de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00001 | 26/01/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA,A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS DESTA SECRETARIASERVICOS DE PESSOAS FISICAS EJURIDICAS.PERIODO DE UTILIZA-CAO (20/01 A 20/03/2011)...... | 00008906130449 | JOSE MORAIS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00002 | 26/01/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA,A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS DESTA SECRETARIASERVICOS DE PESSOAS FISICAS EJURIDICAS.PERIODO DE UTILIZA-CAO.(20/01 A 20/03/2011)...... | 00008906130449 | JOSE MORAIS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00003 | 26/01/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA,A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS DESTA SECRETARIAAQUISICAO DE MATERIAIS DE CON-SUMO A SER UTILIZADO NO PERIODO,DE 20/01 A 20/03/2011)..... | 00041937279472 | GILVANETE SALES CORDEIRO DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00004 | 27/01/2011 | 488.95 | 488.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS, REFERENTE ALOCACAO DE 1 MAQUINA COPIADORAPARA DIVERSOS SETORES D/SECRE-TARIA, PERIODO DE 16/12/2010 A17/01/2011. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 27/01/2011 | 32.00 | 32.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO,REFERENTE A SERVICOS MOTARIAIS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 31/01/2011 | 147436.42 | 147436.42 | FOLHA DE PESSOAL JAN/11, SEC.EST.DAS FINANCAS VENC. EVANT. FIXAS PESOAL ATIVO. | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 31/01/2011 | 168084.23 | 168084.23 | VALOR PROV 13 SALARIO Cota jan2011- SEC DE EST.FINANCAS-VENCE VANT FIXAS PESSOAL ATIVO | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00006 | 31/01/2011 | 2999.77 | 2999.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA,A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS DESTA SECRETARIA,AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO A SER UTILIZADO NO PERIO-DO,DE 20/01 A 20/03/2011...... | 00041937279472 | GILVANETE SALES CORDEIRO DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00007 | 31/01/2011 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA,A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOSDESTA SECRETARIA,SERVICOS DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS ASER UTILIZADO NO PERIODO DE (20/01 A 20/03/2011).......... | 00008906130449 | JOSE MORAIS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00008 | 31/01/2011 | 1184.09 | 1184.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA,A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOSDESTA SECRETARIA,SERVICOS DEPESSOAS FISICAS E JURIDICAS, ASER UTILIZADO NO PERIODO DE 20/01 A 20/03/2011)............. | 00008906130449 | JOSE MORAIS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 03/02/2011 | 19482.15 | 19482.15 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVORDA PBPREV REF.RPPS DO MES DEJANEIRO/2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 07/02/2011 | 12780.89 | 12780.89 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVORDO INSS REF.RGPS MES DE JAN/11 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 00013 | 10/02/2011 | 1183.04 | 1183.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 PASSAGEM AEREA,TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/ JOAOPESSOA, PERIODO DE 07 A 08/02/2011, DA DRA. ARACILBA ALVESDA ROCHA, CONFORME FATURA 3035847. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00014 | 15/02/2011 | 95.00 | 95.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE TAXA DO CERTIFI-CADO DIGITAL (ACSERPRO REFB) ,JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00015 | 18/02/2011 | 518.63 | 518.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS, REFERENTE ALOCACAO DE 01 MAQUINA COPIADO-RA, PARA DIVERSOS SETORES D/SECRETARIA, DO PERIODO DE 18/01A15/02/2011. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 18/02/2011 | 209.45 | 209.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO RESSARCIMENTO, REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA A SALA DA SECRETARIACONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO | 00021962170420 | MARLUCE SANTOS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 18/02/2011 | 139.80 | 139.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO,REFERENTE A AQUISICAO DE 02 VENTILADORES PARA OS ELEVADORES D/SECRETARIA, CONFORME CUPOM FISCALEM ANEXO. | 00089307143404 | RENATA HENRIQUE LUSTOSA |
GABINETE DO SECRETARIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 18/02/2011 | 183.00 | 183.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO,REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DECONSTRUCAO, PARA CONSERTO DASALA DA CHEFIA DE GABINETE,CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00041937279472 | GILVANETE SALES CORDEIRO DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 23/02/2011 | 235609.18 | 235609.18 | valor ref. empenhamento de adiantamentos na folha de pessoalconforme extrato dia 09/02/20-11 e oficio n238 - GSF. | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00019 | 23/02/2011 | 215.00 | 215.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DE RESSARCIMENTO DESERVICOS DE ASSENTAMENTO DE CERAMICA, PINTURA DE TETO E TU-BOS DE PONTOS ELETRICOS, NA SALA DA CHEFIA DE GABINETE. | 00039537986420 | MARIA SALETE DE FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00021 | 24/02/2011 | 4200.00 | 4200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA, A ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE 6 CAIXAS DE NOTADE EMPENHO E 6 CAIXAS DE AUTO-RIZACAO DE PAGAMENTO -AP,A SERUTILIZADOS PELOS SETORES FINANCEIROS DESTA SECRETARIA....... | 05256618000130 | PAPERS SERVICES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00022 | 24/02/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA, A ATENDER DESPESAS COMAQUISICAO DE DOIS CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS KIOCERA DOS SE-TORES DA GERENCIA,ORCAMENTO E FINANCAS E GERENCIA EXECUTIVA DO SISTEMA FINANCEIRO DESTA SECRETARIA.CONFORME DOC.EM ANEXO | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00024 | 24/02/2011 | 598.00 | 598.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA,A A AQUISICAO DE DOIS CARTUCHOS PARA IMPRESSORA KIOCERA,DA GERENCIA EXECUTIVA DO SISTEMA FINANCEIRO SIAF E GERENCIA DE PLANEJAMENTO,ORCAMENTO E FINANCAS DESTA SECRETARIA....... | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Inexigível | 00025 | 28/02/2011 | 301.60 | 301.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS, REFERENTE A20%(PARTE PATRONAL),DE ROSANGELA OLIVEIRA DA SILVA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Inexigível | 00026 | 28/02/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE INSS(20% DA PA-TRONAL), DE ZELIO DA SILVA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00027 | 28/02/2011 | 1508.00 | 1508.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS, NA MONTAGEME DESMONTAGEM DE DIVISORIAS ,PORTAS E VIDROS E INSTALACAODE PONTOS LOGICOS E ELETRICOS,EM DIVERSOS SETORES D/SECRETA-RIA. | 00095414797404 | ROSANGELA OLIVEIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 28/02/2011 | 176924.58 | 176924.58 | FOLHA DE PESSOAL FEV/11, SEC.EST.DAS FINANCAS VENC. E VANT.FIXAS PESSOAL ATIVO. | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 28/02/2011 | 17232.90 | 17232.90 | valor que se empenha em favor do inss ref rgps de fevereiro/2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 28/02/2011 | 21280.40 | 21280.40 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV REF. RPPS DE FEVE-REIRO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00032 | 01/03/2011 | 1463.11 | 1463.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA,A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALA-CAO DE PERSIANAS EM PVC NAS SALAS DE REUNIAO,ESPERA DO GABINETE DA SECRETARIA ASSESORIA JURIDICA E IMPRENSA E GABINETEDO SECRETARIO EXECUTIVO DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO...................... | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00033 | 01/03/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA,A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PARA QUISICAO DE FARDA-MENTOS PARA PORTEIRO E ASCENSORISTA DESTA SECRETARIA CONFORME,DOCUMENTACAO EM ANEXO...... | 09044235001040 | Q1 COMERCIAL DE ROUPAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Inexigível | 00034 | 04/03/2011 | 480.90 | 480.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS, REFERENTE AHOSPEDAGEM DA DRA. ARACILBA ROCHA, QUANDO DA VIAGEM FEITA ABRASILIA, NOS DIAS 7 E 8 DE FEVEREIRO, CONFORME FATURA N.3036213. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00035 | 04/03/2011 | 3025.00 | 3025.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, PELA AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP8500,PARA O GABINETE DA SECRETARIA EGERENCIA ADMINISTRATIVA. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00036 | 04/03/2011 | 680.00 | 680.