | 10317.60 | 10317.60 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de dez/10,dasdespesas com portes e telegra-mas deste TC | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00006 | 21/01/2011 | 46.60 | 46.60 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando_opagamento do mes de dez/10,pe-los servicos de telefonia mo-vel digital pos pago__destina-do aeste Tc | 02449992040972 | VIVO S.A. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00007 | 21/01/2011 | 32612.59 | 32612.59 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de dez/10,pe-lo fornecimento de energia eletrica deste Tc | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00008 | 21/01/2011 | 17831.02 | 17831.02 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de dez/10,dasdespesas com telefonia fixa e Internet deste Tc | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00009 | 21/01/2011 | 971.31 | 971.31 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de dez/10,dasdespesas com telefonia fixa deste TC. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00010 | 21/01/2011 | 5018.32 | 5018.32 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de dez/10,pe-los servicos com telefone movel deste Tc | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 21/01/2011 | 764376.87 | 764376.87 | Valor que se empenha em favordo Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de janeiro,das Obrigacoes Patronais desteTCE | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 21/01/2011 | 4671487.38 | 4671487.38 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de janeiro dos encargos com a Folha dePagamento dos servidores ativos deste TCe | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 21/01/2011 | 96706.70 | 96706.70 | Valor que se empenha em nomeda Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de janeiro do auxilio saude em favor dos servidores deste Tc | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 24/01/2011 | 41395.49 | 41395.49 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de janeiro das Obrigacoes Patronais( INSS/RGPS)deste Tc | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00015 | 24/01/2011 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1/2 diaria, em razao de viagem a servicodo Gab. do Conselheiro Fernan-do Rodrigues Catao, ao Munici-pio de Recife-PE, no dia 11 dejaneiro de 2011. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00035 | 24/01/2011 | 572.49 | 572.49 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento do mes de janeiro da bolsa de estagio da areajuridica deste Tc | 00005492488465 | PRISCILLA CARINA CARNEIRO DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00030 | 24/01/2011 | 551.80 | 551.80 | Valor que se em favor do esta-giario acima,objetivando o pagamento do mes de janeiro da bolsa de estagio da area de juridica deste TC | 00006433113435 | EMERSON ERIVAN DE ARAUJO RAMOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00031 | 24/01/2011 | 551.80 | 551.80 | Valor que se empenha em favor do estagiario acima,objetivan-do o pagamento do mes de janeiro da bolsa de estagio da areajuridica deste Tc | 00001153492431 | NIVALDO GABRIEL RIBEIRO JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00032 | 24/01/2011 | 551.80 | 551.80 | Valor que se empenha em favor da estagiaria acima,objetivan-do o pagamento do mes de janeiro da bolsa de estagio da areajuridica deste TC | 00006255022480 | KAREN CRISTINA DE LIMA LIMEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00033 | 24/01/2011 | 551.80 | 551.80 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento do mes de janeiro da bolsa de estagio_da areajuridica deste Tc | 00006727372489 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00050 | 24/01/2011 | 551.80 | 551.80 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento do mes de janeiro da bolsa de estagio da areade biblioteconomia deste TC | 00006569541404 | SUENIA JAQUIELLI SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00051 | 24/01/2011 | 551.80 | 551.80 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento do mes de janeiro,da bolsa de estagio da areade arquivologia deste Tc | 00007494938443 | DACLES VAGNER DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00052 | 24/01/2011 | 551.80 | 551.80 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento do mes de janeiro da bolsa de estagio da areade arquivologia deste Tc | 00005771087432 | ANDREA DE FREITAS FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00053 | 24/01/2011 | 551.80 | 551.80 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento do mes de janeiro,da bolsa de estagio da areade arquivologia deste Tc | 00000973698454 | JULIANA SILVA DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00054 | 24/01/2011 | 551.80 | 551.80 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento da bolsa de es-tagio da area de arquivologia deste TC | 00006864624404 | LEANDRO FERREIRA DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00055 | 24/01/2011 | 551.80 | 551.80 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento do mes de janeiro da bolsa de estagio da areacontabil deste Tc | 00008101940405 | DARCYA JEANNE SILVA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00056 | 24/01/2011 | 551.80 | 551.80 | Valor que se empenha em favor da estagiaria acima,objetivan-do o pagamento do mes de janeiro da bolsa de estagio da areacontabil deste Tc | 00007610339474 | JESSICA SILVA DE MEIRELES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00057 | 24/01/2011 | 551.80 | 551.80 | Valor que se empenha em favordo interessado acima,objetivando o pagamento do mes de janeiro da bolsa de estagio da areacontabil deste TC | 00009110716440 | DEBORAH CHAUSSE DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00058 | 24/01/2011 | 551.80 | 551.80 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento do mes de janeiro da bolsa de estagio da areajuridica deste Tc | 00007155424439 | JARBAS GOMES OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00059 | 24/01/2011 | 551.80 | 551.80 | Valor que se empenha em favor da interessada cima,objetivan-do o pagamento do mes de janeiro da bolsa de estagio da areacontabil deste Tc | 00008145921473 | SUEDJA BEZERRA DUARTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00060 | 24/01/2011 | 551.80 | 551.80 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento do mes de janeiro da bolsa de estagio da areacontabil deste TC | 00007063713485 | NADIA RODRIGUES GOMES DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00061 | 24/01/2011 | 551.80 | 551.80 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento do mes de janeiro da bolsa de estagio da areacontabil deste Tc | 00006115521408 | LAELIA JOYCE DUARTE DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00062 | 24/01/2011 | 86410.00 | 86410.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de janeiro,referente a prestacao de servicos de limpeza,higienizacao, conservacao,portaria,copa e manutencao predial deste Tc | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00048 | 24/01/2011 | 551.80 | 551.80 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento do mes de janeiro,da bolsa de estagio da areajuridica deste TC | 00007633525436 | THIAGO DA NOBREGA DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00046 | 24/01/2011 | 551.80 | 551.80 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento do mes de janeiro da bolsa de estagio da areajuridica deste TC | 00007247098430 | FERNANDA IRIS MOREIRA FERNANDES DE ANDRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00044 | 24/01/2011 | 551.80 | 551.80 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento do mes de janeiro da bolsa de estagio da areajuridica deste Tc | 00000757867456 | SHEYLLA VIANA DUARTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00042 | 24/01/2011 | 551.80 | 551.80 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento do mes de janeiro,da bolsa de estagio da areajuridica deste TC | 00008608080419 | TIAGO BANHA LOPES FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00040 | 24/01/2011 | 551.80 | 551.80 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento do mes de janeiro,da bolsa de estagio da areajuridica deste TC | 00005492396420 | VIVIANNE VALEIRA CARNEIRO DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00037 | 24/01/2011 | 551.80 | 551.80 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento do mes de janeiro da bolsa de estagio da areajuridica deste TCE | 00004849870465 | ANA LIGIA PESSOA DE MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00016 | 24/01/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias, em razao de diligencia aos municipios de Serraria,Cuitegi e Casserengue, no pe-riodo de 17 a 21 de janeiro de2011. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00017 | 24/01/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias, em razao de diligenciaao municipio de Aguiar, no pe-riodo de 17 a 21 de janeiro de2011. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00018 | 24/01/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias, em razao de diligenciaao municipio de Riachao do Po-co, no periodo de 17 a 21 dejaneiro de 2011. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00019 | 24/01/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias, em razao de diligenciaao municipio de Sao Miguel de Taipu,no periodo de 17 a 21 dejaneiro de 2011. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00020 | 24/01/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias, em razao de diligenciaaos municipios de Poco Dantase Bernardino Batista, no peri-odo de 17 a 21 de janeiro 2011 | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00036 | 24/01/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias, em razao de diligenciaao municipio de Campina Grandeno periodo de 24 a 28 de jane-iro de 2011. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00038 | 24/01/2011 | 687.50 | 687.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 5 e 1/2 dia-rias, em razao de diligenciaaos municipios de Jerico e Ma-to Grosso, no periodo de 24 a29 de janeiro de 2011. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00039 | 24/01/2011 | 687.50 | 687.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 5 e 1/2 dia-rias, em razao de diligenciaaos municipios de Pitimbu, Sa-pe e outros, no periodo de 24a 29 de janeiro de 2011. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00041 | 24/01/2011 | 880.00 | 880.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 5 e 1/2 diariasem razao de diligencia aos mu-nicipios de Jerico e Mato Grosso, no periodo de 24 a 29 dejaneiro de 2011. | 00000984765484 | ELKSON MARTINS DE MIRANDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00043 | 24/01/2011 | 880.00 | 880.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 5 e 1/2 diariasem razao de diligencia aos mu-nicipios de Jerico e Mato Grosso, no periodo de 24 a 29 dejaneiro de 2011. | 00064568610478 | JAIRO DE ALMEIDA RAMPCKE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00045 | 24/01/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia ao mu-nicipio de Campina Grande, noperiodo de 24 a 28 de janeirode 2011. | 00007086326453 | KLEBER JOSE RODRIGUES DO O |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00047 | 24/01/2011 | 880.00 | 880.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 5 e 1/2 diariasem razao de diligencia aos mu-nicipios de Sape, Pitimbu e outros, no periodo de 24 a 29de janeiro de 2011. | 00003338983468 | IVAN CAVALCANTE DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | VOLUNTARIOS DO CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00021 | 24/01/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias, em razao viagem ao muci-pio de Queimadas, pelo Progra-ma VOCE, no periodo de 17 a 21de janeiro de 2011. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | VOLUNTARIOS DO CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00029 | 24/01/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de viagem a servicodo Programa VOCE ao municipio de Queimadas, no periodo de 17a 21 de janeiro de 2011. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | VOLUNTARIOS DO CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00034 | 24/01/2011 | 187.50 | 187.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1 e 1/2 dia-ria, em razao de viagem a ser-vico do Programa VOCE, ao mu-nicipio de Campina Grande, no periodo de 25 a 26 de janeiro de 2011. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | VOLUNTARIOS DO CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00049 | 24/01/2011 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 1 e 1/2 diaria,em razao de viagem a servicodo Programa VOCE, no periodode 25 a 26 de janeiro de 2011. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00014 | 24/01/2011 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento complementar de01 diaria, em razao da prorro-gacao da diligencia ao munici-pio de Patos, no periodo de 09a 10 de abril de 2010. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00022 | 24/01/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia aos mu-nicipios de Serraria,Cuitegi eCasserengue, no periodo de 17a 21 janeiro de 2011. | 00054160014453 | WILDE JOSE CEZAR BEZERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00023 | 24/01/2011 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 2 e 1/2 dia-rias, em razao de diligenciaaos municipios de Serraria,Cuitegi e Casserengue, no pe-riodo de 17 a 19 de janeiro de2011. | 00036571997304 | JOVELINA ESTEVAM COELHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00024 | 24/01/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia ao mu-nicipio de Aguiar, no periodode 17 a 21 de janeiro de 2011. | 00002496716460 | LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00025 | 24/01/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia ao mu-cipio de Riachao do Poco, noperiodo de 17 a 21 de janeiro de 2011. | 00064134016487 | PEDRO COELHO TEIXEIRA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00026 | 24/01/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia ao mu-nicipio de Sao Miguel de Taipuno periodo de 17 a 21 de jane-iro de 2011. | 00000983487448 | ROMULO SOARES ALMEIDA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00027 | 24/01/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia aos mu-nicipios de Poco Dantas e Ber-nardino Batista, no periodo de17 a 21 de janeiro de 2011. | 00003134759462 | JOAO ALFREDO NUNES C FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00028 | 24/01/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia aos mu-nicipios de Poco Dantas e Ber-nardino Batista, no periodo de17 a 21 de janeiro 2011. | 00013290860400 | JOSE PINHEIRO LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00063 | 25/01/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de janeiro,referente aos servicos de manu-tencao e desenvolvimento desoftware deste TCE | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00064 | 25/01/2011 | 2375.00 | 2375.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando osservicos de recargas de 50 ud Tonner Laser MP 5949x | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Inexigível | 00065 | 25/01/2011 | 37244.64 | 37244.64 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de janeiro, pelos servicos de gerenciamen-to e suporte dos recursos de informatica d este TC | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00066 | 25/01/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 01 suporte para TV plasma destinado a este Tc | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00067 | 25/01/2011 | 231.00 | 231.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 30 lampadas_ ele-tronicas destinadas a este Tc | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00068 | 25/01/2011 | 249.00 | 249.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 100m de fio polartecniforte destinado a este TCE | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00069 | 25/01/2011 | 904.75 | 904.75 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando a aquisicao de material eletricopara a instalacao de som desteTCE | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00070 | 25/01/2011 | 192.45 | 192.45 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando aaquisicao de 01 caixa de som amplificada destinada a este TTCE | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00071 | 25/01/2011 | 291.20 | 291.20 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de de 01 compressor destinado ao aparelho de ar o condicionado do tipo Split ca-pacidade 9000btus | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Inexigível | 00073 | 25/01/2011 | 15131.75 | 15131.75 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento do mes de janeiro,referente aos servicos de manu-tencao e desenvolvimento de software deste TC | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00074 | 25/01/2011 | 11812.00 | 11812.00 | Valor que se empenha em favor da firmaa cima,objetivando opagamento do mes de janeiro, pelos servicos de locacao de01 maquina fotocopiadora destinada a este TCe | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00075 | 25/01/2011 | 7900.14 | 7900.14 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando o cobertura de pequenas despesas com a dotacao MATERIAL DE CONSUMO,durante o periodo de 24 de janeiro a 10 de abrilde 2011 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00076 | 25/01/2011 | 2855.00 | 2855.00 | ADIANTAMENTO que se faz em nome do servidor acima,objetivando a cobertura de pequenas despesas com a dotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA,durante o periodo de 24 de janeiro e 10 de abril de 2011 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00077 | 25/01/2011 | 2475.41 | 2475.41 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura de pequenas despesas coma dotacao OUTROS SER-VICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA,durante o periodo de 24 de janeiro a 10de abril/2011 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00078 | 25/01/2011 | 173.48 | 173.48 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento do mes de janeiro/11pelos servicos de manutencao preventiva e corretiva de 01 elevador instalada nas dependencias deste TC | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00079 | 25/01/2011 | 4183.20 | 4183.20 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pela locacao de 01 veiculo Linea HLdestinado a este TCe | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00080 | 25/01/2011 | 234.00 | 234.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaqusicao de material para uso no Gabinete Odontologico desteTCE | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00081 | 25/01/2011 | 970.00 | 970.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 03 bandeiras(Bra-sil,Paraiba e do TCE),bem comooutros materiais destinados aeste TCe | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00082 | 25/01/2011 | 764.32 | 764.32 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando a aquisicao de materiais eletri-cos destinados a este TCe | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00083 | 25/01/2011 | 525.00 | 525.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 30 agendas(2011) destinadas a este TCe | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00084 | 25/01/2011 | 1100.00 | 1100.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 10ud persianas dotipo horizontal destinadas a Sala onde funciona a ASTEC,deste TCe | 13103555000100 | REDETEX LIVSON HENRIQUE S DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00085 | 25/01/2011 | 872.91 | 872.91 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de medicamentos des-tinados ao Servico Medico des-te TCe | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00086 | 25/01/2011 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando a locacao de som e equipamentos destinados a solenidade de possse do Conselheiro Fernando Catao | 11965044000172 | JOSEFA SONIA DE ANDRADE LIMA PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00087 | 25/01/2011 | 3160.00 | 3160.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento pelos servicos de decoracao com arranjos naturais para o Tribunal Pleno por ocasiao da solenidade deposse do Conselheiro Fernando Catao | 00054163668420 | MARTA GOES SITONIO COUTINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00088 | 25/01/2011 | 1505.00 | 1505.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 07 uniformes des0tinados as servidoras que fazem parte do cerimonial deste TCE | 24215998000100 | JOSE EVANDRO FERREIRA SILVA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00089 | 25/01/2011 | 1222.86 | 1222.86 | Valor que se empenha em favor do Departamento acima, objetivando o pagamento do licencia-mento de 12 veiculos pertencentes a este TCE,conforme extra-tos em anexo. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00090 | 25/01/2011 | 209.70 | 209.70 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 03 caregadores c/pilhas destinados a este TCE | 01699584000106 | ELDE VICTOT DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00091 | 25/01/2011 | 192.00 | 192.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pela aquisicao de 20 pastas Classificadoras desti-nadas a este Tc | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00092 | 25/01/2011 | 2180.00 | 2180.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando a execucao dos servicos de pintura da tampa de mala e pa-ra-choque traseiro,funilaria do painel traseiro do veiculo Palio MND 0492 pertencente aeste TCe | 00003512500420 | EDUARDO CARNEIRO DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00098 | 26/01/2011 | 345.00 | 345.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento da inscricao do ser-vidor deste TC, Anderson Souza Lima a fim de participar do23o.Congresso Brasileiro de E-cocardiografia a ser realizadono periodo de 31 de marco a 02de abril de 2011 | 31444094000111 | SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00099 | 26/01/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 01 aparelho de tvLED 42 polegadas destinada a este TCE | 09268517009197 | F S VASCONCELOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00093 | 26/01/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia ao mu-nicipio de Boqueirao, no peri-odo de 31 de janeiro a 04 defevereiro de 2011. | 00001278291482 | WEVERTON LISBOA DE SENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00094 | 26/01/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia ao mu-nicipio de Olho DAgua, no pe-riodo de 31 de janeiro a 04 defevereiro de 2011. | 00013296345434 | RONALDO DO AMARAL MODESTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00095 | 26/01/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia aos mu-nicipios de Cacimba de Dentro,Pedra Lavrada e Pombal, no pe-riodo de 31 de janeiro a 04 defevereiro de 2011. | 00000075440490 | JOSE LUCIANO SOUSA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00096 | 26/01/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias, em razao de diligencia aos municipios de Prata, CongoSume e Monteiro, no periodo de31 de janeiro a 04 de feverei-ro de 2011. | 00001041618417 | LUCIA PATRICIO DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00097 | 26/01/2011 | 320.00 | 320.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 2 diarias,emrazao de diligencia ao munici-pio de Sao Jose dos Ramos, no periodo de 01 a 04 de feverei-ro de 2011. | 00001299404456 | SARA MARIA RUFINO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00100 | 27/01/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias, em razao de diligencia aos municipios de Cacimba de Dentro, Pedra Lavrada e Pombalno periodo de 31 de janeiro a04 de fevereiro de 2011. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00101 | 27/01/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias, em razao de diligenciaao municipio de Boqueirao, noperiodo de 31 de janeiro a 04de fevereiro de 2011. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00102 | 27/01/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias, em razao de diligenciaao municipio de Olho DAgua, noperiodo de 31 de janeiro a 04de fevereiro de 2011. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00103 | 27/01/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias, em razao de diligenciaaos municipios de Prata, CongoSume e Monteiro, no periodo de31 de janeiro a 04 de feverei-ro de 2011. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00104 | 27/01/2011 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 2 diarias,emrazao de diligencia ao munici-pio de Sao Jose dos Ramos, noperiodo de 01 a 04 de feverei-ro de 2011. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00105 | 27/01/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 5 e 1/2 dia-rias, em razao de diligenciaaos municipios de Souza e Vis-ta Serrana, no periodo de 31dejaneiro de 05 de fevereiro de2011. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00106 | 27/01/2011 | 880.00 | 880.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 5 e 1/2 dia-rias, em razao de diligenciaaos municipios de Sousa e Vis-ta Serrana, no periodo de 31dejaneiro a 05 de fevereiro de2011. | 00027250105434 | JOSELIS ROSANNE L DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00108 | 27/01/2011 | 687.50 | 687.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamentod e 5 e 1/2 dia-rias, em razao de diligenciaaos municipios de Sousa e Vis-ta Serrana, no periodo de 31dejaneiro a 05 de fevereiro de2011. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00110 | 27/01/2011 | 379.00 | 379.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 01 aparelho tipo celular Nokia 3710 destinado a este TCe | 09268517009197 | F S VASCONCELOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00111 | 27/01/2011 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando a confeccao e conserto de cha-ves de varios setores deste Tcconforme OS 03/2011 | 11843038000142 | MARCELINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00112 | 27/01/2011 | 630.00 | 630.00 | Valor que se empenha em favordo interessado acima,objetivando o pagamento pelos servicos de apresentacao musical duran-te o evento de posse do Conse-lheiro Fernando Catao | 00005213294421 | VINICIUS DE LUCENA FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 14 | EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E LAVANDERIA | Dispensa | 00116 | 28/01/2011 | 2699.00 | 2699.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando aaquisicao de 01 aparelhoIPHONE 4 16Gb,s/plano de voz destinado a este TC | 04365855000681 | NEW CELL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 28/01/2011 | 106892.52 | 106892.52 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima,objetivando o pagamento de indenizacao de ferias nao gozadas exercicios 2008 e 2009_do Conselheiro Antonio Nominando Diniz Filho | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00113 | 28/01/2011 | 62.50 | 62.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1/2 diaria,em razao de viagem a servicodo Gabinete do Conselheiro Fernando Rodrigues Catao, nodia 23 de dezembro de 2010. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00114 | 28/01/2011 | 320.00 | 320.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 2 diarias,emrazao de diligencia ao munici-pio de Sao Jose dos Ramos, no periodo de 01 a 04 de feverei-ro de 2011. | 00095220577468 | JOSEANA FRANCISCA DANTAS GUALBERTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00117 | 01/02/2011 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 1 diaria, emcomplementacao a diligencia aomunicipio de Boa Ventura, nodia 05 de fevereiro de 2011. | 00000075440490 | JOSE LUCIANO SOUSA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00118 | 01/02/2011 | 531.55 | 531.55 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de janeiro,referente a execucao dos servicos especializados de conservacao preventiva de 03 elevadores instalados neste Tc | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00119 | 01/02/2011 | 87.84 | 87.84 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de janeiro,pelos servicos de coleta, transporte,tratamento por destrui-termica dos residuos solidos de saude deste Tc | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00120 | 01/02/2011 | 2260.00 | 2260.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando arenovacao das asssinaturas dosperiodicos Legislacao Federal e marginalia durante o periodode 01 ano. | 61160768000117 | LEX EDITORA SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00121 | 01/02/2011 | 762.62 | 762.62 | Valor que se empenha em favor daoperadora de viagens acima, objetivando o fornecimento depassagens aereas(trecho JPA/ BSB/JPA)no nome do servidor deste TC Anderson Lima,por ocasiao de sua participacao no 23Congresso Brasileiro de Ecocardiografia no periodo de 31/03 a 02/04/11 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00122 | 01/02/2011 | 210.00 | 210.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento do mes de janeiro, pelos servicos de manutencao sistematica nos 03 portoes eletronicos pertencentes a este TCe | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00123 | 01/02/2011 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aconfeccao e impressao de 2000 cartoes branco e 2000 envelopes destinados a suprir o estoque minimo do almoxarifado deste Tc | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00124 | 01/02/2011 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando oo pagamento do Curso de Forma-cao de condutor,incluindo o material didatico para o Sr.Rosemar Felipe de Araujo | 01443994000183 | AUTO ESCOLA RAINHA DA PAZ LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00125 | 01/02/2011 | 3727.60 | 3727.60 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando a aquisicao de material destina-do a instalacao de som ambien-te para as salas pertencentes a DIAPI | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00126 | 01/02/2011 | 350.00 | 350.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 01 aparelho Sterilair para uso na sala da DIREG | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00127 | 01/02/2011 | 2900.00 | 2900.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento do mes de janeiro pelos servicos de locacao de 01central telefonica para este TCE | 04078456000125 | PHILIPS BUSINESS CORPOR SOLUC EMPRE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00128 | 01/02/2011 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando aassinatura anual dos Diarios da Justica,Diario oficial des-tinados a este TCe | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00130 | 01/02/2011 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha me favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de janeiro,pelos servicos de manutencao preventiva e corretiva no equipa-mento grupo gerador instalado neste Tc | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00131 | 02/02/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando arenovacao da assinatura do Jornal O Estado de Sao Paulo,des-tinado a este TCE,durante oexercicio 2011 | 61533949000141 | O ESTADO DE SAO PAULO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00132 | 02/02/2011 | 599.00 | 599.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando aassinatura anual do Jornal valor Economico destinado aesteTCE | 03687592000150 | VALOR ECONOMICO S/A |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00133 | 02/02/2011 | 728.00 | 728.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento da renovacao anual de 02 assinaturas do Jornal Diario da Borborema | 02535040000163 | DP-PAR PARTICIPACAO INVEST.E SERVICOS SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00134 | 02/02/2011 | 463.50 | 463.50 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento derefeicoes a funcionarios ter-ceirizados que trabalham fora do horario de expediente nesteTCE,conforme Memo 01/11-DEMFO | 00016124804468 | LUCIANO ANDRADE CARNEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00135 | 02/02/2011 | 1455.00 | 1455.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando aassinatura anual do Jornal Folha de Sao Paulo___destinado aeste TCE | 60579703000148 | EMPRESA FOLHA DA MANHA SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00136 | 02/02/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias, em razao de diligencia aos municipios de Passagem e Quixaba, no periodo de 07 a 11de fevereiro de 2011. | 00003270607431 | DANIELA FERREIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00137 | 02/02/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia aos mu-nicipios de Passagem e Quixabano periodo de 07 a 11 de feve-reiro de 2011. | 00068253249500 | LUCIANO COSTA NOVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00138 | 02/02/2011 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 1 e 1/2 diaria,em razao de diligencia ao mu-nicipio de Sao Miguel de Taipuno periodo de 08 a 10 de feve-reiro de 2011. | 00050225308487 | GENTIL JOSE PEREIRA DE MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00139 | 02/02/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias, em razao de diligenciaao municipio de Conceicao, noperiodo de 07 a 11 de feverei-ro de 2011. | 00001050684460 | LUANA EMIDIO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00140 | 02/02/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia ao mu-nicipio de Nova Olinda, no pe-riodo de 07 a 11 de fevereiro de 2011. | 00067620558420 | JOSE TRAJANO BORGE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00141 | 02/02/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia ao mu-nicipio de Campina Grande, no periodo de 07 a 11 de feverei-ro de 2011. | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00142 | 02/02/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia aos mu-nicipios de Catole do Rocha eBrejo dos Santos, no periodode 07 a 11 de fevereiro de2011. | 00004276986427 | RAFAEL MORAES DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00143 | 02/02/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia aos mu-nicipios de Sao Bentinho, San-ta Luzia, Cacimbas e Cabacei-ras, no periodo de 07 a 11 de fevereiro de 2011. | 00004816129472 | RICARDO ROBERTO LIRA DE AZEVEDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | VOLUNTARIOS DO CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00144 | 02/02/2011 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 2 e 1/2 diariasem razao de diligencia aos mu-nicipios de Duas Estradas ePirpirituba, no periodo de 07 a 09 de fevereiro de 2011. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00145 | 03/02/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favordo Conselheiro acima, objeti -vando o pagamento de 4 e 1/2 diarias, em razao de viagem p/participacao em evento no TCE-MG, em Belo Horizonte, evisita tecnica ao TC-DF, emBrasilia, no periodo de 07 a11 de fevereiro de 2011. | 00000434680478 | FLAVIO SATIRO FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00146 | 04/02/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 02 radios talk about motorola destinados aosstrabalhos da ASSEG | 04765858000106 | CREATIVE OPTICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00147 | 04/02/2011 | 1925.55 | 1925.55 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de material para usodo Gabinete Odontologico desteTCE,conforme Pedido 31/11 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00148 | 04/02/2011 | 438.40 | 438.40 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de material para usodo Gabinete Odontologico des-te TC | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00149 | 04/02/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela confeccao de 12carimbos do tipo automatico destinados a este TCe | 05362120000152 | WOMAN STAR SERVICOS GRAFICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00150 | 04/02/2011 | 1084.20 | 1084.20 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o fornecimento de 417__garrafoesde agua mineral destinados a este TCE | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00151 | 04/02/2011 | 1517.62 | 1517.62 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento depassagens aereas(trecho JPA/BHBSB/JPA)em nome do Conslheiro Flavio Satiro Fernandes a fimde participar da posse dos novos dirigentes do TCE/MG e vi-sita tecnica ao TC/DF | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00152 | 04/02/2011 | 758.00 | 758.00 | Valor que se empenha em favordo Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de janeiro,das Obrigacoes Patronais( Con-tribuinte Individual )deste TC | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00153 | 04/02/2011 | 642.00 | 642.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes janeiro,das despesas com telefonia movel deste Tc | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE PCS SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00154 | 04/02/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias, em razao de diligencia aos municipios de Passagem e Quixaba, no periodo de 07 a 11de fevereiro de 2011. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00155 | 04/02/2011 | 187.50 | 187.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1 e 1/2 dia-ria, em razao de diligencia aomunicipio de S. Miguel de Tai-pu, no periodo de 08 a 10 de fevereiro de 2011. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00156 | 04/02/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias, em razao de diligencia ao municipio de Conceicao, no periodo de 07 a 11 de feverei-ro de 2011. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00157 | 04/02/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias, em razao de diligencia ao municipio de Nova Olinda,noperiodo de 07 a 11 de feverei-ro de 2011. | 00000815601417 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00158 | 04/02/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias, em razao de diligencia ao municipio de Campina Grandeno periodo de 07 a 11 de feve-reiro de 2011. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00159 | 04/02/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias, em razao de diligencia aos municipios de Catole do Rocha e Brejo dos Santos, no pe-riodo de 07 a 11 de fevereiro de 2011. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00160 | 04/02/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias, em razao de diligencia aos municipios de Sao BentinhoSanta Luzia, Cacimbas e Caba- ceiras, no periodo de 07 a 11 de fevereiro de 2011. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00161 | 04/02/2011 | 312.50 | 312.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 2 e 1/2 dia-rias, em razao de diligencia aos municipios de Pirpirituba e Duas Estradas, no periodo de07 a 09 de fevereiro de 2011. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00162 | 08/02/2011 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1 diaria, emcomplementacao a diligencia aomunicipio de Boa Ventura, no dia 05 de fevereiro de 2011. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00163 | 08/02/2011 | 3086.85 | 3086.85 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de material para usode copa e cozinha deste TCE,deacordo com o memo 24-SECOP | 10778132001506 | JURANDIR PIRES GALDINO E CIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00164 | 08/02/2011 | 489.99 | 489.99 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 01 centrifuga pa-ra frutas destinada a copa deste TCe | 10778132001506 | JURANDIR PIRES GALDINO E CIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00165 | 08/02/2011 | 1199.00 | 1199.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando aaquisicao de 01 refrigerador consul cap 263lt destinado acopa da Presidencia deste TC | 70120662004763 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORD LT |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00166 | 08/02/2011 | 272.00 | 272.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando ofornecimento de alimentacao destinadas ao Tribunal de Contas do estado,conforme comandas dos almocos em anexo | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00167 | 08/02/2011 | 4183.20 | 4183.20 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pela locacao de 01 veiculo Linea HLX durante o periodo de 18/122010 a 17/01/2011 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00168 | 08/02/2011 | 338.00 | 338.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aconfeccao de 17 carimbos des-tinados a varios setores desteTCE,conforme consta do memo 29SECOP | 05362120000152 | WOMAN STAR SERVICOS GRAFICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00169 | 08/02/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando aexecucao dos servicos de revi-saoa do veiculo camionete S10 NQF 0200,pertencente a este TC | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00170 | 08/02/2011 | 349.70 | 349.70 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de janeiro , pelos servicos de internet destinado a este TC | 02449992040972 | VIVO S.A. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00171 | 08/02/2011 | 179.98 | 179.98 | COMPLEMENTACAO DA NE 163,EMITIDA EM 08/02/2011 | 10778132001506 | JURANDIR PIRES GALDINO E CIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00172 | 08/02/2011 | 2580.00 | 2580.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando ofornecimento de 06 medalhoes c/ 60mm de diametro e 06 esto-jos de madeira forrado externamente c/papel e internamente c/veludine na base e cetim natampa,destinados a este TC | 33054503000280 | INDUSTRIA DE DISTINTIVOS RANDAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00173 | 08/02/2011 | 280.00 | 280.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o fornecimento de material destinado aos veiculos do tipo Palio MND 0472,0502 pertencentes aa este TC | 02936316000115 | MANOEL VALTER SOARES PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00174 | 08/02/2011 | 550.00 | 550.00 | Valor que se empenha em favor do fornecedor acima,objetivan-do a aquisicao de 01 aparelho do tipo Fax Brother 575,desti-nado a este Tc | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00175 | 09/02/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma aacima,referente a aquisicao de 09 pneus,ref.175 65 e 185/65,destinados a suprimento do estoque do Almoxarifae com base na ARP 14/10 deste Estado. | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00176 | 09/02/2011 | 2361.04 | 2361.04 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente aaquisicao de generos alimenti-cios e material de limpeza destinados a suprir o estoque minimo do Almoxarifado deste TCEconforme memo 25/11-SECOP | 03118124000164 | ANA CLAUDIA GOMES ROLIM |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00177 | 09/02/2011 | 13410.00 | 13410.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 150cxs de papel xerografico formato A-4,objetoda adesao a ARP 005/10 deste Tribunal de Contas Pedido 40/11 | 06788308000120 | ALLIANCER COMERCIO TEC.EM SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00178 | 09/02/2011 | 62.50 | 62.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1/2 diaria, em razao de viagem ao munici- pio de Campina Grande, a ser- vico do Gabinete do Conselhei-ro Fernando Rodrigues Catao,nodia 03 de fevereiro de 2011. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00179 | 09/02/2011 | 62.50 | 62.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1 diaria, emrazao de viagem ao municipio de Recife-PE, a servico do Ga-binete do Conselheiro Arnobio Alves Viana, no periodo de 07 a 08 de janeiro de 2011. | 00000829337407 | EDUARDO LUIZ DIAS MARINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00180 | 09/02/2011 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1 diaria, emrazao de viagem ao municipio de Recife-PE, a servico do Ga-binete do Conselheiro Arnobio Alves Viana, no periodo de 30 a 31 de janeiro de 2011. | 00000829337407 | EDUARDO LUIZ DIAS MARINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00181 | 09/02/2011 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 1 diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, a servico do Gabi- nete do Conselheiro Arnobio Alves Viana, no periodo de 07 a 08 de janeiro de 2011. | 00091825539472 | ROSINALDO JOSE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00202 | 10/02/2011 | 2436.00 | 2436.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pelos servicos de remanejamentos de ramais,instalacao de extensoes,mudancas deramais conforme consta do documento em anexo | 02612788000112 | PARACELL TELECOMUNICACOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Convite | 00203 | 10/02/2011 | 15800.00 | 15800.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela prestacao dosservicos de buffet,por ocasiaoda solenidade de posse do Con-selheiro Fernando Catao, de acordo com a licitacao Carta- convite 04/10 | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 10/02/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima,objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasa fim de cobrir despesas comhospedagem durante o periodo que estara a servico deste TCna cidade de Souza | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 10/02/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima,objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasa fim de cobrir despesas comhospedagem,durante o periodo que estara a servico deste TC,na cidade de Pombal | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 10/02/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima,objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasa fim de cobrir despesas com hospedagem,durante o periodo que estara a servico deste TCEnos Municipios de Nova Flores-ta e frei Martinho | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 10/02/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motoista acima,objetivando o pagamento de 4 e 1/2 diariasa fim de cobrir despesas com hospedagem,durante o periodo que estara a servico deste TCEnos Municipios de Nova Flores-ta e frei Martinho | 00000815601417 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 10/02/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima,objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasa fim de cobrir despesas com hospedagem,durante o periodo que estara a servico deste TCEnos Municipios de sao Mamede esanta Luzia | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 10/02/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima,objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasa fim de cobrir despesas com alimentacao e pousada durante o periodo de diligencias in loco no Municipio de Sousa. | 00053594860400 | KATIA MARIA DE CARVALHO BRITO BARBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 10/02/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 4 e 1/2 diariasa fim de cobrir despesas comalimentacao e pousada durante periodo de diligencias in locono Municipio de Sousa | 00060208589449 | EMANUEL CESAR GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 10/02/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima,objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasa fim de cobrir despesas com alimentacao e pousada durante o periodo de diligencias in loco no Municipio de Pombal. | 00050102176434 | ANA KARINA HENRIQUES DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 10/02/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima,objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasa fim de cobrir despesas com alimentacao e pousada durante o periodo de diligencias in loco no Municipio de Pombal | 00002337529436 | ANA CELIA ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 10/02/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 4 e 1/2 diari-as afim de cobrir despesas comalimentacao e pousada durante o periodo de diligencias in loco no Municipio de Lagoa | 00084668130478 | EDUARDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 10/02/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 4 e 1/2 diariasa fim de cobrir despesas comalimentacao e pousada durante o periodo de diligencias in loco nos Municipios de Nova Flo-resta e Frei Martinho | 00001960026488 | MARGILDO DE LACERDA DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 10/02/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenah em favor do servidor a acima,objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rais a fim de cobrir despesas com alimentacao e pousada durante o periodo de diligenciasin loco nos Municipios de FreiMartinho e Nova floresta | 00051853752487 | RICARDO DA FRANCA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 10/02/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 4 e 1/2 diariasa fim de cobrir despesas comalimentacao e pousada durante o periodo de diligencias in loco nos Municipios de Sao Mame-de e Sta.Luzia | 00023800836491 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 10/02/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento de 4 e 1/2 diarias a fim de cobrir despesas com alimentacao e pousada durante o periodo de diligencias in loco nos Municipios Sao Mamede eSanta Luzia | 00022584579472 | JOSE GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 10/02/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 4 e 1/2 diariasa fim de cobrir despesas comalimentacao e pousada durante o periodo de diligencias in loco nos Municipios de Serra daRaiz e Duas Estradas | 00094845590425 | LEVI MOISES PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 10/02/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 4 e 1/2 diariasa fim de cobrir despesas com alimentacao e pousada durante o periodo de diligencias in loco nos Municipios de Serra daRaiz e Duas estradas | 00013290860400 | JOSE PINHEIRO LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 10/02/2011 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 1 e 1/2 diariasa fim de cobrir despesas com alimentacao e pousada durante o periodo de diligencias in loco no Municipio de Aracagi | 00003134759462 | JOAO ALFREDO NUNES C FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 10/02/2011 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 1 e 1/2 diariasa fim de cobrir despesas com alimentacao e pousada durante o periodo de diligencias in loco no Municipio de Aracagi | 00003205331400 | ADJAILTON MUNIZ DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 10/02/2011 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima,objetivandoo pagamento de 2 e 1/2 diariasa fim de cobrir despesas com alimentacao e pousada durante o periodo de diligencias in loco no Municipio de Puxinana | 00019385870149 | MAZELIA FATIMA MANFRIN BARBACENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 10/02/2011 | 880.00 | 880.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 5 e 1/2 diariasa fim de cobrir despesas com alimentacao e pousada durante o periodo de diligencias in loco no Municipio de Boa Ventura | 00056996594472 | EVANDRO SERGIO NUNES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 10/02/2011 | 560.00 | 560.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 3 e 1/2 diariasa fim de cobrir despesas com alimentacao e pousada durante o periodo de diligencias in loco no Municipio de Imaculada | 00002496716460 | LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 10/02/2011 | 560.00 | 560.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima,objetivandoo pagamento de 3 e 1/2 diariasa fim de cobrir despesas com alimentacao e pousada durante periodo de diligencias in loconos Municipios de Congo e Pra-ta | 00046854134404 | IVANA DA FONSECA FRANCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00199 | 10/02/2011 | 560.00 | 560.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 3 e 1/2 diariasa fim de cobrir despesas com alimentacao e pousada durante o periodo de diligencias in loco nos Municipios de Congo ePrata | 00003152864400 | DIEGO SA DE MOURA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 10/02/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 4 e 1/2 diariasa fim de cobrir despesas com alimentacao e pousada durante o periodo de diligencias in loco nos Municipios de Campina Grande,Piloes e salgado de SaoFelix | 00064134016487 | PEDRO COELHO TEIXEIRA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 10/02/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 4 e 1/2 diari-as a fim de cobrir despesas c/alimentacao e pousada durante o periodo de diligencias in loco nos Municipios de salgadinho,Sao Jose do Bonfim e Caja-zeiras. | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 11/02/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima,objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasa fim de cobrir despesas com hospedagem durante o periodo que estara a servico deste TCEnos Municipios de Serra da Ra-iz e Duas Estradas | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 11/02/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima,objetivandoo pagamento de 4 diarias a fimde cobrir despesas com hospedagem durante o periodo em que estara a servico deste TCE,nosMunicipios de Aracagi e Puxinana | 00002327473420 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 11/02/2011 | 687.50 | 687.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima,objetivandoo pagamento de 5 e 1/2 diariasa fim de cobrir despesas comhospedagem durante o periodo em que estara a servico deste TCE,no Municipio de Boa Ventu-ra | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 11/02/2011 | 437.50 | 437.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima,objetivandoo pagamento de 3 e 1/2 diariasa fim de cobrir despesas com hospedagem durante o periodo que estara a servico deste TCeno Municipio de Imaculada | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 11/02/2011 | 437.50 | 437.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima,objetivandoo pagamento de 3 e 1/2 diariasa fim de cobrir despesas comhospedagem durante o periodo que estara a servico deste TCEnos Municipios de Congo e Pra-ta | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 11/02/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima,objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasa fim de cobrir despesas comhospedagem durante o periodo em que estara a servico deste TCE,nos Municipios de Campina Grande,Piloes e Salgado de SaoFelix | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 11/02/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima,objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasa fim de cobrir despesas com hospegagem durante o periodo que estara a servico deste TCEnos municipios de Campina Grande,Piloes e salgado de Sao Felix | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 11/02/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima,objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasa fim de cobrir despesas com hospedagem durante o periodo que estara a servico deste TCenos municipios de Salgadinho, Sao Jose do Bonfim e Cajazeiras | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 11/02/2011 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima,objetivandoo pagamento de 04 diarias, a fim de cobrir despesas com hospedagem durante o periodo que estara a servico deste Tc,nos Municipios de Aracagi e Puxinana | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00219 | 11/02/2011 | 495.25 | 495.25 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivndo a aquisicao de 01 suporte para TV LCD/Plasma destinado ao Ga-binete da Presidencia | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00220 | 11/02/2011 | 364.00 | 364.00 | Valor que se empenha em favor da firma cima,referente ao fornecimento de material conformePedido de fornecimento 41/11, baseado na adesao a ARP 11/10 do Proc.TC 4198/10 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00222 | 11/02/2011 | 123.50 | 123.50 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando a aquisicao de 01 extrator para suco de laranja destinado a este TCE,de acordo com o memo 30SECOP | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO E CIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00223 | 11/02/2011 | 525.90 | 525.90 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 01 gravador e 01 radio portatil destinados a ASCOM deste TCE,de acordo comMemo 31/11-SECOP | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00224 | 11/02/2011 | 459.00 | 459.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 01 aparelho de TVmonitor 20 polegadas Wide des-tinado a ASCOM deste TC,conforme Memo 32/11 -SECOP | 24073694002522 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00225 | 14/02/2011 | 7330.80 | 7330.80 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de janeiro/11pelo fornecimento de agua e u-tilizacao da rede de esgotos deste TC | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00226 | 14/02/2011 | 8424.89 | 8424.89 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de janeiro,pelos servicos de portes e tele-gramas deste Tc | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 15/02/2011 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1/2 diaria, em razao de deslocamento ao municipio de Recife-Pe, a servi-co do gabinete do Conselheiro Fernando Rodrigues Catao, no dia 11 de fevereiro de 2011. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 15/02/2011 | 62.50 | 62.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1/2 diaria, em razao de deslocamento ao municipio de Campina Grande, a servico do gabinete do Conse- lheiro Fernando Rodrigues Ca- tao, no dia 08 de fevereiro de2011. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 15/02/2011 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1/2 diaria, em razao de viagem ao munici- pio de Recife-PE, a fim de conduzir os consultores Sergio C.Buarque e Joao Salles a cidadede Joao Pessoa, onde realiza- ram visita tecnica, no dia 10 de fevereiro de 2011. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 15/02/2011 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1/2 diaria, em razao de viagem ao munici- pio de Recife-PE, no dia 11 defevereiro de 2011., a fim de conduzir os consultores SergioC. Buarque e Joao Salles, que estiveram em visita tecnica aoTCE-PB. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00232 | 15/02/2011 | 1050.00 | 1050.00 | Valor que se empenha em favor dao interessado acima, objeti-vando o pagamento pelos servi-cos de retiradas de entulhos,montagem de toldo e instalacao de 01 controle remoto,conformeCI 06-DIREG | 00002505126453 | JOSE CLAUDIO SOARES DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00234 | 15/02/2011 | 2800.00 | 2800.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,objetivando opagamento pelos servicos de instalacao de caixas de som nas salas pertencentes a DIAPIdeste TCE | 00050397800444 | HUMBERTO LUIZ GUIMARAES CHAVES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00227 | 15/02/2011 | 2500.00 | 2500.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, objetivando opagamento de despesa de exer-cicio anterior, em razao deproducao e veiculacao de mate-ria de interesse deste TCE. | 10789144000122 | STATUS COMUNICACAO E AGENCIA DE PUBLICID |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00233 | 15/02/2011 | 472.46 | 472.46 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento de despeas com hospedagem da palestrante Prof.Cristiani Fortini que esteve nesteTCE,proferindo palestra dentrodas comemoracoes dos 40 anos deste TCE | 09575592000144 | HOTEL FARAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00235 | 16/02/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando parte do pagamento (40%)de veiculacao de materias Institucionais por ocasiao das comemoracoes dos 40 anos deste TCE Proc.TC 10159/10. | 08843922000172 | TELEVISAO BORBOREMA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00236 | 16/02/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando parte do pagamento(40%)referente a veiculacao de materias Institucionais por ocasiao dascomemoracoes dos 40 anos desteTc.Proc.TC 10159/10 | 08843575000188 | TELEVISAO CABO BRANCO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00237 | 16/02/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando parte do pagamento(40%)referente a veiculacao de materias Institucionais por ocasiao dascomemoracoes dos 40 anos desteTCE. Proc. TC 10159/10 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00238 | 16/02/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando parte do pagamento (40%) refe-rente a publicacao de materiasInstitucionais por ocasiao dascomemoracoes dos 40 anos desteTCE- Proc.TC 10159/10 | 02535040000163 | DP-PAR PARTICIPACAO INVEST.E SERVICOS SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00239 | 16/02/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando parte do pagamento (40%) refe-rente a publicacao de materiasInstitucionais por ocasiao dascomemoracoes dos 40 anos desteTCE - Proc.TC 10159/10 | 01890043000152 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00240 | 16/02/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando parte do pagamento(40%)referente a publicacao de materias Institucionais por ocasiao dascomemoracoes dos 40 anos desteTCE _proc. TC 10159/10 | 06331860000194 | ALEX ROBERIO DA COSTA FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00241 | 16/02/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando parte do pagamento(40%)referente a publicacao de materias Institucionais por ocasiao dascomemoracoes dos 40 anos de criacao deste Tc | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00242 | 16/02/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresaa cima,objetivando parte do pagamento(40%,referente a publicacao de materias Institucionais,por ocasiao dascomemoracoes dos 40 anos de criacao deste TC.Proc.TC10159/2010 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00244 | 16/02/2011 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivando a prestacao do servico de re- visao de 25.000 km do veiculo S-10, ano 09/10, NQI 6830,per-tencente a este TCE. | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00245 | 16/02/2011 | 886.02 | 886.02 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de suporte tecnico re-moto, para uso do SOFTWARE AG CONECT, utilizado na trans- ferencia dos arquivos de paga-mentos do SIAFI. | 07594862000139 | SOFTWARE AG BRASIL INF.E SERV. LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00246 | 16/02/2011 | 1425.00 | 1425.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de recarga de Toners Laser MP 5949X - HP 1320, com base nos valores constantes daAta de Registro de Precos 016/2010. | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00247 | 16/02/2011 | 12295.02 | 12295.02 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pelos servicos de reforma e adaptacao de dependencias deste TCE,objeto do 3o.Termo Aditivo ao Contrato 32/ 2010,lote 01 do Proc.TC 5210/ 2010 | 03186531000109 | BERTA CONST E IMPERMEABILIZACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00248 | 16/02/2011 | 1940.87 | 1940.87 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de reforma e adaptacao de dependen-cias deste TC,objeto do 3o.Termo Aditivo ao Contrato 32/10, Lote 02 do Proc.TC 5210/10 | 03186531000109 | BERTA CONST E IMPERMEABILIZACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00250 | 16/02/2011 | 596.00 | 596.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 02 radios talk about motorola destinados aostrabalhos da ASSEG | 10958426000106 | CALIXTO E FILHO EQUIPAMENTO ELETRONICO L |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Inexigível | 00258 | 17/02/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivando o pagamento das inscricoes do Conselheiro ANTONIO NOMINANDO DINIZ FILHO e do servidor OTA-CILIO BATISTA SOUSA NETO, no Forum Brasileiro de Direito Administrativo, a ser realiza-do no municipio de Aracaju-SE,nos dias 07 e 08 de abril des- | 08940586000186 | PORTAL CICLO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00262 | 17/02/2011 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento dos meses de janeiroe fevereiro,pelos servicos fo-tograficos deste TC | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 17/02/2011 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 1 diaria, em razao de diligencia ao municipiode Capim, nos dias 21 e 22 de fevereiro de 2011. | 00009495126487 | ARIVALDO PINTO DA FONSECA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 17/02/2011 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 1 e 1/2 diaria,em razao de diligencia ao mu- nicipio de Rio Tinto, no peri-odo de 21 a 23 de fevereiro de2011. | 00003085941428 | RENATO SERGIO VALENCA PASCOAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 17/02/2011 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 2 e 1/2 diariasem razao de diligencia ao mu- nicipio de Pirpirituba, no pe-riodo de 21 a 23 de fevereiro de 2011. | 00003205331400 | ADJAILTON MUNIZ DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 17/02/2011 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 2 e 1/2 diariasem razao de diligencia ao mu- nicipio de Pirpirituba, no pe-riodo de 21 a 23 de fevereiro de 2011. | 00003134759462 | JOAO ALFREDO NUNES C FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 17/02/2011 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 1/2 diaria, em razao de diligencia ao munici-pio de Lucena, no dia 21 de fevereiro de 2011. | 00049123300434 | HELTON MORAIS DE CARVALHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 17/02/2011 | 880.00 | 880.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 5 e 1/2 diariasem razao de diligencia aos mu-nicipios de Coremas, AparecidaSanta Cruz e Cacimbas, no pe- riodo de 21 a 26 de fevereiro de 2011. | 00056968051400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 17/02/2011 | 880.00 | 880.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 5 e 1/2 diariasem razao de diligencia aos mu-nicipios de Monteiro, Ouro Ve-lho, Sao Joao do Cariri, Sao Sebastiao do Umbuzeiro e Para-ri, no periodo de 21 a 26 de fevereiro de 2011. | 00000075440490 | JOSE LUCIANO SOUSA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 17/02/2011 | 312.50 | 312.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 2 e 1/2 dia-rias, em razao de acompanhamento em diligencia ao municipio de Pirpirituba, no periodo 21 a 23 de fevereiro de 2011. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 17/02/2011 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1 diaria, emrazao de acompanhamento em di-ligencia ao municipio de Capimno periodo de 21 a 22 de feve-reiro de 2011. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 17/02/2011 | 687.50 | 687.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 5 e 1/2 dia-rias, em razao de acompanhamento em diligencia aos municipi-os de Monteiro, Ouro Velho, Sao Joao do Cariri, Sao Sebas-tiao do Umbuzeiro e Pariri, noperiodo de 21 a 26 de feverei-ro de 2011. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 17/02/2011 | 187.50 | 187.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1 e 1/2 dia-ria, em razao de acompanhamen-to em diligencia ao municipio de Rio Tinto, no periodo de 21a 23 de fevereiro de 2011. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 17/02/2011 | 62.50 | 62.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1/2 diaria, em razao de acompanhamento em diligencia ao municipio de Lu-cena, no dia 21 de fevereiro de 2011. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 17/02/2011 | 687.50 | 687.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 5 e 1/2 dia-rias, em razao de acompanhamento em diligencia aos municipi-os de 21 a 26 de fevereiro de 2011. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 18/02/2011 | 880.00 | 880.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do o pagamento de 5 e 1/2 dia-rias, em razao de diligencia aos municipios de Alagoinha, Lagoa Seca,Montadas e Fagundesno periodo de 21 a 26 de feve-reiro de 2011. | 00027250105434 | JOSELIS ROSANNE L DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 18/02/2011 | 687.50 | 687.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do o pagamento de 5 e 1/2 dia-rias, em razao de acompanhamento em diligencia aos municipi-os de Alagoinha, Lagoa Seca, Montadas e Fagundes, no perio-do de 21 a 26 de fevereiro de 2011. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 18/02/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento do auxilio-trans- porte, referente ao mes de fe-vereiro de 2011. | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 18/02/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento do auxilio-trans- porte, referente ao mes de fe-vereiro de 2011. | 00001055635440 | CLAUDIA SILVEIRA SORIANO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 18/02/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento do auxilio-trans- porte, referente ao mes de fe-vereiro de 2011. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 18/02/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento do auxilio-trans- porte, referente ao mes de fe-vereiro de 2011. | 00000829337407 | EDUARDO LUIZ DIAS MARINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 18/02/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento do auxilio-trans- porte, referente ao mes de fe-vereiro de 2011. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 18/02/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento do auxilio-trans- porte, referente ao mes de fe-vereiro de 2011. | 00002831453402 | GIORDANO SANTOS RODRIGUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 18/02/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento do auxilio-trans- porte, referente ao mes de fe-vereiro de 2011. | 00056963190410 | JAILSON FERREIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 18/02/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento do auxilio-trans- porte, referente ao mes de fe-vereiro de 2011. | 00013711504434 | JOAO BELMONT PEQUENO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 18/02/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento do auxilio-trans- porte, referente ao mes de fe-vereiro de 2011. | 00069197105449 | JOAO BELMONT PEQUENO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 18/02/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento do auxilio-trans- porte, referente ao mes de fe-vereiro de 2011. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 18/02/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento do auxilio-trans- porte, referente ao mes de fe-vereiro de 2011. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 18/02/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de auxilio-trans- porte, referente ao mes de fe-vereiro de 2011. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
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| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 18/02/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de auxilio-trans- porte, referente ao mes de fe-vereiro de 2011. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
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| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 18/02/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de auxilio-trans- porte, referente ao mes de fe-vereiro de 2011. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 18/02/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de auxilio-trans- porte, referente ao mes de fe-vereiro de 2011. | 00003993609484 | FERNANDO ANTONIO COUTINHO MACHADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 18/02/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de auxilio-trans- porte, referente ao mes de fe-vereiro de 2011. | 00047552395400 | GILSON PEREIRA FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 18/02/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de auxilio-trans- porte, referente ao mes de fe-vereiro de 2011. | 00050389980463 | JOSEVALDO COSTA DOS ANJOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 18/02/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de auxilio-trans- porte, referente ao mes de fe-vereiro de 2011. | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 18/02/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de auxilio-trans- porte, referente ao mes de fe-vereiro de 2011. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 18/02/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de auxilio-trans- porte, referente ao mes de fe-vereiro de 2011. | 00034298258491 | MARIZA DE FATIMA ALMEIDA GONDIM |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 18/02/2011 | 158.67 | 158.67 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de auxilio-trans- porte, referente ao mes de fe-vereiro de 2011. | 00042430925400 | NOALDEMIR ALVES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 18/02/2011 | 168.00 | 168.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de auxilio-trans- porte, referente ao mes de fe-vereiro de 2011. | 00003993609484 | FERNANDO ANTONIO COUTINHO MACHADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 18/02/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de auxilio-trans- porte, referente ao mes de fe-vereiro de 2011. | 00025214640404 | OSMANISA MARIA CAVALCANTI C DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 18/02/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de auxilio-trans- porte, referente ao mes de fe-vereiro de 2011. | 00080460658468 | RENATO MAURICIO TORRES DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 18/02/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de auxilio-trans- porte, referente ao mes de fe-vereiro de 2011. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 18/02/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de auxilio-trans- porte, referente ao mes de fe-vereiro de 2011. | 00050431862400 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 23/02/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento de auxiliotransporte, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00095412590497 | LEONARDO DE LIMA SALES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 23/02/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento de auxiliotransporte, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00003490015452 | ANA CAROLINA DE FARIAS GUEDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 23/02/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento de auxiliotransporte, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00042136873415 | ANALICE MIGUEL DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 23/02/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento de auxiliotransporte, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00005378330483 | ANDRE LUIZ DE ALMEIDA PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 23/02/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento de auxiliotransporte, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00037726684453 | CARLOS AUGUSTO ZAMBONI LINS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 23/02/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento de auxiliotransporte, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00026098601453 | CARLOS SOARES FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 23/02/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento de auxiliotransporte, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00052401596453 | EUCLIDES ALVES DE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 23/02/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento de auxiliotransporte, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000765548488 | FABIANNE BARROS RODRIGUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 23/02/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento de auxiliotransporte, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00003114425445 | JOSE NETO AMANCIO DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 23/02/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento de auxiliotransporte, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00004209519464 | LASZLO DE MEDEIROS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 23/02/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento de auxiliotransporte, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00003417295408 | LUCIANA RAMOS LIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 23/02/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento de auxiliotransporte, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00016006984415 | LUZIMAR RUFINO ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 23/02/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento de auxiliotransporte, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00002550341481 | MARCELA MAGNA DUARTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 23/02/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento de auxiliotransporte, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00003530294403 | ROBERTA FLAVIANNE CARVALHO TEOTONIO DO B |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 23/02/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento de auxiliotransporte, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00004572628424 | TIAGO BEZERRA LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 23/02/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento de auxiliotransporte, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00003251105140 | DELMA DE SOUSA PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 23/02/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento de auxiliotransporte, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00005592152400 | JOAO PAULO RAMOS DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 23/02/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento de auxiliotransporte, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00054946905472 | LINDINALDO DA SILVA PEQUENO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 23/02/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento de auxiliotransporte, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00004511861412 | MARCELLA BORGES VARANDAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 23/02/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento de auxiliotransporte, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00000750817410 | WELLINGTON DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 23/02/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento de auxiliotransporte, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00066541166404 | MARTA CILENE F MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 23/02/2011 | 332266.67 | 332266.67 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do Auxilio Ali-mentacao,em favor dos servido-res deste TC referente ao mes de fevereiro/11 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00336 | 23/02/2011 | 53600.00 | 53600.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamenoto pelos servicos de consultoria para a elaboracao do Plano Estrategio deste TC 2010-2014,objeto do contrato 02/2011 | 02623421000102 | MULTIVISAO CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LT |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00338 | 23/02/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de feve-reiro das Obrigacoes Patronaisdeste TCE,junto ao INSS | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 23/02/2011 | 4257714.40 | 4257714.40 | Valor que se empenha em nomeda Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de feve-reiro dos encargos com a Folhade Pagamento dos servidores deste TC | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 23/02/2011 | 767185.27 | 767185.27 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de feverei-ro das Obrigacoes Patronais deste TC | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00337 | 23/02/2011 | 86410.00 | 86410.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de fevereiro,pela prestacao dos servicos delimpeza,higienizacao,conserva-cao,portaria,copa e cozinha deste Tc | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00335 | 23/02/2011 | 15131.75 | 15131.75 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de fev/11,re-ferente aos servicos de manutencao e desenvolvimento de software para este TCE | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00353 | 23/02/2011 | 6820.00 | 6820.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 62 persianas tipohorizontal destinadas a esteTCE | 13103555000100 | REDETEX LIVSON HENRIQUE S DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00339 | 23/02/2011 | 2662.00 | 2662.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento do mes de janeiro,pelos servicos de locacao de ma-quinas fotocopiadoras para es-te TCE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00340 | 23/02/2011 | 37473.54 | 37473.54 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de janeiro,pelos servicos com o fornecimen-to de energia eletrica deste TCE | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00341 | 23/02/2011 | 873.43 | 873.43 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de janeiro,pelos servicos de telefonia fixadeste TC | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00342 | 23/02/2011 | 23027.39 | 23027.39 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de fev/11,pe-los servicos de internet e te-lefonia fixa deste TCE | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00343 | 23/02/2011 | 173.48 | 173.48 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de fev/11,pe-los servicos de manutencao preventiva e corretiva de 01 apa-relho elevador instalado nesteTCe | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 00346 | 23/02/2011 | 7140.16 | 7140.16 | Valor que se empenha em favor da empresaa cima,objetivando parte do pagamento(40%)de vei-culacao de materias Institucionais por ocasiao das comemora-coes dos 40 anos de Fundacao deste TC-Proc.10159/10 | 08843922000172 | TELEVISAO BORBOREMA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 00347 | 23/02/2011 | 15114.40 | 15114.40 | Valor que se empenha em favor da empresaa cima,objetivando parte do pagamento(40%)referente a veiculacao de materias Institucionais por ocasiao dascomemoracoes dos 40 anos de Fundacao deste TC | 08843575000188 | TELEVISAO CABO BRANCO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 00348 | 23/02/2011 | 7222.40 | 7222.40 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando parte do pagamento(40%)referente a veiculacao de materias Institucionais por ocasiao dascomemoracoes dos 40 anos deFundacao deste Tc | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 00349 | 23/02/2011 | 12595.20 | 12595.20 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando parte do pagamento (40%) refe-rente a publicacao de materiasInstitucionais,por ocasiao dascommemoracoes dos 40 anos deFundacao deste Tc | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 00350 | 23/02/2011 | 1867.93 | 1867.93 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,objetivando parte do pagamento(40%)referente a publicacao de materias Institucionais por ocasiao dascomemoracoes dos 40 anos defundacao deste TC | 06331860000194 | ALEX ROBERIO DA COSTA FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 00351 | 23/02/2011 | 11904.00 | 11904.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando parte do pagamento(40%)referente a publicacao de materias Institucionais por ocasiao dascomemoracoes dos 40 anos deFundacao deste Tc | 01890043000152 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 00352 | 23/02/2011 | 3484.80 | 3484.80 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,objetivando parte do pagamento(40%)referente a publicacao de materias institucionais por ocasiao dascomemoracoes dos 40 anos defundacao deste Tc | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00334 | 23/02/2011 | 103882.45 | 103882.45 | Valor que se empenha em nomeda Instituiao acima,objetivan-do o pagamento do Auxilio Sau-de em favor dos servidores deste TC,referente ao mes de fevereiro/11 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Inexigível | 00397 | 24/02/2011 | 4043.52 | 4043.52 | Valor que se empenha em favor da empresaa cima,objetivando o pagamento (40%) referente a publicacao de materias Institucionais por ocasiao das comemoracoes dos 40 anos de fundacaodeste TC | 02535040000163 | DP-PAR PARTICIPACAO INVEST.E SERVICOS SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00416 | 24/02/2011 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 05 molas de pres-sao GDS para as portas de vi-dros instaladas neste TCE | 10452194000110 | INSTALART VIDROS E DECORACOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00367 | 24/02/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento do mes de feve-reiro da bolsa de estagio daarea juridica deste TC | 00006433113435 | EMERSON ERIVAN DE ARAUJO RAMOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00368 | 24/02/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento do mes de feve-reiro da bolsa de estagio daarea juridica deste TCE | 00001153492431 | NIVALDO GABRIEL RIBEIRO JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00369 | 24/02/2011 | 487.74 | 487.74 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento do mes de feve-reiro da bolsa de estagio daarea juridica deste TC | 00006255022480 | KAREN CRISTINA DE LIMA LIMEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00370 | 24/02/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento do mes de feve-reiro da bolsa de estagio daarea juridica deste TC | 00005492488465 | PRISCILLA CARINA CARNEIRO DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00371 | 24/02/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favorda interessada acima,objetivando o pagamento do mes de feve-reiro da bolsa de estagio daaera juridica deste TC | 00004849870465 | ANA LIGIA PESSOA DE MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00372 | 24/02/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando o pagamento do mes de fevereiro,da bolsa de estagio da area juridica deste Tc | 00008608080419 | TIAGO BANHA LOPES FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00373 | 24/02/2011 | 377.00 | 377.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento do mes de feve-reiro da bolsa de estagio da aea juridica deste TCe | 00005492396420 | VIVIANNE VALEIRA CARNEIRO DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00374 | 24/02/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favorda interessada acima,objetivando o pagamento do mes de feve-reiro da bolsa de estagio daarea juridica deste Tc | 00000757867456 | SHEYLLA VIANA DUARTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00375 | 24/02/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento do mes de feve-reiro da bolsa de estagio daarea juridica deste Tc | 00007247098430 | FERNANDA IRIS MOREIRA FERNANDES DE ANDRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00376 | 24/02/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento do mes de feve-reiro da bolsa de estagio daarea juridica deste TC | 00007633525436 | THIAGO DA NOBREGA DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00377 | 24/02/2011 | 517.30 | 517.30 | Valor que se empenha em favor da iteressada acima,objetivan-do o pagamento do mes de feve-reiro da bolsa de estagio daarea juridica deste TCE | 00006171361496 | CLAUDIA CRISTINA PATRICIO PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00378 | 24/02/2011 | 480.48 | 480.48 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento do mes de feve-reiro da bolsa de estagio daarea juridica deste Tc | 00007672040421 | JESSEANA DE ARAUJO ROCHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00379 | 24/02/2011 | 480.48 | 480.48 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento do mes de feve-reiro da bolsa de estagio daarea juridica deste TCE | 00007367696416 | CAMILA MARIA MARINHO LISBOA ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00380 | 24/02/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento do mes de feve-reiro da bolsa de estagio daarea contabil deste Tc | 00008101940405 | DARCYA JEANNE SILVA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00381 | 24/02/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento do mes de feve-reiro da bolsa de estagio daarea contabil deste TCE | 00007610339474 | JESSICA SILVA DE MEIRELES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00382 | 24/02/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento do mes de feve-reiro da bolsa de estagio da area contabil deste Tc | 00009110716440 | DEBORAH CHAUSSE DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00383 | 24/02/2011 | 5990.00 | 5990.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 01 aparelho de arcondicionado do tipo Split cap60000btus destinado a este TC | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00384 | 24/02/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento do mes de feve-reiro da bolsa de estagio daarea contabil deste TCe | 00007155424439 | JARBAS GOMES OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00385 | 24/02/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima,objetivando o pagamento do mes defevereiro da bolsa de estagio da area contabil deste TC | 00008145921473 | SUEDJA BEZERRA DUARTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00386 | 24/02/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima,objetivando o pagamento do mes defevereiro da bolsa de estagio da area contabil deste TC | 00007063713485 | NADIA RODRIGUES GOMES DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00387 | 24/02/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima,objetivando o pagamento do mes defevereiro da bolsa de estagio da area contabil deste TC | 00006115521408 | LAELIA JOYCE DUARTE DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00388 | 24/02/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a)intreressado(a) acima,ob-jetivando o pagamento do mes de fevereiro da bolsa de esta-gio da area de arquivologia | 00007494938443 | DACLES VAGNER DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00389 | 24/02/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a)interessado(a) acima,objetivando o pagamento do mes de fevereiro da bolsa de estagio da area de arquivologia deste TCE | 00005771087432 | ANDREA DE FREITAS FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00390 | 24/02/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a)acima,obje-tivando o pagamento do mes defevereiro da bolsa de estagio da area de arquivologia deste TCE | 00000973698454 | JULIANA SILVA DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00391 | 24/02/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a)estagiario(a)acima,objetivando o pagamento do mes de fevereiro da bolsa de estagio da area arquivologia deste TC | 00006864624404 | LEANDRO FERREIRA DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00392 | 24/02/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a)acima,obje-tivando o pagamento do mes defevereiro da bolsa de estagio da area de biblioteconomia deste TCe | 00006569541404 | SUENIA JAQUIELLI SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00398 | 24/02/2011 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando a locacao de equipamentos de transmissao simultanea por ocasiao da solenidade de posse doConselheiro Fernando Catao | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00399 | 24/02/2011 | 18463.00 | 18463.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento do mes de fevereiro,pelos servicos de locacao demaquinas fotocopiadoras a laser coloridas destinadas a es-te TCE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00400 | 24/02/2011 | 4616.99 | 4616.99 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando o pagamento do mes de feverei-ro das despesas com telefonia movel deste Tc | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00401 | 24/02/2011 | 37244.64 | 37244.64 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de fevereiro,pelos servicos de gerenciamen-to e suporte dos recursos de informatica deste Tc | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00402 | 24/02/2011 | 305.00 | 305.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,ojetivando o pagamento pela aquisicao de material destinado ao Gabiente O-dontologico deste TCE | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00403 | 24/02/2011 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela fornecimento delubrificantes destinado ao veiculo Camionete S10,placa NQF 1870 deste TC | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00404 | 24/02/2011 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,objetivando o pagamento pelos servicos de registros em videos durante a solenidade de posse do Conselheiro Fernando catao | 00026227525472 | PEDRO MEDEIROS DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00405 | 24/02/2011 | 1630.00 | 1630.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aexecucao dos servicos de para aumentar a grade lateral da rampa que da acesso a DIAFI | 00284575000183 | MULTI SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00406 | 24/02/2011 | 377.20 | 377.20 | Valor que se empenha em favor da empresaa cima,objetivando opagamento pelos servicos de hospedagem dosConsultores JoaoSalles e Jose Cavalcanti Buar-que _estiveram neste TCe,para a avaliacao do planejamento estrategico | 09575592000144 | HOTEL FARAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00407 | 24/02/2011 | 1085.00 | 1085.00 | Valor que se empenha em favor da empresaa cima,objetivando a renovacao da assinatura do periodico Revista Sintese de Direito Adminstrativo ate mar-co de 2012 | 43217850000159 | IOB INF OBJETIVA PUBLICAS JURIDICAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00408 | 24/02/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando arenovacao de assinaturas dos seguintes periodocos:BDM,BDA eBLC durante o periodo de 01 ano | 54102785000132 | EDITORA NDJ LTDA NOVA DIMENSAO JURIDICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00409 | 24/02/2011 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aexecicao dos servicos de revi-sao de 20000km do veiculo Camionete S10,MOB 3451 deste TC | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00410 | 24/02/2011 | 620.00 | 620.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de pecas e lubrificantes para o veiculo camione-te S10 MOB 3451,deste TCE | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00412 | 24/02/2011 | 1442.00 | 1442.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 08 pneus 175/65 e185/65,destinados a suprir estoque do Almoxarifado deste TCE,com base na ARP 14/10 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00413 | 24/02/2011 | 376.00 | 376.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 02 pneus 185/65 R15,objeto da adesao a ARP 14/2010 deste Tc | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00414 | 24/02/2011 | 560.00 | 560.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o fornecimento de 60m2 de grama esmeralda e 100ud de mudas de exoria destinadas a este TCE | 05922320000112 | PAULO ROGERIO SOUSA PALITOT FLORA SHOP |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00415 | 24/02/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do Consultor acima,objetivandoo pagamento pelos servicos de consultoria para realizacao depesquisa de acordo com o Planode Trabalho para este TC | 00005006597372 | LUIZ ERNANI TORRES DA COSTA E SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 24/02/2011 | 312.50 | 312.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 2 e 1/2 dia-rias em razao de acompanhamen-to em diligencia ao municipio de Gurinhem, no periodo de 28 de fevereiro a 04 de marco de 2011. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 24/02/2011 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 2 diarias,emrazao de acompanhamento em di-ligencia ao municipio de Pedrade Fogo, no periodo de 01 a 04de marco de 2011. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 24/02/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias, em razao de acompanhamento em diligencia aos municipi-os de Bonito de Santa Fe, Mas-saranduba e Monte Horebe, no periodo de 28 de fevereiro a 04 de marco de 2011. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 24/02/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias, em razao de acompanhamento em diligencia aos municipi-os de Picui, Frei Martinho e Nova Palmeira, no periodo de 28 de fevereiro a 04 de marco de 2011. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 24/02/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias, em razao de acompanhamento em diligencia ao municipio de Juru, no periodo de 28 de fevereiro a 04 de marco deste ano. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 24/02/2011 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 2 e 1/2 diariasem razao de diligencia ao mu- nicipio de Gurinhem, no perio-do de 28 de fevereiro a 04 demarco de 2011. | 00013296345434 | RONALDO DO AMARAL MODESTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 24/02/2011 | 320.00 | 320.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 2 diarias, em razao de diligencia ao munici-pio de Pedras de Fogo, no pe- riodo de 01 a 04 de marco de 2011. | 00050225308487 | GENTIL JOSE PEREIRA DE MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 24/02/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia aos mu-nicipios de Bonito de Santa FeMassaranduba e Monte Horebe,noperiodo de 28 de fevereiro a 04 de marco de 2011. | 00007238614472 | ROMUALDO BESERRA RIBEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 24/02/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia aos mu-nicipios de Picui, Frei Marti-nho e Nova Palmeira, no perio-do de 28 de fevereiro a 04 demarco de 2011. | 00000983487448 | ROMULO SOARES ALMEIDA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 24/02/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia ao municipio de Juru, no periodo de 28 de fevereiro a 04 de marco de 2011. | 00001299404456 | SARA MARIA RUFINO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 24/02/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasem razao de diligencia ao municipio de Juru, no periodo de 28 de fevereiro a 04 de marco de 2011. | 00095220577468 | JOSEANA FRANCISCA DANTAS GUALBERTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | VOLUNTARIOS DO CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 24/02/2011 | 880.00 | 880.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 5 e 1/2 diariasem razao de diligencia ao municipio de Patos, no periodo de 28 de fevereiro a 05 de marco de 2011. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | VOLUNTARIOS DO CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 24/02/2011 | 687.50 | 687.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 5 e 1/2 dia-rias, em razao de acompanhamento em diligencia ao municipio de Patos, no periodo de 28 de fevereiro a 05 de marco deste ano. | 00000815601417 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00420 | 25/02/2011 | 829.82 | 829.82 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento depassagens aereas(trecho JPA/ BSB/JPA)em nome do servidor deste TCE,Helio Carneiro,por ocasiao da 1a.Reuniao do Grupo de atos de Pessoal do PROMOEX,nos dias 23 e 24 do corrente mes _na cidade de Brasilia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 25/02/2011 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 3 diarias, em razao de viagem a Brasilia-DF,para participacao em reuniao do Grupo de Atos de Pessoal doPromoex, nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2011. Decorrente de contrapartida doPROMOEX, Convenio 27/06. | 00077223705434 | HELIO CARNEIRO FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00417 | 25/02/2011 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando os servicos de recargas de 10 cartuchos HP Deskjet 78 19ml,des-tinados a este TCe | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00418 | 25/02/2011 | 854.40 | 854.40 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pela renovacao de 08assinaturas da revista Nordes-te destinadas a este TCE,para o periodo de 01 ano | 05154983000134 | WSCOM NORDESTE MIDIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00419 | 25/02/2011 | 567.00 | 567.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de fevereiro,das despesas com telefonia mo-vel deste TCE | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE PCS SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00421 | 25/02/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aexecucao dos servicos de reti-radas e instalacoes de ar condicionado splits deste TCE | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00422 | 25/02/2011 | 4291.20 | 4291.20 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pela renovacao de 12assinaturas do Jornal da Paraiba,para o periodo de 01 ano. Periodo:29/03/11 a 29/03/12 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00423 | 25/02/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aexecucao dos servicos de manu-tencao de 08 impressoras HP Laser jet deste TCE | 07886471000198 | JOSILENE N SILVA CAMPOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 01/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, obvjetivan-do o pagamento de 1/2 diaria, em razao de diligencia ao mu- nicipio de Itatuba, no dia 28 de fevereiro de 2011. | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 01/03/2011 | 62.50 | 62.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1/2 diaria, em razao de acompanhamento em diligencia ao municipio de Itatuba, no dia 28 de fevereiro de 2011. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 01/03/2011 | 437.50 | 437.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 3 e 1/2 dia-rias, em razao de viagem a servico do gabinete do Conselhei-ro Fernando Rodrigues Catao,aomunicipio de Campina Grande,noperiodo de 22 a 25 de feverei-ro de 2011. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00429 | 01/03/2011 | 1700.00 | 1700.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivando o pagamento pela aquisicao de 20 Tonners Laser Compativel MPQ5949X - 6000 copias 1320. | 10817748000135 | CARTUCHO EXPRESS E COMUNICACAO VIS. LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00430 | 01/03/2011 | 370.00 | 370.00 | Valor que se empenha em favordo profissional acima, objeti-vando o pagamento pela execu- cao do servico de impermeabi- lizacao de calha com manta de de aluminio de 3mm, medindo 6,00 x 0,60, e da caixa dagua,medindo 2,00 x 2,00. OBS.: MATERIAL INCLUSO. | 00049607286472 | EDSON ALVES DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00431 | 01/03/2011 | 1280.00 | 1280.