| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 31/01/2011 | 12465816.51 | 12465816.51 | FOLHA DE PESSOAL JAN/11, SEC.EST.DA RECEITA VENC. EVANT. FIXAS PESOAL ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 31/01/2011 | 577.07 | 577.07 | FOLHA DE PESSOAL JAN/11, SEC.EST.DA RECEITA SALARIO FAMILIA | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 31/01/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR PROV 13 SALARIO Cota jan2011- sEC DE EST. RECEITA-VENCE VANT FIXAS PESSOAL ATIVO | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00004 | 01/02/2011 | 15500.00 | 15500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTO DEINFORMATICA PRESTADOS A ESTASECRETARIA, CONTRATO No. 006/2010/SER, NFS No. 4, MES DE JANEIRO/2011. | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00006 | 02/02/2011 | 58706.00 | 58706.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICO EM DIVERSOS SETORESDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2011 CONFORME PROCESSO0076252011-6 E DOCUMENTACAOANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00007 | 02/02/2011 | 3060.00 | 3060.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ESTAGIARIOS DO IFPB CONFORME CONVENIO 001/2009 CELEBRADOENTRE A SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA E IFPB REFERENTE AOESTAGIOS REALIZADOS NO MES DEJANEIRO/2011 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00002770321480 | ANTONIO HENRIQUE CARNEIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 02/02/2011 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 34 SUBSTITUICAOTRIBUTARIA E GT VEICULOS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00065107764487 | ADRIANA MACEDO LISBOA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 02/02/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 54 COMERCIO EXTERIOR CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00062847953949 | DEBORA M CAVALCANTE FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 02/02/2011 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFRIO DE JANEIRO ASSESSORAR OGESTOR DO PROGRAMA DE MODERNIZACAO FISCAL DO ESTADO DA PARAIBA COM TECNICOS DO BNDESCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00021922667404 | EDNAMAI RODRIGUES NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 02/02/2011 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFE RIO DE JANEIRO-RJ PARTICIPARDE REUNIAO COM TECNICOS DO BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTOECONOMICO E SOCIAL BNDES CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00055976034420 | FABIO OLIVEIRA GUERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 02/02/2011 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT-50 RECUPERACAODE CREDITOS FISCAIS E GT-53 ARRECADACAO DE TRIBUTOS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00009430709534 | ENILTON VARJAO ESTEVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 02/02/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE SOLENIDADE DEPOSSE DOS GERENTES DA 3a, 4a E5a GERENCIAS REGIONAIS DESTASECRETARIA CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00056959052491 | RUBENS AQUINO LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 02/02/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE SOLENIDADE DEPOSSE DOS GERENTES DA 3a, 4a E5a GERENCIAS REGIONAIS DESTASECRETARIA CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00048622010406 | FRANCISCO PETRONIO DE OLIVEIRA ROLIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 02/02/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE SOLENIDADE DEPOSSE DOS GERENTES DA 3a, 4a E5a GERENCIAS REGIONAIS DESTASECRETARIA CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00064928160487 | ROMYE SCHNEIDER B DE MEDEIROS DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 02/02/2011 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZIR O SECRETARIO DE ESTADO DA RECEITA E O SECRETARIOEXECUTIVO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00027716244434 | JOSE HONORATO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00005 | 02/02/2011 | 13584.00 | 13584.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTECOM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAEM GRUPO GERADORES, NOBREAKS EINSTALACOES ELETRICAS EM DIVERSAS UNIDADES FISCAIS DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO No.014/2008 CORRESPONDENTE AO MESDE JANEIRO/2011 | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 03/02/2011 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO EGUARABIRA CONDUZINDO TECNICODA GTI CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 03/02/2011 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO EGUARABIRA FAZER MANUTENCAO NADESINSTALACAO DO AVIRA E INSTALACAO DO KASPER CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 03/02/2011 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MATARACAACOMPANHAR SERVICOS EXECUTADOSNOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00009494685415 | ROSELIO PEREIRA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00017 | 03/02/2011 | 25857.30 | 25857.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE PRESTACAO DE SERVICODE LOCACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DE TELEFONISTA, ASCENSORISTA E OPERADOR DE MAQUINA COPIADORA CONFORME CONTRATO009/2010 CORRESPONDENTE AO MESDE JANEIRO/2011 | 35519164000104 | JAGUARI LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 03/02/2011 | 2536461.28 | 2536461.28 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVORDA PBPREV REF.RPPS DO MES DEJANEIRO/2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00023 | 04/02/2011 | 1833.68 | 1833.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE LOCACAO DE MAQUINASCOPIADORAS DIGITAIS PARA USOEM REPARTICOES DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA REFERENTEAO PERIODO DE 01/01/2011 A 07/01/2011 CONFORME CONTRATO 005/2008 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 04/02/2011 | 24726.39 | 24726.39 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVORDO INSS REF.RGPS MES DE JAN/11 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00022 | 04/02/2011 | 88428.78 | 88428.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE PRESTACAO DE SERVICODE ARRECADACAO DE TRIBUTOS NASUNIDADES DE FISCALIZACAO DESTASECRETARIA CORRESPONDENTE AOMES DE JANEIRO/2011 CONFORMECONTRATO 012/2009. | 69901957000105 | AGS ASS E GERENCIA DE SISTEMAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 07/02/2011 | 11741.20 | 11741.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL QUEPRESTA SERVICO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CORRESPONDENTE AOMES DE JANEIRO/2011 CONFORMEPROCESSO 0076252011-6 E LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 08/02/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E GUARABIRA VERIFICAR, AJUSTAR PENDENCIA NAS PRESTACOESDE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDO DA 2a E 3a REGIONAIS PARAFECHAMENTO DO EXERCICIO/ 2010CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00028770420491 | ANTONIEL ALVES DE LUNA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 08/02/2011 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E OUTRAS AVALIAR O ESTADODE CONSERVACAO DE DIVERSAS COLETORIAS PERTENCENTE A GNR-3CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00067420958491 | CARLOS MANUEL OLIVEIRA CORREIA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 08/02/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E SOUSA CONDUZIR A CONTADORA SONIAMARIA GUEDES PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DA CONTABILIDADE DAGNR-4 GNR-5 CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00022588027415 | JOSELIO FELIX DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 08/02/2011 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E SOUSA REALIZAR LEVANTAMENTO DACONTABILIDADE DOS ADIANTAMENTODE RECURSOS DISPONOBILIZADOSPARA SERVIDORES NO AMBITO DAGNR-4 E GNR-5 CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00007205511453 | SONIA MARIA GUEDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 08/02/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO VERIFICAR AS INSTALACOES DA COLETORIA E POSTO FISCAL DE PERNAMBUQUINHO (VAZAMENTOS, PINTURASPISO E OUTROS) PARA SE FAZERUMA MELHOR ADEQUACAO NOS REFERIDOS AMBIENTES CONFORME MAPA | 00026393336404 | JOSE WILSON MOREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 08/02/2011 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E SOUSA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO FECHAMENTO DO EXERCICIOFINANCEIRO 2010 CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00021854882449 | MARIA CELIA DOS SANTOS SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 08/02/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E OUTRAS TRANSPORTAR DOCUMENTOS PERTENCENTE AO GABINETEDO SECRETARIO PARA 3a E 4A GERENCIAS REGIONAIS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 08/02/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E OUTRAS CONDUZIR A GERENTEFINACEIRA (17 a 20 DE 01) E OCOORDENADOR DA FADAT (24 a 28DE 01) CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00034 | 08/02/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE ITAPORANGASAO BENTO, CATOLE DO ROCHA EPRINCESA ISABEL, NO PERIODO DE19 A 27/01/2011, EM DIAS ALTERNADOS, QUANDO A SERVICO DESTASECRETARIA, CONF. MAPA ANEXO. | 00020620012404 | VALDENILDE C DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 08/02/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE ITAPORANGASAO BENTO, CATOLE DO ROCHA EPRINCESA ISABEL, NO PERIODO DE19 A 27/01/2011, EM DIAS ALTERNADOS, QUANDO A SERVICO DESTASECRETARIA, CONF. MAPA ANEXO. | 00027716244434 | JOSE HONORATO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 08/02/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E SOUSA REALIZAR VISITA NAS 4a e 5aGERENCIAS REGIONAIS E DEMAISPOSTOS FISCAIS CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00066149665453 | NEWTON ARNAUD SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00037 | 08/02/2011 | 100000.00 | 100000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGONAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEJANEIRO/2011 CONFORME CONTRATO015/2009 | 08951196000101 | SERCON SERV DE ADM CONS IMOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 09/02/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PECONDUZIR O GESTOR DO PROGRAMADE MODERNIZACAO FISCAL DO ESTADO DA PARAIBA AO AEROPORTO INTERNACIONAL DOS GUARARAPES CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00022588027415 | JOSELIO FELIX DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 09/02/2011 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT-46 ECF EQUPAMENTOS EMISSORES DE CUPOM FISCALCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00001257127403 | PEDRO HENRIQUE SILVA BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00043 | 10/02/2011 | 7998.80 | 7998.80 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOVISANDO A CONSERVACAO E MANUTENCAO DE UNIDADES FISCAIS DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA A SER UTILIZADO NO PERIODODE 10/02/11 A 28/02/11 | 00057028478491 | ZELICE PEREIRA DE MORAIS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00044 | 10/02/2011 | 6500.00 | 6500.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCOES CORRETIVADIVERSAS, VISANDO A CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS UNIDADESFISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA A SER UTILIZADONO PERIODO DE 10/02/11 A 28/02/11 | 00057028478491 | ZELICE PEREIRA DE MORAIS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00042 | 10/02/2011 | 2970.00 | 2970.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DAS VIATURA PERTENCENTE ASEDE DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA A SER UTILIZADO NOPERIODO DE 10/02/11 A 28/02/11 | 00002558335472 | WANDERLY PONCE DE LEON SUP DE FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00041 | 10/02/2011 | 4983.75 | 4983.75 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS VISANDO A CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS VIATURAS DA SEDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITAA SER UTILIZADO NO PERIODO DE10/02/11 A 28/02/11 | 00002558335472 | WANDERLY PONCE DE LEON SUP DE FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00045 | 10/02/2011 | 8000.00 | 8000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOVISANDO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE POSTOS FISCAIS E COLETORIAS DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA A SER UTILIZADO NOPERIODO DE 10/02/11 A 28/02/11 | 00003456527462 | MOISES CAMARA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00046 | 10/02/2011 | 2000.00 | 2000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS VISANDO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS POSTOS FISCAIS E COLETORIAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITAA SER UTILIZADO NO PERIODO DE10/02/11 A 28/02/11 | 00003456527462 | MOISES CAMARA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00040 | 10/02/2011 | 8000.00 | 8000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVADIVERSAS VISANDO A CONSERVACAODAS UNIDADES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA ASER UTILIZADO NO PERIODO DE 10/02/11 A 28/02/11 | 00010955437415 | MARINELIA ANIZIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00049 | 11/02/2011 | 5000.00 | 5000.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADESDA 1a. GERENCIA REGIONAL,A SERUTILIZADO NO PERIODO DE 11 A28/02/2011, CONF. DOC. ANEXO. | 00001171803435 | BRUNO DE SOUSA FRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00050 | 11/02/2011 | 7000.00 | 7000.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMOUTROS SERVICOS E ENCARGOS DA1a. GERENCIA REGIONAL, A SERUTILIZADO NO PERIODO DE 11 A28/02/2011, CONF. DOC. ANEXO. | 00001171803435 | BRUNO DE SOUSA FRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00055 | 11/02/2011 | 6000.00 | 6000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOVISANDO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE POSTOS FISCAIS E COLETORIAS PERTENCENTE A GNR-2 DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA A SER UTILIZADO NO PERIODODE 11/02/11 A 28/02/11 | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00056 | 11/02/2011 | 5000.00 | 5000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE POSTOS FISCAIS E COLETORIAS PERTENCENTE A GNR-2 DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITAA SER UTILIZADO NO PERIODO DE11/02/11 A 28/02/11 | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00057 | 11/02/2011 | 5580.00 | 5580.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOVISANDO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE POSTOS FISCAIS E COLETORIAS PERTENCENTE A GNR-3 DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA A SER UTILIZADO NO PERIODODE 11/02/11 A 28/02/11 | 00049856235472 | FRANCISCO STEFERSON FERNANDES MARIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00058 | 11/02/2011 | 1420.00 | 1420.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE POSTOS FISCAIS E COLETORIAS PERTENCENTE A GNR-3 DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITAA SER UTILIZADO NO PERIODO DE11/02/11 A 28/02/11 | 00049856235472 | FRANCISCO STEFERSON FERNANDES MARIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00051 | 11/02/2011 | 2000.00 | 2000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DEVIATURAS PERTENCENTE A GNR-5DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA A SER UTILIZADO NO PERIODO DE 11/02/11 A 28/02/11 | 00020764030434 | RAIMUNDO SICUPIRA LOPES SUP DE FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00059 | 11/02/2011 | 8000.00 | 8000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E RECUPERACAO DEVIATURAS PERTENCENTE A GNR-3DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA A SER UTILIZADO NO PERIODO DE 11/02/11 A 28/02/11 | 00048634310400 | FRANCISCO RICARDO BRASILEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00048 | 11/02/2011 | 2000.00 | 2000.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AOSSERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTEA 1a. GERENCIA REGIONAL, A SERUTILIZADO NO PERIODO DE 11 A28/02/2011, CONF. DOC. ANEXO. