de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 31/01/2011 | 81621.67 | 81621.67 | FOLHA DE PESSOAL JANEIRO/2011 VENC E VANT FIXAS PESSOAL ATI-VO. SEC INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOVERNO. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 31/01/2011 | 58.82 | 58.82 | FOLHA DE PESSOAL JANEIRO/2011 SALARIO FAMILIA.- SEC. INTERIORIZACAO DA ACAO DOGOVERNO. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 31/01/2011 | 88959.30 | 88959.30 | VALOR PROVISAO 13 SALARIO COTAJANEIRO/2011. VENC E VANT FIXAPESSOAL ATIVO. SEC INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOVERNO. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 03/02/2011 | 7567.90 | 7567.90 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVORDA PBPREV REF.RPPS DO MES DEJANEIRO/2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 08/02/2011 | 10395.83 | 10395.83 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 28/02/2011 | 7447.04 | 7447.04 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV REF. RPPS DE FEVE-REIRO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 28/02/2011 | 12232.26 | 12232.26 | valor que se empenha em favor do inss ref rgps de fevereiro/2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 28/02/2011 | 94896.37 | 94896.37 | folha de pessoal - fev / 2011 sec est interiorizacao da acaodo governo - venc e vant fixaspessoal ativo | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 28/02/2011 | 58.82 | 58.82 | folha de pessoal - fev / 2011 sec est interiorizacao da acaodo governo - salario familia | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 29/03/2011 | 98180.95 | 98180.95 | folha de pessoal marco/ 2011sec. estado interiorizacao daacao do governo - venc e vant fixas pessoal ativo | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 29/03/2011 | 58.82 | 58.82 | folha de pessoal - marco /2011sec de estado interiorizacao -da acao do governo - salario familia | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 30/03/2011 | 13866.55 | 13866.55 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DEMARCO DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 30/03/2011 | 7531.06 | 7531.06 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV REF. RPPS DO MES DEMARCO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00016 | 07/04/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA PB CONDUZNDO SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00017 | 07/04/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA PB, CONDUZINDO SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00018 | 07/04/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA PB, CONDUZINDO SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONF.REQUISICAO ANEXA. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00019 | 07/04/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS REF.A ESTADA EM JOAO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NO PALACIO DO GOVERNO E DEMAIS ORGAOS DA ADM.IN. | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00020 | 07/04/2011 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DIARIAS REF.ESTADA EM JOAO PESSOAPB, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NO PALACIO DO GOVERNO E ORGAOS DA ADM.INDIRETA. | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00021 | 07/04/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DIARIAS PELA CONDUCAO DE SERVIDORES A JOAO PESSOA PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00017644828400 | MIGUEL DE FIGUEIREDO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00022 | 07/04/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DIARIAS PELA CONDUCAO DE SERVIDORES A JOAO PESSOA PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00017644828400 | MIGUEL DE FIGUEIREDO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00023 | 07/04/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DIARIAS PELA CONDUCAO DE SERVIDORES A JOAO PESSOA PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00006741505466 | FABIO AVELINO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00024 | 07/04/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DIARIAS PELA CONDUCAO DE SERVIDORES A JOAO PESSOA PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTASECRETARIA. | 00006741505466 | FABIO AVELINO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00025 | 07/04/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NOS ORGAOS DA ADM.DIRETA E IND. | 00054962960482 | MARCELO SILVA DE MACEDO ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00026 | 07/04/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00002340025494 | ROSEMARY BEZERRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00027 | 07/04/2011 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DIARIAS A JOAO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NO PALACIO DO GOVERNO, DETRAN E OUTROS ORGAOS DA ADM.DIRETA E IND. | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00028 | 07/04/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DIARIAS A JOAO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NOS ORGAOS DA ADM.DIRETA E INDIRETA. | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00029 | 07/04/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DIARIAS A JOAO PESSOA PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE SECRETARIA. | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00030 | 07/04/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DIARIAS A JOAO PESSOA PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA. | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00031 | 07/04/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DIARIAS A JOAO PESSOA PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA. | 00091758890487 | POLICENIA DE O LACERDA RIOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00032 | 07/04/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DIARIAS A JOAO PESSOA PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA. | 00091758890487 | POLICENIA DE O LACERDA RIOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00033 | 07/04/2011 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DIARIAS A JOAO PESSOA PB, PELA CONDUCAO DE SERVIDORES PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA. | 00005061965426 | GLAUCO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00034 | 07/04/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DIARIAS JOAO PESSOA PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00060342056468 | VALERIA SILVA ARAGAO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00035 | 07/04/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DIARIAS A JOAO PESSOA PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00007110363490 | PAULO RICARDO ALVES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00036 | 07/04/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DIARIAS A JOAO PESSOA PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA. | 00003950349499 | JOSENILDA AGRA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00037 | 07/04/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DIARIAS A JOAO PESSOA PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA. | 00049892800400 | JOSE ANTONIO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00038 | 07/04/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DIARIAS A JOAO PESSOA PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00072216530468 | REJANILSON SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00039 | 07/04/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DIARIAS A JOAO PESSOA PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00072216530468 | REJANILSON SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00040 | 07/04/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DIARIAS A JOAO PESSOA PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00003272972471 | MARTINHO CORREIA BARROS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00041 | 07/04/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DIARIAS A JOAO PESSOA PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000878177485 | DANIELA KELLY SILVA POMBO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00042 | 07/04/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DIARIAS A JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO GESTAO DE CONVENIOS. | 00021573832472 | MAESIO TAVARES MELO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00043 | 07/04/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO DIARIAS A JOAO PESSOA PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00099639793434 | WLADYMIR WESLEY A SIQUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00047 | 13/04/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO.DOSSERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA NESTA SECRETARIA, CONF.PROC.18.000.000012.2011. | 00069075700415 | CLEONES FERNANDES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00048 | 13/04/2011 | 175.00 | 175.00 | VLR.EMPENHADO PARA PAGTO.SERVICOS DE MANUTENCAO, BALANCEAMENTO DE RODAS, ALINHAMENTO DIANTEIRO E MONTAGEM DE PNEUS, NO VEICULO ONIBUS A CARGO DA SEIAG | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00045 | 13/04/2011 | 834.00 | 834.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGATO.REVISAO GERAL COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO MOTO HONDA 125A CARGO DESTA SECRETARIA. | 01029587000124 | CENTRAL MOTO PECAS SERV E ACESSORIOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUICOES DO GOVERNO FEDERAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00046 | 13/04/2011 | 2585.00 | 2585.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO.LOCACAO DE VEICULOS TIPO ONIBUS, DISPONIBILIZADOS A COM.CATOLICA PIOX, POR OCASIAO DO EVENTO CRESCER 2011. | 07596852000132 | ROCHA TURISMO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUICOES DO GOVERNO FEDERAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00044 | 13/04/2011 | 460.00 | 460.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ARRANJOS DE FLORES NATURAISDESTINADO A VELORIO. | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00052 | 15/04/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PAGTO.DOS SERVIOCOS DE DESMONTAGEM E INSTALACAO DE DIVISORIA NA GER.ORCAMENTO, PLANEJ.E FINANCAS DESTA SECRETARIA. | 09382839000106 | MACKLEYN INDUSTRIA COM E REPRES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00049 | 15/04/2011 | 438.01 | 438.01 | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO.TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO ONIBUS .BENZ, PLACA MNC0323, ADISPOSICAO DESTA SECRETARIA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00050 | 15/04/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO.DOSSERVICOS DE RECARGA EM DIVERSOS CARTUCHOS E TONER SANSUNG DESTA SECRETARIA. | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00051 | 15/04/2011 | 649.00 | 649.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO.DE CARTUCHO ORIGINAL, CONECTOR, MEMORIA P/COMPUTADOR, CABO DE REDE E PLACA DE REDE, P/REPOSICAO EM COMPUTADOR D/SECRETARIA. | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00053 | 18/04/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO.DIARIAS A JOAO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO ORC.DEMOCRATICO. | 00021573832472 | MAESIO TAVARES MELO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00055 | 19/04/2011 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO.DE CARIMBOS E CHAVEIROS, COM IDENTIFICACAO DOS DEPARTAMENTOS DESTA SECRETARIA. | 00022568824468 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOUTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00056 | 19/04/2011 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO.SERVICOS DE REVISAO, MANUTENCAO ELANTERNAGEM, REALIZADO NO VEICULO TIPO ONIBUS A CARGO DESTA SECRETARIA. | 01106069000167 | MARIA ZELIA DE BRITO SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00054 | 19/04/2011 | 2455.00 | 2455.00 | VLR.EMPENHADO PARA PAGTO.SERVS.MANUTENCAO, INSTALACAO E CONFIGURACAO DE REDE EM COMPUTADORES, COMO TAMBEM, AQUIS.01 KIT UPGRAD P/INST.COMPUT.DA SEIAG. | 04220101000129 | EFEB INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00057 | 20/04/2011 | 1379.00 | 1379.00 | VLR.EMPENHADO PARA PAGTO.SERVICO DE COFFE BREAK E REFEICOES P/REPRESENTANTES DAS SECRET.E ADM.INDIRETA P/OCASIAO BALANCO100 DIAS ATUAL GOVERNO. | 12639024000174 | JOSUEL DIAS ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00058 | 20/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VLR.EMPENHADO P/PAGTO.SERVICO COFFE BREAK, OFERECIDO AOS REPRESENTANTES DAS ADM.DIRETA E INDIRETA P/OCASIAO DA VISITA A CAMARA E RESTAURANTE POPULAR. | 09217753000128 | PANIFICADORA SANTA LUZIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00059 | 27/04/2011 | 520.00 | 520.00 | VLR.EMPENHADO P/PAGTO.SERVS.DETROCA DE OLEO P/MOTORES A DIESEL, FILTRO E FLUIDO P/FREIO NOVEICULO ONIBUS A DISPICAO DESTA SECRETARIA. | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00060 | 27/04/2011 | 400.00 | 400.00 | VLR.EMPENHADO P/PAGTO.SERVICOSDE INSTALACAO DE DIVISORIA ENTRE A GER.ADM.E A GEPOF DESTA SECRETARIA. | 09382839000106 | MACKLEYN INDUSTRIA COM E REPRES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00061 | 27/04/2011 | 420.00 | 420.00 | VLR.EMPENHADO P/PAGTO.SERVS.DIVULGACAO E SONORIZACAO, PROG.PRO MORADIA, ACAO CIDADANIA NO CONJ.HABITACIONAL GLORIA I, NOS DIAS 18 E 19/04/11. | 00069027455449 | PAULO ROBERTO CABRAL DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00062 | 27/04/2011 | 213.10 | 213.10 | VLR.EMPENHADO P/PAGTO.COMPRA DE MATERIAL ELETRICO P/INSTALACAO, REPAROS E MANUTENCAO NA REDE ELETRICA DESTA SECRETARIA. | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT ELETRICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00063 | 27/04/2011 | 1429.05 | 1429.05 | VLR.EMPENHADO P/PAGTO.COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIMENTO DAS ROTINAS DE SERVICO DESTA SECRETARIA. | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 27/04/2011 | 7721.07 | 7721.07 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVO DA PB-PREEV REF. RPPS DO ME DE ABRIL DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00065 | 28/04/2011 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DOS SERVICOS DE REFORMA EM UM BIRO DA GER.ADM.DESTA SECRETARIA. | 00005549762420 | JOSE WAGNER RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00066 | 28/04/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS PELA CONDUCAO DE SERVIDORES AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS/PB, PARA PARTICIPACAO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00005061965426 | GLAUCO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00067 | 28/04/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO.DIARIAS DESTINADAS A PARTICIPACAONO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS/PB. | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00068 | 28/04/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS, DESTINADA A PARTICIPACAO NOORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS/PB. | 00054962960482 | MARCELO SILVA DE MACEDO ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00069 | 28/04/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS, DESTINADA A PARTICIPACAO NOORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS/PB. | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 28/04/2011 | 13451.33 | 13451.33 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS/RGPS DO MES DE ABRIL DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 28/04/2011 | 97106.71 | 97106.71 | FOLHA DE PESSOAL ABRIL/11 SEC.EST.INTERIORIZ.DA ACAO GOVERNOVENC. E VANT. FIXAS PESSOALATIVO. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 28/04/2011 | 58.82 | 58.82 | FOLHA DE PESSOAL ABRIL/11 SEC.EST.INTERIORIZ.DA ACAO GOVERNOSALARIO FAMILIA. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00074 | 03/05/2011 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.SERVICOS DE FRETE P/TRANSPORTE DE MOBILIARIOS E ARQUIVOS ENTRE SECRETARIAS. | 00073875201434 | ADRIANO MAGNO ALVES FLORENCO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00075 | 03/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.SERVICOS DE ABERTURA DE COFRE E CONFECCAO DE CHAVES PARA ARQUIVOS NA GERENCIA FINANCEIRA DESTA SECRETARIA. | 07384350000148 | FRED FERREIRA SIMOES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00076 | 03/05/2011 | 373.00 | 373.