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALA -CAO DE 01 SPRINT E CONSERTO EM2 ARCONDICIONADOS,NA CHEFIA DEGABINETE E OUTROS SETORES. | 11899853000123 | CLIMATEC CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00037 | 04/03/2011 | 1630.00 | 1630.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA,A ATENDER DESPESAS REFEREN-TE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTA SECRETARIA CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO......... | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 14/03/2011 | 94.64 | 94.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO,REFERENTE A AQUISICAO DE 01 APARELHODE PRESSAO DIGITAL AUTOMATICODE PULSO, PARA USO D/SECRETA -RIA, CONFORME NOTA FISCAL ELE-TRONICA 24023. | 00020405774400 | EGNALDO ALVES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 18/03/2011 | 30.00 | 30.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO,REFERENTE A CONFECCAO DE 01 PLACA,DESTINADO AO VEICULO S-10, DOADOPELA RECEITA FEDERAL. | 00039537986420 | MARIA SALETE DE FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00039 | 18/03/2011 | 592.00 | 592.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA,A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A MONTAGEM EDESMONTAGEM DE DIVISORIAS, VI-DROS E PORTAS DESTA SECRETARIA | 00095414797404 | ROSANGELA OLIVEIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 18/03/2011 | 118.40 | 118.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS, REFERENTE APARTE PATRONAL (20%), DE ROSANGELA OLIVEIRA DA SILVA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00042 | 21/03/2011 | 286.68 | 286.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE AOEMPLACAMENTO DOS VEICULOS PRISMAS HHX-8123 E NGV-0601,DOADOSPELA RECEITA FEDERAL, INCLUSI-VE MULTA. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00043 | 22/03/2011 | 315.00 | 315.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA,A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREAK ,OFERECIDO EM REUNIAO DE SECRE-TARIO,E DIRETORES DE AUTARQUIANO AUDITORIO DA CINEP......... | 00056950470487 | MARINELSON ADELINO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 00044 | 23/03/2011 | 2228.00 | 2228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA,A ATENDER DESPESAS REFEREN-TE,A AQUISICAO DE CENTRAL TELEFONICA E KS PARA O GABINETE DASECRETARIA E SECRETARIO EXECU-TIVO DESTA SECRETARIA......... | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA ME |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00045 | 24/03/2011 | 315.00 | 315.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS, REFERENTE ALOCACAO DE 01 MAQUINA COPIADO-RA, PARA DIVERSOS SETORES D/SECRETARIA, DO PERIODO DE 16/02A15/03/2001,CONFORME CONTRATO01/2011. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00046 | 28/03/2011 | 81.60 | 81.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA,A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 02 (DUAS) CAMPAINHAS PARA OELEVADOR DESTA SECRETARIA..... | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00047 | 28/03/2011 | 1829.70 | 1829.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA,A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DECARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP -45,27 E 28 DOS SETORES DESTASECRETARIA.................... | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 29/03/2011 | 890.32 | 890.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA,A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIFERENCA DE SALARIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11PESSOAL EXONERADO............. | 00013934007449 | JUSTINO VIEIRA NETO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 29/03/2011 | 169739.63 | 169739.63 | FOLHA DE PESSOAL MARCO/11,SEC.EST.DAS FINANCAS VENC. E VANT.FIXAS PESS. ATIVO. | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 29/03/2011 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA,A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS (20%)DA PARTE PATRONAL DE MARINELSON ADELINO DE LIMA | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00054 | 30/03/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA,A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, REFERENTE A INSTALACAODE UM PABX PARA O GABINETE DA SECRETARIA DE FINANCAS CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO......... | 35506567000119 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00055 | 30/03/2011 | 420.70 | 420.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA,A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA DESTA SECRETARIA,CONFORME DOC.EM ANEXO | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 30/03/2011 | 17622.72 | 17622.72 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DEMARCO DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 30/03/2011 | 19198.60 | 19198.60 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV REF. RPPS DO MES DEMARCO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 31/03/2011 | 209297.52 | 209297.52 | VALOR REF. EMPENHAMENTO DE ADIANTAMENTOS NA FOLHA DE PESSOALCONFORME EXTRATO DIA 15/03/11. | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00057 | 07/04/2011 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS, REFERENTE ALIMPEZA E REVESTIMENTO DOS ELEVADORES QUE PRESTAM SERVICOS AESTA SECRETARIA. | 00048707430434 | ROBERTO ALVES DO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 07/04/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE 20%DEINSS(PATRONAL), DE ROBERTO ALVES DO NASCIMENTO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00059 | 14/04/2011 | 780.00 | 780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA,A ATENDER DESPESAS C/AQUISICAO,DE PECAS PARA OS VEICULOS DE PLACAS HHX 8123 E NGV 0601,PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00060 | 14/04/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA,A ATENDER DESPESAS COM SER-VICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS HHX-8123 E NGC-0601,PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 19/04/2011 | 2833.91 | 2833.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA,A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE FERIAS1/3 DE FERIAS E 13 SALARIO PROPORCIONAL DE PESSOAL EXONERADODATA DE AFASTAMENTO 05/03/2011 | 00067685862468 | MONICA ATAIDE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00062 | 25/04/2011 | 454.65 | 454.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS, REFERENTE ALOCACAO DE 01 FOTOCOPIADORA ,PARA DIVERSOS SETORES D/SECRE-TARIA, DO PERIODO DE 16/03 15/04/2011. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 26/04/2011 | 617810.63 | 617810.63 | valor ref a adiantamento na folha de pessoal - comforme ex-trato do mes de abril / 2011 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 27/04/2011 | 19434.78 | 19434.78 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVO DA PB-PREEV REF. RPPS DO ME DE ABRIL DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 27/04/2011 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA,A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICI-PAR, DA 1A ETAPA DO ORCAMENTODEMOCRATICO ESTADUAL NAS CIDA-DES DE SOUSA E CAJAZEIRAS.....SAIDA 28/04/2011 E RETORNO 01/05/2011....................... | 00045134553491 | SIMONE DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 28/04/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A SOUSA E CAJAZEIRAS,CONDUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVO | 00060103051449 | FERNANDO ALAN DE AZEVEDO SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 28/04/2011 | 375.00 | 375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A SOUSA E CAJAZEIRAS, PARA PARTICIPAR DAS SOLENIDADESDO CALENDARIO DE AUDIENCIAS REGIONAIS E L ETAPA DO ORCAMENTODEMOCRATICO. | 00004476646468 | BONIFACIO ROCHA DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 28/04/2011 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS, CONDUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVO BONIFACIO ROCHADE MEDEIROS. | 00060103051449 | FERNANDO ALAN DE AZEVEDO SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 28/04/2011 | 170701.49 | 170701.49 | FOLHA DE PESSOAL ABRIL/11 SEC.EST. DAS FINANCAS VENC. E VANTFIXAS PESS. ATIVO. | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 28/04/2011 | 17290.32 | 17290.32 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS/RGPS DO MES DE ABRIL DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 29/04/2011 | 1222.22 | 1222.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA,A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE FERIASPROPORCIONAL DE 2010/2011.....PESSOAL EXONERADO.............