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivando o pagamento pela aquisicao de 08 cartuchos de tinta origina-is, para impressora digital RICOH GX 3000, sendo 02 da corpreta, 02 ciano, 02 magenta e 02 amarelo. | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00433 | 02/03/2011 | 453.20 | 453.20 | Valor que se empenha em favor do credor acima,objetivando opagamento de refeicoes a funcionarios terceirizados que prestam servicos de apoio a setores deste TC,fora dos seus respectivos horarios de trabalho | 00016124804468 | LUCIANO ANDRADE CARNEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00434 | 02/03/2011 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de fev/11 pe-los servicos de manutencao preventiva e corretiva do equipa-mento gerador instalado nas dependencias deste Tc | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 02/03/2011 | 500000.00 | 500000.00 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando a provisao para pagamentodo 13o.salario em favor dos servidores deste TCe | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 02/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES DO PARCELAMENTO DA DIVIDA, DEBITADO NA CONTA 32.036 6 FPE DOMES DE JANEIRO DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 04/03/2011 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1/2 diaria, em razao de viagem ao munici- pio de Recife-PE, no dia 01 demarco de 2011, conduzindo o consultor Joao Sales, que se encontrava em visita tecnica neste TCE. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00438 | 04/03/2011 | 3610.00 | 3610.00 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de fev/11, referente as obrigacoes patro-nais(Contribuinte Individual) deste TCE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00440 | 04/03/2011 | 394.69 | 394.69 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de fev/11,pe-los servicos de manutencao sistematica dos 03 portoes eletronicos instalados neste TCe | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00441 | 04/03/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pela aquisicao de pecas para serem instaladas naporta principal da entrada deste TCe | 03317169000168 | VITRIUM COMERCIO DE VIDROS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00442 | 04/03/2011 | 5192.66 | 5192.66 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento do mes de janeiro/11pelos servicos de manutencao preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado des-te TCE | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00443 | 04/03/2011 | 531.55 | 531.55 | Valor que se empenha em favor da favor da firma acima,objetivando o pagamento do mes defev/11 pelos servicos de manu-tencao preventiva de 03 elevadores deste TC | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00444 | 04/03/2011 | 799.00 | 799.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela aquisicao de 01 Scanner Portatil Magic WandPDS-ST410-VP, destinado a Con-sultoria Juridica deste TCE. | 02674088000233 | QUALITECH MANAIRA-QUAL.COM.SERV INF.LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00439 | 04/03/2011 | 2160.00 | 2160.00 | Valor que se empenha em favor da fundacao acima,objetivando o pagamento dos meses de jan efev/11 do curso de especializacao em Geoprocessamento dosalunoa Julio Uchoa,Pedro Coelho e Ricardo bandeira | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 09/03/2011 | 62.50 | 62.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1/2 diaria, em razao de viagem a servico do Gabinete do Conselheiro Fernando Rodrigues Catao, ao municipio de Campina Grande, no dia 03 de marco de 2011. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00446 | 09/03/2011 | 1086.00 | 1086.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando ofornecimento de material de expediente destinado a suprimen-to de estoque do Almoxarifado deste TCE,objeto da adesao aARP 11/10 | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00447 | 09/03/2011 | 1597.80 | 1597.80 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando ofornecimento de material de expediente destinado a suprir estoque do almoxarifado deste TCobjeto da adesao a ARP 11/10 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00448 | 09/03/2011 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de de 01 bateria pa-ra o veiculo Honda Civix-MOV 4119 deste TC | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00449 | 11/03/2011 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aconfeccao de 5000 capas de processos na cor branca c/tar-ja vermelha destinadas a suprimento de estoque do almoxarifado deste TC | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00450 | 11/03/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando a execucao dos servicos de tele-fonia(remanejamentos e instalacoes de ramais)neste TCE | 02612788000112 | PARACELL TELECOMUNICACOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 00451 | 11/03/2011 | 526.14 | 526.14 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pelos servicos de traanscricao de audio de 03 palestras c/ duracao de 65m07s e 43m15s neste TCE | 08832988000167 | NDATA DIGITACAO E PROCESSAMENTO DE DADOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00452 | 11/03/2011 | 1390.32 | 1390.32 | Valor que se empenha em favorda operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento depassagens aereas(trecho RecifeBelem/Recife)a fim de partici-par do 2o.Encontro Norte e Nordeste dos TCEs,no periodo de 16 a 19/03/11 em Belem/PA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00453 | 11/03/2011 | 951.37 | 951.37 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens aereasacima,objetivando o fornecimento de passagens aereas(trecho JPA/Brasilia/JPA)em nome do Auditor Oscar Mamede a fim de participar da Assembleia Geralda AUDICON,no dia 14 de marco/2011 em Brasilia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 11/03/2011 | 2250.00 | 2250.00 | Valor que se empenha em favordo Conselheiro acima, objeti- vando o pagamento de 4 e 1/2 diarias, em razao de partici- pacao no 2o. Encontro Norte- Nordeste dos Tribunais de Con-tas, no municipio de Belem-PA,no periodo de 16 a 19 de marcode 2011. | 00016068874400 | ANTONIO NOMINANDO DINIZ FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 11/03/2011 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favordo Auditor acima, objetivando o pagamento de 1 diaria, em razao da participacao na assem- bleia extraordinaria da Asso- ciacao Nacional dos Auditores,em Brasilia-DF, no dia 14 de marco de 2011. | 00017659043404 | OSCAR MAMEDE SANTIAGO MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 11/03/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1/2 diaria, em razao de viagem ao munici- pio de Recife-PE, para condu- cao do Conselheiro Antonio No-minando Diniz Filho, do aero- porto daquela cidade a Joao Pessoa-PB, no dia 19 de marco de 2011. | 00013711504434 | JOAO BELMONT PEQUENO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00457 | 11/03/2011 | 775.00 | 775.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivando o pagamento pela execucao do servico de instalacao de divi-soria naval em eucatex, na corbranca, com perfis e rodapes simples em aco galvanizado. | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 11/03/2011 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1/2 diaria, em razao de deslocamento ao aeroporto de Recife-PE, para conducao do Conselheiro Anto- nio Nominando Diniz Filho, da-quele municipio a Joao Pessoa,no dia 19 de marco de 2011. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 11/03/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) acima, obje- tivando o pagamento de 4 e 1/2diarias, em razao de diligen- cia ao municipio de Guarabira,no periodo de 14 a 18 de marcode 2011. | 00013290860400 | JOSE PINHEIRO LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 11/03/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-plicas acima, objetivando opagamento de 4 e 1/2 diarias, em razao de diligencia ao mu- nicipio de Guarabira, no peri-odo de 14 a 18 e marco de 2011 | 00094845590425 | LEVI MOISES PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 11/03/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando o pagamento de 4 e 1/2 diarias, em razao de diligen- cia ao municipio de Guarabira,no periodo de 14 a 18 de marcode 2011. | 00067682332468 | NOBERTO MEDEIROS DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 11/03/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de 4 e 1/2 diarias, em razao de diligencia ao mu- nicipio de Arara, no periodo de 14 a 18 de marco de 2011. | 00013136755715 | HUGO JOSE DE FREITAS PERIGRINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 11/03/2011 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de 2 e 1/2 diarias, em razao de diligencia ao mu- nicipio de Caturite, no perio-do de 14 a 16 de marco de 2011 | 00013294458487 | HENRIQUE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 11/03/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de 4 e 1/2 diarias, em razao de diligencia aos mu-nicipios de Alagoa Nova e Matinhas, no periodo de 14 a 18 demarco de 2011. | 00019385870149 | MAZELIA FATIMA MANFRIN BARBACENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 11/03/2011 | 560.00 | 560.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de 4 e 1/2 diarias, em razao de diligencia aos mu-nicipios de Alagoa Nova e Matinhas, no periodo de 14 a 18 demarco de 2011. | 00057333653315 | FRANCISCA MILENA F DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 11/03/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auxiliar de auditoria decontas publicas, objetivando opagamento de 4 e 1/2 diarias, em razao de diligencia ao municipio de Riachao do Bacamarte,no periodo de 14 a 18 de marcode 2011. | 00056996594472 | EVANDRO SERGIO NUNES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 11/03/2011 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando o pagamento de 2 e 1/2 diarias, em razao de diligen- cia ao municipio do Conde, no periodo de 14 a 18 de marco de2011. | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 11/03/2011 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de 1 e 1/2 diaria,emrazao de diligencia aos muni- cipios de Areial e Campina Grande, no periodo de 15 a 17 de marco de 2011. | 00032435061404 | RANIERI DA SILVA NERY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 11/03/2011 | 560.00 | 560.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de 3 e 1/2 diarias, em razao de diligencia aos mu-nicipios de Itabaiana, Guarabira, Caja e Duas Estradas, no periodo de 15 a 18 de marco de2011. | 00001041618417 | LUCIA PATRICIO DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 11/03/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de 4 e 1/2 diarias, em razao de diligencia aos mu-nicipios de Cajazeiras, Campi-na Grande, Sousa e Nova Olindano periodo de 14 a 18 de marcode 2011. | 00064134016487 | PEDRO COELHO TEIXEIRA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 11/03/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias, em razao de acompanhamento em diligencia ao municipio de Guarabira, no periodo de 14a 18 de marco de 2011. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 11/03/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias, em razao de acompanhamento em diligencia ao municipio de Arara, no periodo de 14 a 18 de marco de 2011. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 11/03/2011 | 312.50 | 312.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 2 e 1/2 dia-rias, em razao de diligencia ao municipio de Caturite, no periodo de 14 a 16 de marco de2011. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 11/03/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias, em razao de acompanhamento em diligencia aos municipi-os de Alagoa Nova e Matinhas, no periodo de 14 a 18 de marcode 2011. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 11/03/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias, em razao de acompanhamento em diligencia ao municipio de Riachao do Bacamarte, no periodo de 14 a 18 de marco de 2011. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 11/03/2011 | 312.50 | 312.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 2 e 1/2 dia-rias, em razao de acompanhamento em diligencia ao municipio do Conde, no periodo de 14 a 18 de marco de 2011. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 11/03/2011 | 187.50 | 187.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1 e 1/2 dia-ria, em razao de acompanhamen-to em diligencia ao municipio de Areial, no periodo de 15 a 17 de marco de 2011. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 11/03/2011 | 437.50 | 437.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 3 e 1/2 dia-rias, em razao de acompanhamento em diligencia aos municipi-os de Itabaiana e outros, no periodo de 15 a 18 de marco de2011. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 11/03/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias, em razao de acompanhamento de diligencia aos municipi-os de Cajazeiras e outros, no periodo de 14 a 18 de marco de 2011. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 14/03/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de auxilio-transporte, referente ao mes de fevereiro de 2011. | 00003251105140 | DELMA DE SOUSA PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00481 | 14/03/2011 | 349.00 | 349.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando aaquisicao de 01 camera Sansunge 01 GSP Disc Channel destina-dos a este TCE | 07012546000101 | MEGA MIDIA COM DE M E INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00482 | 14/03/2011 | 827.97 | 827.97 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,objetivando opagamento do mes de marco,das despesas com telefonia fixa deste TCE | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00483 | 14/03/2011 | 1030.00 | 1030.00 | Valor que se empenha em_favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 04 para-brisas degrade destinados aos veiculos Camionete S10-MOB 3451 e Pa-lios MND 0392,0502 e 0552 per-tencentes a este TCE | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE C FRANCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00484 | 14/03/2011 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a execucao dos servicos de manuten-cao preventiva e corretiva de 04 impressoras HP Laserjet pertencentes a este Tc | 07886471000198 | JOSILENE N SILVA CAMPOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 14/03/2011 | 1250.00 | 1250.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 2 e 1/2 diariasem razao da participacao no 2o. Encontro Norte e Nordeste dos Tribunais de Contas, no municipio de Belem-PA, no pe- riodo de 16 a 18 de marco de 2011. | 00039569276487 | SEBASTIAO TAVEIRA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00487 | 15/03/2011 | 1229.25 | 1229.25 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela aquisicao de lampada fluorescente regular (80und de 32w; 50und de 40w), lampada compacta economica de dois pinos (60und de 18w), lampada economica eletronica (30und de 15w; 30und de 20w; 10und de 30w; 50und de 09w) e | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00488 | 15/03/2011 | 765.00 | 765.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivando o pagamento pela aquisicao de uma trena digital de rodas, damarca Orient. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00489 | 15/03/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivando o pagamento pela inscricao dosservidores NIVALDO CORTES BO- NIFACIO e ANA CLAUDIA MEDEIROSLINS DE ALBUQUERQUE no curso A NOVA CONTABILIDADE PUBLICA BRASILEIRA, que sera realizadono periodo de 30 de marco a 01de abril de 2011, no municipio | 35963479000227 | ESAFI - ESC DE ADM E TREINAMENTO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00490 | 15/03/2011 | 4183.20 | 4183.20 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelalocacao de 01 veiculo Linea HLX,destinado a este Tc | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00494 | 16/03/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favor do Grupo acima,objetivando ainscricao do servidor deste TCRicardo Paiva Varandas a fimde participar do Curso de capacitacao e Formacao de Pregoei-ros,nos dias 17 e 18 do corrente mes na cidade do Recife. | 12622988000100 | GRUPO CENTRUM CONSULT.CAP E EVENTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00497 | 16/03/2011 | 1721.48 | 1721.48 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas(trecho Rec/Belem/Rec)em no-me do Auditor Sebastiao Tavei-raa fim de participar do 20.Encontro Norte e Nordeste dos TCEs no periodo de 16 a 19 nacidade de Belem/PA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00499 | 16/03/2011 | 3960.00 | 3960.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivando o pagamento pela inscricao dosservidores NIVALDO CORTES BO- NIFACIO e ANA CLAUDIA MEDEIROSLINS DE ALBUQUERQUE, no curso A NOVA CONTABILIDADE PUBLICA BRASILEIRA, que sera realizadono periodo de 30 de marco a 01de abril de 2011, no municipio | 35963479000146 | ESCOLA DE ADMINIST E TREINAMENTO SC LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 16/03/2011 | 2200.00 | 2200.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de 5 e 1/2 dia-rias, em razao da participacaono curso A Nova Contabilidade Publica Brasileira, a ser rea-lizado em Sao Luis-MA, no pe- riodo de 30 de marco a 01 de abril de 2011. | 00003100029402 | ANA CLAUDIA MEDEIROS L DE ALBUQUQERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 16/03/2011 | 2200.00 | 2200.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 5 e 1/2 diariasem razao da participacao no curso A Nova Contabilidade Pu-blica Brasileira, a ser reali-zado em Sao Luis-MA, no perio-do de 30 de marco a 01 deabril de 2011. | 00022190040400 | NIVALDO CORTES BONIFACIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00495 | 16/03/2011 | 97.76 | 97.76 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento do mes de fev/11,pellos servicos de coleta, transporte,tratamento por destruicao e destinacao final das cinzas dos residuos solidos de saude deste Tc | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00496 | 16/03/2011 | 699.30 | 699.30 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de fev/11,pe-los servicos de telefonia movel deste TCE | 02449992040972 | VIVO S.A. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00492 | 16/03/2011 | 771.00 | 771.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a execucao dos servicos de mao de obra de 07 veiculos Palio e 01 Honda Civic MOV 4119 deste TC | 08889774000127 | BREKAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00493 | 16/03/2011 | 3068.32 | 3068.32 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de fev/11 dasdespesas com o fornecimento deagua e utilizacao da rede deesgotos deste TC | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 16/03/2011 | 48235.24 | 48235.24 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro aposentado Mar-cos Ubiratan,objetivando o pa-gamento de indenizacao de ferias nao gozadas,exercicio 2008,conforme consta nos registros funcionais do requerente | 00000241148472 | MARCOS UBIRATAN GUEDES PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00521 | 17/03/2011 | 6065.28 | 6065.28 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento restante(60% referente aos servicos de veiculacao de materia Institucionais porocasiao das comemoracoes dos 40 anos de Fundacao deste TC | 02535040000163 | DP-PAR PARTICIPACAO INVEST.E SERVICOS SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00519 | 17/03/2011 | 10833.60 | 10833.60 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento restante(60%)referente aos servicos de veiculacao de materias Institucionais porocasiao das comemoracoes dos 40 anos de Fundacao deste TCE | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00517 | 17/03/2011 | 22671.60 | 22671.60 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento restante(60%)referente aos servicos de veiculacao de materias Institucionais porocasiao das comemoracoes dos 40 anos de Fundacao deste TCE | 08843575000188 | TELEVISAO CABO BRANCO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00514 | 17/03/2011 | 10710.24 | 10710.24 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento restante(60%)pelos servicos de veiculacao de materia Institucional por ocasiao das comemoracoes dos 40 anosde fundacao deste TCE | 08843922000172 | TELEVISAO BORBOREMA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 17/03/2011 | 62.50 | 62.50 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 1/2 diaria, em razao de deslocamento ao muni-cipio de Caturite, a servico do gabinete do Conselheiro Flavio Satiro Fernandes, no dia 15 de marco de 2011. | 00042430925400 | NOALDEMIR ALVES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00523 | 17/03/2011 | 17856.00 | 17856.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento restante(60%)referente aos servicos de publicacoesde materias Institucionais porocasiao das comemoracoes dos 40 anos de fundacao deste TC | 01890043000152 | SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00525 | 17/03/2011 | 2801.90 | 2801.90 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando o pagamento restante(60%) referente aos servicos com veiculacao de materias Institucionaispor oocasiao das comemoracoes dos 40 anos de Fundacao deste TCe | 06331860000194 | ALEX ROBERIO DA COSTA FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00526 | 17/03/2011 | 5227.20 | 5227.20 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento restante(60%)dos servicos com veiculacao de materias Institucionais por ocasiao das comemoracoes dos 40 anos de Fundacao deste Tc | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00527 | 17/03/2011 | 18892.80 | 18892.80 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando o pagamento restante(60%)refe-rente aos servicos de veicula-cao de materias Institucionaispor ocasiao das comemoracoes dos 40 anos de Fundacao deste TC | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 17/03/2011 | 880.00 | 880.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de 5 e 1/2 diarias, em razao de diligencia aos mu-nicipios de Princesa Isabel e Tavares, no periodo de 21 a 26de marco de 2011. | 00027250105434 | JOSELIS ROSANNE L DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 17/03/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de 2 e 1/2 diarias, em razao de diligencia ao mu- nicipio de Campina Grande, no periodo de 21 a 23 de marco de2011. | 00053594860400 | KATIA MARIA DE CARVALHO BRITO BARBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 17/03/2011 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de 2 e 1/2 diarias, em razao de diligencia aos mu-nicipios de Marcacao e Jacarauno periodo de 21 a 23 de marcode 2011. | 00003270607431 | DANIELA FERREIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 17/03/2011 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de 2 e 1/2 diarias, em razao de diligencia aos mu-nicipios de Marcacao e Jacarauno periodo de 21 a 25 de marcode 2011. | 00068253249500 | LUCIANO COSTA NOVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 17/03/2011 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de 2 e 1/2 diarias, em razao de diligencia aos mu-nicipios de Curral de Cima e Pedro Regis, no periodo de 21 a 25 de marco de 2011. | 00023800836491 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 17/03/2011 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de 2 e 1/2 diarias, em razao de diligencia aos mu-nicipios de Curral de Cima e Pedro Regis, no periodo de 21 a 25 de marco de 2011. | 00022584579472 | JOSE GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 17/03/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de 4 e 1/2 diarias, em razao de diligencia aos mu-nicipios de Santa Terezinha, Sao Jose do Bonfim, Desterro eLagoa, no periodo de 21 a 25 de marco de 2011. | 00007086326453 | KLEBER JOSE RODRIGUES DO O |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 17/03/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de 4 e 1/2 diarias, em razao de diligencia aos mu-nicipios de Juazeirinho, Mogeiro, Areia e Solanea, no perio-do de 21 a 25 de marco de 2011 | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 17/03/2011 | 880.00 | 880.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de 5 e 1/2 diarias, em razao de diligencia aos mu-nicipios de Camapina Grande, Cruz do Espirito Santo, Maman-guape e Queimadas, no periodo de 21 a 26 de marco de 2011. | 00064134016487 | PEDRO COELHO TEIXEIRA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 17/03/2011 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de 2 e 1/2 diarias, em razao de diligencia ao mu- nicipio de Caapora, no periodode 21 a 25 de marco de 2011. | 00067620558420 | JOSE TRAJANO BORGE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 17/03/2011 | 687.50 | 687.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 5 e 1/2 dia-rias, em razao de acompanha- mento em diligencia aos muni- cipios de Princesa Isabel e Tavares, no periodo de 21 a 26 de marco de 2011. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 17/03/2011 | 687.50 | 687.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 5 e 1/2 dia-rias, em razao de acompanha- mento em diligencia aos muni- cipios de Campina Grande, Cruzdo Espirito Santo, Mamanguape e Queimadas, no periodo de 21 a 26 de marco de 2011. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 17/03/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias, em razao de acompanha- mento em diligencia aos muni- cipios de Juazeirinho, MogeiroAreia e Solanea, no periodo de21 a 25 de marco de 2011. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 17/03/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 4 e 1/2 dia-rias, em razao de acompanha- mento em diligencia aos muni- cipios de Santa Terezinha, SaoJose do Bonfim, Desterro e La-goa, no periodo de 21 a 25 de marco de 2011. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 17/03/2011 | 312.50 | 312.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 2 e 1/2 dia-rias, em razao de acompanha- mento em diligencia aos muni- cipios de Curral de Cima e Pe-dro Regis, no periodo de 21 a 25 de marco de 2011. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 17/03/2011 | 312.50 | 312.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 2 e 1/2 dia-rias, em razao de acompanha- mento em diligencia ao munici-pio de Campina Grande, no pe- riodo de 21 a 23 de marco de 2011. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 17/03/2011 | 312.50 | 312.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 2 e 1/2 dia-rias, em razao de acompanha- mento em diligencia aos muni- cipios de Marcacao e Jacarau, no periodo de 21 a 25 de marcode 2011. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00528 | 17/03/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivando a execucao do servico de manu-tencao de 08 impressoras HP Laser Jet. | 07886471000198 | JOSILENE N SILVA CAMPOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00529 | 17/03/2011 | 383.40 | 383.40 | Valor que se empenha em favor da Editora acima,objetivando aassinatura anual da revista VEJA,destinada a este TCE, correspondente a entrega semanal de 52 edicoes. | 02183757000193 | EDITORA ABRIL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 17/03/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1 diaria, emrazao da conducao dos consul- tores Sergio Buarque e Joao Salles, no trajeto REC/JPA/RECno dia 15 de marco de 2011. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00531 | 17/03/2011 | 4400.00 | 4400.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento dos meses de jan e fev/11,pelos servicos de preparacao e regencia do coral des-te TCE | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 17/03/2011 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de 1 diaria, em razao da conducao dos consul- tores Sergio Buarque e Joao Salles, no trajeto REC/JPA/RECno dia 15 de marco de 2011. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00534 | 17/03/2011 | 695.00 | 695.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando aexecucao dos servicos de 01 placa de inox medindo 35x60 para ser instalada no corredorde acesso ao Plenario Min JoaoAgripino | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 17/03/2011 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de 1/2 diaria, em razao da conducao do audi- tor de contas publicas Sebas- tiao Taveira, do aeroporto de Recife a Joao Pessoa, no dia 18 de marco de 2011. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00536 | 17/03/2011 | 2900.00 | 2900.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de fev/11,pe-los servicos de locacao de 01central telefonica digital destinada a este Tc | 04078456000125 | PHILIPS BUSINESS CORPOR SOLUC EMPRE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00537 | 17/03/2011 | 2662.00 | 2662.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de fevereiro,pelos servicos de locacao de 01 maquina fotocopiadora digi-tal para este TCe | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00538 | 17/03/2011 | 4494.50 | 4494.50 | Valor que se empenha em favor da Instituicao Bancaria acima,objetivando o pagamento das tarifas,referentes as Ordens Bancarias deste TC(periodo 21/01 20/02/11 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00539 | 17/03/2011 | 38002.29 | 38002.29 | Valor que se empenha em favor da empresaa cima,objetivando opagamento do mes de fev/11,pe-los servicos com o fornecimen-to de energia eletrica deste TCE | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00540 | 18/03/2011 | 210.00 | 210.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de re- visao de 30.000km do veiculo S-10 NQF-0240, de acordo com oorcamento no. 13656. | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00541 | 18/03/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivando a aquisicao de pecas automoti-vas destinadas ao veiculo S-10NQF-0270, conforme orcamento no. 13655. | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00543 | 18/03/2011 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivando a aquisicao de pecas automoti-vas, utilizadas na revisao de 25000 km do veiculo S-10 NQF-0240, conforme orcamento no. 13655. | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00545 | 18/03/2011 | 3112.00 | 3112.00 | Valor que se empenha em favor da operadora de telefonia aci-ma objetivando o pagamento do mes de marco/11,pelos servi-cos de telefonia movel deste TCE | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 18/03/2011 | 312.50 | 312.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do o pagamento de 2 e 1/2 dia-rias, em razao de acompanha- mento em diligencia ao munici-pio de Caapora, no periodo de 21 a 25 de marco de 2011. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00609 | 21/03/2011 | 328933.33 | 328933.33 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de marcodo Auxilio Alimentacao em favor dos servidores deste TC | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 21/03/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde marco de 2011. | 00064558355491 | ALEXANDRE TORRES DOS SANTOS E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 21/03/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde marco de 2011. | 00003490015452 | ANA CAROLINA DE FARIAS GUEDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00548 | 21/03/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde marco de 2011. | 00042136873415 | ANALICE MIGUEL DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00549 | 21/03/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde marco de 2011. | 00005378330483 | ANDRE LUIZ DE ALMEIDA PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 21/03/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde marco de 2011. | 00002851498495 | ANTONIO EDUARDO COSTA DINIZ E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 21/03/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde marco de 2011. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 21/03/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde marco de 2011. | 00083992324400 | ANTONIO GERALDO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 21/03/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde marco de 2011. | 00001217274405 | BRUNO SOARES FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 21/03/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde marco de 2011. | 00034318950425 | CARLOS ALBERTO SILVA DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 21/03/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde marco de 2011. | 00037726684453 | CARLOS AUGUSTO ZAMBONI LINS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 21/03/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde marco de 2011. | 00026098601453 | CARLOS SOARES FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00557 | 21/03/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde marco de 2011. | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 21/03/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde marco de 2011. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 21/03/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde marco de 2011. | 00001055635440 | CLAUDIA SILVEIRA SORIANO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 21/03/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde marco de 2011. | 00029119030487 | DAGMAR DOLORES DE MIRANDA GERMOGLIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 21/03/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde marco de 2011. | 00003251105140 | DELMA DE SOUSA PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 21/03/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde marco de 2011. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 21/03/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde marco de 2011. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 21/03/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde marco de 2011. | 00000829337407 | EDUARDO LUIZ DIAS MARINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 21/03/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde marco de 2011. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 21/03/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde marco de 2011. | 00052401596453 | EUCLIDES ALVES DE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 21/03/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde marco de 2011. | 00000765548488 | FABIANNE BARROS RODRIGUES |
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| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00569 | 21/03/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde marco de 2011. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 21/03/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde marco de 2011. | 00047552395400 | GILSON PEREIRA FERNANDES |
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| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 21/03/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde marco de 2011. | 00056963190410 | JAILSON FERREIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 21/03/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde marco de 2011. | 00013711504434 | JOAO BELMONT PEQUENO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 21/03/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde marco de 2011. | 00069197105449 | JOAO BELMONT PEQUENO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00575 | 21/03/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde marco de 2011. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 21/03/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde marco de 2011. | 00005592152400 | JOAO PAULO RAMOS DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00577 | 21/03/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde marco de 2011. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 21/03/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde marco de 2011. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 21/03/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde marco de 2011. | 00003114425445 | JOSE NETO AMANCIO DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 21/03/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde marco de 2011. | 00050389980463 | JOSEVALDO COSTA DOS ANJOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 21/03/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde marco de 2011. | 00004209519464 | LASZLO DE MEDEIROS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 21/03/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde marco de 2011. | 00095412590497 | LEONARDO DE LIMA SALES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 21/03/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde marco de 2011. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 21/03/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde marco de 2011. | 00000182186440 | LEONARDO WEBER CASTOR DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 21/03/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde marco de 2011. | 00054946905472 | LINDINALDO DA SILVA PEQUENO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 21/03/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde marco de 2011. | 00003417295408 | LUCIANA RAMOS LIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 21/03/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde marco de 2011. | 00000815601417 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00588 | 21/03/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde marco de 2011. | 00016006984415 | LUZIMAR RUFINO ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00589 | 21/03/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde marco de 2011. | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00590 | 21/03/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde marco de 2011. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 21/03/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde marco de 2011. | 00002550341481 | MARCELA MAGNA DUARTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 21/03/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde marco de 2011. | 00004511861412 | MARCELLA BORGES VARANDAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 21/03/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde marco de 2011. | 00034298258491 | MARIZA DE FATIMA ALMEIDA GONDIM |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00594 | 21/03/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde marco de 2011. | 00066541166404 | MARTA CILENE F MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 21/03/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde marco de 2011. | 00042430925400 | NOALDEMIR ALVES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 21/03/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde marco de 2011. | 00025214640404 | OSMANISA MARIA CAVALCANTI C DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00597 | 21/03/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde marco de 2011. | 00080460658468 | RENATO MAURICIO TORRES DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 21/03/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde marco de 2011. | 00003530294403 | ROBERTA FLAVIANNE CARVALHO TEOTONIO DO B |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00599 | 21/03/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde marco de 2011. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00600 | 21/03/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde marco de 2011. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00601 | 21/03/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde marco de 2011. | 00050431862400 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00602 | 21/03/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde marco de 2011. | 00004572628424 | TIAGO BEZERRA LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 21/03/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde marco de 2011. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 21/03/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde marco de 2011. | 00088587576453 | VALDINETE FERREIRA FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 21/03/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde marco de 2011. | 00070924619449 | WASHINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 21/03/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde marco de 2011. | 00000750817410 | WELLINGTON DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 21/03/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde fevereiro de 2011. | 00003251105140 | DELMA DE SOUSA PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00619 | 21/03/2011 | 11200.00 | 11200.00 | Valor que se empenha em favor do Consultor acima,objetivandoo pagamento pelos servicos deconsultoria para realizacao depesquisa de acordo com o Planode Trabalho para este TCE OBS: Regularizacao com NP Es-critural -NE 415 e AP - 433. | 00005006597372 | LUIZ ERNANI TORRES DA COSTA E SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00620 | 21/03/2011 | 11200.00 | 11200.00 | Valor que se empenha em favor do Consultor acima,objetivandoo pagamento da 2a.parcela pelos servicos de Consultoria para realizacao de pesquisa deacordo com o Plano de Trabalhopara este TCE | 00005006597372 | LUIZ ERNANI TORRES DA COSTA E SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00621 | 21/03/2011 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando a aquisicao de 10ud de Tonner Compativel para Impressora 1320 49A,destinados a este TCE | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00622 | 21/03/2011 | 2535.00 | 2535.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando a aaquisicao de 30ud de Toner Compativel para impressora 1320 (49X)para 6000 copias destina-dos a este TCe | 07785183000147 | EMP PARAIB DE RECIC DE CART E TONERS LTD |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Inexigível | 00613 | 21/03/2011 | 37244.64 | 37244.64 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de marco, pe-los servicos de gerenciamento e suporte dos recursos de informatica deste Tc | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00614 | 21/03/2011 | 3454.50 | 3454.50 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando ofornecimento de pecas para 07veiculos Palio e 01 veiculo Honda Civic MOV 4119 deste TC | 08889774000127 | BREKAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00615 | 21/03/2011 | 86410.00 | 86410.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de marco,pelaprestacao dos servicos de lim-peza,conservacao,higienizacao,portaria,copa, recepcao e manutencao predial deste TCe | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00616 | 21/03/2011 | 15131.75 | 15131.75 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento do mes de marco,pelaprestacao dos servicos de ma-nutencao e desenvolvimento desoftware para este TCE | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00617 | 21/03/2011 | 173.48 | 173.48 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de marco, pelos servicos e manutencao pre-ventiva e corretiva de 01 ele-vador instalado nas dependencias deste TC | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00618 | 21/03/2011 | 5500.00 | 5500.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pelos servicos de Recital em formato solo por oca-siao da programacao cultural em razao dos 40 anos de Funda-cao deste TCE | 08584386000138 | SOCIEDADE DOS FORROZEIROS PE DE SERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 21/03/2011 | 763566.18 | 763566.18 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de marco, Obrigacoes Patronais deste TCE | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 21/03/2011 | 40397.72 | 40397.72 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de marcodas Obrigacoes Patronais desteTCE(INSS) | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00608 | 21/03/2011 | 4185654.44 | 4185654.44 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de marcocoms os encargos com a folha de pagamento dos servidores deste TCE | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 21/03/2011 | 99448.82 | 99448.82 | Valor que se empenha em nomeda instituicoa acima,objetivando o pagamento do mes de marcodo Auxilio saude em favor dosservidores destte TC | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 22/03/2011 | 62.50 | 62.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do o pagamento de diaria em razao de viagem a servico do gabinete do Conselheiro Fer- nando Rodrigues Catao ao muni-cipio de Bananeiras, no dia 19de marco de 2011. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00654 | 22/03/2011 | 644.80 | 644.80 | Valor que se empenha em favor da firma aima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de248 garrafoes de agua mineral destinados a este Tc | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 22/03/2011 | 100.00 | 100.00 | Valor que se empenha em favorda auditora acima, objetivandoo pagamento de diaria em razaoda participacao em audiencia publica sobre a atual gestao ambiental do Estado da Paraibaem Campina Grande, no dia 23 de marco de 2011. | 00023670703420 | YARA SILVIA MARIZ MAIA PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 22/03/2011 | 100.00 | 100.00 | Valor que se empenha em favorda auditora acima, objetivandoo pagamento de diaria em razaoda participacao em audiencia publica sobre a atual gestao ambiental do Estado da Paraibaem Campina Grande, no dia 23 de marco de 2011. | 00045146845468 | ADRIANA FALCAO DO REGO TROCOLLI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00658 | 22/03/2011 | 2390.00 | 2390.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento pela confeccao de 120ud de crachas e 500ud debottons destinados a este TCE | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00659 | 22/03/2011 | 529.73 | 529.73 | Valor que se empenha em favorda operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento depassagens aereas(trecho REC/ AJU/REC)em nome do ConselheiroAntonio Nominando Diniz a fim de participar do Forum Brasileiro de Direito Adminsitrati-vo nod dias 07 e 08 do mes deabril na cidade de Aracaju | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00660 | 22/03/2011 | 529.73 | 529.73 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento depassagens aereas(trecho REC/ AJU/REC)em nome do servidor O-tacilio Batista de Souza,a fimde participar do Forum Brasi-leiro de Direito Administrati-vo nos dias 07 e 08 do mes de abril na cidade de Aracaju | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00661 | 22/03/2011 | 6280.00 | 6280.00 | Valor que se empenha em favor da Editora acia,objetivando a assinatura do periodico Bole-tim de Orcamento e Financas durante o periodo de 01 ano(mar-2011 a fev/2012) | 07316919000138 | GOVERNET EDITORA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00662 | 22/03/2011 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pelos servicos de musico acordeonista duranteas comemoracoes do aniversariode 40 anos deste Tc | 00002515253415 | VALTER LOPES DE ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00663 | 22/03/2011 | 776.89 | 776.89 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento de passagens aereas(trecho REC/ Sao Luiz/REC)em nome do Audi-tor Nivaldo Cortes a fim de participar do Curso A Nova Contabilidade Publica,no periodo de 30/03 a 01/04/11,na cidade de Sao Luiz/MA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00664 | 22/03/2011 | 703.64 | 703.64 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento depassagens aereas(trecho REC/ Sao Luiz/REC)em nome da Auditora Ana Claudia Medeiros a fim de participar do Curso A Nova Contabilidade Publica Brasileira,no periodo de 30/03 a 01/0411_na cidade de Sao Luiz/MA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00666 | 22/03/2011 | 153.23 | 153.23 | Valor que se empenha em favor da SUP acima,objetivando o pa-gamento de 01 multa por infra-cao de transito cometida pelo condutor do Veiculo Honda CIvic MOV 4219,SR Joao Belmont Pequeno | 09154915000126 | STTRANS SUP TRANSP E TRANSITO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00667 | 22/03/2011 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de marco,pe-los servicos de fotografias deste TC | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00623 | 22/03/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do (a) estagiario (a) acima, objetivando o pagamento da bolsa-estagio do mes de marco de 2011. | 00006433113435 | EMERSON ERIVAN DE ARAUJO RAMOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00625 | 22/03/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area juridica,refe-rente ao mes de marco de 2011. | 00006433113435 | EMERSON ERIVAN DE ARAUJO RAMOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00626 | 22/03/2011 | 502.52 | 502.52 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area juridica,refe-rente ao mes de marco de 2011. | 00001153492431 | NIVALDO GABRIEL RIBEIRO JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00627 | 22/03/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area juridica,refe-rente ao mes de marco de 2011. | 00006255022480 | KAREN CRISTINA DE LIMA LIMEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00628 | 22/03/2011 | 554.25 | 554.25 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area juridica,refe-rente ao mes de marco de 2011. | 00005492488465 | PRISCILLA CARINA CARNEIRO DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00629 | 22/03/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area juridica,refe-rente ao mes de marco de 2011. | 00004849870465 | ANA LIGIA PESSOA DE MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00630 | 22/03/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area juridica,refe-rente ao mes de marco de 2011. | 00008608080419 | TIAGO BANHA LOPES FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00631 | 22/03/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area juridica,refe-rente ao mes de marco de 2011. | 00000757867456 | SHEYLLA VIANA DUARTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00632 | 22/03/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area juridica,refe-rente ao mes de marco de 2011. | 00007247098430 | FERNANDA IRIS MOREIRA FERNANDES DE ANDRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00633 | 22/03/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area juridica,refe-rente ao mes de marco de 2011. | 00007633525436 | THIAGO DA NOBREGA DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00634 | 22/03/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area juridica,refe-rente ao mes de marco de 2011. | 00006171361496 | CLAUDIA CRISTINA PATRICIO PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00635 | 22/03/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area juridica,refe-rente ao mes de marco de 2011. | 00007672040421 | JESSEANA DE ARAUJO ROCHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00636 | 22/03/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area juridica,refe-rente ao mes de marco de 2011. | 00007367696416 | CAMILA MARIA MARINHO LISBOA ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00637 | 22/03/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area contabil,refe-rente ao mes de marco de 2011. | 00008101940405 | DARCYA JEANNE SILVA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00638 | 22/03/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area contabil,refe-rente ao mes de marco de 2011. | 00007610339474 | JESSICA SILVA DE MEIRELES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00639 | 22/03/2011 | 561.64 | 561.64 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area contabil,refe-rente ao mes de marco de 2011. | 00009110716440 | DEBORAH CHAUSSE DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00640 | 22/03/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area contabil,refe-rente ao mes de marco de 2011. | 00007155424439 | JARBAS GOMES OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00641 | 22/03/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area contabil,refe-rente ao mes de marco de 2011. | 00008145921473 | SUEDJA BEZERRA DUARTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00642 | 22/03/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area contabil,refe-rente ao mes de marco de 2011. | 00007063713485 | NADIA RODRIGUES GOMES DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00643 | 22/03/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area contabil,refe-rente ao mes de marco de 2011. | 00006115521408 | LAELIA JOYCE DUARTE DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00644 | 22/03/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area de arquivolo- gia, referente ao mes de marcode 2011. | 00007494938443 | DACLES VAGNER DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00645 | 22/03/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area de arquivolo- gia, referente ao mes de marcode 2011. | 00005771087432 | ANDREA DE FREITAS FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00646 | 22/03/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area de arquivolo- gia, referente ao mes de marcode 2011. | 00000973698454 | JULIANA SILVA DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00647 | 22/03/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area de arquivolo- gia, referente ao mes de marcode 2011. | 00006864624404 | LEANDRO FERREIRA DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00648 | 22/03/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area de biblioteco-nomia, referente ao mes de marcop de 2011. | 00006569541404 | SUENIA JAQUIELLI SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 22/03/2011 | 1750.00 | 1750.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de diarias, em ra-zao da participacao no ForumBrasileiro de Direito Adminis-trativo, que ocorrera em Aracaju-SE, nos dias 07 e 08 de abril de 2011. | 00088564894491 | OTACILIO BATISTA DE SOUSA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00650 | 22/03/2011 | 1250.00 | 1250.00 | Valor que se empenha em favordo Conselheiro acima, objeti- vando o pagamento de diarias, em razao da participacao no Forum Brasileiro de Direito Administrativo, que ocorrera em Aracaju-SE, nos dias 07 e 08 de abril de 2011. | 00016068874400 | ANTONIO NOMINANDO DINIZ FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00665 | 22/03/2011 | 1958.59 | 1958.59 | Valor que se empenha em favor da operadora de viages acima, objetivando o fornecimento depassagesn aeeras-trecho JPA/ POA/JPA,em nome do Auditor He-lio Fernandes a fim de participar do Encontro Tecnico da Re-giao Sul a ser realizado em Porto Alegre,nos dias 21 e 22 de marco/11.Despesa decorrente | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00651 | 22/03/2011 | 1400.00 | 1400.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de diarias, em ra-zao da participacao no Encon- tro Tecnico da Regiao Sul,rea-lizado no TCE-RS, na cidade dePorto Alegre, nos dias 21 e 22de marco de 2011. Decorrente de contrapartida doPROMOEX, Convenio 27/06. | 00077223705434 | HELIO CARNEIRO FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 22/03/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde marco de 2011. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | VOLUNTARIOS DO CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 23/03/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando o pagamento de diarias, em razao de diligencia aos mu-nicipios de Campina Grande e Puxinana, no periodo de 28 de marco a 01 de abril de 2011. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00673 | 23/03/2011 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia aos municipios de Canmpina Grande e Teixeira,no periodo de 28 a 29 de marcode 2011. | 00020387822453 | FRANCISCO VIEIRA DE FIGUEIREDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00674 | 23/03/2011 | 880.00 | 880.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia aos municipios de Boa Ventura, Pianco e Agua Branca, no periodo de 28 de marco a 02 de abril de 2011. | 00000075440490 | JOSE LUCIANO SOUSA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00675 | 23/03/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia ao municipio deCurral Velho, no periodo de 28de marco a 01 de abril de 2011 | 00068392427491 | JOAO CEZAR BEZERRA DE MENEZES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 23/03/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia aos municipios de Sao Joao do Rio do Peixe, Catole do Rocha, Brejo dos Santos, Cajazeiras, Santa Cruze Boa Ventura, no periodo de 28 de marco a 02 de abril de | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00668 | 23/03/2011 | 4600.00 | 4600.00 | COMPLEMENTACAO DA NE 234,obje-tivando o pagamento pelos ser-vicos de instalacao de caixas de som em salas onde funciona a DIAPI deste TC | 00050397800444 | HUMBERTO LUIZ GUIMARAES CHAVES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00669 | 23/03/2011 | 770.00 | 770.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando a execucao dos servicos de confeccao de 07 caixas em acrilico para serem colocadas as medalhas por ocasiao das come-moracoes dos 40 anos deste TCE | 00087389614404 | BRUNO GONCALVES COUTINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00670 | 23/03/2011 | 955.40 | 955.40 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando a aquisicao de 100ud de esponjassinteticas dupla face,36ud degarrafas termicas de 500ml e36 garrafas termicas de 1000 ml destinadas a este TC,objetoda adesao a ARP 10/10 deste TCe | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00671 | 23/03/2011 | 5200.00 | 5200.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pelos servicos de captacao e edicao de imagens durante o evento das comemora-coes alusivas aos 40anos desteTC | 02107827000124 | ELO FAX VIDEO PRODUCOES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00672 | 23/03/2011 | 784.00 | 784.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 41ud de lampadas compacta economica e 80ud delampadas fluorescentes visandoatender as diversas demandas deste TCE | 35589365000340 | NORDIFE MATERIAS ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00684 | 23/03/2011 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de suporte tecnico emponto eletronico e cessao de uso de software, no periodo de01 de janeiro a 12 de janeiro de 2011. | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00685 | 23/03/2011 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de suporte tecnico emponto eletronico e cessao de uso de software, no periodo de13 de janeiro a 12 de feverei-ro de 2011. | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00686 | 23/03/2011 | 69213.64 | 69213.64 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivando a prestacao do servico de reforma da Procuradoria deste TCE - lote III, com base no Contrato no.32/10, Pregao no. 21/10 e Processo TC no.52/10. | 03186531000109 | BERTA CONST E IMPERMEABILIZACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00681 | 23/03/2011 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de suporte tecnico emponto eletronico e cessao de uso de software, no periodo de12 de outubro a 12 de novembrode 2010. | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00682 | 23/03/2011 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de suporte tecnico emponto eletronico e cessao de uso de software, no periodo de13 de novembro a 12 de dezem- bro de 2010. | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00683 | 23/03/2011 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de suporte tecnico emponto eletronico e cessao de uso de software, no periodo de12 de dezembro a 31 de dezem- bro de 2010. | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 23/03/2011 | 1440.00 | 1440.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de diarias, em ra-zao da participacao no 23o. Congresso Brasileiro de Eco- cardiografia, a ser realizado em Brasilia-DF, no periodo de 31 de marco a 02 de abril de 2011. | 00003317211474 | ANDERSON SOUZA DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00679 | 23/03/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivando a aquisicao de 01 IPAD 64GB wifi 3G - APPLE, destinado a verificacao da compatibilidadedos aplicativos usados neste Tribunal com o respectivo equipamento. | 01209585000117 | PC WORLD INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 24/03/2011 | 500000.00 | 500000.00 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando a provisao para pagamento do 13o.salario em favor dosservidores deste TCe MES DE MARCO/2011 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00687 | 24/03/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela confeccao de 10 taloes carbonados de recei-tuario de controle especial destinados ao Gabinete Medico deste TC | 04681671000116 | BARRETO JUREMA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00688 | 24/03/2011 | 20370.00 | 20370.00 | Valor que se empenha em favor da Editora acima,objetivando arenovacao das assinaturas dosseguintes periodicos:BLC - BDAe BDM durante o periodo de 01ano em nome deste TCE | 54102785000132 | EDITORA NDJ LTDA NOVA DIMENSAO JURIDICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00689 | 24/03/2011 | 610.80 | 610.80 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando ofornecimento de 12ud de assen-tos para vaso sanitario,06ud de ebulidor Gigante e 72un deadocantes liquido destinados a suprir o estoque do Almoxarifado deste TCE,conforme a ade-sao a ARP 10/10 deste TC | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00690 | 24/03/2011 | 543.12 | 543.12 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento dematerial de limpeza e 06ud degarrafas termicas destinados asuprir o estoque do Almoxarifado deste TCE,objeto da adesao a ARP 10/10 | 11208403000147 | DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00694 | 24/03/2011 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE,no dia 21 de mar-co de 2011, a servico do Con- selheiro Presidente do TCE-CE,Manoel Beserra Veras, que se encontrava em visita tecnica aeste TCE. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 24/03/2011 | 312.50 | 312.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diarias, em razao de viagem ao municipio de Patos, a servico do gabine-te do Conselheiro Flavio Sati-ro Fernandes, no periodo de 24a 26 de marco de 2011. | 00056963190410 | JAILSON FERREIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00698 | 24/03/2011 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diaria, em razao de deslocamento ao muni-cipio de Recife-PE, no dia 18 de marco de 2011, para condu- cao do Conselheiro Presidente do TCE-CE, Manoel Besserra Ve-ras,do aeroporto daquela cida-de a Joao Pessoa, onde reali- | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 24/03/2011 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diaria, em razao de deslocamento ao muni-cipio de Recife-PE, no dia 23 de marco de 2011, para condu- cao do Conselheiro Presidente do TCE-CE, Manoel Beserra Ve- ras, de Joao Pessoa ao aero- porto daquela cidade. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00700 | 24/03/2011 | 30146.40 | 30146.40 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de reforma e adaptacao de dependencias deste TC,objeto do Contrato 32/10 do Pregao 21/10 | 03186531000109 | BERTA CONST E IMPERMEABILIZACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00702 | 24/03/2011 | 7978.71 | 7978.71 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoa concesao de ADIANTAMENTO pa-ra cobertura de despesas de pequeno vulto com a dotacao MATERIAL DE CONSUMO, durante operiodo de 24 de marco a 10 dejunho de 2011. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00703 | 24/03/2011 | 2858.28 | 2858.28 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoa concessao de ADIANTAMENTOpara cobertura de despesas de pequeno vulto com a dotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA, durante o pe-riodo de 24 de marco a 10 de junho de 2011. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00704 | 24/03/2011 | 1821.00 | 1821.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoa concessao de ADIANTAMENTO,para cobertura de despesas de pequeno vulto com a dotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA FISICA,durante o perio-do de 24 de marco a 10 de ju- nho de 2011. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00691 | 24/03/2011 | 187.50 | 187.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia aos municipios de Campina Grande e Teixeira, no periodo de 28 a 29 de marco de2011. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 24/03/2011 | 687.50 | 687.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia aos municipios de BoaVentura, Pianco e Agua Branca,no periodo de 28 de marco a 02de abril de 2011. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00693 | 24/03/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia ao municipio de Cur- ral Velho, no periodo de 28 demarco a 01 de abril de 2011. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00695 | 24/03/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia aos municipios de SaoJoao do Rio do Peixe, Catole do Rocha, Brejo dos Santos,Ca-jazeiras,Santa Cruz e Boa Ven-tura, no periodo de 28 de mar-co a 02 de abril de 2011. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00696 | 24/03/2011 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia aos municipios de Campina Grande e Puxinana, no periodo de 28 de marco a 01 deabril de 2011. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00705 | 25/03/2011 | 1450.00 | 1450.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 01 aparelho GPS color Modelo Vista HCX,destinados a este TCE | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00706 | 25/03/2011 | 10515.44 | 10515.44 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,objetivando opagamento do mes de marco, pelos servicos prestados de In-ternet neste Tc | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00707 | 25/03/2011 | 225.00 | 225.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 05ud de suporte para descanso dos pes destina-dos a este TCE -DECOM | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 28/03/2011 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de diaria, em ra- zao do deslocamento ao munici-pio de Recife-PE, para acom- panhar o Conselheiro Presiden-te Manoel Beserra Veras, do TCE-CE, no dia 18 de marco de 2011. | 00064558355491 | ALEXANDRE TORRES DOS SANTOS E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00711 | 28/03/2011 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima, objetivandoo pagamento de diaria, em ra- zao de deslocamento ao munici-pio de Recife-PE, para acom- panhar o Conselheiro Presiden-te Manoel Beserra Veras, do TCE-CE, no dia 23 de marco de 2011. | 00091825539472 | ROSINALDO JOSE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00712 | 28/03/2011 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diaria, em razao de deslocamento ao muni-cipio de Campina Grande, a fimde conduzir o auditor Glaucio Barreto Xavier, que, entre 10 e 11 de marco deste ano, acom-panhou a aplicacao de uma pes-quisa qualitativa contratada | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00713 | 28/03/2011 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha em favordo Assessor Tecnico acima, ob-jetivando o pagamento de dia- ria, em razao de deslocamento ao municipio de Campina Grandeentre os dias 10 e 11 de marcodeste ano, a fim de acompanhara aplicacao de uma pesquisa qualitativa contratada por es-te TCE. | 00031480403415 | GLAUCIO BARRETO XAVIER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00714 | 28/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diaria, em razao de ter permanecido em diligen-por tempo superior ao previstono dia 16 de marco de 2011. | 00013294458487 | HENRIQUE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 28/03/2011 | 62.50 | 62.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diaria, em razao de ter permanecido em acompanhamento a diligencia por tempo superior ao previstoem 16 de marco de 2011. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 28/03/2011 | 280.00 | 280.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente aos me-ses de fevereiro e marco de 2011. | 00032511051400 | DELMA DE SOUSA PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 28/03/2011 | 880.00 | 880.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia aos municipios de Puxinana, Juarez Tavora e Queimadas, no periodo de 28 demarco a 02 de abril de 2011. | 00027250105434 | JOSELIS ROSANNE L DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 29/03/2011 | 687.50 | 687.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia aos municipios de Pu-xinana, Juarez Tavora e Quei- madas, no periodo de 28 de marco a 02 de abril de 2011. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00721 | 29/03/2011 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia ao municipio de Queimadas, no periodo de 30 demarco a 01 de abril de 2011. | 00049123300434 | HELTON MORAIS DE CARVALHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00716 | 29/03/2011 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favorda Procuradora-Geral, em exer-cio, do Ministerio Publico junto ao Tribunal de Contas daParaiba, objetivando o paga-mento de diaria, em razao da participacao em reuniao do Conselho Nacional dos Procura-dores-Gerais de Contas, a ser realizada em Brasilia, no dia | 00076058921449 | ISABELLA BARBOSA MARINHO FALCAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 29/03/2011 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favordo Conselheiro acima, objeti- vando o pagamento de diaria emrazao de participacao em ses- sao solene no TRF-5a. Regiao, e de visita tecnica ao TCE-PE,nos dias 30 e 31 de marco de 2011. | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00723 | 29/03/2011 | 375.00 | 375.00 | Valor que se empenha em favordo Conselheiro acima, objeti- vando o pagamento de diaria emrazao da participacao na Ses- sao Solene na Camara Municipalde Campina Grande, em comemo- racao aos 45 anos da TV Borbo-rema, no dia 31 de marco de 2011. | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00724 | 29/03/2011 | 375.00 | 375.00 | Valor que se empenha em favordo Conselheiro acima, objeti- vando o pagamento de diaria,emrazao da participacao na Ses- sao Solene em comemoracao aos vinte anos de funcionamento daFundacao Ernani Satyro, no mu-nicipio de Patos, no dia 25 demarco de 2011. | 00000434680478 | FLAVIO SATIRO FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Convite | 00725 | 29/03/2011 | 7612.00 | 7612.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de buffet por ocasiao das comemo-racoes dos 40 anos de criacao deste TCE,objeto da Carta Con-vite 01/2011 | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00718 | 29/03/2011 | 11368.11 | 11368.11 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de marco, pe-la prestacao dos servicos detelefonia fixa deste TCE | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00719 | 29/03/2011 | 394.69 | 394.69 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de marco, pelos servicos de manutencao pre-ventiva de 03 portoes eletronicos instalados neste TCE | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00720 | 29/03/2011 | 437.50 | 437.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diarias, em razao de deslocamento ao muni-cipio de Solanea, a servico doGabinete do Conselheiro Arno- bio Alves Viana, no periodo de25 a 28 de marco de 2011. | 00000829337407 | EDUARDO LUIZ DIAS MARINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00737 | 30/03/2011 | 4000.00 | 4000.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pelos servicos de elaboracao do design grafi-co para a revista TCE/PB | 00014296637827 | ANDERSON RODRIGUES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00738 | 30/03/2011 | 10372.00 | 10372.00 | Valor que se empenah em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de marco, pe-los servicos de locacao de 07 maquinas fotocopiadoras coloridas para este TCe | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00740 | 30/03/2011 | 620.00 | 620.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 01 porta de aluminio para ser instalada neste TCE | 10452194000110 | INSTALART VIDROS E DECORACOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00741 | 30/03/2011 | 1236.85 | 1236.85 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento depassagens aereas(trecho JPA/ BSB/JPA)em nome da ProcuradoraIsabela Barbosa Marinho a fimde participar de evento no Mi-nisterio Publico de Contas no DF | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00742 | 30/03/2011 | 1280.00 | 1280.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pela renovacao de 08assinaturas da revista A Sema-na pelo periodo de 01 ano | 08843436000154 | CRONOS EDITORES ASSOCIADOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00743 | 30/03/2011 | 567.00 | 567.00 | Valor que se empenah em favor da empres acima,objetivando opagamento do mes de marco,pelaprestacao dos servicos de telefonia movel deste Tc | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE PCS SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00744 | 30/03/2011 | 5025.60 | 5025.60 | Valor que se empenah em favor da Editora acima,objetivando arenovacao de 12 assinaturas doJornal Correio da Paraiba_ durante o periodo de 01 ano des-tinadas a este TCE | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00745 | 30/03/2011 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenah em favor da firma acima,objetivando a execucao dos servicos de revestimos Fume para 05 veiculos damarca Honda Civic pertencentesa este TCE | 09009025000120 | ADONIAS FRANCISCO DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 30/03/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia ao municipio deItatuba, no periodo de 04 a 08de abril de 2011. | 00013296345434 | RONALDO DO AMARAL MODESTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00726 | 30/03/2011 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia aos municipiosde Aroeiras e Gado Bravo, no periodo de 04 a 06 de abril de2011. | 00019385870149 | MAZELIA FATIMA MANFRIN BARBACENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00727 | 30/03/2011 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia aos municipiosde Aroeiras e Gado Bravo, no periodo de 04 a 06 de abril de2011. | 00057333653315 | FRANCISCA MILENA F DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00728 | 30/03/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia ao municipio de Ita- tuba, no periodo de 04 a 08 deabril de 2011. | 00013296345434 | RONALDO DO AMARAL MODESTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00729 | 30/03/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia ao municipio de Itatuba, no periodo de 04 a 08de abril de 2011. | 00056996594472 | EVANDRO SERGIO NUNES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00730 | 30/03/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia aos municipios de Caturite e Barra de Santanano periodo de 04 a 08 de abrilde 2011. | 00004816129472 | RICARDO ROBERTO LIRA DE AZEVEDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00731 | 30/03/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia aos municipios de Livramento e Passagem, no periodo de 04 a 08 de abril de2011. | 00012583537415 | SANZIO FERNANDES CABRAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00732 | 30/03/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia aos municipios de Taperoa e Massaranduba, no periodo de 04 a 08 de abril de2011. | 00004276986427 | RAFAEL MORAES DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Inexigível | 00735 | 30/03/2011 | 1080.00 | 1080.00 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de marcopelo Curso de Especializacao em Geoprocessamento destinadosaos servidores deste TCE:JulioUchoa,Pedro Coelho e Ricardo Bandeira | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00750 | 31/03/2011 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diaria, em razao de diligencia ao municipio de Jacarau, no dia 01 de abril de2011. | 00068253249500 | LUCIANO COSTA NOVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00751 | 31/03/2011 | 312.50 | 312.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia aos municipios de Aroeiras e Gado Bravo, no pe- riodo de 04 a 06 de abril de 2011. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00752 | 31/03/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia ao municipio de Ita- tuba, no periodo de 04 a 08 deabril de 2011. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00753 | 31/03/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia aos municipios de Ca-turite e Barra de Santana, no periodo de 04 a 08 de abril de2011. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00754 | 31/03/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia aos municipios de Passagem e Livramento, no pe- riodo de 04 a 08 de abril de 2011. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00755 | 31/03/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia aos municipios de Ta-peroa e Massaranduba, no peri-odo de 04 a 08 de abril de 2011. | 00000815601417 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 31/03/2011 | 312.50 | 312.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia ao municipio de Quei-madas, no periodo de 30 de marco a 01 de abril de 2011. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00758 | 31/03/2011 | 62.50 | 62.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia ao municipio de Jaca-rau, no dia 01 de abril de2011. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00746 | 31/03/2011 | 5000.00 | 5000.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pelos servicos de Gravacao em DVD do evento em commemoracao aos 40 anos defundacao deste TC | 00026227525472 | PEDRO MEDEIROS DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00747 | 31/03/2011 | 267.00 | 267.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando a aquisicao de material para usodo gabinete Odontologico desteTCE | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00748 | 31/03/2011 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de materiais desti-nados ao veiculo Palios placa MND 0572 deste TCE | 08889774000127 | BREKAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00749 | 31/03/2011 | 62.50 | 62.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, com o obje-tivo de conduzir o ConselheiroAntonio Nominando Diniz, que participara de evento naquela cidade, no dia 31 de marco de 2011. | 00013711504434 | JOAO BELMONT PEQUENO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00756 | 31/03/2011 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de marco,pelalocacao e licenca de uso desoftware do sistema de estoquedeste TCE | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00759 | 31/03/2011 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diaria, em razao da conducao dos consul- tores Sergio Buarque e Joao Salles no trajeto Recife/Joao Pessoa/Recife, a fim de que estes participem da reuniao para validacao do Planejamen- to Estrategico, no dia 04 de | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00760 | 31/03/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 10 conjuntos deternos(spencer e calca) para servidores deste TCe,conforme CI 028/11 | 11289819000218 | MULHERES DE TERNO COM DE CONFEC LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00761 | 31/03/2011 | 1145.00 | 1145.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 02 pares de oculos destinados aos servidores deste TC,Celio Wiese e Joao Belmont Pequeno | 00434971000220 | OTICA MAIA FRANCISCO SALES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00762 | 31/03/2011 | 980.00 | 980.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 02 pares de ocu-los destinados aos servidores deste TC,Rosildo Antonio,Eder Dias. | 12302312000139 | OTICA CAXIAS - RICARDO GOMES CARNEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00763 | 31/03/2011 | 470.00 | 470.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando a aquisicao de 200mt de fios po-larizados para os servicos de sonorizacao da PROGE,Gab Procuradoes e DIAPI deste Tc | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00764 | 01/04/2011 | 62.50 | 62.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, a servico da Procuradoria-Geral do Mi- nisterio Publico junto ao TCE,no dia 29 de marco de 2011. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00765 | 01/04/2011 | 189.00 | 189.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivando a aquisicao de um PURIFICADOR DE AR SERIE 1000 G-LIFE, para atender as necessidades da Di-visao de Licitacao e Contratosdeste TCE. | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00766 | 04/04/2011 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento do mes de marco, pelos servicos de manutencao preventiva e corretiva no equipa-mento de grupo gerador instalado neste Tc | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00767 | 04/04/2011 | 4183.20 | 4183.20 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelos servicos de locacao de veiculoLinea HLX para este TCE | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00768 | 04/04/2011 | 2459.00 | 2459.00 | Valor que se empenha empenha em favor do Instituto acima, objetivando o pagamento do mesde marco pela Obrigacoes Patronais deste TCE(contribuinte individual) | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00769 | 04/04/2011 | 2472.02 | 2472.02 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de marco,_pe-lo fornecimento de agua de agua e utilizcao da rede de es-gotos deste Tc | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00771 | 04/04/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivandoa aquisicao de 01 IPAD 64GBwifi 3G - APPLE, destinado averificacao de compatibilidadedos aplicativos usados nesteTCE com o respectivo equi-pamento. | 02776480000102 | INFOR TECH LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00772 | 05/04/2011 | 459.00 | 459.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivando a aquisicao de pecas automoti-vas destinadas ao veiculo Hon-da Civic MOV 4309, pertencentea este TCE. | 08889774000127 | BREKAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00773 | 05/04/2011 | 304.00 | 304.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivando a prestacao dos servicos de alinhamento, balanceamento, cambagem,, carte dianteiro e lubrificacao da caixa de dire-cao do veiculo Honda Civic MOV4309, pertencente a este TCE. | 08889774000127 | BREKAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00774 | 05/04/2011 | 380.00 | 380.00 | Valor que se empenha em favordo profissional acima, objeti-vando a prestacao do servico de pintura do parachoque do veiculo Honda Civic MOV 4539, pertencente a este TCE. | 00003512500420 | EDUARDO CARNEIRO DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00775 | 05/04/2011 | 463.50 | 463.50 | Valor que se empenha em favordo credor acima, objetivando ofornecimento de alimentacao a funcionarios terceirizados deste TCE, em razao de servi- cos prestados fora dos seus horarios de trabalho, no mes de marco de 2011. | 00016124804468 | LUCIANO ANDRADE CARNEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00776 | 05/04/2011 | 5192.66 | 5192.66 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento do mes de fev/11,pe-los servicos de manutencao preventiva e corretiva dos apare-lhos de ar condicionado pertencentes a este TCe | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00777 | 05/04/2011 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diaria em razao de deslocamento ao muni-cipio de Recife-PE, a fim de conduzir o Conselheiro AntonioNominando Diniz Filho e o ser-vidor Otcilio Batista de SousaNeto ao aeroporto daquela ci- dade, no dia 06 de abril deste | 00013711504434 | JOAO BELMONT PEQUENO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00778 | 05/04/2011 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diaria, em razao de deslocamento ao muni-cipio de Recife-PE, a fim de conduzir o Conselheiro AntonioNominando Diniz Filho e o ser-vidor Otacilio Batista de Sou-sa Neto do aeroporto daquela cidade para Joao Pessoa, no | 00013711504434 | JOAO BELMONT PEQUENO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00779 | 05/04/2011 | 1350.00 | 1350.00 | Valor que se empenha em favordo Auditor acima, objetivando o pagamento de diarias, em ra-zao de viagem ao municipio de Fortaleza-CE, com a finalidadede participar da 1a. Reuniao Preparatoria do III Encontro Esportivo dos Tribunais de Contas do Nordeste do Brasil, no periodo de 31 de marco a | 00017659043404 | OSCAR MAMEDE SANTIAGO MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00780 | 06/04/2011 | 5540.34 | 5540.34 | Valor que se empenah em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de marco,pelofornecimento de agua e utilizacvao da rede de esgotos deste TCe | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00781 | 06/04/2011 | 699.30 | 699.30 | Valor que se empenha em favor d empresa acima,objetivando opagamento do mes de marco,pelaprestacao de servicos de Internet destinados a este TCe | 02449992040972 | VIVO S.A. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00782 | 06/04/2011 | 418.00 | 418.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a aquisicao de 01 aspirador de po e agua para este TCE | 03040772000307 | NATALTEC MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00783 | 06/04/2011 | 350.00 | 350.00 | Valor que se empenah em favor da firma acima,objetivando a confeccao de 100und de fitas elasticas c/impressao na cor vermelha para este TCe | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME ATIVA RECUP |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00800 | 06/04/2011 | 62.50 | 62.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, a servico do Gabinete do Conselheiro Fernando Rodrigues Catao, no dia 31 de marco de 2011. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00801 | 06/04/2011 | 996.28 | 996.28 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas(trecho JPA/FORTALEZA/JPA) em nome do Auditor Oscar Mame-de Santiago a fim de participar do III Encontro Esportivo dos TCEs do Nordeste do Brasilno periodo de 31/03 a 02/04 em | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00802 | 06/04/2011 | 1631.70 | 1631.70 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 12 persianas modelo horizontal 25mm/aluminio c/pendulo em acrilico e modelovertical colecao PVC,trilho emaluminio com pintura eletrostatica branca,corrente de base ecorrente de giro em policarbonnato | 05807085000138 | PERSIART PERSIANAS E CORTINAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00804 | 06/04/2011 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma cima,objetivndo o pa-gamento dos meses de jan/fev/ mar/2011,pelos servicos de transmissao ao vivo de som eimagem durante as sessoes ple-narias deste TC | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00806 | 06/04/2011 | 2515.15 | 2515.15 | Valor que se empenah em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 10 conjuntos de ternos(calca e spencer) paraservidores deste TC,conforme CI 028/11 da DIREG | 11289819000137 | MULHERES DE TERNO COM DE CONFECCOES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00785 | 06/04/2011 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia ao municipio de Campina Grande, no periodo de 11 a 13 de abril de 2011. | 00060208589449 | EMANUEL CESAR GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00786 | 06/04/2011 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia ao municipio de Campina Grande, no periodo de 11 a 13 de abril de 2011. | 00002204615463 | JULIANA TRICIA OLIVEIRA SERRANO MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00787 | 06/04/2011 | 640.00 | 640.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia aos municipio deDona Ines e Campo de Santana, no periodo de 11 a 15 de abrilde 2011. | 00094845590425 | LEVI MOISES PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00788 | 06/04/2011 | 640.00 | 640.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia aos municipios de Dona Ines e Campo de Santa-na, no periodo de 11 a 15 de abril de 2011. | 00067682332468 | NOBERTO MEDEIROS DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00789 | 06/04/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia ao municipio de Remigio, no periodo de 11 a 15de abril de 2011. | 00001278291482 | WEVERTON LISBOA DE SENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00790 | 06/04/2011 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia ao municipio de Fagundes, no periodo de 11 a 13 de abril de 2011. | 00013136755715 | HUGO JOSE DE FREITAS PERIGRINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00791 | 06/04/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia ao municipio de Pianco, no periodo de 11 a 15 de abril de 2011. | 00067620558420 | JOSE TRAJANO BORGE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00792 | 06/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia ao municipio de Alhandra, nos dias 14 e 15 de abril de 2011. | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00793 | 06/04/2011 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia ao municipio de Alhandra, no periodo de 11 a 15 de abril de 2011. | 00013296345434 | RONALDO DO AMARAL MODESTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00794 | 06/04/2011 | 560.00 | 560.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia aos municipios de Ouro Velho e Sao Joao do Tigre, no periodo de 11 a 14 de abril de 2011. | 00046854134404 | IVANA DA FONSECA FRANCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00795 | 06/04/2011 | 560.00 | 560.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia aos municipios de Ouro Velho e Sao Joao do Tigre, no periodo de 11 a 14 de abril de 2011. | 00072365781349 | MARIA DA GLORIA FRANCO SENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 06/04/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia aos municipios de Pedra Lavrada e Boa Vista, no periodo de 11 a 15 de abrilde 2011. | 00013265822400 | CELMA MARQUES LEAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00797 | 06/04/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia aos municipios de Pedra Lavrada e Boa Vista, no periodo de 11 a 15 de abrilde 2011. | 00095220577468 | JOSEANA FRANCISCA DANTAS GUALBERTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00798 | 06/04/2011 | 880.00 | 880.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia aos municipios de Patos, Cajazeirinhas e Pom-bal, no periodo de 11 a 16 de abril de 2011. | 00064134016487 | PEDRO COELHO TEIXEIRA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00799 | 06/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia ao municipio de Pilar, nos dias 07 e 08 de a- bril de 2011. | 00049123300434 | HELTON MORAIS DE CARVALHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00807 | 06/04/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia ao municipio de Pian-co, no periodo de 11 a 15 de abril de 2011. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00808 | 06/04/2011 | 312.50 | 312.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia ao municipio de Cam- pina Grande, no periodo de 11 a 13 de abril de 2011. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00809 | 06/04/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia ao municipio de Remi-gio, no periodo de 11 a 15 de abril de 2011. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00810 | 06/04/2011 | 312.50 | 312.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia ao municipio de Fa- gundes, no periodo de 11 a 13 de abril de 2011. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00811 | 06/04/2011 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia ao municipio de Alhandra, nos dias 14 e 15 de abrilde 2011. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00812 | 06/04/2011 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia ao municipio de Pilarno periodo de 07 a 08 de abrilde 2011. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00813 | 06/04/2011 | 437.50 | 437.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia aos municipios de Ou-ro Velho e Sao Joao do Tigre, no periodo de 11 a 14 de abrilde 2011. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00814 | 06/04/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia aos municipios de BoaVista e Pedra Lavrada, no pe- riodo de 11 a 15 de abril de 2011. | 00000815601417 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00815 | 06/04/2011 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia aos municipios de Campo de Santana e Dona Ines, no periodo de 11 a 15 deabril de 2011. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00816 | 06/04/2011 | 312.50 | 312.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia ao municipio de Ita- baiana, no periodo de 11 a 15 de abril de 2011. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00817 | 06/04/2011 | 687.50 | 687.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia aos municipios de Ca-jazeirinhas, Patos e Pombal, no periodo de 11 a 16 de abrilde 2011. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00784 | 06/04/2011 | 2400.00 | 2400.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de gravacao e transmissao ao vivo de som e imagemvia internet das sessoes plenarias deste TCE,durante o exer-cio de 2010 | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00818 | 07/04/2011 | 2973.00 | 2973.00 | Valor que se empenha em favor da Superintendencia acima,objetivando o pagamento com publi-cacoes__de materias de interesse_ deste TCE,conforme compro-vantes em anexo | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00819 | 07/04/2011 | 6161.63 | 6161.63 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de marco/11, pelos servicos de portes e te-gramas deste TC | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00820 | 07/04/2011 | 210.00 | 210.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivando a prestacao do servico de mao-de-bra pela revisao do veiculoS-10, NQI 6830, pertencente a a este TCE. | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00821 | 08/04/2011 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao de 09 LT DE OLEO MT DIE/CG, 01 ARRUELA DE ALU- MINIO E 01 FILTRO DE OLEO MO, destinados ao veiculo S-10 NQI6510, pertencente a este TCE. | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00822 | 08/04/2011 | 297.00 | 297.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao de CELULAR NOKIA 1616 TIM (DESBLOQUEADO), para uso dos agentes condutores de veiculos de representacao. | 08995631001414 | N CLAUDINO & CIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00823 | 08/04/2011 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos servicos de manutencao corretiva, com ma- terial incluso,das IMPRESSORASEPSON LX 300 (duas) e HP 640C,e manutencao preventiva das IMPRESSORAS HP 1320 (tres). | 07886471000198 | JOSILENE N SILVA CAMPOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00824 | 08/04/2011 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivando a aquisicao de FAROL AUXILIAR,destinado ao veiculo S-10 NQF 0270, pertencente a este TCE. | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS V LUCENA EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00825 | 08/04/2011 | 880.00 | 880.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de con-feccao de 1000 CAPAS COM BOLSOPARA DOCUMENTOS, destinadas aoGabinete da Presidencia/Cerimonial. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00826 | 08/04/2011 | 746.20 | 746.20 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de287 garrafoes de 20 litros de agua mineral destinados a esteTCE | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00827 | 12/04/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha objeti- vando a aquisicao dos seguin- tes produtos, destinados ao veiculo Honda Civic MOV 4459: PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO BUCHA DIANTEIRA | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00829 | 12/04/2011 | 499.15 | 499.15 | Valor que se empenha objeti- vando a aquisicao dos seguin- tes produtos, destinados ao veiculo HONDA CIVIC MOV 4459: -Pastilha de freio dianteiro; -Bucha dianteira; | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00830 | 12/04/2011 | 298.00 | 298.00 | Valor que se empenha objeti- vando a prestacao do servico de mao-de-obra com a substitu-icao de pastilha de freio e bucha dianteira do veiculo HONDA CIVIC MOV 4459, perten- cente a este TCE. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00831 | 12/04/2011 | 1474.00 | 1474.00 | Valor que se empenha em favor da superintendencia acima,objetivando o pagamento pela publicacao de materias de interes-se deste TCE,conforme comprovantes em anexo | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00832 | 12/04/2011 | 2662.00 | 2662.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamernto do mes e marco, pelos servicos de locacao de ma-quinas fotocopiadoras destina das a este TC | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00833 | 12/04/2011 | 13044.00 | 13044.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,o bjetivando opagamento do mes de abril,pelalocacao de maquinas fotocopia-doras(07)coloridas destinadas a este TCc | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00839 | 12/04/2011 | 960.00 | 960.00 | Valor que se empenha em favor do auditor de contas publicas acima, objetivando o pagamen- to de diarias, em razao da participacao em reuniao da ATRICON (Grupos Tecnicos de Procedimentos Contabeis e Pa- dronizacao de Relatorios), em Brasilia, no periodo de 13 a 15 de abril de 2011. | 00068253249500 | LUCIANO COSTA NOVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00840 | 12/04/2011 | 1876.60 | 1876.60 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pelos servicos de coffee break e locacao de saladurante o evento sobre a Vali-dacao do Planejamento Estrate-gico deste TCE,no dia 04/04/11 | 09575592000144 | HOTEL FARAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00834 | 12/04/2011 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia aos municipios de Mae Dagua e Matureia, no periodo de 18 a 20 de abril de2011. | 00023800836491 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00835 | 12/04/2011 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia aos municipios de Mae Dagua e Matureia, no periodo de 18 a 20 de abril de2011. | 00022584579472 | JOSE GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00836 | 12/04/2011 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia ao municipio de Alhandra, nos dias 18, 19 e 20de abril de 2011. | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00837 | 12/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diaria, em razao de diligencia ao municipio de Caapora, no dia 19 de abril de2011. | 00006597114353 | EVERALDO MORAIS SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00838 | 12/04/2011 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia ao municipio de Campina Grande, no periodo de 18 a 20 de abril de 2011. | 00000075440490 | JOSE LUCIANO SOUSA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00843 | 13/04/2011 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia ao municipio de Varzea, no periodo de 18 a 20 de abril de 2011. | 00001960026488 | MARGILDO DE LACERDA DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00844 | 13/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diaria, em razao de prorrogacao de diligencia ao municipio de Matureia, no dia 21 de abril de 2011. | 00023800836491 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00845 | 13/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diaria, em razao de prorrogacao de diligencia ao municipio de Matureia, no dia 21 de abril de 2011. | 00022584579472 | JOSE GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00841 | 13/04/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresaa cima,objetivando opagamento das inscricoes dosservidores deste TCE: Carlos Alberto Barreto,Roberta Flaviaane Carvalho e Luiz Claudio Rodrigues no Curso de ECM-Gestaode Conteudo Corporativo,no pe-riodo de 13 a 15/04/11 nesta Capital | 11390637000158 | SOLARIS CURSOS CENTRO CAPAC PROF PB LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00842 | 13/04/2011 | 657.40 | 657.40 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a aquisicao de 100 lampadas dos tipos incandescentes e eletro-niocas destinadas a suprir oestoque do Almoxarifasdo desteTCE | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00850 | 14/04/2011 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha objetivando a aquisicao de 01 BATERIA HELIAR HL 50 JD, destinada ao veiculo Honda Civic MOV 4369, pertencente a este TCE. | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00851 | 14/04/2011 | 290.00 | 290.00 | Valor ques e empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao de FITA ADESIVA TRANSPARENTE CRISTAL 48mmX45m,conforme proposta constante daAta de Registro de Precos 09/2010, deste TCE. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00852 | 14/04/2011 | 780.00 | 780.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando aaquisicao de PNEUS BRIDGESTONE205/75-R16-C (destinados ao veiculo Van MOV 5927), confor-me proposta constante da Ata de Registro de Precos 014/2010deste TCE. | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00846 | 14/04/2011 | 437.50 | 437.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia aos municipios de MaeDagua e Matureia, no periodo de 18 a 21 de abril de 2011. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00847 | 14/04/2011 | 187.50 | 187.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia ao municipio de Alhandra, no periodo de 18 a 20 de abril de 2011. | 00000815601417 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00848 | 14/04/2011 | 62.50 | 62.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diaria, em razao de acompanhamento em di-ligencia ao municipio de Caa- pora, no dia 19 de abril de 2011. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00849 | 14/04/2011 | 312.50 | 312.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia ao municipio de Cam- pina Grande, no periodo de 18 a 20 de abril de 2011. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00853 | 14/04/2011 | 10629.10 | 10629.10 | Valor que se empenha em favor a servidora acima,objetivando o pagamento da parcela 1/2,re-ferente a indenizacao de feri-as nao gozadas,exercicio 2008 | 00012274852472 | MARIA DE FATIMA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00854 | 14/04/2011 | 9993.50 | 9993.50 | Valor que se empenha em favor da servidora acima,objetivandoo pagamento da parcela 1/2 re-ferente a indenizacao de feri-as nao gozadas exercicio 2008 | 00067393977400 | MERCIA NEVES BATISTA ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00855 | 14/04/2011 | 11250.39 | 11250.39 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento da parcela 1/2 re-ferente a indenizacao de feri-as nao gozadas exercicio 2008 | 00049607669487 | FRANCISCO JOSE PORDEUS DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00856 | 14/04/2011 | 9493.41 | 9493.41 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento da parcela 1/2 re-ferente a indenizacao de feri-as nao gozadas exercicio 2011 | 00077223705434 | HELIO CARNEIRO FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00857 | 14/04/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do servidor afastado deste TC por aposentadoria,objetivando o pagamento da parcela 1/2,re-ferente a indenizacao de feri-as(2011),bem como a diferenca de adicionais por tempo de servico . | 00003807568468 | GERALDO RAWLISON GOMES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00859 | 14/04/2011 | 7854.50 | 7854.50 | Valor que se empenha em favor do servidor afastado por aposentadoria objetivando o paga-mento da parcela 1/2 referentea indenizacao de ferias nao gozadas exercicio 2011 | 00003807568468 | GERALDO RAWLISON GOMES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00863 | 15/04/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento da ultima parcela referente a diferenca de adicionais por tempo de servicoobjeto do processo TC 3562/10 | 00004890000453 | GILVANIRA PEREIRA DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00886 | 15/04/2011 | 5650.47 | 5650.47 | Valor que se empenah em favor da interessada acima,objetivando o pagamento da ultima parcela da diferenca de adicionais por tempo de servico objeto doProc.TC 3562/10 | 00016146743453 | SANDRA MARIA GALDINO PADILHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00882 | 15/04/2011 | 5509.00 | 5509.