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.FORNECIMENTO DE DESINFETANTE, DETERGENTE E CAFE, PARA CONSUMO NESTA SECRETARIA. | 03364070000117 | COMERCIO DE ESTIVAS NORONHA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00077 | 05/05/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS AS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA E POMBAL A FIM DE PARTICIPARDAS REUNIOES DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00078 | 05/05/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS AS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA E POMBAL A FIM DE PARTICIPARDAS REUNIOES DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00079 | 05/05/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS AS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA E POMBAL A FIM DE PARTICIPARDAS REUNIOES DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00005061965426 | GLAUCO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00080 | 05/05/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS AS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA E POMBAL A FIM DE PARTICIPARDO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00054962960482 | MARCELO SILVA DE MACEDO ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00081 | 05/05/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS AS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA E POMBAL A FIM DE PARTICIPARDAS REUNIOES DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00007110363490 | PAULO RICARDO ALVES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00082 | 05/05/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS PELA CONDUCAO DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA P/PARTICIPAR DE REUNIOES NOS ORGAOS DA ADM.DIRETA E INDIRETA EM J.PESSOA. | 00006741505466 | FABIO AVELINO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00083 | 05/05/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS NA CONDUCAO DE SERVS.D/SECRETARIA P/PARTICIPAR DE REUNIOESEM ORGAOS DA ADM.DIRETA E INDIRETA EM J.PESSOA/PB. | 00006741505466 | FABIO AVELINO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00084 | 05/05/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS NA CONDUCAO DE SERVS.D/SECRETARIA P/PARTICIPAR DE REUNIOESEM ORGAOS DA ADM.DIRETA E INDIRETA EM J.PESSOA/PB. | 00006741505466 | FABIO AVELINO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00085 | 05/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS NA CONDUCAO DE SERVS.D/SECRETARIA P/PARTICIPAR DE REUNIOESEM ORGAOS DA ADM.DIRETA E INDIRETA EM J.PESSOA/PB. | 00006741505466 | FABIO AVELINO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00086 | 05/05/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS NA CONDUCAO DE SERVS.D/SECRETARIA P/PARTICIPAR DE REUNIOESEM ORGAOS DA ADM.DIRETA E INDIRETA EM J.PESSOA/PB. | 00017644828400 | MIGUEL DE FIGUEIREDO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00087 | 05/05/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS NA CONDUCAO DE SERVS.D/SECRETARIA P/PARTICIPAR DE REUNIOESEM ORGAOS DA ADM.DIRETA E INDIRETA EM J.PESSOA/PB. | 00017644828400 | MIGUEL DE FIGUEIREDO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00088 | 05/05/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS NA CONDUCAO DE SERVS.D/SECRETARIA P/PARTICIPAR DE REUNIOESEM ORGAOS DA ADM.DIRETA E INDIRETA EM J.PESSOA/PB. | 00017644828400 | MIGUEL DE FIGUEIREDO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00089 | 05/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS NA CONDUCAO DE SERVS.D/SECRETARIA P/PARTICIPAR DE REUNIOESEM ORGAOS DA ADM.DIRETA E INDIRETA EM J.PESSOA/PB. | 00017644828400 | MIGUEL DE FIGUEIREDO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00090 | 05/05/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS NA CONDUCAO DE SERVS.D/SECRETARIA P/PARTICIPAR DE REUNIOESEM ORGAOS DA ADM.DIRETA E INDIRETA EM J.PESSOA/PB. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00091 | 05/05/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS NA CONDUCAO DE SERVS.D/SECRETARIA P/PARTICIPAR DE REUNIOESEM ORGAOS DA ADM.DIRETA E INDIRETA EM J.PESSOA/PB. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00092 | 05/05/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS NA CONDUCAO DE SERVS.D/SECRETARIA P/PARTICIPAR DE REUNIOESEM ORGAOS DA ADM.DIRETA E INDIRETA EM J.PESSOA/PB. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00093 | 05/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS NA CONDUCAO DE SERVS.D/SECRETARIA P/PARTICIPAR DE REUNIOESEM ORGAOS DA ADM.DIRETA E INDIRETA EM J.PESSOA/PB. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00094 | 05/05/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS NA CONDUCAO DE SERVS.D/SECRETARIA P/PARTICIPAR DE REUNIOESEM ORGAOS DA ADM.DIRETA E INDIRETA EM J.PESSOA/PB. | 00005061965426 | GLAUCO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00095 | 05/05/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS NA CONDUCAO DE SERVS.D/SECRETARIA P/PARTICIPAR DE REUNIOESEM ORGAOS DA ADM.DIRETA E INDIRETA EM J.PESSOA/PB. | 00005061965426 | GLAUCO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00096 | 05/05/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS NA CONDUCAO DE SERVS.D/SECRETARIA P/PARTICIPAR DE REUNIOESEM ORGAOS DA ADM.DIRETA E INDIRETA EM J.PESSOA/PB. | 00005061965426 | GLAUCO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00097 | 05/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, P/PARTICIPAR DE REUNIOES NOS ORGAOS DA ADM.DIRETA E INDIRETA | 00060342056468 | VALERIA SILVA ARAGAO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00098 | 05/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS A CIDADE DE J.PESSOA/PB, PA RA PARTICIPAR DE REUNIOES NO CENTRO ADM.E DEMAIS ORGAOS DA ADM.DIRETA E INDIRETA. | 00060342056468 | VALERIA SILVA ARAGAO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00099 | 05/05/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS A CIDADE DE J.PESSOA, P/PARTICIPAR DE REUNIOES NO PALACIO DO GOVERNO, CASA CIVIL E DEMAIS ORGAOS DA ADM.INDIRETA. | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00100 | 05/05/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS A CIDADE DE J.PESSOA, P/PARTICIPAR DE REUNIOES NO PALACIO DO GOVERNO, CASA CIVIL E DEMAIS ORGAOS DA ADM.INDIRETA. | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00101 | 05/05/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS A CIDADE DE J.PESSOA, P/PARTICIPAR DE REUNIOES NO PALACIO DO GOVERNO, CASA CIVIL E DEMAIS ORGAOS DA ADM.INDIRETA. | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00102 | 05/05/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS A CIDADE DE J.PESSOA, P/PARTICIPAR DE REUNIOES NO PALACIO DO GOVERNO, CASA CIVIL E DEMAIS ORGAOS DA ADM.INDIRETA. | 00054962960482 | MARCELO SILVA DE MACEDO ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00103 | 05/05/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS A CIDADE DE J.PESSOA, P/PARTICIPAR DE REUNIOES NO PALACIO DO GOVERNO, CASA CIVIL E DEMAIS ORGAOS DA ADM.INDIRETA. | 00054962960482 | MARCELO SILVA DE MACEDO ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00104 | 05/05/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS A CIDADE DE J.PESSOA, P/PARTICIPAR DE REUNIOES NO PALACIO DO GOVERNO, CASA CIVIL E DEMAIS ORGAOS DA ADM.INDIRETA. | 00054962960482 | MARCELO SILVA DE MACEDO ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00105 | 05/05/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS A CIDADE DE J.PESSOA, P/PARTICIPAR DE REUNIOES NO PALACIO DO GOVERNO, CASA CIVIL E DEMAIS ORGAOS DA ADM.INDIRETA. | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00106 | 05/05/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS A CIDADE DE J.PESSOA, P/PARTICIPAR DE REUNIOES NO PALACIO DO GOVERNO, CASA CIVIL E DEMAIS ORGAOS DA ADM.INDIRETA. | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00107 | 05/05/2011 | 120.00 | 120.00 | UNDOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS A CIDADE DE J.PESSOA, P/PARTICIPAR DE REUNIOES NO PALACIO DO GOVERNO, CASA CIVIL E DEMAIS ORGAOS DA ADM.INDIRETA. | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00108 | 05/05/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS A CIDADE DE J.PESSOA, P/PARTICIPAR DE REUNIOES NO PALACIO DO GOVERNO, CASA CIVIL E DEMAIS ORGAOS DA ADM.INDIRETA. | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00109 | 05/05/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS A CIDADE DE J.PESSOA, P/PARTICIPAR DE REUNIOES NO CENTRO ADMINISTRATIVO E E DEMAI S ORGAOS DA ADM.INDIRETA. | 00002340025494 | ROSEMARY BEZERRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00110 | 05/05/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS A CIDADE DE J.PESSOA, P/PARTICIPAR DE REUNIOES NO CENTRO ADMINISTRATIVO E E DEMAI S ORGAOS DA ADM.INDIRETA. | 00002340025494 | ROSEMARY BEZERRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00111 | 05/05/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS PELA CONDUCAO DE SERVIDORES D/SECRETARIA P/PARTICIPAR DE REUNIOES NO C.ADM.E DEMAIS ORGAOS DA ADM.INDIRETA. | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00112 | 05/05/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS PELA CONDUCAO DE SERVIDORES D/SECRETARIA P/PARTICIPAR DE REUNIOES NO C.ADM.E DEMAIS ORGAOS DA ADM.INDIRETA. | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00113 | 05/05/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS PELA CONDUCAO DE SERVIDORES D/SECRETARIA P/PARTICIPAR DE REUNIOES NO C.ADM.E DEMAIS ORGAOS DA ADM.INDIRETA. | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00114 | 05/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS PELA CONDUCAO DE SERVIDORES D/SECRETARIA P/PARTICIPAR DE REUNIOES NO C.ADM.E DEMAIS ORGAOS DA ADM.INDIRETA. | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00115 | 05/05/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS PELA CONDUCAO DE SERVIDORES D/SECRETARIA P/PARTICIPAR DE REUNIOES NO C.ADM.E DEMAIS ORGAOS DA ADM.INDIRETA. | 00007110363490 | PAULO RICARDO ALVES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00116 | 05/05/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS PELA CONDUCAO DE SERVIDORES D/SECRETARIA P/PARTICIPAR DE REUNIOES NO C.ADM.E DEMAIS ORGAOS DA ADM.INDIRETA. | 00007110363490 | PAULO RICARDO ALVES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00117 | 05/05/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS A CIDADE DE J.PESSOA P/PARTICIPAR DE REUNIOES NO C.ADM., SECOM, CASA CIVIL UNDEMAIS ORGAOS DA ADM.INDIRETA. | 00087245027404 | JEFFERSON DE LIMA SALES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00118 | 05/05/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS A CIDADE DE J.PESSOA P/PARTICIPAR DE REUNIOES NO C.ADM., SECOM, CASA CIVIL UNDEMAIS ORGAOS DA ADM.INDIRETA. | 00087245027404 | JEFFERSON DE LIMA SALES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00119 | 05/05/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS A CIDADE DE J.PESSOA P/PARTICIPAR DE REUNIOES NO C.ADM., SECOM, CASA CIVIL UNDEMAIS ORGAOS DA ADM.INDIRETA. | 00087245027404 | JEFFERSON DE LIMA SALES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00120 | 05/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS A CIDADE DE J.PESSOA P/PARTICIPAR DE REUNIOES NO C.ADM., SECOM, CASA CIVIL UNDEMAIS ORGAOS DA ADM.INDIRETA. | 00087245027404 | JEFFERSON DE LIMA SALES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00121 | 05/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS A CIDADE DE J.PESSOA P/PARTICIPAR DE REUNIOES NO C.ADM., SECOM, CASA CIVIL E DEMAIS ORGAOS DA ADM.INDIRETA. | 00049892800400 | JOSE ANTONIO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00122 | 05/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS A CIDADE DE J.PESSOA P/PARTICIPAR DE REUNIOES NO C.ADM., SECOM, CASA CIVIL E DEMAIS ORGAOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA. | 00049892800400 | JOSE ANTONIO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00123 | 05/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS A CIDADE DE J.PESSOA P/PARTICIPAR DE REUNIOES NO C.ADM., SECOM, CASA CIVIL E DEMAIS ORGAOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA. | 00049892800400 | JOSE ANTONIO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00124 | 05/05/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS A CIDADE DE J.PESSOA P/PARTICIPAR DE REUNIOES NO C.ADM., SECOM, CASA CIVIL E DEMAIS ORGAOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA. | 00072216530468 | REJANILSON SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00125 | 05/05/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS A CIDADE DE J.PESSOA P/PARTICIPAR DE REUNIOES NO C.ADM., SECOM, CASA CIVIL E DEMAIS ORGAOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA. | 00072216530468 | REJANILSON SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00126 | 05/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS A CIDADE DE J.PESSOA P/PARTICIPAR DE REUNIOES NO C.ADM., ETREINAMENTO NA ESEP SOBRE PROCEDIMENTOS OP.CENTRAL COMPRAS. | 00099639793434 | WLADYMIR WESLEY A SIQUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00127 | 05/05/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS A CIDADE DE J.PESSOA P/PARTICIPAR DE REUNIOES NO C.ADM., ETREINAMENTO NA ESPEP SOBRE PROCEDIMENTOS OP.CENTRAL COMPRAS. | 00099639793434 | WLADYMIR WESLEY A SIQUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00128 | 05/05/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS A CIDADE DE J.PESSOA P/PARTICIPAR DE REUNIOES NO C.ADMINISTRATIVO. | 00003950349499 | JOSENILDA AGRA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00129 | 06/05/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS A CIDADE DE J.PESSOA/PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA SECRETARIA NA CASA CIVILE CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00130 | 10/05/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS A CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NO C.ADMINISTRATIVO. | 00000878177485 | DANIELA KELLY SILVA POMBO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00131 | 10/05/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS A CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NO C.ADMINISTRATIVO. | 00000878177485 | DANIELA KELLY SILVA POMBO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00132 | 10/05/2011 | 980.00 | 980.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.SERVS.DE TROCA DE BOMBA D AGUA REVI SAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E TROCA DE PECAS NO VEICULO ONIBUS A DISPOS.D/SECRETARIA. | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUICOES DO GOVERNO FEDERAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Dispensa | 00133 | 11/05/2011 | 570.00 | 570.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DE MEDALHAS EM METAL COM RESINA,PARAO EVENTO CORRIDA TELES ALBUQUERQUE QUE TEM ESTA SECRETARIA COMO PARCEIRA. | 00022568824468 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOUTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00134 | 12/05/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DE DIARIA A CIDADE DE MONTEIRO/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00049892800400 | JOSE ANTONIO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00135 | 12/05/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAAS CIDADES DE MONTEIRO E PATOSPB, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00136 | 12/05/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAAS CIDADES DE MONTEIRO E PATOSPB, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00137 | 12/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAAS CIDADES DE MONTEIRO E PATOSPB, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00054962960482 | MARCELO SILVA DE MACEDO ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00138 | 12/05/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAAS CIDADES DE MONTEIRO E PATOSPB, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00005061965426 | GLAUCO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00139 | 26/05/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO NA REDE ELETRICA DESTA SECRETARIA, CONF.N/F000009. | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE M ELETRICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00140 | 26/05/2011 | 892.06 | 892.06 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DO MATERIAL ELETRICO, CONSTANTE NA N/F.000216, PARA REVISAO E REPARO NA REDE ELETRICA DESTA SECRETARIA. | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE M ELETRICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 30/05/2011 | 5291.86 | 5291.86 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV REF. RPPS DO MES DEMAIO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 30/05/2011 | 0.00 | 0.00 | valor ref a folha de PESSOAL MAIO/2011- Sec Est Interioriz.da Acao Governa. Venc e Vant Fixas Pessoal Ativo | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 30/05/2011 | 29.41 | 29.41 | valor ref a folha de PESSOAL MAIO/2011 - Sec est Interiorizda acao gover. salario familia | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 31/05/2011 | 13118.60 | 13118.60 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS - RGPS DO MES MAIO DE2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUICOES DO GOVERNO FEDERAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00146 | 02/06/2011 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO.DE CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADASA DIVULGACAO DO EVENTO ACAO SOCIAL NA SAB DO CRUZEIRO EM PARCEIRA COM ESTA SECRETARIA. | 00001012286789 | ANDRE LUIS DE ARAUJO BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00147 | 02/06/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.SERVICOS DE DIVULGACAO SONORA, ATRAVES DE CARRO DE SOM, DO EVENTO ACAO SOCIAL EM PARCERIA COM ESTA SECRETARIA. | 00069027455449 | PAULO ROBERTO CABRAL DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00148 | 02/06/2011 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DOS SERVICOS DE DIVULGACAO SONORA, COM MINI TRIO, NO ENCONTRO VOCACIONAL DIOCESANO DIA MUNDIAL DE ORACOES, PARC.C/SECRETARIA. | 08937459000128 | EDNILTON DOS SANTOS RAMALHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00149 | 02/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DE LOCACAO DE VEICULO, TIPO ONIBUS, NO PERIODO DE 05 A 20/05/11, UTILIZADO P/TRANSP.DE SERVIDORES A SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00150 | 02/06/2011 | 728.00 | 728.