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA SUP DE FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00052 | 11/02/2011 | 1000.00 | 1000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE VIATURAS PERTENCENTE AGNR-5 DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA A SER UTLIZADO NOPERIODO DE 11/02/11 A 28/02/11 | 00020764030434 | RAIMUNDO SICUPIRA LOPES SUP DE FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00060 | 11/02/2011 | 2000.00 | 2000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURAS PERTENCENTE AGNR-3 DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA A SER UTILIZADO NOPERIODO DE 11/02/11 A 28/02/11 | 00048634310400 | FRANCISCO RICARDO BRASILEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00054 | 11/02/2011 | 7000.00 | 7000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS VIATURAS PERTENCENTE AGNR-2 DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA A SER UTILIZADO NOPERIODO DE 11/02/11 A 28/02/11 | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00053 | 11/02/2011 | 8000.00 | 8000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DEVIATURAS PERTENCENTE A GNR -2DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA A SER UTILIZADO NO PERIODO DE 11/02/11 A 28/02/11 | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00047 | 11/02/2011 | 8000.00 | 8000.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA 1a. GERENCIA REGIONAL ASER UTILIZADO NO PERIODO DE 11A 28/02/2011, CONF. DOC. ANEXO | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA SUP DE FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 14/02/2011 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E PATOS EXECUTAR SERVICOSDE TELECOMUNICACAO NA GNR-3 EGNR-4 CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00079172318449 | HENRIQUE AUGUSTO B DA PAZ MENDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 14/02/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EOUTRAS CONDUZINDO TECNICO A 2aGERENCIA REGIONAL PARA FAZERVISTORIA E ANALISE NAS VIATURAS VISANDO A DEVOLUCAO/ GECOFCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00073470899487 | JOSENIAS DO N CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 14/02/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E PATOS EXECUTAR SERVICOSNOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACAO DA 3a E 4a GERENCIAS REGIONAIS CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00075368129491 | MARCOS VALERIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 14/02/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO FAZER VISTORIA E ANALISE NAS VIATURAS DA 4a GERENCIAS REGIONALPARA DEVOLUCAO AO GECOF CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00057025380482 | MARIA DA GLORIA FRAGOSO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 14/02/2011 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E OUTRAS EXECUTAR SERVICOSNOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACAO DA 2a, 3a e 4a GERENCIASREGIONAIS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 14/02/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E PATOS EXECUTAR SERVICOSNOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACAO CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00004903681408 | PABLO HENRIQUE PACIFICO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 14/02/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR DILIGENCIA ( PROCESSO No 0820232010-0) CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00025081144487 | SILVIO CASTILHO DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 14/02/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITAPORANGACONDUZIR VIATURAS A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00004177665487 | ANTONIO CRISTOVAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 14/02/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA VARZEA CONDUZIR VIATURAS A SERVICO DA FISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 14/02/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA TEIXEIRA CONDUZIR VIATURAS A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00008212210430 | FRANCISCO ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 14/02/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JUNCO DO SERIDO CONDUZIR VIATURA A SERVICO DA GNR-4 CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 14/02/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITAPORANGACONDUZIR VIATURAS A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00016205715449 | PEDRO L A FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 14/02/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SERRA BRANCAE OUTRAS EXECUTAR SERVICOS NOSSISTEMAS DE TELECOMUNICACAOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00079172318449 | HENRIQUE AUGUSTO B DA PAZ MENDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 14/02/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EOUTRAS CONDUZIR TECNICO PARAFAZER VISTORIA E ANALISE NASVIATURAS VISANDO A DEVOLUCAOAO GECOF CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00073470899487 | JOSENIAS DO N CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 14/02/2011 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SERRA BRANCAE OUTRAS EXECUTAR SERVICOS NOSSISTEMAS DE TELECOMUNICACAOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00075368129491 | MARCOS VALERIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 14/02/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO FAZER VISTORIA E ANALISE NAS VIATURAS PARA DEVOLUCAO AO GECOFCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00057025380482 | MARIA DA GLORIA FRAGOSO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 14/02/2011 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SERRA BRANCAE OUTRAS EXECUTAR SERVICOS NOSSISTEMAS DE TELECOMUNICACAOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 14/02/2011 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SERRA BRANCAE OUTRAS EXECUTAR SERVICOS NOSSISTEMAS DE TELECOMUNICACAOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00004903681408 | PABLO HENRIQUE PACIFICO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 15/02/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITAPORANGA EPRINCESA ISABEL SUPERVISIONARTRABALHOS NAS REPARTICOES FISCAIS NO AMBITO DA GNR-4 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00098258630482 | ELIENE MEIRA VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 16/02/2011 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAO PAULO-SPPARTICIPAR DE REUNIAO TECNICADA NOTA FISCAL ELETRONICA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00058424245415 | ADRIANO FABIO QUERINO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 16/02/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA- DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT-05 COMBUSTIVEISCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00002114813436 | LEONARDO DO EGITO PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 16/02/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DOS GRUPOS DE TRABALHO GT-40 COMBUSTIVEIS E GT-13 ENERGIA ELETRICACONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00044202865472 | JOSE BARBOSA DE SOUSA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 16/02/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAO PAULO-SPPARTICIPAR DE REUNIAO TECNICADA NOTA FISCAL ELETRONICA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00060176245472 | ROMONILTON FERREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 16/02/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARAIS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA/DF,NO PERIODO DE 23 E 24/02/2001,PARTICIPAR DE REUNIAO REFERENTE AO PROGRAMA DE REESTRITURACAO E AJUSTE FISCAL DE ESTADOSCONFORME MAPA ANEXO. | 00048667102415 | ENEIDE GONDIM CESAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 16/02/2011 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA/DF,NO PERIODO DE 14 A 18/02/2011,PARTICIPAR DE REUNIAO DOS GRUPO DE TRABALHO GT 06, CONFORMEMAPA ANEXO. | 00060180765434 | LEONILSON LINS DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 16/02/2011 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA/DF,NO PERIODO DE 14 A 16/02/2011,PARTICIPAR DE REUNIAO DSO GRUPOS DE TRABALHO GT 26 E GT 10CONFORME MAPA ANEXO. | 00011056126434 | LAELSON ALCANTARA DE PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 18/02/2011 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA APURARFATOS E CORREICAO NA COLETORIADE UIRAUNA CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00005784409468 | JOAO BATISTA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 18/02/2011 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA APURARFATOS E CORREICAO NA COLETORIADE UIRAUNA CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00025081144487 | SILVIO CASTILHO DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 18/02/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BELEM E OUTRAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AOCOMANDO FISCAL CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 18/02/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BELEM E OUTRAS DILIGENCIAR E SUPERVISIONAR REPARTICOES DA GNR-2 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 18/02/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA REMIGIO E OUTRAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AOCOMANDO FISCAL CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 18/02/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALAGOA GRANDE E OUTRAS CONDUZIR VIATURAJUNTO AO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 18/02/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BANANEIRAS EOUTRAS CONDUZIR VIATURA JUNTOAO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 18/02/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BANANEIRAS EOUTRAS CONDUZIR VIATURA JUNTOAO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00016115295491 | JOSIVAL ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 18/02/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BELEM E OUTRAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AOCOMANDO FISCAL CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 18/02/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BELEM E OUTRAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AOCOMANDO FISCAL CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 18/02/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BELEM E OUTRAS DILIGENCIAR E SUPERVISIONAR REPARTICOES FISCAIS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00005139701421 | RENATO NEIVA MONTENEGRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 18/02/2011 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE E OUTRAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AOCOMANDO FISCAL CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00004483863487 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 18/02/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANA EOUTRAS REALIZAR CONSERVACAO EMANUTENCAO DOS POSTOS FISCAISE COLETORIAS DA GNR-1 CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA SUP DE FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 18/02/2011 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PILAR E OUTRAS CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL DE CRUZETA DE PILAR CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 18/02/2011 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CONDE E OUTRAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AOCOMANDO FISCAL CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00023543329472 | EXODO NORBERTO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 18/02/2011 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PILAR E OUTRAS CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL DE CRUZETA DE PILAR CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00047738227400 | FRANCISCO LARAJEIRA DE L FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 18/02/2011 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPECONDUZIR VIATURA DO POSTO FISCAL DO GUAJU CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00029495245400 | FERNANDO DE ARAUJO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 18/02/2011 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGACONDUZIR VIATURA DO POSTO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00039629309491 | GIVALDO SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 18/02/2011 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PILAR E OUTRAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AOCOMANDO FISCAL CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00030919410430 | JOSE CARLOS DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 18/02/2011 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAE OUTRAS CONDUZIR VIATURA DOCOMANDO FISCAL CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 18/02/2011 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RIO TINTO EOUTRAS CONDUZIR VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00035868759400 | JOSE EDMILSON S SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 18/02/2011 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PEDRAS DE FOGO CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL DA GIASA CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 18/02/2011 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PEDRAS DE FOGO CONDUZIR VIATURA DO POSTOFISCAL DA GIASA CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00075925150406 | JOSENILDO BRAGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 18/02/2011 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALHANDRA CONDUZIR VIATURA DO POSTO FISCALDE CRUZ DE ALMAS CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00094100314868 | JOSE VITORINO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 18/02/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAAAPORA EOUTRAS CONDUZIR VIATURA DO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00019597550482 | PEDRO PEREIRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 18/02/2011 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAE OUTRAS CONDUZIR VIATURA DOCOMANDO FISCAL CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 18/02/2011 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPECONDUZIR VIATURA DO POSTO FISCAL DO GUAJU CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00046788093415 | SERGIO BRAZ DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 18/02/2011 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPE EOUTRAS A FIM DE SELECIONAR PROCESSOS, NOTAS FISCAIS E OUTROSNAS COLETORIAS PARA ARQUIVAMENTOS CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00020461003449 | ANTONIO FERNANDO ARAUJO LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 18/02/2011 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PEDRAS DE FOGO E OUTRAS SUPERVISIONAR OSTRABALHOS NAS REPARTICOES FISCAIS NO AMBITO DA GNR-1 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00085746037753 | CARLOS AUGUSTO LANG |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 18/02/2011 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PEDRAS DE FOGO E OUTRAS SUPERVISIONAR OSTRABALHOS NAS REPARTICOES FISCAIS NO AMBITO DA GNR-1 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00038669722453 | IRAN VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 18/02/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RIO TINTO EOUTRAS SUPERVISIONAR OS TRABALHOS NAS REPARTICOES FISCAISNO AMBITO DA GNR-1 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00016147871404 | JOAO CARLOS DE P MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 18/02/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RIO TINTO EOUTRAS SUPERVISIONAR OS TRABALHOS NAS REPARTICOES FISCAISNO AMBITO DA GNR-1 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00061335789391 | WANCLAY LIMA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 18/02/2011 | 980.99 | 980.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DE 08 (OITO) VIATURASCOM FINAL 1 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITAREFERENTE AO EXERCICO DE 2011CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 18/02/2011 | 4080.61 | 4080.