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento da ultima parcela de diferenca de adicionais por tempo de servico objeto doProc.TC 3562/10 | 00003807568468 | GERALDO RAWLISON GOMES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00875 | 15/04/2011 | 3989.44 | 3989.44 | Valor que se empenha em favorda interessada acima,objetivando o pagamento da ultima parcela da diferenca de adicionais por tempo de servico objeto doProc.TC 3562/10 | 00029119375468 | LUIZA MARIA NOROES MATOS VIANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00879 | 15/04/2011 | 1108.53 | 1108.53 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamenmto da ultima par-cela da diferenca de adicio-nais por tempo de servico objeto do Proc.TC 3562/10 | 00011225378400 | VASTHIR MARQUES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00870 | 15/04/2011 | 2366.27 | 2366.27 | Valor que se empenha em favordo interessado acima,objetivando o pagamento da ultima parcela referente a diferenca de adicionais por tempo de servicoobjeto do Proc.TC 3562/10 | 00004890000453 | GILVANIRA PEREIRA DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00872 | 15/04/2011 | 2301.77 | 2301.77 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento da ultima parcela referente a diferenca de adicionais por tempo de servi-co objeto do Proc.TC 3562/10 | 00013207300430 | PEDRO RAMOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00887 | 15/04/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde abril de 2011. | 00026098601453 | CARLOS SOARES FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00888 | 15/04/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde abril de 2011. | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00889 | 15/04/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde abril de 2011. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00890 | 15/04/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde abril de 2011. | 00001055635440 | CLAUDIA SILVEIRA SORIANO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00891 | 15/04/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde abril de 2011. | 00029119030487 | DAGMAR DOLORES DE MIRANDA GERMOGLIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00892 | 15/04/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde abril de 2011. | 00032511051400 | DELMA DE SOUSA PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00893 | 15/04/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde abril de 2011. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00894 | 15/04/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde abril de 2011. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00895 | 15/04/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde abril de 2011. | 00000829337407 | EDUARDO LUIZ DIAS MARINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00896 | 15/04/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde abril de 2011. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00897 | 15/04/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde abril de 2011. | 00052401596453 | EUCLIDES ALVES DE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00898 | 15/04/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde abril de 2011. | 00000765548488 | FABIANNE BARROS RODRIGUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00899 | 15/04/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde abril de 2011. | 00003993609484 | FERNANDO ANTONIO COUTINHO MACHADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00900 | 15/04/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde abril de 2011. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00901 | 15/04/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde abril de 2011. | 00047552395400 | GILSON PEREIRA FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00902 | 15/04/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde abril de 2011. | 00002831453402 | GIORDANO SANTOS RODRIGUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00903 | 15/04/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde abril de 2011. | 00056963190410 | JAILSON FERREIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00904 | 15/04/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde abril de 2011. | 00013711504434 | JOAO BELMONT PEQUENO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00905 | 15/04/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde abril de 2011. | 00069197105449 | JOAO BELMONT PEQUENO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00906 | 15/04/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde abril de 2011. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00907 | 15/04/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde abril de 2011. | 00005592152400 | JOAO PAULO RAMOS DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00908 | 15/04/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde abril de 2011. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00909 | 15/04/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde abril de 2011. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00910 | 15/04/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde abril de 2011. | 00003114425445 | JOSE NETO AMANCIO DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00911 | 15/04/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde abril de 2011. | 00050389980463 | JOSEVALDO COSTA DOS ANJOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00912 | 15/04/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde abril de 2011. | 00004209519464 | LASZLO DE MEDEIROS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00913 | 15/04/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde abril de 2011. | 00095412590497 | LEONARDO DE LIMA SALES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00914 | 15/04/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde abril de 2011. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00915 | 15/04/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde abril de 2011. | 00000182186440 | LEONARDO WEBER CASTOR DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00916 | 15/04/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde abril de 2011. | 00054946905472 | LINDINALDO DA SILVA PEQUENO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00917 | 15/04/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde abril de 2011. | 00003417295408 | LUCIANA RAMOS LIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00918 | 15/04/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde abril de 2011. | 00000815601417 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00919 | 15/04/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde abril de 2011. | 00016006984415 | LUZIMAR RUFINO ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00920 | 15/04/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde abril de 2011. | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00921 | 15/04/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde abril de 2011. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00922 | 15/04/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde abril de 2011. | 00002550341481 | MARCELA MAGNA DUARTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00923 | 15/04/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde abril de 2011. | 00004511861412 | MARCELLA BORGES VARANDAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00924 | 15/04/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde abril de 2011. | 00034298258491 | MARIZA DE FATIMA ALMEIDA GONDIM |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00925 | 15/04/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde abril de 2011. | 00066541166404 | MARTA CILENE F MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00926 | 15/04/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde abril de 2011. | 00042430925400 | NOALDEMIR ALVES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00927 | 15/04/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde abril de 2011. | 00025214640404 | OSMANISA MARIA CAVALCANTI C DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00928 | 15/04/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde abril de 2011. | 00080460658468 | RENATO MAURICIO TORRES DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00929 | 15/04/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde abril de 2011. | 00003530294403 | ROBERTA FLAVIANNE CARVALHO TEOTONIO DO B |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00930 | 15/04/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde abril de 2011. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00931 | 15/04/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde abril de 2011. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00932 | 15/04/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde abril de 2011. | 00050431862400 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00933 | 15/04/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde abril de 2011. | 00004572628424 | TIAGO BEZERRA LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00934 | 15/04/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde abril de 2011. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00935 | 15/04/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde abril de 2011. | 00088587576453 | VALDINETE FERREIRA FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00936 | 15/04/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde abril de 2011. | 00070924619449 | WASHINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00937 | 15/04/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde abril de 2011. | 00000750817410 | WELLINGTON DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00864 | 15/04/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde abril de 2011. | 00042136873415 | ANALICE MIGUEL DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00865 | 15/04/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde abril de 2011. | 00005378330483 | ANDRE LUIZ DE ALMEIDA PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00876 | 15/04/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde abril de 2011. | 00042136873415 | ANALICE MIGUEL DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00877 | 15/04/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde abril de 2011. | 00005378330483 | ANDRE LUIZ DE ALMEIDA PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00878 | 15/04/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde abril de 2011. | 00002851498495 | ANTONIO EDUARDO COSTA DINIZ E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00873 | 15/04/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde abril de 2011. | 00064558355491 | ALEXANDRE TORRES DOS SANTOS E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00874 | 15/04/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde abril de 2011. | 00003490015452 | ANA CAROLINA DE FARIAS GUEDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00880 | 15/04/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde abril de 2011. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00881 | 15/04/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde abril de 2011. | 00083992324400 | ANTONIO GERALDO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00883 | 15/04/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde abril de 2011. | 00001217274405 | BRUNO SOARES FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00884 | 15/04/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde abril de 2011. | 00034318950425 | CARLOS ALBERTO SILVA DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00885 | 15/04/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde abril de 2011. | 00037726684453 | CARLOS AUGUSTO ZAMBONI LINS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00861 | 15/04/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde abril de 2011. | 00064558355491 | ALEXANDRE TORRES DOS SANTOS E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00862 | 15/04/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favordo(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mesde abril de 2011. | 00003490015452 | ANA CAROLINA DE FARIAS GUEDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00860 | 15/04/2011 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, a servico do Ga-binete do Conselheiro FernandoRodrigues Catao, no dia 13 de abril de 2011. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00938 | 18/04/2011 | 12492.13 | 12492.13 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de marco, pe-los servicos com telefonia fi-xa deste TCE | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00939 | 18/04/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area juridica,refe-rente ao mes de abril de 2011. | 00006433113435 | EMERSON ERIVAN DE ARAUJO RAMOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00940 | 18/04/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area juridica,refe-rente ao mes de abril de 2011. | 00001153492431 | NIVALDO GABRIEL RIBEIRO JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00941 | 18/04/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area juridica,refe-rente ao mes de abril de 2011. | 00006255022480 | KAREN CRISTINA DE LIMA LIMEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00942 | 18/04/2011 | 2507.40 | 2507.40 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de fardamentos para servidores conforme documen-to 6042/11 deste TCe | 58634536002788 | NEW WORK COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00943 | 18/04/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area juridica,refe-rente ao mes de abril de 2011. | 00005492488465 | PRISCILLA CARINA CARNEIRO DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00944 | 18/04/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area juridica,refe-rente ao mes de abril de 2011. | 00004849870465 | ANA LIGIA PESSOA DE MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00945 | 18/04/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area juridica,refe-rente ao mes de abril de 2011. | 00008608080419 | TIAGO BANHA LOPES FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00946 | 18/04/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area juridica,refe-rente ao mes de abril de 2011. | 00000757867456 | SHEYLLA VIANA DUARTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00947 | 18/04/2011 | 346.00 | 346.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando a confeccao de 10 carimbos auto-maticos destinados a este TCE | 05362120000152 | WOMAN STAR SERVICOS GRAFICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00948 | 18/04/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area juridica,refe-rente ao mes de abril de 2011. | 00007247098430 | FERNANDA IRIS MOREIRA FERNANDES DE ANDRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00949 | 18/04/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area juridica,refe-rente ao mes de abril de 2011. | 00007633525436 | THIAGO DA NOBREGA DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00950 | 18/04/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area juridica,refe-rente ao mes de abril de 2011. | 00006171361496 | CLAUDIA CRISTINA PATRICIO PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00951 | 18/04/2011 | 254.00 | 254.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 06und de cartu-chos HP deskjet 92 e 93 desti-nados a este TC | 07785183000147 | EMP PARAIB DE RECIC DE CART E TONERS LTD |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00952 | 18/04/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area juridica,refe-rente ao mes de abril de 2011. | 00007672040421 | JESSEANA DE ARAUJO ROCHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00953 | 18/04/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area juridica,refe-rente ao mes de abril de 2011. | 00007367696416 | CAMILA MARIA MARINHO LISBOA ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00954 | 18/04/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area contabil,refe-rente ao mes de abril de 2011. | 00008101940405 | DARCYA JEANNE SILVA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00955 | 18/04/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area contabil,refe-rente ao mes de abril de 2011. | 00007610339474 | JESSICA SILVA DE MEIRELES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00956 | 18/04/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area contabil,refe-rente ao mes de abril de 2011. | 00009110716440 | DEBORAH CHAUSSE DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00957 | 18/04/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area contabil,refe-rente ao mes de abril de 2011. | 00007155424439 | JARBAS GOMES OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00958 | 18/04/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area contabil,refe-rente ao mes de abril de 2011. | 00008145921473 | SUEDJA BEZERRA DUARTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00959 | 18/04/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area contabil,refe-rente ao mes de abril de 2011. | 00007063713485 | NADIA RODRIGUES GOMES DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00960 | 18/04/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area contabil,refe-rente ao mes de abril de 2011. | 00006115521408 | LAELIA JOYCE DUARTE DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00961 | 18/04/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area de arquivolo- gia, referente ao mes de abrilde 2011. | 00007494938443 | DACLES VAGNER DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00962 | 18/04/2011 | 10736.46 | 10736.46 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes marco,pelos servicos de Internet via Embratel deste TC | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00963 | 18/04/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area de arquivolo- gia, referente ao mes de abrilde 2011. | 00005771087432 | ANDREA DE FREITAS FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00964 | 18/04/2011 | 3804.40 | 3804.40 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de material eletricoe equipamentos destinados parainstalacoes nos gabinetes dosProcuradores e PROGE deste TCE | 08413868000125 | ELETROMIX COMERCIAL LTDA - ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00965 | 18/04/2011 | 1413.58 | 1413.58 | Valor que se empenha em favor da operaradora de viagens aci-ma objetivando o fornecimento de passagens aereas(trecho RecBrasilia/Recife)em nome da servidora Maria Zaira Chagas Guerra a fim de participar do Grupo de Trabalho Contas do Governo nos dias 25 e 26 de abril, Distrito Federal | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00966 | 18/04/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area de arquivolo- gia, referente ao mes de abrilde 2011. | 00000973698454 | JULIANA SILVA DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00967 | 18/04/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area de arquivolo- gia, referente ao mes de abrilde 2011. | 00006864624404 | LEANDRO FERREIRA DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00968 | 18/04/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area de biblioteco-nomia, referente ao mes de abril de 2011. | 00006569541404 | SUENIA JAQUIELLI SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00969 | 18/04/2011 | 173.48 | 173.48 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamentio do mes de abril,pelos servicos de manutencao pre-ventiva e corretiva de 01 ele-vador instalado nas dependencias deste TCE | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00971 | 18/04/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area juridica,refe-rente ao mes de abril de 2011. | 00006433113435 | EMERSON ERIVAN DE ARAUJO RAMOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00973 | 18/04/2011 | 177.66 | 177.66 | Valor que se empenha em favordo(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area juridica,refe-rente ao mes de abril de 2011. | 00007633525436 | THIAGO DA NOBREGA DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00974 | 18/04/2011 | 1134.25 | 1134.25 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pelos servicos de despesas com refeicoes e locacao de 01 salao destinado ao Encontro Tecnico do Grupo de A-tos de Pessoal nos dias 11 e 12 de abril de 2011 | 70112131000146 | HARDMAN INCORPORACAO E PARTICIPACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00975 | 18/04/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de marco, pelos servicos de telefonia fixa deste TCE | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | VOLUNTARIOS DO CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00990 | 18/04/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando o pagamento de diarias, em razao de diligencia aos mu-nicipios de Patos e Campina Grande, no periodo de 25 a 29 de abril de 2011. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00991 | 18/04/2011 | 312.50 | 312.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia ao municipio de Var- zea, no periodo de 18 a 20 de abril de 2011. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00992 | 18/04/2011 | 328800.00 | 328800.00 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima, objeti- vando o pagamento do auxilio- alimentacao em favor dos seus servidores, referente ao mes de abril de 2011. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00976 | 18/04/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia ao municipio de Campina Grande, no periodo de 25 a 29 de abril de 2011. | 00038819228491 | JOSE ERONILDO BARBOSA DO CARMO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00977 | 18/04/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia ao municipio de Campina Grande, no periodo de 25 a 29 de abril de 2011. | 00084668130478 | EDUARDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00978 | 18/04/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia ao municipio de Campina Grande, no periodo de 25 a 29 de abril de 2011. | 00050102176434 | ANA KARINA HENRIQUES DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00979 | 18/04/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia ao municipio de de Campina Grande, no periodo de 25 a 29 e abril de 2011. | 00002337529436 | ANA CELIA ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00980 | 18/04/2011 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia ao municipio de Salgadinho, no periodo de 25 a27 de abril de 2011. | 00003270607431 | DANIELA FERREIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00981 | 18/04/2011 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia ao municipio de Salgadinho, no periodo de 25 a27 de abril de 2011. | 00001960026488 | MARGILDO DE LACERDA DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00983 | 18/04/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia ao municipio de Santana de Mangueira, no peri-odo de 25 a 29 de abril de 2011. | 00050225308487 | GENTIL JOSE PEREIRA DE MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00984 | 18/04/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia ao municipio de Santana de Mangueira, no peri-odo de 25 a 29 de abril de 2011. | 00002496716460 | LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00985 | 18/04/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia aos municipios de Uirauna,Vieirolopis,Lastro,Poco Jose de Moura, Santarem, Poco Dantas e Bernardino Batista, no periodo de 25 a 29 de abril de 2011. | 00064134016487 | PEDRO COELHO TEIXEIRA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00986 | 18/04/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia aos municipios de Uirauna,Vieirolopis,Lastro,Poco Jose de Moura, Santarem, Poco Dantas e Bernardino Batista, no periodo de 25 a 29 de abril de 2011. | 00012583537415 | SANZIO FERNANDES CABRAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00987 | 18/04/2011 | 880.00 | 880.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia aos municipios de Uirauna, Salgadinho, Sape, Vista Serrana, Lagoa Seca, Es-peranca e Alagoa Nova, no pe- riodo de 25 a 30 de abril de 2011. | 00000075440490 | JOSE LUCIANO SOUSA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00988 | 18/04/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia aos municipios de Patos, Belem, Arara, Alago-inha e Pirpirituba, no periodode 25 a 29 de abril de 2011. | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00989 | 18/04/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia aos municipios de Campina Grande e Alagoa Grande, no periodo de 25 a 29 de abril de 2011. | 00056968051400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00982 | 18/04/2011 | 522.00 | 522.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando ofornecimento de material destinado ao veiculo NQI 6830 pertencente a este TC | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00993 | 18/04/2011 | 99588.82 | 99588.82 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima, objeti- vando o pagamento do auxilio- saude em favor dos seus servi-dores, referente ao mes de abril de 2011. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00995 | 19/04/2011 | 278526.35 | 278526.35 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento referente a Despesas de Exercicio Anteriores correspondente a diferenca de adicionais por tempo de servi-co objeto do Proc.TC 3562/10 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00996 | 19/04/2011 | 769717.04 | 769717.04 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de abril, das Obrigacoes Patronais desteTCE | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00997 | 19/04/2011 | 61275.80 | 61275.80 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento das Obrigacoes Pa-tronais referente a Despesas de Exercicio Anteriores,objetodo Proc.TC 3562/10 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00998 | 19/04/2011 | 40397.72 | 40397.72 | Valor que se empenha em nomeda Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de abrildas Obrigacoes Patronais desteTCE junto ao INSS | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00999 | 19/04/2011 | 482214.14 | 482214.14 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando a provisao para pagamento do 13o.salario em favor dos servidores deste TCE MES DE ABRIL/2011 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00994 | 19/04/2011 | 4169586.97 | 4169586.97 | Valor que se empenha em nomeda Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de abrildos encargos com a folha de pagamento de pessoal deste TC | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 01000 | 20/04/2011 | 15131.75 | 15131.75 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de abril,referente aos servicos de manuten-cao e desenvolvimento de soft-ware para este TCE | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 01001 | 20/04/2011 | 37244.64 | 37244.64 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,objetivando opagamento do mes de abril,referente aos servicos de gerenciamento e suporte dos recursos de TI deste TCE | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01002 | 20/04/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia ao municipio de Cam- pina Grande, no periodo de 25 a 29 de abril de 2011. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01003 | 20/04/2011 | 312.50 | 312.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia ao municipio de Sal- gadinho, no periodo de 25 a 27de abril de 2011. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01004 | 20/04/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia ao municipio de San- tana de Mangueira, no periodo de 25 a 29 de abril de 2011. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01005 | 20/04/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia aos municipios de Ui-rauna, Vieiropolis, Lastro,Po-code Jose de Moura, Santarem, Poco Dantas e Bernadino Batis-ta, no periodo de 25 a 29 de abril de 2011. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01006 | 20/04/2011 | 687.50 | 687.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia aos municipios de Serraria, Salgadinho, Sape, VistaSerrana, Lagoa Seca, Esperancae Alagoa Nova, no periodo de 25 a 30 de abril de 2011. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01007 | 20/04/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia aos municipios de Pa-tos, Belem, Arara, Alagoinha ePirpirituba, no periodo de 25 a 29 de abril de 2011. | 00000815601417 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01008 | 20/04/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia aos municipios de Campina grande e Alagoa Grande,noperiodo de 25 a 29 de abril de2011. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01009 | 20/04/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia aos municipios de Pa-tos e Campina Grande, no peri-odo de 25 a 29 de abril de 2011. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Tomada de Preço | 01010 | 20/04/2011 | 86410.00 | 86410.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de abril,pelaprestacao dos servicos de lim-peza,conservacao,higienizacao,portaria,copa,recepcao e manu-tencao predial deste TCE | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 01011 | 20/04/2011 | 1890.00 | 1890.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a inscricao da servidora AYALADE ANDRADE SA PINTO, no Work Shop Especial SECRETARIAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA, a ser realizado em Recife-PE, no pe-riodo de 27 a 29 de abril de 2011. | 35963479000146 | ESCOLA DE ADMINIST E TREINAMENTO SC LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01012 | 20/04/2011 | 580.94 | 580.94 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,objetivando aaquisicao das seguintes pecas,destinadas ao CIVIC MOV 4459: -Amortecedor dianteiro direito-Amortecedor dianteiro; | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01013 | 25/04/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando a provisao para pagamento do 13o.salario em favor dos servidores deste TCE MES DE ABRIL | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01015 | 26/04/2011 | 787.10 | 787.10 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pela aquisicao de pecas para os veiculos camione-tes NQF- 0200 e0270 pertencen-tes a este TCE | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01016 | 26/04/2011 | 210.00 | 210.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o apagamento pelos servicos de revisao do veiculo camionete S10NQF 0270,pertencente a este TC | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01017 | 26/04/2011 | 122.20 | 122.20 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento do mes de abril, pelos servicos de coleta, trans-porte e tratamento por destruicao termica e destinacao finaldas cinzas dos residuos solidos de saude deste TCe | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01018 | 26/04/2011 | 3752.47 | 3752.47 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de abril,pelaprestacao dos servicos de telefonia celular deste Tc | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01014 | 26/04/2011 | 3500.00 | 3500.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento da parcela 1/6,pela prestacao dos servicos tecnicos especializados na area de TI em Geoprocessamento,objeto do Proc.TC 2465/11 | 00005180405424 | LUCIANA CAVALCANTE DE MENEZES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 01020 | 26/04/2011 | 3600.00 | 3600.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento das inscricoes dosservidores deste TCE: Carlos Barreto,Roberta Flaviane e Luiz Claudio no Curso de ECM-Gestao de Conteudo Corporativo , no periodo de 13 a15/04/11,nesta capital | 11390637000158 | SOLARIS CURSOS CENTRO CAPAC PROF PB LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01022 | 27/04/2011 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de diarias, em razao da participacao na Reu- niao Tecnica do Grupo de Tra- balho Contas de Governo,no am-bito do Promoex, nas instala- coes do TCDF, em Brasilia, nosdias 25 e 26 de abril de 2011. | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01023 | 27/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diaria, em razao de diligencia ao municipio de Pilar, no dia 28 de abril de 2011. | 00049123300434 | HELTON MORAIS DE CARVALHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01026 | 27/04/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia aos municipios de Assuncao e Santo Andre, no periodo de 02 a 06 de maio de 2011. | 00004816129472 | RICARDO ROBERTO LIRA DE AZEVEDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01027 | 27/04/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia ao municipio de Cacimbas, no periodo de 02 a 06 de maio de 2011. | 00007238614472 | ROMUALDO BESERRA RIBEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01028 | 27/04/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia ao municipio de Sousa, no periodo de 02 a 06 de 2011. | 00064134016487 | PEDRO COELHO TEIXEIRA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01029 | 27/04/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia ao municipio de Sousa, no periodo de 02 a 06 de maio de 2011. | 00012583537415 | SANZIO FERNANDES CABRAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01030 | 27/04/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia ao municipio de Sao Jose do Brejo do Cruz, no periodo de 02 a 06 de maio de 2011. | 00007086326453 | KLEBER JOSE RODRIGUES DO O |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01021 | 27/04/2011 | 750.00 | 750.00 | Valor que se empenha em favorda servidora acima, objetivan-do o pagamento de diarias, em razao da participacao no Work Shop Especial Secretarias da Administracao Publica, no mu- nicipio de Recife-PE, entre osdias 27 e 29 de abril de 2011. | 00041470974487 | AYALA ANDRADE DE SA PINTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Dispensa | 01031 | 27/04/2011 | 1080.00 | 1080.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando a aquisicao de 01 aparelho NET BOOK HP Mini 210-2040_BR Atom N455 2 GB destinado a Correge-doria deste TCe | 04074782000326 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01032 | 27/04/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aexecucao do conserto de 01 aparelho tipo gelagua da marca Esmaltec Mod. GN 91C deste TCE | 01136374000100 | CENTRAL DOS FOGOES CENTRAL COM DE PECAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01033 | 27/04/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 01 bancada de granito Cinza andorinha 120x0,52 destinado a este TCE | 07928944000172 | JM COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Inexigível | 01034 | 27/04/2011 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de abril, pelos servicos de contratacao desoftware Ilha do Aprender_com o objetivo de capacitar os servidores deste TC | 10447238000113 | PROJETO E DESENV DE SOFTWARE P AMB VIRTU |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01035 | 27/04/2011 | 367.00 | 367.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 02 pares de sapa-tos destinados a 02 servidoresdeste Tc, a fim de complemen- tar os fardamentos | 00171426000108 | MANAIRA CALCADOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01024 | 27/04/2011 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do o pagamento de diaria, em razao de deslocamento ao muni-cipio de Recife-PE, no dia 27 de abril, a fim de conduzir a servidora Ayala Andrade de Sa Pinto, que participara de um curso naquela cidade. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01025 | 27/04/2011 | 125.00 | 125.00 | Valor que se emeenha em favor do motorista acima, objetivan-do o pagamento de diaria, em razao de deslocamento ao muni-cipio de Recife-PE, no dia 29 de abril, a fim de conduzir devolta a Joao Pessoa a servido-ra Ayala Andrade de Sa Pinto, que participara de um curso na capital pernambucana. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01037 | 28/04/2011 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diaria, em razao de desclocamento ao municipio de Recife-PE, em 24 de abril, a fim de conduzir a servidora Maria Zaira Chagas Guerra ao aeroporto daquela cidade. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01042 | 28/04/2011 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos fotograficos no mes de abril de 2011. | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01043 | 28/04/2011 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 40mts de manta asfaltica Betumanta 3 AL,destinada para impermeabilizacao neste TCE | 10326712000159 | ARAUJO & PAIVA COMERCIO E DIST LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01044 | 28/04/2011 | 901.60 | 901.60 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pela aquisicao de 140kg de cafe e 300kg de acucar a fim de suprir o estoque minimo do Almoxarifado deste TCE | 05730230000120 | REDE DA ECONOMIA SUPERMERCADO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01046 | 28/04/2011 | 97.76 | 97.76 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de janeiro/11pelos servicos de coleta,transporte,tratamento por destruicao termica e destinacao finaldas cinzas dos residuos solidos de saude deste TC | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01045 | 28/04/2011 | 1041.01 | 1041.01 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento depassagesn aereas(trecho BH/JPABH)em nome do Consultor da FDGSR.Mario Marcio Machado, que fara visita tecnica a este TCEpara procedr avaliacao e apre-sentacao de proposta para ser-vicos de Consultoria,nos dias | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01036 | 28/04/2011 | 62.50 | 62.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diaria, em razao de acompanhamento em di-ligencia ao municipio de Pilarno dia 28 de abril de 2011. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01038 | 28/04/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia aos municipios de As-suncao e Santo Andre, no peri-odo de 02 a 06 de maio de 2011 | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01039 | 28/04/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia ao municipio de Ca- cimbas, no periodo de 02 a 05 de maio de 2011. | 00000815601417 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01040 | 28/04/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia ao municipio de Sousano periodo de 02 a 06 de maio de 2011. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01041 | 28/04/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia ao municipio de Sao Jose do Brejo da Cruz, no periodo de 02 a 06 de 2011. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01052 | 29/04/2011 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando o pagamento de diarias em razao da participacao na Reuniao Tecnica do IRB, ATRI- CON e Grupo Deliberativo PRO- MOEX, sobre acompanhamento da execucao do Plano Estrategico,no TC-DF, em Brasilia, no pe- riodo de 01 a 03 de maio de | 00027466515720 | FERNANDO RODRIGUES CATAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01053 | 29/04/2011 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favordo Auditor de Contas Publicas acima, objetivando o pagamentode diarias em razao da parti- cipacao na Reuniao Tecnica do IRB, ATRICON e Grupo Delibera-tivo do PROMOEX, sobre acompa-nhamento da execucao do Plano Estrategico, no TC-DF, em Bra-silia, no periodo de 01 a 03 | 00029691788420 | HUMBERTO CARLOS DO AMARAL GURGEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01047 | 29/04/2011 | 2013.98 | 2013.98 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento depassagesn aereas(trecho JPA/ BSB/JPA)em nome do Presidente Cons Fernando Catao e do Audi-tor Humberto Gurgem a fim de participarem da Reuniao Tecni-ca do IRB/ATRICON/Grupo deliberativo do PROMOEX,sobre acompa | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01048 | 29/04/2011 | 980.00 | 980.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,objetivando aaquisicao das seguintes pecas automotivas, destinadas ao ve-iculo S-10 MOB 5841: - Diafragma de acionamento; | 08889774000127 | BREKAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01049 | 29/04/2011 | 381.10 | 381.10 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de alimentacao a funcionarios terceirizados que prestam servicos de apoio a alguns se-tores deste TC,fora dos seus respectivos horarios de traba-lho | 00016124804468 | LUCIANO ANDRADE CARNEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01050 | 29/04/2011 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivando a prestacao do servico de mao-de-obra pelo conserto do vei- culo S-10 MOB 5841, pertencen-te a este TCE. | 08889774000127 | BREKAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01051 | 29/04/2011 | 2900.00 | 2900.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando o pagamento do mes de marco,pelos servicos de locacao de 01 central telefonica para este TCE | 04078456000125 | SOPHO BUSINESS COMUNN SOLUC EMPRE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01054 | 29/04/2011 | 1562.75 | 1562.75 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivando a aquisicao de 50 METROS DE TECIDO PARA REVESTIMENTO DOS ESTOFADOS da Procuradoria Ge- ral e da DIREG. | 06927068000105 | ARTE TECIDOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 01055 | 29/04/2011 | 499.00 | 499.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 01 aparelho tipo celular da marca SAMSUNG S523 OL N BLACK GT destinado a es-te TCE-GAPRE | 07012546000101 | MEGA MIDIA COM DE M E INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01056 | 02/05/2011 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pela publicacao dematerias de interesse deste TCedicao do dia 08/04/2011 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01057 | 02/05/2011 | 38421.84 | 38421.84 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de abril/11, pelos servicos com o fornecimento de energia eletrica deste TCE | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01058 | 02/05/2011 | 531.55 | 531.55 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de abril/11, pelos servicos de manutencao preventiva de 03 elevadores instalados neste TC | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01059 | 02/05/2011 | 76530.00 | 76530.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 29 aparelhos dear condicionado do tipo SPLIT,objeto do Pregao Presencial 15/2010 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01060 | 03/05/2011 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diaria, em em razao de viagem ao munici- pio de Campina Grande, no dia 29 de abril de 2011. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01062 | 03/05/2011 | 648.00 | 648.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivando a aquisicao de pecas automoti-vas, destinadas ao veiculo S10NQF 0240, pertencente a este Tribunal. | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01063 | 04/05/2011 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima, objetivando o pagamento do mes de abril, refa manutencao preventiva e cor-retiva do grupo gerador deste Tribunal. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01064 | 04/05/2011 | 694.40 | 694.40 | Valor que empenha ao credor acima referente fornecimento de pecas destinadas ao veiculoCamioneta ranger placa NPZ8995pertencente a este Tribunal | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01065 | 04/05/2011 | 610.00 | 610.00 | Valor que se empenha ao credoracima referente pagamento a aquisicao de 14 cartuchos parasuprir o estoque do almoxarifado | 07785183000147 | EMP PARAIB DE RECIC DE CART E TONERS LTD |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01066 | 04/05/2011 | 2500.00 | 2500.00 | Valor que se empenha ao credoracima referente ao servicos deimpermebializacao em duas cisternas e uma caixa dagua desteTribunal | 00028861442404 | FRANCISCO FELISMINO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01068 | 04/05/2011 | 0.00 | 0.00 | Anulacao da NE 975 objetivandoo pagamento do mes de marco pelos servicos de telefonia fixadeste TCE | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01071 | 04/05/2011 | 779.53 | 779.53 | VALOR QUE SE EMPENH EM FAVORDA EMPRESA ACIMA OBJETIVANDO OPAGAMENTO DO MES DE MARCO, PELOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXADESTE TRIBUNAL | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01072 | 04/05/2011 | 1050.00 | 1050.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao de VEDATOP FLEX - VEDACIT COD. 7897321177145, CX C/ 20KG. | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01073 | 05/05/2011 | 5192.66 | 5192.66 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opaga mento do mes de marco,pe-los servicos de manutencao preventiva e corretiva dos apare-lhos de ar condicionado deste TCE | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01074 | 05/05/2011 | 699.30 | 699.30 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de abril,pelaprestacao dos servicos de in-ternet destinados a este TCE | 02449992040972 | VIVO S.A. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01075 | 05/05/2011 | 567.00 | 567.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de abril, pela prestacao dos servicos com telefonia movel deste TC | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE PCS SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01076 | 05/05/2011 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento do mes de abril,pelaprestacao dos servicos de su-porte tecnico em ponto eletro-nico deste TC | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 01094 | 05/05/2011 | 880.00 | 880.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivando a aquisicao de COMPRESSOR RO- TATIVO SCROL 60.000 BTUS TRI- FASICO, destinado ao ar condi-cionado da Divisao de Contas do Governo II, deste TCE. | 02465299000428 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01078 | 05/05/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia ao municipio de Solanea, no periodo de 09 a 13de maio de 2011. | 00054160014453 | WILDE JOSE CEZAR BEZERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01079 | 05/05/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia ao municipio de Solanea, no periodo de 09 a 13de maio de 2011. | 00036571997304 | JOVELINA ESTEVAM COELHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01080 | 05/05/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia ao municipio de Areia, no periodo de 09 a 13 de maio de 2011. | 00019385870149 | MAZELIA FATIMA MANFRIN BARBACENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01081 | 05/05/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia ao municipio de Umbuzeiro, no periodo de 09 a 13 de maio de 2011. | 00013136755715 | HUGO JOSE DE FREITAS PERIGRINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01082 | 05/05/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia ao municipio de de Umbuzeiro, no periodo de 09a 13 de maio de 2011. | 00013294458487 | HENRIQUE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01083 | 05/05/2011 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia ao municipio de Caldas Brandao, no periodo de 09 a 13 de maio de 2011. | 00013296345434 | RONALDO DO AMARAL MODESTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01084 | 05/05/2011 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando o pagamento de diarias, em razao de diligencia ao mu- nicipio de Caldas Brandao, no periodo de 09 a 13 de maio de 2011. | 00056996594472 | EVANDRO SERGIO NUNES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01085 | 05/05/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia aos municipios de Prata, Lucena e Caraubas, no periodo de 09 a 13 de maio de 2011. | 00032435061404 | RANIERI DA SILVA NERY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01086 | 05/05/2011 | 880.00 | 880.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia aos municipios de Serra Grande e Conceicao,noperiodo de 09 a 14 de maio de 2011. | 00068392427491 | JOAO CEZAR BEZERRA DE MENEZES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01087 | 05/05/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia ao municipio de Guarabira, no periodo de 09 a 13 de maio de 2011. | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01088 | 05/05/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia ao municipio de Manaira, no periodo de 09 a 13de maio de 2011. | 00004276986427 | RAFAEL MORAES DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01089 | 05/05/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia aos municipios de Santa Cruz e Belem do Brejodo Cruz, no periodo de 09 a 13de maio de 2011. | 00013265822400 | CELMA MARQUES LEAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01090 | 05/05/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia aos municipios de Santa Cruz e Belem do Brejodo Cruz, no periodo de 09 a 13de maio de 2011. | 00001299404456 | SARA MARIA RUFINO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01091 | 05/05/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia aos municipios de Santa Cruz e Belem do Brejodo Cruz, no periodo de 09 a 13de maio de 2011. | 00095220577468 | JOSEANA FRANCISCA DANTAS GUALBERTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01092 | 05/05/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia aos municipios de Alagoa Nova e Cubati,no pe-riodo de 09 a 13 de maio de 2011. | 00067393110482 | WALDISE LUCIA ANDRADE MURIBECA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01093 | 05/05/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia ao municipio de Serra Branca, no periodo de 09a 13 de maio de 2011. | 00025079255404 | DELBA SHIRLANE DE OLIVEIRA BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01095 | 06/05/2011 | 394.69 | 394.69 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de abril, pelos servicos de manutencao preventiva e corretiva dos portoes eletronicos deste TC | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01096 | 06/05/2011 | 321.77 | 321.77 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando aaquisicao de material hidraulico destinado a execucao dos servicos da rede de esgotos pertencentes ao Edificio Fabiomariz Maia e DIAFI | 35589365000340 | NORDIFE MATERIAS ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01097 | 06/05/2011 | 780.00 | 780.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento dos meses de fev/marpelos servicos de locacao decoletor de dados e suporte tecnico em ponto eletronico desteTCE | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01098 | 06/05/2011 | 303.80 | 303.80 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 04und de garrafastermicas cap.01 litro destina-das a este TCE | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01099 | 06/05/2011 | 2100.00 | 2100.00 | Valro que se empenha em favor do credor acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de reformas de 04 poltronas pertencentes a PROGE eDIREG deste TC | 00010685898415 | HELENO CANUTO DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01100 | 06/05/2011 | 350.00 | 350.00 | Valor que se empenah em faovr da firma acima,objetivando aaquisicao de 100ud de fitilhosreciclados na cor cinza para suprir estoque minimo no Almo-rifado deste Tc | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01101 | 09/05/2011 | 421.12 | 421.12 | Valor que se empenha em favordo DETRAN/PB, objetivando o pagamento do licenciamento de04 veiculos pertencentes a es-te TCE, conforme doc. anexos | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01102 | 09/05/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia aos municipios de Santa Cruz e Belem do Brejo doCruz, no periodo de 09 a 13 demaio de 2011. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01103 | 09/05/2011 | 687.50 | 687.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia aos municipios de Serra Grande e Conceicao, no pe- riodo de 09 a 14 de maio de 2011. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01104 | 09/05/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia ao municipio de Ser- ra Branca, no periodo de 09 a 13 de maio de 2011. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01105 | 09/05/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia aos municipios de Prata, Lucena e Caraubas, no periodo de 09 a 13 de maio de 2011. | 00000815601417 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01106 | 09/05/2011 | 312.50 | 312.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia ao municipio de Cal- das Brandao, no periodo de 09 a 13 de maio de 2011. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01107 | 09/05/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia ao municipio de Mana-ira, no periodo de 09 a 13 de maio de 2011. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01108 | 09/05/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia aos municipios de Alagoa Nova e Cubati, no periodo de 09 a 13 de maio de 2011. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01109 | 09/05/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia ao municipio de Gua- rabira, no periodo de 09 a 13 de maio de 2011. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01110 | 09/05/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia ao municipio de Sola-nea, no periodo de 09 a 13 de maio de 2011. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01111 | 09/05/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia ao municipio de Areiano periodo de 09 a 13 de maio de 2011. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01112 | 09/05/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia ao municipio de Umbu-zeiro, no periodo de 09 a 13 de maio de 2011. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01114 | 09/05/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia ao municipio de Sola-nea, no periodo de 09 a 13 de maio de 2011. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 01117 | 10/05/2011 | 1080.00 | 1080.00 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de abrilpelo Curso de Especializacao em Geoprocessamento destinado aos servidores deste TCE,JULIOUCHOA,PEDRO COELHO E RICARDO BANDEIRA | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 01115 | 10/05/2011 | 445.00 | 445.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao de APARELHO CELU- LAR DESBLOQUEADO NOKIA 1616 C/CHIP,para uso dos agentes con-dutores de veiculos de repre- sentacao deste TCE. | 40841728003500 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01116 | 10/05/2011 | 4293.00 | 4293.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSTITUTO ACIMA, OBJETIVAN DO O PAGAMENTO DO MES DE ABRILDAS OBRIGACOES PATRONAIS(CON -TRIBUINTE INDIVIDUAL) DESTE TCE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01119 | 10/05/2011 | 62.50 | 62.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do o pagamento de diaria em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, a servico do Gabinete do Conselheiro Fernando Rodrigues Catao, no dia 06 de maio de 2011. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 01120 | 10/05/2011 | 520.90 | 520.90 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pelos servicos de refeicoes e hospedagens ao Consultor do INDG,Sr.Mario Marcioque esteve em visita tecnica neste TCE,para avaliacao e apresentacao de servicos de Consultoria | 04566342000205 | DJ HOTELARIA SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01121 | 10/05/2011 | 1850.00 | 1850.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento pelos servicos artisticos de pintura de 01 quadro do busto do ConselheiroAntonio Nominando Diniz,para ser colocado na Galeria dos ex-Presidentes deste TCE | 00041448316472 | DIONE VASCONCELOS LIMA E SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01122 | 10/05/2011 | 640.00 | 640.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 160ud de rosas pa-ra serem entregues as maes deste TCE | 13487927000140 | GUTEMBERG JOSE BARBOSA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01123 | 10/05/2011 | 1241.85 | 1241.85 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de abril pelos servicos com portes e telegramas deste TCe | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01124 | 10/05/2011 | 780.00 | 780.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao de TONER COMPATI- VEL 49X. | 10817748000135 | CARTUCHO EXPRESS E COMUNICACAO VIS. LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01118 | 10/05/2011 | 17973.36 | 17973.36 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento de indenizacao de ferias nao gozadas exercicio 2011 decorrente de sua apo-sentaria voluntaria | 00016146743453 | SANDRA MARIA GALDINO PADILHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01141 | 11/05/2011 | 3804.16 | 3804.16 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pela locacao de 01 veiculo Linea HLX,periodo 18/03a 13/04/11 paraeste TC | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01142 | 11/05/2011 | 7355.16 | 7355.16 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de abril,das despesas com o fornecimento deagua e utilizacao da rede deesgotos deste TC | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01125 | 11/05/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia ao municipio de Marizopolis, no periodo de 16 a 20 de maio de 2011. | 00010961836415 | ANTONIO DUARTE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01126 | 11/05/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia ao municipio de Marizopolis, no periodo de 16 a 20 de maio de 2011. | 00053594860400 | KATIA MARIA DE CARVALHO BRITO BARBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01127 | 11/05/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia ao municipio de Junco do Serido, no periodo de16 a 20 de maio de 2011. | 00023800836491 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01128 | 11/05/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia ao municipio de Junco do Serido, no periodo de16 a 20 de maio de 2011. | 00022584579472 | JOSE GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01129 | 11/05/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia ao municipio de Sossego, no periodo de 16 a 20de maio de 2011. | 00009495126487 | ARIVALDO PINTO DA FONSECA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01130 | 11/05/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia ao municipio de Sossego, no periodo de 16 a 20de maio de 2011. | 00003085941428 | RENATO SERGIO VALENCA PASCOAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01131 | 11/05/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia ao municipio de Sao icente do Serido, no peri-odo de 16 a 20 de maio de 2011 | 00016146646415 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01132 | 11/05/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia ao municipio de Sao Vicente do Serido, no pe- riodo de 16 a 20 de maio de 2011. | 00001960026488 | MARGILDO DE LACERDA DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01133 | 11/05/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia ao municipio de Sao Jose de Piranhas, no peri-odo de 16 a 20 de maio de 2011 | 00003205331400 | ADJAILTON MUNIZ DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01134 | 11/05/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia ao municipio de Sao Jose de Piranhas, no peri-odo de 16 a 20 de maio de 2011 | 00067682332468 | NOBERTO MEDEIROS DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01135 | 11/05/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia ao municipio de Remigio, no periodo de 16 a 20de maio de 2011. | 00064568610478 | JAIRO DE ALMEIDA RAMPCKE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01136 | 11/05/2011 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia ao municipio de Sape, no periodo de 16 a 20 demaio de 2011. | 00067620558420 | JOSE TRAJANO BORGE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01137 | 11/05/2011 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia ao municipio de Sape, no periodo de 16 a 20 demaio de 2011. | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01138 | 11/05/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia ao municipio de Campina Grande, no periodo de 16 a 20 de maio de 2011. | 00095017704434 | RICHARD EULER DANTAS DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01139 | 11/05/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia ao municipio de Sao Bento, no periodo de 16 a 20 de maio de 2011. | 00001041618417 | LUCIA PATRICIO DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01140 | 11/05/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia ao municipio de Serra da Raiz, no periodo de 16 a 20 de maio de 2011. | 00000983487448 | ROMULO SOARES ALMEIDA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01151 | 12/05/2011 | 1400.00 | 1400.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoo pagamento de diarias, em ra-zao da participacao no Encon- tro Tecnico Regional - GD PRO-MOEX, em Sao Paulo-SP, entre 18 e 19 de maio de 2011. | 00077223705434 | HELIO CARNEIRO FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01143 | 12/05/2011 | 462.80 | 462.80 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando aaquisicao de 178ud garrafoes de agua mineral destinados aeste Tc | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01144 | 12/05/2011 | 310.00 | 310.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pela execucao dos servicos de impermeabilizacao nas salas da DICOG II e SETRA | 00049607286472 | EDSON ALVES DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01145 | 12/05/2011 | 225.00 | 225.00 | Valor que se empenha em favor doa) auditor(a) acima, objeti-vando o pagamento de diaria emrazao de visita tecnica aoTCE-PE, em Recife, no dia 17de maio de 2011. | 00013167820420 | FRANCISCO LINS BARRETO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01146 | 12/05/2011 | 225.00 | 225.00 | Valor que se empenha em favor doa) auditor(a) acima, objeti-vando o pagamento de diaria emrazao de visita tecnica aoTCE-PE, em Recife, no dia 17de maio de 2011. | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01147 | 12/05/2011 | 225.00 | 225.00 | Valor que se empenha em favor doa) auditor(a) acima, objeti-vando o pagamento de diaria emrazao de visita tecnica aoTCE-PE, em Recife, no dia 17de maio de 2011. | 00002652529463 | AGUINALDO MACEDO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01148 | 12/05/2011 | 225.00 | 225.00 | Valor que se empenha em favor doa) auditor(a) acima, objeti-vando o pagamento de diaria emrazao de visita tecnica aoTCE-PE, em Recife, no dia 17de maio de 2011. | 00038123746415 | EVANDRO CLAUDINO DE QUEIROGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01149 | 12/05/2011 | 225.00 | 225.00 | Valor que se empenha em favor doa) auditor(a) acima, objeti-vando o pagamento de diaria emrazao de visita tecnica aoTCE-PE, em Recife, no dia 17de maio de 2011. | 00068392427491 | JOAO CEZAR BEZERRA DE MENEZES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01150 | 12/05/2011 | 225.00 | 225.00 | Valor que se empenha em favor doa) auditor(a) acima, objeti-vando o pagamento de diaria emrazao de visita tecnica aoTCE-PE, em Recife, no dia 17de maio de 2011. | 00071455272434 | ED WILSON FERNANDES DE SANTANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01166 | 13/05/2011 | 2250.00 | 2250.00 | Valor que se empenha em favordo Conselheiro acima, objeti- vando o pagamento de diarias, em razao da participacao no VII Congresso Mineiro de Di- reito Administrativo, a ser realizado entre 23 a 25 de ma-io, em Belo Horizonte-MG. | 00016068874400 | ANTONIO NOMINANDO DINIZ FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01167 | 13/05/2011 | 850.64 | 850.64 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento depassagens aereas(trecho JPA/BHJPA),em nome do Conselheiro Antonio Nominando Diniz,a fim departicipar do VII Congresso Mineiro de Direito Administrati-vo no periodo de 23 a 25 de maio do corrente mes em Belo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01168 | 13/05/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 02 pneus 185/65R 15 destinados ao veiculo HondaCivic MOV 4309 pertencente aeste TCe | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01169 | 13/05/2011 | 378.00 | 378.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando aaquisicao de 02 purificadoresde ar G Life destinados a esteTCE | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01170 | 13/05/2011 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 04ud de botoes vidros eletricos(esquerdo e direito) destinados aos veiculosPalio MND 0572 0472 deste TCE | 12612495000199 | PARAUTO DIST DE PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01158 | 13/05/2011 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diaria, em razao de acompanhamento em vi-sita tecnica ao TCE-PE, em Re-cide-PE, no dia 17 de maio de 2011. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 01161 | 13/05/2011 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favorda interessada acima,objetivando a aquisicao de 10 exempla-res do livro A Presenca de Ma-rio Mocyr Porto destinados ao acervo bibliografico deste TCe | 00026713780415 | MARIA JOSE TEIXEIRA LOPES GOMES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01153 | 13/05/2011 | 1022.57 | 1022.57 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento depassagens aereas(trecho JPA/SPJPA)em nome do Auditor Helio Carneiro que ira participar do Encontro Tecnico Regional asere realizado nos dias 18 e19 de maio do corrente ano,em Sao Paulo.Despesa decorrente | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01162 | 13/05/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia ao municipio de Sao Bento, no periodo de 16 a 20 de maio de 2011. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01163 | 13/05/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia ao municipio de Reme-dio, no periodo de 16 a 20 de maio de 2011. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01164 | 13/05/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia ao municipio de Sao Jose de Piranhas, no periodo de 16 a 20 e maio de 2011. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01165 | 13/05/2011 | 312.50 | 312.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia ao municipio de Sape,no periodo de 16 a 20 de maio de 2011. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01154 | 13/05/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia ao municipio de Sos- sego, no periodo de 16 a 20 demaio de 2011. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01155 | 13/05/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia ao municipio de Serrada Raiz, no periodo de 16 a 20de maio de 2011. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01156 | 13/05/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia ao municipio de Sao Vicente do Serido, no periodo de 16 a 20 de maio de 2011. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01157 | 13/05/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia ao municipio de Juncodo Serido, no periodo de 16 a 20 de maio de 2011. | 00000815601417 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01159 | 13/05/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia ao municipio de Cam- pina Grande, no periodo de 16 a 20 de maio de 2011. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01160 | 13/05/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia ao municipio de Mari-zopolis, no periodo de 16 a 20de maio de 2011. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01171 | 16/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA OBJETIVANDO OPAGAMENTO DO MES DE ABRIL, PE-LOS SERVICOS DE TELEFONICA FI-XA DESTE TRIBUNAL | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01172 | 16/05/2011 | 31755.67 | 31755.67 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA EMPRESA ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/11PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA DESTE TCE. | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01173 | 16/05/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA, OBJETIVANDO O PAGAMENTO DO MES DE MAIO/11 PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DETELEFONIA CELULAR DESTE TC. | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 01174 | 16/05/2011 | 265.00 | 265.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima, objetivando a aquisicao de IMPRESSORA MUL-TIFUNCIONAL HP DESKJET 3050 WI-FI PRETA. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 01175 | 17/05/2011 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos servicos de SUPORTE TECNICO EM PONTO ELE- TRONICO e CESSAO DE USO DO SOFTWARE ZPONTO, no mes de fe-vereiro de 2011. | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01176 | 17/05/2011 | 1070.37 | 1070.37 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao de SAPATO FEMININOUSAFLEX - TAM 35(3), 36(3) e 37(1). | 06880971000150 | TAISA CALCADOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01177 | 17/05/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de con-feccao de: -envelope madeira kraft ouro 20x28cm - timbre 1x0 cor.; | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01179 | 17/05/2011 | 2635.00 | 2635.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de con-deccao de: - envelope madeira kraft ouro 26x36cm - timbre 1x0 cor.; | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01180 | 18/05/2011 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando a prestacao dos servicosde montagem, desmontagem e aplicacao de formica nos arma-rios da Procuradoria Geral deste TCE. | 00071629424404 | NESELOTES CANDIDO JOSE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01181 | 18/05/2011 | 11059.51 | 11059.51 | Valor que se empenha em favod da empresa acima, objetivando a prestacao dos servicos de telefonia fixa, deste TCE, re-ferente ao mes de maio de 2011 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01182 | 18/05/2011 | 10515.44 | 10515.44 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de acesso a internet deste TCE, referente ao mes de maio de 2011. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01183 | 18/05/2011 | 579.66 | 579.66 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de te- lefonia movel deste TCE, refe-rente ao mes de abril de 2011. | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE PCS SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01185 | 18/05/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de ADIANTAMENTO para cobertura de despesas de pequeno vulto com a dotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA, durante o peri-odo de 18 a 31 de maio de 2011 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01186 | 18/05/2011 | 717.94 | 717.94 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVORDA EMPRESA ACIMA OBJETIVANDOO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL, PELOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DESTE TRIBUNAL | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01187 | 18/05/2011 | 777.60 | 777.60 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao de BLUSAS MANGAS COMPRIDAS, destinadas aos ser-dores deste TCE. | 09075216000190 | JOSE EUDES PAULO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01188 | 18/05/2011 | 1140.00 | 1140.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de con-feccao de: - nota de empenho em formula- rio continuo, c/ 2 vias, 240 x280mm, impressao 1x0 cor, em papel autocopiativo, cx c/1500 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01189 | 18/05/2011 | 1472.00 | 1472.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao de FILME PARA FAX BROTHER F402RF (CX C/2 UND). | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01190 | 18/05/2011 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos servicos de conserto e pintura em estantesde metal, 1,90x0,92x0,45m. | 07761080000147 | EULA JOSE LORDAO ROCHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01191 | 18/05/2011 | 957.24 | 957.24 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao de materiais destinados ao Setor Odontologico deste TCE. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01192 | 18/05/2011 | 210.00 | 210.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao de LAMPADAS ECONO-MICAS 8 WATS/240-220W-65MA-50/60Hz. | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01184 | 18/05/2011 | 880.00 | 880.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando o pagamento de diarias, em razao de diligencia aos mu-nicipios de Sao Bento, Sao Jo-se de Piranhas, Santa Cruz, Mamanguape, Monte Horebe, Ma- naira, Monteiro, Caapora, So- lanea, Pirpirituba e Riachao | 00003338983468 | IVAN CAVALCANTE DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01197 | 19/05/2011 | 880.00 | 880.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando o pagamento de diarias, em razao de diligencia aos mu-nicipios de Ibiara, Sao Jose de Caiana, Diamante, Boa Ventura e Santana de Mangueira, no periodo de 23 a 28 de maio de 2011. | 00027250105434 | JOSELIS ROSANNE L DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01203 | 19/05/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia ao municipio de Damiao, no periodo de 23 a 27 de maio de 2011. | 00003270607431 | DANIELA FERREIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01204 | 19/05/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia ao municipio de Damiao, no periodo de 23 a 27 de maio de 2011. | 00068253249500 | LUCIANO COSTA NOVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01205 | 19/05/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia aos municipios de Alagoinha e Dona Ines, no periodo de 23 a 27 de maio de 2011. | 00094845590425 | LEVI MOISES PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01206 | 19/05/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia aos municipios de Alagoinha e Dona Ines, no periodo de 23 a 27 de maio de 2011. | 00013290860400 | JOSE PINHEIRO LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01207 | 19/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando o pagamento de diarias, em razao de diligencia ao mu- nicipio de Caldas Brandao, nosdias 24 e 25 de maio de 2011. | 00056996594472 | EVANDRO SERGIO NUNES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01208 | 19/05/2011 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia ao municipio de Cruz do Espirito Santo, entre os dias 23 e 27 de maio de 2011. | 00000075440490 | JOSE LUCIANO SOUSA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01209 | 19/05/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia ao municipio de Juazeirinho, no periodo de 23 a 27 de maio de 2011. | 00004816129472 | RICARDO ROBERTO LIRA DE AZEVEDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01211 | 19/05/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2011. | 00064558355491 | ALEXANDRE TORRES DOS SANTOS E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01212 | 19/05/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2011. | 00042136873415 | ANALICE MIGUEL DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01213 | 19/05/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2011. | 00005378330483 | ANDRE LUIZ DE ALMEIDA PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01214 | 19/05/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2011. | 00002851498495 | ANTONIO EDUARDO COSTA DINIZ E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01215 | 19/05/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2011. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01216 | 19/05/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2011. | 00083992324400 | ANTONIO GERALDO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01217 | 19/05/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2011. | 00001217274405 | BRUNO SOARES FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01218 | 19/05/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2011. | 00034318950425 | CARLOS ALBERTO SILVA DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01219 | 19/05/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2011. | 00026098601453 | CARLOS SOARES FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01220 | 19/05/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2011. | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01221 | 19/05/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2011. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01222 | 19/05/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2011. | 00029119030487 | DAGMAR DOLORES DE MIRANDA GERMOGLIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01223 | 19/05/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2011. | 00032511051400 | DELMA DE SOUSA PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01224 | 19/05/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2011. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01225 | 19/05/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2011. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01226 | 19/05/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2011. | 00000829337407 | EDUARDO LUIZ DIAS MARINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01227 | 19/05/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2011. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01228 | 19/05/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2011. | 00052401596453 | EUCLIDES ALVES DE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01229 | 19/05/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2011. | 00000765548488 | FABIANNE BARROS RODRIGUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01230 | 19/05/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2011. | 00003993609484 | FERNANDO ANTONIO COUTINHO MACHADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01231 | 19/05/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2011. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01232 | 19/05/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2011. | 00047552395400 | GILSON PEREIRA FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01233 | 19/05/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2011. | 00002831453402 | GIORDANO SANTOS RODRIGUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01234 | 19/05/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2011. | 00056963190410 | JAILSON FERREIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01235 | 19/05/2011 | 121.33 | 121.33 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2011. | 00032434502415 | JOANICE MARIA CARLOS DE PONTES FARIAS |
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| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01237 | 19/05/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2011. | 00069197105449 | JOAO BELMONT PEQUENO FILHO |
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| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01240 | 19/05/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2011. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01241 | 19/05/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2011. | 00050389980463 | JOSEVALDO COSTA DOS ANJOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01242 | 19/05/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2011. | 00004209519464 | LASZLO DE MEDEIROS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01243 | 19/05/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2011. | 00095412590497 | LEONARDO DE LIMA SALES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01244 | 19/05/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2011. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01245 | 19/05/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2011. | 00000182186440 | LEONARDO WEBER CASTOR DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01246 | 19/05/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2011. | 00054946905472 | LINDINALDO DA SILVA PEQUENO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01247 | 19/05/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2011. | 00000815601417 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01248 | 19/05/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2011. | 00016006984415 | LUZIMAR RUFINO ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01249 | 19/05/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2011. | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01250 | 19/05/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2011. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01251 | 19/05/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2011. | 00004511861412 | MARCELLA BORGES VARANDAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01252 | 19/05/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2011. | 00034298258491 | MARIZA DE FATIMA ALMEIDA GONDIM |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01253 | 19/05/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2011. | 00066541166404 | MARTA CILENE F MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01254 | 19/05/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2011. | 00042430925400 | NOALDEMIR ALVES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01255 | 19/05/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2011. | 00025214640404 | OSMANISA MARIA CAVALCANTI C DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01256 | 19/05/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2011. | 00080460658468 | RENATO MAURICIO TORRES DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01257 | 19/05/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2011. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01258 | 19/05/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2011. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01259 | 19/05/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2011. | 00050431862400 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01260 | 19/05/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2011. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01261 | 19/05/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2011. | 00088587576453 | VALDINETE FERREIRA FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01262 | 19/05/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2011. | 00070924619449 | WASHINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01263 | 19/05/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2011. | 00000750817410 | WELLINGTON DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01193 | 19/05/2011 | 2860.07 | 2860.07 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento do mes de maio, pela prestacao dos servicos detelefonia celular deste TC. | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01194 | 19/05/2011 | 628.00 | 628.00 | Valor que se empenha ao credoracima, referente ao pagamentodo fornecimento de salgado erefrigerantes para serem servidos aos participantes do ENCONTRO DOS GESTORES DOS REGIMESPROPIOS DE PREVIDENCIA SOCIALDO ESTADO DA PARAIBA, realiza-do neste TC. | 40941627000161 | COMALI COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01196 | 19/05/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao dos seguintes mo- veis,destinados ao Gabinete doCons.Fabio Tulio F. Nogueira: - mesa em L, corte convexo, med. 1500x1500x600x600x740mm, reevstido em laminado, confec-cionado em MDP, garantia de 05anos; | 03810869000190 | ARTLINE IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 01210 | 19/05/2011 | 2199.00 | 2199.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao de 01 APPLE IPAD 64GB WIFI 3G, destinado a ve- rificacao de compatibilidade dos aplicativos desse equipa- mento com os utilizados neste TC. | 02776480000102 | INFOR TECH LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01199 | 19/05/2011 | 3048.88 | 3048.88 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao dos seguintes mo- veis,destinados ao Gabinete doCons. Fabio Tulio F. Nogueira:- mesa em L, corte convexo, med. 1500x1500x600x600x740mm, revestida em laminado, confec-cionada em MDP, garantia de 05anos; | 03810869000190 | ARTLINE IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01200 | 19/05/2011 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao da participacao no I Se-minario Potiguar sobre Conta- bilidade, Custos e Qualidade do Gasto Publico, a ser reali-zado no municipio de Natal-RN,nos dias 26 e 27 de maio de 2011. | 00076084639453 | PATRICIA SANTOS SOUSA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01201 | 19/05/2011 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao da participacao no I Se-minario Potiguar sobre Conta- bilidade, Custos e Qualidade do Gasto Publico, a ser reali-zado no municipio de Natal-RN,nos dias 26 e 27 de maio de 2011. | 00048245828491 | SUELI DA SILVA BEZERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01202 | 19/05/2011 | 3750.00 | 3750.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias em razao da participacao no X Encontro do Colegio de Cor- regedores e Ouvidores dos Tri-bunais de Contas do Estado do Mato Grosso, em Cuiaba-MT, nosdias 01 e 02 de junho de 2011,e de visita tecnica ao TCM-SP, | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01272 | 20/05/2011 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do o pagamento de diaria, em razao de desclocamento ao mu- nicipio de Recife-PE, a fim deconduzir o Conselheiro AntonioNominando Diniz Filho ao aero-porto daquela cidade, no dia 22 de maio de 2011. | 00013711504434 | JOAO BELMONT PEQUENO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01273 | 20/05/2011 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do o pagamento de diaria, em razao de desclocamento ao mu- nicipio de Recife-PE, a fim deconduzir o Conselheiro AntonioNominando Diniz Filho do aero-porto daquela cidade a Joao Pessoa, no dia 26 de maio de 2011. | 00013711504434 | JOAO BELMONT PEQUENO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01274 | 20/05/2011 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do o pagamento de diaria, em razao de deslocamento ao mu- nicipio de Recife-PE, a fim deconduzir o Sr. Consultor Ser- gio Buarque a Joao Pessoa, no dia 17 de maio de 2011. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 01275 | 20/05/2011 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos servidos de gravacao do spot do projeto decomunicacao interna Momento TCE. | 11960439000182 | MARINALDO FERNANDES - ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01276 | 20/05/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area juridica,refe-rente ao mes de maio de 2011. | 00006433113435 | EMERSON ERIVAN DE ARAUJO RAMOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01277 | 20/05/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area juridica,refe-rente ao mes de maio de 2011. | 00001153492431 | NIVALDO GABRIEL RIBEIRO JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01278 | 20/05/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area juridica,refe-rente ao mes de maio de 2011. | 00006255022480 | KAREN CRISTINA DE LIMA LIMEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01279 | 20/05/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area juridica,refe-rente ao mes de maio de 2011. | 00005492488465 | PRISCILLA CARINA CARNEIRO DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01280 | 20/05/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area juridica,refe-rente ao mes de maio de 2011. | 00004849870465 | ANA LIGIA PESSOA DE MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01281 | 20/05/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area juridica,refe-rente ao mes de maio de 2011. | 00008608080419 | TIAGO BANHA LOPES FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01282 | 20/05/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area juridica,refe-rente ao mes de maio de 2011. | 00000757867456 | SHEYLLA VIANA DUARTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01283 | 20/05/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area juridica,refe-rente ao mes de maio de 2011. | 00007247098430 | FERNANDA IRIS MOREIRA FERNANDES DE ANDRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01284 | 20/05/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area juridica,refe-rente ao mes de maio de 2011. | 00006171361496 | CLAUDIA CRISTINA PATRICIO PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01285 | 20/05/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area juridica,refe-rente ao mes de maio de 2011. | 00007672040421 | JESSEANA DE ARAUJO ROCHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01286 | 20/05/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area juridica,refe-rente ao mes de maio de 2011. | 00007367696416 | CAMILA MARIA MARINHO LISBOA ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01287 | 20/05/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area de arquivolo- gia, referente ao mes de maio. | 00007494938443 | DACLES VAGNER DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01288 | 20/05/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area de arquivolo- gia, referente ao mes de maio. | 00005771087432 | ANDREA DE FREITAS FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01289 | 20/05/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area de arquivolo- gia, referente ao mes de maio. | 00000973698454 | JULIANA SILVA DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01290 | 20/05/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area de arquivolo- gia, referente ao mes de maio. | 00006864624404 | LEANDRO FERREIRA DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01291 | 20/05/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area de arquivolo- gia, referente ao mes de maio. | 00006556162418 | DAYANA RIBEIRO RODRIGUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01292 | 20/05/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area de arquivolo- gia, referente ao mes de maio. | 00000984163409 | JOSE DE GOES SILVA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01293 | 20/05/2011 | 857.24 | 857.24 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area de ciencias e-conomicas, referente ao mes demaio de 2011. | 00006696445447 | CARLOS ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01294 | 20/05/2011 | 879.41 | 879.41 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area de ciencias e-conomicas, referente ao mes demaio de 2011. | 00008235566460 | JONATHA ALMEIDA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01295 | 20/05/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area contabil,refe-rente ao mes de maio de 2011. | 00008101940405 | DARCYA JEANNE SILVA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01296 | 20/05/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area contabil,refe-rente ao mes de maio de 2011. | 00007610339474 | JESSICA SILVA DE MEIRELES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01297 | 20/05/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area contabil,refe-rente ao mes de maio de 2011. | 00009110716440 | DEBORAH CHAUSSE DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01298 | 20/05/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area contabil,refe-rente ao mes de maio de 2011. | 00007155424439 | JARBAS GOMES OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01299 | 20/05/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area contabil,refe-rente ao mes de maio de 2011. | 00008145921473 | SUEDJA BEZERRA DUARTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01300 | 20/05/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area contabil,refe-rente ao mes de maio de 2011. | 00007063713485 | NADIA RODRIGUES GOMES DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01301 | 20/05/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area contabil,refe-rente ao mes de maio de 2011. | 00006115521408 | LAELIA JOYCE DUARTE DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01302 | 20/05/2011 | 827.68 | 827.68 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area de ciencias e-conomicas, referente ao mes demaio de 2011. | 00004137157448 | CARLOS DA SILVA BRASILEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01303 | 20/05/2011 | 901.58 | 901.58 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area de ciencias e-conomicas, referente ao mes demaio de 2011. | 00008141172441 | BRENO RODRIGUES CORREIA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01304 | 20/05/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area de biblioteco-nomia, referente ao mes de ma-io de 2011. | 00006569541404 | SUENIA JAQUIELLI SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01264 | 20/05/2011 | 419.70 | 419.70 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado aos Gabinetes deste TC: - toalha de rosto Frape Budde-meyer branca; | 10778132001506 | JURANDIR PIRES GALDINO E CIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01265 | 20/05/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia ao municipio de Jua- zeirinho, no periodo de 23 a 27 de maio de 2011. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01266 | 20/05/2011 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia ao municipio de Cal- das Brandao, no periodo de 23 a 27 de maio de 2011. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01267 | 20/05/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia ao municipio de Dami-ao, no periodo de 23 a 27 de maio de 2011. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01268 | 20/05/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia aos municipios de Alagoinha e Dona Ines, no pe- riodo de 23 a 27 de maio de 2011. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01269 | 20/05/2011 | 312.50 | 312.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia ao municipio de Cruz do Espirito Santo, no periodo de 23 a 27 de maio de 2011. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01270 | 20/05/2011 | 687.50 | 687.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia aos municipio de Sao Bento e outros, no periodo de 23 a 28 de maio de 2011. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01271 | 20/05/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia aos municipios de Ibiara e outros, no periodo de23 a 27 de maio de 2011. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01325 | 23/05/2011 | 3500.00 | 3500.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento da parcela 2/6 pela prestacao dos servicos tecnicos especializados na area de TI em geoprocessamento,objeto do proc.TC 2465/11 | 00005180405424 | LUCIANA CAVALCANTE DE MENEZES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01308 | 23/05/2011 | 329493.33 | 329493.33 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do Auxilio Ali-mentacao em favor dos servido-res deste TCE,referente ao mesde maio/11 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01319 | 23/05/2011 | 1017.00 | 1017.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao de PATCH PANNEL FURUKAWA CAT 5E T568A/B 24 PORTAS - ROHS, destinado a insta-lacao da rede do pavimento in-ferior da area administrativa deste TC. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01320 | 23/05/2011 | 605.50 | 605.50 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao dos seguintes ma- teriais: - filtro de linha 4t padra no-vo; | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01321 | 23/05/2011 | 818.00 | 818.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao das seguintes pe- cas automotivas, destinadas aoveiculo S10 MOB5841, deste TC:- cruzeta da transmissao; | 08889774000127 | BREKAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01322 | 23/05/2011 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de con-serto da caixa de transmissao diferencial do veiculo S10 MOB5841, pertencente a este TC. | 08889774000127 | BREKAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01323 | 23/05/2011 | 1313.40 | 1313.40 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao de pecas automoti-vas a serem utilizadas na re- visoa dos veiculos S10 placas NQI 6510, NQF 1870 e MOB 3451,pertencentes a este TC. | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01324 | 23/05/2011 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos servicos de mao-de-obra pela revisao dos veiculos S-10 NQI-6510 e NQF- 1870, pertencentes a este TC. | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01309 | 23/05/2011 | 86410.00 | 86410.00 | Valor que se empenah em favor da empresa acima,objetivando o pagamento do mes de maio,re-ferente aos servicos de limpe-za,higienizaca,conservacao,portaria,copa e recepcao deste TC | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01326 | 23/05/2011 | 173.48 | 173.48 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de maio,pelos servicos de manutencao preventiva e corretiva de 01 elevador instalado neste TC. | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01327 | 23/05/2011 | 2662.00 | 2662.00 | Valor que se empenha em favor da firmaa cima,objetivando opagamento do mes de maio,refe-rente a locacao de maquinas fotocopiadoras destinadas a esteTCE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01328 | 23/05/2011 | 3048.88 | 3048.88 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao dos seguintes mo- veis,destinados ao Gabinete doCons. Fabio Tulio F. Nogueira:- mesa em L, corte convexo, med. 1500x1500x600x600x740mm, revestida em laminado, confec-cionada em MDP, garantia de 05anos; | 03810869000190 | ARTLINE IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01329 | 23/05/2011 | 12001.00 | 12001.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de maio,pelosservicos de locacao de 07 maquinas fotocopiadoras coloridas destinadas a este TCE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Inexigível | 01330 | 23/05/2011 | 37244.64 | 37244.64 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de maio/11,pela prestacao dos servicos degerenciamento e suporte dos recursos de Informatica deste Tc | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01331 | 23/05/2011 | 840.00 | 840.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos seguintes ser-vicos: - confeccao de corrimaos para escada, em tubos de ferro 1 e 1/2, com ficaxao na parede, pintura antioxidante na cor branca; | 03681227000138 | SERVINOX MEDICAL COM ACES MEDICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01332 | 23/05/2011 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes demaio,pelos servicos prestados com fotografias neste TCE | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01333 | 23/05/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos servicos de EMASSAMENTO E PINTURA da Sala de Eventos deste TC. | 10903331000195 | FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01334 | 23/05/2011 | 73.32 | 73.32 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de maio,pelosservicos de coleta,transporte,tratamento por destruicao ter-mica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos desaude deste TC. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01335 | 23/05/2011 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do o pagamento de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, a fim de trans- portar os consultores Sergio Jose Cavalcanti Buarque e JoaoSalles, que estiveram em Joao Pessoa, em visita tecnica a este TCE, nos dias 01 e 02 de | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01336 | 23/05/2011 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento do mes de maio,refe-rente a locacao e licenca de uso de software sobre sistema de estoque do Almoxarifado deste Tc | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Inexigível | 01337 | 23/05/2011 | 15131.75 | 15131.75 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento do mes de maio,pelosservicos de manutencao e desenvolvimento de software deste TCE | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Inexigível | 01338 | 23/05/2011 | 69846.12 | 69846.12 | Valor que se empenha em favor da Universidade acima, objetivando o pagamento das parcelas01,02,03 e 04/13,referente aoCurso de Especializacao_em Gestao Previdenciaria para_servi-dores deste TCE | 08679557000102 | CENTRO UNIVERS DE JOAO PESSOA UNIPE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01341 | 23/05/2011 | 1400.00 | 1400.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos servicos de EMASSAMENTO e PINTURA da Sala de Eventos deste TC. | 10903331000195 | FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01313 | 23/05/2011 | 10629.10 | 10629.10 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento da 2/2 parcela re-ferente a indenizacao de feri-as nao gozadas exercicio 2008 | 00012274852472 | MARIA DE FATIMA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01314 | 23/05/2011 | 9993.50 | 9993.50 | Valor que se empenha em favor da servidora acima,objetivandoo pagamento da parcela 2/2 de indenizacao de ferias nao gozadas exercicio 2008 | 00067393977400 | MERCIA NEVES BATISTA ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01315 | 23/05/2011 | 11250.39 | 11250.39 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento da parcela 2/2 de indenizacao de ferias nao gozadas exercicio 2008 | 00049607669487 | FRANCISCO JOSE PORDEUS DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01316 | 23/05/2011 | 9493.41 | 9493.41 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento da parcela 2/2 de indenizacao de ferias nao gozadas exercicio 2008 | 00077223705434 | HELIO CARNEIRO FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01317 | 23/05/2011 | 7854.50 | 7854.50 | Valor que se empenha em favor do servidor afastado por aposentadoria objetivando o paga-mento da parcela 2/2 referentea indenizacao de ferias nao gozadas exercicio 2008 | 00003807568468 | GERALDO RAWLISON GOMES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01307 | 23/05/2011 | 100255.74 | 100255.74 | Valor que se empenha em nomeda Instituicao acima,objetivando o pagamento do auxilio saude em favor dos servidores deste TC,referente ao mes de abril/11 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01306 | 23/05/2011 | 262340.85 | 262340.85 | Valor que se empenha em nomeda Instituicao acima,objetivando o pagamento de despesas _deexercicios anteriores deste_TC | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 01339 | 23/05/2011 | 52384.59 | 52384.59 | Valor que se empenha em favor da Universidade acima, objetivando o pagamento dos meses deout,nov e dezembro/10,do Cursode Especializacao em gestao Previdenciaria para servidoresdeste TCE | 08679557000102 | CENTRO UNIVERS DE JOAO PESSOA UNIPE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01310 | 23/05/2011 | 769088.17 | 769088.17 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de maio,dasObrigacoes Patronais deste TC | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01311 | 23/05/2011 | 57714.99 | 57714.99 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento das Obrigacoes Pa-tronais referente ao pagamentode despesas de exercicios anteriores | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01312 | 23/05/2011 | 40397.72 | 40397.72 | Valor que se empenha em nomeda instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de maio pela Obrigacoes Patronais des-te TCE,junto ao INSS. | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01318 | 23/05/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando a provisao para pagamento do 13o.salario em favor dos servidores deste TCe | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01305 | 23/05/2011 | 4166001.08 | 4166001.08 | Valor que se empenha em nomeda Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de maio dos encargos com a Folha de Pagamento dos servidores deste TCe | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01342 | 24/05/2011 | 4544.33 | 4544.33 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao de SISTEMA DE AU- DIO E PROJECAO DE VIDEO, con- tendo: tela retratil 100, cha-veador automatico de audio, amplificador de audio p/ som, hi-point, conexao VG e RCA, cabo siliconado, VGA e eletri-co PP. O equipamento destina- | 05459238000101 | HI FI AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01343 | 24/05/2011 | 380.00 | 380.