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.RENOVACAO DA ASSINATURA DO PERIODICOJORNAL DIARIO DA BORBOREMA, CONFORME FATURA. | 02535040000163 | DP-PAR PARTICIPACAO INVEST.E SERVICOS SA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00151 | 02/06/2011 | 430.05 | 430.05 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MAIO DO CORRENTE ANO. | 04542612000167 | SEVERINO VELEZ-ESTACAO DAS AGUAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Dispensa | 00152 | 02/06/2011 | 329.00 | 329.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO.DA AQUISICAO DE 01 GELAGUA ESMALTEC, DESTINADO AO GABINETE DO SECRETARIO, CONF.NOTA FISCAL. | 09268517002699 | F S VASCONCELOS E CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00153 | 09/06/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS A CIDADE DE J.PESSOA/PB, CONDUZINDO SERVIDORES PARA TRATARASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00006741505466 | FABIO AVELINO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00154 | 09/06/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS A CIDADE DE J.PESSOA/PB, CONDUZINDO SERVIDORES PARA TRATARASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00006741505466 | FABIO AVELINO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00155 | 09/06/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS A CIDADE DE J.PESSOA/PB, CONDUZINDO SERVIDORES PARA TRATARASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00017644828400 | MIGUEL DE FIGUEIREDO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00156 | 09/06/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS A CIDADE DE J.PESSOA/PB, CONDUZINDO SERVIDORES PARA TRATARASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00017644828400 | MIGUEL DE FIGUEIREDO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00157 | 09/06/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS A CIDADE DE J.PESSOA/PB, CONDUZINDO SERVIDORES PARA TRATARASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00158 | 09/06/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS A CIDADE DE J.PESSOA/PB, CONDUZINDO SERVIDORES PARA TRATARASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00159 | 09/06/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL E ITAPORANGA, CONDUZINDO SERVIDORES DESTA SECRETARIA P/PARTICIPAR DO OD. | 00005061965426 | GLAUCO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00160 | 09/06/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS A CIDADE DE J.PESSOA/PB, CONDUZINDO SERVIDORES PARA TRATARASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00005061965426 | GLAUCO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00161 | 09/06/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS A CIDADE DE J.PESSOA/PB, CONDUZINDO SERVIDORES PARA TRATARASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00005061965426 | GLAUCO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00162 | 09/06/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 00060342056468 | VALERIA SILVA ARAGAO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00163 | 09/06/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS AS CIDADES DE ITAPORANGA E PRINCESA ISABEL, PARA PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00164 | 09/06/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS A CIDADE DE J.PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE TRABALHO, COM O SENHOR GOVERNADOR E DEMAIS SECRETARIOS. | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00165 | 09/06/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS A CIDADE DE J.PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEFIN E TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00166 | 09/06/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS AS CIDADES DE ITAPORANGA E PRINCESA E ISABEL PARA PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00054962960482 | MARCELO SILVA DE MACEDO ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00167 | 09/06/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS A CIDADE DE J.PESSOA/PB, PARA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00054962960482 | MARCELO SILVA DE MACEDO ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00168 | 09/06/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS A CIDADE DE J.PESSOA/PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 00054962960482 | MARCELO SILVA DE MACEDO ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00169 | 09/06/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS A CIDADE DE J.PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00002340025494 | ROSEMARY BEZERRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00170 | 09/06/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS AS CIDADES DE ITAPORANGA E P.ISABEL, PARA PARTICIPAR DAS REUNIOES DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00171 | 09/06/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS A CIDADE DE J.PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CINEP E CAGEPA. | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00172 | 09/06/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS A CIDADE DE J.PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CINEP E CAGEPA. | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00173 | 09/06/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS A CIDADE DE J.PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CINEP E CAGEPA. | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00174 | 09/06/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS A CIDADE DE J.PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CINEP E CAGEPA. | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00175 | 09/06/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS A CIDADE DE J.PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CINEP E CAGEPA. | 00007110363490 | PAULO RICARDO ALVES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00176 | 09/06/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS A CIDADE DE J.PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CINEP E CAGEPA. | 00003950349499 | JOSENILDA AGRA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00177 | 09/06/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS A CIDADE DE J.PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CINEP E CAGEPA. | 00087245027404 | JEFFERSON DE LIMA SALES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00178 | 09/06/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS A CIDADE DE J.PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CINEP E CAGEPA. | 00087245027404 | JEFFERSON DE LIMA SALES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00179 | 09/06/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS A CIDADE DE J.PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CINEP E CAGEPA. | 00049892800400 | JOSE ANTONIO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00180 | 09/06/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS A CIDADE DE J.PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CINEP E CAGEPA. | 00072216530468 | REJANILSON SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00181 | 09/06/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS A CIDADE DE J.PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CINEP E CAGEPA. | 00072216530468 | REJANILSON SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00182 | 09/06/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS A CIDADE DE J.PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CINEP E CAGEPA. | 00091758890487 | POLICENIA DE O LACERDA RIOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00183 | 09/06/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS A CIDADE DE J.PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CINEP E CAGEPA. | 00091758890487 | POLICENIA DE O LACERDA RIOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00184 | 09/06/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS A CIDADE DE J.PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CURSO CENTRAL DE COMPRAS NA ESPEP. | 00099639793434 | WLADYMIR WESLEY A SIQUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00185 | 09/06/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS A CIDADE DE J.PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CURSO GERENCIAMENTO DE CONFLITOS. | 00099639793434 | WLADYMIR WESLEY A SIQUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00186 | 09/06/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS A CIDADE DE J.PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CURSO GERENCIAMENTO DE CONFLITOS. | 00099639793434 | WLADYMIR WESLEY A SIQUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00187 | 09/06/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS A CIDADE DE J.PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CURSO CENTRAL DE COMPRAS. | 00099639793434 | WLADYMIR WESLEY A SIQUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00188 | 09/06/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS A CIDADE DE J.PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CASA CIVIL E CURSO CENTRAL DE COMPRAS. | 00001035306492 | ALUSKA MARTINS DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00189 | 09/06/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS A CIDADE DE J.PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00001035306492 | ALUSKA MARTINS DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00190 | 09/06/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS AS CIDADES DE ITAPORANGA E PRINCESA ISABEL, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00070011487410 | FLAVIO HENRIQUE ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00191 | 09/06/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS A CIDADE DE J.PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO RECENCIAMENTO DE CONFLITOS NO ESPEP. | 00000878177485 | DANIELA KELLY SILVA POMBO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00192 | 09/06/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS A CIDADE DE J.PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO RECENCIAMENTO DE CONFLITOS NO ESPEP. | 00000878177485 | DANIELA KELLY SILVA POMBO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00193 | 09/06/2011 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO.LOCACAO DE UM VEICULO, TIPO ONIBUS, PARA TRANSPORTES DE SERVIDORES E LIDERANCAS COMUNITARIAS A EVENTOS DESTA SECRETARIA. | 07596852000132 | ROCHA TURISMO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUICOES DO GOVERNO FEDERAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Dispensa | 00194 | 09/06/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO.DA AQUISICAO DE 01 TROFEU, MARCA VITORIA, PARA DOACAO A LIGA DEFUTEBOL PROFISSIONAL DA PARAIBA. | 41214578000128 | J R COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUICOES DO GOVERNO FEDERAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00195 | 09/06/2011 | 567.00 | 567.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO.DOSSERVICOS DE TRANSPORTE DE MOBILIARIO, INSTALACAO ELETRICA E INTERNET NO EVENTO ACAO CIDADANIA. | 00007954660486 | FELIPE ANDERSON CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00196 | 09/06/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO.DOSSERVICOS DE DEDETIZACAO GERAL NAS DEPENDENCIAS DESTA SECRETARIA. | 12230158000137 | VILMAR SILVA BEZERRA MEI |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00202 | 14/06/2011 | 401.06 | 401.06 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO AO REFEITORIO DESTA SECRETARIA. | 03364070000117 | COMERCIO DE ESTIVAS NORONHA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00200 | 14/06/2011 | 630.00 | 630.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.SERVICOS DE LIMPEZA GERAL DESTA SECRETARIA REALIZADO NO MES DE ABRIL E MAIO/2011. | 00092973680425 | ADRIANA VALERIA DE ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 14/06/2011 | 83684.28 | 83684.28 | Folha de Pessoal- MAIO /2011 Sec Est. da Interiorizacao da acao Governo Venc Vant Fixas pessoal ativo | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUICOES DO GOVERNO FEDERAL | ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Dispensa | 00199 | 14/06/2011 | 1172.54 | 1172.54 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DA AQUISICAO DE 10 CESTAS BASICAS, P/DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 03364070000117 | COMERCIO DE ESTIVAS NORONHA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUICOES DO GOVERNO FEDERAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00201 | 14/06/2011 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 03 BANNERS E 500 ADESIVOS COM POLICROMIA PARA O EVENTO EDUCFEST NO MUNICIPIO DE SOLEDADE. | 00022568824468 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOUTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Dispensa | 00197 | 14/06/2011 | 1590.00 | 1590.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DA COMPRA DE 01 MICROCOMPUTADOR INTEL DUALCORE - V3500, 02GB MEMORIA, HD599GB E MONITOR SANSUNG PARA ESTA SECRETARIA. | 04220101000129 | EFEB INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Dispensa | 00198 | 14/06/2011 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO.DA COMPRA DE 02 NOTEBOOK SANSUNG RV410 - AD2, PARA ESTA SECRETARIA. | 04220101000129 | EFEB INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUICOES DO GOVERNO FEDERAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00203 | 14/06/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 PLACA DE FORMATURA DE VIDRO MED.40X50, DESTINADO A DOACAO A ESCOLA DE ENSINO SOLON DE LUCENA. | 00022568824468 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOUTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00205 | 14/06/2011 | 595.00 | 595.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DE CO-FFE BREACH, DURANTE REUNIAO DEAVALIACAO DAS ACOES GOVERNAMENTAIS NA MICROREGIAO DE C.GRANDE COM ORGAOS DO GOVERNO. | 06281179000189 | MACIEL E DINIZ LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00206 | 14/06/2011 | 1322.00 | 1322.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DO SERVICO DE BUFETT, OFERECIDO NO ENCONTRO DE LANCAMENTO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO A MICROREGIAODE C.GRANDE/PB. | 00007966051498 | PIERRE SILVA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 27/06/2011 | 5291.86 | 5291.86 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV,REF. RPPS DE DO MESDE JUNHO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 28/06/2011 | 87887.42 | 87887.42 | Folha de Pessoal - JUNHO/2011Sec Est Inter. da Acao do Gov.venc. e vant. fixas - pessoal ativo | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Dispensa | 00211 | 28/06/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DA A- QUISICAO DE 01 EXTINTOR PQS 04KG PARA USO NESTA SECRETARIA. | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00212 | 28/06/2011 | 771.98 | 771.98 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO. DOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER DESTA SECRETARIA. | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUICOES DO GOVERNO FEDERAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00209 | 28/06/2011 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ATIVIDADES PENTECOSTAIS NA PAROQUIANS DO DESTERRO EM BOQUEIRAO/PB. | 08937459000128 | EDNILTON DOS SANTOS RAMALHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUICOES DO GOVERNO FEDERAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00210 | 28/06/2011 | 2550.00 | 2550.