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DE 35 (TRINTA E CINCO)VIATURAS COM FINAL 2 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADO DARECEITA REFERENTE AO EXERCICIODE 2011 CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 23/02/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EOUTRAS REALIZAR ENTREGA DE MATERIAIS PERMANENTES E RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERVIVEISCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00030737419415 | MANOEL VIEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 23/02/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E OUTRAS REALIZAR ENTREGA DE MATERIAIS PERMANENTES E ROCOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERVIVEISCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00030737419415 | MANOEL VIEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 23/02/2011 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS EXECUTAR TRABALHOS INERENTES A FISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00016162587487 | VITOR FELIPE DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 23/02/2011 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGACONDUZIR A VIATURA DO POSTOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00013923730420 | ANTONIO RAMOS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 23/02/2011 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E SOUSA FAZER MANUTENCAO NO ANTIVIRUS E INSTALACAO DE IMPRESSORAS E OUTRAS CONFIGURACOES NOSPOSTOS FISCAIS E COLETORIAS DA4a e 5a GERENCIAS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 23/02/2011 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E SOUSA CONDUZINDO TECNICO DA GTICONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 23/02/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAO JOSE DEPIRANHAS E OUTRAS CONDUZIR VIATURA A SERVICO DA FISCALIZACAODE ESTABELECIMENTO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00016076001453 | VALDECI MARCOLINO LIMEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 23/02/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CONCEICAO EOUTRAS CONDUZIR VIATURA A SERVICO DA FISCALIZACAO DE MERCADORIA EM TRANSITO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 23/02/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA UIRAUNA E OUTRAS CONDUZIR VIATURA A SERVICO DA FISCALIZACAO DE MERCADORIA EM TRANSITO CONFORME MAPADE DARIAS ANEXO. | 00020584768400 | RIBAMAR TORRES DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 23/02/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BREJO DOCRUZ TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E DE GERENCIAMENTODA AGENCIA CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO SUP DE FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 23/02/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA UIRAUNA E OUTRAS CONDUZIR VIATURA A SERVICO DA FISCALIZACAO DE MERCADORIA EM TRANSITO CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 23/02/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BOM SUCESSOE OUTRAS CONDUZIR VIATURA ASERVICO DA FISCALIZACAO DE MERCADORIA EM TRANSITO CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00002699826472 | JOZEMAR DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 23/02/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BOM SUCESSOE OUTRAS CONDUZIR VIATURA ASERVICO DA FISCALIZACAO DE MERCADORIA EM TRANSITO CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00016223454449 | JOSEMAR ALMEIDA DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 23/02/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA UIRAUNA E OUTRAS CONDUZIR VIATURA A SERVICO DA FISCALIZACAO DE MERCADORIA EM TRANSITO CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00018114792434 | JOSE GOMES DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 23/02/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA UIRAUNA E OUTRAS CONDUZIR VIATURA A SERVICO DA FISCALIZACAO DE MERCADORIA EM TRANSITO CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00016590392315 | JOAO BOSCO LAURINDO DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 23/02/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA UIRAUNA E OUTRAS CONDUZIR VIATURA A SERVICO DA FISCALIZACAO DE MERCADORIA EM TRANSITO CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00006858759468 | GERALDO ALVES BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 23/02/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAO DOMINGOSE OUTRAS CONDUZIR VIATURA ASERVICO DE FISCALIZACAO DE MERCADORIA EM TRANSITO CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 23/02/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PAULISTA EOUTRAS CONDUZIR VIATURA A SERVICO DA FISCALIZACAO DE MERCADORIA EM TRANSITO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00067552692804 | EDIVALDO ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 23/02/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CONCEICAO EOUTRAS CONDUZIR VIATURA A SERVICO DE TRANSPORTE DE MALOTESPOR DETERMINACAO DA GNR-5 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 24/02/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE, PATOS E SOUSA REALIZAR PALESTA SOBRE O REFIZ 2011 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00014427230415 | JOAO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 24/02/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS, SOUSAE OUTRAS REALIZAR VISTORIASNOS POSTOS FISCAIS E COLETORIAS DA 4a e 5a GERENCIAS REGIONAIS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00056993986434 | ROMULO AGRA TAVARES DE SALES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00140 | 24/02/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE MAO OBRA ESPECIALIZADA DE VIGILANCIA NASUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACONFORME CONTRATO 008/2010 REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011 | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 28/02/2011 | 13243320.26 | 13243320.26 | FOLHA DE PESSOAL FEV/11, SEC.DA RECEITA VENC. E VANT.FI -XAS PESSOAL ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 28/02/2011 | 597.80 | 597.80 | FOLHA DE PESSOAL FEV/11, SEC.DA RECEITA SALARIO FAMILIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 28/02/2011 | 2543843.83 | 2543843.83 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV REF. RPPS DE FEVE-REIRO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 28/02/2011 | 31877.56 | 31877.56 | valor que se empenha em favor do inss ref rgps de fevereiro/2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 28/02/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 38 - MICROEMPRESAS-SIMPLES NACIONAL CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00075875047704 | TATIANA NOGUEIRA DO R M MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 28/02/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA FORTALEZA-CEPARTICIPAR DE REUNIAO DOS ESTASIGNATARIOS DO PROTOCOLO ICMS46/00-ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00065107764487 | ADRIANA MACEDO LISBOA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 01/03/2011 | 440.00 | 440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS EXECUTAR TRABALHOS INERENTES A FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTOPOR DETEMINACAO DA GNR-4 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00007874715420 | LUCIANO LOURENCO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 01/03/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITAPORANGA EOUTRAS SUPERVISIONAR OS TRABALHOS INERENTES A FISCALIZACAODE MERCADORIAS EM TRANSITO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00038043050406 | JOSE RONALDO DE SOUSA AMERICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 01/03/2011 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EOUTRAS CONDUZIR SEVIDORES DAESAT A REUNIAO COM GERENTES ECOLETORES CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00002545950491 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 01/03/2011 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITAPORANGA EOUTRAS COLHER DOCUMENTOS FISCAIS NAS COLETORIAS E POSTOSFISCAIS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00027716244434 | JOSE HONORATO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 01/03/2011 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA E OUTRAS PEGAR MALOTES COM NOTASFISCAIS NAS COLETORIAS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00022588027415 | JOSELIO FELIX DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 01/03/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CONCEICAO EOUTRAS VERIFICAR AS INSTALACOES DAS COLETORIAS (VAZAMENTOPINTURAS, PISO E OUTROS) PARASE FAZER UMA MELHOR ADEQUACAONOS REFERIDOS AMBIENTES CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00026393336404 | JOSE WILSON MOREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 01/03/2011 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E SOUSA TRANSPORTAR DOCUMENTOS PERTENCENTE AO GABINETE DO SECRETARIO PARA A 4a e 5a GERENCIASCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 01/03/2011 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E OUTRAS RECOLHER MATERIAISINSERVIVEIS NAS REPARTICOESFISCAIS E LEVAR BENS MOVEISCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 01/03/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA ECAMPINA GRANDE REALIZAR LEVANTAMENTO DA CONTABILIDADE DOSADIANTAMENTOS DE RECURSOS DISPONIBILIZADOS PARA A 2a e 3aGERENCIAS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00007205511453 | SONIA MARIA GUEDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 01/03/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA ECAMPINA GRANDE REALIZAR TAREFASIGILOSA POR ORDEM DO SENHORSECRETARIO EXECUTIVO CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00020620012404 | VALDENILDE C DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 01/03/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS EOUTRAS SUPERVISIONAR O SERVICODA FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTO JUNTO AS COLETORIAS DAGNR-5 CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00052641180430 | GISLAINE ARAUJO DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 01/03/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CATOLE DO ROCHA E OUTRAS SUPERVISIONAR OSTRABALHOS INERENTES A FISCALIZACAO DE TRANSITO E VIAGEM AJOAO PESSOA E CAMPINA GRANDEPARTICIPAR DE REUNIOES CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00061662488491 | CLAUDIO SOUSA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 01/03/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA ECAMPINA GRANDE REALIZAR VISITAA 2a e 3a GERENCIAS REGIONAISE DEMAIS POSTOS FISCAIS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00066149665453 | NEWTON ARNAUD SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 01/03/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E SOUSA REALIZAR VISITAS NAS 4a /5aGERENCIAS REGIONAIS E DEMAISPOSTOS FISCAIS CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00066149665453 | NEWTON ARNAUD SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 01/03/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PICUI E CUITE LEVAR OFICIOS E CITACOES REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO EM DESFAVOR DEMARCILIO ALVES DE OLIVEIRA EFRANCISCO TOMAS DA SILVA FILHOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00022611894434 | CLODOALDO SILVA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 01/03/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRAREALIZAR TREINAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO A MUDANCA NOSPROCESSOS ECF CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00009623841434 | EDUARDO CALIXTO RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 01/03/2011 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFREPRESENTAR O GERENTE EXECUTIVO DE ARRECADACAO E INFORMACOES ECONOMICO-FISCAIS NA REUNIAO DO GRUPO DE TRABALHO GT48APED FISCAL CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00016004213420 | AUGUSTO SERGIO L NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 01/03/2011 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO PATRONAL PARAA SEGURIDADE SOCIAL DE DIVERSOS FORNECEDORES PELOS SERVICOS PRETADOS A SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA NO MES DE FEVEREIRO/2011 CONFORME LEGISLACAO VIGENTE E DOCUMENTACAO ANEXA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00169 | 02/03/2011 | 58317.20 | 58317.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICOS EM DIVERSOS SETORESDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011 CONFORME PROCESSONo.0177222011-6 E DOCUMENTACAOANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 02/03/2011 | 11663.44 | 11663.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL DOS DIVERSOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011CONFORME PROCESSO 0177222011-6E LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00168 | 02/03/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOSFISCAIS EM UNIDADES FISCAIS DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 002/2010REFERENTE AO PERIODO DE 19/12A 18/01 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00173 | 03/03/2011 | 13584.00 | 13584.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAEM GRUPOS GERADORES, NOBREAKSE INSTALACOES ELETRICAS EM DIVERSAS UNIDADES FISCAIS DESTASECRETARIA NO MES DE FEVEREIROCONFORME CONTRATO 014/2008 | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00174 | 03/03/2011 | 88428.78 | 88428.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOSNAS UNIDADES DE FISCALIZACAODESTA SECRETARIA DURANTE O MESDE FEVEREIRO CONFORME CONTRATO012/2008 | 69901957000105 | AGS ASS E GERENCIA DE SISTEMAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00178 | 03/03/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DECARGAS, LIMPEZA E CONSERVACAONAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011 CONFORME CONTRATO 015/2009 | 08951196000101 | SERCON SERV DE ADM CONS IMOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00172 | 03/03/2011 | 25857.30 | 25857.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE TELEFONISTA ,RECEPCIONISTA, ASCENSORISTA EOPERADOR DE MAQUINA COPIADORANAS UNIDADES DE FISCALIZACAODESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO 009/2010 | 35519164000104 | JAGUARI LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00175 | 03/03/2011 | 8120.00 | 8120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS DIGITAIS PARAUSO DE REPARTICOES FISCAIS DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA REFERENTE AO PERIODO DE 08/01/2011 A 07/02/2011 CONFORMECONTRATO 005/2008 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00176 | 03/03/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE VIGILANCIA EMUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITADURANTE O MES DE FEVERIRO/2011CONFORME CONTRATO 008/2010 | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00177 | 03/03/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE MAO DEOBRA ESPECIALIZADA DE LIMPEZA,CONSERVACAO E SERVICOS GERAISNAS UNIDADES DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA DURANTE OMES DE JANEIRO/2011 CONTRATO011/2009 | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00171 | 03/03/2011 | 15500.00 | 15500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOCOM SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACONFORME CONTRATO 006/2010 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2011 | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 80 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00179 | 04/03/2011 | 205625.65 | 205625.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, IMPLANTACAO E MANUTENCAODE MODULOS DO SISTEMA CORPORATIVO DO ATF E SUPRIMENTO AOSAMBIENTES E DEMAIS SITES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITANO MES DE JANEIRO/2001 CONFOR | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00181 | 04/03/2011 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DO FACILITADOR DO CURSO AUTO DE INFRACAOPARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE FORMACAO DE AUDITORESFIS.MERC.TRANSITO,CONFORME PROCESSO 097282011-6. | 00022777040400 | JAIR MOREIRA LIMA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00182 | 04/03/2011 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DO FACILITADOR DO CURSO LEGISLAC. DO ICMSPARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE FORMACAO DE AUDITORESFIS.MERC.TRANSITO-PROCESSO N.097412011-1 | 00082643555449 | ROBERTA DO MONTE GOMES |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00183 | 04/03/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DO FACILITADOR DO CURSO PROC.ADM. TRIBUT.PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE FORMACAO DE AUDITORESFIS.MERC.TRANSITO - PROCESSO N097582011-7. | 00022777040400 | JAIR MOREIRA LIMA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00184 | 04/03/2011 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO PRATICA FISCALIZ.MERC.TRANSITO - PARA OS PARTI-CIPANTES DA FORMACAO DE AUDITORES DE FISC.MERC.TRANSITO- PROCESSO 097542011-9. | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00185 | 04/03/2011 | 1040.00 | 1040.