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos servicos de MONTAGEM, INSTALACAO E CONFI- GURACAO do sistema de audio e projecao de video, destinado a Sala de Eventos deste TC. | 05459238000101 | HI FI AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01344 | 25/05/2011 | 2900.00 | 2900.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de abril,referente a locacao de 01 central telefonica digital destinada a este TC | 04078456000125 | SOPHO BUSINESS COMUNN SOLUC EMPRE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01345 | 25/05/2011 | 280.00 | 280.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aexecucao dos servicos de higienizacao completa da caixa eva-poradora do veiculo Honda CIVIC -MOV 4219 deste TCE | 00753909000110 | G CAR GERCINO ALVES DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01347 | 25/05/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando ofornecimento de pecas para os veiculos camionetesS10 pla- cas NQF 0200 e 0240 pertencentes a este TCE | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01348 | 25/05/2011 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de revisao do veiculo camionete S10NQF 0200 pertencentes a este TCE | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01349 | 25/05/2011 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aconfeccao de 02 toldos c/estrutura em aluminio e lona 100% vulcanizada destinados a este TCe | 08753643000118 | MIGUEL RIBEIRO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01350 | 25/05/2011 | 5580.00 | 5580.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento do mes de abril, pelos servicos de manutencao preventiva e corretiva dos apare-lhos de ar condicionado Splitsdeste TC | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01351 | 25/05/2011 | 2529.14 | 2529.14 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento depassagens aereas(trecho JPA/ Cuiaba/JPA)em nome do Conse-lheiro Umberto Silveira e do Auditor Enio Norat a fim departiciparem do X Encontro doColegio de Corregedores e Ouvidores dos TCEs do Brasil nos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01352 | 25/05/2011 | 1518.99 | 1518.99 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento de passagens aereas(trecho JPA/ Cuiaba/JPA)em nome do Conse-lheiro Fabio Tulio Nogueira,a fim de participar do X Encon-tro do colegio de Corregedorese Auditores dos TCEs do Brasil nos dias 01 e 02 do corrente | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01366 | 25/05/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de ADIANTAMENTO para cobertura de despesas de pequeno vulto deste TC, com a dotacao MATERIAL DE CONSUMO, no periodo de 24 de maio a 10 de junho de 2011. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01367 | 25/05/2011 | 1425.00 | 1425.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de ADIANTAMENTO, para cobertura de despesas de pequeno vulto deste TC, com a dotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, no periodo de 24 de maio a 10 de julho de 2011. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01368 | 25/05/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de ADIANTAMENTO, para cobertura de despesas de pequeno vulto deste TC, com a dotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, no periodo de 24 de maio a 10 de junho de 2011. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01369 | 25/05/2011 | 4940.94 | 4940.94 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de ADIANTAMENTO, para cobertura de despesas de pequeno vulto deste TC, com a dotacao MATERIAL DE CONSUMO, no periodo de 24 de maio a 10 de julho de 2011. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01370 | 25/05/2011 | 1475.99 | 1475.99 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de ADIANTAMENTO, para cobertura de despesas de pequeno vulto deste TC, com a dotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, no periodo de 24 de maio a 10 de julho de 2011. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01371 | 25/05/2011 | 550.00 | 550.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 10und de Toner HP Laser MP X 4959 destinados aeste TCE,objeto da adesao a A-ta de registro de Precos 01/11 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01353 | 25/05/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia ao municipio de Sousa, no periodo de 30 de ma-io a 03 de junho de 2011. | 00049123300434 | HELTON MORAIS DE CARVALHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01354 | 25/05/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia ao municipio de Sao Bento, no periodo de 30 demaio a 03 de junho de 2011. | 00025079255404 | DELBA SHIRLANE DE OLIVEIRA BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01355 | 25/05/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia ao municipio de Sao Bentinho, no periodo de 30de maio a 03 de junho de 2011. | 00056968051400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01356 | 25/05/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia ao municipio de Fagundes, no periodo de 30 de maio a 03 de junho de 2011. | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01357 | 25/05/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia ao municipio de Aguiar, no periodo de 30 de maio a 03 de junho de 2011. | 00007086326453 | KLEBER JOSE RODRIGUES DO O |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01358 | 25/05/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia aos municipios de Bom Jesus e Sao Jose de La-goa Tapada, no periodo de 30 de maio a 03 de junho de 2011. | 00032435061404 | RANIERI DA SILVA NERY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01359 | 25/05/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia ao municipio de Sousano periodo de 30 de maio a 03 de junho de 2011. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01360 | 25/05/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia ao municipio de Sao Bento, no periodo de 30 de ma-io a 03 de junho de 2011. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01361 | 25/05/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia ao municipio de Sao Bentinho, no periodo de 30 de maio a 03 de junho de 2011. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01362 | 25/05/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia ao municipio de Fa- gundes, no periodo de 30 de maio a 03 de junho de 2011. | 00000815601417 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01363 | 25/05/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia ao municipio de Agui-ar, no periodo de 30 de maio a03 de junho de 2011. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01364 | 25/05/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia aos municipios de BomJesus e Sao Jose da Lagoa Tapada, no periodo de 30 de maio a03 de junho de 2011. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01365 | 25/05/2011 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a complementacao de diariaspagas, em razao de acompanha- mento em diligencia aos muni- cipios de Ibiara, Sao Jose de Caiana, Diamante, Boa Ventura e Santana de Mangueira, ocor- rida no periodo de 23 a 28 de maio de 2011. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01346 | 25/05/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento das Obrigacoes Patronais deste TCE,em favor do INSS(RPPS)referente aos me-ses dez/10 e janeiro a abril/ 2011 | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01372 | 26/05/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando opagamento de diarias, em razaode diligencia ao municipio de Guarabira, no periodo de 30 demaio a 03 de junho de 2011. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01373 | 26/05/2011 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando o pagamento complementarde diaria, em razao da parti- cipacao no 1o. Encontro dos Tribunais de Contas, em Campo Grande-MS, no dia 26 de maio deste ano. | 00016068874400 | ANTONIO NOMINANDO DINIZ FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01374 | 26/05/2011 | 1250.00 | 1250.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando o pagamento de diarias, em razao da participacao no X Encontro do Colegio de Cor- regedores e Ouvidores dos Tri-bunais de Contas do Brasil - ECCOR, a ser realizado no TCE-MT, em Cuiaba-MT, nos dias 01 e 02 de junho de 2011. | 00000791423468 | UMBERTO SILVEIRA PORTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01375 | 26/05/2011 | 1250.00 | 1250.00 | Valor que se empenha em favor do Auditor de Contas Publicas acima, objetivando o pagamentode diarias, em razao da parti-cipacao no X Encontro do Cole-gio de Corregedores e Ouvido- res do Brasil - ECCOR, a ser realizado no TCE-MT, em Cuia- ba-MT, nos dias 01 e 02 de ju-nho de 2011. | 00067589219487 | ENIO MARTINS NORAT |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01376 | 26/05/2011 | 687.00 | 687.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao de CAFE SAO BRAZ, destinado a suprir o estoque do almoxarifado. | 12590164000103 | SUPERMERCADO PRECO CERTO LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01377 | 27/05/2011 | 612.00 | 612.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 01 kit revisao para o veiculo Ford Ranger NPZ deste TC | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01378 | 27/05/2011 | 230.00 | 230.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aexecucao dos servicos de recu-peracao do para choque dianteiro do veiculo camionete S-10NQI 6510 deste TC | 00003512500420 | EDUARDO CARNEIRO DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01379 | 27/05/2011 | 250.00 | 250.00 | valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do o pagamento de diaria, em razao de deslocamento ao muni-cipio de Natal-RN, a fim de conduzir as servidoras Patri- cia Santos de Araujo e Sueli Bezerra, para participarem do I Seminario Potiguar de Conta-bilidade, Custos e Qualidade | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01381 | 27/05/2011 | 527.08 | 527.08 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando aaquisicao de 05cxs de vedatop Flex destinados a este TC | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01380 | 27/05/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia ao municipio de Gua- rabira, no periodo de 30 de maio a 03 de junho de 2011. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01391 | 01/06/2011 | 187.50 | 187.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia ao municipio de Sape,no periodo de 01 a 03 de junhode 2011. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01392 | 01/06/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) Auditor(a) de Contas Pu-blicas acima, objetivando a concessao de diarias, em razaode diligencia ao municipio de Bom Jesus, no periodo de 06 a 10 de junho de 2011. | 00010961836415 | ANTONIO DUARTE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01393 | 01/06/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) Auditor(a) de Contas Pu-blicas acima, objetivando a concessao de diarias, em razaode diligencia ao municipiode Bom Jesus, no periodo de 06 a 10 de junho de 2011. | 00002337529436 | ANA CELIA ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01394 | 01/06/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s) em ra- zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Bom Jesus, no pe- riodo de 06 a 10 de junho de 2011. | 00060208589449 | EMANUEL CESAR GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01395 | 01/06/2011 | 880.00 | 880.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s) em ra- cao de diligencia ao municipiode Belem do Brejo do Cruz, no periodo de 06 a 11 de junho de2011. | 00001278291482 | WEVERTON LISBOA DE SENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01396 | 01/06/2011 | 880.00 | 880.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando o pagamento de diarias, em razao de diligencia ao mu- nicipio de Belem do Brejo do Cruz, no periodo de 06 a 11 dejunho de 2011. | 00064568610478 | JAIRO DE ALMEIDA RAMPCKE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01397 | 01/06/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Bom Jesus, no pe- riodo de 06 a 10 de junho de 2011. | 00001299404456 | SARA MARIA RUFINO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01398 | 01/06/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando o pagamento de diarias, em razao de diligencia ao mu- nicipio de Bom Jesus, no peri-odo de 06 a 10 de junho de 2011. | 00095220577468 | JOSEANA FRANCISCA DANTAS GUALBERTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01399 | 01/06/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Bananeiras, no pe-riodo de 06 a 10 de junho de 2011. | 00013265822400 | CELMA MARQUES LEAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01400 | 01/06/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Frei Martinho, no periodo de 06 a 10 de junho de2011. | 00068392427491 | JOAO CEZAR BEZERRA DE MENEZES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01401 | 01/06/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Jose do Bonfimno periodo de 06 a 10 de junhode 2011. | 00004276986427 | RAFAEL MORAES DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01402 | 01/06/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Catingueira, no periodo de 06 a 10 de junho de2011. | 00007238614472 | ROMUALDO BESERRA RIBEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01403 | 01/06/2011 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Sebastiao de Lagoa de Roca, no periodo de 06 a 10 de junho de 2011. | 00000075440490 | JOSE LUCIANO SOUSA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01404 | 01/06/2011 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sape, no perido de01 a 03 de junho de 2011. | 00067620558420 | JOSE TRAJANO BORGE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01405 | 01/06/2011 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sape, no periodo de 01 a 03 de junho de 2011. | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01406 | 01/06/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia ao municipio de Sao Sebastiao de Lagoa de Roca, noperiodo de 06 a 10 de junho de2011. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01407 | 01/06/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia ao municipio de Sao Jose do Bonfim, no periodo de 06 a 10 de junho de 2011. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01408 | 01/06/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia ao municipio de Bom Jesus, no periodo de 06 a 10 de junho de 2011. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01409 | 01/06/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia ao municipio de Bana-neiras, no periodo de 06 a 10 de junho de 2011. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01410 | 01/06/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia ao municipio de Bom Jesus, no periodo de 06 a 10 de junho de 2011. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01411 | 01/06/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia ao municipio de Catingueira, no periodo de 06 a 10 de junho de 2011. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01412 | 01/06/2011 | 687.50 | 687.50 | Valor que se empenha em favordo motorista acima, objetivan-do o pagamento de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia ao municipio de Belemdo Brejo do Cruz, no periodo de 06 a 11 de junho de 2011. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01382 | 01/06/2011 | 16539.65 | 16539.65 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento das faturas 1879 e1138 referente aos servicos deportes e telegramas deste TCE | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01383 | 01/06/2011 | 350.00 | 350.00 | Valor que se empenha em favor da Associacao acima,objetivan-do o pagamento da renovacao daanuidade como socio Pessoa Juridica,exercicio 2011 | 08271371000110 | ABRH PB ASSOC BRASILEIRA DE REC HUMANOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01384 | 01/06/2011 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor do Auditor de Contas Publicas acima, objetivando o complemento de diaria,em razao da participacao no X Encontro do Cole-gio de Corregedores e Ouvido- res do Brasil - ECCOR, a ser realizado no TCE-MT, em Cuia- ba-MT, nos dias 01 e 02 de ju-nho de 2011. | 00067589219487 | ENIO MARTINS NORAT |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01385 | 01/06/2011 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando o complemento de diaria,em razao da participacao no X Encontro do Colegio de Cor- regedores e Ouvidores do Bra- sil, a ser realizado no TCE-MTem Cuiaba-MT, nos dias 01 e 02de junho de 2011. | 00000791423468 | UMBERTO SILVEIRA PORTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01386 | 01/06/2011 | 1400.00 | 1400.00 | Valor que se empenha em favor do Auditor de Contas Publicas acima, objetivando a concessaode diarias, em razao de visitatecnica ao TCE-RS, em Porto Alegre-ES, no periodo de 06 a 08 de junho de 2011. | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01387 | 01/06/2011 | 1400.00 | 1400.00 | Valor que se empenha em favor do Auditor de Contas Publicas acima, objetivando a concessaode diarias em razao de visita tecnica ao TCE-RS, em Porto Alegre-RS, no periodo de 06 a 08 de junho de 2011. | 00038123746415 | EVANDRO CLAUDINO DE QUEIROGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01388 | 01/06/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de visita tecnica ao TCE- RS, em Porto Alegre-RS, no pe-riodo de 06 a 08 de junho de 2011, acompanhando Chefe de Departamento. | 00078461057449 | MARCELO LOPES BURITY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01389 | 01/06/2011 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de deslocamento ao muni-nicipio de Recife-PE, no dia 13 de maio de 2011, a servico do Gabinete do Conselheiro Fa-bio Tulio Filgueiras Nogueira. | 00069197105449 | JOAO BELMONT PEQUENO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01390 | 01/06/2011 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, emra- zao de deslocamento ao munici-pio de Recife-PE, no dia13 de maio de 2011, a servicodo Ga- nete do Conselheiro Fabio Tu- lio Filgueiras Nogueira. | 00091825539472 | ROSINALDO JOSE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01413 | 01/06/2011 | 3920.00 | 3920.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, em razao da prestacao de servicos referen-tes aos Cursos de Gestao Fis- cal, e Contratos e Licitacao, no mes de maio de 2011. | 10447238000113 | PROJETO E DESENV DE SOFTWARE P AMB VIRTU |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01422 | 02/06/2011 | 432.60 | 432.60 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento dede alimentacao a funcionarios terceirizados que prestam servicos neste TCE,fora de seus respectivos horarios de traba-lho | 00016124804468 | LUCIANO ANDRADE CARNEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01423 | 02/06/2011 | 376.00 | 376.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 02 pneus 185/65 R15 para o veiculo Honda CivicMOV 4219,objeto da adesao aARP 14/2010 deste TC | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01424 | 02/06/2011 | 640.00 | 640.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 04 cartuchos Print Cartridge destinados a este TC,conforme Memo 90/11 SECOP | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01416 | 02/06/2011 | 62.50 | 62.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de deslocamento ao muni-cipio de Campina Grande, no dia 26 de maio de 2011, a ser-vico do Gabinete do Conselhei-ro Fernando Rodrigues Catao. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01417 | 02/06/2011 | 62.50 | 62.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de deslocamento ao muni-cipio de Campiona Grande, no dia 25 de maio de 2011, a ser-vico do Gabinete do Conselhei-ro Fernando Rodrigues Catao. | 00070924619449 | WASHINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01432 | 02/06/2011 | 6053.03 | 6053.03 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo fornecimento de passagens aereas(trecho JPA/Porto Alegre/ JPA),em nome dos servidores deste TCE,Evandro Claudino,Ju-lio Uchoa e Ed Wilson a fim departiciparem do Grupo de Trabalho de Acompanhamento das Con-tas Publicas na cidade de Por- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 01433 | 02/06/2011 | 820.00 | 820.00 | Valor ques e empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de con-feccao de FOLDERS TAM.40x48cm,PAPEL COUCHE BRILHO 60Kg, PO- LICROMIA, DOBRAS PARALELAS. | 11468500000179 | RAIMUNDA CRUZ FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01434 | 02/06/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte produ-to, para uso do Gabinete do Conselheiro Artur Cunha Lima: - CELULAR SANSUNG S5230L N BLACK GT. | 07012546000101 | MEGA MIDIA COM DE M E INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01426 | 02/06/2011 | 1280.00 | 1280.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 16 horas/au-la a 13 alunos do UNIPE dentrodo Programa de Capacitacao de Gestores Publicos no perido de 02 a 23 maio/2011 | 00033975710497 | LUZEMAR DA COSTA MARTINS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01427 | 02/06/2011 | 97.76 | 97.76 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a presta-cao dos servicos de coleta, transporte,tratamento por destruicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos de saude deste TC, durante o periodo de 16/01 a 15 de fev/11 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01428 | 02/06/2011 | 5500.00 | 3437.50 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pelos servicos deconfeccao da Revista TCE,obje-to do Pregao Presencial 03/11 deste TC | 03705891000170 | F & A GRAFICA E EDITORA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 01419 | 02/06/2011 | 399.00 | 399.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando a aquisicao de 01 microfone TSI de mao dupla MS 425 destinado a este TC | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01436 | 02/06/2011 | 175.00 | 175.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa complementacao de diarias concedidas em razao de visita tecnica ao TCE-RS, no periodo de 06 a 08 de junho de 2011. | 00038123746415 | EVANDRO CLAUDINO DE QUEIROGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01437 | 02/06/2011 | 1575.00 | 1575.00 | Valor que se empenha em favor do auditor de contas publicas acima, objetivando a concessaode diarias, em razao de visitatecnica ao TCE-RS, em Porto Alegre, no periodo de 06 a 08 de junho de 2011. | 00071455272434 | ED WILSON FERNANDES DE SANTANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01439 | 02/06/2011 | 175.00 | 175.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa complementacao de diarias concedidas em razao de visita tecnica ao TCE-RS, no periodo de 06 a 08 de junho de 2011. | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01435 | 02/06/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa complementacao de diarias concedidas em razao de visita tecnica ao TCE-RS, no periodo de 06 a 08 de junho de 2011. | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01418 | 02/06/2011 | 880.00 | 880.00 | Valor que se empenha em favordo(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diarias, em razao de diligencia aos mu-nicipios de Cuitegi, Guarabirae Pirpirituba, no periodo de 06 a 11 de junho de 2011. | 00027250105434 | JOSELIS ROSANNE L DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01425 | 02/06/2011 | 1280.00 | 1280.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 16horas/aulaa 11 alunos do UNIPE dentro doPrograma de Capacitacao de Gestores Publicos,no periodo de 02 a 23 de maio de 2011 | 00010911480404 | JOSE LUSMA FELIPE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01429 | 02/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, noperiodo de 09 e 10 de junho de2011. | 00008694648415 | HUMBERTO CLIMACO XEVIER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01430 | 02/06/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia ao municipio de Agua Branca, no periodo de 06 a 10 de junho de 2011. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01431 | 02/06/2011 | 687.50 | 687.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Cuitegi, Guarabira e Pirpi-rituba, no periodo de 06 a 11 de junho de 2011. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01414 | 02/06/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Agua Branca, no periodo de 06 a 10 de junho de2011. | 00002496716460 | LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01415 | 02/06/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Agua Branca, no periodo de 06 a 10 de junho de2011. | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01421 | 02/06/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de acompanhamento em di-ligencia ao municipio de Frei Martinho, no periodo de 06 a 10 de junho de 2011. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01420 | 02/06/2011 | 7411.58 | 7411.58 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento dos meses de dezembro/10a abril/2011 das Obriga-coes Patronais dos servidores sem Previdencia deste TCE,con-forme consta do Memo 25/11 doDRHF | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01440 | 03/06/2011 | 4326.57 | 4326.57 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento depassagens aereas em nome daProf. Marcia da Silva Costa, trecho Joao Pessoa/Gotemburgo/Paris/Joao Pessoa,a fim de participar do 27o.European Group of Organization Studies -EGOS Colloquium,objeto do Convenio | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01442 | 03/06/2011 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando a prestacao dos servicosde reforma em armarios, com material incluso. | 00071629424404 | NESELOTES CANDIDO JOSE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01443 | 03/06/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial: - CARTUCHO HP DESKJET 14 - ORIGINAL; | 10817748000135 | CARTUCHO EXPRESS E COMUNICACAO VIS. LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01445 | 03/06/2011 | 2400.00 | 2400.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial: -CARTUCHO HP DESKJET 14 ORIG.; | 10817748000135 | CARTUCHO EXPRESS E COMUNICACAO VIS. LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01446 | 07/06/2011 | 2662.00 | 2662.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento do mes de maio,pela prestacao dos servicos de locacao de maquinas fotocopiadorasdestinados a este TCe | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01447 | 07/06/2011 | 330.00 | 330.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo conserto de 03impressoras conforme consta do Memo SEPAT 18/11 | 07886471000198 | JOSILENE N SILVA CAMPOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01448 | 07/06/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando a aquisicao de 01 telefone celular Sansung CORBY S 3650, parauso do Gabinete do ConselheiroArtur Cunha Lima | 09930165006763 | CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01449 | 08/06/2011 | 531.55 | 531.55 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de maio,refe-rente aos servicos de manuten-cao preventiva e corretiva de03 elevadores instalados nas dependencias deste TCE | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01450 | 08/06/2011 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento do mes de maio,pela prestacao dos servicos de manutencao preventiva e corretiva do grupo gerador instalado neste Tc | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01451 | 08/06/2011 | 2060.00 | 2060.00 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de maio das Obrigacoes Patronais referen-te aos Contribuintes Individu-ais deste Tc | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01452 | 08/06/2011 | 389.50 | 389.50 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 400und de canetastipo esferografica,50und deponteiras para lapis grafite ,50und de borrachas branca e 50und de fita crepe media,material destinado a suprir estoque do almoxarifado deste Tc | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01453 | 08/06/2011 | 2200.00 | 2200.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pelos servicos de locacao de estudio,gravacao e edicao de 01 Programa Semanal,bem como gravacao e locucao da apresentadora Ana Marcia referente a 01 Programa Semanal do Momento TCE | 00028205898472 | JOSE PIRES FERNANDES SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01454 | 08/06/2011 | 741.40 | 741.40 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando ofornecimento de medicamentos destinados ao Gabinete Medico deste TCE | 06626253012087 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01455 | 08/06/2011 | 837.51 | 837.51 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento depassagens aereas,compreendendoo trecho BSB/JPA/BSB em nome do Prof.Giovani Souza Filho , que estara neste TC ministran-do o Curso sobre Gerenciamentode Projetos nos dias 13,14,15,16,17,20,21 e 22/06/2011 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01456 | 08/06/2011 | 394.69 | 394.69 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento do mes de maio,pelosservicos de manutencao sistematica dos portoes eletronicos instalados neste TCE | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01476 | 08/06/2011 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, a servico do gabinete do Conselheiro Fernando Rodrigues Catao, no dia 04 de junho de 2011. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01478 | 08/06/2011 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao municipiode Cruz do Espirito Santo, no periodo de 13 a 17 de junho de2011. | 00084668130478 | EDUARDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01457 | 08/06/2011 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diarias, em razaode diligencia ao municipio de Cruz do Espirito Santo, no pe-riodo de 13 a 17 de junho de 2011. | 00038819228491 | JOSE ERONILDO BARBOSA DO CARMO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01458 | 08/06/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao municipiode Cruz do Espirito Santo, no periodo de 13 a 17 de junho de2011. | 00002248790490 | SEVERINO PEREIRA DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01459 | 08/06/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao municipiode Emas, no periodo de 13 a 17de junho de 2011. | 00051853752487 | RICARDO DA FRANCA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01460 | 08/06/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao municipiode Emas, no periodo de 13 a 17de junho de 2011. | 00001960026488 | MARGILDO DE LACERDA DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01461 | 08/06/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao municipiode Cacimba de Areia, no perio-do de 13 a 17 de junho de 2011 | 00023800836491 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01462 | 08/06/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao municipiode Cacimba de Areia, no perio-do de 13 a 17 de junho de 2011 | 00022584579472 | JOSE GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01463 | 08/06/2011 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao municipiode Itapororoca, no periodo de 13 a 17 de junho de 2011. | 00016146646415 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01464 | 08/06/2011 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao municipiode Itapororoca, no periodo de 13 a 17 de junho de 2011. | 00003085941428 | RENATO SERGIO VALENCA PASCOAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01465 | 08/06/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao municipiode Malta, no periodo de 14 a 17 de junho de 2011. | 00003270607431 | DANIELA FERREIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01466 | 08/06/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao municipiode Malta, no periodo de 14 a 17 de junho de 2011. | 00068253249500 | LUCIANO COSTA NOVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01467 | 08/06/2011 | 560.00 | 560.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao municipiode Natuba, no periodo de 13 a 17 de junho de 2011. | 00013294458487 | HENRIQUE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01468 | 08/06/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao municipiode Livramento, no periodo de 13 a 17 de junho de 2011. | 00019385870149 | MAZELIA FATIMA MANFRIN BARBACENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01469 | 08/06/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao municipiode Livramento, no periodo de 13 a 17 de junho de 2011. | 00013136755715 | HUGO JOSE DE FREITAS PERIGRINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01470 | 08/06/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao municipiode Manaira, no periodo de 13 a17 de junho de 2011. | 00013296345434 | RONALDO DO AMARAL MODESTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01471 | 08/06/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao municipiode Manaira, no periodo de 13 a17 de junho de 2011. | 00056996594472 | EVANDRO SERGIO NUNES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01472 | 08/06/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao municipiode Marizopolis, no periodo de 13 a 17 de junho de 2011. | 00064134016487 | PEDRO COELHO TEIXEIRA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01473 | 08/06/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao municipiode Sao Joao do Rio do Peixo, no periodo de 13 a 17 de junhode 2011. | 00013290860400 | JOSE PINHEIRO LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01474 | 08/06/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao municipiode Sao Joao do Rio do Peixo, no periodo de 13 a 17 de junhode 2011. | 00067682332468 | NOBERTO MEDEIROS DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01475 | 08/06/2011 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no periodo de 09 a 10 de junho de 2011. | 00002327473420 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01480 | 08/06/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Joao do Rio do Peixe, no periodo de 13 a 17 de junhode 2011. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01481 | 08/06/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Livramento, no periodo de 13 a 17 de junho de 2011. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01482 | 08/06/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Manaira, no periodo de 13 a17 de junho de 2011. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01483 | 08/06/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Bananeiras, no periodo de 13 a 17 de junho de 2011. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01484 | 08/06/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Cacimba de Areia, no perio-do de 13 a 17 de junho de 2011 | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01485 | 08/06/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Malrta, no periodo de 13 a 17 de junho de 2011. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01486 | 08/06/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Emas, no periodod e 13 a 17de junho de 2011. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01487 | 08/06/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Natuba, no periodo de 13 a 17 de junho de 2011. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01488 | 08/06/2011 | 312.50 | 312.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Cruz do Espirito Santo, no periodo de 13 a 17 de junho de2011. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01489 | 08/06/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Marizopolis, no periodo de 13 a 17 de junho de 2011. | 00000815601417 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01490 | 08/06/2011 | 687.50 | 687.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Gurinhem, Itabaiana, Itatu-ba, Juripiranga, Pilar e Sao Jose dos Ramos, no periodo de 13 a 18 de junho de 2011. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01492 | 08/06/2011 | 312.50 | 312.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de sao Joao do Rio do Peixe, no periodo de 13 a 17 de junhode 2011. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01479 | 08/06/2011 | 53446.26 | 53446.26 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando o pagamento de indeniza-cao de ferias nao gozadas, re-ferentes aos dois periodos do exercicio de 2009. | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01493 | 09/06/2011 | 49724.20 | 49724.20 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento de diferencas refe-rente aos meses de jan a maio/2011,decorrente de Convencao Coletiva de Trabalho,de acordocom o Termo Aditivo assinado entre este TCE e essa empresa | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01494 | 09/06/2011 | 825.00 | 825.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, com base em proposta constante da Ata de Registro de Precos 01/2011, deste Tri- bunal de Contas: - TONER HP LASER MP X4959; | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01495 | 09/06/2011 | 380.00 | 380.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do serivco de con-serto em maquina datilograficaeletrica, marca Olivetti ET- 2450 (lavagem geral, colocacaode malha do teclado, ajuste dacabeca da escrita e revisao geral). | 07761080000147 | EULA JOSE LORDAO ROCHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01496 | 09/06/2011 | 375.00 | 375.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias em razao da participacao no I Forum Regional de Gestao Pu-blica Responsavel, no munici- pio de Cajazeiras, no dia 14 de junho de 2011. | 00027466515720 | FERNANDO RODRIGUES CATAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01497 | 09/06/2011 | 375.00 | 375.00 | Valor que se empenha em favor so Consultor Juridico acima, objetivando a concessao de diarias, em razao da partici- pacao no I Forum Regional de Gestao Publica Responsavel, nomunicipio de Cajazeiras, no dia 14 de junho de 2011. | 00075997215415 | EUGENIO GONCALVES DA NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01498 | 09/06/2011 | 375.00 | 375.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao da participacao no I ForumRegional de Gestao Publica Responsavel, no dia 14 de ju- nho de 2011. | 00038698340482 | SEVERINO MARCOS DE MIRANDA TAVARES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01499 | 10/06/2011 | 1391.62 | 1391.62 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado aos veiculos Ranger NPZ 8985 e NQA 0595: - motorcraft 15w40; | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01500 | 10/06/2011 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento do mes de maio,pelosservicos de suporte eletronicoe cessao de uso de softaware zponto neste Tc | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01501 | 10/06/2011 | 1428.00 | 1428.00 | Valor que se empenha em favor da Associacao acima,objetivan-do o pagamento de inscricoes dos servidores deste TCE:Ana Cristina,Maria das Gracas Bar-bosa,Maria de Fatima Freitas, Maria da Assuncao de Lucena, Silvana Matos e Zeine Maia a fim de participarem do Congresso Paraibano de Recursos Huma- | 08271371000110 | ABRH PB ASSOC BRASILEIRA DE REC HUMANOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01502 | 10/06/2011 | 7668.81 | 7668.81 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de maio,pelosservicos de portes e telegra-mas deste TCE | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01503 | 10/06/2011 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento do mes de marco,referente aos servicos de suporte tecnico para o sistema SIABT, utilizado pela Biblioteca des-te TCE,objeto do contrato 11/ 2011 | 05116014000199 | WJ INFORMATICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01504 | 10/06/2011 | 709.54 | 709.54 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de maio,pelosservicos de telefonia fixa deste Tc | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01505 | 10/06/2011 | 699.30 | 699.30 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de maio,pelosservicos de internet destinados a este TCE | 02449992040972 | VIVO S.A. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01506 | 10/06/2011 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favorda firma aciam,objetivando opagamento do mes maio,referen-te a locacao de coletor de dados do ponto eletronico deste TCe | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01507 | 10/06/2011 | 395.60 | 395.60 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de material eletricodestinado a reposicao de esto-que minimo do Almoxarifado deste TCE | 35589365000340 | NORDIFE MATERIAS ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01508 | 14/06/2011 | 822.83 | 822.83 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao das seguintes pe- cas, destinadas aos veiculos S10, MOB3451 e NQI 6830: - fluido para freio; | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01509 | 14/06/2011 | 210.00 | 210.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de mao-de-obra, pela revisao do vei- culo S-10 MOB 3451. | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01510 | 14/06/2011 | 187.50 | 187.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de deslocamento ao muni-cipio de Cajazeiras, nos dias,13 e 14 de junho de 2011, a servico do Gabinete do Conse- lheiro Fernando Rodrigues Ca- tao. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01511 | 14/06/2011 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, no dia 08 de ju-nho de 2011, a servico do Ga- binete do Conselheiro FernandoRodrigues Catao. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01512 | 14/06/2011 | 1350.00 | 1350.00 | Valor que se empenha em favor do Auditor acima, objetivando a concessao de diarias, em ra-zao de viagem ao municipio de Salvador-BA, com o objetivo departicipar da 2a. reuniao pre-paratoria para o III Encontro Esportivo dos Tribunais de Contas do Nordeste do Brasil, a ser realizada nos dias 16 e | 00017659043404 | OSCAR MAMEDE SANTIAGO MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01513 | 14/06/2011 | 1250.00 | 1250.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de viagem ao munici- pio de Aracaju-SE, com o obje-tivo de proferir palestra no TCE-SE, no dia 17 de junho de 2011. | 00016068874400 | ANTONIO NOMINANDO DINIZ FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01514 | 14/06/2011 | 1250.00 | 1250.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de viagem ao municipio de Aracaju-SE, com o objetivo de prestar assessoria tecnica ao Conselheiro Antonio Nominando Diniz Filho, que proferira umapalestra no TCE-SE, no dia 17 de junho de 2011. | 00078461057449 | MARCELO LOPES BURITY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01515 | 14/06/2011 | 6520.83 | 6520.83 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos do fornecimento de agua e da utilizacao da rede rede de esgotos, durante o mesde maio de 2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01516 | 14/06/2011 | 602.50 | 602.50 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando a prestacao do servico de calcamento e capiaco de porta, nas dependencias deste Tribunal. | 00094699445853 | PEDRO GUALBERTO OLIVEIRA DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01517 | 14/06/2011 | 265.50 | 265.50 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado as dependen- cias deste Tribunal: - LUMINARIA EMERGENCIA EMPALUX1,5W 30 LEDS. | 35589365000340 | NORDIFE MATERIAS ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 01518 | 14/06/2011 | 820.00 | 820.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao de servicos de confeccao de FOLDERS TAM. 40x28 cm, papel couche brilho 60kg, 4 x 4 cores, policromia, dobraparalelas | 11468500000179 | RAIMUNDA CRUZ FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 01519 | 14/06/2011 | 188.00 | 188.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao so seguinte mate- rial, destinado a Comissao de Pregao deste TCE: - TELEFONE SEM FIO C/ ID E RA-MAL 1.9GHZ PRETO MULTITOC MU 210C. | 11315021000112 | JL TORRE COMERCIO E SERVICO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01520 | 15/06/2011 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife, a servico do gabi- nete do Conselheiro Antonio Nominando Diniz Filho, no dia 16 de junho de 2011. | 00013711504434 | JOAO BELMONT PEQUENO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01521 | 15/06/2011 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, a servico do ga-binete do Conselheiro Antonio Nominando Diniz Filho, no dia 18 de junho de 2011. | 00013711504434 | JOAO BELMONT PEQUENO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01522 | 15/06/2011 | 1575.00 | 1575.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao da participacao no Encon- tro Tecnico Regional do Grupo de Atos de Pessoal do PROMOEX,a ser realizado em Brasilia, nos dias 21 e 22 de junho de 2011. | 00075330199468 | SEVERINO CLAUDINO NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01523 | 15/06/2011 | 1575.00 | 1575.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao da participacao no Encon- tro Tecnico Regional do Grupo de Atos de Pessoal do PROMOEX,a ser realizado em Brasilia, nos dias 21 e 22 de junho de 2011. | 00060152583491 | FABIANA LUSIA C RAMALHO DE MIRANDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01524 | 15/06/2011 | 1575.00 | 1575.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao da participacao no Encon- tro Tecnico Regional do Grupo de Atos de Pessoa do PROMOEX, a ser realizado em Brasilia, nos dias 21 e 22 de junho de 2011. | 00077223705434 | HELIO CARNEIRO FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01525 | 15/06/2011 | 13705.01 | 13705.01 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de telefonia, refe- rentes ao mes de junho de 2011 | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01526 | 15/06/2011 | 108.00 | 108.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a Direg: - CONTROLE DE APRESENTACAO MINI SEM FIO CLONE. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01527 | 15/06/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da profissional acima, objeti-vando a prestacao dos seguin- tes servicos, relacionados ao Plano Estrategico desenvolvidopor este Tribunal: - PESQUISA DE EMBASAMENTO, CRIACAO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETO GRAFICO EDITORIAL; | 00004702029479 | TANIA DE MIRANDA FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01528 | 15/06/2011 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha ao credoracima, referente a aquisicao de 01 oculos para o servidor Lusimar Rufino Alves deste TCE | 03362804000129 | JOSE DINIZ DE SOUZA OTICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01529 | 15/06/2011 | 402.58 | 402.58 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao almoxarifa-do deste Tribunal: - ARQUIVO MORTO EM PAPELAO CORRUGADO OFFICE BOX KRAFT; | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 01530 | 15/06/2011 | 249.00 | 249.00 | Valor que se empenha ao credoracima, objetivando a aquisicaode telefones sem fio siemens 2.4 GHZ, conforme solicitacao da direg | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01531 | 15/06/2011 | 1682.25 | 1682.25 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do serguinte mate-rial, visando a atender as ne-cessidades deste Tribunal: - TOALHEIRO GLOBO INOX 2DB IN-TERFOLHADO; | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01532 | 15/06/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao das seguintes pe- cas automotivas, destinadas aoveiculo Palio MND 0392: - ARTICULADOR DE DIRECAO; | 08889774000127 | BREKAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01534 | 15/06/2011 | 664.80 | 664.80 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, visando a atender as ne-cessidades deste Tribunal: - ARQUIVO MORTO POLIONDA AZUL POLIBRAS; | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Inexigível | 01536 | 15/06/2011 | 238.00 | 238.00 | Valor que se empenha em favor da associacao acima, objeti- vando a inscricao da servidoraMaria Jose de Lima no Congres-so Paraibano de Recursos Huma-nos, a ser realizado nesta ca-pital, nos dias 16 e 17 de ju-nho de 2011. | 08271371000110 | ABRH PB ASSOC BRASILEIRA DE REC HUMANOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01537 | 15/06/2011 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente fornecimento de oleo lubrificantearruela e filtro de ar destinado a troca do oleo do veiculo S10 placa NQF 0270 deste TCE. | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01542 | 15/06/2011 | 36968.20 | 36968.20 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de fornecimento de energia eletrica no mes de maio de 2011. | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01543 | 15/06/2011 | 567.00 | 567.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de telefonia movel deste TCE, no mes de maio de 2011. | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE PCS SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01538 | 15/06/2011 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao municipiode Itapororoca, no periodo de 20 a 22 de junho de 2011. | 00016146646415 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01539 | 15/06/2011 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao municipiode Itapororoca, no periodo de 20 a 22 de junho de 2011. | 00003085941428 | RENATO SERGIO VALENCA PASCOAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01540 | 15/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao municipiode Pilar, no dia 20 de junho de 2011. | 00001053308418 | MIRELA MARQUES ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01541 | 15/06/2011 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia aos mu-nicipios de Belem e Solanea, no periodo de 20 a 22 de junhode 2011. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01547 | 16/06/2011 | 1151.14 | 1151.14 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento de passagens aereas em nome dos servidores Severino Claudino Neto, Helio Carneiro Fernandese Fabiana Lusia Miranda, para o trecho Joao Pessoa/Brasilia,em 20d e junho, e Brasilia/Jo-ao Pessoa, em 23 de junho, em | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01544 | 16/06/2011 | 707.00 | 707.00 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento de passagens aereas em nome do servidor Oscar Mamede SantiagoMelo, para o trajeto Joao Pes-soa/Salvador, em 16 de junho, e Salvador Joao Pessoa, em 19 de junho, em razao de sua par-ticipacao na 2a. Reuniao Pre- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01545 | 16/06/2011 | 845.21 | 845.21 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento de passagens aereas em nome do conselheiro Antonio Nominando Diniz Filho, para o trecho Re-cife/Aracaju, em 16 de junho, e Aracaju/Recife, em 18 de ju-nho, em razao da sua partici- pacao como palestrante em | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01546 | 16/06/2011 | 845.21 | 845.21 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento de passagens aereas em nome do servidor Marcelo Lopes Burity,para o trecho Recife/Aracaju, em 16 de junho, e Aracaju/Re- cife, em 18 de junho, em razaode seu participacao em evento a ser realizado no TCE-SE. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01548 | 16/06/2011 | 1250.00 | 1250.00 | Valor que se empenha em favor do conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de viagem ao munici- pio de Aracaju-SE, com o obje-tivo de participar de evento a ser realizado no TCE-SE, no dia 17 de junho de 2011. | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01549 | 16/06/2011 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de telefonia celular,durante o mes de maio de 2011. | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01550 | 16/06/2011 | 2785.73 | 2785.73 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de telefonia celular durante o mes de maio de 2011. | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01551 | 16/06/2011 | 330.00 | 330.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de CON-FECCAO DE PLACAS INDICATIVAS PARA PORTAS, EM ADESIVO ACO ESCOVADO. | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01552 | 17/06/2011 | 153.45 | 153.45 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de telefonia celular,durante o mes de maio de 2011. | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01553 | 17/06/2011 | 479.40 | 479.40 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial: - GARRAFA TERMOLAR 1L INOX. | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01555 | 17/06/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima, referente aosservicos de pintura em duas salas da ECOSIL, conforme memo 44/2011-SEMPI | 00029968658472 | ISRAEL DE SOUZA DA PENHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01611 | 17/06/2011 | 10515.44 | 10515.44 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de internet, referen-tes ao mes de junho de 2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01554 | 17/06/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes dejunho de 2011. | 00064558355491 | ALEXANDRE TORRES DOS SANTOS E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01556 | 17/06/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes dejunho de 2011. | 00042136873415 | ANALICE MIGUEL DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01557 | 17/06/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes dejunho de 2011. | 00005378330483 | ANDRE LUIZ DE ALMEIDA PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01558 | 17/06/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes dejunho de 2011. | 00002851498495 | ANTONIO EDUARDO COSTA DINIZ E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01559 | 17/06/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes dejunho de 2011. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01560 | 17/06/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes dejunho de 2011. | 00083992324400 | ANTONIO GERALDO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01561 | 17/06/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes dejunho de 2011. | 00001217274405 | BRUNO SOARES FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01562 | 17/06/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes dejunho de 2011. | 00034318950425 | CARLOS ALBERTO SILVA DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01563 | 17/06/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes dejunho de 2011. | 00026098601453 | CARLOS SOARES FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01564 | 17/06/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes dejunho de 2011. | 00029185688991 | CELIO WIESE |
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| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01575 | 17/06/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes dejunho de 2011. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
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| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01578 | 17/06/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes dejunho de 2011. | 00056963190410 | JAILSON FERREIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01579 | 17/06/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes dejunho de 2011. | 00032434502415 | JOANICE MARIA CARLOS DE PONTES FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01580 | 17/06/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes dejunho de 2011. | 00013711504434 | JOAO BELMONT PEQUENO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01581 | 17/06/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes dejunho de 2011. | 00069197105449 | JOAO BELMONT PEQUENO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01582 | 17/06/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes dejunho de 2011. | 00005592152400 | JOAO PAULO RAMOS DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01583 | 17/06/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes dejunho de 2011. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01584 | 17/06/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes dejunho de 2011. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01585 | 17/06/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes dejunho de 2011. | 00050389980463 | JOSEVALDO COSTA DOS ANJOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01586 | 17/06/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes dejunho de 2011. | 00004209519464 | LASZLO DE MEDEIROS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01587 | 17/06/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes dejunho de 2011. | 00095412590497 | LEONARDO DE LIMA SALES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01588 | 17/06/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes dejunho de 2011. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01589 | 17/06/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes dejunho de 2011. | 00000182186440 | LEONARDO WEBER CASTOR DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01590 | 17/06/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes dejunho de 2011. | 00054946905472 | LINDINALDO DA SILVA PEQUENO |
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| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01595 | 17/06/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes dejunho de 2011. | 00004511861412 | MARCELLA BORGES VARANDAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01596 | 17/06/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes dejunho de 2011. | 00034298258491 | MARIZA DE FATIMA ALMEIDA GONDIM |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01597 | 17/06/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes dejunho de 2011. | 00066541166404 | MARTA CILENE F MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01598 | 17/06/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes dejunho de 2011. | 00042430925400 | NOALDEMIR ALVES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01599 | 17/06/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes dejunho de 2011. | 00025214640404 | OSMANISA MARIA CAVALCANTI C DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01600 | 17/06/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes dejunho de 2011. | 00080460658468 | RENATO MAURICIO TORRES DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01601 | 17/06/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes dejunho de 2011. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01602 | 17/06/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes dejunho de 2011. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01603 | 17/06/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes dejunho de 2011. | 00050431862400 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01604 | 17/06/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes dejunho de 2011. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01605 | 17/06/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes dejunho de 2011. | 00088587576453 | VALDINETE FERREIRA FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01606 | 17/06/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes dejunho de 2011. | 00070924619449 | WASHINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01607 | 17/06/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes dejunho de 2011. | 00000750817410 | WELLINGTON DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01608 | 17/06/2011 | 312.50 | 312.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Belem e Solanea, no periodode 20 a 22 de junho de 2011. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01609 | 17/06/2011 | 62.50 | 62.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Pilar, no dia 20 de junho de 2011. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01610 | 17/06/2011 | 187.50 | 187.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Irapororoca, no periodo de 20 a 22 de junho de 2011. | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 01614 | 20/06/2011 | 329600.00 | 329600.00 | Valotr que se empenha em nomeda Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de junhodo Auxilio Alimentacao em favor dos servidores deste Tc | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01649 | 20/06/2011 | 37244.64 | 37244.64 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento do mes de junho,pelaprestacao de servicos de gerenciamento e suporte dos recursos de TI deste TC | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01650 | 20/06/2011 | 15131.75 | 15131.75 | Vallor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento do mes de junho,referente aos servicos de manuten-cao de desenvolvimento e manu-tencao de software para este TCE | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01615 | 20/06/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favordo estagiario acima,objetivan-do o pagamento da bolsa de es-tagio de estagio da area juri-dica deste TC,referente ao mesde junho/11 | 00006433113435 | EMERSON ERIVAN DE ARAUJO RAMOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01616 | 20/06/2011 | 517.30 | 517.30 | Valor que se empenha em favor do estagiario acima,objetivan-do o pagamento do mes de junhoda bolsa de estagio da area juridica deste Tc | 00001153492431 | NIVALDO GABRIEL RIBEIRO JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01617 | 20/06/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor da estagiaria acima,objeivandoo pagamento do mes de junho,dabolsa de estagio da area juri-dica deste Tc | 00006255022480 | KAREN CRISTINA DE LIMA LIMEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01618 | 20/06/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor da estagiaria acima,objetivan-do o pagamento do mes de junhoda bolsa de estagio da area juridica deste TC | 00005492488465 | PRISCILLA CARINA CARNEIRO DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01619 | 20/06/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor da estagiaria acima,objetivan-do o pagamento do mes de junhoda bolsa de estagio da area dejuridica deste TC | 00004849870465 | ANA LIGIA PESSOA DE MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01620 | 20/06/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do estagiario acima,objetivan-do o pagamento do mes de junhoda bolsa de estagio da area juridica deste TC | 00008608080419 | TIAGO BANHA LOPES FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01621 | 20/06/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor da estagiaria acima,objetivan-do o pagamento do mes de junhoda bolsa de estagio da area juridica deste TCE | 00000757867456 | SHEYLLA VIANA DUARTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01622 | 20/06/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor da estagiaria acima,objetivan-do o pagamento do mes de junhoda bolsa de estagio da area juridica deste Tc | 00007247098430 | FERNANDA IRIS MOREIRA FERNANDES DE ANDRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01623 | 20/06/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor da estagiaria acima,objetivan-do o pagamento do mes de junhoda bolsa de estagio da area juridica deste TC | 00006171361496 | CLAUDIA CRISTINA PATRICIO PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01624 | 20/06/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor da estagiaria acima,objetivan-do o pagamento do mes de junhoda bolsa de estagio da area juridica deste Tc | 00007672040421 | JESSEANA DE ARAUJO ROCHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01625 | 20/06/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor da estagiaria acima,objetivan-do o pagamento do mes de junhoda bolsa de estagio da area juridica deste TC | 00007367696416 | CAMILA MARIA MARINHO LISBOA ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01626 | 20/06/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do estagiario acima,objetivan-do o pagamento do mes de junhoda bolsa de estagio na area deArquivologia deste Tc | 00007494938443 | DACLES VAGNER DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01627 | 20/06/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor da estagiaria acima,objetivan-do o pagamento do mes de junhoda bolsa de estagio na area dearquivologia deste Tc | 00005771087432 | ANDREA DE FREITAS FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01628 | 20/06/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor da estagiaria acima,objetivan-do o pagamento do mes de junhoda bolsa de estagio na area dearquivologia | 00000973698454 | JULIANA SILVA DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01629 | 20/06/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do estagiario acima,objetivan-do o pagamento do mes de junhoda bolsa de estagio na area dearquivologia | 00006864624404 | LEANDRO FERREIRA DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01630 | 20/06/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor da estagiaria acima,objetivan-do o pagamento do mes de junhoda bolsa de estagio na area dearquivologia | 00006556162418 | DAYANA RIBEIRO RODRIGUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01631 | 20/06/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do estagiario acima,objetivan-do o pagamento do mes de junhoda bolsa de estagio da area dearquivologia | 00000984163409 | JOSE DE GOES SILVA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01632 | 20/06/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do estagio acima,objetivando opagamento do mes de junho, da bolsa de estagio na area de Ciencias Economicas | 00006696445447 | CARLOS ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01633 | 20/06/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do estagiario acima,objetivan-do o pagamento do mes de junhoda bolsa de estagio da area deCiencias Economicas | 00004137157448 | CARLOS DA SILVA BRASILEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01634 | 20/06/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do estagiario acima,objetivan-do o pagamento do mes de junhoda bolsa de estagio na area deCiencias Economicas | 00008141172441 | BRENO RODRIGUES CORREIA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01635 | 20/06/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do estagiario acima,objetivan-do o pagamento do mes de junhoda bolsa de estagio na area deCiencias Economicas deste TC | 00008235566460 | JONATHA ALMEIDA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01636 | 20/06/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor da estagiaria acima,objetivan-do o pagamento do mes de junhoda bolsa de estagio na area deBiblioteconomia | 00006569541404 | SUENIA JAQUIELLI SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01637 | 20/06/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor da estagiaria acima,objetivan-do o pagamento do mes de junhoda bolsa de estagio na area Contabil | 00008101940405 | DARCYA JEANNE SILVA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01638 | 20/06/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor da estagiaria acima,objetivan-do o pagamento do mes de junhoda bolsa de estagio na area Contabil | 00007610339474 | JESSICA SILVA DE MEIRELES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01639 | 20/06/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor da estagiaria acima,objetivan0do o pagamento do mes de junhoda bolsa de estagio na area contabil | 00009110716440 | DEBORAH CHAUSSE DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01640 | 20/06/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do estagiario acima,objetivan-do o pagamento do mes de junhoda bolsa de estagio na area contabil | 00007155424439 | JARBAS GOMES OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01641 | 20/06/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor da estagiaria acima,objetivan-do o pagamento do mes de junhoda bolsa de estagio na area juridica deste TCE | 00008145921473 | SUEDJA BEZERRA DUARTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01642 | 20/06/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor da estagiaria acima,objetivan-do o pagamento do mes de junhoda bolsa de estagio na areaContabil | 00007063713485 | NADIA RODRIGUES GOMES DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01643 | 20/06/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor da estagiaria aciam,objetivan-do o pagamento do mes de junhoda bolsa de estagio na area contabil | 00006115521408 | LAELIA JOYCE DUARTE DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01613 | 20/06/2011 | 102734.41 | 102734.41 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de junhodo Auxilio Saude em favor dosservidores deste TC,conforme RA 09/2010 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01646 | 20/06/2011 | 327691.96 | 327691.96 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento referente a Despesas de Exercicios Anterioresdeste TC | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01647 | 20/06/2011 | 842338.06 | 842338.06 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento das Obrigacoes Pa-tronais referente ao mes de junho/2011 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01648 | 20/06/2011 | 72092.23 | 72092.23 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento das Obrigacoes Pa-tronais referente a Despesas de Exercicios Anteriores | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01645 | 20/06/2011 | 4212793.22 | 4212793.22 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento dos encargos c/a folha de pagamento de pesso-al referente ao mes de junho 2011 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01655 | 21/06/2011 | 40397.72 | 40397.72 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de junhodas Obrigacoes Patronais desteTCE,junto ao INSS-RGPS | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01652 | 21/06/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando a provisao para pagamento do 13o.salario em favor dosservidores deste TCE MES DE ABRIL | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01651 | 21/06/2011 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favordo credor acima, referente aosservicos de pintura em duas salas da ECOSIL, conforme memo44/2011-SEMPI. | 00029968658472 | ISAEL DE SOUZA DA PENHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 01653 | 21/06/2011 | 96354.84 | 96354.84 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de junho,pelaprestacao de servicos de limpeza,higienizacao,conservacao, portaria,copa,cozinha,recepcao e manutencao predial para es-te TCE | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01654 | 21/06/2011 | 3315.00 | 3315.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pelos servicos deconsertos /remanejamentos de ramais,instalacao de fax,iden-tificacao e instalacao de 35 pontos telefonicos deste TCE | 11341565000159 | BORGES E PACHECO COM DE TELEFONIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01676 | 22/06/2011 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria em razao de viagem ao municipio de Recife, a servico do gabi- nete do Conselheiro Fernando Rodrigues Catao, no dia 17 de junho de 2011. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01677 | 22/06/2011 | 1120.00 | 1120.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao da participacao em ofi- cinas de trabalho referentes aauditoria operacional em meio ambiente, a serem realizadas em Brasilia, nos dias 28 e 29 de junho de 2011. | 00045146845468 | ADRIANA FALCAO DO REGO TROCOLLI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01678 | 22/06/2011 | 1120.00 | 1120.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao da participacao em ofi- cinas de trabalho referentes aauditoria operacional em meio ambiente, a serem realizadas em Brasilia, nos dias 28 e 29 de junho de 2011. | 00064134016487 | PEDRO COELHO TEIXEIRA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01656 | 22/06/2011 | 1383.41 | 1383.41 | Valor que se empenha em favorda operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento depassagens aereas compreendendoo trecho JPA/Aracaju/JPA,em nome do Conselheiro Fabio Tulio Nogueira e fim de proferir palestra no TCE/Sergipe sobre osistema SAGRES. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01657 | 22/06/2011 | 1250.00 | 1250.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando arenovacao da assinatura duran-te o periodod de 01 ano das Revistas Direito Social e Juridica destinadas a este TCE | 43217850000159 | IOB INF OBJETIVA PUBLICAS JURIDICAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01658 | 22/06/2011 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando aassinatura de 01 exemplar doDOE pelo prazo de 01 ano destinado a este TC | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01659 | 22/06/2011 | 252.00 | 252.00 | Valro que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 100ud de Midia DVD,36 Pad Mouse e 200ud de Midia CD-R destinados a esteTCE | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01660 | 22/06/2011 | 273.20 | 273.20 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando a aquisicao de materiais destina-dos ao Gabinete Odontologico deste TCe,conforme registro 104/11 | 04745093000134 | CAPPELA MEDICAL DENTAL LDTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01661 | 22/06/2011 | 1900.00 | 1900.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pelos servicos de publicacao de materia de interesse deste TCE,edicao do dia08 de abril de 2011 | 02535040000163 | DP-PAR PARTICIPACAO INVEST.E SERVICOS SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01662 | 22/06/2011 | 750.00 | 750.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 30blusas regatas basica a fim decompor o fardamento dos servi-dores que fazem parte da Divi-sao da Expediente e comunicacao deste TC | 03391867000103 | LIDUINA MARIA DOS SANTOS ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01663 | 22/06/2011 | 3500.00 | 3500.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento da parcela 3/6 pela prestacao dos servicos tecnicos especializados na area de TI em geoprocessamento,objeto do Proc.TC 2465/11 | 00005180405424 | LUCIANA CAVALCANTE DE MENEZES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01664 | 22/06/2011 | 10827.20 | 10827.20 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento do mes de junho,referente a locacao de 07 maquinasfotocopiadoras para este TC | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01665 | 22/06/2011 | 1465.00 | 1465.00 | Valor que se empenha em favor da Editora acima,objetivando opagamento referente a publica-cao de materias de interesse deste TCe,conforme orcamento anexo | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01666 | 22/06/2011 | 2900.00 | 2900.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento do mes de junho,pelalocacao de 01 telefonica digi-tal destinada a este Tc | 04078456000125 | SOPHO BUSINESS COMUNN SOLUC EMPRE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01667 | 22/06/2011 | 173.48 | 173.48 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de junho,pe-los servicos de manutencao preventiva e corretiva de 01 ele-instalado nas dependencias deste TCE | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01668 | 22/06/2011 | 4172.90 | 4172.90 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento depassagens aereas trecho JPS/ BSB/JPA,em nome dos servidoresdeste TC,Adriana falcao e Pedro Coelho,a fim de participa-rem das Oficinas de trabalho referentes a Auditoria Operacional em Meio Ambiente nos dias | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01669 | 22/06/2011 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento do mes de junho,referente aos servicos fotograficos deste Tc | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01670 | 22/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao municipiode Itapororoca, no periodo de 27 a 28 de junho e 2011. | 00016146646415 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01671 | 22/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao municipiode Itapororoca, no periodo de 27 a 28 de junho de 2011. | 00003085941428 | RENATO SERGIO VALENCA PASCOAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01672 | 22/06/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao municipiode Princesa Isabel, no periodode 27 de junho a 01 de julho de 2011. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01673 | 22/06/2011 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao municipiode Sape, no periodo de 27 de junho a 01 de julho de 2011. | 00056968051400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01674 | 22/06/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao municipiode Carrapateira, no periodo de27 de junho a 01 de julho de 2011. | 00007086326453 | KLEBER JOSE RODRIGUES DO O |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01675 | 22/06/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia aos munici- pios de Santa Helena e Santa Luzia, no periodo de 27 de ju-nho a 01 de julho de 2011. | 00000075440490 | JOSE LUCIANO SOUSA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01679 | 22/06/2011 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Itapororoca, no periodo de 27 a 28 de junho de 2011. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01680 | 22/06/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Princesa Isabel, no periodode 27 de junho a 01 de julho de 2011. | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01681 | 22/06/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Carrapateira, no periodo de27 de junho a 01 de julho de 2011. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01682 | 22/06/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Santa Helena e Santa Luzia no periodo de 27 de junho a 01de julho de 2011. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01683 | 28/06/2011 | 62.50 | 62.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no dia 29 de junho de 2011. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01684 | 28/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao municipiode Campina Grande, no dia 29 de junho de 2011. | 00095017704434 | RICHARD EULER DANTAS DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01686 | 28/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha em favor do auditor de contas publicas acima, objetivando a complementacao de diaria, em razao do prolongamento da diligencia ao municipio de Natuba, no dia17 de junho de 2011. | 00013294458487 | HENRIQUE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01687 | 28/06/2011 | 62.50 | 62.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a complementacao de diaria,em razao de prolongamento de diligencia ao municipio de Na-tuba, no dia 17 de junho de 2011. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01688 | 28/06/2011 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Natal-RN, a servico do ga- binete do Conselheiro Arnobio Alves Viana, no dia 21 de ju- nho de 2011. | 00000829337407 | EDUARDO LUIZ DIAS MARINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01689 | 28/06/2011 | 787.80 | 787.80 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao de garrafas de agua mineral de 20L, destina- das a este TC. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01690 | 28/06/2011 | 5580.00 | 5580.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos servicos de manutencao preventiva e corre-tiva dos aparelhos de ar con- dicionado deste TC. | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01691 | 28/06/2011 | 810.15 | 810.15 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando a aquisicao de pecas para os veiculos camionetes S10 NQF 1870 e NQF 0240 pertencentes a esteTCE | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01692 | 28/06/2011 | 210.00 | 210.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos derevisao da Camionete S10 NQF 0240_pertencente a este TCE | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01693 | 28/06/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 15und de dispenser inox cristal para agua,destinados a aeste TC | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01694 | 28/06/2011 | 4990.05 | 4990.05 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de ADIANTAMENTO, para cobertura de despesas de pequeno vulto deste TC, com a dotacao MATERIAL DE CONSUMO, no periodo de 28 de junho a 10de agosto de 2011. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01695 | 28/06/2011 | 1450.00 | 1450.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de ADIANTAMENTO, para cobertura de despesas de pequeno vulto deste TC, com a dotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, no periodo de 28 de junho de 10 de agosto de 2011. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01696 | 28/06/2011 | 1152.63 | 1152.63 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de ADIANTAMENTO, para cobertura de despesas de pequeno vulto deste TC, com a dotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, no periodo de 28 de junho a 10de agosto de 2011. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01685 | 28/06/2011 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de deslocamento ao muni-cipio de Recife-PE, a servico do gabinete do Conselheiro Fa-bio Tulio Filgueiras Nogueira,no dia 18 de junho de 2011. | 00069197105449 | JOAO BELMONT PEQUENO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01709 | 29/06/2011 | 97.76 | 97.76 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos servicos de coleta, transporte, tratamentopor destruicao termica e des- tinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude deste TC, durante o periodo de 16 de maio a 15 de junho de 2011. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01710 | 29/06/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao de um par de ocu- los destinado ao agente condu-tos de veiculos Eduardo Bonfimda Silva, com as seguintes es-pecificacoes: - armacao; | 00434971000140 | FRANCISCO SALES DE SOUZA EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01711 | 29/06/2011 | 2352.60 | 2352.60 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a suprir as necessidades deste TC: - acucar refinado Alegre; | 12590164000103 | SUPERMERCADO PRECO CERTO LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01712 | 29/06/2011 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao veiculo Pa-lio MND 0452, deste TC: - BOMBA HIDRAULICA - PALIO. | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PCS E SERV AUTOMOTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01713 | 29/06/2011 | 260.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao veiculo Pa-lio MND 0472, deste TC: - TERMINAL DE DIRECAO; | 08889774000127 | BREKAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01714 | 29/06/2011 | 145.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos servicos de alinhamento e mao de obra do conserto do veiculo Palio MND 0472, pertencente a este TC. | 08889774000127 | BREKAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01703 | 29/06/2011 | 687.50 | 687.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de viagem ao municipio de Gurjao, a servico do gabi- nete do Conselheiro Fernando Rodrigues Catao, no periodo de22 a 27 de junho de 2011. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01704 | 29/06/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Princesa Isabel, no periodode 04 a 08 de julho de 2011. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01705 | 29/06/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Solaneao, no periodo de 04 a 08 de julho de 2011. | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01706 | 29/06/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Domingos do Cariri, no periodo de 04 a 08 de julho de2011. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01707 | 29/06/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Aroeiras,_no periodo de 04 a 08 de julho de 2011. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01708 | 29/06/2011 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a complementacao de diaria,em razao do prolongamento da diligencia realizada em Prin- cesa Isabel e Agua_Branca, no dia 02 de julho de 2011. | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01697 | 29/06/2011 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha em favor do auxiliar de auditoria de contas publicas acima, objeti-vando a complementacao de di- arias pagas em razao de dili- gencia aos municipios de Prin-cesa Isabel e Agua Branca, de-do a necessidade de prorroga- cao da viagem, no dia 02 de julho de 2011. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01698 | 29/06/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao municipiode Princesa Isabel, no periodode 04 a 08 de julho de 2011. | 00050225308487 | GENTIL JOSE PEREIRA DE MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01699 | 29/06/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao mu- niciio de Proncesa Isabel, no periodo de 04 a 08 de julho de2011. | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01700 | 29/06/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao municipiode Aroeiras, no periodo de 04 a 08 de julho de 2011. | 00049123300434 | HELTON MORAIS DE CARVALHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01701 | 29/06/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao municipiode Solanea, no periodo de 04 a08 de julho de 2011. | 00004816129472 | RICARDO ROBERTO LIRA DE AZEVEDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01702 | 29/06/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao municipiode Sao Domingos do Cariri, no periodo de 04 a 08 de julho de2011. | 00004276986427 | RAFAEL MORAES DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01715 | 30/06/2011 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a pintura de salas deste Tribunal: - CORALAR BRANCO NEVE 18L (COMDESCONTO); | 04732929000247 | FRANCISCO DE AQUINO SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01716 | 30/06/2011 | 494.40 | 494.40 | Valor que se empenha em favor do credor acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de alimentacao a funcionarios terceirizados que prestam ser-vicos de apoio a lguns setoresdeste Tribunal, durante o mes de junho de 2011. | 00016124804468 | LUCIANO ANDRADE CARNEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01717 | 30/06/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao dos servicos de lavagem deveiculos pertencentes ao acer-vo deste Tribunal, durante o mes de junho de 2011. | 00002721010441 | GELTON DA PENHA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01718 | 30/06/2011 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a aoncessao de diaria, em razao de deslocamento ao muni-cipio de Recife-PE, a servico o gabinete do Conselheiro Fla-vio Satiro Fernandes, no dia 17 de junho de 2011. | 00056963190410 | JAILSON FERREIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01719 | 30/06/2011 | 531.55 | 531.55 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos servicos de manutencao preventiva e corre-tiva em tres elevadores deste TC, durante o mes de junho de 2011. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 01720 | 30/06/2011 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos servicos de suporte tecnico em ponto ele- tronico e cessao de uso do so-ftware ZPO, durante o mes de junho de 2011. | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01721 | 30/06/2011 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a locacao de coletor de dados do ponto eletronico em uso neste TC, durante o periodo de28/05 a 27/06/2011. | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01722 | 30/06/2011 | 810.42 | 810.42 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de telefonia fixa deste TC, referentes ao mes dejunho de 2011. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01723 | 01/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao municipiode Puxinana, no dia 05 de ju- lho de 2011. | 00008694648415 | HUMBERTO CLIMACO XEVIER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01724 | 01/07/2011 | 312.50 | 312.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sape, no periodo de 04 a 08de julho de 2011. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01725 | 04/07/2011 | 3473.50 | 3473.50 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de junho das Obrigacoes Patronais( Con-tribuinte Individual) | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01727 | 04/07/2011 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pelos servicos de gesso,emassamento e pinturaem 02 gabinetes e no AuditorioCons Jose braz do Rego | 00029968658472 | ISAEL DE SOUZA DA PENHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01728 | 04/07/2011 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aexecucao dos servicos de fechamento de 02 vaos com bloco de gesso no Auditorio Cons Jose Braz do Rego | 12593487000142 | MPL CONSTRUCAO MANUTENCAO E SERV LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01729 | 04/07/2011 | 2400.00 | 2400.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,objetivando a execucao dos servicos de des-montagem,montagem,regulagem ealinhamento de coberturaem PVCdo Auditorio Cons Jose Braz doRego | 00051176327453 | JOAO LEANDRO DE AMORIM |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01731 | 05/07/2011 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela contratacao do software Ilha do Aprender, referente ao mes de junho de 2011, conforme contrato TCE 16/2011. | 10447238000113 | PROJETO E DESENV DE SOFTWARE P AMB VIRTU |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 01732 | 05/07/2011 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a inscricao da servidora SARA MARIA RUIFINO DE SOUSA no 45o. CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM, a ser realizado no mu-nicipio de Fortaleza-CE, entreos dias 06 e 08 de julho de 2011. | 15124464010905 | ABIPEM |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01733 | 05/07/2011 | 1120.00 | 1120.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao da participacao no 45o. Congresso Nacional da ABIPEM, a ser realizado em Fortaleza, no periodo de 06 a 08 de julhode 2011. | 00001299404456 | SARA MARIA RUFINO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01734 | 05/07/2011 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao preven-tiva e corretiva no grupo ge- rador instalado neste TC, du- rante o mes de junho de 2011. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01735 | 05/07/2011 | 370.00 | 370.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao de armacao de ocu-los com lentes e trat. antire-flexo, destinados ao servidor Luiz Jose de Oliveira Neto, motorista deste TC. | 02518194000228 | OTICA RIVER FILIAL I |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01736 | 05/07/2011 | 1370.00 | 1370.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao das seguintes pe- cas, destinadas ao veiculo Palio MND 0572: - COMPRESSOR DELPMI ORIGINAL; | 11611339000140 | EDSON DA SILVA EPIFANIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01737 | 05/07/2011 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos seguintes ser-vicos, realizados no veiculo Palio MND 0572, deste TC: - SOLDA EM ALUMINIO; | 11611339000140 | EDSON DA SILVA EPIFANIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01738 | 05/07/2011 | 940.00 | 940.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado aos servidoresMagno Alberto da Silva e Eras-to Martins de Oliveira, moto- ristas deste TC: | 12302312000139 | OTICA CAXIAS - RICARDO GOMES CARNEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01751 | 05/07/2011 | 699.30 | 699.30 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de internet detinadosa este TC. | 02449992040972 | VIVO S.A. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01752 | 05/07/2011 | 8303.10 | 8303.10 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de portes e telegra- mas deste TC, no mes de jun/11 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01753 | 05/07/2011 | 920.00 | 920.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de refeicoes entre fevereiro emaio deste ano, ao Gabinete daPresidencia e a Diretoria Ge- ral deste TCE. | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01754 | 05/07/2011 | 340.00 | 340.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de refeicoes ao Gabinete da Presidencia deste TCE, em ju- nho de 2011. | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01742 | 05/07/2011 | 254.00 | 254.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 100und de midia DVD,20und de Arquivo para CD e80und de arquivos para 02CD destinados a SECPL | 11315021000112 | JL TORRE COMERCIO E SERVICO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01740 | 05/07/2011 | 594.69 | 594.69 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de junho,pelaprestacao dos servicos de manutencao preventiva e corretiva de 02 portoes eletronicos ins-talados neste tc | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01743 | 05/07/2011 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao municipiode Boqueirao, no periodo de 12a 14 de julho de 2011. | 00013136755715 | HUGO JOSE DE FREITAS PERIGRINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01744 | 05/07/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao municipiode Esperanca, no periodo de 11a 15 de julho de 2011. | 00013294458487 | HENRIQUE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01745 | 05/07/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao municipiode Esperanca, no periodo de 11a 15 de julho de 2011. | 00064568610478 | JAIRO DE ALMEIDA RAMPCKE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01746 | 05/07/2011 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao municipiode Mogeiro, no periodo de 11 a15 e julho de 2011. | 00001053308418 | MIRELA MARQUES ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01747 | 05/07/2011 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao municipiode Mogeiro, no periodo de 11 a15 de julho de 2011. | 00056996594472 | EVANDRO SERGIO NUNES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01748 | 05/07/2011 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao municipiode Umbuzeiro, no periodo de 11a 13 de julho de 2011. | 00067393110482 | WALDISE LUCIA ANDRADE MURIBECA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01749 | 05/07/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao municipiode Brejo do Cruz, no perido de11 a 15 de julho de 2011. | 00001041618417 | LUCIA PATRICIO DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01750 | 05/07/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de deslocamento ao muni-cipio de Gurjao, a servico do gabinete do Conselheiro Fer- nando Rodrigues Catao, no pe- riodo de 30 de junho a 04 de julho de 2011. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Inexigível | 01739 | 05/07/2011 | 2160.00 | 2160.00 | Valor que se empenha em favor da Fundacao acima,objetivando o pagamento dos meses da maio e junho,pelos servicos de edu-cacionais no Curso de especia-lizacao em Geoprocessamento o-ferecido para os servidores deste TC:Pedro Coelho,JULIO Uchoa e Ricardo Bandeira | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01741 | 05/07/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando a provisao para o pagamentocom os encargos do 13o.salarioem favor dos servidores deste TC MES DE JUNHO | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01755 | 06/07/2011 | 25291.34 | 25291.34 | Valor que se empenha em favor do Procurador acima, objeti- vando o pagamento relativo a conversao em pecunia de um terco da licenca especial ine-rente ao terceiro quinquenio de servico publico. | 00088587258400 | MARCILIO TOSCANO FRANCA FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01762 | 06/07/2011 | 312.50 | 312.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Boqueirao, no periodo de 12a 14 de julho de 2011. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01763 | 06/07/2011 | 312.50 | 312.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Mogeiro, no periodo de 11 a15 de julho de 2011. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01764 | 06/07/2011 | 312.50 | 312.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Umbuzeiro, no periodo de 11a 13 de julho de 2011. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01765 | 06/07/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Brejo do Cruz, no periodo de 11 a 15 de julho de 2011. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01766 | 06/07/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Piloes, no periodo de 11 a 15 de julho de 2011. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01757 | 06/07/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao municipiode Piloes, no periodo de 11 a 15 de julho de 2011. | 00094845590425 | LEVI MOISES PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01758 | 06/07/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao municipiode Piloes, no periodo de 11 a 15 de julho de 2011. | 00067682332468 | NOBERTO MEDEIROS DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01761 | 06/07/2011 | 780.00 | 780.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a auquisicao de um par de ocu-los, destinado ao agente con- dutor de veiculos Eduardo Bon-fim da Silva, com as seguintesespecificacoes: - armacao; | 02759277000128 | ALDEIZA DINIZ DE SOUZA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01767 | 07/07/2011 | 448.50 | 448.50 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial: - DISPENSER (SUPORTE PARA CO- POS) GLOBO INOX 200ml. | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01768 | 07/07/2011 | 165.00 | 165.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de con-serto em Impressora RICOH AFI-CIO GX 3000, serie RT777400135com material incluso (desmon- tagem, limpeza e lubrificacao,tratamento anticorrosivo, lim--peza dos bicos injetores, re-gulagens e ajustes gerais,tes- | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01769 | 08/07/2011 | 671.76 | 671.76 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando a prestacao dos seguin- tes servicos: - CONFECCAO DE TAPETE PERSONA-LIZADO MEDINDO 2,30 X 0,84; | 00044885229472 | MARCUS COUTINHO LIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01772 | 08/07/2011 | 696.00 | 696.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando arenovacao da assinatura do DOUsecaoI,durante o periodo de 01ano | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01773 | 08/07/2011 | 1750.00 | 1750.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando a execucao dos servicos de instalacao de 07 condicionadores dear tipo Splits nos Gabinetes da Procuradoria Geral deste TC | 10522986000113 | R2 SERVICOS DE REFRIGERACAO E AQUEC LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01770 | 08/07/2011 | 62.50 | 62.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no dia 05 de julho de 2011. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01771 | 08/07/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Esperanca, no periodo de 11a 15 de julho e 2011. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01777 | 12/07/2011 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao municipiodo Riachao do Poco, no periodode 19 a 21 de julho de 2011. | 00002204615463 | JULIANA TRICIA OLIVEIRA SERRANO MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01778 | 12/07/2011 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao municipiode Mamanguape, no periodo de 18 a 22 de julho de 2011. | 00016146646415 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01779 | 12/07/2011 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao municipiode Mamanguape, no periodo de 18 a 22 de julho de 2011. | 00003085941428 | RENATO SERGIO VALENCA PASCOAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01780 | 12/07/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao municipiode Condado, no periodo de 18 a22 de julho de 2011. | 00003270607431 | DANIELA FERREIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01781 | 12/07/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao municipiode Condado, no periodo de 18 a22 de julho de 2011. | 00023800836491 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01782 | 12/07/2011 | 880.00 | 880.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia aos munici- pios de Carrapateira e Sao Jo-se de Piranhas, no periodo de 18 a 23 de julho de 2011. | 00003205331400 | ADJAILTON MUNIZ DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01783 | 12/07/2011 | 880.00 | 880.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao mu- nicipio de Patos, no periodo de 18 a 23 julho de 2011. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01784 | 12/07/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao municipiode Sousa, no periodo de 18 a 22 de julho de 2011. | 00007238614472 | ROMUALDO BESERRA RIBEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01785 | 12/07/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao municipiode Cacimba de Areia, no perio-do_de 18 a 22 de julho de 2011 | 00064134016487 | PEDRO COELHO TEIXEIRA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01774 | 12/07/2011 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, no dia 10 de julho de 2011, a servico doGabinete do Conselheiro Fer- nando Rodrigues Catao. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01775 | 12/07/2011 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pelos servicos de locacao de estudio,gravacaoe edicao de 04 programas sema-nais do Momento TCE com duracao de 10minutos | 00028205898472 | JOSE PIRES FERNANDES SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01776 | 12/07/2011 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento de locucao eexecucao de 04 programazs semanais do Momento TCE,com duracao de 10minutos | 00075232154400 | MARCIA TEREZA SANTOS CABRAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01786 | 12/07/2011 | 31596.10 | 31596.10 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de fornecimento de energia eletrica durante o mesde junho de 2011. | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01787 | 13/07/2011 | 7360.28 | 7360.28 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de junho,das despesas com o fornecimento deagua e utilizacao da rede deesgotos deste TCE | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 01788 | 13/07/2011 | 409.49 | 409.49 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento depassagens aereas-trecho Natal Fortaleza/Natal em nome da servidora deste TCE Sara Maria Rufino a fim de participar do 45Congresso Nacional da ABIPEM na cidade de Fortaleza | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01806 | 14/07/2011 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de telefonia movel a este TCE, referentes ao mes dede julho de 2011. | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01807 | 14/07/2011 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando a prestacao dos servicosde desmontagem de estrutura emmadeira, retirada de duas cai-xas dagua e instalacao de tu- bulacao hidraulica neste TCE. | 00006769495414 | LEONARDO SOARES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01808 | 14/07/2011 | 147.73 | 147.73 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de telefonia movel a este TCE, referentes ao mes dejulho de 2011. | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01792 | 14/07/2011 | 1184.00 | 1184.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado aos veiculos Ranger e S-10, deste TCE: - PNEU 235/75-R15-C; | 38046843001416 | HC PECAS SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01793 | 14/07/2011 | 545.12 | 545.12 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de telefonia/internetmovel deste TCE, durante o mesde junho de 2011. | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE PCS SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01794 | 14/07/2011 | 1100.00 | 1100.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, conforme precos constan-tes da Ata de Registros 01/11:- TONER HP LASER MP X4959. | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01795 | 14/07/2011 | 3133.99 | 3133.99 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de telefonia movel a este TCE, referentes ao mes dejulho de 2011. | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01789 | 14/07/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao municipiode Sao Bentinho, no periodo de18 a 22 de julho de 2011. | 00038819228491 | JOSE ERONILDO BARBOSA DO CARMO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01790 | 14/07/2011 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao mu- nicipio de Aroeiras, no dia 12de julho de 2011 | 00002360923404 | MARCOS UCHOA MEDEIROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01791 | 14/07/2011 | 880.00 | 880.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia aos mu-nicipios de Campina Grande, Caturite e Riacho de Santo An-tonio, no periodo de 18 a 23 de julho de 2011. | 00027250105434 | JOSELIS ROSANNE L DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01796 | 14/07/2011 | 687.50 | 687.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Patos, no periodo de 18 a 23 de julho de 2011. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01797 | 14/07/2011 | 62.50 | 62.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Aroeiras, no dia 12 de ju- lho de 2011. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01798 | 14/07/2011 | 312.50 | 312.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Mamanguape, no periodo de 18 a 22 de julho de 2011. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01799 | 14/07/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Condado, no periodo de 18 a22 de julho de 2011. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01800 | 14/07/2011 | 687.50 | 687.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Carrapateira e Sao Jose de Piranhas, no periodo de 18 a 23 de julho de 2011. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01801 | 14/07/2011 | 187.50 | 187.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Riachao do Poco, no periodode 19 a 21 de julho de 2011. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01802 | 14/07/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sousa, no periodo de 18 a 22 de julho de 2011. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01803 | 14/07/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Cacimba de Areia, no perio-do de 18 a 22 de julho de 2011 | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01804 | 14/07/2011 | 687.50 | 687.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, Caturite e Riacho de Santo Antonio, no periodo de 18 a 23 de julho de2011. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01805 | 14/07/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Bentinho, no periodo de18 a 23 de julho de 2011. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01810 | 15/07/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao da participacao na reu- niao preparatoria para o En- contro Tecnico Nacional do Grupo de Trabalho Contas do Governo, realizada em Brasiliano dia 13 de julho de 2011. | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01811 | 15/07/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao da participacao na reu- niao preparatoria para o En- contro Tecnico Nacional do Grupo de Trabalho Contas do Governo, realizada em Brasiliano dia 13 de julho de 2011. | 00004608719432 | FABIO LUCAS MEIRA DE SOUZA BARBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01812 | 15/07/2011 | 1891.26 | 1891.26 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento depassagens aereas,trecho JPA/ BSB/JPA,emnome dos servidores deste TC Fabio Lucas Barbosa eMaria Zaira Guerra a fim de participarem do Encontro Tecnico Nacional do Grupo de Traba-lho Contas de Governo em Brasi | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01809 | 15/07/2011 | 10600.50 | 10600.50 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando o pagamento de tarifas de acordo com o Convenio502938620,firmado entre este TCE/Banco do Brasil Of:127/128/2727/10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01813 | 19/07/2011 | 189.44 | 189.44 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao preven-tiva e corretiva durante o mesde julho deste ano, de um ele-vador instalado nas dependen- cias deste TCE. | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01814 | 19/07/2011 | 10515.44 | 10515.44 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de internet a este TCdurante o mes de julho de 2011 | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01815 | 19/07/2011 | 840.00 | 840.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a area de in- formatica deste TCE: - PATCH PANNEL 24P CAT5 PORTASFURUKAWA CODIGO 4196. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01816 | 19/07/2011 | 12475.23 | 12475.23 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de telefonia fixa a este TCE, durante o mes de ju-lho de 2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01817 | 19/07/2011 | 8000.00 | 8000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao de servicos decor-rentes da contratacao do CURSODE GERENCIAMENTO DE PROJETOS para servidores deste TCE, de acordo com o Contrato TCE 21/ 2011. | 05457572000118 | GD GESTAO & DESENVOLV. EMPRESARIAL LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01818 | 20/07/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresaa cima,objetivando aaquisicao de 08 veiculos de representacao,zeroKM,ano/modelo 2011/2011,cor prata geada,(me-talica)atraves da adesao a Atade Registro de Precos do Pregao 30/10 do Ministerio da Fa-zenda | 03470727001607 | FORD MOTOR COMPANY BRASIL_LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01820 | 20/07/2011 | 371600.00 | 371600.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando aaquisicao de 08 veiculos de representacao,zeroKm,modelo FordFocus Sedan 2.0,ano e modelo 2011,na cor prata geada (meta-lica,objeto da adesao a Ata deRegistro de Precos do Pregao 30/2010 do Ministerio da Fazenda | 03470727001607 | FORD MOTOR COMPANY BRASIL_LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01822 | 20/07/2011 | 2662.00 | 2662.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela locacao de maquinas fotocopiadoras desti-nadas a este TCE, durante o mes de junho de 2011. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01823 | 20/07/2011 | 6375.86 | 6375.86 | Valor que se empenha em favor da instituicao bancaria acima,objetivando o pagamento de ta-rifas referentes a ordens ban-carias deste TCE, relativas aoperiodo de 21/12/10 a 20/03/11 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Tomada de Preço | 01886 | 20/07/2011 | 96354.84 | 96354.84 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de limpeza, higieni- zacao, conservacao, portaria, copa, cozinha, recepcao e ma- nutencao predial neste TCE, durante o mes de julho de 2011. | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Inexigível | 01887 | 20/07/2011 | 15131.75 | 15131.75 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de desenvolvimento e manutencao de software para este TCE, durante o mes de ju-lho de 2011. | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 01821 | 20/07/2011 | 1080.00 | 1080.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos educacionais relati- vos ao Curso de Especializacaoem Geoprocessamento, durante omes de julho deste ano, desti-nados aos servidores JULIO UCHOA, PEDRO COELHO e RICARDO BANDEIRA, pertencentes ao qua- | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01885 | 20/07/2011 | 329600.00 | 329600.00 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento do auxilio- alimentacao em favor dos ser- vidores deste TCE, referente ao mes de julho de 2011. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01824 | 20/07/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mes de julho de 2011. | 00064558355491 | ALEXANDRE TORRES DOS SANTOS E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01825 | 20/07/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mes de julho de 2011. | 00042136873415 | ANALICE MIGUEL DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01826 | 20/07/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mes de julho de 2011. | 00005378330483 | ANDRE LUIZ DE ALMEIDA PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01827 | 20/07/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mes de julho de 2011. | 00002851498495 | ANTONIO EDUARDO COSTA DINIZ E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01828 | 20/07/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mes de julho de 2011. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01829 | 20/07/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mes de julho de 2011. | 00083992324400 | ANTONIO GERALDO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01830 | 20/07/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mes de julho de 2011. | 00001217274405 | BRUNO SOARES FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01831 | 20/07/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mes de julho de 2011. | 00034318950425 | CARLOS ALBERTO SILVA DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01832 | 20/07/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mes de julho de 2011. | 00026098601453 | CARLOS SOARES FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01833 | 20/07/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mes de julho de 2011. | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01834 | 20/07/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mes de julho de 2011. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01835 | 20/07/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mes de julho de 2011. | 00029119030487 | DAGMAR DOLORES DE MIRANDA GERMOGLIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01836 | 20/07/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mes de julho de 2011. | 00032511051400 | DELMA DE SOUSA PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01837 | 20/07/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mes de julho de 2011. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