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO. DOS SERVICOS DE CONDUCAO ATRAVES DE VEICULO TIPO ONIBUS, DOS ARTESOES PARA O CENTRO DE ARTESANATO NO PER.DE 10 A 26 JUNHO. | 07596852000132 | GILBERTO GONCALVES DA ROCHA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUICOES DO GOVERNO FEDERAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00213 | 28/06/2011 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODOS SERVICOS DE COFFE BREAK REALIZADO EM EVENTO PARTICIPATIVO DESTA SECRETARIA. | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUICOES DO GOVERNO FEDERAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00214 | 28/06/2011 | 1180.00 | 1180.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DA LO-CACAO DE TENDAS NO EVENTO ACAOCIDADANIA REALIZADO NA SAB DO CRUZEIRO. | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00208 | 28/06/2011 | 530.00 | 530.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA REPARO E MANUTENCAO NA REDE CONDUTORA DESTA SECRETARIA. | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 29/06/2011 | 14043.28 | 14043.28 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF.RGPS DE JUNHO DE2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00245 | 04/07/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DE DIARIAS P/PARTICIPAR DE REUNIOES NO CENTRO ADMINISTRATIVO E DE-MAIS ORGAOS DA ADM.PUBLICA. | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00246 | 04/07/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DE DIARIAS P/PARTICIPAR DE REUNIOES NO CENTRO ADMINISTRATIVO E DE-MAIS ORGAOS DA ADM.PUBLICA. | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUICOES DO GOVERNO FEDERAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00244 | 04/07/2011 | 4980.00 | 4980.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.LOCACAO E MONTAGEM DE TABLADO, COM ESTRUTURA DE SOM E ILUMINACAO PARA ATENDER O EVENTO JUNINO DOCL.DE MAES M.LUZ PALMEIRA. | 05218264000130 | SILVA & ARRUDA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00217 | 04/07/2011 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DE DIARIAS P/PARTICIPAR DE REUNIOES NA CASA CIVIL, PALACIO DO GOVERNO, SEFIN E DEMAIS ORGAOS DA ADM.PUBLICA. | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00218 | 04/07/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DE DIARIAS P/PARTICIPAR DE REUNIOES NA CASA CIVIL, PALACIO DO GOVERNO, SEFIN E DEMAIS ORGAOS DA ADM.PUBLICA. | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00219 | 04/07/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DE DIARIAS P/CONDUCAO DE SERVIDORES A CASA CIVIL, PALACIO DO GOVE RNO, SEFIN E DEMAIS ORGAOS DA ADM.PUBLICA. | 00005061965426 | GLAUCO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00220 | 04/07/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DE DIARIAS P/CONDUCAO DE SERVIDORES A CASA CIVIL, PALACIO DO GOVE RNO, SEFIN E DEMAIS ORGAOS DA ADM.PUBLICA. | 00005061965426 | GLAUCO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00221 | 04/07/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DE DIARIAS P/PARTICIPAR DE REUNIOES NA CASA CIVIL, PALACIO DO GOVERNO, SEFIN E DEMAIS ORGAOS DA ADM.PUBLICA. | 00054962960482 | MARCELO SILVA DE MACEDO ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00222 | 04/07/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DE DIARIAS P/PARTICIPAR DE REUNIOES NA CASA CIVIL, PALACIO DO GOVERNO, SEFIN E DEMAIS ORGAOS DA ADM.PUBLICA. | 00054962960482 | MARCELO SILVA DE MACEDO ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00223 | 04/07/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DE DIARIAS P/PARTICIPAR DE REUNIOES NA CASA CIVIL, PALACIO DO GOVERNO, SEFIN E DEMAIS ORGAOS DA ADM.PUBLICA. | 00007110363490 | PAULO RICARDO ALVES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00224 | 04/07/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DE DIARIAS P/CONDUCAO DE SERVIDORES A CASA CIVIL, PALACIO DO GOVE RNO, SEFIN E CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00006741505466 | FABIO AVELINO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00225 | 04/07/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DE DIARIAS P/CONDUCAO DE SERVIDORES A CASA CIVIL, PALACIO DO GOVE RNO, SEFIN E CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00017644828400 | MIGUEL DE FIGUEIREDO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00226 | 04/07/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DE DIARIAS P/CONDUCAO DE SERVIDORES A CASA CIVIL, PALACIO DO GOVE RNO, SEFIN E CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00227 | 04/07/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DE DIARIAS P/PARTICIPAR DE REUNIOES NA CASA CIVIL PALACIO DO GOVE RNO, SEFIN E CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00060342056468 | VALERIA SILVA ARAGAO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00228 | 04/07/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DE DIARIAS P/PARTICIPACAO EM REUNIOES NA PALACIO DO GOVERNO E CEN-TRO ADMINISTRATIVO. | 00002340025494 | ROSEMARY BEZERRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00229 | 04/07/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DE DIARIAS P/PARTICIPAR DE REUNIOES NA CASA CIVIL E SECOM. | 00087245027404 | JEFFERSON DE LIMA SALES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00230 | 04/07/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DE DIARIAS P/PARTICIPAR DE REUNIOES NO PALACIO DO GOVERNO E CENTROADMINISTRATIVO. | 00049892800400 | JOSE ANTONIO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00231 | 04/07/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DE DIARIAS P/PARTICIPAR DE REUNIOES NO CENTRO ADMINISTRATIVO E FU-NAD. | 00072216530468 | REJANILSON SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00232 | 04/07/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DE DIARIAS P/PARTICIPAR DE REUNIOES NO CENTRO ADMINISTRATIVO E DE-MAIS ORGAOS DA ADM.PUBLICA. | 00099639793434 | WLADYMIR WESLEY A SIQUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00233 | 04/07/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DE DIARIAS P/PARTICIPAR DE REUNIOES NO CENTRO ADMINISTRATIVO E DE-MAIS ORGAOS DA ADM.PUBLICA. | 00099639793434 | WLADYMIR WESLEY A SIQUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00234 | 04/07/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DE DIARIAS P/PARTICIPAR DE REUNIOES NO CENTRO ADMINISTRATIVO E DE-MAIS ORGAOS DA ADM.PUBLICA. | 00003950349499 | JOSENILDA AGRA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00235 | 04/07/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DE DIARIAS P/PARTICIPAR DE REUNIOES NO CENTRO ADMINISTRATIVO E DE-MAIS ORGAOS DA ADM.PUBLICA. | 00000878177485 | DANIELA KELLY SILVA POMBO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00236 | 04/07/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DE DIARIAS P/PARTICIPAR DE REUNIOES NO CENTRO ADMINISTRATIVO E DE-MAIS ORGAOS DA ADM.PUBLICA. | 00091758890487 | POLICENIA DE O LACERDA RIOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00237 | 04/07/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DE DIARIAS P/PARTICIPAR DE REUNIAO SETORIAL NA SEFIN. | 00021573832472 | MAESIO TAVARES MELO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00238 | 04/07/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DE DIARIAS P/PARTICIPAR DE REUNIOES NO CENTRO ADMINISTRATIVO E DE-MAIS ORGAOS DA ADM.PUBLICA. | 00020578890410 | ROSA ALEXANDRINA GOUVEIA RAMOS PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00239 | 04/07/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DE DIARIAS P/PARTICIPAR DE REUNIOES NO CENTRO ADMINISTRATIVO E DE-MAIS ORGAOS DA ADM.PUBLICA. | 00001035306492 | ALUSKA MARTINS DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00240 | 04/07/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DE DIARIAS P/PARTICIPAR DE REUNIOES NO CENTRO ADMINISTRATIVO E DE-MAIS ORGAOS DA ADM.PUBLICA. | 00002137714469 | DEBORA MARIA DE ANDRADE MACIEL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00241 | 04/07/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DE DIARIAS P/PARTICIPAR DE REUNIOES NO CENTRO ADMINISTRATIVO E DE-MAIS ORGAOS DA ADM.PUBLICA. | 00039614654449 | JOSUSMAR BARBOSA DE FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00242 | 04/07/2011 | 797.00 | 797.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DA COMPRA DE RESMA DE PAPEL REPORT, CABOS, CONECTOR E PEN DRIVE, P/ESTA SECRETARIA. | 04220101000129 | EFEB INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00243 | 04/07/2011 | 930.00 | 930.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.SERVI COS NA REDE DE COMPUTADORES D/SECRETARIA. | 00000825226422 | SANDRO ANDREY OLIVEIRA RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUICOES DO GOVERNO FEDERAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00247 | 05/07/2011 | 4157.22 | 4157.22 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.CONFFEBREAK, REALIZADO P/OCASIAO DA EXPOSICAO DO XIV SALAO DE ARTESANATO, NO PERIODO DE 16 A 26 DE JUNHO. | 07216629000112 | ROSANE OLIVEIRA DINIZ |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00248 | 05/07/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NOCENTRO ADMINISTRATIVO E DEMAISORGAOS DA ADM.PUBLICA. | 00070011487410 | FLAVIO HENRIQUE ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00249 | 05/07/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NOCENTRO ADMINISTRATIVO E DEMAISORGAOS DA ADM.PUBLICA. | 00002392975477 | ALEXANDRE PEREIRA DE FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 08/07/2011 | 600.00 | 600.00 | FOLHA DE PESSOAL- MAIO /2011SEC. DE EST. INTERIORIZACAO DAACAO DO GOV. AUXILIO ALIMENTA-CAO | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 12/07/2011 | 600.00 | 600.00 | Folha de Pessoal -JUNHO/2011 SEC. EST. INTERIORIZACAO DA ACAO GOVERNO -aux alimentacao | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00252 | 13/07/2011 | 483.90 | 483.90 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS E OUTROS SERVICOS REALIZADOS, CONFFATURA. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00253 | 14/07/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO E TRANSPORTE DE MOBILIARIOS PARA INSTALACAO DO STAND DA PBTUR NO PR.POVO NO EVENTO JUNINO. | 00073875201434 | ADRIANO MAGNO ALVES FLORENCO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00254 | 14/07/2011 | 1173.37 | 1173.37 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.PELA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOSCONF.FATURA. | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 27/07/2011 | 87770.00 | 87770.00 | FOLHA DE PESSOAL - JULHO/2011 SEC DE EST. DA INTERIORIZACAO DA ACAO GOVERNO- VENC E VANT FIXAS- PESSOAL ATIVO | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 28/07/2011 | 82.96 | 82.96 | FOLHA DE PESSOAL -JULHO/2011 SEC. EST. INTERIORIZ. DA ACAO GOVERNO - SALARIO FAMILIA | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 28/07/2011 | 600.00 | 600.00 | FOLHA DE PESSOAL - JULHO/2011 SEC EST INTERIORIZACAO DA ACAODO GOVERNO- AUX ALIMENTACAO | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 28/07/2011 | 5709.54 | 5709.54 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV, REF. RPPS DO MES DEJULHO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 28/07/2011 | 13558.60 | 13558.60 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS,RGPS DO MES DE JULHODE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00257 | 28/07/2011 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DA COMPRA DE 03 BOTIJAO DE GAS PARA O REFEITORIO DESTA SECRETARIA. | 05216158000117 | MELHOR GAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00258 | 28/07/2011 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS A CIDADE DE J.PESSOA, P/PARTICIPAR DE REUNIOES NO PALACIO DO GOVERNO, CENTRO ADMINISTRATIVO E ORGAOS DA ADM.DIR/IND. | 00002137714469 | DEBORA MARIA DE ANDRADE MACIEL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00263 | 01/08/2011 | 150.00 | 150.00 | VLR.EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS A CIDADE DE J.PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NO PALACIODO GOVERNO E DEMAIS ORGAOS DA ADM.DIRETA E INDIRETA. | 00002137714469 | DEBORA MARIA DE ANDRADE MACIEL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00264 | 01/08/2011 | 50.00 | 50.00 | VLR.EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS A CIDADE DE J.PESSOA, PARA CONDUZIR SERVIDORES AO PALACIODO GOVERNO E DEMAIS ORGAOS DA ADM.DIRETA E INDIRETA. | 00006741505466 | FABIO AVELINO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00265 | 01/08/2011 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIA- RIAS A JOAO PESSOA, CONDUZIN- DO SERVIDORES P/PARTICIPAR DE REUNIOES NOS ORGAOS DA ADM.DI-RETA E INDIRETA. | 00006741505466 | FABIO AVELINO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00266 | 01/08/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIA- RIAS A JOAO PESSOA, CONDUZIN- DO SERVIDORES P/PARTICIPAR DE REUNIOES NOS ORGAOS DA ADM.DI-RETA E INDIRETA. | 00005061965426 | GLAUCO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00267 | 01/08/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIA- RIAS A JOAO PESSOA, CONDUZIN- DO SERVIDORES P/PARTICIPAR DE REUNIOES NOS ORGAOS DA ADM.DI-RETA E INDIRETA. | 00005061965426 | GLAUCO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00268 | 01/08/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIA- RIAS A JOAO PESSOA, CONDUZIN- DO SERVIDORES P/PARTICIPAR DE REUNIOES NOS ORGAOS DA ADM.DI-RETA E INDIRETA. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00269 | 01/08/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIA- RIAS A JOAO PESSOA, CONDUZIN- DO SERVIDORES P/PARTICIPAR DE REUNIOES NOS ORGAOS DA ADM.DI-RETA E INDIRETA. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00270 | 01/08/2011 | 240.00 | 240.00 | VLR.EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS A JOAO PESSOA, P/PARTICIPAR DEREUNIOES NOS ORGAOS DA ADM.DI-RETA E INDIRETA. | 00054962960482 | MARCELO SILVA DE MACEDO ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00271 | 01/08/2011 | 80.00 | 80.00 | VLR.EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS A JOAO PESSOA, P/PARTICIPAR DEREUNIOES NOS ORGAOS DA ADM.DI-RETA E INDIRETA. | 00054962960482 | MARCELO SILVA DE MACEDO ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00272 | 01/08/2011 | 100.00 | 100.00 | VLR.EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS A JOAO PESSOA, P/PARTICIPAR DEREUNIOES NOS ORGAOS DA ADM.DI-RETA E INDIRETA. | 00002340025494 | ROSEMARY BEZERRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00273 | 01/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VLR.EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS A JOAO PESSOA, P/PARTICIPAR DEREUNIOES NOS ORGAOS DA ADM.DI-RETA E INDIRETA. | 00002340025494 | ROSEMARY BEZERRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00274 | 01/08/2011 | 100.00 | 100.00 | VLR.EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS A JOAO PESSOA, P/PARTICIPAR DEREUNIOES NOS ORGAOS DA ADM.DI-RETA E INDIRETA. | 00020578890410 | ROSA ALEXANDRINA GOUVEIA RAMOS PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00275 | 01/08/2011 | 250.00 | 250.00 | VLR.EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS A JOAO PESSOA, P/PARTICIPAR DEREUNIOES NOS ORGAOS DA ADM.DI-RETA E INDIRETA. | 00020578890410 | ROSA ALEXANDRINA GOUVEIA RAMOS PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00276 | 01/08/2011 | 360.00 | 360.00 | VLR.EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS A JOAO PESSOA, P/PARTICIPAR DEREUNIOES NOS ORGAOS DA ADM.DI-RETA E INDIRETA. | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00277 | 01/08/2011 | 120.00 | 120.00 | VLR.EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS A JOAO PESSOA, P/PARTICIPAR DEREUNIOES NOS ORGAOS DA ADM.DI-RETA E INDIRETA. | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00278 | 01/08/2011 | 150.00 | 150.00 | VLR.EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS A JOAO PESSOA, P/PARTICIPAR DEREUNIOES NOS ORGAOS DA ADM.DI-RETA E INDIRETA. | 00003950349499 | JOSENILDA AGRA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00279 | 01/08/2011 | 50.00 | 50.00 | VLR.EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS A JOAO PESSOA, P/PARTICIPAR DEREUNIOES NOS ORGAOS DA ADM.DI-RETA E INDIRETA. | 00003950349499 | JOSENILDA AGRA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00280 | 01/08/2011 | 300.00 | 300.00 | VLR.EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS A JOAO PESSOA, P/PARTICIPAR DEREUNIOES NOS ORGAOS DA ADM.DI-RETA E INDIRETA. | 00060342056468 | VALERIA SILVA ARAGAO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00281 | 01/08/2011 | 100.00 | 100.00 | VLR.EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS A JOAO PESSOA, P/PARTICIPAR