(PROCESSO DA SEC.ADMINISTRACAO | 00007092547415 | ORNALDO FERREIRA NOBRE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 03/05/2011 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA,A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO DA SERVIDORA SIMONE DE FATIMA PARA PARTICIPAR DO CA-LENDARIO DE AUDIENCIAS REGIO-NAIS,1A ETAPA DO ORCAMENTO DE-MOCRATICO ESTADUAL NAS CIDADESDE CATOLE DO ROCHA E POMBAL/PBPERIODO 05/05 A 08/05/2011.... | 00045134553491 | SIMONE DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00074 | 04/05/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA,A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A REVESTIMENTOFUME,PARA O VEICULO LINEA ,PLACA HER-1266,A DISPOSICAO DASECRETARIA DRA ARACILBA ALVES DA ROCHA...................... | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS V LUCENA EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00075 | 04/05/2011 | 527.00 | 527.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA,A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO DESTINADA A ESTA SECRETARIA(CAFE,ACUCAR,COPOS DESCARTAVEIS,GUARDANAPOS,LUSTRA MOVEIS,ADOCANTE E PAS-TILHAS PARA BANHEIRO) | 08226759000107 | COMERCIAL SOARES E ARAUJO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00076 | 04/05/2011 | 290.00 | 290.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA,A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DEDEDETIZACAO EM DIVERSOS SETORES,DESTA SECRETARIA.......... | 13306458000115 | CPUL CONTROLE DE PRAGAS U. E L. LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00077 | 04/05/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA,A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DEREVESTIMENTO DAS CADEIRAS DESTA SECRETARIA.............. | 01160778000120 | ESTOFARIA LUZ DIVINA MA BERNADETE T ALVE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00078 | 04/05/2011 | 237.00 | 237.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS, REFERENTE ACONFECCAO DE CARIMBOS, PARA DIVERSOS SETORES D/SECRETARIA. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 05/05/2011 | 375.00 | 375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA,A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICI-PAR,DAS SOLENIDADES DO CALENDARIO,DE AUDIENCIAS REGIONAIS,1AETAPA,DO ORCAMENTO DEMOCRATICOESTADUAL NAS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS PERIODO DE 06/05/2011 A 08/05/2011............. | 00004476646468 | BONIFACIO ROCHA DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 05/05/2011 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA,A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CONDUZIROS REPRESENTANTES DO BNDES, ASCIDADES DE CAMPINA GRANDE EQUEIMADAS.(PERIODO DE 05/05 A05/05/2011)................... | 00009565086420 | GERALDO MORAIS DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 05/05/2011 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA,A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CONDUZIRO SECRETARIO EXECUTIVO DR.BONIFACIO ROCHA DE MEDEIROS PARA AS CIDADES DE CATOLE DO ROCHAE POMBAL.( PERIODO DE 06/05 A08/05/2011)................... | 00060103051449 | FERNANDO ALAN DE AZEVEDO SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 10/05/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA,A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICI-PAR, DO CALENDARIO DE AUDIEN-CIAS REGIONAIS -1A ETAPA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUALNAS CIDADES DE MONTEIRO DE PATOS/PB (PERIODO DE 11/05 A 15/05/2011)................... | 00045134553491 | SIMONE DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00083 | 12/05/2011 | 21.20 | 21.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS, REFERENTE ARECONHECIMENTO DE FIRMA E COPIAS AUTENTICADAS, DO CARTORIOSOUTO, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXOS. | 00005969085472 | ALUIZIO DE ALMEIDA GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00084 | 12/05/2011 | 35.00 | 35.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 01 BOTI -JAO DE GAZ DE 13 KG, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00001354643402 | MARIZA DE BRITO VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00085 | 12/05/2011 | 713.60 | 713.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE MATERIALP/DIVERSOS SETORES D/SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00089307143404 | RENATA HENRIQUE LUSTOSA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00086 | 12/05/2011 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 02 BATERIAS PARA TELEFONE, DESTINADA AGERENCIA EXECUTIVA FINANCEIRAE DE ADMINISTRACAO. | 00039537986420 | MARIA SALETE DE FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 13/05/2011 | 375.00 | 375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE MONTEIRO EPATOS, PARTICIPANDO DAS SOLENIDADES DO CALENDARIO DE AUDIEN-CIAS REGIONAIS E 1 ETAPA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00004476646468 | BONIFACIO ROCHA DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 13/05/2011 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE MONTEIRO EPATOS, CONDUZINDO O SECRETARIOEXECUTIVO BONIFACIO ROCHA. | 00060103051449 | FERNANDO ALAN DE AZEVEDO SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00089 | 16/05/2011 | 604.00 | 604.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA,A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS SALAS DA ASSE-SSORIA DE GABINETE,TESOURARIA,E GERENCIA DE PLANEJAMENTO....DESTA SECRETARIA.............. | 00095414797404 | ROSANGELA OLIVEIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00090 | 16/05/2011 | 364.00 | 364.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA,A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL O NORTE DESTA SECRE-TARIA......................... | 02535040000163 | DP-PAR PARTICIPACAO INVEST.E SERVICOS SA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 16/05/2011 | 120.80 | 120.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE INSS,20%(PARTE PATRONAL), DE ROSAN-GELA OLIVEIRA DA SILVA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00092 | 17/05/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE SERVICOS DE PINTURA E LIMPEZA DOFRIGOBAR DA GERENCIA EXECUTIVADE PROGRAMACAO FINANCEIRA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00039537986420 | MARIA SALETE DE FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 18/05/2011 | 2320.00 | 2320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS, NA ASSINATURAS DE JORNAIS, DIARIOS OFICI-AIS E DA JUSTICA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 18/05/2011 | 983.74 | 983.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA,A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS REMUNE-RADAS.(PERIODO DE 2010/2011)..PROCESSO DA SEC.ADMINISTRACAO. | 00007249543415 | WILMA AIRES COUTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00095 | 19/05/2011 | 427.42 | 427.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS, REFERENTE ALOCACAO DE 01 MAQUINA COPIADO-RA, PARA DIVERSOS SETORES D/SECRETARIA, PERIODO DE 16.04A15.05.2011. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 25/05/2011 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA,A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE C.GRANDE E ESPERANCA PARA PARTI-CIPAR DE AUDIENCIAS REGIONAIS DA 1A ETAPA,DO ORCAMENTO DEMO-CRATICO ESTADUAL (PERIODO DE 19/05 A 22/05/2011)........... | 00045134553491 | SIMONE DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 25/05/2011 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA,A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE CUITE,E GUARABIRA,PARA PARTICIPARDA 1A ETAPA DO ORCAMENTO DEMO-CRATICO ESTADUAL.(PERIODO DE26/05 A 29/05/2011)........... | 00045134553491 | SIMONE DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 25/05/2011 | 375.00 | 375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA,A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE C.GRANDE E ESPERANCA,PARA PARTI-CIPAR DA 1A ETAPA,DO ORCAMENTODEMOCRATICO ESTADUAL.(PERIODO DE 20/05 A 22/05/2011)........ | 00004476646468 | BONIFACIO ROCHA DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 25/05/2011 | 375.00 | 375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA,A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AODESLOCAMENTO AS CIDADES DECUITE E GUARABIRA,PARA PARTICIPAR,DA 1A ETAPA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL.(PERIODO DE 27/05 A 29/05/2011)........ | 00004476646468 | BONIFACIO ROCHA DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 25/05/2011 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA,A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AODESLOCAMENTO AS CIDADES DE C.GRANDE E ESPERANCA,PARA PARTI-CIPAR,DA 1A ETAPA DO ORCAMENTODEMOCRATICO ESTADUAL.(PERIODO DE 20/05 A 22/05/2011)........ | 00060103051449 | FERNANDO ALAN DE AZEVEDO SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 25/05/2011 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA,A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE AODESLOCAMENTO AS CIDADES DECUITE E GUARABIRA,PARA PARTICIPAR,DA 1A ETAPA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL.(PERIODO DE 27/05 A 29/05/2011)........ | 00060103051449 | FERNANDO ALAN DE AZEVEDO SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00102 | 25/05/2011 | 495.00 | 495.