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| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01841 | 20/07/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mes de julho de 2011. | 00052401596453 | EUCLIDES ALVES DE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01842 | 20/07/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mes de julho de 2011. | 00000765548488 | FABIANNE BARROS RODRIGUES |
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| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01844 | 20/07/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mes de julho de 2011. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01845 | 20/07/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mes de julho de 2011. | 00047552395400 | GILSON PEREIRA FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01846 | 20/07/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mes de julho de 2011. | 00002831453402 | GIORDANO SANTOS RODRIGUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01847 | 20/07/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mes de julho de 2011. | 00056963190410 | JAILSON FERREIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01848 | 20/07/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mes de julho de 2011. | 00032434502415 | JOANICE MARIA CARLOS DE PONTES FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01849 | 20/07/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mes de julho de 2011. | 00032434502415 | JOANICE MARIA CARLOS DE PONTES FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01850 | 20/07/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mes de julho de 2011. | 00013711504434 | JOAO BELMONT PEQUENO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01851 | 20/07/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mes de julho de 2011. | 00069197105449 | JOAO BELMONT PEQUENO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01852 | 20/07/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mes de julho de 2011. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01854 | 20/07/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mes de julho de 2011. | 00005592152400 | JOAO PAULO RAMOS DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01855 | 20/07/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mes de julho de 2011. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01856 | 20/07/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mes de julho de 2011. | 00050389980463 | JOSEVALDO COSTA DOS ANJOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01857 | 20/07/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mes de julho de 2011. | 00004209519464 | LASZLO DE MEDEIROS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01858 | 20/07/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mes de julho de 2011. | 00095412590497 | LEONARDO DE LIMA SALES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01859 | 20/07/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mes de julho de 2011. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01860 | 20/07/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mes de julho de 2011. | 00000182186440 | LEONARDO WEBER CASTOR DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01861 | 20/07/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mes de julho de 2011. | 00054946905472 | LINDINALDO DA SILVA PEQUENO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01862 | 20/07/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mes de julho de 2011. | 00000815601417 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01863 | 20/07/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mes de julho de 2011. | 00016006984415 | LUZIMAR RUFINO ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01864 | 20/07/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mes de julho de 2011. | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01865 | 20/07/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mes de julho de 2011. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01866 | 20/07/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mes de julho de 2011. | 00004511861412 | MARCELLA BORGES VARANDAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01867 | 20/07/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mes de julho de 2011. | 00034298258491 | MARIZA DE FATIMA ALMEIDA GONDIM |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01868 | 20/07/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mes de julho de 2011. | 00066541166404 | MARTA CILENE F MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01869 | 20/07/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mes de julho de 2011. | 00042430925400 | NOALDEMIR ALVES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01870 | 20/07/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mes de julho de 2011. | 00025214640404 | OSMANISA MARIA CAVALCANTI C DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01871 | 20/07/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mes de julho de 2011. | 00080460658468 | RENATO MAURICIO TORRES DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01872 | 20/07/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mes de julho de 2011. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01873 | 20/07/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mes de julho de 2011. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01874 | 20/07/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mes de julho de 2011. | 00050431862400 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01875 | 20/07/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mes de julho de 2011. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01876 | 20/07/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mes de julho de 2011. | 00088587576453 | VALDINETE FERREIRA FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01877 | 20/07/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mes de julho de 2011. | 00070924619449 | WASHINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01878 | 20/07/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mes de julho de 2011. | 00000750817410 | WELLINGTON DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01879 | 20/07/2011 | 4255486.84 | 4255486.84 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento da folha de pessoal referente ao mes de julho de 2011. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01880 | 20/07/2011 | 263361.96 | 263361.96 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento da folha de pessoal relativa a exercicios anteriores. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01881 | 20/07/2011 | 40397.72 | 40397.72 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento das obriga- coes patronais deste TCE juntoao INSS-RGPS, relativas ao mesde julho de 2011. | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01882 | 20/07/2011 | 57939.63 | 57939.63 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento das obriga- coes patronais deste TCE, re- lativas a exercicios anterio- res. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01883 | 20/07/2011 | 701794.11 | 701794.11 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento das obriga- coes patronais deste TCE, re- ferentes ao mes de julho de 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01884 | 20/07/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando provisao para pagamento do 13o. salario em favor dos servidores deste TCE. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01888 | 21/07/2011 | 103831.53 | 103831.53 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento do auxilio- saude em favor dos servidores deste TCE, referente ao mes dejulho de 2011. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01916 | 21/07/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao municipiode Riacho dos Cavalos, no pe- riodo de 25 a 29d e julho de 2011. | 00056968051400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01917 | 21/07/2011 | 880.00 | 880.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia aos municipios de Sape, Lucena, Laoa Seca e outros, no periodode 25 a 30 de julho de 2011. | 00003338983468 | IVAN CAVALCANTE DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01918 | 21/07/2011 | 680.00 | 680.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado as dependen- cias deste TCE: - VIDRO DE 6MM BIZOTADO COM 04FUROS, MEDINDO 180X50 (02) E 100X40 (02). | 01128831000106 | CALIXTO VIDRO BOX LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01919 | 21/07/2011 | 353.80 | 353.80 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a PROGE e aos Gabinetes dos Procuradores: - FIO POLARIZADO POMPEIA 2X2,50 (2X12); | 08413868000125 | ELETROMIX COMERCIAL LTDA - ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01920 | 21/07/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado aos veiculos Palio MND 0502 e 0472, perten-centes a este TCE: - PNEU 75/65 - R14. | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01922 | 21/07/2011 | 628.00 | 628.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, cujos precos constam da Ata de Registro no. 014/2010: - PNEU 75/65 - R14 (Palio MND 0502 e 0472). | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01923 | 21/07/2011 | 330.00 | 330.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a suprir as necessidades deste TCE: - CARTUCHO HP DESKJET 88 ORI- GINAL (CORES AMARELO, CIANO E MAGENTA); | 10817748000135 | CARTUCHO EXPRESS E COMUNICACAO VIS. LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01924 | 21/07/2011 | 320.00 | 320.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando aaquisicao do seguinte materialdestinado as instalacoesdo Auditorio Jose Braz do Rego: -PORTA SEMIOCA JATOBA 210X060; | 05204998000160 | MADEX PRODUTOS DE MADEIRA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01925 | 21/07/2011 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando a prestacao dos servicosde emassamento, retoques, pin-tura e assentamento de portas e azulejos, nas dependencias de diversos setores deste TCE. | 00029968658472 | ISAEL DE SOUZA DA PENHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01926 | 21/07/2011 | 1100.00 | 1100.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de ins-talacao de Splits Hitachi Bi- split 12000x12000btus, Carrier12000btus e condensadoras, commateriais inclusos, no Gabine-te da Procuradoria Geral desteTCE. | 10522986000113 | R2 SERVICOS DE REFRIGERACAO E AQUEC LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01927 | 21/07/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao dos seguintes softwares, destinados a Diretoria de Apoio Interno deste TCE: - COREL DRAW X5 PORTUGUES; | 00282607000101 | POLO NORTE COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01928 | 21/07/2011 | 2900.00 | 2900.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de locacao de central telefonica, para uso deste TC,durante o periodo de 01/06/11 a 30/06/11. | 04078456000125 | SOPHO BUSINESS COMUNN SOLUC EMPRE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01929 | 21/07/2011 | 97.76 | 97.76 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de coleta,transporte,tratamento por destruicao ter-mica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude deste_TCdurante o mes de julho de 2011 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01889 | 21/07/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, objetivando o pagamento da bolsa-estagio, relativa ao mesde julho de 2011, da area ju- ridica. | 00006433113435 | EMERSON ERIVAN DE ARAUJO RAMOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01890 | 21/07/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, objetivando o pagamento da bolsa-estagio, relativa ao mesde julho de 2011, da area ju- ridica. | 00001153492431 | NIVALDO GABRIEL RIBEIRO JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01891 | 21/07/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, objetivando o pagamento da bolsa-estagio, relativa ao mesde julho de 2011, da area ju- ridica. | 00006255022480 | KAREN CRISTINA DE LIMA LIMEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01892 | 21/07/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, objetivando o pagamento da bolsa-estagio, relativa ao mesde julho de 2011, da area ju- ridica. | 00005492488465 | PRISCILLA CARINA CARNEIRO DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01893 | 21/07/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, objetivando o pagamento da bolsa-estagio, relativa ao mesde julho de 2011, da area ju- ridica. | 00004849870465 | ANA LIGIA PESSOA DE MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01894 | 21/07/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, objetivando o pagamento da bolsa-estagio, relativa ao mesde julho de 2011, da area ju- ridica. | 00008608080419 | TIAGO BANHA LOPES FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01895 | 21/07/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, objetivando o pagamento da bolsa-estagio, relativa ao mesde julho de 2011, da area ju- ridica. | 00000757867456 | SHEYLLA VIANA DUARTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01896 | 21/07/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, objetivando o pagamento da bolsa-estagio, relativa ao mesde julho de 2011, da area ju- ridica. | 00007247098430 | FERNANDA IRIS MOREIRA FERNANDES DE ANDRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01897 | 21/07/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, objetivando o pagamento da bolsa-estagio, relativa ao mesde julho de 2011, da area ju- ridica. | 00006171361496 | CLAUDIA CRISTINA PATRICIO PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01898 | 21/07/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, objetivando o pagamento da bolsa-estagio, relativa ao mesde julho de 2011, da area ju- ridica. | 00007672040421 | JESSEANA DE ARAUJO ROCHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01899 | 21/07/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, objetivando o pagamento da bolsa-estagio, relativa ao mesde julho de 2011, da area ju- ridica. | 00007367696416 | CAMILA MARIA MARINHO LISBOA ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01900 | 21/07/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, objetivando o pagamento da bolsa-estagio, relativa ao mesde julho de 2011, da area con-tabil. | 00008101940405 | DARCYA JEANNE SILVA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01901 | 21/07/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, objetivando o pagamento da bolsa-estagio, relativa ao mesde julho de 2011, da area con-tabil. | 00007610339474 | JESSICA SILVA DE MEIRELES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01902 | 21/07/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, objetivando o pagamento da bolsa-estagio, relativa ao mesde julho de 2011, da area con-tabil. | 00009110716440 | DEBORAH CHAUSSE DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01903 | 21/07/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, objetivando o pagamento da bolsa-estagio, relativa ao mesde julho de 2011, da area con-tabil. | 00007155424439 | JARBAS GOMES OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01904 | 21/07/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, objetivando o pagamento da bolsa-estagio, relativa ao mesde julho de 2011, da area con-tabil. | 00008145921473 | SUEDJA BEZERRA DUARTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01905 | 21/07/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, objetivando o pagamento da bolsa-estagio, relativa ao mesde julho de 2011, da area de ciencias economicas. | 00006696445447 | CARLOS ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01906 | 21/07/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, objetivando o pagamento da bolsa-estagio, relativa ao mesde julho de 2011, da area de ciencias economicas. | 00004137157448 | CARLOS DA SILVA BRASILEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01907 | 21/07/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, objetivando o pagamento da bolsa-estagio, relativa ao mesde julho de 2011, da area de ciencias economicas. | 00008141172441 | BRENO RODRIGUES CORREIA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01908 | 21/07/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, objetivando o pagamento da bolsa-estagio, relativa ao mesde julho de 2011, da area de ciencias economicas. | 00008235566460 | JONATHA ALMEIDA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01909 | 21/07/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, objetivando o pagamento da bolsa-estagio, relativa ao mesde julho de 2011, da area de arquivologia. | 00007494938443 | DACLES VAGNER DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01910 | 21/07/2011 | 302.99 | 302.99 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, objetivando o pagamento da bolsa-estagio, relativa ao mesde julho de 2011, da area de arquivologia. | 00005771087432 | ANDREA DE FREITAS FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01911 | 21/07/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, objetivando o pagamento da bolsa-estagio, relativa ao mesde julho de 2011, da area de arquivologia. | 00000973698454 | JULIANA SILVA DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01912 | 21/07/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, objetivando o pagamento da bolsa-estagio, relativa ao mesde julho de 2011, da area de arquivologia. | 00006864624404 | LEANDRO FERREIRA DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01913 | 21/07/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, objetivando o pagamento da bolsa-estagio, relativa ao mesde julho de 2011, da area de arquivologia. | 00006556162418 | DAYANA RIBEIRO RODRIGUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01914 | 21/07/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, objetivando o pagamento da bolsa-estagio, relativa ao mesde julho de 2011, da area de arquivologia. | 00000984163409 | JOSE DE GOES SILVA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01915 | 21/07/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, objetivando o pagamento da bolsa-estagio, relativa ao mesde julho de 2011, da area de biblioteconomia. | 00006569541404 | SUENIA JAQUIELLI SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 01930 | 22/07/2011 | 37244.64 | 37244.64 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelos servicos de gerenciamento e suporte dos recursos de informatica deste TC, durante o mes de julho/11. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01931 | 22/07/2011 | 439.40 | 439.40 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de GARRAFAS DE AGUA MINERAL DE20 LITROS, durante o mes de junho de 2011. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01932 | 22/07/2011 | 960.00 | 960.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoo pagamento pelo desempenho daatividade de instrutor especi-alista, durante o treinamento sobre PCGP-Gestao Previdencia-ria I - PBPREV, prestada a ECOSIL, nos dias 14 e 15 de julho deste ano, com a seguin-te carga horaria: | 00077223705434 | HELIO CARNEIRO FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01934 | 22/07/2011 | 560.00 | 560.00 | Valor que se empenha em favor dos servidor acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao da participacao nos cur-sos Contratacoes Diretas sem Licitacao, Contratos Adminis- trativos e Sistema de Registrode Precos, a ser realizado no municipio de Recife-PE, nos dias 30 e 31 de agosto de 2011 | 00088564894491 | OTACILIO BATISTA DE SOUSA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01935 | 22/07/2011 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos fotograficos neste TCdurante o mes de julho de 2011 | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01933 | 22/07/2011 | 687.50 | 687.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sape, Lucena, Lagoa Seca, Mulungu, Aroeiras, Barra de Sao Miguel, Sao Vicente do Se-rido, Serra Branca, Sao Ben- tinho, Lastro, Catole do Rocha | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01936 | 26/07/2011 | 21182.57 | 21182.57 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES DOPARCELAMENTO DA DIVIDA, DO MESDE JUNHO DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01937 | 26/07/2011 | 35852.23 | 35852.23 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES DOPARCELAMENTO DA DIVIDA DO MESDE JANEIRO DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01938 | 26/07/2011 | 35726.48 | 35726.48 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES DOPARCELAMENTO DA DIVIDA DO MESDE FEVEREIRO DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01939 | 26/07/2011 | 37376.45 | 37376.45 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES DOPARCELAMENTO DA DIVIDA DO MESDE MARCO DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01940 | 26/07/2011 | 13923.14 | 13923.14 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES DOPARCELAMENTO DA DIVIDA DO MESDE ABRIL DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01941 | 26/07/2011 | 18455.08 | 18455.08 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES DOPARCELAMENTO DA DIVIDA DO MESDE MAIO DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01952 | 27/07/2011 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao municipiode Pombal, no periodo de 26 a 27 de julho de 2011. | 00043634940425 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01953 | 27/07/2011 | 187.50 | 187.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Pombal, nos dias 26 e 27 dejulho de 2011. | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 01942 | 27/07/2011 | 139.20 | 139.20 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando a aquisicao de 01 livro -Direito e Vida dos Direitos- 6a.edicao destinado ao acervo deste TCE | 60501293000112 | EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 01943 | 27/07/2011 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando aaquisicao de 01 livro -Filoso-fia Juridica Pratica,destinadoao acervo deste TCe | 62410352000172 | LIVRARIA CULTURA SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01944 | 27/07/2011 | 262.00 | 262.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de pecas para o vei-culo Palio MND-0552 deste TCE | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PCS E SERV AUTOMOTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01945 | 27/07/2011 | 100.00 | 100.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aexecucao dos servicos de mao de obra do veiculo Palio MND 0552 deste TCe | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PCS E SERV AUTOMOTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01946 | 27/07/2011 | 220.00 | 220.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aconfeccao de 11 placas indica-tivas para serem instaladas nos WC internos deste TC | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01947 | 27/07/2011 | 655.00 | 655.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aconfeccao de 01 banner com im-pressao digital e 01 faixa comimpressao digital para serem colocadas no local do Seminario sobre Contratacoes no Servi-co Publico no dia 29/07/11 na Estacao Ciencia | 11290034000184 | THIAGO PINTO DE LIMA - SIGN DISPLAY COMU |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01948 | 27/07/2011 | 1100.00 | 1100.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando afilmagem do Evento sobre Contratacoes no Servico Publico,no dia 29/07/11 na Estacao Ciencia | 11624022000149 | MIX DVD VIDEO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01949 | 27/07/2011 | 3500.00 | 3500.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento da parcela 4/6 pela prestacao dos servicos tecnicos especializados na area de TI em geoprocessamento,objeto do proc.TC 2465/11 | 00005180405424 | LUCIANA CAVALCANTE DE MENEZES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01950 | 27/07/2011 | 492.96 | 492.96 | Valor que se empenha em favor do Departamento acima, objetivando o pagamento da renovacao de licenciamento dos veiculosplacas MOV - 5927 e 5917, pertencentes a este TCE | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01951 | 27/07/2011 | 1494.00 | 1494.00 | Valor que se empenha em favor da Editora acima,objetivando aassinatura da tabela de Custosdestinada a este TCE,compreen-dendo o periodo de 01/07/2011 a 30/06/2013 | 03900579000137 | BP SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01954 | 27/07/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento pela inscri-cao dos seguintes servidores, no Curso de Formacao de Multi-plicadores em Elaboracao e A- nalise dos Demonstrativos Fis-cais Aplicados ao Setor Publi-co Nacional, a ser realizado em Brasilia, entre 15 e 19 de | 00394460024750 | ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA ESAF |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01955 | 27/07/2011 | 3028.80 | 3028.80 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de aplicacao de 94,65m2 de revesti- mento fume, 1a. linha, com 03 anos de garantia, transparen- cia 05%. | 09413340000119 | SOARES ARCONDICIONADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01956 | 27/07/2011 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos servico de re-carga de toner laser MP 5949x-6000 copias HP 1320. | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01958 | 27/07/2011 | 750.00 | 750.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela participacao dos seguintes servidores, no Curso de Formacao de Multipli-cadores em Elaboracao e Anali-se dos Demonst. Fiscais Apli- cados ao Setor Publico Nacio- nal, em Brasilia, entre 15 e 19 de 2011: | 00394460024750 | ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA ESAF |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01959 | 29/07/2011 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, a fim de trans- portar, do aeroporto dessa ci-dade para Joao Pessoa, servi- dores do TCE de Sergipe, que vieram fazer uma visita a esteTCE-PB, no dia 25 de julho de | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01970 | 02/08/2011 | 3200.00 | 3200.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos referentes aos Cursosde Gestao Fiscal, e Contratos e Licitacao, durante o mes de julho de 2011. | 10447238000113 | PROJETO E DESENV DE SOFTWARE P AMB VIRTU |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01971 | 02/08/2011 | 594.69 | 594.69 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de manutencao preventiva e corretiva de 02 portoes eletronicos instalados neste TCE, durante o mes de julho de2011. | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01972 | 02/08/2011 | 7887.16 | 7887.16 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de agua e utilizacao da rede de esgotos, durante o mes de julho de 2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01973 | 02/08/2011 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela locacao e li-cenca de software de sistema de estoque, durante o mes de julho de 2011. | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01974 | 02/08/2011 | 4995.63 | 4995.63 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de ADIANTAMENTO, para cobertura de despesas de pequeno vulto deste TC, com a dotacao MATERIAL DE CONSUMO, no periodo de 02 de agosto a 10 de setembro de 2011. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 01975 | 02/08/2011 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de ADIANTAMENTO, para cobertura de despesas de pequeno vulto deste TC, com a dotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, no periodo de 02 de agosto a 10 de setembro de 2011. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01976 | 02/08/2011 | 817.89 | 817.89 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de ADIANTAMENTO, para cobertura de despesas de pequeno vulto deste TC, com a dotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, no periodo de 02 de agosto a 10 de setembro de 2011. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01978 | 02/08/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando aaquisicao dos seguintes soft-wares,destinados a DIAPI:CorelDraw X 5 Portugues e Photo Shop CS 5 Portugues | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01960 | 02/08/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao municipiode Cacimba de Areia, no perio-do de 08 a 12 de agosto de 2011. | 00068253249500 | LUCIANO COSTA NOVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01961 | 02/08/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao municipiode Cacimba de Areia, no perio-do de 08 a 12 de agosto de 2011. | 00010961836415 | ANTONIO DUARTE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01962 | 02/08/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao municipiode Santa Ines, no periodo de 08 a 12 de agosto de 2011. | 00001053308418 | MIRELA MARQUES ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01963 | 02/08/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao municipiode Santa Ines, no periodo de 08 a 12 de agosto de 2011. | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01964 | 02/08/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao municipiode Ibiara, no periodo de 08 a12 de agosto de 2011. | 00067620558420 | JOSE TRAJANO BORGE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01965 | 02/08/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao municipiode Ibiara, no periodo de 08 a 12 de agosto de 2011. | 00002496716460 | LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01966 | 02/08/2011 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao municipiodo Conde, no periodo de 08 a 12 de agosto de 2011. | 00004276986427 | RAFAEL MORAES DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01967 | 02/08/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao municipiode Areial, no periodo de 08 a 12 de agosto de 2011. | 00007238614472 | ROMUALDO BESERRA RIBEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01968 | 02/08/2011 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao municipiode Campina Grande, no periodo de 03 a 04 de agosto de 2011. | 00049123300434 | HELTON MORAIS DE CARVALHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01969 | 02/08/2011 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha em favor do auditor de contas publicas acima, objetivando a comple- mentacao de diarias, em razao de a diligencia ao municipio de Esperanca, no dia 15 de ju-lho deste ano, ter se prolon- gado alem do previsto, fazendocom que o servidor permaneces-se fora da sede por mais de 12 | 00013294458487 | HENRIQUE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01991 | 03/08/2011 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a complementacao de diaria,em razao do prolongameto de diligecia ao municipio de Cam-pina Grande, no dia 05 de agosto de 2011. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01980 | 03/08/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Areial, no periodo de 08 a 12 de agosto de 2011. | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01981 | 03/08/2011 | 62.50 | 62.50 | Valor que se empenha em favor do motosrista acima, objeti- vando a complementacao de dia-ria, em razao do prolongamentode diligencia realizada no mu-nicipio de Esperanca, no dia 15 de julho de 2011. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01982 | 03/08/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Cacimba de Areia, no perio-do de 08 a 12 de agosto de 2011. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01983 | 03/08/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Santa Ines, no periodo de 08 a 12 de agosto de 2011. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01984 | 03/08/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Ibiara, no periodo de 08 a 12 de agosto de 2011. | 00000815601417 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01985 | 03/08/2011 | 187.50 | 187.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no periodo de 03 a 04 de agosto de 2011. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01986 | 03/08/2011 | 312.50 | 312.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Conde, no periodo de 08 a 12 de agosto de 2011. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01987 | 03/08/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Mato Grosso e Boa Vista, noperiodo de 08 a 12 de agosto de 2011. | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01988 | 03/08/2011 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha em favor do auditor de contas publicas acima, objetivando a comple- mentacao de diaria, em razao de diligencia ao municipio de Campina Grande, no dia 05 de agosto de 2011. | 00049123300434 | HELTON MORAIS DE CARVALHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02000 | 03/08/2011 | 4655.30 | 4655.30 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens,objetivando o fornecimento de passa-gens aeeas(trecho BSB/JPA/BSB)em nome dos palestrantes Cris tiana Fortini e Carlos Pinto que estiveram neste TCe,profe-rindo palestra sobre Contrata-coes no Servico publico,no dia29/07/11 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01992 | 03/08/2011 | 0.00 | 0.00 | COMPLEMENTACAO DA NE 1547,EMI-TIDA EM 16/06/2011,objetivandoo fornecimento de passagens aereas em nome dos servidores deste TC,Severino Claudino,He-lio Carneiro e Fabiana Lusia para Brasilia/DF | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01994 | 03/08/2011 | 887.77 | 887.77 | COMPLEMENTACAO DA NE 1547,EMI-TIDA EM 16/06/2011,CORRESPON- DENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA BRASILIA EMFAVOR DOS SERVIDORES SEVERINO CLAUDINO,HELIO CARNEIRO E FABIANA LUZIA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01989 | 03/08/2011 | 1250.00 | 1250.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao da participacao no 2o. Encontro Tecnico de Educa-cao Corporativa dos Tribunais de Contas, no Rio de Janeiro, entre 10 e 12 de agosto de 2011. | 00016185340410 | ARNOBIO ALVES VIANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01990 | 03/08/2011 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, a fim de trans- portar servidores do TCE-SE, que estiveram em visita tecni-ca ao TCE-PB. | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02001 | 03/08/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a atender as necessidades deste TCE, cujos precos estado de acordo com a Ata de Registro de Precos 05/ 2010: -papel xerografico opaco, lisobranco, 75/mg2, formato A4 | 06788308000120 | ALLIANCER COMERCIO TEC.EM SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 02002 | 03/08/2011 | 299.00 | 299.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte apare-lho, destinado ao Gabinete do Auditor Oscar Mamede Santiago de Melo: -telefone celular desbloqueadoSansung C3300. | 40841728003500 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02003 | 03/08/2011 | 1900.00 | 1900.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de fil-magem da realizacao do inven- tario dos processos fisicos deste TCE, nos dias 03 e 04 deagosto de 2011. | 11624022000149 | MIX DVD VIDEO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01995 | 03/08/2011 | 576.80 | 576.80 | Valor que se empenha em nome do credor acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de alimentacao a funcionarios terceirizados que prestam ser-vicos de apoio a alguns seto- res deste TC, fora de seus respectivos horarios de traba-lho, durante o mes de julho de2011. | 00016124804468 | LUCIANO ANDRADE CARNEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 01996 | 03/08/2011 | 3447.00 | 3447.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte equi- pamento, atendendo a solicita-cao da Diretoria Executiva Ge-ral: - Impressora HP P2055DN Laser Monocromatica. | 09017110000130 | MJL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01997 | 03/08/2011 | 1303.02 | 1303.02 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado aos veiculos S10 MOB3451, NQF0200, NQI6510 e NQI6830, pertencentes a esteTCE: -oleo MT DIE/CG; | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01998 | 03/08/2011 | 180.00 | 180.00 | Valro que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de mao de obra pela revisao do veicu-lo S10 NQI6830, pertencente a este TCE. | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01999 | 03/08/2011 | 477.07 | 477.07 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento depassagens aereas(trecho JPA/RJJPA)em nome do Conselheiro Arnobio Viana,a fim de participar do 2o.Encontro Tecnico de Educacao Corporativa dos TCEs a ser realizado no periodo de10 a12 de agosto de 2011,no | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02014 | 04/08/2011 | 327.56 | 327.56 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao das seguintes pe- cas, destinadas aos veiculos Civic MOV 4219 e 4539, perten-centes a este TCE: - BUCHA DA BANDEJA; | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02015 | 04/08/2011 | 305.00 | 305.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos seguintes ser-vicos, destinados a veiculos pertencentes a este TCE: -ALINHAMENTO GRANDE (NQF0200); | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02016 | 04/08/2011 | 3399.00 | 3399.00 | Valor ques e empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao dos seguintes softwares, destinados a Diretoria de Apoio Interno deste TCE: - COREL DRAW X5 PORTUGUES; | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02005 | 04/08/2011 | 13410.00 | 13410.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima - segundo precos constantes da Ata de Registro de Precos 05/2010 - objetivando a aquisicao do se-guinte material, destinado a atender as necessidades deste TCE: - PAPEL XEROGRAFICO OPACO, LI- | 06788308000120 | ALLIANCER COMERCIO TEC.EM SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 02006 | 04/08/2011 | 455.00 | 455.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de GARRAFAS DE AGUA MINERAL DE20 LITROS, durante o mes de julho de 2011. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 02007 | 04/08/2011 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos servicos de suporte tecnico em ponto ele- tronico e cessao de uso do so-ftware ZPO, durante o periodo de 28/06/2011 a 27/07/2011. | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02008 | 04/08/2011 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a locacao de coletor de dados do ponto eletronico em uso neste TC, durante o periodo de28/06/2011 a 27/07/2011. | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 02009 | 04/08/2011 | 9339.51 | 9339.51 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento prestacao dos ser-vicos de portes e telegramas deste TC, entre 15/06 e 20/07 deste ano, conforme faturas 3004 e 3005. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02010 | 04/08/2011 | 699.30 | 699.30 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de internet VIVO INTERNET BRASIL 2GB EMP, durante o mes de julho de 2011. | 02449992040972 | VIVO S.A. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02011 | 04/08/2011 | 10029.91 | 10029.91 | Valor que se empenha em favor da instituicao bancaria acima,objetivando o pagamento de ta-rifas referentes a ordens ban-carias deste TCE, relativas aoperiodo de 21/03/11 a 20/05/11(of.2011/1453,1421,1046,1174, 545 e 2010/10474,1154). | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 02012 | 04/08/2011 | 363.00 | 363.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos seguintes ser-vicos: - CONSERTO DE IMPRESSORA HP DESKJET 970 Cxi, TOMBAMENTO 4591, COM MATERIAL INCLUSO (FITA ENCOLDER E TAMPA DO CAR-TUCHO); | 07886471000198 | JOSILENE N SILVA CAMPOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02013 | 04/08/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Boa Vista e Mato Grosso, noperiodo de 08 a 12 de agosto de 2011. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02017 | 08/08/2011 | 187.50 | 187.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de viagem ao municipio de Solanea, a servico do Gabi-nete do Conselheiro Arnobio Alves Viana, no periodo de 03 a 04 de agosto de 2011. | 00000829337407 | EDUARDO LUIZ DIAS MARINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02018 | 08/08/2011 | 338.00 | 338.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte equi- pamento, destinado a Procura- doria Geral do MPjTCE: -IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FAX J3680 HP. | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02019 | 08/08/2011 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao da participacao do II En- contro de Educacao Corporativaa ser realizado no TCE-RJ, no Rio de Janeiro-RJ, no periodo de 10 a 12 de agosto de 2011. | 00039569276487 | SEBASTIAO TAVEIRA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Inexigível | 02020 | 08/08/2011 | 1980.00 | 1980.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a inscricao do Conselheiro Ar-nobio Alves Viana, no VII Fo- rum Brasileiro de Controle da Administracao Publica, a ser realizado no Rio de Janeiro-RJnos dias 11 e 12 de agosto de 2011. | 13317281000152 | FORUM CULTURAL ORGANIZACAO DE EVENTOS LT |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02021 | 08/08/2011 | 2400.00 | 2400.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao da participacao no Curso de Formacao de Multipli-cadores em Elaboracao e Anali-se dos Demonstrativos Fiscais Aplicados ao Setor Publico Na-cional, a ser realizado em Brasilia-DF, no periodo de 15 | 00092913717420 | ALDACILENE SOBREIRA MEDEIROS SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02022 | 08/08/2011 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao da participacao no Curso de Formacao de Multipli-cadores em Elaboracao e Anali-se dos Demonstrativos Fiscais Aplicados ao Setor Publico Na-cional, a ser realizado em Brasilia-DF, no periodo de 15 | 00002505788405 | JOAO RICARDO SALES ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02023 | 08/08/2011 | 2400.00 | 2400.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao da participacao no Curso de Formacao de Multipli-cadores em Elaboracao e Anali-se dos Demonstrativos Fiscais Aplicados ao Setor Publico Na-cional, a ser realizado em Brasilia-DF, no periodo de 15 | 00087966760430 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02024 | 08/08/2011 | 2400.00 | 2400.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao da participacao no Curso de Formacao de Multipli-cadores em Elaboracao e Anali-se dos Demonstrativos Fiscais Aplicados ao Setor Publico Na-cional, a ser realizado em Brasilia-DF, no periodo de 15 | 00098149113487 | MARCIA MARIA LUNA ACCIOLY CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02025 | 08/08/2011 | 2400.00 | 2400.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao da participacao no Curso de Formacao de Multipli-cadores em Elaboracao e Anali-se dos Demonstrativos Fiscais Aplicados ao Setor Publico Na-cional, a ser realizado em Brasilia-DF, no periodo de 15 | 00022190040400 | NIVALDO CORTES BONIFACIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02026 | 08/08/2011 | 1250.00 | 1250.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao da participacao no lancamento do livro Perfis Parlamentares: Ernani Satyro, a ser realizado em Brasilia, no dia 10 de agosto de 2011. | 00000434680478 | FLAVIO SATIRO FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02027 | 09/08/2011 | 716.68 | 716.68 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de telefonia fixa a este TCE, referentes ao mes dejulho de 2011. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02028 | 09/08/2011 | 29381.17 | 29381.17 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de fornecimento de e-nergia eletrica a este TCE, durante o mes de julho de 2011 | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02029 | 09/08/2011 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao do servico de transporte manual de processos localiza- dos no arquivo deste TCE, com a finalidade da realizacao de inventario desses documentos, durante os dias 05 e 06 de agosto de 2011. | 00002721010441 | GELTON DA PENHA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02030 | 09/08/2011 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao do servico de transporte manual de processos localiza- dos no arquivo deste TCE, com a finalidade da realizacao do inventario desses documentos, durante os dias 05 e 06 de agosto de 2011. | 00006769495414 | LEONARDO SOARES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02031 | 09/08/2011 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao do servico de transporte manual de processos localiza- dos no arquivo deste TCE, com a finalidade da realizacao do inventario desses documentos, durante os dias 05 e 06 de agosto de 2011. | 00001312978481 | ANAILSON MALAQUIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02032 | 09/08/2011 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao do servico de transporte manual de processos localiza- dos no arquivo deste TCE, com a finalidade da realizacao do inventario desses documentos, durante os dias 05 e 06 de agosto de 2011. | 00007244808461 | JOSE JUSTINO DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02033 | 09/08/2011 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao do servico de transporte manual de processos localiza- dos no arquivo deste TCE, com a finalidade da realizacao do inventario desses documentos, durante os dias 05 e 06 de agosto de 2011. | 00000182181480 | SILVIO ROMERIO DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02034 | 09/08/2011 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao do servico de transporte manual de processos localiza- dos no arquivo deste TCE, com a finalidade da realizacao do inventario desses documentos, durante os dias 05 e 06 de agosto de 2011. | 00085520365415 | IVALDO DE OLIVERA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02035 | 09/08/2011 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao do servico de transporte manual de processos localiza- dos no arquivo deste TCE, com a finalidade da realizacao do inventario desses documentos, durante os dias 05 e 06 de agosto de 2011. | 00004935718412 | ALEXANDRE JOSE DE CARVALHO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02036 | 09/08/2011 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao do servico de transporte manual de processos localiza- dos no arquivo deste TCE, com a finalidade da realizacao do inventario desses documentos, durante os dias 05 e 06 de agosto de 2011. | 00003446445455 | FERNANDO CORREA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02037 | 09/08/2011 | 60.00 | 60.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao do servico de transporte manual de processos localiza- dos no arquivo deste TCE, com a finalidade da realizacao do inventario desses documentos, durante o dia 05 e de agosto de 2011. | 00046718451487 | JOSE RICARDO SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02038 | 09/08/2011 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao do servico de transporte manual de processos localiza- dos no arquivo deste TCE, com a finalidade da realizacao do inventario desses documentos, durante os dias 05 e 06 de agosto de 2011. | 00003018678443 | MARINALDO SALVINO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02039 | 09/08/2011 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao do servico de transporte manual de processos localiza- dos no arquivo deste TCE, com a finalidade da realizacao do inventario desses documentos, durante os dias 05 e 06 de agosto de 2011. | 00083988564400 | LUIS CARLOS SILVA DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02040 | 09/08/2011 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao do servico de transporte manual de processos localiza- dos no arquivo deste TCE, com a finalidade da realizacao do inventario desses documentos, durante os dias 05 e 06 de agosto de 2011. | 00043649033453 | LUIZ GONZAGA DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02041 | 09/08/2011 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao do servico de transporte manual de processos localiza- dos no arquivo deste TCE, com a finalidade da realizacao do inventario desses documentos, durante os dias 05 e 06 de agosto de 2011. | 00000772842400 | SEBASTIAO CAETANO DOS SANTOS NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02042 | 09/08/2011 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao do servico de transporte manual de processos localiza- dos no arquivo deste TCE, com a finalidade da realizacao do inventario desses documentos, durante os dias 05 e 06 de agosto de 2011. | 00039610799434 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02043 | 09/08/2011 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao do servico de transporte manual de processos localiza- dos no arquivo deste TCE, com a finalidade da realizacao do inventario desses documentos, durante os dias 05 e 06 de agosto de 2011. | 00091736579487 | JEFFERSON DA SILVA SOARES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02060 | 09/08/2011 | 1654.00 | 1654.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando aaquisicao de material para instalacao de rede logica no pavimento superior deste TCe | 09017110000130 | MJL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02061 | 09/08/2011 | 1796.00 | 1796.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aexecucao dos servicos para aconfeccao de escada com guardacorpos de seguranca destinada a este TCe | 00284575000183 | MULTI SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 02062 | 09/08/2011 | 2484.35 | 2484.35 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de julho, das Obrigacoes Patronais( con-tribuinte individual)deste TCe | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02063 | 09/08/2011 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de julho, pe-los servicos de manutencao preventiva e corretiva no equipa-mento do grupo gerador instalado neste TC | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02064 | 09/08/2011 | 5580.00 | 5580.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de junho, pelos servicos de manutencao preventiva e corretiva dos apare-lhos de ar condicionado deste TC | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02065 | 09/08/2011 | 1741.90 | 1741.90 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de materiais destinados ao Gabinete Odontologico deste Tc | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02066 | 09/08/2011 | 711.00 | 711.00 | Valor que se empenha em favor da Editora acima,objetivando a publicacacoes de materias deintresse deste TCE,edicao do dia 14/06/11 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02067 | 09/08/2011 | 1158.65 | 1158.65 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando a aquisicao de 18 und de cartu-chos Originais HP e 03und de fitas para Impressora Matrici-al Epson destinados a suprir estoque do almoxarifado deste TCe | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02068 | 09/08/2011 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 200ud de fitilho em prolipropileno destinados a este TC | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02044 | 09/08/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diarias, em razaode diligencia ao municipio de Pombal, no periodo de 15 a 19 de agosto de 2011. | 00084668130478 | EDUARDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02045 | 09/08/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diarias, em razaode diligencia ao municipio de Pombal, no periodo de 15 a 19 de agosto de 2011. | 00053594860400 | KATIA MARIA DE CARVALHO BRITO BARBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02046 | 09/08/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diarias, em razaode diligencia ao municipio de Sousa, no periodo de 15 a 19 de agosto de 2011. | 00002337529436 | ANA CELIA ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02047 | 09/08/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diarias, em razaode diligencia ao municipio de Sousa, no periodo de 15 a 19 de agosto de 2011. | 00050102176434 | ANA KARINA HENRIQUES DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02048 | 09/08/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diarias, em razaode diligencia ao municipio de Cacimbas,no periodo de 15 a 19de agosto de 2011. | 00023800836491 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02049 | 09/08/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diarias, em razaode diligencia ao municipio de Cacimbas,no periodo de 15 a 19de agosto de 2011. | 00022584579472 | JOSE GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02050 | 09/08/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diarias, em razaode diligencia ao municipio de Lagoa de Dentro, no periodo de15 a 19 de agosto de 2011. | 00094845590425 | LEVI MOISES PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02051 | 09/08/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diarias, em razaode diligencia ao municipio de Lagoa de Dentro, no periodo de15 a 19 de agosto de 2011. | 00013290860400 | JOSE PINHEIRO LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02052 | 09/08/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diarias, em razaode diligencia ao municipio de Cachoeira dos Indios, no peri-odo de 15 a 19 de agosto de 2011. | 00003134759462 | JOAO ALFREDO NUNES C FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02053 | 09/08/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diarias, em razaode diligencia ao municipio de Cachoeira dos Indios, no peri-odo de 15 a 19 de agosto de 2011. | 00003205331400 | ADJAILTON MUNIZ DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02054 | 09/08/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diarias, em razaode diligencia ao municipio de Juazeirinho,no periodo de 15 a19 de agosto de 2011. | 00001278291482 | WEVERTON LISBOA DE SENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02055 | 09/08/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diarias, em razaode diligencia ao municipio de Juazeirinho,no periodo de 15 a19 de agosto de 2011. | 00064568610478 | JAIRO DE ALMEIDA RAMPCKE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02056 | 09/08/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diarias, em razaode diligencia ao municipio de Algodao de Jandaira,no periodode 15 a 19 de agosto de 2011. | 00019385870149 | MAZELIA FATIMA MANFRIN BARBACENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02057 | 09/08/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diarias, em razaode diligencia ao municipio de Pocionhos, no periodo de 15 a 19 de agosto de 2011. | 00068392427491 | JOAO CEZAR BEZERRA DE MENEZES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02058 | 09/08/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diarias, em razaode diligencia ao municipio de Nova Palmeira,no periodo de 15a 19 de agosto de 2011. | 00004816129472 | RICARDO ROBERTO LIRA DE AZEVEDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02059 | 09/08/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diarias, em razaode diligencia ao municipio de Campina Grande, no periodo de 15 a 19 de agosto de 2011. | 00001041618417 | LUCIA PATRICIO DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02080 | 10/08/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Pombal, no periodo de 15 a 19 de agosto de 2011. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02081 | 10/08/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sousa, no periodo de 15 a 19 de agosto de 2011. | 00000815601417 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02082 | 10/08/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Cacimbas, no periodo de 15 a 19 de agosto de 2011. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02083 | 10/08/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Lagoa de Dentro, no periodode 15 a 19 de agosto de 2011. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02084 | 10/08/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Cachoeira dos Indios, no periodo de 15 a 19 de agosto de 2011. | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02085 | 10/08/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Juazeirinho, no periodo de 15 a 19 de agosto de 2011. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02086 | 10/08/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Algodao de Jandaira, no pe-riodo de 15 a 19 de agosto de 2011. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02087 | 10/08/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Pocinhos, no periodo de 15 a 19 de agosto de 2011. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02088 | 10/08/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Nova Palmeira, no periodo de 15 a 19 de agosto de 2011. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02089 | 10/08/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no periodo de 15 a 19 de agosto de 2011. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02069 | 10/08/2011 | 259.00 | 259.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 01 aparelho deforno microondas Consul 201deswtinado a este TC | 70175260000183 | ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02070 | 10/08/2011 | 531.55 | 531.55 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de julho, pelos servicos de manutencao preventiva e corretiva de 03 ele-vadores instalados nas dependencias deste Tc | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02071 | 10/08/2011 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento correspondente a 10h/aula por ter ministrado o Treinamento sobre o Sistema SAGRES dentro do Programa de Capacitacao de Gestores Publi-cos para os alunos do UNIPE | 00071455272434 | ED WILSON FERNANDES DE SANTANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02072 | 10/08/2011 | 1195.27 | 1195.27 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas em nome do Conselheiro Antonio Nominando,trecho BH/Campo Grande/Joao Pessoa,que participou do 1o.Encontro dos TCEs,nacidade de Campo Grande | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02073 | 10/08/2011 | 772.10 | 772.10 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento depassagens aereas em nome do servidor Sebastiao Taveira,trecho JPA/RJ/JPA,a fim de parti-cipar do II Encontro de Educa-cao Esportiva,organizado pela Escola de Contas do TCE/RJ,no periodo de 10 a 12/08/2011 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02074 | 10/08/2011 | 405.06 | 405.06 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento depassagens aereas em nome do Conselheiro Flavio Satiro,tre-cho JPA/BSB/JPA,a fim de participar do lancamento do livro Perfis Parlamentares:Ernani Satiro,no dia 10/08/2011,em Bra-sila/DF | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02075 | 10/08/2011 | 337.20 | 337.20 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 12und de cones 75cm laranja destinados a este TCe | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02076 | 10/08/2011 | 1520.00 | 1520.00 | Valor quese empenha em favor da grafica acima,objetivando aconfeccao de 4000 capas paraprocessos,conforme descricao da proposta anexa. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02077 | 10/08/2011 | 3200.00 | 3200.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando osservicos de pintura de 100und estantes de metal pertencentesa este TCE | 02953782000109 | VALDEMI ANTONIO DA SILVA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02079 | 10/08/2011 | 5700.00 | 5700.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pelos servicos especializados da rede eletri-ca,telefonia e logica das dependencias deste TC | 00002142767591 | ULISSES DE AZEVEDO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02078 | 10/08/2011 | 27236.75 | 27236.75 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de indenizacoesreferente ao desconto da Previdencia,periodo de 23/10/10 a31/07/2011,objeto do Proc.TC 9998/11. | 00027466515720 | FERNANDO RODRIGUES CATAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Inexigível | 02090 | 11/08/2011 | 2160.00 | 2160.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a inscricao dos seguintes ser-vidores, no I Forum de DebatesJuridicos, a ser realizado em Joao Pessoa, no periodo de 25 a 27 de agosto de 2011: - SHEYLA BARRETO BRAGA DE QUEIROZ; | 06941531000165 | EBEC ESC BRASILEIRA EST CONSTITUCIONAIS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02091 | 11/08/2011 | 32000.00 | 32000.00 | Valor que se empenha em favor da associacao acima, objeti- vando a inscricao de 40 servi-dores deste TCE na II Olimpia-da dos Servidores dos Tribu- nais de Contas do Mercosul, a se realizar entre os dias 08 e14 de outubro de 2011, no mu- nicipio de Foz de Iguacu-PR. | 75954214000104 | ASSOC BENEF RECREATIVA TRIBUNAL DE CONTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02092 | 12/08/2011 | 280.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao de oculos (arma- cao e lentes), destinados ao agente condutor de veiculos Washington Nascimento Bezerra. | 08197211000178 | ANDREA KARLA DUTRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02093 | 12/08/2011 | 639.30 | 639.30 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao setor medi-co deste TCE: - AAS; - ATENOLOL; | 06626253012087 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02094 | 12/08/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado aos partici- pantes do Encontro Tecnico so-bre Processo Eletronico e Con-tas do Estado: - PASTA EM COURVIN LUXO COM BAIXO RELEVO; | 11916161000146 | NOVA CONFECCOES E COM.ARTIGOS VEST. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02097 | 12/08/2011 | 567.00 | 567.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de telefonia/internetmovel a este TCE, durante o mes de julho de 2011. | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE PCS SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02099 | 12/08/2011 | 2595.00 | 2595.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado aos partici- pantes do Encontro Tecnico so-bre Processo Eletronico e Con-tas do Estado: - PASTA EM COURVIN LUXO COM BAIXO RELEVO; | 11916161000146 | NOVA CONFECCOES E COM.ARTIGOS VEST. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02100 | 12/08/2011 | 5000.00 | 5000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pela palestra sobre Contratacao de Servicos de Pu-blicidade de Orgaos Publicos neste TCE | 12436724000161 | PCMB TREINAMENTOS JURIDICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02101 | 12/08/2011 | 5000.00 | 5000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pela Palestra sobre Contratacao temporaria de Pes-soal neste Tc | 11815551000120 | QUALIFICARE CONSULT ASSESSORIA TREI LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02102 | 12/08/2011 | 2660.00 | 2660.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de julho pelos servicos de locacao de maquinas fotocopiadoras destina-das aeste TCE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02095 | 12/08/2011 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diarias, em razaode diligencia aos municipios de Alhandra e Pedras de Fogo, nos dias 17 e 18 de agosto de 2011. | 00064134016487 | PEDRO COELHO TEIXEIRA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02096 | 12/08/2011 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diarias, em razaode diligencia aos municipios de Alhandra e Pedras de Fogo, nos dias 17 e 18 de agosto de 2011. | 00000984765484 | ELKSON MARTINS DE MIRANDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02103 | 15/08/2011 | 19118.76 | 19118.76 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS, REF. AS RETENCOES DOPARCELAMENTO DA DIVIDA, DO MESDE JULHO DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02104 | 16/08/2011 | 97.76 | 97.76 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de julho,pelaprestacao dos servicos de coleta,transporte,tratamento por destruicao termica e destina-cao final das cinzas dos resi-duos solidos de saude deste TC | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02105 | 16/08/2011 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento dos meses de abril, maio,junho e julho/11, pela prestacao dos servicos de su-porte tecnico em Sistema de Automacao de Biblioteca,utiliza-do pela Biblioteca deste TCE | 05116014000199 | WJ INFORMATICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02106 | 16/08/2011 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando o pagamento pela locacao doAuditorio da estacao Ciencia Cabo Branco para o evento rea-lizado por este TCe,no dia 29 de julho de 2011,das 9:00 as 12:30Hs | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02107 | 16/08/2011 | 330.90 | 330.90 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de material de expe-diente destinados a suprir estoque do Almoxarifado deste Tcde acordo com o registro da melhor proposta em anexo | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02108 | 16/08/2011 | 397.50 | 397.50 | Valor que se empenha em favor a firma acima,objetivando a impressao de 150und de blocos15x1 destinados ao Encontro Tecnico sobre processos eletronicos neste TCe | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 02109 | 17/08/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 01 aparelho celu-lar desbloqueado da marca San-sung Galaxy 5 destinado a esteTCE | 40841728003500 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02110 | 17/08/2011 | 2800.00 | 2800.00 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivando o locacao de 02 onibus,perio-do de 29 a 30 de agosto/11,porocasiao do Encontro Tecnico sobre Processo Eletronico e sobre Contas do Estado a ser realizado nesta capital | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02120 | 17/08/2011 | 680.00 | 680.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoo pagamento pelas aulas minis-tradas nos dias 11 e 12 de agosto deste ano, no treina- mento sobre PCGP: Execucao Or-camentaria, Financeira e Patrimonial para servidores da PBTUR, nas dependencias da ECOSIL, com a seguinte carga | 00010911480404 | JOSE LUSMA FELIPE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02121 | 17/08/2011 | 12643.14 | 12643.14 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de telefonia fixa a este TCE, durante o mes de agosto de 2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02122 | 17/08/2011 | 3294.15 | 3294.15 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de telefonia movel a este TCE, no periodo de 01/07 a 31/07/2011 (ref.AGO/11). | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02123 | 17/08/2011 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de locacao de 01 equipamento audio-visual para o dia 26 de agostode 2011,por ocasiao do Semina-rio sobre Saude Publica no Brasil | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 32 | MATERIAL DIDATICO E TECNICO | Dispensa | 02124 | 17/08/2011 | 1612.00 | 1612.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 04und quadros em aluminio,na cor branca, medindo 03x1,2 em formica desti-nados a ECOSIL | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02125 | 17/08/2011 | 292.80 | 292.80 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 08und luminarias completas destinadas a este Tc | 35589365000340 | NORDIFE MATERIAS ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02111 | 17/08/2011 | 320.00 | 320.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) acima, obje- tivando a concessao de diariasem razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Mari, no periodo de 22 a 26 de agosto de 2011. | 00068253249500 | LUCIANO COSTA NOVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02112 | 17/08/2011 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Mari, no periodo de 22 a 26 de agosto de 2011. | 00001960026488 | MARGILDO DE LACERDA DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02113 | 17/08/2011 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sume, no periodo de 22 a 24 de agosto de 2011. | 00046854134404 | IVANA DA FONSECA FRANCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02114 | 17/08/2011 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Sume, no periodo de 22 a 24 de agosto de 2011. | 00076084639453 | PATRICIA SANTOS SOUSA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02115 | 17/08/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, noperiodo de 22 a 26 de agosto de 2011. | 00062086308515 | ALEX NEYVES MARIANI ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02116 | 17/08/2011 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Caapora, no perio-do de 22 a 26 de agosto de 2011. | 00032435061404 | RANIERI DA SILVA NERY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02117 | 17/08/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Riacho dos Cavalosno periodo de 22 a 26 de agos-to de 2011. | 00056968051400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02118 | 17/08/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Patos, no periodo de 22 a 26 de agosto de 2011. | 00000075440490 | JOSE LUCIANO SOUSA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02119 | 17/08/2011 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Richao do Poco, noperiodo de 22 a 23 de agosto de 2011. | 00064134016487 | PEDRO COELHO TEIXEIRA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02126 | 18/08/2011 | 10515.44 | 10515.44 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico Internet Via Embratel a este TCE, durante o mes de agosto de 2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02127 | 18/08/2011 | 189.44 | 189.44 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao preven-tiva e corretiva, durante o mes de agosto deste ano, de umelevador instalado nas depen- dencias deste TCE. | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02128 | 18/08/2011 | 62.50 | 62.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, a servico do Gabinete do Conselheiro Fernando Rodrigues Catao, no dia 12 de agosto de 2011. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 02130 | 18/08/2011 | 396.00 | 396.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao Gabinete doAuditor Renato Sergio SantiagoNelo: - TELEFONE CELULAR DESBLOQUEA-DO SANSUNG GALAXY 5. | 40841728000837 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02131 | 18/08/2011 | 730.50 | 730.50 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de potes e outros materiais em vidros destinados aeste Tc | 04721208000150 | CASA CHANG LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02132 | 18/08/2011 | 4313.75 | 4313.75 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando ofornecimento de 100cx de coposplasticos descartaveis e 15 cxde copos descartaveis para cafe,objeto da adesao a ARP 05/ 2010 | 11208403000147 | DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02133 | 18/08/2011 | 2400.00 | 2400.00 | Valor que se empenha em favor da Associacao acima,objetivan-do o pagamento das inscricoes de 03 tecnicos que darao apoiotecnico aos servidores deste TCE,na II Olimpiada dos TCEs do Mercosul,no periodo de 18 a14 de outubro de 2011,em Foz de Iguacu/PR | 75954214000104 | ASSOC BENEF RECREATIVA TRIBUNAL DE CONTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02195 | 19/08/2011 | 643.50 | 643.50 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o fornecimento de pecas de arte-sanato destinadas a este TC, conforme Memo 90/11-GAPRE | 09272626000202 | TERRA DO SOL LTDA LENITA F MAIA PAIVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02196 | 19/08/2011 | 13440.00 | 13440.00 | Valor que se empenha em favor da Associacao acima,objetivan-do o pagamento das inscricoes dos servidores deste TCE, que irao participar do III Encontro Esportivo dos TCEs da Regiao Nordeste ,no periodo 07 a 10 de setembro/11 | 23554132000160 | ASSOCIACAO DOS SERV DOS TRIB CONTAS MUN |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02197 | 19/08/2011 | 2900.00 | 2900.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de julho,pelaprestacao dos servicos de locacao de 01 central telefonica digital para este TCE | 04078456000125 | SOPHO BUSINESS COMUNN SOLUC EMPRE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02198 | 19/08/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de agosto pe-la locacao de 07 maquinas fotocopiadoras digital destinadas a este TC | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02200 | 19/08/2011 | 34491.30 | 34491.30 | Valor que se empenha em favor da firma acima(complementacao da NE 686),objetivando o paga-mento dos servicos de reforma e adaptacao nas dependencias deste TCE,com base no contrato32/10,Pregao Presencial 21/10 | 03186531000109 | BERTA CONST E IMPERMEABILIZACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02201 | 19/08/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 02h/aula mi-nistradas para os jurisdicionados municipais sobre o Sistemade Acompanhamento de Obras e Servicos de Engenharia deste TCE,no dia 12 de agosto | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02203 | 19/08/2011 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 02h/aula, referentes ao treinamento para osjurisdicionados municipais so bre o Sistema de Acompanhamen-to de Obras e Servicos de Engenharia deste TCE,no dia 12 deagosto | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02204 | 19/08/2011 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 02h/aula, refe-rente ao Treinamento sobre oSistema de Acompanhamento deObras e Serv de Engenharia pa-ra os jurisdicionados municipais no dia 12 de agosto | 00064134016487 | PEDRO COELHO TEIXEIRA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02205 | 19/08/2011 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 12h/aula, referentes ao Treinamento sobre O-rientacao a Objetos e Linguagem de Programacao Java,para servidores deste TCE | 00002216316407 | RODRIGO GALVAO LOURENCO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02141 | 19/08/2011 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a complementacao de dia-rias, em razao da permanencia em Brasilia, nos dias 12 e 13 de agosto deste ano, para par-ticipacao em evento na Camara dos Deputados. | 00000434680478 | FLAVIO SATIRO FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02134 | 19/08/2011 | 312.50 | 312.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sume, no periodo de 22 a 24de agosto de 2011. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02135 | 19/08/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Riacho dos Cavalos, no pe- riodo de 22 a 26 de agosto de 2011. | 00000815601417 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02136 | 19/08/2011 | 312.50 | 312.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Mari, no periodo de 22 a 26de agosto de 2011. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02137 | 19/08/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no periodo de 22 a 26 de agosto de 2011. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02138 | 19/08/2011 | 312.50 | 312.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Caapora, no periodo de 22 a26 de agosto de 2011. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02139 | 19/08/2011 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Riachao do Poco, no periodode 22 a 23 de agosto de 2011. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02140 | 19/08/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Patos, no periodo de 22 a 26 de agosto de 2011. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02199 | 19/08/2011 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sobrado, no perio-do de 22 a 24 de agosto de 2011. | 00010961836415 | ANTONIO DUARTE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02142 | 19/08/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deagosto de 2011. | 00064558355491 | ALEXANDRE TORRES DOS SANTOS E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02143 | 19/08/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deagosto de 2011. | 00042136873415 | ANALICE MIGUEL DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02144 | 19/08/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deagosto de 2011. | 00005378330483 | ANDRE LUIZ DE ALMEIDA PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02145 | 19/08/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deagosto de 2011. | 00002851498495 | ANTONIO EDUARDO COSTA DINIZ E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02146 | 19/08/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deagosto de 2011. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02147 | 19/08/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deagosto de 2011. | 00083992324400 | ANTONIO GERALDO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02148 | 19/08/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deagosto de 2011. | 00001217274405 | BRUNO SOARES FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02149 | 19/08/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deagosto de 2011. | 00034318950425 | CARLOS ALBERTO SILVA DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02150 | 19/08/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deagosto de 2011. | 00026098601453 | CARLOS SOARES FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02151 | 19/08/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deagosto de 2011. | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02152 | 19/08/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deagosto de 2011. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02153 | 19/08/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deagosto de 2011. | 00029119030487 | DAGMAR DOLORES DE MIRANDA GERMOGLIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02154 | 19/08/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deagosto de 2011. | 00032511051400 | DELMA DE SOUSA PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02155 | 19/08/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deagosto de 2011. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02156 | 19/08/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deagosto de 2011. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02157 | 19/08/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deagosto de 2011. | 00000829337407 | EDUARDO LUIZ DIAS MARINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02158 | 19/08/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deagosto de 2011. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02159 | 19/08/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deagosto de 2011. | 00052401596453 | EUCLIDES ALVES DE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02160 | 19/08/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deagosto de 2011. | 00000765548488 | FABIANNE BARROS RODRIGUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02161 | 19/08/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deagosto de 2011. | 00003993609484 | FERNANDO ANTONIO COUTINHO MACHADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02162 | 19/08/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deagosto de 2011. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02163 | 19/08/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deagosto de 2011. | 00047552395400 | GILSON PEREIRA FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02164 | 19/08/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deagosto de 2011. | 00002831453402 | GIORDANO SANTOS RODRIGUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02165 | 19/08/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deagosto de 2011. | 00056963190410 | JAILSON FERREIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02166 | 19/08/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deagosto de 2011. | 00032434502415 | JOANICE MARIA CARLOS DE PONTES FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02167 | 19/08/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deagosto de 2011. | 00013711504434 | JOAO BELMONT PEQUENO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02168 | 19/08/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deagosto de 2011. | 00069197105449 | JOAO BELMONT PEQUENO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02169 | 19/08/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deagosto de 2011. | 00005592152400 | JOAO PAULO RAMOS DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02170 | 19/08/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deagosto de 2011. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02171 | 19/08/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deagosto de 2011. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02172 | 19/08/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deagosto de 2011. | 00050389980463 | JOSEVALDO COSTA DOS ANJOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02173 | 19/08/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deagosto de 2011. | 00004209519464 | LASZLO DE MEDEIROS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02174 | 19/08/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deagosto de 2011. | 00095412590497 | LEONARDO DE LIMA SALES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02175 | 19/08/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deagosto de 2011. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02176 | 19/08/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deagosto de 2011. | 00000182186440 | LEONARDO WEBER CASTOR DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02177 | 19/08/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deagosto de 2011. | 00054946905472 | LINDINALDO DA SILVA PEQUENO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02178 | 19/08/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deagosto de 2011. | 00000815601417 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02179 | 19/08/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deagosto de 2011. | 00016006984415 | LUZIMAR RUFINO ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02180 | 19/08/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deagosto de 2011. | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02181 | 19/08/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deagosto de 2011. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02182 | 19/08/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deagosto de 2011. | 00004511861412 | MARCELLA BORGES VARANDAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02183 | 19/08/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deagosto de 2011. | 00034298258491 | MARIZA DE FATIMA ALMEIDA GONDIM |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02184 | 19/08/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deagosto de 2011. | 00066541166404 | MARTA CILENE F MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02185 | 19/08/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deagosto de 2011. | 00042430925400 | NOALDEMIR ALVES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02186 | 19/08/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deagosto de 2011. | 00025214640404 | OSMANISA MARIA CAVALCANTI C DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02187 | 19/08/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deagosto de 2011. | 00080460658468 | RENATO MAURICIO TORRES DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02188 | 19/08/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deagosto de 2011. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02189 | 19/08/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deagosto de 2011. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02190 | 19/08/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deagosto de 2011. | 00050431862400 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02191 | 19/08/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deagosto de 2011. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02192 | 19/08/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deagosto de 2011. | 00088587576453 | VALDINETE FERREIRA FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02193 | 19/08/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deagosto de 2011. | 00070924619449 | WASHINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02194 | 19/08/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deagosto de 2011. | 00000750817410 | WELLINGTON DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02207 | 22/08/2011 | 329600.00 | 329600.00 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento do auxilio- alimentacao em favor dos ser- vidores do TCE, referente ao mes de agosto de 2011. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02215 | 22/08/2011 | 15131.75 | 15131.75 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de agosto,pe-los servicos de manutencao edesenvolvimento de software para este Tc | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02216 | 22/08/2011 | 4000.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favordo interessado acima,objetivando o pagamento pela execucao dos servicos de elaboracao dodesign grafico para a Revista TCE/PB -edicao 09 | 00014296637827 | ANDERSON RODRIGUES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Inexigível | 02217 | 22/08/2011 | 37244.64 | 37244.64 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de agosto,pe-los servicos de gerenciamento e suporte dos recursos de informatica deste TCE | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02209 | 22/08/2011 | 442586.35 | 442586.35 | Valor que se empenha em nomeda Instituicao acima,objetivando o pagamento em favor dos servidores deste TCE,referentea Despesas de Exercicios Ante-riores | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02208 | 22/08/2011 | 4188752.60 | 4188752.60 | Valor que se empenha em nomeda Instituicao acima,objetivando o pagamento dos encargos com a Folha de Pagamento dosservidores deste TCe,referenteao mes de agosto_de 2011 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02210 | 22/08/2011 | 777906.73 | 777906.73 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento das Obrigacoes Pa-tronais deste TCE,referente aomes de agosto/11 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02211 | 22/08/2011 | 97369.00 | 97369.00 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando o pagamento das Obrigacoes Patronais referente a Despesasde Exercicios Anteriores, correspondente ao mes de agosto /2011 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02212 | 22/08/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de agos-to das Obrigacoes Patronais deste TCE,junto so INSS-RGPS | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02214 | 22/08/2011 | 40397.72 | 40397.72 | Valor que se empenha em nomeda Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de agos-to das Obrigacoes Patronais ,junto ao INSS-RGPS | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 02206 | 22/08/2011 | 104750.55 | 104750.55 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento do auxilio- saude em favor dos servidores deste TCE, referente ao mes deagosto de 2011. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02218 | 23/08/2011 | 96354.84 | 96354.84 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento pelos servicos delimpeza,higienizacao,conserva-cao,portaria,copa,recepcao emanutencao predial para esteTCE | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02219 | 23/08/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, objetivando o pagamento da bolsa-estagio da area juridicareferente ao mes de agosto de 2011. | 00001153492431 | NIVALDO GABRIEL RIBEIRO JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02220 | 23/08/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, objetivando o pagamento da bolsa-estagio da area juridicareferente ao mes de agosto de 2011. | 00006255022480 | KAREN CRISTINA DE LIMA LIMEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02221 | 23/08/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, objetivando o pagamento da bolsa-estagio da area juridicareferente ao mes de agosto de 2011. | 00005492488465 | PRISCILLA CARINA CARNEIRO DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02222 | 23/08/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, objetivando o pagamento da bolsa-estagio da area juridicareferente ao mes de agosto de 2011. | 00004849870465 | ANA LIGIA PESSOA DE MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02223 | 23/08/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, objetivando o pagamento da bolsa-estagio da area juridicareferente ao mes de agosto de 2011. | 00008608080419 | TIAGO BANHA LOPES FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02224 | 23/08/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, objetivando o pagamento da bolsa-estagio da area juridicareferente ao mes de agosto de 2011. | 00000757867456 | SHEYLLA VIANA DUARTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02225 | 23/08/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, objetivando o pagamento da bolsa-estagio da area juridicareferente ao mes de agosto de 2011. | 00007247098430 | FERNANDA IRIS MOREIRA FERNANDES DE ANDRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02226 | 23/08/2011 | 7800.00 | 7800.