DEREUNIOES NOS ORGAOS DA ADM.DI-RETA E INDIRETA. | 00060342056468 | VALERIA SILVA ARAGAO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00282 | 01/08/2011 | 160.00 | 160.00 | VLR.EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS A JOAO PESSOA, P/PARTICIPAR DEREUNIOES NOS ORGAOS DA ADM.DI-RETA E INDIRETA. | 00072216530468 | REJANILSON SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00283 | 01/08/2011 | 120.00 | 120.00 | VLR.EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS A JOAO PESSOA, P/PARTICIPAR DEREUNIOES NOS ORGAOS DA ADM.DI-RETA E INDIRETA. | 00072216530468 | REJANILSON SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00284 | 11/08/2011 | 100.00 | 100.00 | VLR. EMPENHADO P/PAGTO.DIARIASA JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00056888600491 | ANDRE SOARES DE AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00285 | 11/08/2011 | 100.00 | 100.00 | VLR. EMPENHADO P/PAGTO.DIARIASA JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00002089136456 | CARLOS ROBERTO CLARINDO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00286 | 11/08/2011 | 25.00 | 25.00 | VLR. EMPENHADO P/PAGTO.DIARIASA JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00287 | 11/08/2011 | 25.00 | 25.00 | VLR. EMPENHADO P/PAGTO.DIARIASA JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00288 | 11/08/2011 | 25.00 | 25.00 | VLR. EMPENHADO P/PAGTO.DIARIASA JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00289 | 11/08/2011 | 25.00 | 25.00 | VLR. EMPENHADO P/PAGTO.DIARIASA JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00290 | 11/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VLR. EMPENHADO P/PAGTO.DIARIASA JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00005061965426 | GLAUCO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00291 | 11/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VLR. EMPENHADO P/PAGTO.DIARIASA JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00005061965426 | GLAUCO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00292 | 11/08/2011 | 100.00 | 100.00 | VLR. EMPENHADO P/PAGTO.DIARIASA JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00060342056468 | VALERIA SILVA ARAGAO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00293 | 11/08/2011 | 50.00 | 50.00 | VLR. EMPENHADO P/PAGTO.DIARIASA JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00070011487410 | FLAVIO HENRIQUE ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00294 | 11/08/2011 | 50.00 | 50.00 | VLR. EMPENHADO P/PAGTO.DIARIASA JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00070011487410 | FLAVIO HENRIQUE ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00295 | 11/08/2011 | 150.00 | 150.00 | VLR. EMPENHADO P/PAGTO.DIARIASA JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00049892800400 | JOSE ANTONIO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00296 | 11/08/2011 | 50.00 | 50.00 | VLR. EMPENHADO P/PAGTO.DIARIASA JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHO NA SEFIN E OUTRAS SECRETARIAS CONVOCADAS. | 00021573832472 | MAESIO TAVARES MELO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00297 | 11/08/2011 | 50.00 | 50.00 | VLR. EMPENHADO P/PAGTO.DIARIASA JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHO NA SEPLAG SOBRE O PPA. | 00021573832472 | MAESIO TAVARES MELO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00298 | 11/08/2011 | 50.00 | 50.00 | VLR. EMPENHADO P/PAGTO.DIARIASA JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHO NA SEPLAG E CIENCIAS E TECNOLOGIA | 00021573832472 | MAESIO TAVARES MELO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00299 | 11/08/2011 | 160.00 | 160.00 | UND. EMPENHADO P/PAGTO.DIARIASA JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00091758890487 | POLICENIA DE O LACERDA RIOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00300 | 11/08/2011 | 50.00 | 50.00 | VLR. EMPENHADO P/PAGTO.DIARIASA JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00099639793434 | WLADYMIR WESLEY A SIQUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00301 | 11/08/2011 | 50.00 | 50.00 | VLR. EMPENHADO P/PAGTO.DIARIASA JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00099639793434 | WLADYMIR WESLEY A SIQUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00302 | 11/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VLR. EMPENHADO P/PAGTO.DIARIASA JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHO NO PALACIO DO GOVERNO. | 00002137714469 | DEBORA MARIA DE ANDRADE MACIEL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00303 | 11/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VLR. EMPENHADO P/PAGTO.DIARIASA JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00002137714469 | DEBORA MARIA DE ANDRADE MACIEL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00304 | 11/08/2011 | 120.00 | 120.00 | VLR. EMPENHADO P/PAGTO.DIARIASA JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00305 | 11/08/2011 | 60.00 | 60.00 | VLR. EMPENHADO P/PAGTO.DIARIASA JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00306 | 11/08/2011 | 50.00 | 50.00 | VLR. EMPENHADO P/PAGTO.DIARIASA JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00006741505466 | FABIO AVELINO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00307 | 11/08/2011 | 25.00 | 25.00 | LR. EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAS A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00006741505466 | FABIO AVELINO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00308 | 11/08/2011 | 25.00 | 25.00 | VLR. EMPENHADO P/PAGTO.DIARIASA JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00006741505466 | FABIO AVELINO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00309 | 11/08/2011 | 100.00 | 100.00 | VLR. EMPENHADO P/PAGTO.DIARIASA JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00006954935409 | FELIPE CARVALHO VIEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00310 | 11/08/2011 | 50.00 | 50.00 | VLR. EMPENHADO P/PAGTO.DIARIASA JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00006954935409 | FELIPE CARVALHO VIEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00311 | 11/08/2011 | 50.00 | 50.00 | VLR. EMPENHADO P/PAGTO.DIARIASA JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00006954935409 | FELIPE CARVALHO VIEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00312 | 11/08/2011 | 150.00 | 150.00 | VLR. EMPENHADO P/PAGTO.DIARIASA JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00060342056468 | VALERIA SILVA ARAGAO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00313 | 11/08/2011 | 120.00 | 120.00 | VLR. EMPENHADO P/PAGTO.DIARIASA JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00054962960482 | MARCELO SILVA DE MACEDO ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00314 | 11/08/2011 | 200.00 | 200.00 | VLR. EMPENHADO P/PAGTO.DIARIASA JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00005061965426 | GLAUCO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00315 | 11/08/2011 | 100.00 | 100.00 | VLR. EMPENHADO P/PAGTO.DIARIASA JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00316 | 11/08/2011 | 25.00 | 25.00 | VLR. EMPENHADO P/PAGTO.DIARIASA JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00317 | 11/08/2011 | 50.00 | 50.00 | VLR. EMPENHADO P/PAGTO.DIARIASA JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00003950349499 | JOSENILDA AGRA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00318 | 11/08/2011 | 50.00 | 50.00 | VLR. EMPENHADO P/PAGTO.DIARIASA JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00002340025494 | ROSEMARY BEZERRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00319 | 11/08/2011 | 125.00 | 125.00 | VLR. EMPENHADO P/PAGTO.DIARIASA JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00006741505466 | FABIO AVELINO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00320 | 11/08/2011 | 80.00 | 80.00 | VLR. EMPENHADO P/PAGTO.DIARIASA JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00072216530468 | REJANILSON SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00321 | 11/08/2011 | 150.00 | 150.00 | VLR. EMPENHADO P/PAGTO.DIARIASA JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00049892800400 | JOSE ANTONIO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00322 | 11/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VLR. EMPENHADO P/PAGTO.DIARIASA JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00099639793434 | WLADYMIR WESLEY A SIQUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00323 | 11/08/2011 | 50.00 | 50.00 | VLR. EMPENHADO P/PAGTO.DIARIASA JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00017644828400 | MIGUEL DE FIGUEIREDO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00324 | 11/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VLR. EMPENHADO P/PAGTO.DIARIASA JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00017644828400 | MIGUEL DE FIGUEIREDO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00325 | 11/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VLR. EMPENHADO P/PAGTO.DIARIASA JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00004917263417 | MARIA LUIZA DE ULISSES G PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00326 | 11/08/2011 | 450.00 | 450.00 | VLR. EMPENHADO P/PAGTO.DIARIASA JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHO NO CENTRO ADMIN.PALACIO DO GOV.E DEMAIS ORGAOS PUBLICOS. | 00002137714469 | DEBORA MARIA DE ANDRADE MACIEL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00327 | 11/08/2011 | 360.00 | 360.00 | VLR. EMPENHADO P/PAGTO.DIARIASA JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHO NO CENTRO ADMIN.PALACIO DO GOV.E DEMAIS ORGAOS PUBLICOS. | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00329 | 11/08/2011 | 50.00 | 50.00 | VLR. EMPENHADO P/PAGTO.DIARIASA JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHO NO CENTRO ADMIN.PALACIO DO GOV.E DEMAIS ORGAOS PUBLICOS. | 00099639793434 | WLADYMIR WESLEY A SIQUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00330 | 11/08/2011 | 50.00 | 50.00 | VLR. EMPENHADO P/PAGTO.DIARIASA JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHO NO CENTRO ADMIN.PALACIO DO GOV.E DEMAIS ORGAOS PUBLICOS. | 00099639793434 | WLADYMIR WESLEY A SIQUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00331 | 17/08/2011 | 760.00 | 760.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIAL. | 00039966240420 | AFONSO MARQUES ARAGAO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00332 | 17/08/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.SERVI-COS DE CONFECCAO DE CHAVES E TROCA DE CILINDROS EM PORTAS DO GABINETE DA SECRETARIA. | 07384350000148 | FRED FERREIRA SIMOES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00333 | 17/08/2011 | 847.96 | 847.96 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.COMPRADE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO PARA USO NESTA SECRE-TARIA. | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00334 | 17/08/2011 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.FORNE-CIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL PARA ESTA SECRETARIA. | 04542612000167 | SEVERINO VELEZ-ESTACAO DAS AGUAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00335 | 17/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE JOAO PESSOA, PELA CONDUCAO DE SERVIDORES. | 00017644828400 | MIGUEL DE FIGUEIREDO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00336 | 17/08/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE JOAO PESSOA, PELA CONDUCAO DE SERVIDORES. | 00017644828400 | MIGUEL DE FIGUEIREDO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00337 | 19/08/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.SERVI-COS DE LIMPEZA EXECUTADOS NA SEDE DESTA SECRETARIA, DURANTEO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO | 00009022168484 | HELOISA FERNANDA SILVA ARAGAO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00338 | 19/08/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHO NA SECOM. | 00006938396515 | GEOVANES ANTONIO DOS ANJOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 23/08/2011 | 4804.83 | 4804.83 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV REF. RPPS DO MES DEAGOSTO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 23/08/2011 | 84007.44 | 84007.44 | FOLHA DE PESSOAL - AGOSTO/2011SEC. EST. INTERIOR.ACAO DO GOVVENC E VANT FIXAS -PESSOAL ATIVO. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 23/08/2011 | 82.96 | 82.96 | FOLHA DE PESSOAL - AGOSTO/2011SEC. EST. INTERIOR.ACAO DO GOVSALARIO FAMILIA. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 23/08/2011 | 600.00 | 600.00 | FOLHA DE PESSOAL - AGOSTO/2011SEC. EST. DA INT. DA ACAO GOV-AUX. ALIMENTACAO. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 25/08/2011 | 13558.60 | 13558.60 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS,RGPS DO MES DE AGOSTODE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00345 | 26/08/2011 | 737.87 | 737.87 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NA CONSERVA -CAO DESTA SECRETARIA. | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00346 | 31/08/2011 | 375.00 | 375.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NO CENTRO AD-MINISTRATIVO. | 00020578890410 | ROSA ALEXANDRINA GOUVEIA RAMOS PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00347 | 31/08/2011 | 187.50 | 187.50 | VALOR EMPENHADO P/CONDUCAO DESERVIDORES AS CIDADES DA MICROREGIAO DE C.GRANDE, PARA TRA -TAR ASSUNTOS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00017644828400 | MIGUEL DE FIGUEIREDO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00348 | 31/08/2011 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARI A CIDADE DE J.PESSOA, PARA TR TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NO CENTRO AD MINISTRATIVO. | 00060342056468 | VALERIA SILVA ARAGAO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00349 | 31/08/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARI A CIDADE DE J.PESSOA, PARA TR TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NO CENTRO AD MINISTRATIVO. | 00060342056468 | VALERIA SILVA ARAGAO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00350 | 31/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARI A CIDADE DE J.PESSOA, PARA TR TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NO CENTRO AD MINISTRATIVO. | 00099639793434 | WLADYMIR WESLEY A SIQUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00351 | 31/08/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARI A CIDADE DE J.PESSOA, PARA TR TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NO CENTRO AD MINISTRATIVO. | 00099639793434 | WLADYMIR WESLEY A SIQUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00352 | 31/08/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARI A CIDADE DE J.PESSOA, PARA TR TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NO CENTRO AD MINISTRATIVO. | 00006954935409 | FELIPE CARVALHO VIEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00353 | 31/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARI A CIDADE DE J.PESSOA, PARA TR TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NO CENTRO AD MINISTRATIVO. | 00006954935409 | FELIPE CARVALHO VIEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00354 | 31/08/2011 | 675.00 | 675.