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE MATERIALDE LIMPEZA, PARA DIVERSOS SETORES D/SECRETARIA. | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00105 | 25/05/2011 | 1410.00 | 1410.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE CARTUCHOSDESTINADOS A ASSESSORIA JURIDICA E DE EMPRENSA. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00106 | 25/05/2011 | 385.00 | 385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE CARTUCHOSPARA DIVERSOS SETORES D/SECRE-TARIA. | 10817748000135 | CARTUCHO EXPRESS E COMUNICACAO VIS. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00107 | 25/05/2011 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS NO CONSERTODE 01 AR CONDICIONADO DA DIRE-TORIA EXECUTIVA FINANCEIRA. | 11899853000123 | CLIMATEC CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00104 | 25/05/2011 | 506.00 | 506.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO UNO,PLACA MNR9616QUE SERVE NOS SERVICOS BANARI-OS D/SECRETARIA. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00103 | 25/05/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO PLACA MNR-9616QUESERVE NOS SERVICOS BANCARIOS DSECRETARIA. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00108 | 26/05/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZAGERAL EM TODOS OS SETORES D/SECRETARIA. | 00039630463415 | JOANA DARC GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 26/05/2011 | 30.00 | 30.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE INSS (20%) PARTEPATRONAL DE JOANA DARC GOMES. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 30/05/2011 | 187.50 | 187.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA,A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO AS CIDADES DE SANTA RITA,ITABAIANA E MAMANGUAPE PARAPARTICIPAR DA 1A ETAPA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL....(PERIODO DE 01/06/ A 05/06/11) | 00045134553491 | SIMONE DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 30/05/2011 | 187.50 | 187.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA,A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS COM O DESLOCAMENTO AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL E ITAPORANGA,PARA PARTICIPAR DA 1A ETAPA DO ORCAMENTODEMOCRATICO ESTADUAL.(PERIODO DE 09/06 A 12/06/2011)........ | 00045134553491 | SIMONE DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 30/05/2011 | 19418.49 | 19418.49 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV REF. RPPS DO MES DEMAIO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 30/05/2011 | 178534.59 | 178534.59 | FOLHA DE PESSOAL - MAIO / 2011SEC. DE ESTADO DAS FINANCAS -VENC E VANT FIXAS - PESSOAL ATIVO | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 31/05/2011 | 17327.87 | 17327.87 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS - RGPS DO MES MAIO DE2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 03/06/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA,A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA ASSESSO-RAR,O SENHOR GOVERNADOR RICAR-DO COUTINHO,EM REUNIAO COM OSENHOR ROBERTO ZOELINCK,PRESI-DENTE DO BANCO MUNDIAL E GOVERNADORES DO NORDESTE,NA CIDADE DE RECIFE.(PERIODO DE 03/06 A 03/06/2011)................... | 00021875570497 | ARACILBA ALVES DA ROCHA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 03/06/2011 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA,A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS,REFERENTE AO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE STARITA,ITABAIANA E MAMANGUAPE P/PARTICIPAR DAS AUDIENCIAS RE-GIONAIS,DA 1A ETAPA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL(PERIO-DO,02/05 A 05/05/2011)........ | 00060103051449 | FERNANDO ALAN DE AZEVEDO SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 03/06/2011 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA,A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS,REFERENTE AODESLOCAMENTO AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL E ITAPORANGA PARA PARTICIPAR DA 1A ETAPA, DAS AUDIENCIAS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL..(PERIODO 10/05 A 12/05/2011).. | 00060103051449 | FERNANDO ALAN DE AZEVEDO SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 03/06/2011 | 375.00 | 375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA,A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS,REFERENTE AO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE STARITA,ITABAIANA E MAMANGUAPE P/PARTICIPAR DAS AUDIENCIAS RE-GIONAIS,1A ETAPA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL.(PERIODO DE 02/05 A 05/05/2011)........ | 00004476646468 | BONIFACIO ROCHA DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 03/06/2011 | 375.00 | 375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA,A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS,REFERENTE AODESLOCAMENTO AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL E ITAPORANGA PARA PARTICIPAR DAS AUDIENCIASREGIONAIS,1A ETAPA DO ORCAMENTO,DEMOCRATICO ESTADUAL.......(PERIODO 10/05 A 12/05/2011).. | 00004476646468 | BONIFACIO ROCHA DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 03/06/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA,A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA CONDUZIRA SECRETARIA DE ESTADO DE FI-NANCAS A REUNIAO COM O PRESI-DENTE DO BANCO MUNDIAL E GOVERNADORES DO NORDESTE...........PERIODO 03/06 A 03/06/2011)... | 00056802242400 | WELLINGTON BEZERRA DA CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00122 | 03/06/2011 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA,A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO,REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO DE VINTE CADEIRAS DESTA SECRETARIA.............. | 00020432593420 | ALUISIO ALVES FEITOSA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00123 | 03/06/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA,A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO,REFERENTE A SERVICOS DERECUPERACAO DE VINTE CADEIRAS DESTA SECRETARIA.............. | 00020432593420 | ALUISIO ALVES FEITOSA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00125 | 03/06/2011 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA,A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO,REFERENTE A SERVICOS DERECUPERACAO DE VINTE CADEIRAS DESTA SECRETARIA.............. | 00020432593420 | ALUISIO ALVES FEITOSA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00126 | 03/06/2011 | 935.00 | 935.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA,A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO,REFERENTE A RECARGA DECARTUCHOS DESTA SECRETARIA.... | 10817748000135 | CARTUCHO EXPRESS E COMUNICACAO VIS. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00127 | 03/06/2011 | 3575.87 | 3575.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA,A ATENDER DESPESAS REFEREN-TE,A AQUISICAO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA..... | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 03/06/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA,A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PATRONAL(20%)DE ALUISIO ALVES FEITOSA | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00129 | 06/06/2011 | 54.00 | 54.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA,A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO COM DESPESAS REALIZADAS EM REUNIAO,COM SECRETARIOS CONFORME RECIBO EM ANEXO............... | 00001354643402 | MARIZA DE BRITO VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00130 | 06/06/2011 | 205.77 | 205.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA,A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO REFERENTE,DESPESAS REALIZADAS EM REUNIAO,COM SECRETARIOS NO DIA 02/06/2011,CONFORME CUPOM FISCALEM ANEXO...................... | 00002611773467 | ANDREA FARIAS ROSEO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00131 | 06/06/2011 | 15.00 | 15.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA,A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO REFERENTE,A DESPESAS COM LAVAGEM DO VEICULO PRISMA,PLACA NGV-0601,DESTA SECRETARIA.............. | 00039537986420 | MARIA SALETE DE FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00132 | 06/06/2011 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA,A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO,COM RESSARCIMENTO REFE-RENTE DESPESAS REALIZADAS NO TRATAMENTO DO PISO DESTA SECRETARIA......................... | 00039537986420 | MARIA SALETE DE FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00133 | 07/06/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA,A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DELIMPEZA GERAL DE DIVERSOS SETORES,DESTA SECRETARIA.......... | 00039630463415 | JOANA DARC GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00135 | 07/06/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA,A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DELIMPEZA GERAL DE DIVERSOS SETORES,DESTA SECRETARIA.......... | 00039630463415 | JOANA DARC GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 07/06/2011 | 30.00 | 30.