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento pelos servicos de consultoria em RH com enfa-se na area de Gestao de Pesso-al,de acordo com a Proposta deElaboracao do Termo de Referencia | 00067567266415 | CELEIDA LOPES FERREIRA GADELHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02227 | 23/08/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, objetivando o pagamento da bolsa-estagio da area juridicareferente ao mes de agosto de 2011. | 00006171361496 | CLAUDIA CRISTINA PATRICIO PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02228 | 23/08/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, objetivando o pagamento da bolsa-estagio da area juridicareferente ao mes de agosto de 2011. | 00007672040421 | JESSEANA DE ARAUJO ROCHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02229 | 23/08/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, objetivando o pagamento da bolsa-estagio da area juridicareferente ao mes de agosto de 2011. | 00007367696416 | CAMILA MARIA MARINHO LISBOA ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02230 | 23/08/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, objetivando o pagamento da bolsa-estagio da area contabilreferente ao mes de agosto de 2011. | 00008101940405 | DARCYA JEANNE SILVA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02231 | 23/08/2011 | 546.86 | 546.86 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, objetivando o pagamento da bolsa-estagio da area contabilreferente ao mes de agosto de 2011. | 00007610339474 | JESSICA SILVA DE MEIRELES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02232 | 23/08/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, objetivando o pagamento da bolsa-estagio da area contabilreferente ao mes de agosto de 2011. | 00009110716440 | DEBORAH CHAUSSE DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02233 | 23/08/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, objetivando o pagamento da bolsa-estagio da area contabilreferente ao mes de agosto de 2011. | 00007155424439 | JARBAS GOMES OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02234 | 23/08/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, objetivando o pagamento da bolsa-estagio da area contabilreferente ao mes de agosto de 2011. | 00008145921473 | SUEDJA BEZERRA DUARTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02235 | 23/08/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, objetivando o pagamento da bolsa-estagio de arquivologia referente ao mes de agosto de 2011. | 00007494938443 | DACLES VAGNER DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02236 | 23/08/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, objetivando o pagamento da bolsa-estagio de arquivologia referente ao mes de agosto de 2011. | 00000973698454 | JULIANA SILVA DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02237 | 23/08/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, objetivando o pagamento da bolsa-estagio de arquivologia,referente ao mes de agosto de 2011. | 00006864624404 | LEANDRO FERREIRA DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02238 | 23/08/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, objetivando o pagamento da bolsa-estagio de arquivologia,referente ao mes de agosto de 2011. | 00006556162418 | DAYANA RIBEIRO RODRIGUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02239 | 23/08/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, objetivando o pagamento da bolsa-estagio de arquivologia,referente ao mes de agosto de 2011. | 00000984163409 | JOSE DE GOES SILVA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02240 | 23/08/2011 | 206.92 | 206.92 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, objetivando o pagamento da bolsa-estagio de arquivologia,referente ao mes de agosto de 2011. | 00007390154438 | JOSE ELDER RAFAEL NUNES DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02241 | 23/08/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, objetivando o pagamento da bolsa-estagio da area de cien-cias economicas, referente ao mes de agosto de 2011. | 00006696445447 | CARLOS ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02242 | 23/08/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, objetivando o pagamento da bolsa-estagio da area de cien-cias economicas, referente ao mes de agosto de 2011. | 00004137157448 | CARLOS DA SILVA BRASILEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02243 | 23/08/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, objetivando o pagamento da bolsa-estagio da area de cien-cias economicas, referente ao mes de agosto de 2011 | 00008141172441 | BRENO RODRIGUES CORREIA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02244 | 23/08/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, objetivando o pagamento da bolsa-estagio da area de cien-cias economicas, referente ao mes de agosto de 2011. | 00008235566460 | JONATHA ALMEIDA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02245 | 23/08/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, objetivando o pagamento da bolsa-estagio da area de bi- blioteconiomia, referente ao mes de agosto de 2011. | 00006569541404 | SUENIA JAQUIELLI SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02247 | 23/08/2011 | 458.60 | 458.60 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando ofornecimento de pecas e lubri-ficantes para o veiculo Camio-nete Chevrolet S-10-NQF 0200, pertencente a este Tc | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02248 | 23/08/2011 | 156.40 | 156.40 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela mao de obra doveiculo camionete Chevrolet S 10-NQF 0200 deste Tc | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02249 | 23/08/2011 | 530.00 | 530.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento com aquisicoes de pecas para o veiculo CamioneteS 10 ,MOB 5881 pertencente aeste Tc | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PCS E SERV AUTOMOTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02250 | 23/08/2011 | 660.00 | 660.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisica de 120und de pilhas alcalinas e 100und de bloco denotas destinados a este Tc | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02251 | 23/08/2011 | 380.00 | 380.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aexecucao dos servicos de con-sertos de 01 projetor multimi-dia data show pertencente a este TCE | 08413868000125 | ELETROMIX COMERCIAL LTDA - ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02246 | 23/08/2011 | 187.50 | 187.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sobrado, no periodo de 22 a24 de agosto de 2011. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02256 | 24/08/2011 | 2282.82 | 2282.82 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo fornecimento de passagens aereas em nome dos servidores Helio Carneiro e Vinicius Farias,trecho JPS/BSB/JPA,a fim departiciparem dos trabalhos desenvolvidos pelo Grupo GAP- Atos de Pessoal-PROMOEX,em Bra-silia nos dias 24 e 25/08/11 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02252 | 24/08/2011 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pelos servicos de producao e execucao de 04 programas semanais Momento TCEdia 15/07,22/07,29/07 e 12/08 | 00028205898472 | JOSE PIRES FERNANDES SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02253 | 24/08/2011 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento pelos servicos de locucao de 04 programas doMomento TCE,dias 15/07,22/07, 29/07 e 12/08/2011 | 00075232154400 | MARCIA TEREZA SANTOS CABRAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02254 | 24/08/2011 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de agosto pe-los servicos fotograficos des-te TCE | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02255 | 24/08/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aexecucao dos servicos de acabamento em bancada de marmore,furo de torneira e colagem em cuba do Plenario min Joao Agripino e do Mini Plenario AdailtonCoelho | 07928944000172 | JM COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02257 | 24/08/2011 | 7750.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favor da Instituicao de Ensino acimaobjetivando o pagamento para arealizacao de 03 Cursos: Estatistica Basica,Reforma Ortografica,destinados aos servidoresdeste TC,conforme Contrato 29/2011 | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02260 | 24/08/2011 | 5999.57 | 5999.57 | Valor quese empenha em favor da operadora acima,objetivandoo fornecimento de passagens aereas para os servidores deste TC,Joao Ricardo,Nivaldo Bonifacio,Marcia Cavalcanti,LeonardoSilveira e Aldacilene Souza, que participaram do Curso de Formacao de Multiplicadores emElaboracao e Analise de Demons | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02261 | 24/08/2011 | 491.31 | 491.31 | Complementacao da NE 1455,referente a 02 remarcacoes de pas-sagens do Prof.Giovani Souza Filho | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02262 | 24/08/2011 | 5580.00 | 5580.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de agosto ,pelos servicos de manutencao preventiva e correticva dos aparelhos de ar condicionado deste TCE | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02263 | 24/08/2011 | 5000.00 | 5000.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao do servico de confeccao doProjeto de Circuito Fechado deTV-CFTV, em areas internas e externa deste TC. | 00088766101468 | MAXWELL HAUSCHILD LEITE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02264 | 24/08/2011 | 3182.00 | 3182.00 | Valor que se empenha em favor da profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao do servico de design gra- fico e editorial do Plano Es- trategico para o periodo 2011-2015 deste TC. | 00004702029479 | TANIA DE MIRANDA FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02265 | 24/08/2011 | 1680.00 | 1680.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 29h/aula minis-tradas nos dias 18 e 19 de agosto/11,referentes ao treina-mento sobre Licitacoes e Con- tratos para servidores da PB PREV dentro do PCGp | 00010911480404 | JOSE LUSMA FELIPE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02266 | 24/08/2011 | 2736.00 | 2736.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisico de 02 und de WirelessAccess Point 7760 destinados aECOSIL | 09017110000130 | MJL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02292 | 25/08/2011 | 472.00 | 472.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao Plenario deste TCE: - SUPORTE PARA MICROFONE BASE INOX. | 10958426000106 | CALIXTO E FILHO EQUIPAMENTO ELETRONICO L |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02293 | 25/08/2011 | 5999.35 | 5999.35 | ADIANTAMENTO que se faz em nome do servidor acima,objetivando a cobertura de despesas coma dotacao MATERIAL DE CONSUMO,durante o periodo de 26/08 a 10/10/2011 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02294 | 25/08/2011 | 380.35 | 380.35 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a Secretaria do Pleno: - PASTA SUSPENSA COM PRENDEDORPLASTICO AZ. | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02295 | 25/08/2011 | 1350.00 | 1350.00 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura de despesas_coma dotacao OUTROS SERVICOS DETERCEIROS PESSOA FISICA,duran-te o periodo de 26/08 a 10/10/2011 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02296 | 25/08/2011 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do seguinte servi-co, destinado a suprir as ne- cessidades deste TCE: - RECARGA DE TONER LASER MP 5949X PARA 6000 COPIAS HP 1320 | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02297 | 25/08/2011 | 1361.41 | 1361.41 | ADIANTAMENTO que se faz em nome do servidor acima,objetivando a cobertura de despesas com a dotacao OUTROS SERVICOS DETERCEIROS PESSOA JURIDICA, durante o periodo de 26/08/11 a10/10/2011 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02298 | 25/08/2011 | 18200.00 | 18200.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado as salas de treinamento deste TCE, confor-Pregao Presencial 007/2011: - TV LED 46 POL.; | 04253189000185 | FLYFAST |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02272 | 25/08/2011 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande a servico doGabinete do Conselheiro Fer- nando Rodrigues Catao, no dia 17 de agosto de 2011. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02273 | 25/08/2011 | 1540.00 | 1540.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a Escola de Contas Otacilio da Silveira: - ACCESS POINT 7760 11 a/b/g PoE 3CRWE776075, marca 3COM. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02274 | 25/08/2011 | 331.84 | 331.84 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de APLICACAO DE 10.37m2 DE REVES-TIMENTO FUME E PELICULA JATEA-DA, em dependencias deste TCE. | 09413340000119 | SOARES ARCONDICIONADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 02275 | 25/08/2011 | 896.00 | 896.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de con-feccao do seguinte material, destinado aos eventos promovi-dos por este TCE (Encontro Tecnico sobre Processo Eletronicoe Encontro sobre Saude Pu-blica): - BANNER EM LONA IMPRESSAO MED | 11290034000184 | THIAGO PINTO DE LIMA - SIGN DISPLAY COMU |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02276 | 25/08/2011 | 342.00 | 342.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a atender as necessidades deste TC: - CANETA ESFEROGRAFICA COMPAC-TOR ESCRITA FINA 0,7 AZUL. | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02277 | 25/08/2011 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao de 01 par de ocu- los de grau (armacao e lentes)destinado ao servidor John Eu-des da Silva Santos, motoristadeste TCE. | 00434971000220 | OTICA MAIA FRANCISCO SALES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02278 | 25/08/2011 | 975.80 | 975.80 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao so seguinte mate- rial, destinado a suprir as necessidades deste TCE: - TOALHEIRO GLOBO AMERICANO INOX; | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02279 | 25/08/2011 | 225.00 | 225.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a atender as necessidades deste TCE: - PAPELEIRA INOX SEM TAMPA. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02280 | 25/08/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de RE- FORMA DE ARMARIO pertencente a este TCE (Mini Plenario). | 10873930000103 | JOSE MARINHO DOS SANTOS FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02282 | 25/08/2011 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aexecucao dos servicos de filmagens durante o evento sobre Saude Publica na Paraiba,que te-ra como palestrante o Min JoseGomes Temporao-dia 26/08/11 | 11624022000149 | MIX DVD VIDEO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02283 | 25/08/2011 | 3200.00 | 3200.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de filmagens durante o evento En-contro Tecnico Nacional sobre Processo Eletronico e Contas do Governo nos dias 29 e 30/082011 | 11624022000149 | MIX DVD VIDEO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02284 | 25/08/2011 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos dedecoracao no Auditorio Sergio Bernardes-Hotel Tambau,por ocasiao da palestra proferida pe-lo Min Jose Gomes Temporao, sobre Saude Publica na Paraiba, no dia 26/08/2011 | 05221523000181 | ALICE FLORES TROPICAIS C E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02285 | 25/08/2011 | 2153.72 | 2153.72 | Valor que se empenha em favorda operadora de viagens,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas,em favor dos Professores Carlo Gabriel Porto e Rita de Cassia de Faria,de acordo com o Convenio 128/2010-firmado entre es-te TC/UFPB. Trecho Joao Pessoa/Rio de Ja | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02286 | 25/08/2011 | 766.70 | 766.70 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando ofornecimento de pecas para osveiculos camionete S10 placas NQF 0200 e 0240 pertencentes aeste Tc | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02287 | 25/08/2011 | 12192.95 | 12192.95 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento dos meses marco,abr/maio/junho/julho pelos servicos de preparacao e regencia do coral deste TC | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02267 | 25/08/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao da participacao na reuniaodo Grupo de Atos de Pessoal - PROMOEX, em Brasilia-DF, nos dias 24 e 25 de agosto de 2011 | 00077223705434 | HELIO CARNEIRO FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02268 | 25/08/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao da participacao na reuniaodo Grupo de Atos de Pessoal - PROMOEX, em Brasilia-DF, nos dias 24 e 25 de agosto de 2011 | 00001178877493 | VINICIUS FARIAS DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02269 | 25/08/2011 | 880.00 | 880.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Cajazeiras, noperiodo de 24 de agosto a 03 de setembro de 2011. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02270 | 25/08/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Belem, no periodo de 29 de agosto a 02 de setem-bro de 2011. | 00025079255404 | DELBA SHIRLANE DE OLIVEIRA BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02271 | 25/08/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Olho Dagua e San- tana de Mangueira, no periodo de 29 de agosto a 02 de setem-bro de 2011. | 00001041618417 | LUCIA PATRICIO DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02289 | 25/08/2011 | 687.50 | 687.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Cajazeiras, no periodo de 29 de agosto a 03 de setembro de 2011. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02290 | 25/08/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Belem, no periodo de 29 de agosto a 02 de setembro de 2011. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02291 | 25/08/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Olho Dagua e Santana de Mangueira, no periodo de 29 de agosto a 02 de setembro de 2011. | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 02299 | 26/08/2011 | 5805.50 | 5805.50 | Valor que se empenha em favor da instituicao bancaria acima,objetivando o pagamento de ta-rifas referentes a ordens ban-carias deste TCE, relativas aoperiodo de 21/05/11 a 20/07/11(of. 2011/1484, 1718 e 2164). | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02300 | 29/08/2011 | 1616.10 | 1616.10 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento derefeicoes por ocasiao do Encontro Tecnico sobre Processo Eletronico e sobre Contas do Estado promovido po este TCE, nos dias 29 e 30/08/2011 | 12289102000158 | TAG ALIMENTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02301 | 29/08/2011 | 244.11 | 244.11 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de materiais-copa/cozinha-destinados a suprir o estoque minimo do Almoxarifado deste TC,conforme registro demelhor proposta em anexo | 05730230000120 | REDE DA ECONOMIA SUPERMERCADO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02302 | 30/08/2011 | 199.80 | 199.80 | COMPLEMENTACAO DA NE 2000,EMI-TIDA EM 29/04/2011, correspondente a remarcacao das passa-gens da palestrante Cristiana Fortini,que esteve neste TCE afim de proferir palestra sobreContratos no Servico Publico no dia 29/04/11 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02303 | 30/08/2011 | 342.85 | 342.85 | COMPLEMENTACAO DA NE 1351,cor-respondente a remarcacao das passagens aereas-trecho CuiabaBSB/Joao Pessoa em nome doConselheiro Humberto Porto e Enio Norat que participaram doEncontro do Colegio dos Corre-gedores e Ouvidores dos TCEs do Brasil,dias 01 e02/06/11 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02304 | 30/08/2011 | 1295.00 | 1295.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 01 aparelho gravador digital Profissional .....TASCAM DR -03 destinado a esteTCE | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02305 | 30/08/2011 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 10und de filtros de linha 4T F4,destinados aeste TCE | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02306 | 30/08/2011 | 3500.00 | 3500.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento da parcela 5/6 pela prestacao dos servicos deespecializados na area de TI em Geoprocessamento,objeto do Proc.TC 2465/11 | 00005180405424 | LUCIANA CAVALCANTE DE MENEZES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02307 | 30/08/2011 | 9725.00 | 9725.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 50und de Estabilizadores Eletronicos de 1KvA,objeto da adesao a Ata de Regis-tro de Precos 02/2011 | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02312 | 31/08/2011 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a locacao de 03 TELAS DA-LITE,para utilizacao em eventos realizados neste TCE entre 29 e 30 de agosto deste ano. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02313 | 31/08/2011 | 378.00 | 378.00 | valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a sala da 1a. Camara deste TC: - PURIFICADOR DE AR SERIE 1000G - LIFE. | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02314 | 31/08/2011 | 531.55 | 531.55 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de agosto, pelos servicos de manutencao preventiva e corretiva de 03 ele-vadores instalados nas depen- dencias deste TCE. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 02315 | 31/08/2011 | 868.00 | 868.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento pelos servicos decoffee break para ser servido aos Diretores do Instituto RuiBarbosa por ocasiao do Encontro Tecnico Nacional sobre Processo Eletronico e Contas doGoverno nos dias 29 e 30/08/11 | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02316 | 31/08/2011 | 567.42 | 567.42 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoos servicos de locacao de 01 veiculo por ocasiao do Semina-rio sobre Saude Publica no Brasil durante o periodo de 25 a26/08/11 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02317 | 31/08/2011 | 1460.58 | 1460.58 | Valor que se empenha em favorda operadora acima,objetivandoo pagamento pelos servicos de locacao de 01 veiculo por oca-siao do Encontro Tecnico sobreProcesso Eletronico que ocor-reu neste TCE,no periodo de 28a 31/08/11 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02318 | 31/08/2011 | 594.69 | 594.69 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento do mes e agosto,pelaprestacao dos servicos de manutencao sistematica sobre os equipamentos de controle de acesso(portoes eletronicos)destte TCE | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02319 | 31/08/2011 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento do mes de agosto,pe-los servicos de locacao de elicenca de uso do software so-bre o sistema de estoque desteTC | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 02320 | 31/08/2011 | 149.00 | 149.00 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando a renovacao da assinatura da Revista Capital Publico,du-rante o periodo de 01 ano | 35963479000146 | ESCOLA DE ADMINIST E TREINAMENTO SC LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02321 | 31/08/2011 | 199.95 | 199.95 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando aaquisicao de 01 microfone JTS com haste Gooseneck destinado a este TCE | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02308 | 31/08/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Itatuba, Aroeiras e Natuba, no periodo de 05 a 06 de setembro de 2011. | 00000082901481 | PLACIDO CESAR PAIVA MARTINS JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02309 | 31/08/2011 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Itatuba, Aroeiras e Natuba, no periodo de 05 a 06 de setembro de 2011. | 00064134016487 | PEDRO COELHO TEIXEIRA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02310 | 31/08/2011 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Itatuba, Aroeiras e Natuba, no periodo de 05 a 06 de setembro de 2011. | 00000984765484 | ELKSON MARTINS DE MIRANDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02311 | 31/08/2011 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Itatuba, Aroeiras e Natuba, no periodo de 05 a 06 de setembro de 2011. | 00084668130478 | EDUARDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02332 | 01/09/2011 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Mamanguape, no dia06 de setembro de 2011. | 00032435061404 | RANIERI DA SILVA NERY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 02322 | 01/09/2011 | 379.00 | 379.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao Gabinete doAuditor Marcos A. da Costa: - CELULAR SANSUNG C3300 BEAT MIX R CELL. | 09268517005019 | FS VASCONCELOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02323 | 01/09/2011 | 350.00 | 350.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- terial, destinado ao Gabinete do Conselheiro Fabio Tulio Filgueiras Nogueira: - DESCANSO PARA PES CLONE. | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02324 | 01/09/2011 | 961.30 | 961.30 | Valor que se empenha em favor do credor acima, objetivando opagamento pelo fornecimento derefeicoes a funcionarios ter- ceirizados deste TCE, durante o mes de agosto de 2011. | 00016124804468 | LUCIANO ANDRADE CARNEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02325 | 01/09/2011 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, a fim de trans- portar conselheiros de outros estados que participaram do Encontro Tecnico Nacional so- bre Processo Eletronico e Con-tas do Governo, realizado nes- | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02326 | 01/09/2011 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, a fim de trans- portar conselheiros de outros estados que participaram do Encontro Tecnico Nacional so- bre Processo Eletronico e Con-tas do Governo, realizado nes- | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02327 | 01/09/2011 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, a fim de trans- portar conselheiros de outros estados que participaram do Encontro Tecnico Nacional so- bre Processo Eletronico e Con-tas do Governo, realizado nes- | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02328 | 01/09/2011 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, a fim de trans- portar conselheiros de outros estados que participaram do Encontro Tecnico Nacional so- bre Processo Eletronico e Con-tas do Governo, realizado nes- | 00000815601417 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02329 | 01/09/2011 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, a fim de trans- portar conselheiros de outros estados que participaram do Encontro Tecnico Nacional so- bre Processo Eletronico e Con-tas do Governo, realizado nes- | 00000815601417 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02330 | 01/09/2011 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, a fim de trans- portar conselheiros de outros estados que participaram do Encontro Tecnico Nacional so- bre Processo Eletronico e Con-tas do Governo, realizado nes- | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02331 | 01/09/2011 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, a fim de trans- portar conselheiros de outros estados que participaram do Encontro Tecnico Nacional so- bre Processo Eletronico e Con-tas do Governo, realizado nes- | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02333 | 01/09/2011 | 699.30 | 699.30 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico Vivo Internet Brasil 2GB EMP, durante o periodo 23 de julho a 22 de agosto de 2011. | 02449992040972 | VIVO S.A. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02334 | 01/09/2011 | 7217.88 | 7217.88 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de agua e utilizacao da rede de esgotos, durante o mes de agosto de 2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02335 | 01/09/2011 | 3566.53 | 3566.53 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento dealmoco oferecido por este TCe ao Ex-Ministro Jose Gomes Tem porao que proferiu palestra sobre Saude Publica na Paraiba ejantar aos Conselheiros que participaram do Encontro Tecnico Nacional sobre Processo Ele | 06289452000111 | DEGUSTAR COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02336 | 01/09/2011 | 2970.00 | 2970.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pelos servicos de locacao do auditorio Sergio Bernardes para a realizacao do Seminario sobre Saude Publica noBrasil realizado no dia 26/08/2011 | 15147499000131 | CIA TROPICAL DE HOTEIS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02337 | 02/09/2011 | 701.09 | 701.09 | Valor que se empenha em favorda operadora acima,objetivandoo pagamento pelo fornecimento de passagens aereas(trecho RIOJoao Pessoa/Rio de Janeiro)em favor do Ministro Jose Gomes Temporao,por ocasiao de suavinda a fim de proferir pales-tra sobre Saude Publica no Brasil no dia 26/08/11 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02338 | 02/09/2011 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao de viagem ao municipio de Recife-PE, a fim de conduzir conselheiros de outros estadosque participaram do Encontro Tecnico Nacional sobre Proces-so Eletronico e Contas do Go- verno, realizado neste TCE, em | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02339 | 02/09/2011 | 501.00 | 501.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destonado ao gabinete doConselheiro Umberto S. Porto: - APARELHO DE FAX BROTHER 575. | 10214137000100 | GPL INFORMATICA PAP E TEL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02340 | 02/09/2011 | 749.00 | 749.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao gabinete doConselheiro Umberto S. Porto: - FRIGOBAR REF 2V P 1161 CRC12CONSUL. | 09268517005019 | FS VASCONCELOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02341 | 05/09/2011 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos referentes aos Cursosde Gestao Fiscal e Contratos e Licitacao, conforme contratoTCE 16/2011, durante o mes de agosto de 2011. | 10447238000113 | PROJETO E DESENV DE SOFTWARE P AMB VIRTU |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02342 | 05/09/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando provisao para pagamento do 13o. salario em favor dos seus servidores. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02386 | 06/09/2011 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de deslocamento ao muni-cipio de Recife, com o objeti-vo de conduzir as servidoras Geilda Maria Sales e Ingrid Biermann ao aeroporto daquela cidade, de onde partirao para Fortaleza-CE, para participar | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02387 | 06/09/2011 | 125.00 | 125.00 | valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de deslocamento ao muni-cipio de Recife-PE, no dia 06 de setembro, a fim de conduziro Auditor Oscar Mamede ao ae- roporto daquela cidade, de on-de partira para Fortaleza-CE, para participar do III Encon- | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02360 | 06/09/2011 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, a servico do ga-binete do Conselheiro Antonio Nominando Diniz Filho, no dia 08 de setembro de 2011. | 00013711504434 | JOAO BELMONT PEQUENO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02361 | 06/09/2011 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, a servico do Ga-binete do Conslheiro Antonio Nominando Diniz Filho, no dia 10 de setembro de 2011. | 00013711504434 | JOAO BELMONT PEQUENO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02362 | 06/09/2011 | 716.68 | 716.68 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao_dosservicos de telefonia fixa a este TCE, referentes ao mes deagosto de 2011. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 02363 | 06/09/2011 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela locacao do coletor de dados do ponto ele-tronico em uso neste TCE, du- rante o periodo de 28/07/11 a 27/08/11. | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 02364 | 06/09/2011 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de suporte tecnico emponto eletronico e cessao de uso do software ZPO, durante operiodo de 28/07/11 a 27/08/11 | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02365 | 06/09/2011 | 34659.97 | 34659.97 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de fornecimento de e-nergia eletrica a este TCE, durante o mes de agosto de 2011. | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02366 | 06/09/2011 | 692.00 | 692.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado aos setores DIFIN e DRHF, deste TCE: - SCANNER HP G2410 BRANCO. | 10214137000100 | GPL INFORMATICA PAP E TEL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02367 | 06/09/2011 | 280.00 | 280.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de MANUTENCAO DE UM MOTOR BOMBA DE 1CV TRIFASICO, pertencente a este TCE. | 02483800000136 | MARIA DAS NEVES RIBEIRO MARQUES ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02368 | 06/09/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao veiculo VanRenault Master, MOV5917, desteTCE: - IMPULSOR DE PARTIDA. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02369 | 06/09/2011 | 212.56 | 212.56 | Valro que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao veiculo Ranger NPZ8995, pertencente a este TCE: - OLEO MOTOR; | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02370 | 06/09/2011 | 330.00 | 330.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de mao-de-obra no veiculo Ranger NPZ 8995, pertencente a este TCE. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02371 | 06/09/2011 | 2200.00 | 2200.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, conforme autoriza o Pro-cesso TC 2819/11, de acordo com a Ata de Registro de Pre- cos 01/2011, deste TCE: - TONER HP LASER MP X4959 - 6000 COPIAS. | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02372 | 06/09/2011 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de RECARGA DE TONER LASER MP Q5949X - 6000 COPIAS - 1320. | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 02373 | 06/09/2011 | 192.00 | 192.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a CorregedoriaGeral deste TCE: - TELEFONE SEM FIO SIEMENS PRETO. | 09017110000130 | MJL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02374 | 06/09/2011 | 5582.40 | 5582.40 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima, objetivan-do o pagamento da contribuicaoprevidenciaria patronal, rela-tiva aos contribuintes indivi-duais que prestaram servico a este TCE durante o mes de agosto de 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02375 | 06/09/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Cacimba de Dentro, no pe- riodo de 12 a 16 de setembro de 2011. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02376 | 06/09/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de paulista, no periodo de 12 a 16 de setembro de 2011. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02377 | 06/09/2011 | 687.50 | 687.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sousa, no periodo de 12 a 17 de setembro de 2011. | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02378 | 06/09/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Taperoa, no periodo de 12 a16 de setembro de 2011. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02379 | 06/09/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Francisco e Vieiropolisno periodo de 12 a 16 de se- tembro de 2011. | 00000815601417 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02380 | 06/09/2011 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Pilar, no periodo de 15 a 16 de setembro de 2011. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02381 | 06/09/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Ibiara, no periodo de 12 a 16 de setembro de 2011. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02382 | 06/09/2011 | 437.50 | 437.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Bananeiras, no periodo de 12 a 15 de setembro de 2011. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02383 | 06/09/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Aparecida, no periodo de 12a 16 de setembro de 2011. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02384 | 06/09/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Serra Grande, no periodo de12 a 16 de setembro de 2011. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02385 | 06/09/2011 | 880.00 | 880.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Bonito de San-ta Fe, Conceicao e Monte Hore-be, no periodo de 12 a 17 de setembro de 2011. | 00027250105434 | JOSELIS ROSANNE L DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02343 | 06/09/2011 | 560.00 | 560.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Bananeiras, no pe-riodo de 12 a 15 de setembro de 2011. | 00054160014453 | WILDE JOSE CEZAR BEZERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02344 | 06/09/2011 | 560.00 | 560.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Bananeiras, no pe-riodo de 12 a 15 de setembro de 2011. | 00036571997304 | JOVELINA ESTEVAM COELHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02345 | 06/09/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Cacimba de Dentro,no periodo de 12 a 16 de se- tembro de 2011. | 00094845590425 | LEVI MOISES PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02346 | 06/09/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Cacimba de Dentro,no periodo de 12 a 16 de se- tembro de 2011. | 00067682332468 | NOBERTO MEDEIROS DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02347 | 06/09/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Taperoa, no perio-do de 12 a 16 de setembro de 2011. | 00001278291482 | WEVERTON LISBOA DE SENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02348 | 06/09/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Taperoa, no perio-do de 12 a 16 de setembro de 2011. | 00013294458487 | HENRIQUE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02349 | 06/09/2011 | 880.00 | 880.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Sousa, no pe- riodo de 12 a 17 de setembro de 2011. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02350 | 06/09/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Ibiara, no periodode 12 a 17 de setembro de 2011 | 00067393110482 | WALDISE LUCIA ANDRADE MURIBECA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02351 | 06/09/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Paulista, no periodo de 12 a 16 de setembro de 2011. | 00049123300434 | HELTON MORAIS DE CARVALHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02352 | 06/09/2011 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Pilar, no periododde 15 a 16 de setembro de 2011 | 00064134016487 | PEDRO COELHO TEIXEIRA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02353 | 06/09/2011 | 62.50 | 62.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Mamanguape, no dia 06 de setembro de 2011. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02354 | 06/09/2011 | 187.50 | 187.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Aroeiras, Itatuba e Natuba no periodo de 05 a 06 de setembro de 2011. | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02355 | 06/09/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Aparecida, no pe- riodo de 12 a 16 de setembro de 2011. | 00060208589449 | EMANUEL CESAR GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02356 | 06/09/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Francisco e Vieiropolis, no periodo de 12 a 16 de setembro de 2011. | 00010961836415 | ANTONIO DUARTE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02357 | 06/09/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Francisco e Vieiropolis, no periodo de 12 a 16 de setembro de 2011. | 00053594860400 | KATIA MARIA DE CARVALHO BRITO BARBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02358 | 06/09/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Serra Grande, no periodo de 12 a 16 de setembrode 2011. | 00067620558420 | JOSE TRAJANO BORGE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02359 | 06/09/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Serra Grande, no periodo de 12 a 16 de setemrbode 2011. | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02388 | 08/09/2011 | 30819.58 | 30819.58 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento de 30 passagens aereas,trecho JPA/Goiania/JPA,emnome dos servidores que fazem parte do Coral deste TCE, porocasiao do Festival Nacional de Corais dos TCEs do Brasil, no periodo de 01 a 03/09/2011,em Goiania/GO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02389 | 08/09/2011 | 3500.00 | 3500.00 | Valor que se empenha em favorda operadora acima,objetivandoo pagamento pela locacao de 01 veiculo a disposicao dosservidores que fazem parte doCoral deste TCE,por ocasiao doFestival Nacional de Corais dos TCEs do Brasil,periodo de01 a02/09/2011 em Goiania/GO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02390 | 08/09/2011 | 7494.00 | 7494.00 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento de despesas com hospedagens para osservidores que fazem_parte doCoral deste TCe,por ocasiao doFestival Nacional de Corais dos TCEs do Brasil,nos dias 01e 02/09/11 em Goiania/GO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 02391 | 08/09/2011 | 905.00 | 905.00 | Valor que se empenha em favor da Editora acima,objetivando aassinatura da Revista Constru-cao Mercado e Guia da Constru-cao,durante o periodo de 01/082011 a 31/07/2012 | 60859519000151 | EDITORA PINI LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | IMPRESSOS | Dispensa | 02392 | 08/09/2011 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,referentea compra de 150 plaquetes com fotos da cidade Bananeiras a fim de compor o material destinada as pastas de trabalho dosparticipantes do Encontro Tec-nico Nacional sobre Processo Eletronico e Contas do Governo nos dias 29 e 30/08/2011,neste | 00020287836720 | GUY JOSEPH PEREIRA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 02393 | 08/09/2011 | 294.00 | 294.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento de despesas com hospedagem do ex-Ministro Jose Gomes Temporao que esteve neste TCE,a fim de proferir palestrasobre Saude Publica no Brasil no dia 26/08/2011 | 04566342000205 | DJ HOTELARIA SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 02394 | 08/09/2011 | 399.05 | 399.05 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,objetivando opagamento pelo servicos de hospedagem dos Consultores Cristiana Fortini e Carlos Motta queestiveram neste TCE proferindopalestras durante o Seminario Sobre Contratacoes no ServicosPublico,dias 28 e 29/08/11 | 09575592000144 | HOTEL FARAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 02395 | 08/09/2011 | 1005.07 | 1005.07 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pelos servicos de hospedagem do prof.Giovani Souza Filho,que esteve neste TCEministrando o Curso sobre Gerenciamento de Projetos no pe-riodo de 18 a 22/07/2011 | 09575592000144 | HOTEL FARAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02396 | 08/09/2011 | 2662.00 | 2662.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de agosto,pe-los servicos de locacao de 01 maquina fotocopiadora digital destinado a este TCE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02397 | 09/09/2011 | 3736.00 | 3736.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, em atendimento a solici-tacao da Diretoria Executiva Geral: - WIRE ACCESS POINT 8760 3COM DUAL. | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02399 | 09/09/2011 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagametno pela prestacao dosservicos de manutencao preven-tiva e corretiva no grupo ge- rador instalado neste TC, du- rante o mes de agosto de 2011. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02400 | 09/09/2011 | 1400.00 | 1400.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao da patricipacao nas Ofi-cinas de Trabalho da Matriz deAchados no Instituto SerzedeloCorreia do TCU, em Brasili-DF,nos dias 12 e 13 de setembro de 2011. | 00045146845468 | ADRIANA FALCAO DO REGO TROCOLLI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02401 | 09/09/2011 | 1400.00 | 1400.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao da participacao nas Ofini-nas de Trabalho da Matriz de Achados no Instituto SerzedeloCorreia, no TCE, em Brasilia, nos dias 12 e 13 de setembro de 2011. | 00000082901481 | PLACIDO CESAR PAIVA MARTINS JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02402 | 09/09/2011 | 115764.59 | 115764.59 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento referente a in-denizacoes de licenca especial3o. decenio e ferias 2o.perio-do de 2009,1o. e 2o. periodos 2010 e 2011,bem como 1/3 cons-tituicional obejeto do proc.TC8530/2011 | 00004814606400 | ANA TERESA NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02413 | 13/09/2011 | 16263.87 | 16263.87 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS, REF. AS RETENCOES DOPARCELAMENTO DA DEVIDA DO MESDE AGOSTO DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Inexigível | 02406 | 13/09/2011 | 960.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do instituto acima, objetivan-do a inscricao das seguintes servidoras no CONGRESSO BRASI-LEIRO DE DIREITO DO TERCEIRO SETOR, a ser realizado em BeloHorizonte, nos dias 15 e 16 desetembro deste ano: - MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA PONTES; | 07866293000133 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUB IBDP |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02407 | 13/09/2011 | 1305.04 | 1305.04 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo fornecimento de passagens aereas em nome do ex-Ministro Jose Gomes Temporao(trecho BSB/ JPA/BSB) que esteve neste TCeproferindo palestra sobre Saude Publica no Brasil no dia 26de agosto de 2011 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02408 | 13/09/2011 | 1932.18 | 1932.18 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo fornecimento de passagens aereas em nome dos servidoresdeste TCE Adriana Falcao do Rego e Placido Cesar Martins(trecho JPA/BSB/JPA)a fim de participarem dos trabalhos de Audi-toria Operacional em Meio Ambiente nos dias 12 e 13 de setem | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02409 | 13/09/2011 | 418.80 | 418.80 | Valor que se empenha em favor da Empresa acima,objetivando arenovacao de 01 assinatura do Jornal Correio da Paraiba,des-tinado a DIREG,durante o periodo de 01 ano | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02410 | 13/09/2011 | 412.50 | 412.50 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando ofornecimento de refeicoes aos Conselheiros que participaram do Encontro Tecnico Nacional Sobre Processo Eletronico eContas do Governo neste TCE,nodia 30/08/2011 | 12683157000148 | EMPRESA DE TURISMO ANGO BRASILEIRO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 02403 | 13/09/2011 | 7234.28 | 7234.28 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de portes e telegra- mas a este TCE, entre 21/07 e 19/08 deste ano, conforme fa- tura 3374. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02404 | 13/09/2011 | 567.00 | 567.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de telefonia/internetmovel a este TCE, durante o mes de agosto de 2011. | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE PCS SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02405 | 13/09/2011 | 1080.00 | 1080.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos educacionais relati- vos ao Curso de Especializacaoem Geoprocessamento, durante omes agosto deste ano, desti- nados aos servidores JULIO UCHOA, PEDRO COELHO e RICARDO BANDEIRA, pertencentes ao qua- | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02420 | 14/09/2011 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, noperiodo de 19 a 21 de setembrode 2011. | 00002337529436 | ANA CELIA ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02421 | 14/09/2011 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grandeno periodo de 19 a 21 de se- tembro de 2011. | 00002204615463 | JULIANA TRICIA OLIVEIRA SERRANO MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02422 | 14/09/2011 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Mataraca, no periodo de 19 a 23 de setembro de 2011. | 00009495126487 | ARIVALDO PINTO DA FONSECA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02423 | 14/09/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Nova Palmeira,no periodo de 19 a 23 de setembro de 2011. | 00001960026488 | MARGILDO DE LACERDA DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02424 | 14/09/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Catingueira, no periodo de 19 a 23 de setembrode 2011. | 00068253249500 | LUCIANO COSTA NOVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02425 | 14/09/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Catingueira, no periodo de 19 a 23 de setembrode 2011. | 00003270607431 | DANIELA FERREIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02426 | 14/09/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Caicara, no perio-do de 19 a 23 de setembro de 2011. | 00003134759462 | JOAO ALFREDO NUNES C FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02427 | 14/09/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Caicara, no perio-do de 19 a 23 de setembro de 2011. | 00013290860400 | JOSE PINHEIRO LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02428 | 14/09/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Pedra Branca, no periodo de 19 a 23 de se- tembro de 2011. | 00056996594472 | EVANDRO SERGIO NUNES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02429 | 14/09/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Aguiar, Igaracy, Coremas, Emas e Pianco, no pe-riodo de 19 a 24 de setembro de 2011. | 00000082901481 | PLACIDO CESAR PAIVA MARTINS JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02430 | 14/09/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Aguiar, Igaracy, Coremas, Emas e Pianco, no pe-riodo de 19 a 24 de setembro de 2011. | 00064134016487 | PEDRO COELHO TEIXEIRA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02431 | 14/09/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Aguiar, Igaracy, Coremas, Emas e Pianco, no pe-riodo de 19 a 24 de setembro de 2011. | 00000984765484 | ELKSON MARTINS DE MIRANDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02432 | 14/09/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Aguiar, Igaracy, Coremas, Emas e Pianco, no pe-riodo de 19 a 24 de setembro de 2011. | 00084668130478 | EDUARDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02433 | 14/09/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Joca Claudino e Santa Helena, no periodo de 19a 23 de setembro de 2011. | 00000075440490 | JOSE LUCIANO SOUSA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02414 | 14/09/2011 | 403.00 | 403.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 01 quadro brancoem aluminio e formica medindo 3,00x 1,20 destinado a ECOSIL | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02415 | 14/09/2011 | 3811.86 | 3811.86 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo fornecimento de passagens aereas(trecho JPA/BH/JPA)em nomedas servidoras deste TCE,Ana Teresa Porto e Maria Zaira Chagas a fim de participarem doCongresso Bras de Direito do Terceiro Setor nos dias 15 e16 de setembro na cidade de BH | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02416 | 14/09/2011 | 652.50 | 652.50 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando ofornecimento de 150und de lam-padas eletricas Osram 15w paraatender as necessidades desteTCe | 35589365000340 | NORDIFE MATERIAS ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02417 | 14/09/2011 | 414.00 | 414.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando aaquisicao de 06und tonner CE 505A HP Laserjet a fim de atender as necessidades deste Tc | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02418 | 14/09/2011 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favor da auditora de contas publicasacima, objetivando a concessaode diarias, em razao da parti-pacao no Congresso Brasileiro de Direito do Terceiro Setor, a ser realizado em Belo Hori- zonte-MG, nos dias 15 e 16 de setembro deste ano. | 00039501825434 | ANA TEREZA MAROJA PORTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02419 | 14/09/2011 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favor da auditora de contas publicasacima, objetivando a concessaode diarias, em razao da parti-pacao no Congresso Brasileiro de Direito do Terceiro Setor, a ser realizado em Belo Hori- zonte, nos dias 15 e 16 de se-tembro de 2011. | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02434 | 15/09/2011 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao do servico de musico, em acompanhamento ao Coral dos Funcionarios do TCE-PB, duran-te o II Encontro Nacional de Corais de Tribunais de Contas do Brasil, em Goiania-GO, en- tre 01 e 03 de setembro deste | 00004808727404 | JEAN CARLOS FIDELIS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02435 | 15/09/2011 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao do servico de musico, em acompanhamento ao Coral dos Funcionarios do TCE-PB, duran-te o II Encontro Nacional de Corais de Tribunais de Contas do Brasil, em Goiania-GO, en- tre 01 e 03 de setembro deste | 00005510237406 | THADEU XAVIER PEIXOTO DE VASCONCELOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02436 | 15/09/2011 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao do servico de musico, em acompanhamento ao Coral dos Funcionarios do TCE-PB, duran-te o II Encontro Nacional de Corais de Tribunais de Contas do Brasil, em Goiania-GO, en- tre 01 e 03 de setembro deste | 00007577509400 | THIAGO RAMON SILVA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02437 | 15/09/2011 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao do servico de musico, em acompanhamento ao Coral dos Funcionarios do TCE-PB, duran-te o II Encontro Nacional de Corais de Tribunais de Contas do Brasil, em Goiania-GO, en- tre 01 e 03 de setembro deste | 00030225523434 | FABIANO DE LUNA MALHEIROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02438 | 15/09/2011 | 7871.71 | 7871.71 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento referente ao 6o.Ter-mo Aditivo ao Contrato 32/10, correspondente aos servicos dereformas nas dependencias des-te TCE | 03186531000109 | BERTA CONST E IMPERMEABILIZACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02449 | 16/09/2011 | 1120.00 | 1120.00 | Valor que se empenha, em favordo instrutor acima, objetivan-do o pagamento pela prestacao do servico de ministramento deaulas, no periodo de 12 a 14 de setembro de 2011, sobre Aplicacao do Geoprocessamento na Auditoria de Obras Publicasde acordo com a seguinte cargahoraria: | 00064134016487 | PEDRO COELHO TEIXEIRA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02450 | 16/09/2011 | 14465.94 | 14465.94 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos Internet Via Embratela este TCE, durante o mes de setembro de 2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02451 | 16/09/2011 | 3516.99 | 3516.99 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de telefonia movel a este TCE, no periodo de 01/08 a 30/08/2011 (ref. SET/11), deacordo com as seguintes fatu- ras: - FATURA No.590091346; | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 02452 | 16/09/2011 | 686.40 | 686.40 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de GARRAFAS DE AGUA MINERAL DE20 LITROS, durante o mes de agosto de 2011. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02453 | 16/09/2011 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favordo interessado acima,objetivando o pagamento pelo treinamen-to de tecnicas de futebol dos servidores que participaram III Encontro dos TCEs do Nordeste realizado em Fortaleza/ CE | 00023782307453 | ANTONIO GAMA LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02454 | 16/09/2011 | 212.57 | 212.57 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o fornecimento de material para o conserto de veiculo FORD RANGER NPZ 9005,deste TCE | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02455 | 16/09/2011 | 330.00 | 330.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando a execucao dos servicos de revi-sao no veiculo FORD RANGER NPZ9005 deste TCE | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02447 | 16/09/2011 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de PODADE DEZ ARVORES DE GRANDE PORTEE RETIRADA DO ENTULHO, no es- tacionamento deste Tribunal. | 11179468000101 | JARDIM VERDE CONSERV MESSIAS C DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02439 | 16/09/2011 | 312.50 | 312.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no periodo de 19 a 21 de setembro de 2011 | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02440 | 16/09/2011 | 312.50 | 312.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Mataraca, no periodo de 19 a 23 de setembro de 2011. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02441 | 16/09/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Nova Palmeira, no periodo de 19 a 23 de setembro de 2011 | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02442 | 16/09/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Catingueira, no periodo de 19 a 23 de setembro de 2011. | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02443 | 16/09/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Caicara, no periodo de 19 a23 de setembro de 2011. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02444 | 16/09/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Pedra Branca, no periodo de19 a 23 de setembro de 2011. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02445 | 16/09/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Aguiar, Igaracy, Coremas, Emas e Pianco, no periodo de 19 a 24 de setembro de 2011. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02446 | 16/09/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Joca Claudino e Santa Hele-na, no periodo de 19 a 23 de setembro de 2011. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02448 | 16/09/2011 | 687.50 | 687.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Bonito de Santa Fe, Concei-cao e Monte Horebe, no periodode 19 a 24 de setembro de 2011 | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02456 | 19/09/2011 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pelo treinamen-to de tecnicas de voleibol dosservidores que participaram doIII Encontro dos TCEs do Nordeste realizado em Fortaleza/ CE | 00052649954434 | HARLEN DE OLIVEIRA VILARIN |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02457 | 19/09/2011 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favordo interessado acima,objetivando o pagamento pelo treinamento de tecnicas de basquete dosservidoers deste TCe que participaram do II Encontro dosTCEs do Nordeste realizado em Fortaleza/CE | 00056776713472 | JOAO WEBSTER CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02458 | 19/09/2011 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento correspondente a producao e execucao de 04programas semanais de Momento TCE(dias 19/8,02/08,26/08 e 09de setembro/2011) | 00028205898472 | JOSE PIRES FERNANDES SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02459 | 19/09/2011 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento correspondente a locucao do Momento TCE durante os 04 programas semanais , dias 19/8,26/08, 02/09 e 09/09 | 00075232154400 | MARCIA TEREZA SANTOS CABRAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 38 | BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 02516 | 20/09/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, por solicitacao da As- sessoria Militar deste TCE: - BANDEIRA DO BRASIL MED. 0,90X 1,30m; | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS E FARDAMENTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02517 | 20/09/2011 | 10515.44 | 10515.44 | Valor que se empenha em favor da emrpesa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico Internet Via Embratel,durante o mes de setembro de 2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02518 | 20/09/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do estagiario acima, objeti- vando o pagamento da bolsa-es-tagio da area juridica, refe- rente ao mes de setembro/2011. | 00001153492431 | NIVALDO GABRIEL RIBEIRO JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02519 | 20/09/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do estagiario acima, objeti- vando o pagamento da bolsa-es-tagio da area juridica, refe- rente ao mes de setembro/2011. | 00006255022480 | KAREN CRISTINA DE LIMA LIMEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02520 | 20/09/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do estagiario acima, objeti- vando o pagamento da bolsa-es-tagio da area juridica, refe- rente ao mes de setembro/2011. | 00005492488465 | PRISCILLA CARINA CARNEIRO DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02521 | 20/09/2011 | 532.08 | 532.08 | Valor que se empenha em favor do estagiario acima, objeti- vando o pagamento da bolsa-es-tagio da area juridica, refe- rente ao mes de setembro/2011. | 00008608080419 | TIAGO BANHA LOPES FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02522 | 20/09/2011 | 532.08 | 532.08 | Valor que se empenha em favor do estagiario acima, objeti- vando o pagamento da bolsa-es-tagio da area juridica, refe- rente ao mes de setembro/2011. | 00000757867456 | SHEYLLA VIANA DUARTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02523 | 20/09/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do estagiario acima, objeti- vando o pagamento da bolsa-es-tagio da area juridica, refe- rente ao mes de setembro/2011. | 00007247098430 | FERNANDA IRIS MOREIRA FERNANDES DE ANDRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02524 | 20/09/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do estagiario acima, objeti- vando o pagamento da bolsa-es-tagio da area juridica, refe- rente ao mes de setembro/2011. | 00006171361496 | CLAUDIA CRISTINA PATRICIO PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02525 | 20/09/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do estagiario acima, objeti- vando o pagamento da bolsa-es-tagio da area juridica, refe- rente ao mes de setembro/2011. | 00007672040421 | JESSEANA DE ARAUJO ROCHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02526 | 20/09/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do estagiario acima, objeti- vando o pagamento da bolsa-es-tagio da area juridica, refe- rente ao mes de setembro/2011. | 00007367696416 | CAMILA MARIA MARINHO LISBOA ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02527 | 20/09/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do estagiario acima, objeti- vando o pagamento da bolsa-es-tagio da area contabil, refe- rente ao mes de setembro/2011. | 00008101940405 | DARCYA JEANNE SILVA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02528 | 20/09/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do estagiario acima, objeti- vando o pagamento da bolsa-es-tagio da area contabil, refe- rente ao mes de setembro/2011. | 00009110716440 | DEBORAH CHAUSSE DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02529 | 20/09/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do estagiario acima, objeti- vando o pagamento da bolsa-es-tagio da area contabil, refe- rente ao mes de setembro/2011. | 00007155424439 | JARBAS GOMES OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02530 | 20/09/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do estagiario acima, objeti- vando o pagamento da bolsa-es-tagio da area contabil, refe- rente ao mes de setembro/2011. | 00008145921473 | SUEDJA BEZERRA DUARTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02531 | 20/09/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do estagiario acima, objeti- vando o pagamento da bolsa-es-tagio da area de arquivologia,referente a setembro de 2011. | 00007494938443 | DACLES VAGNER DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02532 | 20/09/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do estagiario acima, objeti- vando o pagamento da bolsa-es-tagio da area de arquivologia,referente a setembro de 2011. | 00000973698454 | JULIANA SILVA DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02533 | 20/09/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do estagiario acima, objeti- vando o pagamento da bolsa-es-tagio da area de arquivologia,referente a setembro de 2011. | 00006864624404 | LEANDRO FERREIRA DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02534 | 20/09/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do estagiario acima, objeti- vando o pagamento da bolsa-es-tagio da area de arquivologia,referente a setembro de 2011. | 00006556162418 | DAYANA RIBEIRO RODRIGUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02535 | 20/09/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do estagiario acima, objeti- vando o pagamento da bolsa-es-tagio da area de arquivologia,referente a setembro de 2011. | 00000984163409 | JOSE DE GOES SILVA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02536 | 20/09/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do estagiario acima, objeti- vando o pagamento da bolsa-es-tagio da area de ciencias eco-nomicas, referente a set/2011. | 00006696445447 | CARLOS ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02537 | 20/09/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do estagiario acima, objeti- vando o pagamento da bolsa-es-tagio da area de ciencias eco-nomicas, referente a set/2011. | 00004137157448 | CARLOS DA SILVA BRASILEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02538 | 20/09/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do estagiario acima, objeti- vando o pagamento da bolsa-es-tagio da area de ciencias eco-nomicas, referente a set/2011. | 00008141172441 | BRENO RODRIGUES CORREIA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02539 | 20/09/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do estagiario acima, objeti- vando o pagamento da bolsa-es-tagio da area de ciencias eco-nomicas, referente a set/2011. | 00008235566460 | JONATHA ALMEIDA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02540 | 20/09/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do estagiario acima, objeti- vando o pagamento da bolsa-es-tagio da area de bibliotecono-mia, referente a setembro/2011 | 00006569541404 | SUENIA JAQUIELLI SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02460 | 20/09/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deSETEMBRO de 2011. | 00064558355491 | ALEXANDRE TORRES DOS SANTOS E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02461 | 20/09/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deSETEMBRO de 2011. | 00042136873415 | ANALICE MIGUEL DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02462 | 20/09/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deSETEMBRO de 2011. | 00005378330483 | ANDRE LUIZ DE ALMEIDA PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02463 | 20/09/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deSETEMBRO de 2011. | 00002851498495 | ANTONIO EDUARDO COSTA DINIZ E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02464 | 20/09/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deSETEMBRO de 2011. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02465 | 20/09/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deSETEMBRO de 2011. | 00083992324400 | ANTONIO GERALDO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02466 | 20/09/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deSETEMBRO de 2011. | 00001217274405 | BRUNO SOARES FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02467 | 20/09/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deSETEMBRO de 2011. | 00034318950425 | CARLOS ALBERTO SILVA DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02468 | 20/09/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deSETEMBRO de 2011. | 00026098601453 | CARLOS SOARES FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02469 | 20/09/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deSETEMBRO de 2011. | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02470 | 20/09/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deSETEMBRO de 2011. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02471 | 20/09/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deSETEMBRO de 2011. | 00029119030487 | DAGMAR DOLORES DE MIRANDA GERMOGLIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02472 | 20/09/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deSETEMBRO de 2011. | 00032511051400 | DELMA DE SOUSA PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02473 | 20/09/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deSETEMBRO de 2011. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02474 | 20/09/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deSETEMBRO de 2011. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02475 | 20/09/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deSETEMBRO de 2011. | 00000829337407 | EDUARDO LUIZ DIAS MARINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02476 | 20/09/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deSETEMBRO de 2011. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02477 | 20/09/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deSETEMBRO de 2011. | 00052401596453 | EUCLIDES ALVES DE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02478 | 20/09/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deSETEMBRO de 2011. | 00000765548488 | FABIANNE BARROS RODRIGUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02479 | 20/09/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deSETEMBRO de 2011. | 00003993609484 | FERNANDO ANTONIO COUTINHO MACHADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02480 | 20/09/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deSETEMBRO de 2011. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02481 | 20/09/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deSETEMBRO de 2011. | 00047552395400 | GILSON PEREIRA FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02482 | 20/09/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deSETEMBRO de 2011. | 00002831453402 | GIORDANO SANTOS RODRIGUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02483 | 20/09/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deSETEMBRO de 2011. | 00056963190410 | JAILSON FERREIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02484 | 20/09/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deSETEMBRO de 2011. | 00032434502415 | JOANICE MARIA CARLOS DE PONTES FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02485 | 20/09/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deSETEMBRO de 2011. | 00013711504434 | JOAO BELMONT PEQUENO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02486 | 20/09/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deSETEMBRO de 2011. | 00069197105449 | JOAO BELMONT PEQUENO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02487 | 20/09/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deSETEMBRO de 2011. | 00005592152400 | JOAO PAULO RAMOS DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02488 | 20/09/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deSETEMBRO de 2011. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02489 | 20/09/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deSETEMBRO de 2011. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02490 | 20/09/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deSETEMBRO de 2011. | 00050389980463 | JOSEVALDO COSTA DOS ANJOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02491 | 20/09/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deSETEMBRO de 2011. | 00004209519464 | LASZLO DE MEDEIROS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02492 | 20/09/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deSETEMBRO de 2011. | 00095412590497 | LEONARDO DE LIMA SALES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02493 | 20/09/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deSETEMBRO de 2011. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02494 | 20/09/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deSETEMBRO de 2011. | 00000182186440 | LEONARDO WEBER CASTOR DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02495 | 20/09/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deSETEMBRO de 2011. | 00054946905472 | LINDINALDO DA SILVA PEQUENO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02496 | 20/09/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deSETEMBRO de 2011. | 00000815601417 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02497 | 20/09/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deSETEMBRO de 2011. | 00016006984415 | LUZIMAR RUFINO ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02498 | 20/09/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deSETEMBRO de 2011. | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02499 | 20/09/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deSETEMBRO de 2011. | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02501 | 20/09/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deSETEMBRO de 2011. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02502 | 20/09/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deSETEMBRO de 2011. | 00004511861412 | MARCELLA BORGES VARANDAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02503 | 20/09/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deSETEMBRO de 2011. | 00034298258491 | MARIZA DE FATIMA ALMEIDA GONDIM |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02504 | 20/09/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deSETEMBRO de 2011. | 00066541166404 | MARTA CILENE F MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02505 | 20/09/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deSETEMBRO de 2011. | 00042430925400 | NOALDEMIR ALVES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02506 | 20/09/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deSETEMBRO de 2011. | 00025214640404 | OSMANISA MARIA CAVALCANTI C DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02507 | 20/09/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deSETEMBRO de 2011. | 00080460658468 | RENATO MAURICIO TORRES DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02508 | 20/09/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deSETEMBRO de 2011. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02509 | 20/09/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deSETEMBRO de 2011. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02510 | 20/09/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deSETEMBRO de 2011. | 00050431862400 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02511 | 20/09/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deSETEMBRO de 2011. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02512 | 20/09/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deSETEMBRO de 2011. | 00088587576453 | VALDINETE FERREIRA FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02513 | 20/09/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deSETEMBRO de 2011. | 00070924619449 | WASHINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02514 | 20/09/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deSETEMBRO de 2011. | 00000750817410 | WELLINGTON DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02558 | 21/09/2011 | 329600.00 | 329600.00 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento do auxilio- alimentacao em favor dos seus servidores, referente ao mes de setembro de 2011. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02549 | 21/09/2011 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Queimadas, no dia 27 de setembro de 2011. | 00032435061404 | RANIERI DA SILVA NERY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02550 | 21/09/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Pedro Regis, no periodo de 26 a 30 de setembrode 2011. | 00007086326453 | KLEBER JOSE RODRIGUES DO O |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02551 | 21/09/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, noperiodo de 26 a 30 de setembrode 2011. | 00056968051400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02552 | 21/09/2011 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Pilar, nos dias 26e 27 de setembro de 2011. | 00064134016487 | PEDRO COELHO TEIXEIRA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Inexigível | 02542 | 21/09/2011 | 1080.00 | 1080.00 | Valor que se empenha em favorda Fundacao acima,objetivando o pagamento do mes de setembropela prestacao dos servicos doCurso de Especializaco em Geoprocessamento dos servidores deste TCE: Julio Uchoa,Pedro Coelho e Ricardo Bandeira | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02547 | 21/09/2011 | 1843.66 | 1843.66 | Valor que se empenha em favorda operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento de passagens aereas(trecho JPA/ Porto Alegre/JPA)em nome da servidora Fabiana Luzia Costa a fim de participar como expo-sitora do Painel sobre Siste-mas Informatizados do Controlede Folha de Pagamentos em Por- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02548 | 21/09/2011 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando aconfeccao de 500und de chavei-ros Imobiliario destinados aeste TCe | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02560 | 21/09/2011 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de CON-FECCAO DE 100 CHAVEIROS RESI- NADOS COM LOGOMARCA IMPRESSA. | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02561 | 21/09/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destionado a demarcacao do estacionamento deste TC: - ESMALTE EPOX POLIA AMARELO OURO SEM CAT. 14.4L; | 41123241000105 | AMARELAO COM DE TINTAS E FERRAGENS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 38 | BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 02562 | 21/09/2011 | 620.00 | 620.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado as dependen- cias deste TC: - BANDEIRA DO BRASIL MED 0,90x1,30m; | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS E FARDAMENTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02563 | 21/09/2011 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando a prestacao do servico de MANUTENCAO DO SISTEMA DE SOM do Plenario Ministro Joao Agripino, neste TCE. | 00050397800444 | HUMBERTO LUIZ GUIMARAES CHAVES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02564 | 21/09/2011 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate-*rial, destinado ao veiculo S10MOB5881,pertencente a este TC:- CONDENSADOR ORIGINAL. | 11611339000140 | EDSON DA SILVA EPIFANIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02565 | 21/09/2011 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos seguintes ser*vicos, a serem realizados no veiculo S10 MOB 5881: - CARGA DE GAS; | 11611339000140 | EDSON DA SILVA EPIFANIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02543 | 21/09/2011 | 189.44 | 189.44 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de setembro/ 2011 correspondente a manuten-cao preventiva e corretiva de 01 equipamento(elevador) instalado neste TCE | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02544 | 21/09/2011 | 122.20 | 122.20 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento do mes de setembro, pelos servicos de coleta,transporte,tratamento por destruicao termica e destinacao finaldas cinzas dos residuos solidos de saude deste TCE | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02545 | 21/09/2011 | 1028.33 | 1028.33 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento depassagens aereas(JPA/RIO/JPA) em nome da servidora deste TC Marineide Brito a fim de participar do III Congresso Brasileiro de Tratamento de Feridasque ocorrera no Rio de Janeiroperiodo de 11 a 14/10/2011 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02546 | 21/09/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda empressa acima,objetivando o pagamento de despesas com almoco oferecido aos Conselheiros participantes do Encontro Tecnico dos TCEs sobre Proces-so Eletronico no dia 27/08/11 | 35437227000183 | RESTAURANTE GULLIVER ROMILDA T BARRETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02554 | 21/09/2011 | 17288.50 | 17288.50 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento correspondente a Despesas de Exercicios Ante-riores objeto do DOc.16944/09 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02555 | 21/09/2011 | 776420.04 | 776420.04 | Valor que se empenha em favor do Instituto Previdenciario a-cima,objetivando o pagamento do mes de setembro,das Obriga-coes Patronais deste TCe | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02556 | 21/09/2011 | 3803.47 | 3803.47 | Valor que se empenha em favor do Instituto de Previdencia a-cima,objetivando o pagamento das Obrigacoes Patronais refe-rente a Despesas de ExerciciosAnteriores,objeto do DOC.169442009 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02557 | 21/09/2011 | 40397.72 | 40397.72 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de setembro,das Obrigacoes Patronais deste TCE,junto ao INSS(RGPS) | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02553 | 21/09/2011 | 4168641.27 | 4168641.27 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de se-tembro,correspondente aos en-cargos com a Folha de Pagamen-to dos servidores deste TCe | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02559 | 21/09/2011 | 104376.02 | 104376.02 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento do auxilio- saude em favor dos seus servi-dores, referente ao mes de se-tembro de 2011. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02575 | 23/09/2011 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-o a concessao de diaria, em razao de deslocamento ao muni-pio de Campina Grande, no dia 20 de setembro deste ano, a servico do Gabinete do Conse- lheiro Fernando Rodrigues Ca- tao. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02566 | 23/09/2011 | 1023.48 | 1023.48 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao Servico Me-dico deste TCE: - BENALET PASTILHA/12; | 06626253012087 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02567 | 23/09/2011 | 2226.00 | 2226.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, visando a atender as ne-cessidades deste TCE: - CAFE SAO BRAZ ALMOFADA 250g; | 05730230000120 | REDE DA ECONOMIA SUPERMERCADO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02568 | 23/09/2011 | 1400.00 | 1400.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao da participacao no IIEncontro Nacional sobre Plane-jamento Estrategico nos TCs, em Porto Alegre-RS, no periodode 28 a 30 de setembro de 2011 | 00004608719432 | FABIO LUCAS MEIRA DE SOUZA BARBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02569 | 23/09/2011 | 1400.00 | 1400.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao da participacao no IIEncontro Nacional sobre Plane-jamento Estrategico nos TCs, em Porto Alegre-RS, no periodode 28 a 30 de setembro de 2011 | 00078461057449 | MARCELO LOPES BURITY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02570 | 23/09/2011 | 1400.00 | 1400.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao da participacao no IIEncontro Nacional sobre Plane-jamento Estrategico nos TCs, em Porto Alegre-RS, no periodode 28 a 30 de setembro de 2011 | 00001178877493 | VINICIUS FARIAS DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02571 | 23/09/2011 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao da participacao no IIEncontro Nacional sobre Plane-jamento Estrategico nos TCs, em Porto Alegre-RS, no periodode 28 a 30 de setembro de 2011 | 00060152583491 | FABIANA LUSIA C RAMALHO DE MIRANDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02572 | 23/09/2011 | 1750.00 | 1750.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao da participacao na Assembleia Geral do IRB e no III Seminario Nacional de Co- municacao dos Tribunais de Contas, a serem realizados no Rio de Janeiro-RJ, nos dias 03e 04 de outubro de 2011. | 00027466515720 | FERNANDO RODRIGUES CATAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02573 | 23/09/2011 | 2250.00 | 2250.00 | Valor que se empenha em favor do Procurador acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao da participacao no XIV Congresso Mundial da Agua,a ser realizado no municipio de Ipojuca-PE, entre os dias 25 e 29 de setembro de 2011. | 00088587258400 | MARCILIO TOSCANO FRANCA FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02586 | 23/09/2011 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos fotograficos a este TCE, durante o mes de agosto de 2011. | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02580 | 23/09/2011 | 7999.29 | 7999.29 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de ADIANTAMENTO, para cobertura de despesas de pequeno vulto deste TC, com a dotacao MATERIAL DE CONSUMO, no periodo de 26 de setembro a10 de novembro de 2011. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02581 | 23/09/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de ADIANTAMENTO, para cobertura de despesas de pequeno vulto deste TC, com a dotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA, du- rante o periodo de 26 de se- tembro a 10 de novembro de 2011. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02583 | 23/09/2011 | 1490.74 | 1490.74 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de ADIANTAMENTO, para cobertura de despesas de pequeno vulto deste TC, com a dotacao OUTORS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, no periodo de 26 de setembro a 10de novembro de 2011. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02584 | 23/09/2011 | 1220.00 | 1220.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de ADIANTAMENTO, para cobertura de despesas de pequeno vulto deste TC, com a dotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, no periodo de 26 de setembro a10 de novembro de 2011. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02585 | 23/09/2011 | 687.50 | 687.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sape, Serra Branca, CaaporaJuarez Tavora, Soledade, Aro- eiras, Pombal, Marizopolis, Bom Jesus, Triunfo, Conceicao e Monte Horebe, no periodo de | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02576 | 23/09/2011 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Pilar, nos dias 26 e 27 de setembro de 2011. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02577 | 23/09/2011 | 62.50 | 62.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Queimadas, no dia 27 de se-tembro de 2011. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02578 | 23/09/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Pedro Regis, no periodo de 26 a 30 de setembro de 2011. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02579 | 23/09/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no periodo de 26 a 30 de setembro de 2011 | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02574 | 23/09/2011 | 880.00 | 880.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Sape, Serra Branca, Caapora,Juarez Tavora,Aroeiras, Soledade, Conceicao,Monte Horebe, Pombal, Marizo- polis, Bom Jesus e Triunfo, no | 00003338983468 | IVAN CAVALCANTE DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02590 | 26/09/2011 | 1400.00 | 1400.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao da participacao no En- contro Tecnico sobre Contas deGoverno e Contas de Gestao/ Responsabilidade x Responsabi-lizacao, a ser realizado em Belo Horizonte-MG, nos dias 29e 30 de setembro de 2011, cum- | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02591 | 26/09/2011 | 1400.00 | 1400.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivan- do a concessao de diarias, em razao da participacao no En- contro Tecnico sobre Contas deGoverno e Contas de Gestao/ Responsabilidade x Responsabi-lizacao, a ser realizado em Belo Horizonte-MG, nos dias 29e 30 de setembro de 2011, cum- | 00000082901481 | PLACIDO CESAR PAIVA MARTINS JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02587 | 26/09/2011 | 94616.66 | 94616.66 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento do mes de setembro, pelos servicos de limpeza,higienizacao,conservacao,portaria copa,recepcao e manutencao predial deste Tc | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02588 | 26/09/2011 | 15131.15 | 15131.15 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento do mes de setembro, pelos servicos de manutencao edesenvolvimento de software deste Tc | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02589 | 26/09/2011 | 37244.64 | 37244.64 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de setembro ,pelos servicos de gerenciamen-to e suporte dos recursos de informatica deste TCE. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02592 | 27/09/2011 | 5664.00 | 5664.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao Plenario Ministro Jose Agripino: - SUPORTE P/ MICROFONE GOOSE- NECK COM BASE EM INOX (INSTA- LACAO INCLUSA). | 08413868000125 | ELETROMIX COMERCIAL LTDA - ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02593 | 27/09/2011 | 1324.30 | 1324.30 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado aos veiculos S10 NQF0270 e NQI6510, perten-centes a este TCE: - GRAXA; | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02594 | 27/09/2011 | 410.00 | 410.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objtivando aprestacao dos seguintes servi-cos: - MAO-DE-OBRA DA REVISAO DO VEICULO S10 NQF0270; | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02595 | 27/09/2011 | 297.50 | 297.50 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de con-feccao do seguinte material, para uso dos servidores deste Tribunal: - BOTON RESINADO C/ O BRASAO DO TCE. | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02596 | 27/09/2011 | 4798.80 | 4798.80 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao Plenario Ministro Jose Agripino: - MICROFONE JTS COM HASTE GOOSNECK GM 5218L. | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02597 | 27/09/2011 | 628.00 | 628.00 | Valor que se empenah em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado aos veiculos Palio MND0572 e 0492, perten- centes a este TCE: - PNEU 175/65 R14 (conforme Ata de Registro de Precos 14/ 2010). | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02598 | 27/09/2011 | 1250.00 | 1250.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias em razao de viagem ao munici- pio de Rio Branco-AC, a fim deproferir palestra no TCE-AC sobre Prestacao de Contas Via Processo Eletronico, em eventono dia 30 de setembro deste ano. | 00016068874400 | ANTONIO NOMINANDO DINIZ FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02599 | 27/09/2011 | 1250.00 | 1250.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de viagem ao municipio de Rio Branco-AC, a fim de parti-par de evento no TCE-AC, sobrePrestacao de Contas Via Pro- cesso Eletronico, no dia 30 desetembro deste ano. | 00039569276487 | SEBASTIAO TAVEIRA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02605 | 27/09/2011 | 312.50 | 312.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de viagem ao municipio de Solanea, a servico do Gabi-nete do Conselheiro Arnobio Alves Viana, no periodo de 24 a 26 de setembro de 2011. | 00000829337407 | EDUARDO LUIZ DIAS MARINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02606 | 27/09/2011 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado as dependen- cias deste TCE: - BALIZADOR ORIENTAL PT 3 ALE-TAS 8335 35cm - GERMANY. | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM DE MAT ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02600 | 27/09/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Santa Luzia e Sao Mamede, no periodo de 03 a 07 de outubro de 2011. | 00022584579472 | JOSE GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02601 | 27/09/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Santa Luzia e Sao Mamede, no periodo de 03 a 07 de outubro de 2011. | 00023800836491 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02602 | 27/09/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Ibiara, no periodode 03 a 07 de outubro de 2011. | 00064134016487 | PEDRO COELHO TEIXEIRA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02603 | 27/09/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Barra de Sao Mi- guel, no periodo de 03 a 07 deoutubro de 2011. | 00001041618417 | LUCIA PATRICIO DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02604 | 27/09/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Lagoa, no periodo de 03 a 07 de outubro de 2011. | 00004276986427 | RAFAEL MORAES DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02616 | 28/09/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Santa Luzia e Sao Mamede, no periodo de 03 a 07 de setembro de 2011. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02617 | 28/09/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Ibiara, no periodo de 03 a 07 de outubro de 2011. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02618 | 28/09/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Barra de Sao Miguel, no periodo de 03 a 07 de outubro de 2011. | 00000815601417 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02619 | 28/09/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Lagoa, no periodo de 03 a 07 de outubro de 2011. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02607 | 28/09/2011 | 859.86 | 859.86 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento de passagens aereas(trecho JPA/ RIO/JPA)em nome do ConselheiroPresidente Fernando Catao afim de participar da Assembleia Geral do IRB e do III Seminario Nacional de Comunicacao dos TCEs nos dias 03 e 04/10/ | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02608 | 28/09/2011 | 3000.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aexecucao dos servicos de levantamento topografico planialti-metrico georeferenciado deste TCe | 40960981000133 | ESCRITORIO TECNICO DE ENGENHARIA ETE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02609 | 28/09/2011 | 324.50 | 324.50 | COMPLEMENTACAO DA NE 2336 EMI-TIDA EM 01/09/2011,REFERENTE AA LOCACAO DO AUDITORIO SERGIO BERNARDES E OUTROS SERVICOS COMO INTERNET,AGUA E CAFEZINHO | 15147499000131 | CIA TROPICAL DE HOTEIS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02610 | 28/09/2011 | 2260.52 | 2260.52 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento de passagens aereas(trecho JPA/ Acre/JPA)em nome do Conselhei-ro Nominando Diniz e do Auditor sebastiao Taveira a fim deproferirem palestra no TCE/AC sobre Prestacao de Contas via Processo Eletronico no dia 30 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 02611 | 28/09/2011 | 805.00 | 805.00 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando o pagamento de tarifas,objeto do Convenio 502938620 entreeste TCE/BB,conforme descricaoconstante do Oficio bb 2456/11 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02612 | 28/09/2011 | 5580.00 | 5580.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento do mes de agosto pe-la prestacao dos servicso de manutencao preventiva e corre-tiva dos aparelhos de ar condicionado tipo Splits instaladosneste TCe | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02613 | 28/09/2011 | 3500.00 | 3500.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento da parcela 6/6 pela prestacao dos servicos tecnicos especializados na area de TI em Geoprocessamento , objeto do Proc.TC 2465/11 | 00005180405424 | LUCIANA CAVALCANTE DE MENEZES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02614 | 28/09/2011 | 6272.58 | 6272.58 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo fornecimento de passagens aereas(trecho JPA/Porto Alegre/ JPA)em nome dos servidores deste TCE Fabio Lucas Meira,Marcelo Burity e Vinicius Farias, afim de participar do II Encon-tro Nacional sobre Planejamen-to Estrategico dos TCEs_no pe- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02615 | 28/09/2011 | 3398.50 | 3398.50 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo fornecimento de passagens aereas(trecho JPA/BH/JPA)em nomedos servidores deste TCE Placido Martins e Maria Zaira a fimde participarem do Encontro Tecnico sobre Contas de Gover-no e Contas de Gestao nos dias29 e30/09/11 em BH | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 02620 | 28/09/2011 | 2540.00 | 2540.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a Diretoria Executiva Geral deste TCE: - IMPRESSORA HP P2055DN MONO- CROMATICA LASER. | 11118769000125 | BRILT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 02621 | 28/09/2011 | 379.00 | 379.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a Consultoria Juridica deste TCE: - CELULAR SANSUNG C3300 BEAT MIX R CELL. | 09268517005019 | FS VASCONCELOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02622 | 28/09/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao de viagem ao municipio de Recife-PE, a servico do Gabi- nete da Presidencia deste TCE,no dia 27 de setembro de 2011. | 00042413052453 | JOSE VANDERLAN MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02623 | 28/09/2011 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, a servico do Ga-binete da Presidencia deste TCE, no dia 27 de setembro de 2011. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02625 | 29/09/2011 | 1750.00 | 1750.00 | Valor que se empenha em favor do Assessor de Comunicavao acima, objetivando a concessaode diarias, em razao da parti-cipacao no III Seminario Na- cional de Comunicacao dos Tri-bunais de Contas do Brasil, a ser realizado no Rio de Janei-ro-RJ, nos dias 03 e 04 de ou-tubro deste ano. | 00008297487415 | FRUTUOSO BATISTA CHAVES NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02626 | 29/09/2011 | 1080.00 | 1080.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de INS-TALACAO DE FOLHA DE POLIETILE-NO NA COR AZUL (MATERIAL IN- CLUSO), na cobertura da estru-tura do Anexo Auditor Emilton Amaral. | 00284575000183 | MULTI SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02627 | 29/09/2011 | 220.00 | 220.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao do servico de musico, em acompanhamento ao Coral dos Funcionarios do TCE-PB, duran-te o II Encontro Nacional de Corais de Tribunais de Contas do Brasil, em Goiania-GO, en- tre 01 e 03 de setembro deste | 00008272614464 | HUGO EMIDIO OLIVEIRA CASTELO BRANCO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Inexigível | 02628 | 29/09/2011 | 1507.39 | 1507.39 | Valor que se empenha em favor do DETRAN, objetivando o paga-mento dos seguros obrigatoriosreferentes ao exercicio de 2011, dos veiculos pertencen- tes a este Tribunal. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02629 | 29/09/2011 | 7480.00 | 7480.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a organizacao de processos na Divisao de Arquivo deste Tribunal: - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO, EMPOLIONDA AZUL ALAPLAST. | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02630 | 29/09/2011 | 2833.00 | 2833.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de_CO- LOCACAO DE FORRO DE GESSO, ME-DINDO 165m2, COM CRAVEJAMENTO E CAIBROS, COM MATERIAL INCLU-SO, no predio do arquivo desteTribunal. | 09306182000106 | STYLLO GESSO COMERCIO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02624 | 29/09/2011 | 800000.00 | 800000.00 | Valor que se empenha em favor do instituto de previdencia acima, objetivando provisao para o pagamento das obriga- coes patronais deste TCE com o 130. salario de seus servi- dores. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 02631 | 30/09/2011 | 3855.00 | 3855.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao Departamen-to de Comunicacao (DECOM) des-te Tribunal: - IMPRESSORA LX300 MATRICIAL EPSON. | 11315021000112 | JL TORRE COMERCIO E SERVICO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02632 | 30/09/2011 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de setembro ,pelos servicos de suporte emponto eletronico e 02 cessoes de uso de software z ponto deste TC | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02633 | 30/09/2011 | 594.69 | 594.69 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento do mes de setembro pela prestacao dos servicos demanutencao preventiva e corre-tiva dos equipamentos de controle de acesso deste TCE | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02634 | 30/09/2011 | 1430.62 | 1430.62 | Valor que se empenha em favorda operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento depassagens aereas(JPA/RIO/JPA) em nome do Assessor de Comuni-cacao deste TCE Frutuoso Chaves a fim de acompanhar o Pre-sidente da Corte no III Seminario Nacional de Comunicacao dos TCEs nos dias 03 e 04 de | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 02635 | 03/10/2011 | 7500.00 | 7500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 02 armarios emMDF,laminado em couro preto e 01 painel de encaixe em MDFacabamento em aluminio, couro preto para fixacao de TVs e caixas de som destinados ao Gabinete da Presidencia deste TC | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02636 | 04/10/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao da participacao no III Congresso Brasileiro de Trata-mento de Feridas e no 4o. Con-gresso Ibero-latinoamericano sobre Ulceras e Feridas, a se-rem realizados no Rio de Janeiro, entre 11 e 14 de outubro | 00034304584472 | MARINEIDE PEREIRA DE BRITO LIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02637 | 04/10/2011 | 484.10 | 484.10 | Valor que se empenha em favor do credor acima, objetivando opagamento pelo fornecimento dealimentacao a funcionarios terceirizados que prestam servi- cos de apoio a alguns setores deste TCE fora dos seus res- pectivos horarios de trabalho,durante o mes de setembro de 2011. | 00016124804468 | LUCIANO ANDRADE CARNEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02639 | 04/10/2011 | 1600.00 | 1600.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao da participacao no III Congresso Brasileiro de Trata-mento de Feridas e no 4o. Con-gresso Ibero-latinoamericano sobre Ulceras e Feridas, a se-rem realizados no Rio de Janeiro, entre 11 e 14 de outubro | 00034304584472 | MARINEIDE PEREIRA DE BRITO LIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 02640 | 04/10/2011 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos seguintes ser-vicos: - CONFECCAO DE CRACHAS FRENTE COLOR PVC COM CORDOES PERSONA-LIZADOS- VISITANTE - VERMELHO; | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02641 | 04/10/2011 | 531.55 | 531.55 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao preven-tiva e corretiva em tres ele- vadores instalados neste TCE, durante o mes de setembro de 2011. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02642 | 04/10/2011 | 745.15 | 745.15 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado aos veiculos S10 NQF0200 e MOB3451, perten-centes a este Tribunal: - OLEO MT DIE/CG; | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02643 | 04/10/2011 | 210.00 | 210.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de mao-de-obra da revisao do veiculo S10 MOB3451, pertencente a es-te Tribunal. | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02644 | 04/10/2011 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do seguinte servi-co, destinado a ECOSIL - Esco-la de Contas Otacilio da Sil- veira: - CONFECCAO DE BLOCOS DE ANO- TACOES 25x1 PERSONALIZADO. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02645 | 04/10/2011 | 5866.88 | 5866.88 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de SUBSTITUICAO DE TECIDO CRESPE EM 16 LONGARINAS DE 4 LUGARES,incluindo montagem e desmonta-gem. | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 02654 | 05/10/2011 | 8695.03 | 8695.03 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de portes e telegra- mas a este TCE, entre 22/08 e 20/09 deste ano, conforme fa- tura 3755. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02647 | 05/10/2011 | 906.72 | 906.72 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de setembro, pelos servicos de monitoramen-to de 30 veiculos via satelitedeste TCE,incluindo equipamen-to GPS,em comodato | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02648 | 05/10/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Queimadas, no pe- riodo de 13 a 14 de outubro de2011. | 00019385870149 | MAZELIA FATIMA MANFRIN BARBACENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02649 | 05/10/2011 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a i-concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Queimadas, no pe- riodo de 13 a 14 de outubro de2011. | 00013136755715 | HUGO JOSE DE FREITAS PERIGRINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02650 | 05/10/2011 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Alagoa Grande, nosdias 10, 11, 13 e 14 de outu- bro de 2011. | 00001278291482 | WEVERTON LISBOA DE SENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02651 | 05/10/2011 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Alagoa Grande,nos dias 10, 11, 13 e 14 de outubro de 2011. | 00064568610478 | JAIRO DE ALMEIDA RAMPCKE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02652 | 05/10/2011 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Saop Joao do Cari-ri, no periodo de 10 a 11 de outubro de 2011. | 00000075440490 | JOSE LUCIANO SOUSA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02653 | 05/10/2011 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Araruna e Riachao,no periodo de 10 a 11 de outu-bro de 2011. | 00056968051400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02646 | 05/10/2011 | 780.00 | 780.