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO SISTEMA DA FISC.DE MERC.EM TRANSITO,P/ OS PAR-TICIPANTES DA FORMACAO DE AUDITORES DE FISC.MERC.TRANSITO - PROCESSO 097522011-0. | 00000022706410 | ADRIANA CASSIA LIMA URBANO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00186 | 04/03/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO ANALISE DA DOCU-MENTACAO DA FISC.MERC.EM TRAN-SITO PARA OS PARTICIPANTES DAFORMACAO DE AUDITORES FISC. DEMERC.EM TRANS.-PROC.0975720112 | 00072636513434 | GIULIANA MENDONCA PESSOA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00187 | 04/03/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO NOTA FISCAL ELETRPARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE FORMACAO DE AUDITORESFISC.MERC.TRANSITO - PROCESSO 097602011-4. | 00060180765434 | LEONILSON LINS DE LUCENA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00188 | 04/03/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO SIMPLES NACIONAL,PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE FORMACAO DE AUDITORESFISC.MERC.TRANSITO - PROCESSO097392011-4. | 00075875047704 | TATIANA NOGUEIRA DO R M MENEZES |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00189 | 04/03/2011 | 3300.00 | 3300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO INFORMATICA BASICA PARA SERVIDORES DA SER- CONFORME PROC. 0116162011-7. | 00002627819488 | CARLA JEANE DE MELO MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00180 | 04/03/2011 | 47328.47 | 47328.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO DE NOTAS FISCAIS 1, 1A E ELETRONICAS NOPOSTO FISCAL DE CRUZ DE ALMASE COP-JP REFERENTE AO PERIODODE 19/12 A 18/01 CONFORME CONTRATO 001/2010 | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 04/03/2011 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA FORTALEZA-CEPARTICIPAR DE REUNIAO TECNICANA SECRETARIA DA FAZENDA DOCEARA CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00048622010406 | FRANCISCO PETRONIO DE OLIVEIRA ROLIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 04/03/2011 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA FORTALEZA-CEASSESSORAR O SECRETARIO EXECUTIVO EM REUNIAO TECNICA NA SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARACONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00014427230415 | JOAO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 04/03/2011 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA FORTALEZA-CEASSESSORAR O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA EM REUNIAO TECNICA NA SECRETARIA DA FAZENDADO CEARA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00002297293712 | MARCELO RICARDO CAMARA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 04/03/2011 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA FORTALEZA-CEASSESSORAR O SECRETARIO EXECUTIVO DA RECEITA EM REUNIAO TECNICA NA SECRETARIA DA FAZENDADO CEARA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00056993986434 | ROMULO AGRA TAVARES DE SALES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 10/03/2011 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PRINCESA ISABEL E OUTRAS SUPERVISIONAR OSTRABALHOS NAS REPARTICOES FISCAIS NO E DA FISCALIZACAO DEESTABELECIMENTO NO AMBITO DAGNR-4 CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00026369273449 | MANOEL PAULINO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 10/03/2011 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E GUARABIRA FAZER MANUTENCAO NO ANTIVIRUS E INSTALACOESDE CPUS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 10/03/2011 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E GUARABIRA CONDUZINDO TECNICO DA GTI CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 10/03/2011 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RIO DE JANEIRO-RJ PARTICIPAR DO XXXIV ENCONTRO NACIONAL DE COORDENADORES E ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS ESTADUAIS - ENCAT CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00048622010406 | FRANCISCO PETRONIO DE OLIVEIRA ROLIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 10/03/2011 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DA 144a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO TECNICAPERMANENTE DO ICMS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00011056126434 | LAELSON ALCANTARA DE PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 10/03/2011 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RIO DE JANEIRO-RJ REPRESENTAR O SECRETARIOEXECUTIVO DA RECEITA EM REUNIAO TECNICA DO ENCAT E ASSESSORAR O MESMO NO XXXIX ENCONTRONACIONAL DE COORDENADORES TRIBUTARIOS ESTADUAIS CONFORME MA | 00060180765434 | LEONILSON LINS DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 10/03/2011 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RIO DE JANEIRO-RJ REPRESENTAR O SECRETARIOEXECUTIVO DA RECEITA EM REUNIAO TECNICA DO ENCAT E ASSESSORAR O MESMO NO XXXIX ENCONTRONACIONAL DE COORDENADORES E ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS CON | 00015140660415 | RAMIRO RODRIGUES ESTRELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 10/03/2011 | 3250.00 | 3250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACAO DOCONSELHO DE RECURSOS FISCAISDA PARAIBA RELATIVA AS SESSOESREALIZADAS NO MES DE JANEIRO /2011 COM AMPARO NA LEI 8510 DE09 DE ABRIL DE 2008, DISCIPLINADO PELO ART.800 DO REGULAMENTO DO ICMS, APROVADO PELO DE | 00069210950453 | GIANNI CUNHA DA SILVEIRA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00194 | 10/03/2011 | 7875.00 | 7875.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 750(SETENCENTOS E CINQUENTA)REMASDE PAPEL A4 75gr PARA ATENDERDIVERSOS SETORES DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CONFORMESOLICITACAO SUBGERENCIA DEAPOIO ADMINITRATIVO ATRAVES DEMEMORANDO No. 003/2011/NPCD | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 11/03/2011 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E OUTRAS REALIZAR PLANEJAMENTO DAOPERACAO DE MONITORAMENTO FISCAL DE EMPRESAS DO SIMPLES NACIONAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00000022706410 | ADRIANA CASSIA LIMA URBANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 11/03/2011 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E OUTRAS REALIZAR PLANEJAMENTO DAOPERACAO DE MONITORAMENTO FISCAL DE EMPRESAS DO SIMPLES NACIONAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00046152148391 | ANDRE LUIZ LOBO FILGUEIRAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 11/03/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SERRA BRANCAE TAPEROA CONDUZIR VIATURA ASERVICO DA FISCALIZACAO DE MERCADORIA EM TRANSITO CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 11/03/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SERRA BRANCAE TAPEROA EXECUTAR TRABALHOSNAS REPARTICOES FISCAIS NO AMBITO DA GNR-3 CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00040724360468 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SANTOS S FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 11/03/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOACONDUZIR VIATURA A SERVICO DAGNR-3 CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 11/03/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL EOUTRAS CONDUZIR VIATURA NOSTRABALHOS DO POSTO FISCAL DAFRONTEIRA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 11/03/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA OURO VELHOCONDUZIR VIATURA NOS TRABALHOSDO POSTO FISCAL DA FRONTEIRACONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 11/03/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAA SERVICO DA GNR-3 ENTREGA DEDOCUMENTOS, EQUIPAMENTOS E RECOLHIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPESA E EXPEDIENTE CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 11/03/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA OURO VELHOCONDUZIR VIATURA NOS TRABALHOSDO POSTO FISCAL DA FRONTEIRACONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 11/03/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL CONDUZIR VIATURA NOS TRABALHOS DOPOSTO FISCAL DA FRONTEIRA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 11/03/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JUAZEIRINHOCONDUZIR VIATURA NOS TRABALHOSOPERACIONAIS DO COLETOR E FISCAIS DA REFIAO CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 11/03/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA UMBUZEIROCONDUZIR VIATURA NOS TRABALHOSDO POSTO FISCAL DA FRONTEIRACONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 11/03/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA UMBUZEIROCONDUZIR VIATURA NOS TRABALHOSDO POSTO FISCAL DA FRONTEIRACONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00017690153453 | SEVERINO FREIRE DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 11/03/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL CONDUZIR VIATURA NOS TRABALHOS DOPOSTO FISCAL DA FRONTEIRA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 11/03/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA UMBUZEIRO EOUTRAS REALIZAR MANUTENCAO DEEQUIPAMENTOS E NAS INSTALACOESELETRICAS E HIDRAULICAS DOSPOSTOS FISCAIS CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 14/03/2011 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RIO DE JANEIRO-RJ PARTICIPAR DE REUNIAO DOPRE-CONFAZ E DA 141a REUNIAOORDINARIA DO CONSELHO NACIONALDE POLITICA FAZENDARIA- CONFAZCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00056959052491 | RUBENS AQUINO LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 14/03/2011 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOACEMNTO PARA RIO DE JANEIRO-RJ ASSESSORAR O SECRETARIODE ESTADO DA RECEITA NA REUNIAO DP PRE-CONFAZ E 141a REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO NACIONAL DE POLITICA FAZENDARIACONFAZ CONFORME MAPA DE DIARIA | 00011056126434 | LAELSON ALCANTARA DE PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 14/03/2011 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOACEMNTO PARA BRASILIA -DFREPRESENTAR O COORDENADOR DACORREGEDORIA FISCAL NA REUNIAODO GRUPO DE TRABALHO GT 18 CORREGEDORES DAS SECRETARIAS DEFAZENDA DOS ESTADOS E DA RECEITA FEDERAL CONFORME MAPA DE | 00005784409468 | JOAO BATISTA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00237 | 14/03/2011 | 8020.12 | 8020.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 003/2010REFERENTE FATURA 3035702 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00238 | 14/03/2011 | 1433.04 | 1433.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0003/2010REFERENTE A FATURA 3035898 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 14/03/2011 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MACEIO - ALASSESSORAR O GERENTE EXECUTIVODA ESCOLA DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA NA 43a REUNIAO DO GRUPO DE DESENVOLVIMENTO DO SERVIDOR FAZENDARIO CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00004617376470 | ROMULO BRITO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 14/03/2011 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MACEIO - ALPARTICIPAR DA 43a REUNIAO DOGRUPO DE DESENVOLVIMENTO DOSERVIDOR FAZENDARIO CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00044856601415 | GLAUCO MENEZES BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00236 | 14/03/2011 | 1550.00 | 1550.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIATURAS PERTENCENTE AGNR-5 DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA A SER UTILIZADO NOPERIODO DE 14/03/2011 A 31/03/2011 | 00020764030434 | RAIMUNDO SICUPIRA LOPES SUP DE FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00224 | 14/03/2011 | 6000.00 | 6000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS PERTENCENTE AGNR-1 DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA A SER UTILIZADO NOPERIODO DE 14/03/2011 A 31/03/2011 | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA SUP DE FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00228 | 14/03/2011 | 4000.00 | 4000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIATURA PERTENCENTE AGNR-2 DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA A SER UTILIZADO NOPERIODO DE 14/03/2011 A 31/03/2011 | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00232 | 14/03/2011 | 3000.00 | 3000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIATURAS PERTENCENTEA GNR-3 DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA A SER UTLILIZADONO PERIODO DE 14/03/2011 A 31/03/2011 | 00048634310400 | FRANCISCO RICARDO BRASILEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00231 | 14/03/2011 | 8000.00 | 8000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS VISANDO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIATURAS PERTENCENTE A GNR-3 DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITAA SER UTILIZADO NO PERIODO DE14/03/2011 A 31/03/2011 | 00048634310400 | FRANCISCO RICARDO BRASILEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00235 | 14/03/2011 | 1150.00 | 1150.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS VISANDO A MANUTENCAO E SONSERVACAO DAS VIATURAS PERTENCENTE A GNR-5 DA SECRETARIA DE ESTADO RECEITA ASER UTILIZADO NO PERIODO DE14/03/2011 A 31/03/2011 | 00020764030434 | RAIMUNDO SICUPIRA LOPES SUP DE FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00223 | 14/03/2011 | 8000.00 | 8000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS VISANDO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A GNR-1 DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITAA SER UTILIZADO NO PERIODO DE14/03/2011 A 31/03/2011 | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA SUP DE FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00227 | 14/03/2011 | 6000.00 | 6000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PECAS VISANDO A CONSERVACAO E MANUTENCAO E DAS VIATURAS PERTENCENTE A GNR-2 DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITAA SER UTILIZADO NO PERIODO DE14/03/2011 A 31/03/2011 | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00221 | 14/03/2011 | 6000.00 | 6000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOVISANDO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS POSTOS FISCAIS E COLETORIAS DA GNR-1 DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA A SERUTILIZADO NO PERIODO DE 14/03/2011 A 31/03/2011 | 00001171803435 | BRUNO DE SOUSA FRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00222 | 14/03/2011 | 3000.00 | 3000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS POSTOS FISCAIS E COLETORIAS PERTENCENTE A GNR-1 DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA A SER UTILIZADO NO PERIODODE 14/03/2011 A 31/03/2011 | 00001171803435 | BRUNO DE SOUSA FRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00229 | 14/03/2011 | 3000.00 | 3000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOVISANDO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS POSTOS FISCAIS E COLETORIAS PERTENCENTE A GNR - 3DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA A SER UTILIZADO NO PERIODO DE 04/03/2011 A 31/03/2011 | 00049856235472 | FRANCISCO STEFERSON FERNANDES MARIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00230 | 14/03/2011 | 3000.00 | 3000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS POSTOS FISCAIS E COLETORIAS PERTENCENTE A GNR-3 DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA A SER UTILIZADO NO PERIODODE 14/03/2011 A 31/03/2011 | 00049856235472 | FRANCISCO STEFERSON FERNANDES MARIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00233 | 14/03/2011 | 3991.35 | 3991.35 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOVISANDO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS POSTOS FISCAIS E COLETORIAS PERTENCENTE A GNR- 5DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA A SER UTILIZADO NO PERIODO DE 14/03/2011 A 31/03/2011 | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO SUP DE FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00234 | 14/03/2011 | 480.00 | 480.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS POSTOS FISCAIS E COLETORIAS PERTENCENTE A GNR-5 DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA A SER UTILIZADO NO PERIODODE 14/03/2011 A 31/03/2011 | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO SUP DE FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00225 | 14/03/2011 | 2500.00 | 2500.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOVISANDO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS POSTOS FISCAIS E COLETORIAS PERTENCENTES A GNR- 2DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA A SER UTILIZADO NO PERIODO DE 14/03/2011 A 31/03/2011 | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00226 | 14/03/2011 | 2500.00 | 2500.