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA,A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PATRONAL (20%)DEJOANA DARC GOMES.............. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00138 | 16/06/2011 | 243.58 | 243.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA, PARA DIVERSOSSETORES DESTA SECRETARIA. | 08310120000440 | M C MEIRA DIAS EPP PERFUMARIA PARIS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00139 | 20/06/2011 | 326.69 | 326.69 | PAGAMENTO DE SERVICO REFERENTELOCACAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER NECESSIDADE DE VARIOS SETORES DESTA SECRE-TARIA NO PERIODO DE 15/05/2011A 15/06/2011, CONFORME NF 604. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 28/06/2011 | 19492.20 | 19492.20 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV,REF. RPPS DO MES DEJUNHO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 29/06/2011 | 16960.68 | 16960.68 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF.RGPS DE JUNHO DE2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00142 | 04/07/2011 | 495.00 | 495.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIVULGA -CAO DE EXTRATO DE CONTRATO DODIARIO OFICIAL DE 03/04/2011. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00143 | 04/07/2011 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, COM AQUISICAO DE CAPAS PARA ENCADERNACAO, PARA DIVERSOS SETORESD/SECRETARIA. | 00039537986420 | MARIA SALETE DE FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00144 | 04/07/2011 | 44.10 | 44.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO,REFERENTE AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAAO BNDES, ATRAVES DE SEDEX,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00001354643402 | MARIZA DE BRITO VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00145 | 04/07/2011 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO,REFERENTE A ALIMENTACAO PARA A SECRE-TARIA, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00009565086420 | GERALDO MORAIS DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00146 | 06/07/2011 | 40.55 | 40.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO,REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COSI-NHA E 3 PACOTES DE CHA DE ERVADOCE, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00039537986420 | MARIA SALETE DE FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00148 | 06/07/2011 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A -TENDER DESPESA, REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE LIM-PEZA GERAL, EM DIVERSOS SETO -RES DESTA SECRETARIA. | 00039630463415 | JOANA DARC GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00149 | 06/07/2011 | 35.00 | 35.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-TENDER DESPESA COM RECOLHIMEN-TO DE 20% (PARTE PATRONAL),PA-RA RECOLHIMENTO DE INSS DE JOANA DARC GOMES. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00150 | 07/07/2011 | 820.00 | 820.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A -TENDER DESPESA, REFERENTE ASERVICO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISORIAS, PORTAS, PONTOS ELETRICOS E LOGICOS, NO GABINETE DA SECRETARIA TITULAR DESTA SECRETARIA. | 00095414797404 | ROSANGELA OLIVEIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00151 | 07/07/2011 | 1300.00 | 1300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-TENDER DESPESA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA DE 26 CADEIRAS, DE VARIOS SETORES DESTA SECRETARIA. | 00020432593420 | ALUISIO ALVES FEITOSA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00152 | 08/07/2011 | 260.00 | 260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-TENDER DESPESA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 20% DO INSS (PARTE PATRONAL), EM FAVOR DE ALUISIO ALVES FEITOSA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00153 | 08/07/2011 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-TENDER DESPESA, REFERENTE AOS 20% DO INSS (PARTE PATRONAL), EM FAVOR DE ROSANGELA OLIVEIRADA SILVA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00154 | 11/07/2011 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A -TENDER DESPESA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE COMPUTADORES E IMPRESSO-RAS, EM VARIOS SETORES DESTA SECRETARIA. | 00008662511708 | WILLIAMS V. DE ANDRADE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00155 | 11/07/2011 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-TENDER DESPESA COM INSS, 20% (PARTE PATRONAL), EM FAVOR DEWILLIAMS V. DE ANDRADE, PROC. SEF. 3945/2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00156 | 11/07/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-TENDER DESPESA, REFERENTE A A-QUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS, POR ESTA SE -CRETARIA, PROC.3985/2011. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00157 | 11/07/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-TENDER DESPESA, REFERENTE A RECARGA E AQUISICAO DE CARTU -CHOS, PARA UTILIZACAO EM VARI-OS SETORES DESTA SECRETARIA, PROC. 3986/2011. | 09942737000106 | R A SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00160 | 11/07/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-TENDER DESPESA, REFERENTE A RECARGA E AQUISICAO DE CARTUCHOSPARA UTILIZACAO EM VARIOS SETORES DESTA SECRETARIA, PROC. 3986/2011. | 09942737000106 | R A SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00161 | 11/07/2011 | 467.79 | 467.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-TENDER DESPESA, REFERENTE A A-QUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS, POR ESTA SE -CRETARIA, PROC. 3985/2011. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00162 | 13/07/2011 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-TENDER DESPESA, COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE CALENDARIO DE AUDIENCIAS REGIONAIS DOS CONSELHEIROS MUNICIAPAIS EM VARIAS CIDADES DO ESTADO, CONF. PROC. 098/2011. | 00045134553491 | SIMONE DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 19/07/2011 | 236.52 | 236.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA,A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIFERENCA DE SALARIO,REFERENTE FEVEREIRO/2011......(PROCESSO DA SEC.ADMINISTRACAO | 00009204768487 | WILSON CARLOS COSTA FREIRE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00164 | 21/07/2011 | 315.00 | 315.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS, REFERENTE ALOCACAO DE 01 MAQUINA COPIADO-RA, PARA DIVERSOS SETORES D/SECRETARIA, DO PERIODO DE 16/06A15/07/2011. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 25/07/2011 | 187523.66 | 187523.66 | regularizacao-folha de pessoaljunho/2011- sec. est.das financas - venc e vant fixas - pes-soal ativo. | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 25/07/2011 | 2419166.38 | 2419166.38 | Regularizacao - Ref ao adiantamento da folha de pessoal - nomes de maio/2011.comforme ex-trato do dia 26/05/2011. | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 25/07/2011 | 1847781.69 | 1847781.69 | Regularizacao - Ref ao adiantamento da folha de pessoal - nomes de JUNHO/2011.Conforme ex-trato do dia 29/06/2011. | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 27/07/2011 | 174189.04 | 174189.04 | FOLHA DE PESSOAL - JULHO/2011 SEC. EST. DAS FINANCAS VENC. E VANT FIXAS- PESSOAL A-TIVO | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 28/07/2011 | 19522.36 | 19522.36 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV, REF. RPPS DO MES DEJULHO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 28/07/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, A 5/12 AVOS DO 13 SALARIO DE 2011. | 00006150290433 | SILVIA IZABELLE SANTOS DE MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 28/07/2011 | 17203.69 | 17203.69 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS,RGPS DO MES DE JULHODE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00169 | 28/07/2011 | 90.44 | 90.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE GRU,REFERENTE AO CERTIFICADO DIGI-TAL EM NOME DE CARLOS MARINHODO NASCIMENTO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 29/07/2011 | 104870.60 | 104870.60 | valor ref a adiantamento na folha de pessoal - julho/2011 --conforme extrato do dia 08/07. | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00175 | 03/08/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-TENDER DESPESA, DESTINADA A DIARIAS, EM FAVOR DE SIMONE DEFATIMA RODRIGUES DA SILVA, NO VALOR DE R$ 150,00,PARA SUA PORTICIPACAO DO CALENDARIO DE AUDIENCIAS REGIONAIS EM VARIOSMUNICIPIOS DO ESTADO. | 00045134553491 | SIMONE DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 09/08/2011 | 827.20 | 827.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A DIFERENCADE SALARIOS DE JANEIRO E 15 DIAS DE JULHO/2011. | 00079795935453 | ROSIVANDA FERREIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 12/08/2011 | 990.11 | 990.