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o ressarcimento da despesa decorrente da inscricao pela participacao no XIV World water Congress realizado no periodo de 25 a 29 de setembro/11,em Recife | 00088587258400 | MARCILIO TOSCANO FRANCA FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02655 | 06/10/2011 | 4046.00 | 4046.00 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de setembrodas Obrigacoes Patronais desteTCE,referente aos Contribuintes Individuais | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02656 | 06/10/2011 | 2521.00 | 2521.00 | Valor que se empenha em favor da Superintendencia acima,objetivando o pagamento pela publicacao dos Atos da Presidencia deste TCE:D.O. 09/08/11,20/08/2011,23/08/2011,22/07/11,28/072011,30/07/11 e 04/08/2011,bemcomo a assinatura do Jornal A Uniao,periodo de 28/02/11 a 2802/2012 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02657 | 06/10/2011 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de setembro, pelos servicosde suporte tecnico do Sistema de Automacao deBibliotecas utilizado pela Bi-blioteca deste Tc | 05116014000199 | WJ INFORMATICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02658 | 06/10/2011 | 7231.52 | 7231.52 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,objetivando opagamento do mes de setembro, pelos servicos de consumo deagua e utilizacao da rede deesgotos deste TC | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02659 | 06/10/2011 | 1644.70 | 1644.70 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de material de expe-diente visando suprir o estoque do Almoxarifado deste TCE | 07543314000341 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02660 | 06/10/2011 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de setembro, pelos servicos de manutencao perventiva e corretiva no equipamento gerador de energia instalado neste TCE | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02661 | 06/10/2011 | 1754.06 | 1754.06 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo fornecimento de passagens aereas(trecho Sao Paulo/JPA/Sao Paulo),em nome do palestrante Sr Silvio Luis F da Rocha,que vira proferir palestra sobre Organizacoes Sociais x Admi-nistracao Publica no dia 14/102011 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02662 | 07/10/2011 | 35240.93 | 35240.93 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de fornecimento de energia eletrica a este TCE, durante o mes de setembro de 2011. | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02664 | 07/10/2011 | 7562.87 | 7562.87 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento referente ao 8o.Ter-mo Aditivo,do Pregao 21/10 ,Lote II-ADMIN 1o.Pavimento-TCEconforme contrato 32/10 do Proc.TC 5210/10 | 03186531000109 | BERTA CONST E IMPERMEABILIZACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02665 | 07/10/2011 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do seguinte servi-co: - CONFECCAO DE 06 PROTECOES DEJARDINEIRA EM TUBOS 1.1/2 pol.EM ACO INOX POLIDO, COM INSTA-LACAO INCLUSA. | 03681227000138 | SERVINOX MEDICAL COM ACES MEDICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | PECUNIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02663 | 07/10/2011 | 18986.32 | 18986.32 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de indenizacao de suas ferias nao gozadas , exercicio 2009,objeto do Proc. TC 120/11 | 00077223705434 | HELIO CARNEIRO FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 02666 | 10/10/2011 | 6580.00 | 6580.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, conforme consta do Con- trato TC 41/2010: - SCANNER DUPLEX. | 02054956000100 | VS DATTA IMAGEM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02667 | 10/10/2011 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pelos servicos de treinamento de tecnicas defutebol destinados aos servidores deste TC,que irao partici-par da II Olimpiada dos Servi-dores dos TCEs do Mercosul,no periodo de 08 a 14/11/2011 em Foz de Iguacu | 00023782307453 | ANTONIO GAMA LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02678 | 10/10/2011 | 677.00 | 677.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a demarcacao do estacionamento deste TC: - ESMALTE EPOX POLIA AMARELO OURO SEM CAT. 14.4L; | 12924775000132 | AMARELINHO COM DE TINTAS E FERRAG LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02673 | 10/10/2011 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento do mes de setembro, pelos servicos de locacao decoletor de dados do ponto ele-tronico instalado neste TC | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02674 | 10/10/2011 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, a servico do Ga-binete do Conselheiro FernandoRodrigues Catao, no dia 06 de outubro de 2011. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 02675 | 10/10/2011 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de setembro/ 2011,referente ao Curso GestaoFiscal/Contratos e Licitacao destinado a este TCE,conforme contrato 16/2011 | 10447238000113 | PROJETO E DESENV DE SOFTWARE P AMB VIRTU |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02671 | 10/10/2011 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pelos servicos de treinamento de tecnicas de basquetebol_destinados aos servidores deste TCe,que irao participar da II Olimpiada dos Servidores do Mercosul,no periodo de 08 a14/10/11,em Foz deIguacu | 00056776713472 | JOAO WEBSTER CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02669 | 10/10/2011 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pelos servicos prestados de treinamento detecnicas de voleibol, destinados aos servidores deste TCE, que irao participar da II Olimpiada dos Servidores dos TCEs do Mercosul,durante o periodo de 08 a14/10/2011 em Foz de I | 00052649954434 | HARLEN DE OLIVEIRA VILARIN |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02668 | 10/10/2011 | 375.00 | 375.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Alagoa Grande, no periodo de 10 a 14 de outubro de 2011. | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02670 | 10/10/2011 | 187.50 | 187.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao joao do Cariri, nos dias 10 e 11 de outubro de 2011. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02672 | 10/10/2011 | 187.50 | 187.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Araruna e Riachao, nos dias10 e 11 de outubro de 2011. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02676 | 10/10/2011 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Caapora, no dia 07 de outubro de 2011. | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02677 | 10/10/2011 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Sape, no dia 03 de outubro de 2011. | 00003338983468 | IVAN CAVALCANTE DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02679 | 11/10/2011 | 699.30 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico Vivo Internet Brasil 2GB EMP, durante o periodo de 23 de agosto a 22 de setembro deste ano. | 02449992040972 | VIVO S.A. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02680 | 11/10/2011 | 716.96 | 716.96 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de telefonia fixa a este TCE, durante o mes de se-tembro de 2011. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02681 | 11/10/2011 | 289.00 | 289.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, visando a atender deman-das atuais e futuras deste TC:- CONECTORES RJ45 FURUKAWA; | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02682 | 11/10/2011 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao veiculo S10NQF0240, pertencente a este Tribunal: - OLEO MT DIE/CG; | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02683 | 11/10/2011 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de fe- chamento de combogos, a ser realizado no setor de arquivosdeste Tribunal. | 09306182000106 | STYLLO GESSO COMERCIO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02684 | 11/10/2011 | 290.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do seguinte servi-co, atendendo a solicitacao daComissao de Esportes deste TC:- CONFECCAO DE FAIXAS EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL, MEDINDO3,00x0,80. | 11290034000184 | THIAGO PINTO DE LIMA - SIGN DISPLAY COMU |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02685 | 11/10/2011 | 4877.18 | 4877.18 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de preparacao e re- gencia do coral dos servidoresdeste Tribunal, durante os me-ses de agosto e setembro desteano. | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02702 | 13/10/2011 | 2052.00 | 2052.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aexecucao dos servicos de consertos/remanejamento de ramaisinstalacao de fax, identificacao e instalacao de pontos te-lefonicos deste TCE | 11417194000141 | M & D COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LT |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 02699 | 13/10/2011 | 546.00 | 546.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando aaquisicao de 210ud de garra-foes de agua mineral destinadas a este TCe | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 02706 | 13/10/2011 | 1215.00 | 1215.00 | Valor que se empenha, em favordo instrutor acima, objetivan-do o pagamento pela prestacao do servico de ministramento deaulas, no periodo de 04 a 07 de outubro de 2011, sobre AutoCas 2D Aplicado aos Trabalhos de Auditoria, com a seguinte carga horaria: | 00000075440490 | JOSE LUCIANO SOUSA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02696 | 13/10/2011 | 234.00 | 234.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando o pagamento pela aquisicao de 100mts de cabos microfones destinados a Sala das Sessoes deste TCe | 08413868000125 | ELETROMIX COMERCIAL LTDA - ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02687 | 13/10/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Paulista, no peri-odo de 17 a 21 de outubro de 2011. | 00010961836415 | ANTONIO DUARTE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02688 | 13/10/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Santa Helena, no periodo de 17 a 21 de outubro de 2011. | 00036571997304 | JOVELINA ESTEVAM COELHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02689 | 13/10/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Santa Helena, no periodo de 17 a 21 de outu-bro de 2011. | 00067682332468 | NOBERTO MEDEIROS DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02690 | 13/10/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Bernardido BatistaPoco Dantas e Joca Claudino, no periodo de 17 a 21 de outu-bro de 2011. | 00003134759462 | JOAO ALFREDO NUNES C FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02691 | 13/10/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Bernardino BatistaPoco Dantas e Joca Claudino, no periodo de 17 a 21 de outu-bro de 2011. | 00003205331400 | ADJAILTON MUNIZ DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02692 | 13/10/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Bernardino BatistaPoco Dantas e Joca Claudino, no periodo de 17 a 21 de outu-bro de 2011. | 00054160014453 | WILDE JOSE CEZAR BEZERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02693 | 13/10/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Cuitegi, no perio-do de 17 a 21 de outubro de 2011. | 00013290860400 | JOSE PINHEIRO LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02694 | 13/10/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Igaracy, no perio-do de 17 a 21 de outubro, no periodo de 17 a 21 de outubro de 2011. | 00001053308418 | MIRELA MARQUES ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02695 | 13/10/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Igaracy, no periodo de 17 a 21 de outubro de 2011. | 00056996594472 | EVANDRO SERGIO NUNES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02703 | 13/10/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Monteiro, no periodo de 17 a 21 de outubro de 2011. | 00004816129472 | RICARDO ROBERTO LIRA DE AZEVEDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02704 | 13/10/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Cachoeira dos In- dios, no periodo de 17 a 21 deoutubro de 2011. | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02705 | 13/10/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, noperiodo de 17 a 21 de outubro de 2011. | 00056968051400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02697 | 13/10/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Diamante, no periodo de 17 a 21 de outubro de 2011. | 00013296345434 | RONALDO DO AMARAL MODESTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02698 | 13/10/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Diamante, no periodo de 17 a 21 de outubro de 2011. | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02700 | 13/10/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Dona Ines, no pe- riodo de 17 a 21 de outubro de2011. | 00067393110482 | WALDISE LUCIA ANDRADE MURIBECA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02701 | 13/10/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Cajazeiras, no pe-riodo de 17 a 21 de outubro de2011. | 00068392427491 | JOAO CEZAR BEZERRA DE MENEZES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02686 | 13/10/2011 | 16776.47 | 16776.47 | VALOR QUE SE MEPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES DOPARCELAMENTO DA DIVIDA, DO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02715 | 14/10/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Paulista, no periodo de 17 a 21 de outubro de 2011. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02716 | 14/10/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Santa Helena, no periodo de17 a 21 de outubro de 2011. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02717 | 14/10/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Dona Ines, no periodo de 17 a 21 de outubro de 2011. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02718 | 14/10/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Bernardino Batista, Poco Dantas e Joca Claudino, no pe-riodo de 17 a 21 de outubro de2011. | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02719 | 14/10/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Cuitegi, no periodo de17 a 21 de outubro de 2011. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02720 | 14/10/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Cajazeiras, no periodo de 17 a 21 outubro de 2011. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02721 | 14/10/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Cachoeira dos Indios, no periodo de 17 a 21 de outubro de 2011. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02722 | 14/10/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Igaracy, no periodo de17 a 21 de outubro de 2011. | 00000815601417 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02723 | 14/10/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Diamanete, no periodo de17 a 21 de outubro de 2011. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02724 | 14/10/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no periodo de 17 a 21 de outubro de 2011. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02725 | 14/10/2011 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, nodia 13 de outubro de 2011. | 00032435061404 | RANIERI DA SILVA NERY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02726 | 14/10/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Monteiro, no periodo de 17 a 21 de outubro de 2011. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02727 | 14/10/2011 | 960.00 | 960.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao da participacao em evento do Grupo de Trabalho - GTREL, a ser realizado em Brasilia-DFentre os dias 19 e 21 de outu-bro de 2011. | 00068253249500 | LUCIANO COSTA NOVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02728 | 14/10/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao em homenagem prestada com Co- lar do Merito da Corte de Con-tas Ministro Jose Maria Alkmina ser realizada no TCE-MG, e na inauguracao da Escola Supe-rior de Gestao e Contas Publi- | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02730 | 14/10/2011 | 2250.00 | 2250.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao da participacao em homenagem prestada com o Colardo Merito da Corte de Contas Ministro Jose Maria Alkimin, a ser realizada no TCE-MG, en-tre os dias 19 e 21/10/2011, ena inauguracao da Escola Supe- | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02707 | 14/10/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando ofornecimento de 01 divisoriaem Eucatex para o Almoxarifadodeste TC | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02708 | 14/10/2011 | 1560.00 | 1560.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando a execucao dos servicos de demo-licao de 5,75m2 de alvenaria, colocacao de cinta,acabamento pintura e remocao de entulhos do setor onde funciona o Arquivo deste Tc | 00284575000183 | MULTI SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02709 | 14/10/2011 | 2662.00 | 2662.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento do mes de setembro pelos servicos de locacao de maquina fotocopiadora instala-da neste TCE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02710 | 14/10/2011 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de filmagens do even-to Seminario Sobre Organizacoes Sociais x Adm Publico neste TCE,no dia 14/10/11 | 11624022000149 | MIX DVD VIDEO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02711 | 14/10/2011 | 852.91 | 852.91 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo fornecimento de passagens aereas(trecho JPA/Brasilia/JPA) em nome do Prof.Guilherme Ataide,a fim de participar do XII ENANCIB,no periodo de 23 a 26 de outubro/11 em Brasilia,objeto do Convenio 128/10,firmado entre este TCE/UFPB | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02712 | 14/10/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, visando atender as ne- cessidades deste Tribunal: -CARTUCHO HP DESKJET COMP. 14; | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02714 | 14/10/2011 | 1831.00 | 1831.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, visando atender as ne- cessidades deste Tribunal: -CARTUCHO HP DESKJET COMP.14; | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Dispensa | 02731 | 17/10/2011 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao 03 telas em tinta acrilica do pintor Jonas Lourenco para serem oferecidas ao DrSilvio Luis Ferreira que este-ve proferindo uma palestra neste TCE sobre o tema Terceirizacao no Servico Publico,no dia14/10/11 | 08778507000182 | LOURO & CANELA ARTE CONTEMPORANEA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Inexigível | 02734 | 18/10/2011 | 1620.00 | 1620.00 | Valor que se empenha em favor da associacao acima, objeti- vando a inscricao dos seguin- tes servidores no II SIMPOSIO BRASILEIRO DE TEORIA DA CONTA-BILIDADE, a ser realizado en- tre 10 e 12 de novembro deste ano, em Joao Pessoa: -KATIA MARIA DE C. B. BARBOSA; | 14126177000143 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE TEORIA DA CONT. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02735 | 18/10/2011 | 10515.44 | 10515.44 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico Internet Via Embratel,durante o mes de outubro de 2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02736 | 18/10/2011 | 567.00 | 567.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de telefonia/internetmovel a este TCE, durante o periodo de 03/09 a 03/10 de 2011. | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE PCS SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02733 | 18/10/2011 | 5800.00 | 5800.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de locacao de central telefonica, durante os perio- dos de 01/05/10 a 31/05/10 e 01/04/10 a 30/04/10. | 04078456000125 | SOPHO BUSINESS COMUNN SOLUC EMPRE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02737 | 19/10/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do estagiario acima,objetivan-do o pagamento da bolsa estagio da area juridica,referente ao mes de outubro/11 | 00001153492431 | NIVALDO GABRIEL RIBEIRO JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02738 | 19/10/2011 | 236.48 | 236.48 | Valor que se empenha em favor da estagiaria acima,objetivan-do o pagamento da bolsa estagio da area juridica, referente ao mes e outubro/11 | 00006255022480 | KAREN CRISTINA DE LIMA LIMEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02739 | 19/10/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor da estagiaria acima,objetivan-do o pagamento da bolsa estagio da area juridica, correspondente ao mes de outubro/11 | 00005492488465 | PRISCILLA CARINA CARNEIRO DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02740 | 19/10/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do estagiario acima,objetivan-do o pagamento da bolsa estagio da area juridica, correspondente ao mes de outubro/11 | 00008608080419 | TIAGO BANHA LOPES FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02741 | 19/10/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor da estagiaria acima,objetivan-do o pagamento do mes de outu-bro da bolsa estagio da area juridica neste TC | 00000757867456 | SHEYLLA VIANA DUARTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02742 | 19/10/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor da estagiaria acima,objetivan-do o pagamento do mes de outu-bro,da bolsa estagio da area juridica neste TCe | 00007247098430 | FERNANDA IRIS MOREIRA FERNANDES DE ANDRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02743 | 19/10/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor da estagiaria acima,objetivan-do o pagamento do mes de outu-bro da bolsa estagio da area juridica neste TCE | 00006171361496 | CLAUDIA CRISTINA PATRICIO PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02744 | 19/10/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favorda estagiaria acima,objetivan-do o pagamento do mes de outu-bro da bolsa estagio da area juridica neste TC | 00007672040421 | JESSEANA DE ARAUJO ROCHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02745 | 19/10/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor da estagiaria acima,objetivan-do o pagamento do mes de outu-bro da bolsa estagio da area juridica neste TCE | 00007367696416 | CAMILA MARIA MARINHO LISBOA ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02746 | 19/10/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do estagiario acima,objetivan-do o pagamento do mes de outu-bro da bolsa estaria da area de Ciencias Economicas neste TCE | 00006696445447 | CARLOS ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02747 | 19/10/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor da estagiario acima,objetivan-do o pagamento do mes de outu-bro,da bolsa estagio referentea area de Ciencias Economicas neste TC | 00004137157448 | CARLOS DA SILVA BRASILEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02748 | 19/10/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do estagiario acima,objetivan-do o pagamento do mes de outu-bro da bolsa estagio da area de Ciencias Economicas deste TCE | 00008141172441 | BRENO RODRIGUES CORREIA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02749 | 19/10/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do estagiario acima,objetivan-do o pagamento do mes de outu-bro da bolsa de estagio da area de Ciencias Economicas nesteTCE | 00008235566460 | JONATHA ALMEIDA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02750 | 19/10/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favordo estagiario acima,objetivan-do o pagamento do mes de outu-bro da bolsa estagio da area de arquivologia neste TC | 00007494938443 | DACLES VAGNER DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02751 | 19/10/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor da estagiaria acima,objetivan-do o pagamento do mes de outu-bro da bolsa estagio na area de Arquivologia neste TCE | 00000973698454 | JULIANA SILVA DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02752 | 19/10/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do estagiario acima,objetivan-do o pagamento do mes de outu-bro,da bolsa estagio referentea area de Arquivologia neste TCe | 00006864624404 | LEANDRO FERREIRA DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02753 | 19/10/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor da estagiaria acima,objetivan-do o pagamento do mes de outu-bro da bolsa estagio referentea area de Arquivologia nesteTCE | 00006556162418 | DAYANA RIBEIRO RODRIGUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02754 | 19/10/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor da estagiario acima,objetivan-do o pagamento do mes de outu-bro da bolsa estagio referentea area de Arquivologia neste TCE | 00000984163409 | JOSE DE GOES SILVA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02755 | 19/10/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favorda estagiaria acima,objetivan-do o pagamento do mes de outu-bro da bolsa de estagio , referente a area Contabil neste TC | 00008101940405 | DARCYA JEANNE SILVA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02756 | 19/10/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor da estagiaria acima,objetivan-do o pagamento do mes de outu-bro da bolsa estagio referentea area Contabil neste TC | 00009110716440 | DEBORAH CHAUSSE DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02757 | 19/10/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do estagiario acima,objetivan-do o pagamento do mes de outu-bro da bolsa estagio referentea area Contabil neste TC | 00007155424439 | JARBAS GOMES OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02758 | 19/10/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor da estagiaria acima,objetivan-do o pagamento do mes de outu-bro da bolsa estagio referentea area Contabil neste TC | 00008145921473 | SUEDJA BEZERRA DUARTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02759 | 19/10/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor da estagiaria acima,objetivan-do o pagamento do mes de outu-bro da bolsa estagio referentea area de Biblioteconomia nes te TCe | 00006569541404 | SUENIA JAQUIELLI SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02760 | 19/10/2011 | 560.00 | 560.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, noperiodo de 24 a 27 de outubro de 2011. | 00002337529436 | ANA CELIA ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02761 | 19/10/2011 | 560.00 | 560.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, noperiodo de 24 a 27 de outubro de 2011. | 00084668130478 | EDUARDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02762 | 19/10/2011 | 560.00 | 560.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, noperiodo de 24 a 27 de outubro de 2011. | 00038819228491 | JOSE ERONILDO BARBOSA DO CARMO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02763 | 19/10/2011 | 560.00 | 560.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grandeno periodo de 24 a 27 de outu-bro de 2011. | 00002204615463 | JULIANA TRICIA OLIVEIRA SERRANO MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02764 | 19/10/2011 | 560.00 | 560.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Patos, no periodo de 24 a 28 de outubro de 2011. | 00068253249500 | LUCIANO COSTA NOVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02765 | 19/10/2011 | 560.00 | 560.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Patos, no periodo de 24 a 28 de outubro de 2011. | 00003270607431 | DANIELA FERREIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02766 | 19/10/2011 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Jose do Sabugino periodo de 24 a 26 de outu-bro de 2011. | 00003085941428 | RENATO SERGIO VALENCA PASCOAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02767 | 19/10/2011 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Jose do Sabugi, no periodo de 24 a 26 de outubro de 2011. | 00051853752487 | RICARDO DA FRANCA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02768 | 19/10/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Jose de Caianano periodo de 24 a 28 de outu-bro de 2011. | 00000075440490 | JOSE LUCIANO SOUSA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02769 | 19/10/2011 | 560.00 | 560.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Domingos de Pombal, no periodo de 24 a 27 de outubro de 2011. | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02770 | 19/10/2011 | 560.00 | 560.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Catingueira e Ca- cimbas, no periodo de 24 a 27 de outubro de 2011. | 00007238614472 | ROMUALDO BESERRA RIBEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02771 | 19/10/2011 | 560.00 | 560.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Coremas, no perio-do de 24 a 27 de outubro de 2011. | 00000983487448 | ROMULO SOARES ALMEIDA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02772 | 19/10/2011 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Alagoa Grande, no dia 26 de outubro de 2011. | 00064134016487 | PEDRO COELHO TEIXEIRA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02773 | 19/10/2011 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Alagoa Grande, no dia 26 de outubro de 2011. | 00032435061404 | RANIERI DA SILVA NERY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02777 | 20/10/2011 | 62.50 | 62.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Caapora, no dia 07 de outu-bro de 2011. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02778 | 20/10/2011 | 62.50 | 62.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no dia 13 de outubro de 2011. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02783 | 20/10/2011 | 560.00 | 560.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Jose dos Ramosno periodo de 24 a 27 de outu-bro de 2011. | 00067620558420 | JOSE TRAJANO BORGE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02775 | 20/10/2011 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de deslocamento ao muni-cipio de Recife-PE, a fim de transportar servidores deste TCE ao aeroporto daquela cida-de (ida:08/10; volta:14/10), com o objetivo de embarcarem com destino a Foz do Iguacu, | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02788 | 20/10/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em nomeda Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de outu-bro do Auxilio Alimentacao em favor dos seervidores deste TC | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02776 | 20/10/2011 | 62.50 | 62.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de deslocamento ao muni-cipio de Campina Grande, no dia 14 de outubro deste ano, a servico da Diretoria Execu- tiva Geral deste Tribunal. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02790 | 20/10/2011 | 2625.00 | 2625.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de DES-MONTAGEM DE DIVISORIA, COM RE-APROVEITAMENTO DE PECAS E FOR-NECIMENTO DE DIVISORIA EUCATEXrealizado no Almoxarifado des-te Tribunal. | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02784 | 20/10/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento do mes de outubro,pelos servicos de limpeza,higie-nizacao,conservacao,portaria ,copa e manutencao predial des-te TC | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02785 | 20/10/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo fornecimento de passagens aereas(trecho JPA/Tocantins/JPA)em nome do Conselheiro UmbertoSilveira e do servidor RaniereCavalcanti a fim de participa-rem do 1o.Encontro Nacional Sobre Execucao das Decisoes dos TCEs nos dias 26e 27 do corren | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02786 | 20/10/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento depassagens aereas(trecho JPA/BHJPA)em nome do Conselheiro Fabio Tulio Nogueira a fim departicipar da inauguracao da nova sede da Escola Superior de Gestao e Contas Publicas Cons Euripedes Sales,bem como | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02787 | 20/10/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento depassagens aereas(trecho JPA/ Brasilia/JPA)em nome do Auditor Luciano Costa Nova,a fim de participar do Grupo de Tra-balho-GTREL,atraves da ATRICONno periodo de 19 a 21/10/11,emBrasilia/DF | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02779 | 20/10/2011 | 310.00 | 310.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao veiculo Pa-lio MND0472, pertencente a es-te Tribunal: - JOGO DE JUNTAS; | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PCS E SERV AUTOMOTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02780 | 20/10/2011 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos seguintes ser-vicos, a serem realizados no veiculo Palio MND0472, perten-cente a este TCE: - RETIFICA; | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PCS E SERV AUTOMOTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02781 | 20/10/2011 | 1600.00 | 1600.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de PIN-TURA E RECUPERACAO DE ESTANTESDE METAL, localizadas na Divi-sao de Arquivos deste Tribunal | 02953782000109 | VALDEMI ANTONIO DA SILVA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02782 | 20/10/2011 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de CON-FECCAO DE ADESIVOS EM FORMA DECIRCULO DE 4cm, nas cores ver-melho, branco, azul claro,ver-de, amarelo e marrom, destina-dos a identificacao dos pro- cessos constantes da Divisao de Arquivos deste Tribunal. | 08857072000161 | FIX COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02774 | 20/10/2011 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de deslocamento ao muni-cipio de Olinda-PE, a servico da Direcao Executiva Geral deste Tribunal, no dia 14 de outubro deste ano. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02789 | 20/10/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de outu-bro do Auxilio Saude em favor dos servidores deste TCE, conforme RA TC 09/10 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02848 | 21/10/2011 | 104422.60 | 104422.60 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de outu-bro do Auxilio saude em favor dos servidores deste Tc | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02867 | 21/10/2011 | 17288.50 | 17288.50 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento de Depesas deExercicios Anteriores em favordos servidores deste TCE | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02837 | 21/10/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento de Despesas deExercicios Anteriores em favordos servidores deste TCe | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02792 | 21/10/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento de Despesas deExercicios Anteriores destina-do a servidores deste TCe | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02868 | 21/10/2011 | 773378.96 | 773378.96 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de outubro,das Contribuicoes Patronais deste TCE | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02826 | 21/10/2011 | 3803.47 | 3803.47 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento das Contribuicoes Patronais correspondente ao pagamento de Despesas de Exerci-cios Anteriores para servidores deste TC | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02791 | 21/10/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de outu-bro dos encargos com a Folha de Pagamento em favor dos servidores ativos deste TCE | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02793 | 21/10/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favordo Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de outubro,da Contribuicao Patronal desteTCE | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 02794 | 21/10/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento das Contribuicoes Patronais correspondente ao pagamento de despesas de exerci-cios anteriores destinado aservidoers deste Tc | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02832 | 21/10/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de outubro das Contribuicoes Patronais deste TCE | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02863 | 21/10/2011 | 41468.79 | 41468.79 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de outu-bro da Obrigacoes Patronais,referente ao INSS/RGPS | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02844 | 21/10/2011 | 4137525.34 | 4137525.34 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de outu-bro dos encargos com a Folha de Pagamento em favor dos ser-vidores deste TCE | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02870 | 21/10/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando o pagamento pelos servicos de producao e execucao de 04 pro-gramas semanais Momento TCE , com duracao de 10min correspondente 16/09,23/09,30/09 e 07/ 10 | 03680730000179 | COMPACT STUDIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 02 | ASSISTENCIA TECNICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02862 | 21/10/2011 | 94616.66 | 94616.66 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de outubro,referente a execucao dos servicos de higienizacao,limpeza, conservacao,portaria,copa,manutencao predial e recepcao des-te TCe | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02827 | 21/10/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deoutubro de 2011. | 00002831453402 | GIORDANO SANTOS RODRIGUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02828 | 21/10/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deoutubro de 2011. | 00056963190410 | JAILSON FERREIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02829 | 21/10/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deoutubro de 2011. | 00032434502415 | JOANICE MARIA CARLOS DE PONTES FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02830 | 21/10/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deoutubro de 2011. | 00013711504434 | JOAO BELMONT PEQUENO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02831 | 21/10/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deoutubro de 2011. | 00069197105449 | JOAO BELMONT PEQUENO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02833 | 21/10/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deoutubro de 2011. | 00005592152400 | JOAO PAULO RAMOS DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02834 | 21/10/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deoutubro de 2011. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02835 | 21/10/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deoutubro de 2011. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02836 | 21/10/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deoutubro de 2011. | 00050389980463 | JOSEVALDO COSTA DOS ANJOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02838 | 21/10/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deoutubro de 2011. | 00004209519464 | LASZLO DE MEDEIROS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02839 | 21/10/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deoutubro de 2011. | 00095412590497 | LEONARDO DE LIMA SALES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02840 | 21/10/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deoutubro de 2011. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02841 | 21/10/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deoutubro de 2011. | 00000182186440 | LEONARDO WEBER CASTOR DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02842 | 21/10/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deoutubro de 2011. | 00054946905472 | LINDINALDO DA SILVA PEQUENO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02843 | 21/10/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deoutubro de 2011. | 00000815601417 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02845 | 21/10/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deoutubro de 2011. | 00016006984415 | LUZIMAR RUFINO ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02846 | 21/10/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deoutubro de 2011. | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02847 | 21/10/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deoutubro de 2011. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02849 | 21/10/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deoutubro de 2011. | 00004511861412 | MARCELLA BORGES VARANDAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02850 | 21/10/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deoutubro de 2011. | 00034298258491 | MARIZA DE FATIMA ALMEIDA GONDIM |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02851 | 21/10/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deoutubro de 2011. | 00066541166404 | MARTA CILENE F MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02852 | 21/10/2011 | 328586.67 | 328586.67 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de outubro do Auxilio Alimentacao emfavor dos servidores deste TCE | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02853 | 21/10/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deoutubro de 2011. | 00042430925400 | NOALDEMIR ALVES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02854 | 21/10/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deoutubro de 2011. | 00025214640404 | OSMANISA MARIA CAVALCANTI C DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02855 | 21/10/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deoutubro de 2011. | 00080460658468 | RENATO MAURICIO TORRES DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02856 | 21/10/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deoutubro de 2011. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02857 | 21/10/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deoutubro de 2011. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02858 | 21/10/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deoutubro de 2011. | 00050431862400 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02859 | 21/10/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deoutubro de 2011. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02860 | 21/10/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deoutubro de 2011. | 00088587576453 | VALDINETE FERREIRA FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02861 | 21/10/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deoutubro de 2011. | 00070924619449 | WASHINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02799 | 21/10/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deoutubro de 2011. | 00064558355491 | ALEXANDRE TORRES DOS SANTOS E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02801 | 21/10/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deoutubro de 2011. | 00042136873415 | ANALICE MIGUEL DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02802 | 21/10/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deoutubro de 2011. | 00005378330483 | ANDRE LUIZ DE ALMEIDA PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02804 | 21/10/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deoutubro de 2011. | 00002851498495 | ANTONIO EDUARDO COSTA DINIZ E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02805 | 21/10/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deoutubro de 2011. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02806 | 21/10/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deoutubro de 2011. | 00083992324400 | ANTONIO GERALDO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02808 | 21/10/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deoutubro de 2011. | 00001217274405 | BRUNO SOARES FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02809 | 21/10/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deoutubro de 2011. | 00034318950425 | CARLOS ALBERTO SILVA DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02810 | 21/10/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deoutubro de 2011. | 00026098601453 | CARLOS SOARES FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02812 | 21/10/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deoutubro de 2011. | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02813 | 21/10/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deoutubro de 2011. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02814 | 21/10/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deoutubro de 2011. | 00029119030487 | DAGMAR DOLORES DE MIRANDA GERMOGLIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02815 | 21/10/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deoutubro de 2011. | 00032511051400 | DELMA DE SOUSA PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02817 | 21/10/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deoutubro de 2011. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02818 | 21/10/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deoutubro de 2011. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02819 | 21/10/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deoutubro de 2011. | 00000829337407 | EDUARDO LUIZ DIAS MARINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02821 | 21/10/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deoutubro de 2011. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02822 | 21/10/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deoutubro de 2011. | 00052401596453 | EUCLIDES ALVES DE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02823 | 21/10/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deoutubro de 2011. | 00000765548488 | FABIANNE BARROS RODRIGUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02824 | 21/10/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deoutubro de 2011. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02825 | 21/10/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deoutubro de 2011. | 00047552395400 | GILSON PEREIRA FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02864 | 21/10/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deoutubro de 2011. | 00000750817410 | WELLINGTON DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02869 | 21/10/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do AUXILIOTRANSPORTE referente ao mes deoutubro de 2011. | 00003993609484 | FERNANDO ANTONIO COUTINHO MACHADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02871 | 24/10/2011 | 437.50 | 437.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no periodo de 24 a 27 de outubro de 2011. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02872 | 24/10/2011 | 437.50 | 437.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Patos, no periodo de 24 a 28 de outubro de 2011. | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02873 | 24/10/2011 | 312.50 | 312.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Jose do Sabugi, no periodo de 24 a 26d e outubro de 2011. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02874 | 24/10/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Jose de Caiana, no pe- riodo de 24 a 28d e outubro de2011. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02875 | 24/10/2011 | 437.50 | 437.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Domingos de Pombal, no periodo de 24 a 27 de outubvrode 2011. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02876 | 24/10/2011 | 437.50 | 437.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Catingueira e Cacimbas, no periodo de 24 a 27 de outubro de 2011. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02877 | 24/10/2011 | 437.50 | 437.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Coremas, no periodo de 24 a27 de outubro de 2011. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02878 | 24/10/2011 | 62.50 | 62.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Alagoa Grande, no dia 26 deoutubro de 2011. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02879 | 24/10/2011 | 437.50 | 437.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Jose dos Ramos, no periodo de 24 a 27 de outubro de 2011. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02880 | 24/10/2011 | 3617.02 | 3617.02 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de telefonia movel a este TCE, durante o periodo de01/09 a 30/09/2011(ref.OUT/11)de acordo com as seguintes dfaturas: - FATURA No.13921-AA; | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02881 | 24/10/2011 | 11752.16 | 11752.16 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de telefonia fixa a este TCE, durante o mes de outubro de 2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02885 | 25/10/2011 | 1353.33 | 1353.33 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de locacao de central telefonica, durante o periodo de 01/08/11 a 14/08/11. | 04078456000125 | SOPHO BUSINESS COMUNN SOLUC EMPRE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02887 | 25/10/2011 | 310.00 | 310.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao veiculo Ford Ranger NPZ8985, pertencente a este Tribunal: - PARABRISA; | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE C FRANCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02888 | 25/10/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de con feccao do seguinte material, para uso dos servidores deste Tribunal: - BOTTON RESINADO,COM O BRASAODO TRIBUNAL DE CONTAS. | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02890 | 25/10/2011 | 297.50 | 297.50 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de con feccao do seguinte material, para uso dos servidores deste Tribunal: - BOTTON RESINADO, COM O BRA- SAO DO TRIBUNAL DE CONTAS. | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02891 | 25/10/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo fornecimento de passagens aereas(trcho JPA/BSB/JPA)em nomedo Consultor Juridico Eugenio Nobrega,a fim de defender in-teresses deste TCe relaciona-dos a varios processos em Cur-so no ambito do TJ/PB,na capi-tal Federal nos dias 24 e 25/ | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 02892 | 25/10/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,referente aaquisicao de 01 aparelho celu-lar Sansung GT 6230 destinado ao Gabinete do Consultor Juri dico deste TCE | 40841728003500 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02893 | 25/10/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aexecucao dos servicos de manu-tencao de 10und de manutencao em Scanners fujitsu FI 6130 pertencetes a este TC | 02054956000100 | VS DATTA IMAGEM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02894 | 25/10/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 01 Kit de desaco-plamento eletrico destinado aeste TCe | 05459238000101 | HI FI AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02895 | 25/10/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de setembro, pelos servicos de manutencao preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado des-te TCE | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02896 | 25/10/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de setembro, pelos servicos de manutencao preventiva de 01 elevador ins-talado nas dependencias deste TCE | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02897 | 25/10/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de outubro,pela prestacao dos servicos degerenciamento e suporte dos recursos de informatica deste TCE | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02898 | 25/10/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo fornecimento de passagens aereas(trecho JPa/BSb/JPA)em nome do servidor Luciano Costa Nova a fim de participar do E-vento do Grupo de GTREL,no pe-riodo de 19 a 21/10/11 em Bra-silia /DF | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02899 | 25/10/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento de passagens aereas(techo JPA/BH/SP/JPA)em nome do Conselheiro Fabio Tulio Nogueira e fim departicipar da inauguracao da nova sede da Escola Superior de Gestao e Contas Publicas,noTCM/SP,bem como receber homena | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02909 | 25/10/2011 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,objetivando o pagamento do mes de outubro,pelos servicos fotograficos deste TCE | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02910 | 25/10/2011 | 1252.49 | 1252.49 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo fornecimento de passagens aereas(trecho JP/BH/SP/JPA)em nome do Conselheiro Fabio Tulio Nogueira,a fim de participar da inauguracao da nova sede daEscola Superior de Gestao e Contas Publicas no TCm/SP,bem com receber a homenagem com Co | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02911 | 25/10/2011 | 828.66 | 828.66 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo fornecimento de passagens aereas(trecho JPA/BSB/JPA)em nomme do servidor Luciano Costa Nova,a fim de participar do E vento do Grupo de GTREL, atra ves da ATRICON,doc 21/11,no periodo de 19 a 21/10/11 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02912 | 25/10/2011 | 37244.64 | 37244.64 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de outubro,pela prestacao dos servicos de gerenciamento e suporte dos recursos de tecnologia da informacao deste TCe | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02913 | 25/10/2011 | 189.44 | 189.44 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento do mes de setembro, pelos servicos de manutencao preventiva e corretiva de 01 instalado nas dependencias deste Tc | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02914 | 25/10/2011 | 5580.00 | 5580.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento do mes de setembro,ppelos servicos de manutencao preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado des-te TCE | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02915 | 25/10/2011 | 950.00 | 950.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 01 kit de descoplamento eletrico destinado a este TCe | 05459238000101 | HI FI AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02916 | 25/10/2011 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aexecucao dos servicos de manu-tencao de 10und de Scanners Fujitsu FI 6130,pertencentes aeste TCE | 02054956000100 | VS DATTA IMAGEM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02917 | 25/10/2011 | 1249.52 | 1249.52 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo fornecimento de passagens aereas(trecho JPA/BSB/JPA)em no-me do Consultor Juridico Euge-nio Nobrega, a fim de defenderinteresses deste TCE relacionados a Processos em curso no ambito do TJ/PB,nos dias 24 e 25em Brasilia/DF | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02918 | 25/10/2011 | 299.00 | 299.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a aquisicao de 01 aparelho celu-lar Sansung GT 6230 destinado ao Consultor Juridico deste TC | 40841728003500 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02919 | 25/10/2011 | 6791.14 | 6791.14 | ADIANTAMENTO que se faz em nome do servidor acima,objetivando a cobertura de despesas coma dotacao MATERIAL DE CONSUMO,durante o periodo de utiliza-cao 26/10/2011 a 10/12/2011 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02920 | 25/10/2011 | 1350.00 | 1350.00 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando oa cobertura de despesascom a dotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA,du-rante o periodo de utilizacao 26/10/11 a 10/12/2011 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02921 | 25/10/2011 | 1440.70 | 1440.70 | ADIANTAMENTO que se faz em nome do servidor acima,objetivando a cobertura de despesas coma dotacao OUTROS SERVICOS DETERCEIROS PESSOA JURIDICA, durante o periodo de utilizacao de 26/10/11 a 10/12/2011 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02882 | 25/10/2011 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao da participacao no 1o. En-contro Nacional sobre Execucaodas Decisoes dos Tribunais de Contas, a ser realizado entre os dias 26 e 27 de outubro de 2011, no TCE-TO, em Palmas-TO. | 00018964006801 | RANIERI DE SOUSA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02883 | 25/10/2011 | 1125.00 | 1125.00 | Valor que se empenha em favor do Consultor Juridico acima, objetivando a concessao de diarias, em razao de deslocamentoa Brasilia-DF, a fim de execu-tar atividades relacionadas a processos judiciais de inte- resse deste Tribunal, entre osdias 25 e 27 de outubro deste ano. | 00075997215415 | EUGENIO GONCALVES DA NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02884 | 25/10/2011 | 1546.67 | 1546.67 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de locacao da central telefonica, durante o perio- do de 15/08/10 a 31/08/10. | 04078456000125 | SOPHO BUSINESS COMUNN SOLUC EMPRE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02922 | 26/10/2011 | 41058.06 | 41058.06 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de outubro,pela prestacao dos servicos de manutencao e desenvolvimento de software para este TC, conforme contrato 37/11 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02927 | 27/10/2011 | 966.50 | 966.50 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a atender as necessidades deste Tribunal e a suprir o estoque minimo do Almoxarifado: - LAMP. ECONOM. ELETRONICA 9W; | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02928 | 27/10/2011 | 287.18 | 287.18 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a suprir o es-toque minimo do Almoxarifado: - AGUA SANITARIA OLIMPO(c/1L); | 12590164000103 | SUPERMERCADO PRECO CERTO LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02929 | 27/10/2011 | 734.90 | 734.90 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a atender as demandas deste Tribunal e a suprir o estoque minimo do Almoxarifado: - LAMP. FLUORESC. REGULAR 32W; | 10957223000103 | MARCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02930 | 27/10/2011 | 923.60 | 923.60 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a atender a demanda deste Tribunal e a su-prir o estoque minimo do Almo-xarifado: - LAMP. FLUORESC. REGULAR 40W; | 35589365000340 | NORDIFE MATERIAS ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02931 | 27/10/2011 | 7408.00 | 7408.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do SERVICO COMPLE-TO DE BUFFET PARA 200 PESSOAS,por ocasiao da Sessao Solene de posse da Procuradora-Geral Isabella Barbosa Marinho Fal- cao e dos Subprocuradores-Ge- rais Elvira Samara Pereira de Oliveira e Andre Carlo Torres | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02932 | 27/10/2011 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de CAP-TACAO E EDICAO DE VIDEO da Sessao Solene de posse da Pro-curadora-Geral Isabella Mari- nho Falcao e dos Subprocura- dores-Gerais Elvira Samara Pe-reira de Oliveira e Andre Car*lo Torres Pontes, do MPEjTCE, | 02107827000124 | ELO FAX VIDEO PRODUCOES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02933 | 27/10/2011 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favor da profissional acima, objeti-vando a prestacao do SERVICO DE DECORACAO do planario e hall de entrada deste Tribunalpor ocasiao da Sessao Solene de posse da Procuradora-Geral Isabella Barbosa Marinho Fal- cao e dos Subprocuradores-Ge- rais Elvira Pereira de Olivei- | 00054163668420 | MARTA GOES SITONIO COUTINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02934 | 27/10/2011 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da credor acima,objetivando o pagamento da parcela 1/2, pelaprestacao dos servicos de expressao corporal e coreografiadestinado aos servidores desteTc,que faz parte da composicaodo Coral e que irao se apresentar durante o FEPAC/2011 | 00006493418488 | NADIEDJA DE FATIMA DAS CHAGAS COSTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02923 | 27/10/2011 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Queimadas, no pe- riodo de 03 a 04 de novembro de 2011. | 00019385870149 | MAZELIA FATIMA MANFRIN BARBACENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02924 | 27/10/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Queimadas, no pe- riodo de 03 a 04 de novembro de 2011. | 00013136755715 | HUGO JOSE DE FREITAS PERIGRINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02926 | 27/10/2011 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Patos, no periodo de 31 de outubro a 01 de no- vembro de 2011. | 00000075440490 | JOSE LUCIANO SOUSA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02935 | 31/10/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento do mes de outubro, bem como 10 dias restantes do mes de set/11,conforme contra-to 36/2011 | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02936 | 31/10/2011 | 1133.20 | 1133.20 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento dos meses de abril/ maio/junho/julho/agosto e 20 dias do mes de setembro/11,pe los servicos de tratamento de dados para transmissao ao vivovia Web das sessoes plenarias deste TCE | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02937 | 01/11/2011 | 226.10 | 226.10 | COMPLEMENTACAO DA NE 2910,EMI-TIDA EM 25/10/11,REFERENTE AREMARCACAO DA PASSAGEM DO CON-SELHEIRO FABIO TULIO(TRECHO JPBH/SP/JP) | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 02970 | 01/11/2011 | 339.80 | 339.80 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a compor o uniforme usado por policiais que compoem a Assessoria de Seguranca deste Tribunal: - CALCADO USAFLEX CABRA COR PRETA 09/2011 No.35; | 00171426000108 | MANAIRA CALCADOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02950 | 01/11/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Pedra Lavrada, no periodo de 07 a 11 de novembrode 2011. | 00023800836491 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02951 | 01/11/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Pedra Lavrada, no periodo de 07 a 11 de novembrode 2011. | 00022584579472 | JOSE GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02952 | 01/11/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Barra de Santa Ro-sa e Picui, no periodo de 07 a11 de novembro de 2011. | 00003085941428 | RENATO SERGIO VALENCA PASCOAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02953 | 01/11/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Barra de SantaRosa e Picui, no periodo de 07a 11 de novembro de 2011. | 00001960026488 | MARGILDO DE LACERDA DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02954 | 01/11/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Serraria e Borbo- rema, no periodo de 07 a 11 denovembro de 2011. | 00003134759462 | JOAO ALFREDO NUNES C FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02955 | 01/11/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Serraria e Borbo- rema, no periodo de 07 a 11 denovembro de 2011. | 00003205331400 | ADJAILTON MUNIZ DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02956 | 01/11/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Monte Horebe e Bo-nito de Santa Fe, no periodo de 07 a 11 de novembro de 2011 | 00013290860400 | JOSE PINHEIRO LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02957 | 01/11/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s)- municipio(s) de Monte Horebe eBonito de Santa Fe, no periodode 07 a 11 de novembro de 2011 | 00067682332468 | NOBERTO MEDEIROS DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02958 | 01/11/2011 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Queimadas, no pe- riodo de 07 a 09 de novembro de 2011. | 00019385870149 | MAZELIA FATIMA MANFRIN BARBACENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02959 | 01/11/2011 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Queimadas, no pe- riodo de 07 a 09 de novembro de 2011. | 00013136755715 | HUGO JOSE DE FREITAS PERIGRINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02960 | 01/11/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Massaranduba, no periodo de 07 a 11 de novembrode 2011. | 00001278291482 | WEVERTON LISBOA DE SENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02961 | 01/11/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Massaranduba, no periodo de 07 a 11 de novembrode 2011. | 00000984765484 | ELKSON MARTINS DE MIRANDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02962 | 01/11/2011 | 880.00 | 880.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Riacho dos Cavalose Jerico, no periodo de 07 a 12 de novembro de 2011. | 00013294458487 | HENRIQUE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02963 | 01/11/2011 | 880.00 | 880.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Riacho dos Ca-valos e Jerico, no periodo de 07 a 12 de novembro de 2011. | 00064568610478 | JAIRO DE ALMEIDA RAMPCKE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02964 | 01/11/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Jose de Caianano periodo de 07 a 11 de no- vembro de 2011. | 00013296345434 | RONALDO DO AMARAL MODESTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02965 | 01/11/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Jose de Caiana, no periodo de 07 a 11 de novembro de 2011. | 00056996594472 | EVANDRO SERGIO NUNES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02966 | 01/11/2011 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Serra Redonda, no periodo de 09 a 11 de novembrode 2011. | 00001053308418 | MIRELA MARQUES ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02967 | 01/11/2011 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Serra Redonda, no periodo de 07 a 11 de novembrode 2011. | 00002496716460 | LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02968 | 01/11/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grandeno periodo de 07 a 11 de no- vembro de 2011. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02969 | 01/11/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Jacarau, no perio-do de 07 a 11 de novembro de 2011. | 00007238614472 | ROMUALDO BESERRA RIBEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02971 | 01/11/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Pedra Lavrada, no periodo de 07 a 11 de novembro de 2011 | 00000815601417 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02972 | 01/11/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Barra de Santa Rosa e Picuino periodo de 07 a 11 de no- vembro de 2011. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02973 | 01/11/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no periodo de 07 a 11 de novembro de 2011 | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02974 | 01/11/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Monte Horebe e Bonito de Santa Fe, no periodo de 07 a 11 de novembro de 2011. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02975 | 01/11/2011 | 312.50 | 312.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Queimadas, no periodo de 07a 09 de novembro de 2011. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02976 | 01/11/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Massaranduba, no periodo de07 a 11 de novembro de 2011. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02977 | 01/11/2011 | 687.50 | 687.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Riacho dos Cavalos e Jericono periodo de 07 a 12 de novembro de 2011. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02978 | 01/11/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Jose de Caiana, no pe- riodo de 07 a 11 de novembro de 2011. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02979 | 01/11/2011 | 312.50 | 312.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Serra Redonda, no periodo de 07 a 11 de novembro de 2011 | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02980 | 01/11/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de jacarau, no periodo de 07 a11 de novembro de 2011. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02981 | 01/11/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Serraria e Borborema, no periodo de 07 a 11 de novembrode 2011. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02938 | 01/11/2011 | 187.50 | 187.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Patos, no periodo de 31 de outubro a 01 de novembro de 2011. | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02939 | 01/11/2011 | 187.50 | 187.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Queimadas, no periodo de 03a 04 de novembro de 2011. | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02940 | 01/11/2011 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de deslocamento ao muni-cipio de Recife-Pe, a servico do Gabinete do Conselheiro Fernando Rodrigues Catao, no dia 19 de outubro de 2011. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02941 | 01/11/2011 | 531.55 | 531.55 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao preven-tiva e corretiva em tres ele- vadores instalados neste TCE, durante o mes de outubro de 2011. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02942 | 01/11/2011 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos servicos de RETIRADA DE PAREDE DE GESSO, PORTA, FORRA E RETOQUES DE PINTURA na Consultoria Juridi-ca deste TCE. | 12593487000142 | MPL CONSTRUCAO MANUTENCAO E SERV LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02943 | 01/11/2011 | 99.90 | 99.90 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando aaquisicao de 01 liquidificadorWalita RI 2035,destinado a es-te TCE | 70175260000183 | ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02944 | 01/11/2011 | 189.00 | 189.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 01 ventilador Ar-no 40cm de mesa 2V VR 40-REP, destinado a este TCE | 09268517005019 | FS VASCONCELOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02945 | 01/11/2011 | 1820.00 | 1820.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 01 aparelho de ar condicionado tipo Split,ca-pacidade 12.000btus destinado a este TCE,objeto do Pregao Presencial 15/2010 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02947 | 01/11/2011 | 1900.00 | 1900.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando a prestacao do servico de REFORMA DE ARMARIO perten- cente a este TCE (Mini Plena- rio). | 00079574939472 | JOSE MARINHO DOS SANTOS FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02948 | 01/11/2011 | 269.56 | 269.56 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando ofornecimento de pecas e lubri-ficantes destinado ao veiculo Ranger NPZ 8985 pertencente aeste TCE | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02949 | 01/11/2011 | 330.00 | 330.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aexecucao dos servicos no veiculo Ranger NPZ 8985,pertencentea este TCE | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02991 | 03/11/2011 | 325.00 | 325.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando a confeccao grafica de 500und deadesivos 6x9cm personalizados destinados a este TCE | 08907514000137 | ADRIANO DIAS CUNHA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02992 | 03/11/2011 | 743.70 | 743.70 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando ofornecimento de refeicoes a funcionarios terceirizados queprestam servicos de apoio a alguns setores deste TCE,fora dos seus respectivos horarios de trabalho | 00016124804468 | LUCIANO ANDRADE CARNEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02993 | 03/11/2011 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de outubro,pela prestacao dos servicos doIlha do Aprender desenvolvido para este TCe | 10447238000113 | PROJETO E DESENV DE SOFTWARE P AMB VIRTU |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02996 | 03/11/2011 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao da participacao em Encon- tro Tecnico promovido pelo Banco Central do Brasil, em Recife-PE, nos dias 07 e 08 denovembro de 2011. | 00029691788420 | HUMBERTO CARLOS DO AMARAL GURGEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02982 | 03/11/2011 | 964.29 | 964.29 | Valor que se empenha em favorda operadora acima,objetivandoo fornecimento de passagens aereas(trecho BSB/JPA/BSB)em no-me do Sr.Antonio Firmino, Ins-trutor da Sec do Tesouro Nacional,que esteve neste TCE,ministrnado o Curso sobre Capacita-cao em Contabilidade Aplicada ao Setor Publico,nos dias 31/ | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02983 | 03/11/2011 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento do mes de outubro,pelos servicos de locacao e licenca de uso do software Sistema de Estoque para este TCE | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02984 | 03/11/2011 | 1874.20 | 1874.20 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimennto depassagens aereas trecho(JPA/ Brasilia/JPA)em nome do servi-dor Ranire Cavalcanti a fim departicipar do 1o.Encontro Nacional sobre Execucao das Decisoes dos TCEs nos dias 26 e 27de outubro/2011,em brasilia. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 02985 | 03/11/2011 | 1099.00 | 1099.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 01 impressora da marca EPson Matricial LX300 destinada aos trabalhos da Divisao de Comunicacao deste TCE | 10214137000100 | GPL INFORMATICA PAP E TEL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 02986 | 03/11/2011 | 661.00 | 661.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisiao de 01 aparelho de faxtipo Brother 275 c/corte termico destinado a 2a.Camara Deli-berativa deste Tc | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02987 | 03/11/2011 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 03 caixas de tin-tas para impressora Ricoh,Cia-no,Magenta e Yellow destinadasa este TC | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02988 | 03/11/2011 | 680.00 | 680.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 01 par de oculos destinado ao servidor deste TCE Sergio Emilio de Freitas | 41141136000107 | TERRA OTICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02989 | 03/11/2011 | 474.00 | 474.00 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,objetivando aassinatura da Revista JuridicaConsulex durante o periodo de 01 ano | 03298154000108 | VOX LEGIS INST CONS CURSOS EVENTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02990 | 03/11/2011 | 18600.00 | 11331.60 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando a impressao grafica de 1000 exemplares do Plano Estrategico 2011-2015 e 400 exemplares do Relatorio Trimestral de Ativi-dades,objeto do pregao Presen-cial 10/2011 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02997 | 03/11/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao da participacao em Encon- tro Tecnico promovido pelo Banco Central do Brasil, em Recife-PE, nos dias 07 e 08 denovembro de 2011. | 00031480403415 | GLAUCIO BARRETO XAVIER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02998 | 03/11/2011 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao da participacao em Encon- tro Tecnico promovido pelo Banco Central do Brasil, em Recife-PE, nos dias 07 e 08 denovembro de 2011. | 00038123746415 | EVANDRO CLAUDINO DE QUEIROGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02999 | 03/11/2011 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao da participacao em Encon- tro Tecnico promovido pelo Banco Central do Brasil, em Recife-PE, nos dias 07 e 08 denovembro de 2011. | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03000 | 03/11/2011 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao da participacao em Encon- tro Tecnico promovido pelo Banco Central do Brasil, em Recife-PE, nos dias 07 e 08 denovembro de 2011. | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03001 | 03/11/2011 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao da participacao em Encon- tro Tecnico promovido pelo Banco Central do Brasil, em Recife-PE, nos dias 07 e 08 denovembro de 2011. | 00002505788405 | JOAO RICARDO SALES ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03002 | 03/11/2011 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao da participacao em Encon- tro Tecnico promovido pelo Banco Central do Brasil, em Recife-PE, nos dias 07 e 08 denovembro de 2011. | 00002360923404 | MARCOS UCHOA MEDEIROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03015 | 04/11/2011 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao da participacao na I Conferencia Municipal de Transparencia e Controle Soci-al, em Campina Grande, nos dias 09 e 10 de novembro desteano. | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03003 | 04/11/2011 | 799.00 | 799.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao Gabinete daPresidencia deste Tribunal: - HOME THEATER LG HT-805 850RMS. | 70175260000183 | ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03004 | 04/11/2011 | 3337.72 | 3337.72 | COMPLEMENTACAO DA NE 2610,EMI-TIDA EM 28/09/2011,referente ao fornecimento de passagens aereas em nome do Conselheiro Nominando Diniz e do auditor Sebastiao Taveira | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03005 | 04/11/2011 | 2500.00 | 2500.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento dos meses de jan/fevab/jun/set/2011,pelos servicosde locacao e licenca de uso desoftware Sistema de Estoque deste TCE | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03006 | 04/11/2011 | 594.69 | 594.69 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de outubro,pela prestacao dos servicos demanutencao sistematica sobre equipamentos de controle de acesso deste TCE | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 03007 | 04/11/2011 | 4000.00 | 4000.00 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento pelo Curso de Ava-liacoes de Imoveis por Inferencia Estatistica -Modulo Basicodestinado a 10 servidores des-te TCE,conforme Contrato anexo | 01704017000192 | INST BRAS DE AVAL E PER DE ENGENHARIA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03008 | 04/11/2011 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pelos servicos de treinamento na modalidade futebol destinado aos atletas deste TCe | 00023782307453 | ANTONIO GAMA LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03009 | 04/11/2011 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favordo interessado acima,objetivando o pagamento pelos servicos de treinamento na modalidade Voleibol destinado aos atletasdeste TCe | 00052649954434 | HARLEN DE OLIVEIRA VILARIN |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03010 | 04/11/2011 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pelos servicos de treinamento na modalidade Basquetebol para os atletas deste TCe | 00056776713472 | JOAO WEBSTER CAVALCANTI DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03011 | 04/11/2011 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favor do Instrutor acima,objetivandoo pagamento da palestra Sobre Etica no Servico Publico,destinada aos novos Auditores de Contas Publicas deste TCe | 00039540430410 | EDUARDO RAMALHO RABENHORST E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03012 | 04/11/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento pela palestra sobre Momento de Integracao destinada aos novos auditores de Contas Publicas realizada no dia 31/10/2011 | 00088433560468 | MONICA CHRISTINE RODRIGUES DA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03013 | 04/11/2011 | 97.76 | 97.76 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento do mes de outubro , pelos servicos de coleta,transporte,tratamento por destruicao termica dos residuos soli-dos de saude deste TCE | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03014 | 04/11/2011 | 350.00 | 350.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de outubro, corespondente aos servicos deinstalacao de 01 condicionadorde ar tipo Split na copa da ECOSIL | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03017 | 07/11/2011 | 660.00 | 660.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 44 horas de servicos eventuais prestados a ASTEC,fora do horario normalde expediente,por ocasiao dos Treinamentos realizados neste TCE | 00092912613434 | ROSEMAR FELIPE DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03018 | 07/11/2011 | 660.00 | 660.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento de 44 horas de servicos eventuais prestados a ASTEC, fora do horario de expediente por ocasiao de treinamentos realizados neste TCe | 00067402720420 | MARIA DAS GRACAS GRANGEIRO DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03019 | 07/11/2011 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao preven-tiva e corretiva no grupo ge- rador instalado neste TC, du- rante o mes de outubro de 2011 | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03020 | 07/11/2011 | 184.00 | 184.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aexecucao dos servicos de revisao do veiculo Camionete S10 ,placa NKF 0240- 40.000Km | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03021 | 07/11/2011 | 456.00 | 456.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaqusicao de pecas e lubrificantes destinados ao veiculo S10 placa NQF 0240,pertencente aeste TC | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03022 | 07/11/2011 | 4860.00 | 4860.00 | Valor que se empenha em favor do instrutor acima,objetivandoo pagamento de 74 h/aula ministradas nas datas 30/09,1/07/0814/15/21/22/28/29/24/10/2011, referentes a treinamentos sobre Orientacao e Objetos, Lin-guagem e programacao Java-Basico para servidores do Setor deTecnologia da Informacao deste | 00002216316407 | RODRIGO GALVAO LOURENCO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03023 | 07/11/2011 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha em favor do Instrutor acima,objetivandoo pagamento de 02h/aula,minis-trada no dia 25/10/2011,sobre o sistema Tramita,deste TCE , destinado a servidores deste TCE | 00004608719432 | FABIO LUCAS MEIRA DE SOUZA BARBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03024 | 07/11/2011 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha em favor do Instrutor acima,objetivandoo pagamento de 04h/aula,minis-tradas no dia 25/10/2011,sobreo Sistema Tramita destinada aservidores deste TCE | 00001178877493 | VINICIUS FARIAS DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03025 | 07/11/2011 | 1001.15 | 1001.15 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo fornecimento de passagens aereas(trecho JPA/BSB/JPA)em no-me do Consultor Juridico desteTCE Eugenio Nobrega,que esteveem Brasilia para defender interesses deste TCE,referente aosAutos AREsp 32.420,no periodo de 31/10a 02/11/11 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03026 | 07/11/2011 | 3411.81 | 3411.81 | Valor que se empenha em nome da operadora acima,objetivandoo fornecimento de passagens aereas(trecho Florianopolis/JoaoPessoa)em nome dos professoresEmilia Maria da Trindade e Eladio Jose de Goes,objeto do Convenio 128/2010,UFPb/TCE | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03027 | 07/11/2011 | 995.00 | 995.00 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de outubro,das Obrigacoes Patronais desteTCE,referente aos Contribuintes Individuais-que prestaram servicos neste Orgao | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03028 | 07/11/2011 | 2515.41 | 2515.41 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagesn acima,objetivando o fornecimento de passagens aereas(trecho JPA/ Porto velho /JPA)em nome do Conselheiro Nominando Diniz,a fim d participar da solenidadede inauguracao da Secretaria Geral do Controle Externo,na cidade de Porto Velho/RO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03016 | 07/11/2011 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha em favor do Consultor Juridico acima, objetivando a concessao de diarias, em razao de deslocamentoa Brasilia-DF, a fim de execu-tar atividades relacionadas a processos judiciais de inte- resse deste Tribunal, entre osdias 31 de outubro e 01 de no-vembro de 2011. | 00075997215415 | EUGENIO GONCALVES DA NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03031 | 08/11/2011 | 1750.00 | 1750.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao da participacao na solenidade de inauguracao da Secretaria Regional do Contro-le Externo, a ser realizada emPorto Velho-RO, no dia 07 de novembro de 2011. | 00016068874400 | ANTONIO NOMINANDO DINIZ FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03029 | 08/11/2011 | 716.68 | 716.68 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de telefonia fixa a este TCE, durante o mes de ou-tubro de 2011. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03030 | 08/11/2011 | 699.30 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico Vivo Internet Brasil 2GB EMP, durante o periodo de 23 de setembro a 22 de outubrode 2011. | 02449992040972 | VIVO S.A. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 03032 | 08/11/2011 | 445.00 | 445.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a Corregedoriadeste Tribunal: - ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETASREF.OFCL-04, MARCA W3, COM PU-XADOR. | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03033 | 09/11/2011 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 08 horas/au-la minstradas nos dias 01,03 e04/11/2011,referente ao treinamento destinados aos novos ACPs deste TC | 00020387822453 | FRANCISCO VIEIRA DE FIGUEIREDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03034 | 09/11/2011 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 08 horas/au-la ministradas nos dias,01,03 e 11/11/2011,referente ao treinamento destinado aos novos ACPs deste TCE | 00071455272434 | ED WILSON FERNANDES DE SANTANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03035 | 09/11/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favordo interessado acima,objetivando o pagamento de 04 horas/au-la ministradas no dia 04/11, referente ao treinamento destinado aos novos ACPs deste TCe | 00078461057449 | MARCELO LOPES BURITY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03036 | 09/11/2011 | 2200.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando aaquisicao de 40und de Toner HPLaser Compativel MP Q 5949X, 6.000 copias destinados a esteTCE | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03037 | 09/11/2011 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando o pagamento da taxa de inscri-cao do servidor deste TCE,Pau-lo de Oliveira Fernandes,a fimde participar da X Semana do Aparelho Digestivo que ocorrerano periodo de 20a 24do corren-te em Porto Alegre/RS | 89863765000169 | SOCIEDADE BRAS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03038 | 09/11/2011 | 1898.21 | 1898.21 | Valor que se empenha em favorda operadora acima,objetivandoo fornecimento de passagens aereas(trecho JPA/Porto alegre/ JPA)em nome do servidor deste TCE,Sr.Paulo de Oliveira Fer-nandes a fim de participar daX Semana do Aparelho Digestivono periodo de 20 a 24 do corrente em Porto Alegra/RS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03039 | 09/11/2011 | 482.99 | 482.99 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo fornecimento de passagens aereas(trecho JPA/Fortaleza/JPA)em nome do servidor Carlos Al-berto Mendonca, afim de parti-cipar do Curso Pratico Sobre Gestao de Documentos Publicos,no periodo de 23/24/25 do corrrente em Fortaleza/Ce | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03040 | 09/11/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo fornecimento de passagens aereas(trecho JPA/Fortaleza/JPA)em nome do servidor Carlos Alberto Mendonca,a fim de parti-cipar do Curso Pratico Sobre Gestao de Documentos Publicos,nos dias 23/23/25/11 em Forta-leza/CE | 35963479000146 | ESCOLA DE ADMINIST E TREINAMENTO SC LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03041 | 09/11/2011 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de outubro,pela prestacao dos servicos de suporte tecnico em ponto eletronico e 01 cessao de uso dosofware Zponto deste TCe | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03042 | 09/11/2011 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de outubro,pelos servicos de locacao de coletor de dados do ponto eletronico deste Tc | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03043 | 09/11/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aexecucao dos servicos de pintura e funilaria de veiculo Hon-da Civic placa MOV 4559 pertencente a este TCE | 05229266000124 | SATURNO MULTISERVICE COMERCIO E SERV LTD |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03045 | 09/11/2011 | 1890.00 | 1890.00 | Valor que se empenha em favor da Escola acima,objetivando o pagamento da taxa de inscricaodo servidor Carlos Alberto Barreto Filho,a fim de participardo Curso Pratico Sobre Gestao de Documentos Publicos,nos di-as 23,24 e 25/11/2011 em Fortaleza/CE | 35963479000146 | ESCOLA DE ADMINIST E TREINAMENTO SC LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03046 | 10/11/2011 | 8065.16 | 8065.16 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de outubro,pelo fornecimento de agua e uti-lizacao da rede de esgotos deste TCe | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 03047 | 10/11/2011 | 19553.88 | 19553.88 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando o pagamento de tarifas referente a Ordens Bancarias, con-formes Of.BB 2552/2720/2530 e 2742/2011,objeto do convenio 502938620 firmado entre este TCE/Banco do Brasil | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03048 | 10/11/2011 | 566.00 | 566.00 | COMPLEMENTACAO DA NE 3026,referente ao pagamento de diferen-ca de tarifas decorrente de remarcacao de voo do prof.Ela-dio Jose de Goes,objeto do Contrato 128/10,UFPb/TCE | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03049 | 10/11/2011 | 582.40 | 582.40 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de224 garrafoes de agua mineral de 20L destinados a este TCE | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03050 | 10/11/2011 | 62.50 | 62.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Guarabira, no dia 07 de no-vembro de 2011. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03051 | 11/11/2011 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de deslocamento ao muni-cipio de Recife-PE, a fim de conduzir auditores desta Cortepara participarem de evento promovido pelo Banco Central do Brasil naquela cidade, nos dias 07 e 08 de novembro de | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03052 | 11/11/2011 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Pitimbu, nos dias 17 e 18 de novembro de 2011. | 00050225308487 | GENTIL JOSE PEREIRA DE MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03053 | 11/11/2011 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Pitimbu, nos dias 17 e 18 de novembro de 2011. | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03054 | 11/11/2011 | 1250.00 | 1250.00 | Valor que se empenha em favor do Procurador acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao da participacao no Forum de Editores de Periodi- cos da Area do Direito, a ser realizado em Vitoria-ES, entreos dias 17 e 19 de novembro de2011. | 00088587258400 | MARCILIO TOSCANO FRANCA FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03055 | 11/11/2011 | 14648.00 | 14648.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosseguintes servicos, durante o mes de julho de 2011: -LOCACAO DE 09 MAQUINAS FOTO- COPIADORAS RICOH; | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03056 | 11/11/2011 | 11446.40 | 11446.40 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosseguintes servicos, durante o mes de agosto de 2011: -LOCACAO DE 09 MAQUINAS FOTO- COPIADORAS RICOH; | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03057 | 11/11/2011 | 13523.20 | 13523.20 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosseguintes servicos, durante o mes de setembro de 2011: -LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCO- PIADORAS; | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03058 | 11/11/2011 | 4000.00 | 4000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do seguinte servico, durante o mes de outubro de 2011: -LOCACAO DE 08 MAQUINAS FOTO- COPIADORAS. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03059 | 14/11/2011 | 13393.19 | 13393.19 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES DOPARCELAMENTO DA DIVIDA, DO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03073 | 16/11/2011 | 840.00 | 840.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos seguintes ser-vicos, a serem realizados no Gabinete da Presidencia deste Tribunal: - INSTALACAO E CONFIGURACAO DEHOME THEATER; | 05459238000101 | HI FI AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03074 | 16/11/2011 | 1230.00 | 1230.00 | Valor que se empenha em favor da profissional acima, objeti-vando a prestacao dos seguin- tes servicos: -PESQUISA DE EMBASAMENTO, CRI-ACAO E DESENVOLVIMENTO DE RO- TULO PERSONALIZADO PARA APLI- CACAO EM DVD(ADESIVO); | 00004702029479 | TANIA DE MIRANDA FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Inexigível | 03075 | 16/11/2011 | 17461.53 | 17461.53 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando o pagamento da parcela 13/ 13,referente ao Curso de Espe-cializacao em Gestao Previden-ciaria para servidores deste TCE | 08679557000102 | CENTRO UNIVERS DE JOAO PESSOA UNIPE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 03061 | 16/11/2011 | 8359.29 | 8359.29 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de outubro,pelos servicos prestados com portes e telegramas deste TCe | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03062 | 16/11/2011 | 1207.40 | 1207.40 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando a aquisicao de 20cxs de DVD-R e1000un de portas DVDs Duplo, destinados a DIREG/TCE | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03063 | 16/11/2011 | 770.00 | 770.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando ofornecimento de 95m2 de gramasdo tipo esmeralda e 10 sacos de esterco fertilizado conten-do 25kg cada destinados a esteTCE | 05922320000112 | PAULO ROGERIO SOUSA PALITOT FLORA SHOP |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03064 | 16/11/2011 | 1920.00 | 1920.00 | Valor que se empenha em favor do servidor (medico) acima, objetivando a concessao de diarias, em razao da partici- pacao na X Semana do Aparelho Digestivo, a ser realizada em Porto Alegre-RS, entre os dias20 e 24 de novembro deste ano. | 00014230313420 | PAULO DE OLIVEIRA FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03065 | 16/11/2011 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de deslocamento ao muni-cipio de Recife-PE, a servico do Gabinete do Conselheiro Antonio Nominando Diniz Filho,no dia 08 de novembro de 2011. | 00013711504434 | JOAO BELMONT PEQUENO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03066 | 16/11/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao da participacao no XXVI Congresso Brasileiro dos Tribunais de Contas, a ser realizado em Belem-PA, no pe- riodo de 21 a 23 de novembro deste ano. | 00027466515720 | FERNANDO RODRIGUES CATAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03067 | 16/11/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao da participacao no XXVI Congresso Brasileiro dos Tribunais de Contas, a ser realizado em Belem-PA, no pe- riodo de 21 a 23 de novembro deste ano. | 00016185340410 | ARNOBIO ALVES VIANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03068 | 16/11/2011 | 187.50 | 187.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no periodo de 09 a 10 de novembro de 2011 | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03069 | 16/11/2011 | 62.50 | 62.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Pitimbu, nos dias 17 e 18 de novembro de 2011. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03070 | 16/11/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Catole do Rocha, no periodode 15 a 19 de novembro de 2011 | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03071 | 16/11/2011 | 187.50 | 187.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no periodo de 16 a 17 de novembro de 2011 | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03072 | 16/11/2011 | 1260.00 | 1260.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao da participacao no Curso Pratico sobre Gestao de Docu- mentos Publicos, a ser reali- zado em Fortaleza-CE, no periodo de 23 a 25 de novembro de 2011. | 00027473147404 | CARLOS ALBERTO DE MENDONCA BARRETO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03078 | 17/11/2011 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objetivavando a concessao de diarias, em razao da participacao no XXVI Congresso Brasileiro dos Tribunais de Contas, a ser re-alizado em Belem-PA, no perio-do de 21 a 23 de novembro de 2011. | 00027466515720 | FERNANDO RODRIGUES CATAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03079 | 17/11/2011 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao da participacao no XXVI Congresso Brasileiro dos Tribunais de Contas, a ser re-alizado em Belem-PA, no perio-do de 21 a 23 de novembro de 2011. | 00016185340410 | ARNOBIO ALVES VIANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03080 | 17/11/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Cajazeiras, no pe-riodo de 21 a 25 de novembro de 2011. | 00050102176434 | ANA KARINA HENRIQUES DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03081 | 17/11/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Cajazeiras, no pe-riodo de 21 a 25 de novembro de 2011. | 00060208589449 | EMANUEL CESAR GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03082 | 17/11/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Camalau, no perio-do de 21 a 25 de novembro de 2011. | 00007086326453 | KLEBER JOSE RODRIGUES DO O |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03083 | 17/11/2011 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de deslocamento ao mu- nicipio de Recife-PE, a servi-co do Gabinente do ConselheiroAntonio Nominando Diniz Filho,nos dias 20 e 24 de novembro de 2011. | 00013711504434 | JOAO BELMONT PEQUENO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03084 | 18/11/2011 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivanddo a concessao de diaria, em razao de deslocamento ao muni-cipio de Recife-PE, a servico do Gabinete do Conselheiro Flavio Satiro Fernandes, no dia 10 de novembro de 2011. | 00056963190410 | JAILSON FERREIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03085 | 18/11/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Catole do Rocha, no periodo de 15 a 19 de no- vembro de 2011. | 00013136755715 | HUGO JOSE DE FREITAS PERIGRINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03086 | 18/11/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Catole do Ro- cha, no periodo de 15 a 19 de novembro de 2011. | 00064568610478 | JAIRO DE ALMEIDA RAMPCKE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03087 | 18/11/2011 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grandeno periodo de 16 a 17 de no- vembro de 2011. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03088 | 18/11/2011 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao da participacao em Encon- tro Tecnico promovido pelo Banco Central do Brasil, em Recife-PE, nos dias 07 e 08 denovembro de 2011. | 00068392427491 | JOAO CEZAR BEZERRA DE MENEZES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03089 | 18/11/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Camalau, no periodo de 21 a25 de novembro de 2011. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03090 | 18/11/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Cajazeiras, no periodo de 21 a 25 de novembro de 2011. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03092 | 18/11/2011 | 2250.00 | 2250.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao da participacao no XXVI Congresso Brasileiro dos Tribunais de Contas, a ser realizado em Belem-PA, no periodode 21 a 23 de novembro deste ano. | 00016068874400 | ANTONIO NOMINANDO DINIZ FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03093 | 18/11/2011 | 880.00 | 880.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Boqueirao, Campina Grande, Fagundes, Queimadas, Remigio e Sao Seabstiaode Lagoa de Roca, no periodo de 21 a 26 de novembro de 2011 | 00027250105434 | JOSELIS ROSANNE L DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03095 | 18/11/2011 | 4000.00 | 4000.00 | Valor que se empenha em favor do profissional jornalista acima, objetivando o pagamentoda parcela 01/02, referente a prestacao do servico de cola- boracao na confeccao do livro TCE 40 ANOS, conforme contratoTCE 42/2011. | 00020659750406 | JOSE EUFLAVIO HORACIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03096 | 18/11/2011 | 1542.80 | 1542.80 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao dos seguintes ma- teriais, destinados a Presi- dencia deste Tribunal: - ARVORE DE NATAL COMPLETA; | 04721208000150 | CASA CHANG LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 03097 | 18/11/2011 | 2339.30 | 2339.30 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao de LIVROS, em atendimento a contrapartica do Convenio UFPB/TCE No.128/2010. | 62410352000687 | LIVRARIA CULTURA EDITORA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03091 | 18/11/2011 | 13075.82 | 13075.82 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de telefonia fixa a este Tribunal, referentes a novembro de 2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03094 | 18/11/2011 | 13361.57 | 13361.57 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando o pagamento de indeniza-cao de 15 dias de ferias nao gozados, referentes ao 2o. pe-riodo de 2010, conforme Pro- cesso TC 11399/11. | 00016185340410 | ARNOBIO ALVES VIANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03098 | 21/11/2011 | 38181.42 | 38181.42 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de fornecimento de energia eletrica a este TCE, durante o mes de outubro de 2011. | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 03102 | 21/11/2011 | 158.00 | 158.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destionado a Divisao de Expediente e Comunicacao desteTCE: - TELEFONE SEM FIO PANASONIC KXTG1371. | 40841728000837 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03104 | 21/11/2011 | 2185.88 | 2185.88 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo fornecimento de passagens aereas(trecho JPA/Belem/JPA) em nome do Auditor Oscar Mamede afim de participar do 26o. Congresso da Associacao dos Membros dos TCEs(ATRICON),no periodo de 20 a 24/11/2011,em Belem. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03105 | 21/11/2011 | 1703.75 | 1703.75 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento depassagens aereas(trecho JPA/ Belem/JPA)em favor do Conse-lheiro Nominando Diniz a fim de participar do XXVI Congres-so dos TCEs no periodo de 21 a23 do corrente mes em Belem/PA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03106 | 21/11/2011 | 648.70 | 648.70 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 13und de apoio ergonomico para pes destinados aeste TCe | 07012546000101 | MEGA MIDIA COM DE M E INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03107 | 21/11/2011 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento de 08 horas/au-la referente ao treinamento dos novos Auditores de Contas Publicas deste TCE | 00068975171434 | CRISTIANA DE MELO FRANCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03108 | 21/11/2011 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha em favordo interessado acima,objetivando o pagamento de 08horas/aulareferente ao treinamento dos Novos Auditores de Contas Pu-blicas deste TCE | 00000075440490 | JOSE LUCIANO SOUSA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03109 | 21/11/2011 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento de 04horas/aulareferente ao Treinamento dos Novos Auditores de Contas Pu-blicas deste TCE | 00092913717420 | ALDACILENE SOBREIRA MEDEIROS SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03110 | 21/11/2011 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento de 04horas/aulareferente ao treinamento dosNovos Auditores de Contas Publicas deste TCe | 00071368922449 | MARIA CAROLINA CABRAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03111 | 21/11/2011 | 466.00 | 466.