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS POSTOS FISCAIS E COLETORIAS PERTENCENTE A GNR-2 DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA A SER UTILIZADO NO PERIODODE 14/03/2011 A 31/03/2011 | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00253 | 15/03/2011 | 8000.00 | 8000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOVISANDO A CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS POSTOS FISCAIS E COLETORISA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA A SERUTILIZADO NO PERIODO DE 15/03/2011 A 31/03/2011 | 00003456527462 | MOISES CAMARA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00254 | 15/03/2011 | 3000.00 | 3000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS POSTOS FISCAIS E COLETORIAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA A SERUTILIZADO NO PERIODO DE 15/03/2011 A 31/03/2011 | 00003456527462 | MOISES CAMARA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00250 | 15/03/2011 | 8000.00 | 8000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVADIVERASA VISANDO A CONSERVACAODE UNIDADES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA A SERUTILIZADO NO PERIODO DE 15/03/2011 A 31/03/2011 | 00010955437415 | MARINELIA ANIZIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00251 | 15/03/2011 | 7000.00 | 7000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS VISANDO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITAA SER UTILIZADO NO PERIODO DE15/03/2011 A 31/03/2011 | 00002558335472 | WANDERLY PONCE DE LEON SUP DE FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00252 | 15/03/2011 | 2998.00 | 2998.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA VIATURAS PERTENCENTE ASEDE DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA A SER UTILIZADO NOPERIODO DE 15/03/2011 A 31/03/2011 | 00002558335472 | WANDERLY PONCE DE LEON SUP DE FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00248 | 15/03/2011 | 7000.00 | 7000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOVISANDO A CONSERVACAO E MANUTENCAO DE UNIDADES FISCAIS DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA A SER UTILIZADO NO PERIODODE 15/03/2011 A 31/03/2011 | 00057028478491 | ZELICE PEREIRA DE MORAIS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00249 | 15/03/2011 | 7000.00 | 7000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVASDIVERSAS VISANDO A CONSERVACAODE UNIDADES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA A SERUTILIZADO NO PERIODO DE 15/03/2011 A 31/03/2011 | 00057028478491 | ZELICE PEREIRA DE MORAIS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 15/03/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAO BENTOFISCALIZAR AS EMPRESAS DE INSCRICAO ESTADUAL 16.156.850-5 E16.159.417-4 CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00023708166434 | GILBERTO DE ALMEIDA HOLANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 15/03/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAO BENTOAPURAR SONEGACAO DE IMPOSTOSPROCESSOS 01087520011-0, 0141802011-7 E 0158442011-4 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00005784409468 | JOAO BATISTA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 15/03/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAO BENTOFISCALIZAR AS EMPRESAS DE INSCRICAO ESTADUAL 16.156.850-5 E16.159.417-4 CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00013159852415 | JULIO DE OLIVEIRA COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 15/03/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAO BENTOAPURAR SONEGACAO DE IMPOSTOSPROCESSOS 0108752011-0, 0141802011-7 E 0158442011-4 CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00025081144487 | SILVIO CASTILHO DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 15/03/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE EXECUTAR TRABALHOS INERENTES A FISCALIZACAO DE MERCADORIA EM TRANSITO POR DETERMINACAO DA GERENCIA CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00043354980397 | JOSE MARIA DE SOUSA MENDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 15/03/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARTICIPAR DO CURSO DE ATF NAESAT CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00007879083472 | CLOVIS DANTAS DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 15/03/2011 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARTICIPAR DO CURSO DE ATF NAESAT CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00003924805490 | ELVIS FRANCELINO PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 16/03/2011 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DO SEMINARIO SOBREPOLITICAS E PROCEDIMENTOS DEADMINISTRACAO E GESTAO FIDUCIARIA PROJETOS CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00021922667404 | EDNAMAI RODRIGUES NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 16/03/2011 | 1170.00 | 1170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DO SEMINARIO SOBREPOLITICAS E PROCEDIMENTOS DEADMINISTRACAO E GESTAO FIDUCIARIA PROJETOS CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00055976034420 | FABIO OLIVEIRA GUERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00276 | 16/03/2011 | 25873.78 | 25873.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAISPRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 014/2009 REFERENTE A FATURANo. 0001185 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00277 | 16/03/2011 | 1501.95 | 1501.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAISPRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 001/2008 REFERENTE A FATURANO.0001184 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00271 | 16/03/2011 | 1000.00 | 1000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIATURAS PERTENCENTE AGNR-4 DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA A SER UTILIZADO NOPERIODO DE 16/03/2011 A 31/03/2011 | 00003924805490 | ELVIS FRANCELINO PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00255 | 16/03/2011 | 1000.00 | 1000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS VISANDO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A GNR-4 DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITAA SER UTILIZADO NO PERIODO DE16/03/2011 A 31/03/2011 | 00003924805490 | ELVIS FRANCELINO PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00272 | 16/03/2011 | 6000.00 | 6000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOVISANDO A MANUTENCAO DAS REPARTICOES FISCAIS DA GNR-4 DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITAA SER UTILIZADO NO PERIODO DE16/03/2011 A 31/03/2011 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00273 | 16/03/2011 | 1790.00 | 1790.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS VISANDO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE REPARTICOES FISCAIS DA GNR-4 DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITAA SER UTILIZADO NO PERIODO DE16/03/2011 A 31/03/2011 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00256 | 16/03/2011 | 1700.00 | 1700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DO FACILITADOR DO CURSO ORATORIA, DESTINADO A SERVIDORES DA SER, CONFORME PROC.097892011-2. | 00091478553715 | TANIA REGINA CASTELLIANO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00257 | 16/03/2011 | 1700.00 | 1700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DO FACILITADOR DO CURSO COMO FALAR EM PUBLICO, DESTINADO A SERVIDORESDA SER,CONF.PROC.097922011-4. | 00091478553715 | TANIA REGINA CASTELLIANO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00258 | 16/03/2011 | 1040.00 | 1040.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO EQUIVOCOS GRAMATICAIS NO MUNDO CORPORATIVO, DESTINADO A SERVIDORES DA SER,CONFORME PROC.097872011-3. | 00004352089427 | PRISCILA CARVALHO DE ALMEIDA RODOPIANO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 16/03/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORJAIR MOREIRA LIMA - CONFORME CONSTA DO PROC.097282011-4. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 16/03/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORROBERTA DO MONTE GOMES CONFOR.CONSTA DO PROC.097412011-1. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 16/03/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORJAIR MOREIRA LIMA - CONFORME CONSTA DO PROC.097582011-7. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 16/03/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORANIVALDO MENEZES DE AZEVEDO FILHO,CONFORME CONSTA DO PROCES-SO 097542011-9. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 16/03/2011 | 208.00 | 208.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORADRIANA CASSIA LIMA URBANO,CONFORME CONSTA PROC.097522011-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 16/03/2011 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORGIULIANA MENDONCA PESSOA, CONFORME PROC.097572011-2. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 16/03/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORLEONILSON LINS DE LUCENA, CONFORME PROC.097602011-4. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 16/03/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORTATIANA NOGUEIRA R M MENEZES ,CONFORME PROC.097392011-4. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 16/03/2011 | 660.00 | 660.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORCARLA JEANE DE MELO MENDONCA ,CONFORME PROC.0116162011-7. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 16/03/2011 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORTANIA REGINA CASTELLIANO, CON-FORME PROCESSO 097892011-2. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 16/03/2011 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORTANIA REGINA CASTELLIANO, CON-FORME PROCESSO 097922011-4. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 16/03/2011 | 208.00 | 208.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORPRISCILA CARVALHO DE A.RODOPIANO CONF.PROC. 097872011-3. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 17/03/2011 | 1263.27 | 1263.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DE 10 (DEZ) VIATURASCOM FINAL 3 E 01(UM) COM FINAL4 PARA O EXERCICIO DE 2011 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00279 | 17/03/2011 | 137139.24 | 137139.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOSFISCAIS EM UNIDADES FISCAIS DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 002/ 2010REFERENTE PARTE DO PERIODO DE19/01/2011 A 18/02/2011 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 18/03/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PEPARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DEPERNAMBUCO CONHECER O SISTEMAGNRE ONLINE PARA IMPLANTACAOBESTE ESTADO CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00009430709534 | ENILTON VARJAO ESTEVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 18/03/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PEPARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DEPERNAMBUCO PARA CONHECER O SISTEMA GNRE ONLINE PARA IMPLANTACAO NESTE ESTADO CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00025156217400 | WILTON CAMELO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 21/03/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO CONDUZIR VIATURA NOS TRABALHOS DOPOSTO FISCAL DA FRONTEIRA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00039805786404 | SEBASTIAO TAVARES BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 21/03/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA UMBUZEIROCONDUZIR VIATURA NOS TRABALHOSDO POSTO FISCAL DA FRONTEIRACONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 21/03/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO CONDUZIR VIATURA NOS TRABALHOS DOPOSTO FISCAL DDE FRONTEIRA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00002378558449 | JOAO LOPES BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 21/03/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA OURO VELHOCONDUZIR VIATURA NOS TRABALHOSDO POSTO FISCAL DA FRONTEIRACONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 21/03/2011 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E OUTRAS CONDUZINDO SERVIDORES DAESAT A UMA REUNIAO COM GERENTES E COLETORES PARA LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES DE CURSOS CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00002545950491 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 21/03/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE COORDENAR O CURSO ARQUIVOSELETRONICOS DESTINADOS AOS AUDITORES FISCAIS DE ESTABELECIMENTOS CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00019844662400 | JERUSA DE MARIA DA F ANDRADE GUIMARAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 21/03/2011 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SALVADOR -BAASSESSORAR O SECRETARIO DE ESTADO DA RECEITA EM REUNIAO COMSECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00011056126434 | LAELSON ALCANTARA DE PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 21/03/2011 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SALVADOR -BAPARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADODA BAHIA VISANDO UMA ACAO INTEGRADA FRENTE A DISCUSSAO DEUMA NOVA ABORDAGEM TRIBUTARIAACERCADO COMERCIO ELETRONICO | 00056959052491 | RUBENS AQUINO LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 21/03/2011 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BELO HORIZONTE-MG PARTICIPAR DE REUNIAO DOGRUPO DE TRABALHO GT 48 - SPEDFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00075875047704 | TATIANA NOGUEIRA DO R M MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00286 | 21/03/2011 | 12600.00 | 12600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 88 (OITENTA E OITO) PNEUS PARAATENDER NECESSIDADE DAS VIATURAS PERTECENTE A SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA. ATA DE REGISTRO : 078/2010 PREGAO : 053/2010 ITENS : 14 e 23 | 38046843001416 | HC PECAS SA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00292 | 22/03/2011 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO ANALISE DA DOCU-MENTACAO DA FISC.MERC. EM TRANSITO PARA OS PARTICIPANTES DAFORMACAO DE AUDITORES FISC. DEMERC.EM TRANS.PROC.097572011-2(AJUSTE DA RETENCAO DO INSS) | 00072636513434 | GIULIANA MENDONCA PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00294 | 23/03/2011 | 3668.94 | 3668.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 02030715002247 | ANATEL AGENCIA NAC DE TELECOMUNICACOES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00295 | 23/03/2011 | 814.72 | 814.