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A 5/12 AVOSDO 13 SALARIO DE 2011. | 00006150290433 | SILVIA IZABELLE SANTOS DE MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 12/08/2011 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A PICUI E OUTROS MUNICI-PIOS, PARA PARTICIPAR DO CALENDARIO DE AUDIENCIAS REGIONAIS,ELEICAO DOS CONSELHOS MUNICI -PAIS, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00045134553491 | SIMONE DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 12/08/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A TEIXEIRA, SANTA LUZIAE PATOS, CONDUZINDO O SECRETA-RIO EXECUTIVO DA SECRETARIA DEFINANCAS. | 00060103051449 | FERNANDO ALAN DE AZEVEDO SOARES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 12/08/2011 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A TEXEIRA, SANTA LUIZI EPATOS, PARA PARTICIPAR DAS SOLENIDADES DO CALENDARIO DAS ASSEMBLEIAS DAS ELEICOES DOS CONSELHEIROS REGIONAIS, CONFORMEMAPA EM ANEXO. | 00004476646468 | BONIFACIO ROCHA DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00181 | 16/08/2011 | 315.00 | 315.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-TENDER DESPESA, REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA KIOCERA, A QUAL ATENDE VARIOS SE-TORES DESTA SECRETARIA, NO PE-RIODO DE 16/07/11 A 15/08/11. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 16/08/2011 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA, PELO DESLOCA-MENTO A CIDADE DE SAO PAULO, ACOMPANHANDO O GOVERNADOR DO ESTADO EM AUDIENCIAS, CONFORMEMAPA EM ANEXO. | 00021875570497 | ARACILBA ALVES DA ROCHA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00183 | 17/08/2011 | 2438.67 | 2438.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-TENDER DESPESA, DESTINADA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE PARA ESTA SECRETARIA. | 09330604000170 | DMX COM ATACADISTA DE PAP.E UTIL.DOMESTI |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00184 | 17/08/2011 | 822.35 | 822.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-TENDER DESPESA, DESTINADA A A-QUISICAO DE MATERIAL DE LIMPE-ZA, PARA ESTA SECRETARIA. | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00185 | 18/08/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-TENDER DESPESA, DESTINADA A A-QUISICAO DE ASSINATURA DO JOR-NAL DA PARAIBA, CONFORME PROC.4132/2011. | 02847158000127 | PARAIBA 1 SERV GRAF DE COMUNICACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Inexigível | 00186 | 18/08/2011 | 1754.89 | 1754.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A-TENDER DESPESA, DESTINADA AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA REFERENTE A VIAGEM PELO TRECHO JOAO PESSOA/SAO PAULO/JOAO PESSOA, FEITA POR ARACILBA ALVES DA ROCHA, CONFORME PROC. 202 /2011. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 00187 | 19/08/2011 | 2230.00 | 2230.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA MATRICIAL, DESTINADO AOSETOR DE PROGRAMACAO FINANCEI-RA. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00189 | 22/08/2011 | 357.60 | 357.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM SERVICOS, NA AQUISICAO DE ASSINA-TURA DO JORNAL CORREIO DA PA-RAIBA, PARA O GABINETE DA SE-CRETARIA DE FINANCAS. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00190 | 23/08/2011 | 35.48 | 35.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE MATERIAL, PARA O GABINETE DA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXOS. | 00001354643402 | MARIZA DE BRITO VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 23/08/2011 | 19522.36 | 19522.36 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV REF. RPPS DO MES DEAGOSTO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 23/08/2011 | 168576.43 | 168576.43 | FOLHA DE PESSOAL - AGOSTO/2011SECRETARIA DAS FINANCAS VENCIM. E VANTAG. FIXAS- PES- SOAL ATIVO | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 25/08/2011 | 17308.73 | 17308.73 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS,RGPS DO MES DE AGOSTODE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 25/08/2011 | 69989.90 | 69989.90 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTONA FOLHA DE PESSOAL- AGOSTO/ 2011-- CONFORME EXTRATO DIAS 29/07 E 09/08. | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 09/09/2011 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A SAPE E OUTROS,PARA PARTICIPAR DO CALENDARIO DE AUDI-ENCIAS REGINAIS E ELEICAO DECONSELHEIROS MUNICIPAIS,CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00045134553491 | SIMONE DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00199 | 12/09/2011 | 1610.00 | 1610.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO,P/AQUISICAO DE PECAS PA-RA OS VEICULOS UNO-MNR-9616 EO PRISMA HHX-8123, QUE PRESTAMSERVICOS A DIVERSOS SETORES D/SECRETARIA. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00200 | 12/09/2011 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, P/AQUISICAO DE MATERIALDE LIMPEZA, PARA DIVERSOS SETORES D/SECRETARIA. | 08310120000440 | M C MEIRA DIAS EPP PERFUMARIA PARIS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00198 | 12/09/2011 | 126.57 | 126.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, P/AQUISICAO DE MATERI -AIS HIDRAULICOS E ELETRICOS,PARA DIVERSOS SETORES D/SECRETA-RIA. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00197 | 12/09/2011 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS NOVEICULO UNO, PLACA MNR-9616QUESERVE DE SERVICOS BANCARIOS D/SECRETARIA. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 00201 | 12/09/2011 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 4 GABINE-TES, PARA CONSERTO DE COMPUTA-DORES D/SECRETARIA. | 10737596000160 | AAS INFORMATICA AURILIO A DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00202 | 13/09/2011 | 65.79 | 65.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A CHEFIA DE GABINETE E ASSESSORIA JURIDICA. | 00001354643402 | MARIZA DE BRITO VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00203 | 15/09/2011 | 26.40 | 26.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, DE SERVICOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACAO DE DOCUMEN -TOS, CONFORME COMPROVANTES EMANEXOS. | 00008906130449 | JOSE MORAIS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00204 | 16/09/2011 | 35.00 | 35.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, P/AQUISICAO DE 01 BOTIJAO DE GAS, PARA A CANTINA D/SECRETARIA. | 00001354643402 | MARIZA DE BRITO VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00205 | 19/09/2011 | 315.00 | 315.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS, NA LOCACAODE 01 MAQUINA COPIADORA, PARADIVERSOS SETORES D/SECRETARIA,NO PERIODO DE 16/08 A 15/09/11 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00206 | 23/09/2011 | 59.10 | 59.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO,REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM NOVEICULO PRISMA HHX-8123 E SEDEX, CONFORME COMPROVANTES EMANEXOS. | 00001354643402 | MARIZA DE BRITO VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 23/09/2011 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA, PELO DESLOCA-MENTO A CIDADE DE TACIMA,CONDUZINDO A SECRETARIA DE FINANCAS | 00056802242400 | WELLINGTON BEZERRA DA CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 26/09/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA, PELO DESLOCA-MENTO A CAMPINA GRANDE, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00034285865491 | MARIA GORETH FIGUEIREDO MARTINS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 26/09/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA, PELO DESLOCA-MENTO A CAMPINA GRANDE, CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00095414665400 | GLADMYR MARTINS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00210 | 28/09/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, REFERENTE A LIMPEZA DOSAR CONDICIONADOS DE DIVERSOSSETORES D/SECRETARIA. | 00006229780470 | TACIANA ANDRADE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 28/09/2011 | 83.00 | 83.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE INSS, 20% PARTEPATRONAL DE TACIANA ANDRADE DASILVA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00213 | 28/09/2011 | 415.00 | 415.