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARI A CIDADE DE J.PESSOA, PARA TR TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NO CENTRO AD MINISTRATIVO. | 00002137714469 | DEBORA MARIA DE ANDRADE MACIEL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00355 | 31/08/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARI A CIDADE DE J.PESSOA, PARA TR TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NO CENTRO AD MINISTRATIVO. | 00002137714469 | DEBORA MARIA DE ANDRADE MACIEL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00356 | 31/08/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARI A CIDADE DE J.PESSOA, PARA TR TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NO CENTRO AD MINISTRATIVO. | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00357 | 31/08/2011 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARI A CIDADE DE J.PESSOA, PARA TR TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NO CENTRO AD MINISTRATIVO. | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00358 | 31/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARI A CIDADE DE J.PESSOA, PARA TR TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NO CENTRO AD MINISTRATIVO. | 00006741505466 | FABIO AVELINO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00359 | 31/08/2011 | 112.50 | 112.50 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARI A CIDADE DE J.PESSOA, PARA TR TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NO CENTRO AD MINISTRATIVO. | 00006741505466 | FABIO AVELINO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00360 | 31/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARI A CIDADE DE J.PESSOA, PARA TR TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NO CENTRO AD MINISTRATIVO. | 00091758890487 | POLICENIA DE O LACERDA RIOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00361 | 31/08/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARI A CIDADE DE J.PESSOA, PARA TR TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NO CENTRO AD MINISTRATIVO. | 00091758890487 | POLICENIA DE O LACERDA RIOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00362 | 31/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARI A CIDADE DE J.PESSOA, PARA TR TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NO CENTRO AD MINISTRATIVO. | 00091758890487 | POLICENIA DE O LACERDA RIOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00363 | 31/08/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARI A CIDADE DE J.PESSOA, PARA TR TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NO CENTRO AD MINISTRATIVO. | 00087245027404 | JEFFERSON DE LIMA SALES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00364 | 31/08/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARI A CIDADE DE J.PESSOA, PARA TR TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NO CENTRO AD MINISTRATIVO. | 00087245027404 | JEFFERSON DE LIMA SALES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00365 | 31/08/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARI A CIDADE DE J.PESSOA, PARA TR TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NO CENTRO AD MINISTRATIVO. | 00087245027404 | JEFFERSON DE LIMA SALES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00366 | 31/08/2011 | 112.50 | 112.50 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARI A CIDADE DE J.PESSOA, PARA TR TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NO CENTRO AD MINISTRATIVO. | 00007110363490 | PAULO RICARDO ALVES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00367 | 31/08/2011 | 112.50 | 112.50 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARI A CIDADE DE J.PESSOA, PARA TR TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NO CENTRO AD MINISTRATIVO. | 00002828315410 | MARIA DO ROSARIO GOMES SILVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00368 | 31/08/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARI A CIDADE DE J.PESSOA, PARA TR TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NO CENTRO AD MINISTRATIVO. | 00000334197449 | JOSE LUCAS FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00369 | 31/08/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARI A CIDADE DE J.PESSOA, PARA TR TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NO CENTRO AD MINISTRATIVO. | 00054962960482 | MARCELO SILVA DE MACEDO ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00370 | 01/09/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA SECRETARIA NO CENTRO ADMI -NISTRATIVO. | 00004917263417 | MARIA LUIZA DE ULISSES G PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00371 | 01/09/2011 | 37.50 | 37.50 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA SECRETARIA NO CENTRO ADMI -NISTRATIVO. | 00004917263417 | MARIA LUIZA DE ULISSES G PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00372 | 01/09/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA SECRETARIA NO CENTRO ADMI -NISTRATIVO. | 00005061965426 | GLAUCO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00373 | 01/09/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA SECRETARIA NO CENTRO ADMI -NISTRATIVO. | 00005061965426 | GLAUCO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00374 | 01/09/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA SECRETARIA NO CENTRO ADMI -NISTRATIVO. | 00005061965426 | GLAUCO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00375 | 01/09/2011 | 112.50 | 112.50 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA SECRETARIA NO CENTRO ADMI -NISTRATIVO. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00376 | 01/09/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA SECRETARIA NO CENTRO ADMI -NISTRATIVO. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00377 | 01/09/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA SECRETARIA NO CENTRO ADMI -NISTRATIVO. | 00072216530468 | REJANILSON SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00378 | 01/09/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA SECRETARIA NO CENTRO ADMI -NISTRATIVO. | 00072216530468 | REJANILSON SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00379 | 01/09/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA SECRETARIA NO CENTRO ADMI -NISTRATIVO. | 00049892800400 | JOSE ANTONIO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00380 | 01/09/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA SECRETARIA NO CENTRO ADMI -NISTRATIVO. | 00049892800400 | JOSE ANTONIO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00381 | 01/09/2011 | 112.50 | 112.50 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA SECRETARIA NO CENTRO ADMI -NISTRATIVO. | 00002340025494 | ROSEMARY BEZERRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00382 | 01/09/2011 | 112.50 | 112.50 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA SECRETARIA NO CENTRO ADMI -NISTRATIVO. | 00070011487410 | FLAVIO HENRIQUE ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00383 | 01/09/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA SECRETARIA NA SEPLAG RELACIONADO AO PPA. | 00021573832472 | MAESIO TAVARES MELO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00384 | 01/09/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA SECRETARIA NA SEPLAG RELACIONADO AO PPA E A LOA/2012. | 00021573832472 | MAESIO TAVARES MELO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00385 | 01/09/2011 | 112.50 | 112.50 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA SECRETARIA NO CENTRO ADMI -NISTRATIVO. | 00003950349499 | JOSENILDA AGRA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00386 | 01/09/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAAS CIDADES DA MICROREGIAO DE C.GRANDE, PARA TRATAR ASSUNTOSRELACIONADOS AO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00039523110497 | JOSE IVONES GONCALVES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00387 | 01/09/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAAS CIDADES DA MICROREGIAO DE C.GRANDE, PARA TRATAR ASSUNTOSRELACIONADOS AO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00039523110497 | JOSE IVONES GONCALVES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00388 | 01/09/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAAS CIDADES DA MICROREGIAO DE C.GRANDE, PARA TRATAR ASSUNTOSRELACIONADOS AO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00039523110497 | JOSE IVONES GONCALVES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00389 | 14/09/2011 | 818.09 | 818.09 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO E SUBSTITUICAO NOS DEPARTAMENTOS DESTA SECRETARIA | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE M ELETRICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00390 | 14/09/2011 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE JOAO PESSOA, PELA CONDUCAO DE SERVIDORES. | 00005061965426 | GLAUCO NASCIMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00391 | 14/09/2011 | 37.50 | 37.50 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE JOAO PESSOA, PELA CONDUCAO DE SERVIDORES. | 00017644828400 | MIGUEL DE FIGUEIREDO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00392 | 14/09/2011 | 37.50 | 37.50 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE JOAO PESSOA, PELA CONDUCAO DE SERVIDORES. | 00017644828400 | MIGUEL DE FIGUEIREDO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00393 | 14/09/2011 | 37.50 | 37.50 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE JOAO PESSOA, PELA CONDUCAO DE SERVIDORES. | 00017644828400 | MIGUEL DE FIGUEIREDO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00394 | 14/09/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE JOAO PESSOA, PELA CONDUCAO DE SERVIDORES. | 00017644828400 | MIGUEL DE FIGUEIREDO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00395 | 14/09/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE JOAO PESSOA, PELA CONDUCAO DE SERVIDORES. | 00006741505466 | FABIO AVELINO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00396 | 14/09/2011 | 37.50 | 37.50 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE JOAO PESSOA, PELA CONDUCAO DE SERVIDORES. | 00006741505466 | FABIO AVELINO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00397 | 14/09/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE JOAO PESSOA, PELA CONDUCAO DE SERVIDORES. | 00006741505466 | FABIO AVELINO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00398 | 14/09/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE JOAO PESSOA, PELA CONDUCAO DE SERVIDORES. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00399 | 14/09/2011 | 37.50 | 37.50 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE JOAO PESSOA, PELA CONDUCAO DE SERVIDORES. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00400 | 14/09/2011 | 37.50 | 37.50 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE JOAO PESSOA, PELA CONDUCAO DE SERVIDORES. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00401 | 14/09/2011 | 37.50 | 37.50 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE JOAO PESSOA, PELA CONDUCAO DE SERVIDORES. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00402 | 14/09/2011 | 418.80 | 418.80 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.RENOVACAO DE ASSINATURA DO PERIODICOJORNAL CORREIO DA PARAIBA. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00404 | 14/09/2011 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00405 | 14/09/2011 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, P/TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00406 | 14/09/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, P/TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00002137714469 | DEBORA MARIA DE ANDRADE MACIEL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00407 | 14/09/2011 | 337.50 | 337.50 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, P/TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00002137714469 | DEBORA MARIA DE ANDRADE MACIEL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00403 | 14/09/2011 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DA RE-CARGA EM CARTUCHOS HP, TONNER HP E SANSUNG PARA DESENVOLVI- MENTO DAS ROTINAS DE SERVICO. | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 28/09/2011 | 4804.83 | 4804.83 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV, REF. RPPS DO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 28/09/2011 | 83470.56 | 83470.56 | FOLHA DE PESSOAL-SETEMBRO/2011SEC.EST.INTERIORIZACAO DA ACAODO GOVERNO-VENC. E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL ATIVO | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 28/09/2011 | 82.96 | 82.96 | FOLHA DE PESSOAL-SETEMBRO/2011SEC EST. INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOVERNO- SALARIO FAMILIA | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 28/09/2011 | 600.00 | 600.00 | FOLHA DE PESSOAL-SETEMBRO/2011SEC EST INTERIORIZACAO DA ACAOGOVERNO -AUXILIO ALIMENTACAO | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00411 | 28/09/2011 | 785.00 | 785.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.AQUISICAO DE 01(UMA) IMPRESSORA MUL-TIFUNCIONAL, CONF.N/F.000010. | 02776480000102 | INFOR TECH LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00408 | 28/09/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.AQUISICAO DE 05(CINCO) TELEFONES MARCA SIEMENS DA100 S/CH, CONF.N/FISCAL 000091. | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00409 | 28/09/2011 | 630.00 | 630.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.SERVI-COS DE REPOSICAO DE PECAS E MANUTENCAO NO VEICULOS ONIBUS A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, CONF.N/F.1094. | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00410 | 28/09/2011 | 1472.00 | 1472.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DA A -QUISICAO DE PECAS MECANICAS P/REPOSICAO NO ONIBUS_A DISPOSI-CAO DESTA SECRETARIA, CONF.N/F000201. | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00412 | 28/09/2011 | 760.00 | 760.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.AQUISICAO DE 01(UM) TV 29 SANSUNG, CONF.N/F.000003. | 02776480000102 | INFOR TECH LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00413 | 28/09/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.SERVI-COS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES DESTA SECRETARIA, CONF.N/F002490. | 01209585000117 | PC WORLD INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00414 | 28/09/2011 | 1468.48 | 1468.48 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA CONSUMO DESTA SE-CRETARIA, CONF.N/F.000019. | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00415 | 28/09/2011 | 997.08 | 997.08 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.FORNE-CIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES ENVOLVIDOS COM O PLANEJAMENTO DAS ACOES DO ORCAMENTO DEMOCRATICO, CONF.N/F.000002. | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 29/09/2011 | 13558.60 | 13558.60 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF.RGPS DO MES DE SE-TEMBRO DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00422 | 03/10/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00423 | 03/10/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00424 | 03/10/2011 | 675.00 | 675.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00002137714469 | DEBORA MARIA DE ANDRADE MACIEL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00425 | 03/10/2011 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00002137714469 | DEBORA MARIA DE ANDRADE MACIEL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00426 | 03/10/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA BRASILIA/DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00087245027404 | JEFFERSON DE LIMA SALES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00427 | 03/10/2011 | 375.00 | 375.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00087245027404 | JEFFERSON DE LIMA SALES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00428 | 03/10/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00017644828400 | MIGUEL DE FIGUEIREDO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00429 | 03/10/2011 | 112.50 | 112.50 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00017644828400 | MIGUEL DE FIGUEIREDO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00430 | 03/10/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00004917263417 | MARIA LUIZA DE ULISSES G PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00431 | 03/10/2011 | 37.50 | 37.50 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00004917263417 | MARIA LUIZA DE ULISSES G PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00432 | 03/10/2011 | 37.50 | 37.50 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00433 | 03/10/2011 | 37.50 | 37.50 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00434 | 03/10/2011 | 37.50 | 37.50 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00435 | 03/10/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00436 | 03/10/2011 | 37.50 | 37.50 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00006741505466 | FABIO AVELINO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00437 | 03/10/2011 | 37.50 | 37.50 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00006741505466 | FABIO AVELINO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00438 | 03/10/2011 | 37.50 | 37.50 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00006741505466 | FABIO AVELINO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00439 | 03/10/2011 | 37.50 | 37.50 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00006741505466 | FABIO AVELINO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00440 | 03/10/2011 | 37.50 | 37.50 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00006741505466 | FABIO AVELINO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00441 | 03/10/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00002340025494 | ROSEMARY BEZERRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00442 | 03/10/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00099639793434 | WLADYMIR WESLEY A SIQUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00443 | 03/10/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00099639793434 | WLADYMIR WESLEY A SIQUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00444 | 03/10/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00099639793434 | WLADYMIR WESLEY A SIQUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00445 | 03/10/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00099639793434 | WLADYMIR WESLEY A SIQUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00446 | 03/10/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00099639793434 | WLADYMIR WESLEY A SIQUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00447 | 03/10/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00006954935409 | FELIPE CARVALHO VIEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00448 | 03/10/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00006954935409 | FELIPE CARVALHO VIEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00449 | 03/10/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00006954935409 | FELIPE CARVALHO VIEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00450 | 03/10/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00060342056468 | VALERIA SILVA ARAGAO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00451 | 03/10/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00060342056468 | VALERIA SILVA ARAGAO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00452 | 03/10/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00003950349499 | JOSENILDA AGRA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00453 | 03/10/2011 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000878177485 | DANIELA KELLY SILVA POMBO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00454 | 03/10/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00091758890487 | POLICENIA DE O LACERDA RIOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00455 | 03/10/2011 | 187.50 | 187.50 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00070011487410 | FLAVIO HENRIQUE ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00456 | 03/10/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00072216530468 | REJANILSON SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00457 | 03/10/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00072216530468 | REJANILSON SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00458 | 03/10/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00072216530468 | REJANILSON SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00459 | 03/10/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00072216530468 | REJANILSON SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00460 | 03/10/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00072216530468 | REJANILSON SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00461 | 03/10/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETA-RIA JUNTO A CONTROLADORIA DO ESTADO. | 00021573832472 | MAESIO TAVARES MELO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00462 | 03/10/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000334197449 | JOSE LUCAS FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00463 | 03/10/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00049892800400 | JOSE ANTONIO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00464 | 03/10/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00039523110497 | JOSE IVONES GONCALVES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00465 | 03/10/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00039523110497 | JOSE IVONES GONCALVES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00466 | 03/10/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00039523110497 | JOSE IVONES GONCALVES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00467 | 03/10/2011 | 375.00 | 375.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00003576923497 | TATIANA MOREIRA MACIEL SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00468 | 10/10/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.SERVI-COS DE MANUTENCAO ELETRICA, REALIZADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME N/F.035.010. | 00069075700415 | CLEONES FERNANDES DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00469 | 10/10/2011 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.REF. SERVICOS DE ESTOFAMENTO EM SO-FA DA SALA DA SECRETARIA, CONFN/F.035013. | 00004289776426 | LEDSON RAMALHO ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00470 | 18/10/2011 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA SECRETARIA, CONF.REQUISICAOANEXA. | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00471 | 18/10/2011 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA SECRETARIA, CONF.REQUISICAOANEXA. | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00472 | 18/10/2011 | 337.50 | 337.50 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA SECRETARIA, CONF.REQUISICAOANEXA. | 00002137714469 | DEBORA MARIA DE ANDRADE MACIEL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00473 | 18/10/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA SECRETARIA, CONF.REQUISICAOANEXA. | 00002137714469 | DEBORA MARIA DE ANDRADE MACIEL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00474 | 18/10/2011 | 187.50 | 187.50 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA SECRETARIA, CONF.REQUISICAOANEXA. | 00017644828400 | MIGUEL DE FIGUEIREDO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00475 | 18/10/2011 | 112.50 | 112.50 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA SECRETARIA, CONF.REQUISICAOANEXA. | 00006741505466 | FABIO AVELINO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00476 | 18/10/2011 | 37.50 | 37.50 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA SECRETARIA, CONF.REQUISICAOANEXA. | 00006741505466 | FABIO AVELINO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00477 | 18/10/2011 | 37.50 | 37.50 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA SECRETARIA, CONF.REQUISICAOANEXA. | 00006741505466 | FABIO AVELINO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00478 | 18/10/2011 | 187.50 | 187.50 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA SECRETARIA, CONF.REQUISICAOANEXA. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00479 | 18/10/2011 | 37.50 | 37.50 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA SECRETARIA, CONF.REQUISICAOANEXA. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 26/10/2011 | 102104.86 | 102104.86 | FOLHA DE PESSOAL- OUTUBRO/2011SEC EST. INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOVERNO- VENC E VANT FIXAS - PESSOAL ATIVO | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 27/10/2011 | 82.96 | 82.96 | FOLHA DE PESSOAL- OUTUBRO/2011SEC EST. INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOVERNO - SALARIO FAMILIA | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 27/10/2011 | 600.00 | 600.00 | FOLHA DE PESSOAL-OUTUBRO/2011 SEC EST. INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOVERNO- AUX. ALIMEN- TACAO | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 27/10/2011 | 4571.34 | 4571.34 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV, REF. RPPS DO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 31/10/2011 | 17891.63 | 17891.63 | ------------------------------VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVORDO INSS REF.RGPS DE OUT/2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00486 | 03/11/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00487 | 03/11/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00488 | 03/11/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00006741505466 | FABIO AVELINO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00489 | 03/11/2011 | 37.50 | 37.50 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00006741505466 | FABIO AVELINO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00490 | 03/11/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00017644828400 | MIGUEL DE FIGUEIREDO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00491 | 03/11/2011 | 112.50 | 112.50 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00017644828400 | MIGUEL DE FIGUEIREDO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00492 | 03/11/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00060342056468 | VALERIA SILVA ARAGAO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00493 | 03/11/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00060342056468 | VALERIA SILVA ARAGAO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00494 | 03/11/2011 | 375.00 | 375.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00049892800400 | JOSE ANTONIO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00495 | 03/11/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00000334197449 | JOSE LUCAS FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00496 | 03/11/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00497 | 03/11/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00498 | 03/11/2011 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00002137714469 | DEBORA MARIA DE ANDRADE MACIEL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00499 | 03/11/2011 | 675.00 | 675.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00002137714469 | DEBORA MARIA DE ANDRADE MACIEL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00500 | 03/11/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00072216530468 | REJANILSON SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00501 | 03/11/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00072216530468 | REJANILSON SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00502 | 03/11/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00020578890410 | ROSA ALEXANDRINA GOUVEIA RAMOS PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00503 | 03/11/2011 | 375.00 | 375.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00091758890487 | POLICENIA DE O LACERDA RIOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00504 | 03/11/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00087245027404 | JEFFERSON DE LIMA SALES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00505 | 04/11/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CGE E SE -CRETARIA DE FINANCAS. | 00021573832472 | MAESIO TAVARES MELO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00506 | 04/11/2011 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA SECRETARIA. | 00006954935409 | FELIPE CARVALHO VIEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00507 | 04/11/2011 | 375.00 | 375.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, P/TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00003576923497 | TATIANA MOREIRA MACIEL SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00508 | 11/11/2011 | 730.00 | 730.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DA COMPRA DE 01 SUPORTE SUSPENSO, MED.1,80X0,70 X 0,60, EM MDF PA-RA SALA DA SECRETARIA, CONF.N/F.N.000.008. | 12899428000105 | JUSSARA NEGREIROS DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00509 | 16/11/2011 | 207.00 | 207.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DA COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS PARAUSO NESTA SECRETARIA, CONF.N/F0002985. | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND E COM DE PLAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00510 | 16/11/2011 | 179.70 | 179.70 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARAESTA SECRETARIA, CONF.N/F 000.433. | 04542612000167 | SEVERINO VELEZ-ESTACAO DAS AGUAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00511 | 18/11/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00070011487410 | FLAVIO HENRIQUE ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00512 | 18/11/2011 | 112.50 | 112.50 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA SECRETARIA. | 00070011487410 | FLAVIO HENRIQUE ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00513 | 18/11/2011 | 187.50 | 187.50 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA SECRETARIA. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00514 | 18/11/2011 | 562.50 | 562.50 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA SECRETARIA. | 00002137714469 | DEBORA MARIA DE ANDRADE MACIEL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00515 | 18/11/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA SECRETARIA. | 00060342056468 | VALERIA SILVA ARAGAO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00516 | 18/11/2011 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA SECRETARIA. | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00517 | 18/11/2011 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA SECRETARIA. | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00518 | 18/11/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA SECRETARIA. | 00006741505466 | FABIO AVELINO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00519 | 18/11/2011 | 112.50 | 112.50 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA SECRETARIA. | 00006741505466 | FABIO AVELINO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00520 | 18/11/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA SECRETARIA. | 00099639793434 | WLADYMIR WESLEY A SIQUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00521 | 18/11/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA SECRETARIA. | 00017644828400 | MIGUEL DE FIGUEIREDO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00522 | 18/11/2011 | 112.50 | 112.50 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DES-TA SECRETARIA. | 00017644828400 | MIGUEL DE FIGUEIREDO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 28/11/2011 | 4571.34 | 4571.34 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV,REF. RPPS DO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 29/11/2011 | 90657.84 | 90657.84 | FOLHA DE PESSOAL-NOVEMBRO 2011SEC EST INTERIORIZACAO DA ACAOGOVERNO- VENC. E VANT FIXAS PESSOAL ATIVO | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 29/11/2011 | 82.96 | 82.96 | FOLHA DE PESSOAL-NOVEMBRO/2011SEC EST INTERIORIZACAO DA ACAOGOVERNO- SALARIO FAMILIA | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 29/11/2011 | 600.00 | 600.00 | FOLHA DE PESSOAL-NOVEMBRO/2011SEC EST. INTERIORIZACAO DA ACAO GOVERNO- AUX. ALIMENTACAO | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 29/11/2011 | 15373.29 | 15373.29 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO RGPS DO MES DE NOVEMBRO DE2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00528 | 30/11/2011 | 1630.00 | 1630.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DA COMPRA DE 01 (UMA) MESA DE TRABALHO PARA SALA DA CHEFIA DE GABINETE, CONF.N/F.000.007. | 12899428000105 | JUSSARA NEGREIROS DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00529 | 07/12/2011 | 375.00 | 375.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, P/TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NOS DEPARTAMEMTOS DA ADM.DIRETA E INDIRETA. | 00021573832472 | MAESIO TAVARES MELO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00530 | 07/12/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, P/TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NOS DEPARTAMEMTOS DA ADM.DIRETA E INDIRETA. | 00021573832472 | MAESIO TAVARES MELO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00531 | 07/12/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, P/TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NOS DEPARTAMEMTOS DA ADM.DIRETA E INDIRETA. | 00006954935409 | FELIPE CARVALHO VIEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00532 | 07/12/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, P/TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NOS DEPARTAMEMTOS DA ADM.DIRETA E INDIRETA. | 00006954935409 | FELIPE CARVALHO VIEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00533 | 07/12/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, P/TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NOS DEPARTAMEMTOS DA ADM.DIRETA E INDIRETA. | 00004917263417 | MARIA LUIZA DE ULISSES G PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00572 | 09/12/2011 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DA COMPRA DE PAPEL A4 ECOLOGY, PARA USO NESTA SECRETARIA, CONF.N/F003184. | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND E COM DE PLAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUICOES DO GOVERNO FEDERAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Dispensa | 00570 | 09/12/2011 | 1330.00 | 1330.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.SERVI-COS DE ORNAMENTACAO E DECORA -CAO NO EVENTO PACTO SOCIAL, REALIZADO NO GANDEM HOTEL, ATRA-VES DO GOVERNO DO ESTADO. | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUICOES DO GOVERNO FEDERAL | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO-PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00585 | 09/12/2011 | 330.00 | 330.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.SERVI-COS DE DIVULGACAO SONORA ATRA-VES DE CARRO DE SOM, DE PROGRAMAS SOCIAIS EM PARCERIA COM O CLUBE DE M.MARIA LUZ, CF.NF094 | 02328998000183 | PAULO ROBERTO CABRAL DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00586 | 09/12/2011 | 430.00 | 430.