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO PARAO FORMENTO DA RADIODIFUSAO PUBLICA DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA PARA O EXERCICIO DE2011 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 02030715002247 | ANATEL AGENCIA NAC DE TELECOMUNICACOES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 23/03/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CUITE LEVAROFICIOS E CITACOES REFERENTEAO PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO EM DESFAVOR DOS SERVIDORES MARCILIO ALVES DE OLIVEIRA E FRANCISCO TOMAS DA SILVAFILHO CONFOME MAPA DE DIARIAS | 00022611894434 | CLODOALDO SILVA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00296 | 25/03/2011 | 71120.00 | 71120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 8.000(OITO MIL) RESMA DE PAPEL A -4PARA ATENDER DIVERSAS UNIDADESDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DASUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIO ATRAVES DE MEMORANDO N.002/2011/NPCD | 03988378000133 | DF DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 28/03/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BELEM E OUTRAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AOCOMANDO FISCAL CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 28/03/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BELEM E OUTRAS DILIGENCIAR E SUPERVISIONAR REPARTICOES DA GNR-2 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 28/03/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALAGOA GRANDE E OUTRAS CONDUZIR VIATURAJUNTO AO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 28/03/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA REMIGIO E OUTRAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AOCOMANDO FISCAL CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 28/03/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALAGOA GRANDE E OUTRAS CONDUZIR VIATURAJUNTO AO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 28/03/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BANANEIRAS EOUTRAS CONDUZIR VIATURA JUNTOAO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 28/03/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BANANEIRAS EOUTRAS CONDUZIR VIATURA JUNTOAO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00016115295491 | JOSIVAL ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 28/03/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BELEM E OUTRAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AOCOMANDO FISCAL CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 28/03/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALAGOA GRANDE E OUTRAS CONDUZIR VIATURAJUNTO AO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 28/03/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BELEM E OUTRAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AOCOMANDO FISCAL CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 28/03/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA REMIGIO E OUTRAS DILIGENCIAR E SUPERVISIONAR REPARTICOES DA GNR-2 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00005139701421 | RENATO NEIVA MONTENEGRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 28/03/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALAGOA GRANDE E OUTRAS CONDUZIR VIATURAJUNTO AO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 28/03/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE ATUAR COMO FACILITADOR DOEVENTO DE CAPACITACAO ARQUIVOSELETRONICOS CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00082644799449 | ANDRE HENRIQUE DE ARRUDA LUNA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 28/03/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 29 E 30/3/11QUANDO A SERVICO DESTA SECRETARIA, CONF. MAPA ANEXO. | 00019844662400 | JERUSA DE MARIA DA F ANDRADE GUIMARAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 28/03/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE PATOS E OUTRAS, NO PERIODO DE 17 A 30/032011, EM DIAS ALTERNADOS QUANDO A SERVICO DESTA SECRETARIA.CONF. MAPA ANEXO. | 00046726675453 | ALVARO MARQUES GALVAO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 28/03/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE PATOS E OUTRAS, NO PERIODO DE 17 A 30/032011, EM DIAS ALTERNADOS QUANDO A SERVICO DESTA SECRETARIA,CONF. MAPA ANEXO. | 00030266009468 | FRANCISCO CIRILO NUNES E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 28/03/2011 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE SAPE E OUTRAS, NO PERIODO DE 01 A 21/032011, EM DIAS ALTERNADOS QUANDO A SERVICO DESTA SECRETARIA,CONF. MAPA ANEXO. | 00004483863487 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 28/03/2011 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE ALHANDRA EOUTRAS, PERIODO DE 01 A 29/032011, EM DIAS ALTERNADOS QUANDO A SERVICO DESTA SECRETARIA,CONF. MAPA ANEXO. | 00020461003449 | ANTONIO FERNANDO ARAUJO LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 28/03/2011 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE MAMANGUAPEE OUTRAS, NO PERIODO DE 04/03/2011, EM DIAS ALTERNADOS QUANDO A SERVICO DESTA SECRETARIA,CONF. MAPA ANEXO. | 00085746037753 | CARLOS AUGUSTO LANG |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 28/03/2011 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE ALHANDRAE OUTRAS,NO PERIODO DE 03 A 2803/2011, EM DIAS ALTERNADOS ASERVICO DESTA SECRETARIA, CONFMAPA ANEXO. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA SUP DE FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 28/03/2011 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE PILAR E OUTRAS, NO PERIODO DE 01 A 14/03/2011, EM DIAS ALTERNADOS ASERVICO DESTA SECRETARIA, CONFMAPA ANEXO. | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 28/03/2011 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADE DE JURIPIRANGAE OUTRAS,NO PERIODO DE 18 A 3103/2011, EM DIAS ALTERNADOS ASERVICO DESTA SECRETARIA, CONFMAPA ANEXO. | 00020736568468 | DEMOCRATES ALVES SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 28/03/2011 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE ALHANDRAE OUTRAS,NO PERIODO DE 02 A 1403/2011, EM DIAS ALTERNADOS ASERVICO DESTA SECRETARIA, CONFMAPA ANEXO. | 00023543329472 | EXODO NORBERTO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 28/03/2011 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE PILARE OUTRAS,NO PERIODO DE 18 A 3103/2011, EM DIAS ALTERNADOS ASERVICO DESTA SECRETARIA, CONFMAPA ANEXO. | 00047738227400 | FRANCISCO LARAJEIRA DE L FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 28/03/2011 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE MAMANGUAPEE OUTRAS,NO PERIODO DE 01 A 1403/2011, EM DIAS ALTERNADOS ASERVICO DESTA SECRETARIA, CONFMAPA ANEXO. | 00029495245400 | FERNANDO DE ARAUJO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 28/03/2011 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADE DE JURIPIRANGAE OUTRAS,NO PERIODO DE 01 A 1403/2011, EM DIAS ALTERNADOS ASERVICO DESTA SECRETARIA, CONFMAPA ANEXO. | 00039629309491 | GIVALDO SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 28/03/2011 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE MAMANGUAPEE OUTRAS,NO PERIODO DE 18 A 3103/2011, EM DIAS ALTERNADOS ASERVICO DESTA SECRETARIA, CONFMAPA ANEXO. | 00072636513434 | GIULIANA MENDONCA PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 28/03/2011 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE MAMANGUAPEE OUTRAS,NO PERIODO DE 04 A 2903/2011, EM DIAS ALTERNADOS ASERVICO DESTA SECRETARIA, CONFMAPA ANEXO. | 00038669722453 | IRAN VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 28/03/2011 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADE DE JURIPIRANGAE OUTRAS,NO PERIODO DE 03 A 1503/2011, EM DIAS ALTERNADOS ASERVICO DESTA SECRETARIA, CONFMAPA ANEXO. | 00030919410430 | JOSE CARLOS DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 28/03/2011 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE SALGADO DESAO FELIX E OUTRAS, NO PERIODO04 A 16/03/2011, EM DIAS ALTERNADOS, A SERVICO DESTA SECRETARIA, CONF. MAPA ANEXO. | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 28/03/2011 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE CAAPORAE OUTRAS,NO PERIODO DE 11 A 2303/2011, EM DIAS ALTERNADOS ASERVICO DESTA SECRETARIA, CONFMAPA ANEXO. | 00035868759400 | JOSE EDMILSON S SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 28/03/2011 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE P; DE FOGOE OUTRAS,NO PERIODO DE 18 A 3103/2011, EM DIAS ALTERNADOS ASERVICO DESTA SECRETARIA, CONFMAPA ANEXO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 28/03/2011 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE P. DE FOGOE OUTRAS,NO PERIODO DE 01 A 1403/2011, EM DIAS ALTERNADOS ASERVICO DESTA SECRETARIA, CONFMAPA ANEXO. | 00075925150406 | JOSENILDO BRAGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 28/03/2011 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE ALHANDRAE OUTRAS,NO PERIODO DE 01 A 2903/2011, EM DIAS ALTERNADOS ASERVICO DESTA SECRETARIA, CONFMAPA ANEXO. | 00094100314868 | JOSE VITORINO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 28/03/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE RIO TINTOE OUTRAS,NO PERIODO DE 03 A 2903/2011, EM DIAS ALTERNADOS ASERVICO DESTA SECRETARIA, CONFMAPA ANEXO. | 00016147871404 | JOAO CARLOS DE P MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 28/03/2011 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE P. DE FOGOE OUTRAS,NO PERIODO DE 01 A 1703/2011, EM DIAS ALTERNADOS ASERVICO DESTA SECRETARIA, CONFMAPA ANEXO. | 00045086249449 | JOSE MARCONI DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 28/03/2011 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE B. TRAICAOE OUTRAS,NO PERIODO DE 09 A 2203/2011, EM DIAS ALTERNADOS ASERVICO DESTA SECRETARIA, CONFMAPA ANEXO. | 00045075220487 | MANOEL EDNALDO DE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 28/03/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE B. TRAICAOE OUTRAS,NO PERIODO DE 10 A 1503/2011, EM DIAS ALTERNADOS ASERVICO DESTA SECRETARIA, CONFMAPA ANEXO. | 00032469977487 | MIGUEL FERNANDES LISBOA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 28/03/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE P. DE FOGOE OUTRAS,NO PERIODO DE 10 A 1503/2011, EM DIAS ALTERNADOS ASERVICO DESTA SECRETARIA, CONFMAPA ANEXO. | 00035227923434 | ROSA VIRGINIA DE OLIVEIRA SCARANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 28/03/2011 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE SALGADO DES. FELIX E OUTRAS, NO PERIODO01 A 29/03/2011, EM DIAS ALTERNADOS A SERVICO DESTA SECRETARIA, CONF. MAPA ANEXO. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 28/03/2011 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE MAMANGUAPEE OUTRAS,NO PERIODO DE 18 A 3103/2011, EM DIAS ALTERNADOS ASERVICO DESTA SECRETARIA, CONFMAPA ANEXO. | 00046788093415 | SERGIO BRAZ DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 28/03/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE RIO TINTOE OUTRAS,NO PERIODO DE 03 A 2903/2011, EM DIAS ALTERNADOS ASERVICO DESTA SECRETARIA, CONFMAPA ANEXO. | 00061335789391 | WANCLAY LIMA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 28/03/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE CAJAZEIRASE OUTRAS,NO PERIODO DE 01 A 2503/2011, EM DIAS ALTERNADOS ASERVICO DESTA SECRETARIA, CONFMAPA ANEXO. | 00052641180430 | GISLAINE ARAUJO DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 28/03/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE C DO ROCHAE OUTRAS,NO PERIODO DE 01 A 2503/2011, EM DIAS ALTERNADOS ASERVICO DESTA SECRETARIA, CONFMAPA ANEXO. | 00061662488491 | CLAUDIO SOUSA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 28/03/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE SOUSA, NOPERIODO DE 15 A 22/03/2011, ASERVICO DESTA SECRETARIA, CONFMAPA ANEXO. | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO SUP DE FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 28/03/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE S.J. DE PIRANHAS E OUTRAS.NO PERIODO DE03 A 25/03/2011, EM DIAS ALTERNADOS A SERVICO DESTA SECRETARIA, CONF. MAPA ANEXO. | 00092082130800 | BASILIO VIEIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 28/03/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE S.J. DE PIRANHAS, NO PERIODO DE 14 A 2903/2011, EM DIAS ALTERNADOS ASERVICO DESTA SECRETARIA, CONFMAPA ANEXO. | 00016076001453 | VALDECI MARCOLINO LIMEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 28/03/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE UIRAUNAE OUTRAS,NO PERIODO DE 04 A 2803/2011, EM DIAS ALTERNADOS ASERVICO DESTA SECRETARIA, CONFMAPA ANEXO. | 00018114792434 | JOSE GOMES DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 28/03/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE UIRAUNAE OUTRAS,NO PERIODO DE 01 A 2503/2011, EM DIAS ALTERNADOS ASERVICO DESTA SECRETARIA, CONFMAPA ANEXO. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 28/03/2011 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE UIRAUNAE OUTRAS,NO PERIODO DE 02 A 3103/2011, EM DIAS ALTERNADOS ASERVICO DESTA SECRETARIA, CONFMAPA ANEXO. | 00020584768400 | RIBAMAR TORRES DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 28/03/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE UIRAUNAE OUTRAS,NO PERIODO DE 14 A 2303/2011, EM DIAS ALTERNADOS ASERVICO DESTA SECRETARIA, CONFMAPA ANEXO. | 00016590392315 | JOAO BOSCO LAURINDO DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 28/03/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE UIRAUNAE OUTRAS,NO PERIODO DE 03 A 3003/2011, EM DIAS ALTERNADOS ASERVICO DESTA SECRETARIA, CONFMAPA ANEXO. | 00013273221453 | VICENTE PAULO LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 28/03/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE B. DO CRUZE OUTRAS,NO PERIODO DE 03 A 2903/2011, EM DIAS ALTERNADOS ASERVICO DESTA SECRETARIA, CONFMAPA ANEXO. | 00008911711420 | ADERCI DANTAS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 28/03/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE SAO BENTOE OUTRAS,NO PERIODO DE 03 A 2903/2011, EM DIAS ALTERNADOS ASERVICO DESTA SECRETARIA, CONFMAPA ANEXO. | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 28/03/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE PAUKISTAE OUTRAS,NO PERIODO DE 23 A 2603/2011, A SERVICO DESTA SECRETARIA, CONF. MAPA ANEXO. | 00016223454449 | JOSEMAR ALMEIDA DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 28/03/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE S BENTINHOE OUTRAS,NO PERIODO DE 11 A 1903/2011, A SERVICO DESTA SECRETARIA, CONF. MAPA ANEXO. | 00067552692804 | EDIVALDO ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 28/03/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE PAULISTAE OUTRAS,NO PERIODO DE 22 A 2903/2011, EM DIAS ALTERNADOS ASERVICO DESTA SECRETARIA, CONFMAPA ANEXO. | 00002699826472 | JOZEMAR DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 28/03/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE PAULISTAE OUTRAS,NO PERIODO DE 14 A 3003/2011, EM DIAS ALTERNADOS ASERVICO DESTA SECRETARIA, CONFMAPA ANEXO. | 00053049870478 | FERNANDO ANTONIO VIANA SUASSUNA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00357 | 29/03/2011 | 80573.88 | 80573.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO DE NOTAS FISCAIS 1, 1A E ELETRONICAS NOPOSTO FISCAL DE CRUZ DE ALMASE COP-JP REFERENTE AO PERIODO19/01 A 18/02 CONFORME CONTRATO 001/2010 | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 29/03/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA ECAMPINA GRANDE COLETAR DOCUMENTOS PENDENTES PARA INSTRUIR OSPROCESSOS DE PRESTACAO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOSCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00013221868472 | MARIA JOSE GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 29/03/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA ECAMPINA GRANDE REALIZAR LEVANTAMENTO E VERIFICAR PENDENCIASNAS CONCESSOES DE DIARIAS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00012395536415 | SONIA MARIA DE ARAUJO MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 29/03/2011 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E OUTRAS RECOLHER VEICULOS,MATERIAIS INSERVIVEIS E CONDUZIR SERVIDORES CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00359 | 29/03/2011 | 8120.00 | 8120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS DIGITAIS PARAUSO DE REPARTICOES FISCAIS DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA REFERENTE AO PERIODO DE 08/02/11 A 07/03/11 CONFORME CONTRATO 005/2008 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00355 | 29/03/2011 | 134208.69 | 134208.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE MAO DEOBRA ESPECIALIZADA DE LIMPEZA,CONSERVACAO E SERVICOS GERAISEM DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA DURANTE O MES DE FEVEREIRO /2011CONFORME CONTRATO 011/2009 | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 29/03/2011 | 2539478.17 | 2539478.17 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV REF. RPPS DO MEE DEMARCO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 29/03/2011 | 33749.70 | 33749.70 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DEMARCO DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 29/03/2011 | 12790485.46 | 12790485.46 | FOLHA DE PESSOAL MARCO/11,SEC.EST.DA RECEITA VENC. E VANT.FIXAS PESSOAL ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 29/03/2011 | 565.02 | 565.02 | FOLHA DE PESSOAL MARCO/11,SEC.EST.DA RECEITA SALARIO FAMILIA | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 80 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00356 | 29/03/2011 | 205625.65 | 205625.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, IMPLANTACAO E MANUTENCAODE MODULOS DO SISTEMA CORPORATIVO DO ATF E SUPRIMENTOS AOSAMBIENTES E DEMAIS SITES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITANO MES DE FEVEREIRO/2011 CON | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00375 | 30/03/2011 | 57781.50 | 57781.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICO EM DIVERSOS SETORESDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA REFERNTE AO MES DE MARCODE 2011 CONFORME PROCESSO 0318522011-0 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 30/03/2011 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ESPERANCA EOUTRAS REALIZAR MANUTENCAO NOSSISTEMAS DE TELECOMUNICACAOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00075368129491 | MARCOS VALERIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 30/03/2011 | 325.00 | 325.