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando a aquisicao de 01 mouse ARC e 01 Teclado ARC__destinado a este TCE | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03112 | 21/11/2011 | 3128.25 | 3128.25 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaaquisicao de materiais para uso do Gabinete Odontologico deste TCE | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03113 | 21/11/2011 | 3130.00 | 3130.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando arenovacao de 10 assinaturas doJornal O Norte destinadas a este TCE,durante o periodo de 01ano | 02535040000163 | DP-PAR PARTICIPACAO INVEST.E SERVICOS SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03114 | 21/11/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando o pagamento pela renovacao dasRevistas:Direito Social e Juridica destinadas a este TCE, durante o periodo de 01 ano | 43217850000159 | IOB INF OBJETIVA PUBLICAS JURIDICAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 03115 | 21/11/2011 | 1470.18 | 1470.18 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,objetivando opagamento pelo fornecimento depassagens aereas(trecho JPA/Belem/JPA)em favor do Conselhei-ro Arnobio Viana,por ocasiao do XXVI Congresso dos TCEs no periodo de 21 a23/11/11,em Be-lem/PA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03099 | 21/11/2011 | 560.00 | 560.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Catole do Rocha, no periodo de 22 a 25 de no- vembro de 2011. | 00013136755715 | HUGO JOSE DE FREITAS PERIGRINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03100 | 21/11/2011 | 560.00 | 560.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Catole do Rocha, no periodo de 22 a 25 de no- vembro de 2011. | 00064568610478 | JAIRO DE ALMEIDA RAMPCKE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03101 | 21/11/2011 | 2025.00 | 2025.00 | Valor que se empenha em favor do Auditor acima, objetivando a concessao de diarias, em ra-zao da participacao no 26o. Congresso da Associacao dos Membros dos Tribunais de Con- tas do Brasil (ATRICON), em Belem-PA, no periodo de 20 a 24 de novembro de 2011. | 00017659043404 | OSCAR MAMEDE SANTIAGO MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03116 | 21/11/2011 | 1470.18 | 1470.18 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento de passagens aereas(trecho JPA/BelemJPA)em nome do Conselheiro Fernando Rodrigues Catao,por oca-siao do XXVI Congresso dos TCEs ,no periodo de 21 a 23/11de 2011 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03117 | 22/11/2011 | 687.50 | 687.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, Queimadas, Boqueirao, Fagundes, Remigio eSao Sebastiao de Lagoa de Rocano periodo de 21 a 26 de no- vembro de 2011. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03118 | 22/11/2011 | 437.50 | 437.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Catole do Rocha, no periodode 22 a 25 de novembro de 2011 | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03119 | 22/11/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes denovembro de 2011. | 00064558355491 | ALEXANDRE TORRES DOS SANTOS E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03120 | 22/11/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes denovembro de 2011. | 00042136873415 | ANALICE MIGUEL DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03121 | 22/11/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes denovembro de 2011. | 00005378330483 | ANDRE LUIZ DE ALMEIDA PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03122 | 22/11/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes denovembro de 2011. | 00002851498495 | ANTONIO EDUARDO COSTA DINIZ E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03123 | 22/11/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes denovembro de 2011. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03124 | 22/11/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes denovembro de 2011. | 00083992324400 | ANTONIO GERALDO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03125 | 22/11/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes denovembro de 2011. | 00001217274405 | BRUNO SOARES FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03126 | 22/11/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes denovembro de 2011. | 00034318950425 | CARLOS ALBERTO SILVA DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03127 | 22/11/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes denovembro de 2011. | 00026098601453 | CARLOS SOARES FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03128 | 22/11/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes denovembro de 2011. | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03129 | 22/11/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes denovembro de 2011. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03130 | 22/11/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes denovembro de 2011. | 00029119030487 | DAGMAR DOLORES DE MIRANDA GERMOGLIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03131 | 22/11/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes denovembro de 2011. | 00032511051400 | DELMA DE SOUSA PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03132 | 22/11/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes denovembro de 2011. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03133 | 22/11/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes denovembro de 2011. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03134 | 22/11/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes denovembro de 2011. | 00000829337407 | EDUARDO LUIZ DIAS MARINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03135 | 22/11/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes denovembro de 2011. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03136 | 22/11/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes denovembro de 2011. | 00052401596453 | EUCLIDES ALVES DE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03137 | 22/11/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes denovembro de 2011. | 00000765548488 | FABIANNE BARROS RODRIGUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03138 | 22/11/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes denovembro de 2011. | 00003993609484 | FERNANDO ANTONIO COUTINHO MACHADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03139 | 22/11/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes denovembro de 2011. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03140 | 22/11/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes denovembro de 2011. | 00047552395400 | GILSON PEREIRA FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03141 | 22/11/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes denovembro de 2011. | 00002831453402 | GIORDANO SANTOS RODRIGUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03142 | 22/11/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes denovembro de 2011. | 00056963190410 | JAILSON FERREIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03143 | 22/11/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes denovembro de 2011. | 00032434502415 | JOANICE MARIA CARLOS DE PONTES FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03144 | 22/11/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes denovembro de 2011. | 00013711504434 | JOAO BELMONT PEQUENO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03145 | 22/11/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes denovembro de 2011. | 00069197105449 | JOAO BELMONT PEQUENO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03146 | 22/11/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes denovembro de 2011. | 00005592152400 | JOAO PAULO RAMOS DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03147 | 22/11/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes denovembro de 2011. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03148 | 22/11/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes denovembro de 2011. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03149 | 22/11/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes denovembro de 2011. | 00050389980463 | JOSEVALDO COSTA DOS ANJOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03150 | 22/11/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes denovembro de 2011. | 00004209519464 | LASZLO DE MEDEIROS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03151 | 22/11/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes denovembro de 2011. | 00095412590497 | LEONARDO DE LIMA SALES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03152 | 22/11/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes denovembro de 2011. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03153 | 22/11/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes denovembro de 2011. | 00000182186440 | LEONARDO WEBER CASTOR DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03154 | 22/11/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes denovembro de 2011. | 00054946905472 | LINDINALDO DA SILVA PEQUENO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03155 | 22/11/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes denovembro de 2011. | 00000815601417 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03156 | 22/11/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes denovembro de 2011. | 00016006984415 | LUZIMAR RUFINO ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03157 | 22/11/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes denovembro de 2011. | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03158 | 22/11/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes denovembro de 2011. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03159 | 22/11/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes denovembro de 2011. | 00004511861412 | MARCELLA BORGES VARANDAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03160 | 22/11/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes denovembro de 2011. | 00034298258491 | MARIZA DE FATIMA ALMEIDA GONDIM |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03161 | 22/11/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes denovembro de 2011. | 00066541166404 | MARTA CILENE F MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03162 | 22/11/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes denovembro de 2011. | 00042430925400 | NOALDEMIR ALVES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03163 | 22/11/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes denovembro de 2011. | 00025214640404 | OSMANISA MARIA CAVALCANTI C DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03164 | 22/11/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes denovembro de 2011. | 00080460658468 | RENATO MAURICIO TORRES DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03165 | 22/11/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes denovembro de 2011. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03166 | 22/11/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes denovembro de 2011. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03167 | 22/11/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes denovembro de 2011. | 00050431862400 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03168 | 22/11/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes denovembro de 2011. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03169 | 22/11/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes denovembro de 2011. | 00088587576453 | VALDINETE FERREIRA FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03170 | 22/11/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes denovembro de 2011. | 00070924619449 | WASHINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03171 | 22/11/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes denovembro de 2011. | 00000750817410 | WELLINGTON DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03203 | 22/11/2011 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Mamanguape, nos -dias 24 a 25 de novembro de 2011. | 00000075440490 | JOSE LUCIANO SOUSA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03206 | 22/11/2011 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao da participacao no evento Quartas Tematicas, no campus VI da UEPB, em Monteiro-PB, nacondicao de palestrante sobre Etica e Transparencia na Ges- tao Publica, no dia 23 de no- vembro de 2011. | 00004144139204 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO VALE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03207 | 22/11/2011 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de deslocamento ao muni-cipio de Recife-PE, a fim de conduzir o servidor Carlos Al-berto de Mendonca Barreto Fi- lho ao aeroporto daquela cida-de, no dia 22 de novembro de 2011. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03209 | 22/11/2011 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de deslocamento ao muni-cipio de Recife-PE, a fim de conduzir o servidor Carlos Alberto Mendonca Barreto Filhodo aeroporto daquela cidade a Joaoa Pessoa, no dia 27 de novembro de 2011 | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03211 | 22/11/2011 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de deslocamento ao muni-cipio de Recife-PE, a fim de conduzir o Auditor Oscar Mame-de Santiago ao aeroporto da- quela cidade, no dia 21 de no-vembro de 2011. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03213 | 22/11/2011 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concesaso de diaria, em razao de deslocamento ao muni-cipio de Recife-PE, a fim de conduzir o Auditor Oscar Mame-de Santiago do aeroporto da- quela cidade ao municipio de Joao Pessoa, no dia 27 de no- vembro de 2011. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03214 | 22/11/2011 | 344666.67 | 344666.67 | Valor que se empenha em nome deste TCE,objetivando o paga-mento do mes e nov/11,do Auxi-lio Alimentacao em favor dosservidores deste Tribunal. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03201 | 22/11/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando a renovacao da assinatura do Jornal Folha da Manha,destina-do ao Gabinete do Conselheiro Artur da Cunha Lima,durante operiodo de 01 ano | 60579703000148 | EMPRESA FOLHA DA MANHA SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03212 | 22/11/2011 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao e pecas para os vei-culos Camionetes,placas NQI 6830 e MOB 3451 pertencentes aeste TCE | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03210 | 22/11/2011 | 1854.00 | 1854.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o fornecimento de 02 portas emcristal de 10mm,ferragens emlatao cromado ,02 puxadores emaco ino,02 molas dorma e pelicula jateada destinadas ao predio que da acesso as Auditori-as | 13045592000100 | VIDRACARIA VITORIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03208 | 22/11/2011 | 1236.00 | 1236.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando aexecucao dos servicos de instalacao de 02 portas em vidro temperado localizadas no predio que da acesso as Auditorias deste TCe | 13045592000100 | VIDRACARIA VITORIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03204 | 22/11/2011 | 10515.44 | 10515.44 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico Internet Via Embratel,referente ao mes de novembro de 2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03205 | 22/11/2011 | 1455.00 | 1455.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando arenovacao da assinatura do Jornal Folha de Sao Paulo,destinado ao Gabinete do Conselheiro Artur Cunha Lima durante o periodo de 01 ano | 60579703000148 | EMPRESA FOLHA DA MANHA SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03172 | 22/11/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area juridica, re- ferente ao mes de novembro de 2011. | 00001153492431 | NIVALDO GABRIEL RIBEIRO JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03173 | 22/11/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area juridica, re- ferente ao mes de novembro de 2011. | 00005492488465 | PRISCILLA CARINA CARNEIRO DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03174 | 22/11/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area juridica, re- ferente ao mes de novembro de 2011. | 00008608080419 | TIAGO BANHA LOPES FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03175 | 22/11/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area juridica, re- ferente ao mes de novembro de 2011. | 00000757867456 | SHEYLLA VIANA DUARTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03176 | 22/11/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area juridica, re- ferente ao mes de novembro de 2011. | 00007247098430 | FERNANDA IRIS MOREIRA FERNANDES DE ANDRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03177 | 22/11/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area juridica, re- ferente ao mes de novembro de 2011. | 00006171361496 | CLAUDIA CRISTINA PATRICIO PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03178 | 22/11/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area juridica, re- ferente ao mes de novembro de 2011. | 00007672040421 | JESSEANA DE ARAUJO ROCHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03179 | 22/11/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area juridica, re- ferente ao mes de novembro de 2011. | 00007367696416 | CAMILA MARIA MARINHO LISBOA ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03180 | 22/11/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area de ciencias economicas, referente ao mes de novembro de 2011. | 00006696445447 | CARLOS ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03181 | 22/11/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area de ciencias economicas, referente ao mes de novembro de 2011. | 00004137157448 | CARLOS DA SILVA BRASILEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03182 | 22/11/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area juridica, re- ferente ao mes de novembro de 2011. | 00008141172441 | BRENO RODRIGUES CORREIA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03183 | 22/11/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area de ciencias economicas, referente ao mes de novembro de 2011. | 00008141172441 | BRENO RODRIGUES CORREIA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03184 | 22/11/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area de ciencias economicas, referente ao mes de novembro de 2011. | 00008235566460 | JONATHA ALMEIDA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03185 | 22/11/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area de arquivolo- gia, referente ao mes de novembro de 2011. | 00007494938443 | DACLES VAGNER DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03186 | 22/11/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area de arquivolo- gia, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000973698454 | JULIANA SILVA DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03187 | 22/11/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area de arquivolo- gia, referente ao mes de novembro de 2011. | 00006864624404 | LEANDRO FERREIRA DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03188 | 22/11/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area de arquivolo- gia, referente ao mes de novembro de 2011. | 00006556162418 | DAYANA RIBEIRO RODRIGUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03189 | 22/11/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area de arquivolo- gia, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000984163409 | JOSE DE GOES SILVA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03190 | 22/11/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area contabil, re- ferente ao mes de novembro de 2011. | 00008101940405 | DARCYA JEANNE SILVA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03191 | 22/11/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area contabil, re- ferente ao mes de novembro de 2011. | 00009110716440 | DEBORAH CHAUSSE DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03192 | 22/11/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area contabil, re- ferente ao mes de novembro de 2011. | 00007155424439 | JARBAS GOMES OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03193 | 22/11/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area contabil, re- ferente ao mes de novembro de 2011. | 00008145921473 | SUEDJA BEZERRA DUARTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03194 | 22/11/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area de biblioteco-nomia, referente ao mes de no-vembro de 2011. | 00006569541404 | SUENIA JAQUIELLI SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03196 | 22/11/2011 | 4254833.50 | 4254833.50 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de novembro dos encargos com a Folha de Pagamento deste TCE | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03198 | 22/11/2011 | 801053.15 | 801053.15 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento das Obrigacoes Patronais deste TCE | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03199 | 22/11/2011 | 3803.47 | 3803.47 | Valor que se empenha em favordo Instituto acima,objetivandoo pagamento das Obrigacoes Pa-tronais deste TCE,referente aopagamento de Despesas de Exer-cicios Anteriores | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 03200 | 22/11/2011 | 41498.16 | 41498.16 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de nov/ 2011,das Obrigacoes Patronais deste TCe(RGPS/INSS) | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03197 | 22/11/2011 | 17288.50 | 17288.50 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,ojetivan-do o pagamento de Despesas deExercicios Anteriores em favordos servidores deste TCE | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03215 | 22/11/2011 | 107732.93 | 107732.93 | Valor que se empenha em nome deste TCE,objetivando o paga-mento do Auxilio Saude em fa-vor dos servidoers deste Tribunal referente ao mes de nov/11 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03233 | 23/11/2011 | 46192.02 | 46192.02 | COMPLEMENTACAO DA NE 2624,emi-tida em 29/09/11,objetivando aprovisao para pagamento das Obrigacoes Patronais deste TC, em favor dos servidores | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03234 | 23/11/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado aos jardins deste Tribunal: - GRAMA ESMERALDA; | 05922320000112 | PAULO ROGERIO SOUSA PALITOT FLORA SHOP |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03235 | 23/11/2011 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a COMPLEMENTACAO de dia-rias, em razao de diligencia aos municipios de Patos, Pom- bal e Princesa Isabel, no pe- riodo de 28 de novembro a 03 de dezembro de 2011. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03217 | 23/11/2011 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Mamanguape, nos dias 24 e 25 de novembro de 2011. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03218 | 23/11/2011 | 187.50 | 187.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de deslocamento ao muni-cipio de Monteiro, a fim de conduzir o auditor de contas publicas Carlos Alberto Vale, para que este profira palestraem evento promovido pela UEPB,no dia 23 de novembro de 2011. | 00000815601417 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03219 | 23/11/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Patos, no periodo de 28 de novembro a 02 de de- zembro de 2011. | 00068253249500 | LUCIANO COSTA NOVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03220 | 23/11/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Patos, no periodo de 28 de novembro a 02 de de- zembro de 2011. | 00003270607431 | DANIELA FERREIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03221 | 23/11/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Manaira, no perio-do de 28 de novembro a 02 de dezembro de 2011. | 00001053308418 | MIRELA MARQUES ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03222 | 23/11/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Manaira, no periodo de 28 de novembro a 02 de dezembro de 2011. | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03223 | 23/11/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Santa Ines, no pe-riodo de 28 de novembro a 02 de dezembro de 2011. | 00067620558420 | JOSE TRAJANO BORGE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03224 | 23/11/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Santa Ines, noperiodo de 28d e novembro a 02 de dezembro de 2011. | 00056996594472 | EVANDRO SERGIO NUNES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03225 | 23/11/2011 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Monteiro, no periodo de 28 de novembro a 02 de dezembro de 2011. | 00003152864400 | DIEGO SA DE MOURA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03226 | 23/11/2011 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Monteiro, no periodo de 28 de novembro a 02 de dezembro de 2011. | 00045905088420 | HELTON ALVES DA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03227 | 23/11/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Patos, Pombal, e Princesa Isabel, no periodo de 28 de novembro a 02 de de-zembro de 2011. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03228 | 23/11/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Ibiara, no periodo de 28 de novembro a 02 de de-zembro de 2011. | 00000075440490 | JOSE LUCIANO SOUSA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03229 | 23/11/2011 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Pitimbu, no perio-do de 28 de novembro a 02 de dezembro de 2011. | 00068392427491 | JOAO CEZAR BEZERRA DE MENEZES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03230 | 23/11/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Patos, Sao Jose dePiranhas e Matureia, no perio-do de 28 de novembro a 02 de dezembro de 2011. | 00056968051400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03231 | 23/11/2011 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diaria, em razao da prorrogacao de seuretorno do municipio de Belem-PA, onde participa do XXVI Congresso Brasileiro dos Tribu- nais de Contas, entre os dias 21 e 23 de novembro de 2011. | 00027466515720 | FERNANDO RODRIGUES CATAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03216 | 23/11/2011 | 738.00 | 738.00 | COMPLEMENTACAO DA NE 3116,EMI-TIDA EM 21/11/11,OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DO CONSELHEIRO FERNANDO CATAO,REFERENTE A DI-FERENCA DE TARIFA CORRESPONDENTE AO TRECHO BELEM/RECIFE | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03264 | 24/11/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Patos, Sao Jose de Piranhase Matureia, no periodo de 28 de novembro a 02 de dezembro de 2011. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03252 | 24/11/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Patos e Soledade, no periodo de 28 de novembro a 02 de dezembro de 2011. | 00025079255404 | DELBA SHIRLANE DE OLIVEIRA BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03253 | 24/11/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a i-concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Patos e Soledade, no periodo de 28 de novembro a02 de dezembro de 2011. | 00067393110482 | WALDISE LUCIA ANDRADE MURIBECA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03254 | 24/11/2011 | 1400.00 | 1400.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao da participacao no III Encontro Tecnico abordando o tema Contas de Governo, con- forme Plano de Acao aprovado pelo PROMOEX, nos dias 28 e 29de novembro de 2011. | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03255 | 24/11/2011 | 1400.00 | 1400.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivan- do a concessao de diarias, em razao da participacao no III Encontro Tecnico abordando o tema Contas de Governo, con- forme Plano de Acao aprovado pelo PROMOEX, nos dias 28 e 29de novembro de 2011. | 00000082901481 | PLACIDO CESAR PAIVA MARTINS JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03256 | 24/11/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Patos, no periodo de 28 de novembro a 02 de dezembro de 2011. | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03257 | 24/11/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Manaira, no periodo de 28 de novembro a 02 de dezembro de 2011. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03258 | 24/11/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Santa Ines, no periodo de 28 de novembro a 02 de dezem- bro de 2011. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03259 | 24/11/2011 | 187.50 | 187.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Monteiro, no periodo de 28 de novembro a 02 de dezembro de 2011. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03260 | 24/11/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Patos, Pombal e Princesa Isabel, no periodo de 28 de novembro a 02 de dezembro de 2011. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03261 | 24/11/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Ibiara, no periodo de 28 denovembro a 02 de dezembro de 2011. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03262 | 24/11/2011 | 187.50 | 187.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Pitimbu, no periodo de 28 a 30 de novembro de 2011. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03265 | 24/11/2011 | 2189.43 | 2189.43 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo fornecimento de passagens aereas(trecho JPA/Curitiba/JPAem nome dos auditores Maria Zaira Guerra e Placido cesar Martins a fim de participar do Encontro tecnico sobre Con-tas do Governo_nos dias 28 e29/11/2011 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03266 | 24/11/2011 | 890.00 | 890.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando a aquisicao de 01 compressor damarca Scrol-60.000btus paraser instalado no aparelho Split localizado na sala daECOSIL | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03267 | 24/11/2011 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pela execucao dosservicos de polimento de 01 centro e 01 aparador em aco inox pertencentes a este TCE | 03681227000138 | SERVINOX MEDICAL COM ACES MEDICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03263 | 24/11/2011 | 37244.64 | 37244.64 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de novembro,pelos servicos de gerenciamen-to e suporte dos recursos deinformatica deste TCE | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03237 | 24/11/2011 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favordo instrutor acima,objetivandoo pagamento de 24 horas/aula ministradas nos dias 04,05,11e 18/11,referente ao treinamen-to sobre Linguagen de Programacao Java Avancado para servidores pertencentes a area de TI deste TC | 00002216316407 | RODRIGO GALVAO LOURENCO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03238 | 24/11/2011 | 1540.00 | 1540.00 | Valor que se empenha em favor do instrutor acima,objetivandoo pagamento de 32 horas/aula, ministradas nos dias 10,16,11,17 e 18de novembro do correnteano referente ao Treinamento dos Novos Auditores de Contas Publicas deste TCE | 00049123300434 | HELTON MORAIS DE CARVALHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03239 | 24/11/2011 | 2662.00 | 2662.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de novembro ,pelos servicos de locacao de maquinas fotocopiadoras para este TCe | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03240 | 24/11/2011 | 189.44 | 189.44 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de novembro ,pelos servicos de manutencao preventiva e corretiva de 01 elevador instalado nas dependencias deste TC | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03241 | 24/11/2011 | 7928.00 | 7928.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de novembro, pelos servicos de locacao de 07 maquinas fotocopiadoras co-loridas para este TCe | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03242 | 24/11/2011 | 2500.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda firma a acima,objetivando aaquisicao de 10und de suportesem aco inox para fixar os extintores pertencentes a este TCE | 00585421000121 | VIDROS E CIA HILRAKSON DA SILVA BRAZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03243 | 24/11/2011 | 660.00 | 660.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando aaquisicao de pecas para o vei-culo NQF 0240 pertencente a este TCE,por ocasiao da Revi-sao dos 50000km | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03244 | 24/11/2011 | 210.00 | 210.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aexecucao dos servicos de revi-sao do veiculo camionete S10, placa NQF 0240 deste TCE | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03245 | 24/11/2011 | 74000.00 | 74000.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento do mes de novembro,ppelos servicos de manuencao edesenvolvimento de softwarw para este TCE,conforme contrato 37/11 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 03246 | 24/11/2011 | 4.63 | 4.63 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de ADIANTAMENTO, para cobertura de despesas de pequeno vulto deste TC, com a dotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, no periodo de 26 de setembro a 10de novembro de 2011. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03247 | 24/11/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de ADIANTAMENTO, para cobertura de despesas de pequeno vulto deste TC, com a dotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, no periodo de 26 de setembro a10 de novembro de 2011. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03249 | 24/11/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de ADIANTAMENTO, para cobertura de despesas de pequeno vulto deste TC, com a dotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, no periodo de 26 de setembro a10 de novembro de 2011. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03250 | 24/11/2011 | 3831.50 | 3831.50 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de telefonia movel a este TCE, durante o periodo de01/10 a 31/10/2011(ref.NOV/11)de acordo com as seguintes fa-turas: - FATURA No.604225606; | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 03251 | 24/11/2011 | 789.00 | 789.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a Assessoria de Seguranca deste Tribunal: - MONITOR TV 24 pol. LED SAN- SUNG T24A550. | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 03268 | 24/11/2011 | 40012.65 | 40012.65 | Valor que se empenha em nomeda instituicao acima,objetivando o pagamento das Obrigacoes Patronais(RGPS/INSS)referente ao 13o.salario dos servidores deste TCE | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03274 | 24/11/2011 | 2629319.10 | 2629319.10 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento da 2a.parcela do 13o.salario em favor dosservidores deste TCE | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03275 | 25/11/2011 | 299.00 | 299.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando aaquisicao de 01 aparelho celu-lar Sansung GT para uso do Au-ditor Antonio Gomes | 40841728003500 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03276 | 25/11/2011 | 2541.00 | 2541.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando ofornecimento de 300Kg de acu-car e 600und de cafe Sao Braz embalado a vacuo destinado a suprir o estoque do Almoxarifado | 12590164000103 | SUPERMERCADO PRECO CERTO LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03277 | 25/11/2011 | 92786.36 | 92786.36 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de novembro, pela prestacao dos servicos delimpeza,higienizacao,portaria,copa cozinha,jardinagem deste TCE | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03278 | 25/11/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando aexecucao dos servicos de pintura e funilaria do veiculo Hon-da Civic placa MOV 4559 pertencente a este TCe | 05229266000124 | SATURNO MULTISERVICE COMERCIO E SERV LTD |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03280 | 25/11/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de funilaria e pintura do veiculo Honda Civic placa MOV 4559,pertencente a este TCe A NE -3043,pertencente a este pagamento foi cancelada devidoa inconsistencia dos dados bancarios -Emitida MR 11718 do BB | 05229266000124 | SATURNO MULTISERVICE COMERCIO E SERV LTD |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03281 | 25/11/2011 | 1150.00 | 1150.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a ornamentacaonatalina das dependencias des-te Tribunal: - PISCA CORTINA C/400 LAMPADAS8 FUNCOES. | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMETICOS E UTILIDADES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03282 | 25/11/2011 | 335.23 | 335.23 | Valor que se empenha em favor da empresa aciam, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a ornamentacaonatalina das dependencias des-te Tribunal: - LAMPADA PAR 20 COLORIDA 50W VE; | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03283 | 28/11/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aexecucao dos servicos de recargas do Toner Laser MP 5949X, num total de 150toners,objeto da Adesao a Ata de Registro dePrecos 16/10. | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03284 | 28/11/2011 | 5580.00 | 5580.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de outubro,pelos servicos de manutencao preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado do ti-po Splits instalados neste TC | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03289 | 28/11/2011 | 2800.00 | 2800.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aimpressao grafica de 1000und de calendarios de mesa /2012 destinados a este TCe | 11468500000179 | RAIMUNDA CRUZ FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03290 | 28/11/2011 | 1015.76 | 1015.76 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento de passagens aereas(trecho JPA/ BSB/JPA)em nome da ProcuradoraElvira samara,a fim de participar da 2a.Reuniao Ordinaria doConselho Nacional dos Procura-dores Gerais de Contas em Bra-silia/DF | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03291 | 28/11/2011 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de novembro, pelos servicos de fotografias deste TCE | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03292 | 28/11/2011 | 2400.00 | 2400.00 | Valor que se empenha em favorda interessada acima,objetivando o pagamento pelos servicos de locucaodo Momento TCe,nos dias 16/09,23/09,30/09,07/10 ,14/10,21/10,27/10 e 04/11,con-forme doc anexo | 00075232154400 | MARCIA TEREZA SANTOS CABRAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03293 | 28/11/2011 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pelos servicos de producao e execucao de 04 programas semanais do Momento TCE,nos dias 16/09,23/09,30/0907/10,14/10/21/10,27/10e 04/11conforme doc anexo | 00028205898472 | JOSE PIRES FERNANDES SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03295 | 28/11/2011 | 1370.00 | 1370.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pelos servicos de construcao de rampa no Almoxa-rifado deste TCE,elevacao debatente do local onde funcio-na o arquivo,incluindo o mate-rial a ser utilizado no referido servico | 00284575000183 | MULTI SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03296 | 28/11/2011 | 270.98 | 270.98 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando ofornecimento de pecas e lubri-ficante s destinados ao veicu-lo Ford ranger NQA 0595 deste TCe | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03297 | 28/11/2011 | 330.00 | 330.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aexecucao dos servicos no veiculo Ford ranger NQA 0595 desteTCE | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03285 | 28/11/2011 | 375.00 | 375.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 01 e 1/2 diarias por ocasiao de viagem aservicos deste TCE,para a cidade do Recife/PE | 00091825539472 | ROSINALDO JOSE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03286 | 28/11/2011 | 562.50 | 562.50 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 4 diarias e 1/2por ocasiao de acompanhamento dos Auditores deste TCE,que estarao de diligencias in loco nos Municipios de Patos e Soledade | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03287 | 28/11/2011 | 375.00 | 375.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima,objetivandoo pagamento de 01 diaria e 1/2que esteve em Recife a servicodeste TCE | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03288 | 28/11/2011 | 375.00 | 375.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima,objetivandoo pagamento de 01 diaria e 1/2decorrente de viagem a servi-co deste TCE | 00000829337407 | EDUARDO LUIZ DIAS MARINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03298 | 28/11/2011 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 01 diaria,a fimde participar de evento programada pelo TCE/PE nos dias 01 e02/12/2011 em Recife | 00029691788420 | HUMBERTO CARLOS DO AMARAL GURGEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03299 | 28/11/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 01 diaria por a fim de custear despesas comalimentacao durante o evento programado pelo TCE/PE, nos dias 01 e 02/12/2011 | 00038123746415 | EVANDRO CLAUDINO DE QUEIROGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03300 | 28/11/2011 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 01 diaria a fimde custear despesas com alimentacao durante o evento progra-mado pelo TCE/PE nos dias 01 e02/12/2011 | 00003205331400 | ADJAILTON MUNIZ DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03307 | 29/11/2011 | 1125.00 | 1125.00 | Valor que se empenha em favor do Consultor Juridico acima,objetivando o pagamento de 2 diarias e 1/2 a fim de defender interesses deste TCe,registra-do nos autos AREsp 32420, emBrasilia/DF | 00075997215415 | EUGENIO GONCALVES DA NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03306 | 29/11/2011 | 1535.88 | 1535.88 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento depassagens aereas(trecho JPA/ BSB/JPA)em nome do Consultor Juridico Eugenio Nobrega,visando defender interesses deste TCE,autos AREsp 32.420,em Bra-silia/DF | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03302 | 29/11/2011 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 01 diaria,a fimde participar de evento programado pelo TCE/PE,nos dias 01 e02 de dezembro/11 | 00002360923404 | MARCOS UCHOA MEDEIROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03303 | 29/11/2011 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 01 diaria,a fimde participar de evento programado pelo TCE/PE,nos dias 01 e02/12/2011 | 00002505788405 | JOAO RICARDO SALES ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03304 | 29/11/2011 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 01 diaria a fimde participar de evento programado pelo TCE/PE,nos dias 01 e02/12/2011 | 00068392427491 | JOAO CEZAR BEZERRA DE MENEZES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03301 | 29/11/2011 | 2300.00 | 2300.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 100cxs de pisca cortina c/400 lampadas destinados a este TCE | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMETICOS E UTILIDADES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03308 | 29/11/2011 | 1700.00 | 1700.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de novembro, pelos servicos de cessao de u-so do sistema Software deste TCe | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03309 | 30/11/2011 | 640.00 | 640.00 | Valor que se empenha em favor do instrutor acima,objetivandoo pagamento de 08 h/aula ministradas no dia 21/11 referente ao treinamento dos novos Audi-tores de Contas Publicas desteTCE | 00077223705434 | HELIO CARNEIRO FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03310 | 30/11/2011 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha em favor da instrutora acima,objetivan-do o pagamnto de 08horas/aula ministradas no dia 22/11/11,referente ao treinamento dos no-vos ACPs deste TCE | 00001299404456 | SARA MARIA RUFINO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03311 | 30/11/2011 | 1120.00 | 1120.00 | Valor que se empenha em favor da instrutora acima,objetivan-do o pagamento de 20horas/aulaministradas nos dias 23,24 e 25/11/11 referente ao treina-mento dos novos ACPs deste TCE | 00023670703420 | YARA SILVIA MARIZ MAIA PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03312 | 30/11/2011 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TCe, objetivando o pagamento de 01 diariaa fim de acompanhar Auditores deste TCe ao Tribunal de Contas de PE. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03313 | 30/11/2011 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima,objetivandoo pagamento de 01 diaria, referente a viagens conduzindo Auditores a Municipios do Estadorealizando inspecao in loco. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03314 | 30/11/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima,objetivandoo pagamento de 01 diaria decorrente de sua participacao do Encontro do PROMOEX promovido pelo TCE/PR | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03315 | 30/11/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 01 diaria decorrente de sua participacao do Encontro do PROMOEx promovido pelo TCE/PR | 00000082901481 | PLACIDO CESAR PAIVA MARTINS JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03316 | 30/11/2011 | 1138.00 | 1138.00 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pela remarcacao de passagem incluindo a multa(trecho Curitiba/JPAem nome dos Auditores Maria Zaira Guerra e Placido Cesar Paiva-dia 01/12/2011 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03320 | 01/12/2011 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favor da servidor acima,objetivando o pagamento de 1/2 diaria, a cidade do RECIFE servico do Gabinete do Auditor Oscar Mamede | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03321 | 01/12/2011 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 1/2 diaria paraa cidade do Recife,a servico do Gabinete do Auditor Oscar Mamede | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03318 | 01/12/2011 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 80 horas re-ferente a execucao de servicoseventuais prestados a ECOSIL ,durante o periodo de 31/10 a3030/11/11,por ocasiao do Treinamento oferecido aos Novos Au-ditores deste TCe | 00067402720420 | MARIA DAS GRACAS GRANGEIRO DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 03319 | 01/12/2011 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 80 horas trabalhadas,referente a execucao de servicos eventuais prestados a ECOSIl,durante o periodode 31/10a 30/11 por ocasiao dotreinamento oferecido aos Novos Auditores _deste TC | 00092912613434 | ROSEMAR FELIPE DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03322 | 01/12/2011 | 1100.00 | 1100.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando a execucao dos servicos de revi-talizacao de faixas de demarcacao do estacionamento deste TC | 08603790000101 | F GOMES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03323 | 01/12/2011 | 350.00 | 350.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando aaquisicao de 01 eletroventila-ddor para o veiculo Palio MND 0472 deste TCE | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PCS E SERV AUTOMOTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 03324 | 01/12/2011 | 843.60 | 843.60 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o fornecimento de alimenta-cao a funcionarios terceiriza-dos que prestam servicos de apoio a alguns setores deste TCe | 00016124804468 | LUCIANO ANDRADE CARNEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03325 | 01/12/2011 | 594.69 | 594.69 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de novembro, pelos servicos de manutencao sistematica nos equipamentos de controle de acesso a este TCe | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03327 | 01/12/2011 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando a execucao dos servicos de tratamento Supersan em areas pre determinadas neste TCE | 13800520000120 | A&M SERVICOS DE SANITIZACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03328 | 01/12/2011 | 97.76 | 97.76 | Valor que se empenha em favor da firma acima,referente a execucao dos servicos de coleta, transporte,tratamento por des-truicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos de saude deste TCe | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03329 | 01/12/2011 | 2438.59 | 2438.59 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de outubro,pelos servicos de preparacao eregencia do Coral deste TCE | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03330 | 01/12/2011 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes d novembro,pela locacao e licenca de uso dosoftware sobre o sistema de estoque deste TCe | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 03331 | 01/12/2011 | 2025.10 | 2025.10 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 100ud de canaletas brancas e 100ud de lampadas minilux destinadas a este TCE | 07453496000106 | CORREIA ATACADO MATERIAL ELETRICO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 03332 | 02/12/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 01 aparelho de arcondicionado do tipo Split,ca-pacidade 20.000btus destinado a este TCE | 03372418000207 | TOTAL NORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTD |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03337 | 02/12/2011 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de novembropelos servicos de locacao decoletor de dados do ponto eletronico deste TCe | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03338 | 02/12/2011 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de novembro ,referente ao suporte tecnico do ponto eletronico deste TCe | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 03339 | 02/12/2011 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de novembro, pelos servicos de manutencao preventiva e corretiva no equipamento do grupo gerador desteTCe | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03336 | 02/12/2011 | 1266.61 | 1266.61 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento de passagens aereas(trecho JPA/ Sao Paulo/JPA)em nome do Conselheiro Flavio Satiro,no perio-do de 14 a 16/12/11,a fim departicipar de visita tecnica no TCE e TCM/SP | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03333 | 02/12/2011 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima,objetivandoo pagamento de 1/2 diaria,hajavista sua participacao na Reuniao sobre o Programa de Apoioa reforma de Sistemas Estaduais de Previdencia no dia 02/2012 em Recife/PE | 00060152583491 | FABIANA LUSIA C RAMALHO DE MIRANDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03334 | 02/12/2011 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 1/2 diaria,hajavista a sua participacao na Reuniao sobre o Programa de Apoio a Reforma de Sistemas Estaduais de Previdencia no dia 02/ 12 em Recife/PE | 00049123300434 | HELTON MORAIS DE CARVALHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03335 | 02/12/2011 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TC, objeti-vando o pagamento de 1/2 diaria,conduzindo Auditores que es-tao participando da Reuniao doPARSEP II em Recife/PE | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03341 | 05/12/2011 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 01 diaria decorrente de sua participacao noEncontro do PROMOEX promovido pelo TCE/PR | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03342 | 05/12/2011 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 01 diaria decorrente da sua participacvao no Encontro do PROMOEX promovido pelo TCE/PR | 00000082901481 | PLACIDO CESAR PAIVA MARTINS JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03344 | 05/12/2011 | 1250.00 | 1250.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro deste TCe acimaobjetivando o pagamento de 2 e1/2 diarias por ocasiao de suaparticipacao como palestrante sobre Transparencia:Instrumen-to Eficaz no combate a Corrup-cao,no dia 09 do corrente na cidade de Palmas/To | 00016068874400 | ANTONIO NOMINANDO DINIZ FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03345 | 05/12/2011 | 1250.00 | 1250.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento do de 2 e 1/2 dia-rias a fim de acompanhar oConselheiro Nominando Diniz q/ira proferir palestra sobre Transparencia:Instrumento Efi-caz no Combate a Corrupcao no dia 09/12/2011 | 00078461057449 | MARCELO LOPES BURITY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03346 | 05/12/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima,objetivandoo pagamento de 1/2 diaria afim de participar do evento Programa de Fortalecimento daGestao Municipal no Municipio de Mataraca,dia 13/12/11 | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03347 | 05/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 1/2 diaria,por ocasiao de diligencia in loco no Municipio do Conde,no dia 06/12/20111 | 00004144139204 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO VALE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03357 | 05/12/2011 | 100.00 | 100.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima,objetivandoopagamento de 1/2 diaria a fimde participar do Evento Programa de Fortalecimento da GestaoMunicipal,em Mataraca no dia 13/12/11 | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03340 | 05/12/2011 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de novembro ,referente ao Curso Gestao Fis-cal/Contratos e Licitacoes,ob-to do Contrato TCE 16/2011 | 10447238000113 | PROJETO E DESENV DE SOFTWARE P AMB VIRTU |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03354 | 05/12/2011 | 2189.43 | 2189.43 | COMPLEMENTACAO DA NE 3265,EMI-TIDA EM 24/11/11,REFERENTE AOFORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS(TRECHO JPA/CURITIBA/JPA),emnome dos ACPs Maria Zaira ePlacido cesar a fim de participar de Encontro Tecnico sobre Contas do Governo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03355 | 05/12/2011 | 1138.00 | 1138.00 | COMPLEMENTA DA NE 3316,emitidaem 30/11/2011,objetivando opagamento pela remarcacao depassagesn aereas(Curitiba/JPA)em nome dos ACPs Maria Zaira e Placido Cesar dia 01/12/11 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03343 | 05/12/2011 | 2689.00 | 2689.00 | Valor que se empenha em favor d superintendencia acima,obje-tivando o pagamento de publicacacoes no DOE da materias deinteresse deste TCe, edicoesdos dias 24/08,31/08,01/09,02/09,06/09,07/09,10/09,14/09,17/09,20/09,22/09,28/09,30/09,01/10,18/10,06/10,08/10,19/10,25/10,27/10,01/11,04/11,12/11 e | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03358 | 05/12/2011 | 380.00 | 380.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando a aquisiao de 01 para-brisa des-tinado ao veiculo Camionete S 10,placa NQF-0270 pertencente a este TCe | 01704313000193 | CLINICA DOS PARABRISAS PARAIBA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03348 | 05/12/2011 | 5596.00 | 5596.00 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento das Contribuicoes Patronais referente ao Contri-buintes Individuais deste TCe | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03349 | 05/12/2011 | 855.00 | 855.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 57 horas trabalhadas na Ecosil,fora do ho-rario normal de expediente,de acordo com o documento anexo | 00092912613434 | ROSEMAR FELIPE DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03350 | 05/12/2011 | 2080.00 | 2080.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 36 horas/au-la ministradas nos dias 28,29 e 30/11 e 1o. e02/12,referenteao Treinamento dos novos Audi-tores de Contas Publicas desteTCE | 00010911480404 | JOSE LUSMA FELIPE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03351 | 05/12/2011 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 01 par de oculos destinado ao motorista deste TCE Joao Belmont Pequeno | 03362804000129 | JOSE DINIZ DE SOUZA OTICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03352 | 05/12/2011 | 216.00 | 216.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 02und de ventila-dores Mallory 40cm de coluna destinado a este TCe | 40841728000837 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 14 | EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E LAVANDERIA | Dispensa | 03368 | 06/12/2011 | 2544.00 | 2544.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando a aquisicao de 01 aparelho de arcondcioando tipo Split capaci-dade 22.000btus destinado a este TCE. | 02465299000428 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03369 | 06/12/2011 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 09 horas/aula, ministradas nos dias 02 e 03/ 12/2011 referentes ao Curso Sobre Procedimentos Basicos paraUtilizacao_de Receptor GPS___eFormatacao de dados geograficos de Obras Publicas | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03370 | 06/12/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 10horas ministradas nos dias 02 e 03/12/11 referentes ao Curso sobre Pro-cedimentos Basicos para Utili-zacao de receptor GPS e Forma-tacao de Dados Geograficos deObras Publicas | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03371 | 06/12/2011 | 630.00 | 630.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 09 horas/aula, ministradas nos dias 02 a 03/ 12/2011,referentes ao Curso Sobre Procedimentos basicos paraUtilizacao de Receptor de GPS e Formatacao de Dados Geograficos de Obras Publicas | 00004276986427 | RAFAEL MORAES DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03372 | 06/12/2011 | 2662.00 | 2662.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de novembro ,pelos servicos de locacao de maquinas fotocopiadoras desti-nadas a este TCe | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03373 | 06/12/2011 | 3217.05 | 3217.05 | ADIANTAMENTO que se faz em nome do servidor acima,objetivando a cobertura de despesas coma dotacao MATERIAL DE CONSUMO,durante o periodo de 06 a 31de dezembro/2011 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03374 | 06/12/2011 | 1500.00 | 1500.00 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura de despesas coma dotacao OUTROS SERVICOS DETERCEIROS PESSOA FISICA,duran-te o periodo de 06 a 31/12/11 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03375 | 06/12/2011 | 1668.88 | 1668.88 | ADIANTAMENTO que se faz em nome do servidor acima,objetivando a cobertura de despesas coma dotacao OUTROS SERVICOS DETERCEIROS PESSOA JURIDICA, durante o periodo de 06 a 31/12/2011 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03376 | 06/12/2011 | 6250.00 | 6250.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando alocacao de tenda,tablado e pi-so destinadas a solenidade deconfraternizacao Natalina des-te TCE,objeto do Contrato 48/ 2011 | 11965044000172 | JOSEFA SONIA DE ANDRADE LIMA PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03377 | 06/12/2011 | 2800.00 | 2800.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pelos servicos de apresentacao de 01 conjunto musical por ocasiao da confraternizacao natalina deste TCE,ob-jeto do contrato 45/2011 | 12995694000123 | HELBA ALEXSANDRA M PINHEIRO BANDA FAIXA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03378 | 06/12/2011 | 1229.00 | 1229.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aexecucao dos servicos de recargas de 78 extintores de incen-dio instalados na dependenciasdeste TCE | 02604394000112 | EXJET COM E SERV CONTRA INCENDIO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03359 | 06/12/2011 | 531.55 | 531.55 | Valor que se empenha em favor da firma aima,objetivando o pagamento do mes de novembro,pe-los servicos de manutencao preventiva e corretiva de 03 ele-vadores instalados neste TCe | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03360 | 06/12/2011 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de novembro, pelos servicos de suporte tec-nico do Sistema de Automacao de Bibliotecas-SIABI,utilizadopela Biblioteca deste TCe | 05116014000199 | WJ INFORMATICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03361 | 06/12/2011 | 7300.00 | 7300.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de dedetizacao nas areas externas einternas deste TCE,com garantia de 06 meses de acordo com a Proposta Tecnica que faz partedesse Contrato | 13174062000161 | ECOSERV SAUDE AMBIENTAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03362 | 06/12/2011 | 746.90 | 746.90 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando ofornecimento de pecas e lubri-ficantes destinados ao veiculoRanger NPZ 8995 pertencente aeste TCe | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03363 | 06/12/2011 | 460.00 | 460.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando a execucao dos servicos gerais de revisao do veiculo Ranger NPZ 8995 deste TCe | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03364 | 06/12/2011 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando osservicos de manutencao do vei-culo Palio MND 0392 deste TCe | 03933979000149 | SOTECNICA ANTONIO FERNANDO PINTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03365 | 06/12/2011 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 02 e 1/2 diari-as por ocasiao de diligencias in loco no Municipio de Belem do Brejo do Cruz nos dias 12 a14/12/2011 | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03366 | 06/12/2011 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 2 e 1/2 diariaspor ocasiao de diligencias in loco no Municipio de Mamangua-pe nos dias 12,13/12/11 | 00032435061404 | RANIERI DA SILVA NERY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03367 | 06/12/2011 | 62.50 | 62.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima,objetivandopagamento de 1/2 diaria onde esteve a servico deste TCe,no Municipio do Conde | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03385 | 07/12/2011 | 325.00 | 325.00 | Valor que se empenha em favor da Superintendencia acima,objetivando o pagamento pela publicacao de materias de interessedeste TCE,edicoes dos dias 29/11,30/11,02/12 e 03/12 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 03379 | 07/12/2011 | 5436.82 | 5436.82 | Valor que se empenha em favorda Empresa acima,objetivando opagamento do mes de novembro, pela prestacao de servicos deportes e telegramas deste TCe | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03380 | 07/12/2011 | 1260.00 | 1260.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de instalacao e remanejamento deramais deste TCe,conforme consdo orcamento anexo | 11417194000141 | M & D COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LT |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03381 | 07/12/2011 | 651.15 | 651.15 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de novembro ,pelos servicos de telefonia movel dese TCE | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE PCS SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03382 | 07/12/2011 | 199.00 | 199.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando a aquisicao de 01 aparelho celu-lar Sansung E-2220 para uso doConselheiro Arthur Cuna Lima | 40841728000837 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03383 | 07/12/2011 | 115764.59 | 115764.59 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento da 2a.parcela ,referente a indenizacoes de licenca especial 3o.decenio e ferias-2o.periodo/2009,1o.e 2o. periodos 2010 e2011,bem como 1/3 constitucional,objeto do Proc.TC 8530/2011 | 00004814606400 | ANA TERESA NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03386 | 09/12/2011 | 2250.00 | 2250.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima,objetivando o pagamento de de 4 e 1/2 diarias a fim de realizar visita tecnica no TCE e TCM/SP,no periodo de 13 a 17/12/11 | 00000434680478 | FLAVIO SATIRO FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03387 | 09/12/2011 | 62.50 | 62.50 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TCe acima, objetivando o pagamento de 1/2diaria que estara viajando nodia 14/12 para ao Municipio deMataraca a servicos deste Tri-bunal | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03388 | 09/12/2011 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima,objetivandoo pagamento de 01 diaria,onde estara a servicos deste TCE, nos dias 12 e 13 do corrente | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03389 | 09/12/2011 | 312.50 | 312.50 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TCe,objeti-vando o pagamento de 02 e 1/2 diarias onde estara a servicosdeste TCe nos dias 12/13/14 docorrente | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03392 | 12/12/2011 | 5500.00 | 5500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando a execucao dos servicos de funi-laria e pintura do veiculo Honda Civic MOV 4559 pertencente a este TCe | 05229266000124 | SATURNO MULTISERVICE COMERCIO E SERV LTD |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03393 | 12/12/2011 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da credora acima,objetivando opagamento da parcela 2/2,pela prestacao dos servicos de expressao corporal e coreografiadestinados aos servidores quefazem parte do Coral deste TC | 00006493418488 | NADIEDJA DE FATIMA DAS CHAGAS COSTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03391 | 12/12/2011 | 17604.40 | 17604.40 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES DOPARCELAMENTO DA DIVIDA, DO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03394 | 13/12/2011 | 60000.00 | 60000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de E-laboracao de projeto Arquitetonico(ampliacao e reforma ) eProjeto urbanistico para melhoramento do sistema de circula-cao de veiculos e controle de acessos conforme Contrato TCE 55/2011 | 09306457000101 | EXPEDITO DE ARRUDA ARQUITETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03395 | 13/12/2011 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 21und de camisas destinadas aos Militares que fazem parte da Assessoria Militar deste TCe | 11323506000158 | VANESSA CAVALCANTE DA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03396 | 13/12/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do seguinte servi-co, visando a atender as ne- cessidades deste Tribunal: - RECARGA DE TONER LASER MP 5949X - 6000 COPIAS - HP 1320. | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03397 | 13/12/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do seguinte servi-co, destinado ao material re- lativo as Prestacoes de ContasAnuais: - CONFECCAO DE CAPA E ROTULO PARA CD-DVD. | 11468500000179 | RAIMUNDA CRUZ FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03398 | 13/12/2011 | 430.00 | 430.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetiavandoa prestacao do servico de INS-TALACAO DE SPLIT CAPACIDADE 30.000 BTUs, COM MATERIAL IN- CLUSO. | 02465299000428 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 03399 | 13/12/2011 | 9054.84 | 9054.84 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de agua e utilizacao da rede de esgotos, durante o mes de novembro de 2011, de acordo com as faturas referentes a: - MATRICULA 22823-0; | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03400 | 13/12/2011 | 40198.72 | 40198.72 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de fornecimento de energia eletrica a este TCE, durante o mes de novembro de 2011. | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03401 | 13/12/2011 | 699.30 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico Vivo Internet Brasil 2GB EMP, durante o periodo de 23/10/11 a 22/11/11. | 02449992040972 | VIVO S.A. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03402 | 13/12/2011 | 716.68 | 716.68 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de telefonia fixa a este TCE, durante o mes de no-vembro de 2011. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03403 | 13/12/2011 | 373.50 | 373.50 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a suprir o es-toque minimo do almoxarifado deste TCE: - FITA ADESIVA TRANSPARENTE CRISTAL, 48mm X 45m. | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03404 | 13/12/2011 | 7800.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado aos veiculos S-10 MOB3451, 5841 e 3881; NQF1870, 0200 e 0270; NQI6510 e 6830; FORD RANGER NQA0585; e NPZ 8985, 8995 e 9005, perten-centes a este TCE: - ESTRIBOS LATERAIS. | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS V LUCENA EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03405 | 13/12/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, visando a suprir o esto-que minimo do almoxarifado deste Tribunal: -CARTUCHO HP DESKJET 14 COMP.; | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03406 | 13/12/2011 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao Gabinete daPresidencia deste Tribunal: - PEDESTAL TT MINI; | 05459238000101 | HI FI AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03407 | 13/12/2011 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao veiculo S10NQI 6510, pertencente a este Tribunal: - OLEO MT DIE/CG; | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03408 | 13/12/2011 | 567.00 | 567.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de telefonia/internetmovel a este TCE, durante o periodo de 03/11 a 03/12 de 2011. | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE PCS SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03410 | 13/12/2011 | 475.00 | 475.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do seguinte servi-co, visando a atender as ne- cessidades deste Tribunal: - RECARGA DE TONER LASER MP 5949X - 6000 COPIAS - HP 1320.. Obs.: precos de acordo com a ARP 16/2010, Processo 8147/10. | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 03412 | 14/12/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaqusicao de 02 carrinhos de a-bastecimento de condominio pa-ra transportar as garrafas decafe aos respectivos setores deste Tc | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 03413 | 14/12/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 10und de cartu-chos Hp Deskjet destinados a suprir o estoque do Almoxarifado deste TC | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03414 | 14/12/2011 | 195.00 | 195.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando osservicos de recargas de 15 cartuchos HP Deskjet-15-28 desti-nados a este TCe | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03415 | 14/12/2011 | 6500.00 | 6500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de Persianas Horizontais num total de 92,81m2 des-tinadas as salas de treinamen-to deste TCe,objeto da Adesao a ARP 004/2011 deste TC | 04872300000111 | REAL TEC LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03416 | 14/12/2011 | 4760.00 | 4760.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando a locacao de 08 climatizadores aspersivos destinados ao ambi-ente onde havera a confraternizacao natalina deste TCe,no dia 16/12/2011 | 08807082000273 | JOEL SILVA LIMA FILHO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03417 | 14/12/2011 | 2438.59 | 2438.59 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de dezembro ,pelos servicos de preparacao eregencia do Coral deste TCe | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03418 | 14/12/2011 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de dezembro, pelos servicos de suporte tec-nicos de ponto eletronico des-te TCE | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03419 | 14/12/2011 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de dezembro, pela locacao de 01 coletor dedados do sistema de ponto ele-tronico utilizado por este Tc | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03420 | 14/12/2011 | 7000.00 | 7000.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pelos servicos profissionais para realizacao de oficinas da decoracao de Natal deste TCE,fornecendo todo o material necessario para adecoracao. | 00087317524468 | ADRIANO SERGIO BEZERRA DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03421 | 14/12/2011 | 6990.00 | 6990.00 | Valor que se empennha em favordo interessado acima,objetivando o pagamento pela locacao de09 tendas e 01 gerador destinadas a confraternizacao de Natal deste TCE. | 00032115091434 | EDMILSON FERNANDO PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03422 | 14/12/2011 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima,objetivandoo pagamento de 08 horas/aula ministradas no dia 05/12,refe rentes ao Treinamento dos No-vos Auditores deste TCE | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03423 | 14/12/2011 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pelos servicos de apresentacao musical duran-te a Confraternizacao de Natal deste TCe,dia 16/12/11 | 00097049670804 | LUIZ ANTONIO DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03424 | 14/12/2011 | 950.59 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando ofornecimento de 01 ventilador de cabine,para ser colocado noelevador deste TCe | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03429 | 14/12/2011 | 13364.64 | 13364.64 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de telefonia fixa a este Tribunal, referentes a dezembro de 2011. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03434 | 14/12/2011 | 381.04 | 381.04 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento da Patronal referente ao pagamento de diferen-ca de salario do ex-servidor deste TC Eduardo Ferreira Junior | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03435 | 14/12/2011 | 1749.00 | 1749.00 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento da Patronal refe-rente ao pagamento de diferen-ca do salariodo ex-servidor deste TCe Ramilton alves da Nobrega Neto | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03425 | 14/12/2011 | 7950.00 | 7950.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento da diferenca deGPCEX sob os salarios,13o.ferias nao gozadas e proporcional de ferias,objeto do doc.TC 10020/11 | 00002185044460 | RAMILTON ALVES DA NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 03426 | 14/12/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento da diferenca daGPCEX sob os salarios,13o.ferias nao gozadas e proporcional de ferias,objeto do doc.TC 10019/2011 | 00056861567434 | EDUARDO FERREIRA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03427 | 14/12/2011 | 1732.00 | 1732.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento da diferenca deGPCEX sob os salarios,13o.ferias nao gozadas e proporcional de ferias,objeto do doc.TC 10019/11 | 00066678250400 | EDUARDO FERREIRA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03430 | 14/12/2011 | 62.50 | 62.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de deslocamento ao municipio de Mamanguape, a ser- vico da Assessoria Tecnica deste tribunal, no dia 12 de de- zembro de 2011. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03431 | 14/12/2011 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Pitimbu, nos dias 05 e 06 de dezembro de 2011. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03432 | 14/12/2011 | 62.50 | 62.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de deslocamento ao muni-cipio de Campina Grande, a servico do Gabinete do Conse- lheiro Fernando Rodrigues Ca- tao, no dia 12 de dezembro de 2011. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03447 | 15/12/2011 | 343040.00 | 343040.00 | Valor que se empenha em nome deste TCe,objetivando o pagamento do mes de dezembro/11,doAuxilio Alimentacao em favor dos servidores deste TCe | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03448 | 15/12/2011 | 2050.00 | 2050.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando aexecucao dos servicos de manu-tencao de 08 impressoras desteTCE REGULARIZACAO CONTABIL -ESCRI-TURAL | 07886471000198 | JOSILENE N SILVA CAMPOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 03436 | 15/12/2011 | 638.77 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a renovacao anual das assina- turas das seguintes revistas, impressas e digitais, por so- licitacao da Assessoria Tecni-ca deste Tribunal: - JAVA MAGAZINE; | 08401613000142 | DEVMEDIA EDITORA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03437 | 15/12/2011 | 430.00 | 430.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao veiculo Ford Ranger NPZ 8995, perten- cente a este Tribunal: - PARABRISA; | 01704313000193 | CLINICA DOS PARABRISAS PARAIBA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03438 | 15/12/2011 | 710.00 | 710.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de CON-SERTO DE PROJETOR MULTIMIDIA DATA SHOW, FABRICANTE BENQ. - MP 622C, SERIE PDL87007655U0T,TOMBAMENTO 001543, com materi-al incluso. | 10247852000131 | JOSE CARLOS ALVES FABRICIO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03439 | 15/12/2011 | 2850.00 | 2850.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do seguinte servi-co, destinado ao material re- lativo as Prestacoes de ContasAnuais: - CONFECCAO DE CAPA E ROTULO PARA CD-DVD. | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03440 | 15/12/2011 | 370.00 | 370.00 | valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao veiculo VanRenault MOV 5927, pertencente a este Tribunal: - BATERIA HELIAR HL 90 MD. | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 03441 | 15/12/2011 | 4000.00 | 4000.00 | Valor que se empenha em favor do profissional jornalista acima, objetivando o pagamentoda parcela 02/02, referente a prestacao do servico de cola- boracao na confeccao do livro TCE 40 ANOS, conforme contratoTCE 42/2011. ............................................................ | 00020659750406 | JOSE EUFLAVIO HORACIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03443 | 15/12/2011 | 531.55 | 531.55 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de novembro, pelos servicos de manutencao preventiva e corretiva de 03 elevadores pertencentes a esteTCE | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Convite | 03444 | 15/12/2011 | 43000.00 | 43000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando a prestacao de servicos debuffet destinados a confrater-nizacao de Natal deste TCe,de acordo com as especificacoes tecnicas constantes do ProjetoBasico,anexo I da Carta-convi-te 02/2011 | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03445 | 15/12/2011 | 1700.00 | 1700.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de dezembro, pelos servicos de monitoramen-to de 30 veiculos deste TCE, via satelite,incluindo GPS | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03446 | 15/12/2011 | 189.44 | 189.44 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de dezembro,ppelos servicos de manutencao preventiva de 01 elevador per-tencente a este Tce | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03449 | 16/12/2011 | 3240.00 | 3240.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima,objetivandoo pagamento de 48 horas/aula, ministradas nos dias 06,07,09,12,13,14 e 15/12 do corrente referente ao Treinamento dos Novos auditores deste Tc | 00068975171434 | CRISTIANA DE MELO FRANCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03450 | 16/12/2011 | 780.00 | 780.00 | Valor que se empenha em favorda interessada acima,objetivando o pagamento de 52 horas trabalhadas referentes a servicoseventuais prestados a ECOSIL, por ocasiao do Treinamento dosNovos auditores deste TCE | 00092912613434 | ROSEMAR FELIPE DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03451 | 16/12/2011 | 780.00 | 780.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento de 52 horas trabalhadas referente a servicos eventuais prestados a ECOSIL, por ocasiao do treinamento dosNovos Auditores deste TCE | 00067402720420 | MARIA DAS GRACAS GRANGEIRO DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 03452 | 16/12/2011 | 696.80 | 696.80 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o fornecimento de 268 garrafoes de agua mineal destinados a este TCe | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03453 | 16/12/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando aaquisicao de solucoes para extracao,transformacao e carga de dados,analises e relatoriospara ambiente Business Intelligence,objeto da licitacao,Pre-gao Presencial -Proc.TC 13756/2011 | 08689089000157 | TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03517 | 19/12/2011 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favordo interessado acima,objetivando o pagamento pelos servicos de producao,locucao de estudiogravacao e edicao do Momento TCE ,dias 11/11,18/11,25/11 e02/12 | 00028205898472 | JOSE PIRES FERNANDES SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03518 | 19/12/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area de arquivolo- gia, referente ao mes de de- zembro de 2011 | 00000973698454 | JULIANA SILVA DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03519 | 19/12/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area de arquivolo- gia, referente ao mes de de- zembro de 2011. | 00000973698454 | JULIANA SILVA DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03520 | 19/12/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area de arquivolo- gia, referente ao mes de de- zembro de 2011. | 00006556162418 | DAYANA RIBEIRO RODRIGUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03521 | 19/12/2011 | 236.48 | 236.48 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area de arquivolo- gia, referente ao mes de de- zembro de 2011. | 00007494938443 | DACLES VAGNER DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03522 | 19/12/2011 | 236.48 | 236.48 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area de arquivolo- gia, referente ao mes de de- zembro de 2011. | 00006864624404 | LEANDRO FERREIRA DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03523 | 19/12/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area de arquivolo- gia, referente ao mes de de- zembro de 2011. | 00000984163409 | JOSE DE GOES SILVA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03524 | 19/12/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area bibliotecono- mia, referente ao mes de de- zembro de 2011. | 00006569541404 | SUENIA JAQUIELLI SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03525 | 19/12/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area juridica, re- ferente a dezembro de 2011. | 00001153492431 | NIVALDO GABRIEL RIBEIRO JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03526 | 19/12/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area juridica, re- ferente a dezembro de 2011. | 00005492488465 | PRISCILLA CARINA CARNEIRO DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03527 | 19/12/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area juridica, re- ferente a dezembro de 2011. | 00008608080419 | TIAGO BANHA LOPES FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03528 | 19/12/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area juridica, re- ferente a dezembro de 2011. | 00000757867456 | SHEYLLA VIANA DUARTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03529 | 19/12/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area juridica, re- ferente a dezembro de 2011. | 00007247098430 | FERNANDA IRIS MOREIRA FERNANDES DE ANDRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03530 | 19/12/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area juridica, re- ferente a dezembro de 2011. | 00006171361496 | CLAUDIA CRISTINA PATRICIO PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03531 | 19/12/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area juridica, re- ferente a dezembro de 2011. | 00007672040421 | JESSEANA DE ARAUJO ROCHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03532 | 19/12/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area juridica, re- ferente a dezembro de 2011. | 00007367696416 | CAMILA MARIA MARINHO LISBOA ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03533 | 19/12/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area de ciencias economicas, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00004137157448 | CARLOS DA SILVA BRASILEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03534 | 19/12/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area de ciencias economicas, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00006696445447 | CARLOS ALEXANDRE ATAIDE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03535 | 19/12/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area de ciencias economicas, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00008235566460 | JONATHA ALMEIDA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03536 | 19/12/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area contabil, re- ferente a dezembro de 2011. | 00008101940405 | DARCYA JEANNE SILVA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03537 | 19/12/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area contabil, re- ferente a dezembro de 2011. | 00009110716440 | DEBORAH CHAUSSE DE FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03538 | 19/12/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area contabil, re- ferente a dezembro de 2011. | 00007155424439 | JARBAS GOMES OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03539 | 19/12/2011 | 591.20 | 591.20 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio da area contabil, re- ferente a dezembro de 2011. | 00008145921473 | SUEDJA BEZERRA DUARTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03540 | 19/12/2011 | 35300.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 04 nobreaks de 05e 10KVA destinados a este TCEobjeto do Proc.TC 13864/11 | 10214137000100 | GPL INFORMATICA PAP E TEL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03541 | 19/12/2011 | 3380.49 | 3380.49 | Valor ques e empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestavao dosservicos de telefonia movel a este TCE, durante o periodo de01/11 a 30/11/2011(ref.DEZ/11)de acordo com as seguintes faturas: - FATURA No.611625931; | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03513 | 19/12/2011 | 7606.94 | 7606.94 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de dezembrodas Obrigacoes Patronais desteTCE,referente a Despesas de Exercicios Anteriores | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03474 | 19/12/2011 | 5824888.27 | 5824888.27 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de dezembro dos encargos com a Folha de Pagamento dos servidoresdeste TCE | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03515 | 19/12/2011 | 58915.45 | 58915.45 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de dezembro das Obrigacoes Patronais desre TCE,correspondente aoINSS/RGPS | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03505 | 19/12/2011 | 1111364.29 | 1111364.29 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de dezembrodas Obrigacoes Patronais desteTCE | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03454 | 19/12/2011 | 7411.58 | 7411.58 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando o pagamento das Obrigacoes Patronais deste TCe NE Escritural- Regularizacao Contabil atraves da GD 31 | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03455 | 19/12/2011 | 795.00 | 795.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 50und de agendas Anual DAC destinadas a este TC | 07543314000341 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03456 | 19/12/2011 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima objetivando o pagamento pela producao eexecucao da 04 programas sema-nais do Momento TCE,dias 11/1118/11,25/11 e 02/12 | 00075232154400 | MARCIA TEREZA SANTOS CABRAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03457 | 19/12/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favordo interessado acima,objetivando o pagamento pelos servicos producao,locucao de estudio , gravacao e edicao do Momento TCE,dias 11/11,18/11,25/11 e02/12 | 00028205898472 | JOSE PIRES FERNANDES SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03458 | 19/12/2011 | 10515.44 | 10515.44 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,objetivando opagamento do mes de dezembro, pelos servicos com telefonia fixa deste TCe | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03459 | 19/12/2011 | 74000.00 | 74000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de dezembro pelos servicos de manutencao e desenvolvimento de software para este TCe | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03460 | 19/12/2011 | 37244.64 | 37244.64 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando o pagamento do mes de dezembropelos servicos de gerenciamen-to e suporte dos recursos de informatica deste TCE | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03461 | 19/12/2011 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento do mes de dezembro, pelos servicos com fotografiasdeste TCe | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03499 | 19/12/2011 | 34577.00 | 34577.00 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento referente a despesas de exercicios anterioresem favor dos servidores deste TCE | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03500 | 19/12/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00034298258491 | MARIZA DE FATIMA ALMEIDA GONDIM |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03501 | 19/12/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00066541166404 | MARTA CILENE F MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03502 | 19/12/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00042430925400 | NOALDEMIR ALVES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03503 | 19/12/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00025214640404 | OSMANISA MARIA CAVALCANTI C DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03504 | 19/12/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00080460658468 | RENATO MAURICIO TORRES DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03514 | 19/12/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03475 | 19/12/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000829337407 | EDUARDO LUIZ DIAS MARINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03476 | 19/12/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03477 | 19/12/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00052401596453 | EUCLIDES ALVES DE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03478 | 19/12/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000765548488 | FABIANNE BARROS RODRIGUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03479 | 19/12/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00003993609484 | FERNANDO ANTONIO COUTINHO MACHADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03480 | 19/12/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00047552395400 | GILSON PEREIRA FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03481 | 19/12/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00002831453402 | GIORDANO SANTOS RODRIGUES |
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| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03489 | 19/12/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00004209519464 | LASZLO DE MEDEIROS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03490 | 19/12/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00095412590497 | LEONARDO DE LIMA SALES |
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| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03493 | 19/12/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00054946905472 | LINDINALDO DA SILVA PEQUENO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03494 | 19/12/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000815601417 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03495 | 19/12/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00016006984415 | LUZIMAR RUFINO ALVES |
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| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03497 | 19/12/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03498 | 19/12/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00004511861412 | MARCELLA BORGES VARANDAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03462 | 19/12/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00064558355491 | ALEXANDRE TORRES DOS SANTOS E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03463 | 19/12/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00042136873415 | ANALICE MIGUEL DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03464 | 19/12/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00002851498495 | ANTONIO EDUARDO COSTA DINIZ E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03465 | 19/12/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03466 | 19/12/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00083992324400 | ANTONIO GERALDO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03467 | 19/12/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00001217274405 | BRUNO SOARES FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03468 | 19/12/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00034318950425 | CARLOS ALBERTO SILVA DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03469 | 19/12/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03470 | 19/12/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03471 | 19/12/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00029119030487 | DAGMAR DOLORES DE MIRANDA GERMOGLIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03472 | 19/12/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00032511051400 | DELMA DE SOUSA PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03473 | 19/12/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03506 | 19/12/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03507 | 19/12/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03508 | 19/12/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00050431862400 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03509 | 19/12/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03510 | 19/12/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00088587576453 | VALDINETE FERREIRA FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03511 | 19/12/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00070924619449 | WASHINGTON DO NASCIMENTO BEZERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03512 | 19/12/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000750817410 | WELLINGTON DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03544 | 20/12/2011 | 62.50 | 62.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, no dia 17 de dezembro, a servico do Ga- binete do Conselheiro FernandoRodrigues Catao. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03547 | 20/12/2011 | 110285.03 | 110285.03 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento do auxilio- saude em favor dos seus servi-dores, referente ao med de de-zembro de 2011. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03545 | 20/12/2011 | 465691.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando ofornecimento de moveis para ambientacao interna deste TCe,objeto da adesao a ARP 06/11 da UEPi,Proc.Administrativo 3029 de 2011 | 03810869000190 | ARTLINE IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03546 | 20/12/2011 | 94616.66 | 94616.66 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de limpeza, higieni- zacao, portaria, copa, cozinhae jardinagem deste TCE, duran-te o mes de dezembro de 2011. | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03542 | 20/12/2011 | 2191.20 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 02 portas incolorem cristal 10mm temperada,com 02 fixos e 01 bandeira,02puxa-dores em inox,02 molas dorma destinadas a este TCe | 13045592000100 | VIDRACARIA VITORIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03543 | 20/12/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pela execucao dos servicos de_instalacao de 02 portas incolor em Blindex des-tinadas a este TC | 13045592000100 | VIDRACARIA VITORIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03557 | 21/12/2011 | 103105.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 12 notebooks,05 datashow,02 unidades de trata-mento de objetos digitais e 20impressoras laser color desti-nas a este TCE,objeto do Proc.TC 14318/11 | 64673940000124 | XTA COMPUTADORES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03558 | 21/12/2011 | 21300.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando aaquisicao de 05 estacoes de trabalhoe 01 Plotter de 24 destinada a este TCE,objeto do TC 14318/11 | 10214137000100 | GPL INFORMATICA PAP E TEL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03559 | 21/12/2011 | 48700.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando a aquisicao de 10und de monito res LCD 22,04 Switch de rede, destinados a este TCE,objeto do Proc.TC 14318 | 05452286000160 | ETINA COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03561 | 21/12/2011 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de dezembro ,pelos servicos de manutencao preventiva e corretiva no equipamento do grupo gerador instalado neste TCE | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03562 | 21/12/2011 | 7450.00 | 7450.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando a prestacao de servicos de consultoria em telecomunicacoes destinados a este TCe,conformeorcamento anexo | 12147078000112 | D1 CONSULTORIA E GESTAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03563 | 21/12/2011 | 610.50 | 610.50 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento dealimentacao a funcionarios terceirizados que prestam servicos de apoio a alguns setores deste TCE | 00016124804468 | LUCIANO ANDRADE CARNEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03550 | 21/12/2011 | 134223.21 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando aaquisicao de 01 gaveta de discos HP e 20 discos rigidos cominterface FC modelo HP,objeto do Pregao Presencial 15/11- -Proc.TC 14758/11 | 12707105000326 | NEWSUPRI SUPRISERVI COM REP E SER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03551 | 21/12/2011 | 95276.79 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pelos servicos de suporte,implementacao da expan-sao EVA e Reinstalacao do servidor de gerencia deste TCE,objeto do pregao Presencial 152 2011 | 12707105000326 | NEWSUPRI SUPRISERVI COM REP E SER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03552 | 21/12/2011 | 580.00 | 580.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando aexecucao dos servicos de reti-rada e instalacao de 02 portasdo Arquivo e 01 porta que da acesso do Plenario a DIAFI deste TCE | 12593487000142 | MPL CONSTRUCAO MANUTENCAO E SERV LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03553 | 21/12/2011 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento dos meses de nov edez/11,pelos servicos de transmissao de dados ao vivo atra- ves do portal deste TCe | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03554 | 21/12/2011 | 11160.00 | 11160.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento dos meses de novem bro e dezembro,pelos servicos de manutencao preventiva e corretiva dos sparelhos de ar condicionado deste TC | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03555 | 21/12/2011 | 100956.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando o pagamento pelos servicos de execucao de 30 programas televisos conforme plano de trabalho elaborado pela UFPb, de acordo com o cenvenio celebra-do atraves do Proc.TC 15057/11 | 24098477000110 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARABA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03548 | 21/12/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima,objetivandoo pagamento de indenizacoes referente a cobertura de despe-sas constantes do doc.21399,emanexo. | 00013264710404 | REJANE SERRAO KOHIYAMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03549 | 21/12/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de indenizacoes de04 meses de licencas especiaisnao usufruidas,como tambem doproporcional de ferias adquiridas | 00033821585404 | EDNALDO GONCALVES DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03560 | 21/12/2011 | 799294.41 | 799294.41 | Valor que se empenha em nome d Instituicao acima,objetivan do o pagamento das indeniza coes de ferias nao usufruidas relativo aos periodos de 2006 a 2009,de acordo com o Parecerda CONJU -13/11,em anexo | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03556 | 21/12/2011 | 219950.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da Fundacao acima,objetivando o pagamento pelos servicos de elaboracao de um modelo de re-ferencia para apreciacao e _acompanhamento da despesa publica,conforme plano de trabalho elaborado pela referida Funda cao/UFPb,conforme Convenio ce-lebrado,de acordo com o Proc. | 08667750000123 | FUNDACAO JOSE AMERICO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | FISCALIZACAO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03569 | 22/12/2011 | 20000.00 | 0.00 | COMPLEMENTACAO DA NE 3567,emi-tida em 22/12/11,objetivando opagamento da 1a.parcela do pa-gamento pelos servicos de pin-tura geral dos ambientes desteTCe,objeto do Pregao Presenci-al 16/11 | 12593487000142 | MPL CONSTRUCAO MANUTENCAO E SERV LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03564 | 22/12/2011 | 6331.20 | 6331.20 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento do mes de dez/11,re-ferente a locacao de maquinas fotocopiadoras destinadas a este TCE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03565 | 22/12/2011 | 594.69 | 594.69 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de dezembro, pelos servicos de manutencao sistematica dos portoes eletronicos deste TCe | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03566 | 22/12/2011 | 2438.59 | 2438.59 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento do mes de nov/11, pelos servicos de preparacao aregencia do coral deste TCe | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03567 | 22/12/2011 | 30000.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando oa 1a.parcela do pagamento pelos servicos de pintura geral dos ambientes deste TCE,objetoda licitacao Pregao Presencial16/11. | 12593487000142 | MPL CONSTRUCAO MANUTENCAO E SERV LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03568 | 22/12/2011 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de dez/11,pe-los servicos de locacao e li-cenca de uso de software do sistema de estoque do almoxarifado deste Tc | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03570 | 28/12/2011 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pelos servicos de limpeza das caixas d agua que abastecem este TCE | 00088439542453 | FRANCISCO FELISMINO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03573 | 28/12/2011 | 18596.95 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. PARCELAMENTO DADIVIDA, DO MES DE DEZEMBRO DE2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | PROGRAMA DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO - PROMOEX | MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 03574 | 28/12/2011 | 8871.00 | 8871.00 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de dezembrodas Obrigacoes Patronais desteTCe,referente a Contribuintes Individuais | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Quantidade de Registros: 3423
Última atualização: 10/06/2024