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.SERVI-COS DE REVISAO NA REDE TELEFO-NICA, MANUTENCAO E CONSERTO DELINHAS, CONF.NF.002592. | 03192066000119 | CRISTOVAO G.LEAO E CIA LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00587 | 09/12/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PARTE PA-TRONAL, SERVICOS DE MANUTENCAOELETRICA, EXECUTADOS PELO SR. CLEONES FERNANDES DA SILVA, CPF.690757004-15. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00588 | 09/12/2011 | 70.00 | 70.00 | VALOR EMPENHADO, REF.PARTE PA-TRONAL INSS, SERVICOS DE TERCEIROS, REALIZADO PELO SR.LEDSONRAMALHO ALVES, CPF.042897764 -26. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUICOES DO GOVERNO FEDERAL | RECOLHIMENTO DAS DEMANDAS DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00536 | 09/12/2011 | 37.50 | 37.50 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, P/TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00004917263417 | MARIA LUIZA DE ULISSES G PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUICOES DO GOVERNO FEDERAL | RECOLHIMENTO DAS DEMANDAS DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00537 | 09/12/2011 | 187.50 | 187.50 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, P/TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUICOES DO GOVERNO FEDERAL | RECOLHIMENTO DAS DEMANDAS DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00538 | 09/12/2011 | 112.50 | 112.50 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, P/TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUICOES DO GOVERNO FEDERAL | RECOLHIMENTO DAS DEMANDAS DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00539 | 09/12/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, P/TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUICOES DO GOVERNO FEDERAL | RECOLHIMENTO DAS DEMANDAS DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00540 | 09/12/2011 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, P/TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00002137714469 | DEBORA MARIA DE ANDRADE MACIEL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUICOES DO GOVERNO FEDERAL | RECOLHIMENTO DAS DEMANDAS DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00541 | 09/12/2011 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, P/TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00002137714469 | DEBORA MARIA DE ANDRADE MACIEL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUICOES DO GOVERNO FEDERAL | RECOLHIMENTO DAS DEMANDAS DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00542 | 09/12/2011 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, P/TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00002137714469 | DEBORA MARIA DE ANDRADE MACIEL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUICOES DO GOVERNO FEDERAL | RECOLHIMENTO DAS DEMANDAS DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00543 | 09/12/2011 | 112.50 | 112.50 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, P/TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00006741505466 | FABIO AVELINO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUICOES DO GOVERNO FEDERAL | RECOLHIMENTO DAS DEMANDAS DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00544 | 09/12/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, P/TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00006741505466 | FABIO AVELINO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUICOES DO GOVERNO FEDERAL | RECOLHIMENTO DAS DEMANDAS DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00545 | 09/12/2011 | 112.50 | 112.50 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, P/TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00006741505466 | FABIO AVELINO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUICOES DO GOVERNO FEDERAL | RECOLHIMENTO DAS DEMANDAS DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00546 | 09/12/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, P/TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00006741505466 | FABIO AVELINO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUICOES DO GOVERNO FEDERAL | RECOLHIMENTO DAS DEMANDAS DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00547 | 09/12/2011 | 187.50 | 187.50 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, P/TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00017644828400 | MIGUEL DE FIGUEIREDO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUICOES DO GOVERNO FEDERAL | RECOLHIMENTO DAS DEMANDAS DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00548 | 09/12/2011 | 112.50 | 112.50 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, P/TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00017644828400 | MIGUEL DE FIGUEIREDO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUICOES DO GOVERNO FEDERAL | RECOLHIMENTO DAS DEMANDAS DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00549 | 09/12/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, P/TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00017644828400 | MIGUEL DE FIGUEIREDO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUICOES DO GOVERNO FEDERAL | RECOLHIMENTO DAS DEMANDAS DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00550 | 09/12/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, P/TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUICOES DO GOVERNO FEDERAL | RECOLHIMENTO DAS DEMANDAS DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00551 | 09/12/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, P/TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUICOES DO GOVERNO FEDERAL | RECOLHIMENTO DAS DEMANDAS DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00552 | 09/12/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, P/TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUICOES DO GOVERNO FEDERAL | RECOLHIMENTO DAS DEMANDAS DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00553 | 09/12/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, P/TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00020380992434 | ORLANDO DANTAS DE MIRANDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUICOES DO GOVERNO FEDERAL | RECOLHIMENTO DAS DEMANDAS DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00554 | 09/12/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, P/TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00060342056468 | VALERIA SILVA ARAGAO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUICOES DO GOVERNO FEDERAL | RECOLHIMENTO DAS DEMANDAS DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00555 | 09/12/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, P/TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00060342056468 | VALERIA SILVA ARAGAO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUICOES DO GOVERNO FEDERAL | RECOLHIMENTO DAS DEMANDAS DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00556 | 09/12/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, P/TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00099639793434 | WLADYMIR WESLEY A SIQUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUICOES DO GOVERNO FEDERAL | RECOLHIMENTO DAS DEMANDAS DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00557 | 09/12/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, P/TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00072216530468 | REJANILSON SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUICOES DO GOVERNO FEDERAL | RECOLHIMENTO DAS DEMANDAS DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00558 | 09/12/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, P/TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00072216530468 | REJANILSON SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUICOES DO GOVERNO FEDERAL | RECOLHIMENTO DAS DEMANDAS DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00559 | 09/12/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, P/TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00072216530468 | REJANILSON SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUICOES DO GOVERNO FEDERAL | RECOLHIMENTO DAS DEMANDAS DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00560 | 09/12/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, P/TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000334197449 | JOSE LUCAS FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUICOES DO GOVERNO FEDERAL | RECOLHIMENTO DAS DEMANDAS DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00561 | 09/12/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, P/TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00049892800400 | JOSE ANTONIO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUICOES DO GOVERNO FEDERAL | RECOLHIMENTO DAS DEMANDAS DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00562 | 09/12/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, P/TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00091758890487 | POLICENIA DE O LACERDA RIOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUICOES DO GOVERNO FEDERAL | RECOLHIMENTO DAS DEMANDAS DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00563 | 09/12/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, P/TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00091758890487 | POLICENIA DE O LACERDA RIOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUICOES DO GOVERNO FEDERAL | RECOLHIMENTO DAS DEMANDAS DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00564 | 09/12/2011 | 375.00 | 375.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, P/TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00020578890410 | ROSA ALEXANDRINA GOUVEIA RAMOS PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUICOES DO GOVERNO FEDERAL | RECOLHIMENTO DAS DEMANDAS DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00565 | 09/12/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, P/TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00039523110497 | JOSE IVONES GONCALVES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUICOES DO GOVERNO FEDERAL | RECOLHIMENTO DAS DEMANDAS DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00566 | 09/12/2011 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, P/TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00039523110497 | JOSE IVONES GONCALVES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUICOES DO GOVERNO FEDERAL | RECOLHIMENTO DAS DEMANDAS DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00567 | 09/12/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, P/TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00003576923497 | TATIANA MOREIRA MACIEL SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUICOES DO GOVERNO FEDERAL | RECOLHIMENTO DAS DEMANDAS DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00568 | 09/12/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, P/TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00003576923497 | TATIANA MOREIRA MACIEL SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUICOES DO GOVERNO FEDERAL | RECOLHIMENTO DAS DEMANDAS DA SOCIEDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00569 | 09/12/2011 | 375.00 | 375.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE J.PESSOA, P/TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00006954935409 | FELIPE CARVALHO VIEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00582 | 09/12/2011 | 3099.00 | 3099.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.PELA COMPRA DE 02 MICROCOMPUTADOR EIMPRESSORA, CONF.N/F.000060. | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00584 | 09/12/2011 | 910.00 | 910.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.COMPRADE MEMORIA 1GB, PLACA MAE, FONTE, PROCESSADOR E HD, DESTINA-DO A REPOSICAO NO COMPUTADOR PAT.139416, CONF.N/F.000043. | 02776480000102 | INFOR TECH LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00573 | 09/12/2011 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA REALIZADOS EM DIVERSOS COM-PUTADORES DESTA SECRETARIA, C/F.NOTA FISCAL 002522. | 01209585000117 | PC WORLD INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00574 | 09/12/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.PELA AQUISICAO DE FONTE DE ALIMENTACAO E MEMORIA 1GB, PARA SUBSTITUICAO NO COMPUTADOR DE USO DAUNIAO, CONF.N/F.000042. | 02776480000102 | INFOR TECH LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00575 | 09/12/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.REF.A COMPRA DE 01 ESTABILIZADOR BI-VOLT 1KVA, DESTINADO A GEREN -CIA ADMINISTRATIVA, CONF.N/F. 000041. | 02776480000102 | INFOR TECH LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00576 | 09/12/2011 | 195.00 | 195.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.PELA AQUISICAO DE 01 ESTABILIZADOR BIVOLT 700W, DESTINADO AO SE -TOR DA FUNAD, CONF.N/F.000040. | 02776480000102 | INFOR TECH LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00577 | 09/12/2011 | 690.00 | 690.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.SERVI-COS DE MANUTENCAO CORRETIVA, PLACA LOGICA, UNIDADE FOSSORA,CARTUCHO TONER DA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4521, CONF.N/F2521 | 01209585000117 | PC WORLD INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00571 | 09/12/2011 | 1275.00 | 1275.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.SERVI-COS DE RECARGA DE CARTUCHO ETONER SANSUNG, PARA EQUIPAMEN-TOS DESTA SECRETARIA, CONF.N/F47, DE 06/12/2011. | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00583 | 09/12/2011 | 105.00 | 105.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DA COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A COPA DESTA SECRETA -RIA CONF.N/F.003185. | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND E COM DE PLAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00578 | 09/12/2011 | 474.72 | 474.72 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DA COMPRA DE CAFE E ACUCAR, DESTINA-DO A COPA DESTA SECRETARIA, CFN/F.000032. | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00579 | 09/12/2011 | 597.59 | 597.59 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NESTA SECRETARIA CONF.N/F.000033. | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00580 | 09/12/2011 | 70.00 | 70.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DA COMPRA DE GLP ENVASADO, PARA USO NA COPA DESTA SECRETARIA, CONFN/F.002042. | 05216158000117 | MELHOR GAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00581 | 09/12/2011 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.LOCA -CAO DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES A SERVICO DESTA SECRETARIA, CONF.N/F.000025. | 13472467000186 | JOSE LUIZ DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Dispensa | 00589 | 10/12/2011 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.PELOS SERVICOS DE DECORACAO E MONTA-GEM DE ESTRUTURA PARA EVENTO NATALINO, CONF.N/F.000145. | 09588060000141 | SABRINA BATISTA GUIMARAES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00590 | 10/12/2011 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.PELOS SERVICOS DE SONORIZACAO E ILU-MINACAO EM EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA, CONF.N/F.000412 | 08422840000154 | JOSE NIVALDO DE ALBUQUERQUE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Dispensa | 00591 | 10/12/2011 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.PELOS SERVICOS DE ORNAMENTACAO, ILU-MINACAO E DECORACAO EM EVENTO NATALINO,PARCERIA C/O CL.MAES MARIA L.PALMEIRA, CF.NF/122. | 04524134000162 | RUI SIQUEIRA SALES ME |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00592 | 10/12/2011 | 1150.00 | 1150.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.PELOS DE REVISAO E MANUTENCAO NO MO-TOR DO VEICULO ONIBUS A DISPO-SICAO DESTA SECRETARIA, CONF. NF.1140. | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00594 | 20/12/2011 | 4571.34 | 4571.34 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV REF. RPPS DO MES DE13 SALARIO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 21/12/2011 | 4450.49 | 4450.49 | VALOR QUE SE EMPENHA, EMFAVOR DA PB PREV REF. AO MES DE DE- ZEMBRO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 22/12/2011 | 15373.29 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS DO MES DE DEZEMBRO DE2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00597 | 22/12/2011 | 90108.52 | 90108.52 | FOLHA DE PESSOAL DEZ/11 SEC .EST.INTERIORIZ.DA ACAO GOVER .VENC. E VANT. FIXAS PESS.ATIVO | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 22/12/2011 | 41.48 | 41.48 | FOLHA DE PESSOAL DEZ/11 SEC .EST.INTERIORIZ.DA ACAO GOVER .SALARIO FAMILIA. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00599 | 22/12/2011 | 540.00 | 540.00 | FOLHA DE PESSOAL DEZ/11 SEC .EST.INTERIORIZ.DA ACAO GOVER .AUX.ALIMENTACAO | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
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Última atualização: 10/06/2024