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO EOUTRAS REALIZAR MANUTENCAO NOSSISTEMAS DE TELECOMUNICACAO EINSTALACAO DE DE PONTO DE REDEPARA IMPRESSORAS CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00004903681408 | PABLO HENRIQUE PACIFICO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 30/03/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO EOUTRAS REALIZAR MANUTENCAO NOSSISTEMAS DE TELECOMUNICACAO EINSTALACAO DE PONTOS DE REDEPARA IMPRESSORAS CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 30/03/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS FAZERVISTORIA E ANALISE NAS VIATURAS PARTECENTE A GNR-4 PARA DEVOLUCAO AO GECOF CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00057025380482 | MARIA DA GLORIA FRAGOSO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 30/03/2011 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E OUTRAS REALIZAR ENTREGADE MATERIAIS PERMANENTES E RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERVIVEIS DA GNR-3 CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00030737419415 | MANOEL VIEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 30/03/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E OUTRAS REALIZAR ENTREGADE MATERIAIS PERMANENTES E RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERVIVEIS DA GNR-3 CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00003456527462 | MOISES CAMARA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 30/03/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS CONDUZIR TECNICO PARA FAZER VISTORIA E ANALISE NAS VIATURAS VISANDO DEVOLUCAO AO GECOG CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00073470899487 | JOSENIAS DO N CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 30/03/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO EOUTRAS SUPERVISIONAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOSARCONDICIONADOS DA GNR-3 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00030007550472 | JOAO GONCALVES MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00377 | 30/03/2011 | 7899.19 | 7899.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A RENOVACAO DOS SEGUROS (ROUBO,INCENDIO E COLIZAO)DE 12 (DOZE) VIATURAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATRAVES DE MEMORANDO NO. 07/2011/SAA/NSG | 08816067000100 | UASEG SEGUROS S.A.ITAU SEG.DE AUTO E RES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 01/04/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE PRINCESA ISABELNO PERIODO DE 01 A 11/03/2011,EM DAIS ALTERNADOS, QUANDO ASERVICO DESTA SECRETARAI, MAPAANEXO. | 00026369273449 | MANOEL PAULINO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 01/04/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, NO PERIODO DE 14 A 31/03/2011, EMDIAS ALTERNADOS, QUANDO A SERVICO DESTA SECRETARIA,MAPA ANEXO. | 00007874715420 | LUCIANO LOURENCO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 01/04/2011 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE PIANCO EOUTRAS, NO PERIODO DE 14 A 31/03/2011, EM DIAS ALTERNADOS, ASERVICO DESTA SECRETARIA, MAPAANEXO. | 00033795797420 | LUZINETE SILVA M DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 01/04/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE ITAPORANGANO PERIODO DE 01 A 23/03/2011,EM DIAS ALTERNADOS, QUANDO ASERVICO DESTA SECRETARIA, MAPAANEXO. | 00016205715449 | PEDRO L A FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 01/04/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE PRINCESA ISABELE OUTRAS, NO PERIODO DE 01 A29/03/2011, EM DIAS ALTERNADOSA SERVICO DESTA SECRETARIA, MAPA ANEXO. | 00098258630482 | ELIENE MEIRA VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 01/04/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE ITAPORANGA,NO PERIODO DE 03 A 16/03/2011,EM DIAS ALTERNADOS, A SERVICODESTA SECRETARIA, MAPA ANEXO. | 00004177665487 | ANTONIO CRISTOVAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 01/04/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE PRINCESA ISABELE PIANCO, NO PERIODO DE 01 A31/03/2011, EM DIAS ALTERNADOSA SERVICO DESTA SECRETARIA, MAPA ANEXO. | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 01/04/2011 | 325.00 | 325.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PIANCO E ITAPORANGA, NO PERIODO DE 10 A31/03/2011, EM DIAS ALTERNADOSA SERVICO DESTA SECRETARIA, MAPA ANEXO. | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 01/04/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE PRINCESA ISABELE ITAPORANGA, NO PERIODO DE 03A 28/03/2011, EM DIAS ALTERNADOS,A SERVICO DESTA SECRETARIAMAPA ANEXO. | 00038043050406 | JOSE RONALDO DE SOUSA AMERICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 01/04/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE PRINCESA ISABELE OUTRA, NO PERIODO DE 14 A 3003/2011, EM DIAS ALTERNADOS, ASERVICO DESTA SECRETARIA, MAPAANEXO. | 00001051666422 | PETTERSON JOSE DOS SANTOS DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00388 | 01/04/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE CONCEICAOE OUTRAS, NO PERIODO DE 15 A25/03/2011, EM DIAS ALTERNADOSMAPA ANEXO. | 00020279612400 | GEDEAO JOAO DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 01/04/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS, NO PERIODO DE 01 A 05/03/2011,A SERVICO DESTA SECRETARIA,MAPA ANEXO. | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00390 | 01/04/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE PATOS E OUTRAS. NO PERIODO DE 15 A 23/03/2011, EM DIAS ALTERNADOS, ASERVICO DESTA SECRETARIA, MAPAANEXO. | 00027716244434 | JOSE HONORATO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 01/04/2011 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE PATOS E OUTRAS. NO PERIODO DE 15 A 25/032011, EM DIAS ALTERNADOS, MAPAANEXO. | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 01/04/2011 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS CIDADES DE MONTEIRO EOUTRAS. NO PERIODO DE 28 A 30/03/2011, A SERVICO DESTA SECRETARIA, MAPA ANEXO. | 00008920990468 | MARIO RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 01/04/2011 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL EOUTRAS ENTREGAR MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00052059073472 | ADEVAL ALVES DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 01/04/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL EOUTRAS INSPECIONAR AS COLETORIAS E POSTOS FISCAIS DA GNR-3CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 01/04/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA UMBUZEIROCONDUZIR VIATURA NOS TRABALHOSDO POSTO FISCAL DA FRONTEIRACONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00007096542434 | BATOLOMEU OLIMPIO DE ARRUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 01/04/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL CONDUZIR VIATURA NOS TRABALHOS DOPOSTO FISCAL DA FRONTEIRA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00037776045420 | CLOVIS BERTOLINO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 01/04/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA OURO VELHOCONDUZIR VIATURA NOS TRABALHOSDO POSTO FISCAL DA FRONTEIRACONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00014107988449 | EMILIO ALCANTARA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00399 | 01/04/2011 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAENTREGAR DOCUMENTOS E EQUIPAMENTOS DA GNR3 CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 01/04/2011 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA OURO VELHO EINGA ENTREGAR MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 01/04/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO CONDUZIR VIATURA NOS TRABALHOS DOPOSTO FISCAL DA FRONTEIRA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00002378558449 | JOAO LOPES BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 01/04/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA OURO VELHOCONDUZIR VIATURA NOS TRABALHOSDO POSTO FISCAL DA FRONTEIRACONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 01/04/2011 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JUAZEIRINHOCONDUZIR VIATURA NOS TRABALHOSDA COLETORIA CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00404 | 01/04/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL CONDUZIR VIATURA NOS TRABALHOS DOPOSTO FISCAL DA FRONTEIRA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00405 | 01/04/2011 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO EOUTRAS REALIZAR MANUTENCAO DEEQUIPAMENTOS E INSTALACOES CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 01/04/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA OURO VELHOCONDUZIR VIATURA NOS TRABALHOSDO POSTO FISCAL DA FRONTEIRACONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00407 | 01/04/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL CONDUZIR VIATURA NOS TRABALHOS DOPOSTO FISCAL DA FRONTEIRA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 01/04/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO CONDUZIR VIATURA NOS TRABALHOS DOPOSTO FISCAL DA FRONTEIRA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00039805786404 | SEBASTIAO TAVARES BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 01/04/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA UMBUZEIROCONDUZIR VIATURA NOS TRABALHOSDO POSTO FISCAL DA FRONTEIRACONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 01/04/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA UMBUZEIROCONDUZIR VIATURA NOS TRABALHOSDO POSTO FISCAL DA FRONTEIRACONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00017690153453 | SEVERINO FREIRE DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 01/04/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL EOUTRAS SUPERVISIONAR OS TRABALHOS DE FISCALIZACAO NO AMBITODA GNR-3 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00065620224449 | SANDRO ROGERIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00393 | 01/04/2011 | 15500.00 | 15500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA PERTENCENTE ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA NO MES DE MARCO DE 2011 CONFORME CONTRATO 006/2010 | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00418 | 04/04/2011 | 33180.00 | 33180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE VIGILANTESNAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEMARCO/2011 CONFORME CONTRATO008/2010 | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00419 | 04/04/2011 | 6000.00 | 6000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOVISANDO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS POSTOS FISCAIS E COPERTENCENTE A GNR-1 DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECCEITA ASER UTILIZADO NO PERIODO DE 04/04/2011 A 30/04/2011 | 00001171803435 | BRUNO DE SOUSA FRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00420 | 04/04/2011 | 4000.00 | 4000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES FISCAIS PERTENCENTE A GNR-1 DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA A SER UTILIZADO NO PERIODO DE 04/04/2011A 30/04/2011 | 00001171803435 | BRUNO DE SOUSA FRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00423 | 04/04/2011 | 2500.00 | 2500.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOVISANDO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS POSTOS FISCAIS E COLETORIAS PERTENCENTE A GNR - 2DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA A SER UTILIZADO NO PERIODO DE 04/04/2011 A 30/04/2011 | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00424 | 04/04/2011 | 2500.00 | 2500.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS POSTOS FISCAIS E COLETORIAS PERTENCENTE A GNR-2 DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA A SER UTILIZADO NO PERIODODE 04/04/2011 A 30/04/2011 | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 04/04/2011 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CONCEICAO EOUTRAS CONDUZIR VIATURA DA FISCALIZACAO DO POSTO FISCAL DEPERNAMBUQUINHO EM DILIGENCIASCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 04/04/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA E OUTRAS ACOMPANHAR O GERENTE ADMINISTRATIVO EM VISITA TECNICAPARA VERIFICAR O ANDAMENTO DOSSERVICOS EXECUTADOS EM UNIDADES FISCAIS DESTA SECRETARIACONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00067420958491 | CARLOS MANUEL OLIVEIRA CORREIA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 04/04/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA E OUTRAS REALIZAR VISISTA TECNICAPARA VERIFICAR O ANDAMENTO DOSSERVICOS EXECUTADOS EM UNIDADES FISCAIS DESTA SECRETARIACONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00084063823415 | JEFFERSON DANTAS PINHEIRO ROLIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 04/04/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA E OUTRAS ACOMPANHAR O GERENTE ADMINISTRATIVO EM VISITA TECNICACONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00021854882449 | MARIA CELIA DOS SANTOS SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 04/04/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA E OUTRAS ACOMPANHAR O GERENTE ADMINISTRATIVO EM VISITA TECNICAPARA VERIFICAR O ANDAMENTO DOSSERVICOS EXECUTADOS EM UNIDADES FISCAIS DESTA SECRETARIACONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00057028478491 | ZELICE PEREIRA DE MORAIS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 04/04/2011 | 17104.15 | 17104.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACAO DOCONSELHO DE RECURSOS FISCAISDA PARAIBA RELATIVA AS SESSOESREALIZADAS NO MES DE FEVEIRO /2011 COM AMPARO NA LEI 8510 DE09 DE ABRIL DE 2008, DISCIPLINADO PELO ART. 800 DO REGULAMENTO DO ICMS, APROVADO PELO | 00069210950453 | GIANNI CUNHA DA SILVEIRA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00426 | 04/04/2011 | 800.00 | 800.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIATURAS PERTENCENTE AGNR-5 DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA A SER UTILIZADO NOPERIODO DE 04/04/2011 A 30/04/2011 | 00020764030434 | RAIMUNDO SICUPIRA LOPES SUP DE FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00422 | 04/04/2011 | 5000.00 | 5000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA VIATURAS PERTENCENTE AGNR-1 DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA A SER UTILIZADO NOPERIODO DE 04/04/2011 A 30/04/2011 | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA SUP DE FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00421 | 04/04/2011 | 8000.00 | 8000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS VISANDO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIATURAS PERTENCENTE AGNR-1 DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA A SER UTILIZADO NOPERIODO DE 04/04/2011 A 30/04/2011 | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA SUP DE FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00425 | 04/04/2011 | 1288.00 | 1288.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS VISANDO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIATURAS PERTENCENTE AGNR-5 DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA A SER UTILIZADO NOPERIODO DE 04/04/2011 A 30/04/2011 | 00020764030434 | RAIMUNDO SICUPIRA LOPES SUP DE FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00441 | 05/04/2011 | 8000.00 | 8000.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARAAS VIATURAS DA 3a. GERENCIA REGIONAL, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE 05 A 30,/05/2011. | 00048634310400 | FRANCISCO RICARDO BRASILEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00439 | 05/04/2011 | 1500.00 | 1500.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARAUSO DAS VIATURAS, PERTENCENTESA 4a. GERENCIA REGIONAL, A SERUTILIZADO NO PERIODO DE 05 A30/05/2011. | 00003924805490 | ELVIS FRANCELINO PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00447 | 05/04/2011 | 4000.00 | 4000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PECAS VISANDO A CONSERVACAO E MANUTENCAO E DAS VIATURAS PERTENCENTE A GNR-2 DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITAA SER UTILIZADO NO PERIODO DE05/04/2011 A 30/04/2011 | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00440 | 05/04/2011 | 1000.00 | 1000.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO REFERENTE A OUTROSSERVICOS DE MANUTENCAO NAS VIATURAS,PERTENCENTES A 4a. GERENCIA GEREIONAL, A SER UTILIZADONO PERIODO DE 05 A 30/04/2011. | 00003924805490 | ELVIS FRANCELINO PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00448 | 05/04/2011 | 3000.00 | 3000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIATURA PERTENCENTE AGNR-2 DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA A SER UTILIZADO NOPERIODO DE 05/04/2011 A 30/04/2011 | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00442 | 05/04/2011 | 3000.00 | 3000.