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZADOS AR CONDICIONADOS DE DIVER-SOS SETORES D/SECRETARIA. | 00006229780470 | TACIANA ANDRADE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00214 | 28/09/2011 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALA -CAO DE 01 SPRINT NA GERENCIA EXECUTIVA DE PROGRAMACAO FINAN-CEIRA. | 11899853000123 | CLIMATEC CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00215 | 28/09/2011 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISICAODE FITAS P/IMPRESSORAS MATRICIAL P/GERENCIA EXECUTIVA DE PROGRAMACAO FINANCEIRA. | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 00216 | 28/09/2011 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, P/AQUISICAO DE 01 MOLAHIDRAULICA PARA A PORTA CEN-TRAL D/SECRETARIA. | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 28/09/2011 | 173586.11 | 173586.11 | FOLHA DE PESSOAL SETEMBRO-2011SEC DO EST. DAS FINANCAS VENC.E VANT. FIXAS - PESSOAL ATIVO | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 28/09/2011 | 19183.09 | 19183.09 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV, REF. RPPS DO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 29/09/2011 | 168720.13 | 168720.13 | valor referente a adiantamentona folha de pessoal do mes de setembro/2011 conf. oficio n.720 extrato banc. 25/08/2011. | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 29/09/2011 | 17984.94 | 17984.94 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF.RGPS DO MES DE SE-TEMBRO DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 03/10/2011 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A PATOS E OUTROS MUNICI-PIOS, PARA PARTICIPAR DO CALENDARIO DE AUDIENCIAS REGIONAIS,CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00045134553491 | SIMONE DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00223 | 05/10/2011 | 53.80 | 53.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM RES-SARCIMENTO DE SERVICOS DE SE-DEX, CONFORME COMPROVANTES EMANEXOS. | 00001354643402 | MARIZA DE BRITO VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00224 | 06/10/2011 | 57.45 | 57.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL, PARA OGABINETE DA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00039537986420 | MARIA SALETE DE FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00225 | 06/10/2011 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECUPERA-CAO DAS CADEIRAS DA SALA DE ESPERA DO GABINETE DA SECRETARIA | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00226 | 06/10/2011 | 1840.00 | 1840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAODE PASTAS, CAPAS DE PROCESSOS,CARTOES DE VISITA E APRESENTA-CAO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 00227 | 06/10/2011 | 1790.00 | 1790.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, P/AQUISICAO DE 01 IM-PRESSORA, PARA A ASSESSORIA DOGABINETE DA SECRETARIA. | 10737596000160 | AAS INFORMATICA AURILIO A DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00228 | 10/10/2011 | 44.10 | 44.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE SER-VICOS DE SEDEX, CONFORME COM -PROVANTE EM ANEXO. | 00001354643402 | MARIZA DE BRITO VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00229 | 17/10/2011 | 1016.20 | 1016.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE MATERIAISDIVERSOS, PARA REUNIAO DE SE -CRETARIOS E DIRETORES DE AUTARQUIAS DO GOVERNO DO ESTADO. | 08226759000107 | COMERCIAL SOARES E ARAUJO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00230 | 19/10/2011 | 1734.96 | 1734.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN -CAO DA REDE DE INFORMATICA D/SECRETARIA. | 08580942000106 | NEWTEC-SERVICOS TECNICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00232 | 19/10/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS, REFERENTE ACONFECCAO DE FARDAS, PARA ASSECRETARIAS DO GABINETE D/ SE-CRETARIA. | 09554392000105 | BURTON LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00234 | 19/10/2011 | 1794.96 | 1794.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS, REFERENTE ACONFECCAO DE FARDAMENTOS, PARAAS SECRETARIAS DO GABINETE D/SECRETARIA. | 09554392000105 | BURTON LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00235 | 19/10/2011 | 43.00 | 43.00 | importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento com confeccao de quadro-com fotos dos governadores do estado da paraiba, onde o mesmo ficara exposto nesta chefia | 00039537986420 | MARIA SALETE DE FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00236 | 19/10/2011 | 40.70 | 40.70 | importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento de ressarcimento referente a despesa com correspondencia ao bndes atraves do sedex. | 00001354643402 | MARIZA DE BRITO VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 19/10/2011 | 110960.00 | 110960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS, REFERENTE A ELABORACAO DO PROJETO DELEI DO PPA/2012/2015 E LOA2012NOS MESES DE JULHO, AGOSTO ESETEMBRO DE 2011, DA SECRETA -RIA DE PLANEJAMENTO. | 00016078373404 | ANGELA LUCIA DA FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 21/10/2011 | 1960.00 | 1960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 20%(PARTE PATRO-NAL), DOS SERVIDORES MARCELDANTAS, FLAVIO HENRIQUE DANTASALMIR JOSE DE CARVALHO E WILLIANS DOS SANTOS LOPES. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 24/10/2011 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPASAS COM PAGAMENTO DE DIARIA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA DE GRANDE CONDUZINDO A SECRETARIA DESTA PASTA. | 00056802242400 | WELLINGTON BEZERRA DA CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 26/10/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A BRASILIA, CONFORME MAPA DE DIARIAS EM ANEXO. | 00021875570497 | ARACILBA ALVES DA ROCHA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 26/10/2011 | 168444.54 | 168444.54 | FOLHA DE PESSOAL- OUTUBRO/2011SEC DE ESTADO DAS FINACAS VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL ATIVO | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 27/10/2011 | 19183.09 | 19183.09 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV, REF. RPPS DO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00241 | 27/10/2011 | 421.19 | 421.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS, REFERENTE ALOCACAO DE 01 MAQUINA COPIADO-RA, PARA DIVERSOS SETORES D/SECRETARIA, PERIODO 16/09 A 15 /10/2011. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00248 | 31/10/2011 | 291.00 | 291.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE MATERIALDE LIMPEZA, PARA DIVERSOS SETORES D/SECRETARIA. | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00249 | 31/10/2011 | 1794.00 | 1794.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE CARTUCHOSTK 132, PARA DIVERSOS SETORESD/SECRETARIA. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00250 | 31/10/2011 | 269.50 | 269.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE MATERIALDE LIMPEZA, PARA DIVERSOS SETORES D/SECRETARIA. | 08310120000440 | M C MEIRA DIAS EPP PERFUMARIA PARIS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 00251 | 31/10/2011 | 2580.00 | 2580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 01 SPRINTDE 24000BTUS, DESTINADO A GABINETE DA SECRETARIA. | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 31/10/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A DIFERENCADE SALARIOS E 1/12 AVOS DO 13SALARIO - ALVARA JUDICIAL. | 00009210563468 | FERNANDO PAULO PESSOA MILANEZ |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 31/10/2011 | 4629.08 | 4629.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A DIFERENCADE SALARIOS E 1/12 AVOS DO 13SALARIO-ALVARA JUDICIAL. | 00000759826412 | FERNANDO PAULO CARRILHO MILANEZ NETO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 31/10/2011 | 92217.82 | 92217.82 | valor referente a adiantamentona folha de pessoal do mes de outubro/2011. conf doc. da secretaria das financas e extratodo banco do brasil.06/10/2011. | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 00252 | 31/10/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 01 SPRINTDE 12000BTUS, DESTINADO A DIRETORIA DA DIVIDA FLUTUANTE. | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 31/10/2011 | 17647.85 | 17647.85 | ------------------------------VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVORDO INSS REF.RGPS DE OUT/2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 01/11/2011 | 508.73 | 508.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DO RECOLHIMENTO DOINSS (11%) DE MARCEL DANTAS ,FLAVIO HENRIQUE E ALMIR JOSE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 04/11/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A BRASILIA, ACOMPANHANDOO GOVERNO DO ESTADO, CONFORMEMAPA EM ANEXO. | 00021875570497 | ARACILBA ALVES DA ROCHA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 04/11/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE RIO TINTOE OUTROS, PARA PARTICIPAR DOCALENDARIO DE AUDIENCIAS E ELEICAO DOS CONSELHEIROS,CONFORME MAPA EM ANEXO. | 00045134553491 | SIMONE DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00257 | 04/11/2011 | 26.00 | 26.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO,REFERENTE A SERVICOS DE CARTORIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00039537986420 | MARIA SALETE DE FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Inexigível | 00258 | 08/11/2011 | 1534.89 | 1534.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, P/FORNECIMENTO DE 01PASSAGEN AEREA, DE JOAO PESSOABRASILIA/JOAO PESSOA, EM NOMEDE ARACILBA ALVES DA ROCHA, SECRETARIA DE ESTADO DAS FINAN -CAS, CONFORME FATURA 3044629. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00259 | 09/11/2011 | 1240.00 | 1240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS,REFERENTE AOCONSERTO COM TROCA DE PECAS EINSTALACAO DE 01 SPRINT, NA SALA DE REUNIAO D/SECRETARIA. | 11899853000123 | CLIMATEC CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00260 | 09/11/2011 | 790.00 | 790.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS, REFERENTE AA INSTALACAO DE 02 ARCONDICIO-NADOS SPRINT, NO GABINETE DASECRETARIA E SALA DA DIRETORIADA DIVIDA FLUTUANTE. | 11899853000123 | CLIMATEC CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00261 | 09/11/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM SER-VICOS, PARA COMPLEMENTAR O EMPENHO N. 260/11, NA INSTALACAODE 02 ARCONDICIONADOS SPRINT. | 11899853000123 | CLIMATEC CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 10/11/2011 | 1341.38 | 1341.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA COM PAGA-MENTO DE 1/12 AVOS DO 13 E DI-FERENCA DE SALARIO DO ANO DE -2011. | 00051887304487 | JOSE GILBERTO TRINDADE DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00263 | 16/11/2011 | 7.14 | 7.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE CHAMADASDDD(021) D/SECRETARIA, DOS MESES DE MAIO E SETEMBRO/2011,FATURAS 111137 E 71518. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00264 | 16/11/2011 | 1976.00 | 1976.00 | IMORTANCIA ENPENHADA, DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHO PARA ATENDERSERVICOS DE IMPRESSAO DA ASSESSORIA DO GABINETE DA SECRETARIA DESTA. | 10737596000160 | AAS INFORMATICA AURILIO A DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00265 | 16/11/2011 | 1044.80 | 1044.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MONTAGEM E DESMOTAGEM DE DIVI-SORIAS NO ARQUIVO E NA ASSESSORIA DE GABINETE DESTA SECRETA-RIA. | 00095414797404 | ROSANGELA OLIVEIRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 17/11/2011 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE DIARIAS, COM EMISSAO DE NP ESCRITURAL. | 00021875570497 | ARACILBA ALVES DA ROCHA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 17/11/2011 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE DIARIAS, COM EMISSAO DE NP ESCRITURAL. | 00021875570497 | ARACILBA ALVES DA ROCHA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 17/11/2011 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DE DIARIAS, COM EMISSAO DE NP ESCRITURAL. | 00045134553491 | SIMONE DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 00269 | 17/11/2011 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO COM AQUISICAO DE 01SPRINT, COM EMISSAO DE NP ESCRITURAL. | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 28/11/2011 | 19183.09 | 19183.09 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV REF.RPPS DO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 29/11/2011 | 173392.49 | 173392.49 | FOLHA DE PESSOAL-NOVEMBRO 2011SEC. EST. DAS FINANCAS - VENC. E VANT FIXAS- PESSOAL ATIVO | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 29/11/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, REFERENTE A DIFERENCADE SALARIOS DE SETEMBRO/2011. | 00000083010424 | EDUARDO JOSE SILVA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 29/11/2011 | 574.53 | 574.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO 13 SALA-RIO PROPORCIONAL DE 2011. | 00026333961434 | MARIA LUCIA FURTADO LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 29/11/2011 | 324.97 | 324.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A 2/12 AVOSDO 13 SALARIO DE 2011. | 00002505273405 | GILICIANY SHIRLEY M BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 29/11/2011 | 506.00 | 506.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE A DIFERENCADE SALARIO DE SETEMBRO/2011. | 00000083010424 | EDUARDO JOSE SILVA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 29/11/2011 | 17544.94 | 17544.94 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO RGPS DO MES DE NOVEMBRO DE2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 30/11/2011 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO JPSOUSA, JP/PATOS/SAO BENTO/ SANTA LUZIA/MONTEIRO QUEIMADAS E C GRANDE. | 00045134553491 | SIMONE DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 30/11/2011 | 208.96 | 208.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE 20%(PATRONAL), DOINSS, DE ROSANGELA OLIVEIRA DASILVA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00280 | 30/11/2011 | 315.00 | 315.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL KM1820 MARCA KYOCERA REFERENTE -O MES DE OUTUBRO PERIODO DE 16/10/2011 A 15/11/2011. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00281 | 30/11/2011 | 3650.00 | 3650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, PARA DIVERSOSSETORES D/SECRETARIA. | 09330604000170 | DMX COM ATACADISTA DE PAP.E UTIL.DOMESTI |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00283 | 01/12/2011 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS, EFETUADOS NOS VEICULOS PLACASNS. HHX-8123 E MGV-0601. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 01/12/2011 | 996096.49 | 996096.49 | VALOR REF. ADIANTAMENTOS DIVERSOS NA FOLHA DE PESSOAL NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011CONF OF.N GSF887,1005,897,875. | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00284 | 05/12/2011 | 265.28 | 265.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE SERVICOS E MATERIAIS,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOSS. | 00008906130449 | JOSE MORAIS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 06/12/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR -WELLINGTON B DA CRUZ DESTINA ARECIFE CONDUZINDO A SECRETARIADA SERETARIA DA FAZENDA. | 00056802242400 | WELLINGTON BEZERRA DA CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00286 | 07/12/2011 | 305.00 | 305.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS -HIDRAULICOS E ELETRICOS EM DI-VERSOS SETORES DESTA SECRETARIA. | 00006229780470 | TACIANA ANDRADE DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00287 | 07/12/2011 | 710.00 | 710.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE COFFE BREAK A SER OFERECIDO EM REUNIAO-DO DIA 13/12/2011 NESTA SECRE-TARIA. | 00008196368437 | DANYELLE DE FARIAS SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Inexigível | 00288 | 09/12/2011 | 537.39 | 537.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIALDE CONSUMO TAIS COMO CAFE ACU-CAR ADOCANTE E ETC PARA ESTASECRETARIA. | 08226759000107 | COMERCIAL SOARES E ARAUJO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 09/12/2011 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 20%(PATRONAL),DO INSSDE TACIANA ANDRADE DA SILVA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 09/12/2011 | 142.00 | 142.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DE INSS, DE 20%( PATRONAL), DE DANYELLE DE FARIASSILVA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00289 | 09/12/2011 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS-PARA OS VEICULOS PRISMA HHX8123 E NGV0601 DESTA SECRETARIA. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00290 | 09/12/2011 | 802.69 | 802.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00291 | 09/12/2011 | 2600.01 | 2600.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPECAS COM PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CARTU-CHOS PARA SUPRIR AS NECESSIDA-DADES DO GABINETE DA SECRETARIA. | 10737596000160 | AAS INFORMATICA AURILIO A DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00292 | 09/12/2011 | 198.00 | 198.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS PARA DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 09/12/2011 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO/2011. | 00002300010410 | PEDRO ERIVAL COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 14/12/2011 | 19183.09 | 19183.09 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV REF. RPPS DO 13 SA-LARIO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 20/12/2011 | 4112623.03 | 4112623.03 | VALOR REF. ADIANTAMENTOS DIVERSOS NA FOLHA DE PESSOAL DEZ/11CONF. OF.1025,1029 E EXTRATOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL. | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 21/12/2011 | 963.56 | 963.56 | VALOR QUE SE EMPENHA, EMFAVOR DA PB PREV REF. AO MES DE DE- ZEMBRO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 22/12/2011 | 532.70 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS DO MES DE DEZEMBRO DE2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 22/12/2011 | 6801.23 | 6801.23 | FOLHA DE PESSOAL-DEZEMBRO/2011SECRETARIA DE EST.DAS FINANCASVENC E VANTA FIXAS PESSOAL ATIVO. | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 29/12/2011 | 75416.91 | 75416.91 | valor ref. adiantamento do mesde dezembro/2011 na folha de -pessoal conf.of 1052 e extratobancario banco do brasil. | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 29/12/2011 | 55.80 | 55.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM RES-SARCIMENTO, P/AQUISICAO DE 01MERGULHAO, PARA A CANTINA D/SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00041937279472 | GILVANETE SALES CORDEIRO DE CARVALHO |
Quantidade de Registros: 282
Última atualização: 10/06/2024