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO REFERENTE A OUTROSSERVICOS DE MANUTENCAO NAS VIATURAS,PERTENCENTES A 3a. GERENCIA REGIONAL, A SER UTILIZADONO PERIODO DE 05 A 30/04/2011. | 00048634310400 | FRANCISCO RICARDO BRASILEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 05/04/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS CONDUZIR TECNICO DA ELENET A 3a /5aGERENCIAS REGIONAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA NOS GERADORESE NO-BREAK DOS POSTOS FISCAISCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00073470899487 | JOSENIAS DO N CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 05/04/2011 | 910.00 | 910.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DA 11a REUNIAO DACOMISSAO DE GESTAO FAZENDARIACONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00055976034420 | FABIO OLIVEIRA GUERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00430 | 05/04/2011 | 88428.78 | 88428.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOSNAS UNIDADES DE FISCALIZACAODESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2011 CONFORME CONTRATO 012/2009 | 69901957000105 | AGS ASS E GERENCIA DE SISTEMAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00431 | 05/04/2011 | 13584.00 | 13584.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAEM GRUPOS GERADORES,NOBREAKS EINSTALACOES ELETRICAS EM UNIDADES FISCAIS DESTA SECRETARIACORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2011 CONFORME CONTRATO 014/2008 | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00432 | 05/04/2011 | 149283.87 | 149283.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO,LIMPEZA E CONSERVACAO NAS UNIDADES DE FISCALIZACAO DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MESDE MARCO/2011 CONFORME CONTRATO 015/2009 | 08951196000101 | SERCON SERV DE ADM CONS IMOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 05/04/2011 | 1640.00 | 1640.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE DIARIAS, A FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, QUEPRESTAM SERVICOS DA 4a. GERENCIA REGIONAL, A SER UTILIZADONO PERIODO DE 05 A 30/04/2011. | 00033795797420 | LUZINETE SILVA M DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 05/04/2011 | 2490.00 | 2490.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE DIARIAS, A FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, QUEPRESTAM SERVICOS DA 5a. GERENCIA REGIONAL, A SER UTILIZADONO PERIODO DE 05 A 30/04/2011. | 00050046870482 | WASHINGTON LUIS DE SOUZA FONTES S FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 05/04/2011 | 3525.00 | 3525.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE DIARIAS, A FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, QUEPRESTAM SERVICOS NA 1a. GERENCIA REGIONAL, A SER UTILIZADONO PERIODO DE 05 A 30/04/2011. | 00072636513434 | GIULIANA MENDONCA PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 05/04/2011 | 0.00 | 0.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORESDESTA SECRETARIA QUE PRESTAMSERVICOS NA GNR-3 A SER UTILIZADO NO PERIODO DE 05/04/2011A 30/04/2011 | 00065620224449 | SANDRO ROGERIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 05/04/2011 | 3800.00 | 3800.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA QUE PRESTAM SERVICOS NA GNR-3 DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA ASER UTILIZADO NO PERIODO DE 05/04/2011 A 30/04/2011 | 00065620224449 | SANDRO ROGERIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 05/04/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAO PAULO-SPPARTICIPAR DE REUNIAO DE SECRETARIOS DA FAZENDA NA SEFAZ- SPA DIARIA REFERE-SE DO PERIODODE 29/03 A 30/03, POREM O SERVIDOR RECEBEU ANTECIPADO A DIARIA COM SAIDA NO DIA 30/03 O | 00056959052491 | RUBENS AQUINO LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00435 | 05/04/2011 | 5000.00 | 5000.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA 3a. GERENCIA REGIONAL, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE 05 A 30/04/2011. | 00049856235472 | FRANCISCO STEFERSON FERNANDES MARIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00436 | 05/04/2011 | 3000.00 | 3000.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO REFERENTE A OUTROSENCARGOS E SERVICOS PARA USODA 3a. GERENCIA REGIONAL,A SERUTILIZADO NO PERIODO DE 05 A30/04/2011. | 00049856235472 | FRANCISCO STEFERSON FERNANDES MARIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00437 | 05/04/2011 | 1973.76 | 1973.76 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DA 5a. GERENCIA REGIONAL, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE 05 A 30/04/2011. | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO SUP DE FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00438 | 05/04/2011 | 500.00 | 500.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO REFERENTE A OUTROSENCARGOS E SERVICOS, PARA USODA 5a. GERENCIA REGIONAL,A SERUTILIZADO NO PERIODO DE 05 A30/04/2011. | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO SUP DE FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00449 | 05/04/2011 | 6000.00 | 6000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO VISANDO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES FISCAIS PERTENCENTE A GNR-4 DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA A SER UTILIZADO NO PERIODO DE 05/04/2011A 30/04/2011 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00450 | 05/04/2011 | 2000.00 | 2000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DE UNIDADES FISCAIS PERTENCENTE A GNR-4 DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA A SER UTILIZADO NO PERIODO DE 05/04/2011A 30/04/2011 | 01886573000127 | ELIENE MEIRA DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00452 | 05/04/2011 | 18800.00 | 18800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 2.000(DUAS MIL) RESMA DE PAPEL A -4PARA ATENDER DIVERSOS SETORESDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DASUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATRAVES DE MEMORANDONo. 001/2011/NPCD | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00429 | 05/04/2011 | 25857.30 | 25857.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE PRESTACAO DE SERVICODE LOCACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DE TELEFONISTA,OPERADOR DE MAQUINA COPIADORA E ASCENSORISTA NAS UNIDADES DE FISCALIZACAO DESTA SECRETRAIA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2011 CONFORME CONTRATO 009/2010 | 35519164000104 | JAGUARI LTDA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00453 | 06/04/2011 | 1300.00 | 1300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DO FACILITADOR DO CURSO ICMS MINERIOS-DESTINADO A AUDITORES FISCAIS DEMERC.EM TRANSITO-CONFORME PROCESSO 191622011-8. | 00077572637191 | ARNALDO BEZERRA LOPES DE ALMEIDA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00454 | 06/04/2011 | 2520.00 | 2520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DO FACILITADOR DO CURSO DIREITO TRIBUTA -RIO PARA SERVIDORES DA SER-CONFORME PROCESSO 191722011-1. | 00002733558480 | MAYRA ANDRADE MARINHO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00455 | 06/04/2011 | 1820.00 | 1820.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DO FACILITADOR DO CURSO EXCEL BASICO DES-TINADO A SERVIDORES DA SER-CONFORME PROCESSO 191652011-1. | 00002627819488 | CARLA JEANE DE MELO MENDONCA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00456 | 06/04/2011 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DO FACILITADOR DO CURSO DIREITO PENAL TRIBUTARIO PARA SERVIDORES DA SERCONF. PROCESSO 191692011-0. | 00080662323491 | EDUARDO DE ARAUJO CAVALCANTI |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00457 | 06/04/2011 | 2800.00 | 2800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DO FACILITADOR DO CURSO ACCESS BASICO DESTINADO A SERVIDORES DA SER-CONFORME PROCESSO 191662011-6. | 00000802844421 | KAROLINE LIRA DANTAS DA COSTA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00458 | 06/04/2011 | 730.00 | 730.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM AQUISICAO DE COFFEEBREACK POR OCASIAO DA REUNIAODE PLANEJAMENTO 2011 DA SEC.DEEST.DA RECEITA PROC.3134220113 | 03265384000162 | AGUA NA BOCA DOCERIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00465 | 07/04/2011 | 7900.00 | 7900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER KIOCERA FS-1010 REF. TK-17PARA ATENDER DIVERSOS SETORESDESTA SECRETARIA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATRAVES DEMEMORANDO 011/2011/NPCD | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COM E SERV DE INF LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00464 | 07/04/2011 | 7938.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 49(QUARENTA E NOVE) COLCHOES D4588x188x14 PARA ATENDER NECESSIDADE DOS POSTOS FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVOATRAVES DE OFICO 001/SAA/2011 | 04695592000164 | BR COLCHOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00466 | 07/04/2011 | 7500.00 | 7500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE 01(UMA)ENVELOPADORA POR UM PERIODO DETRES MESES INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA PARA ATNDER SERVICO DE ENVELOPAGEM DAS COBRANCAS DE RICMS CONFORME SOLICITACAO AD SUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATRAVES DE MEMO | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 07/04/2011 | 4595.00 | 4595.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA NO DIARIO OFICIALDO ESTADO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00459 | 07/04/2011 | 5259.96 | 5259.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0003/2010REFERENTE FATURA N.3036068 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00460 | 07/04/2011 | 3838.16 | 3838.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0003/2010REFERENTE FATURA N. 3036189 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00461 | 07/04/2011 | 1373.04 | 1373.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0003/2010REFERENTE FATURA N.3036321 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00462 | 07/04/2011 | 994.04 | 994.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0003/2010REFERENTE FATURA N.3036355 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00463 | 07/04/2011 | 1103.94 | 1103.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0003/2010REFERENTE FATURA N.3036492 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 07/04/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE COORDENAR O CURSO ICMS MINERIOS DESTINADO AOS AUDITORESFISCAIS DE MERCADORIA EM TRANSITO CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00019844662400 | JERUSA DE MARIA DA F ANDRADE GUIMARAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00469 | 08/04/2011 | 132073.20 | 132073.20 | EMPENHO PARA REGULARIZAR JUNTOA CONTADORIA. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00472 | 08/04/2011 | 49283.87 | 49283.87 | EMPENHO PARA REGULARIZAR JUNTOA CONTADORIA. | 08951196000101 | SERCON SERV DE ADM CONS IMOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00474 | 08/04/2011 | 149283.87 | 149283.87 | EMPENHO PARA REGULARIZAR JUNTOA CONTADORIA. | 08951196000101 | SERCON SERV DE ADM CONS IMOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 08/04/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E OUTRAS REALIZAR VISITATECNICA DE FISCALIZACAO NOSPOSTOS FISCAIS E COLETORIASPERTENCENTE A GNR-3 CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00066149665453 | NEWTON ARNAUD SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 08/04/2011 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E SOUSA REALIZAR VISITA TECNICA DEFISCALIZACAO NAS COLETOTIAS EPOSTOS FISCAIS PERTENCENTES AGNR-4 E GNR-5 CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00066149665453 | NEWTON ARNAUD SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 08/04/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E OUTRAS REALIZAR TAREFAS, EM MISSAO SIGILOSA POR ORDEM DO GERENTE EXECUTIVO DE TRIBUTACAOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00020620012404 | VALDENILDE C DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 08/04/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA E OUTRAS VERIFICAR COMO GESTOR DOCONTRATO O ANDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS EMPRESAS SERCONE HIGIENE NAS COLETORIAS E POSTOS FISCAIS PERTENCENTE A GNR5CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00014649829453 | ANTONIO DE BARROS MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00470 | 08/04/2011 | 33180.00 | 33180.00 | EMPENHO PARA REGULARIZAR JUNTOA CONTADORIA. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00471 | 08/04/2011 | 134208.69 | 134208.69 | EMPENHO PARA REGULARIZAR JUNTOA CONTADORIA. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 08/04/2011 | 11556.30 | 11556.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL QUEPRESTA SERVICO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CORRESPONDENTE AOMES DE MARCO/2011 CONFORME PROCESSO 0318522011-0 E LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 08/04/2011 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVICOS EXECUTADOSPOR PESSOAS FISICAS PAGAS ATRAVES DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOMES DE MARCO DE 2011 CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00473 | 08/04/2011 | 33180.00 | 33180.00 | EMPENHO PARA REGULARIZAR JUNTOA CONTADORIA. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00485 | 11/04/2011 | 7000.00 | 7000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVADIVERSAS VISANDO A CONSERVACAOE MANUTENCAO DAS UNIDADES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA A SER UTILIZADO NOPERIODO DE 11/04/11 A 29/04/11 | 00010955437415 | MARINELIA ANIZIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00486 | 11/04/2011 | 8000.00 | 8000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOVISANDO A CONSERVACAO E MANUTENCAO DE UNIDADES FISCAIS DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA A SER UTILIZADO NO PERIODODE 11/04/11 A 29/04/11 | 00003456527462 | MOISES CAMARA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00487 | 11/04/2011 | 3000.00 | 3000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE POSTOS FISCAIS E COLETORIAS PERTENCENTE A SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA A SER UTILIZADO NO PERIODO DE 11/04/11A 29/04/11 | 00003456527462 | MOISES CAMARA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00484 | 11/04/2011 | 2998.00 | 2998.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIATURAS PERTENCENTE ASEDE DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA A SER UTILIZADO NOPERIODO DE 11/04/11 A 29/04/11 | 00002558335472 | WANDERLY PONCE DE LEON SUP DE FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00481 | 11/04/2011 | 7000.00 | 7000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOVISANDO A CONSERVACAO E MANUTENCAO DE UNIDADES FISCAIS DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA A SER UTILIZADO NO PERIODODE 11/04/2011 A 29/04/2011 | 00057028478491 | ZELICE PEREIRA DE MORAIS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00482 | 11/04/2011 | 8000.00 | 8000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE UNIDADES FISCAIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA A SER UTILIZADO NOPERIODO DE 11/04/11 A 29/04/11 | 00057028478491 | ZELICE PEREIRA DE MORAIS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00483 | 11/04/2011 | 6000.00 | 6000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS VISANDO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIATURAS PERTENCENTE ASEDE DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA A SER UTILIZADO NOPERIODO DE 11/04/11 A 29/04/11 | 00002558335472 | WANDERLY PONCE DE LEON SUP DE FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00488 | 12/04/2011 | 13840.00 | 13840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVOATRAVES DE MEMORANDO 005/2011 PREGAO : 324/2009 | 00431274000135 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 13/04/2011 | 504.00 | 504.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORMAYRA ANDRADE MARINHO-CONFORMEPROC.191722011-1. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 13/04/2011 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORKAROLINE LIRA DANTAS DA COSTA-CONFORME PROC.191662011-6. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 13/04/2011 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS POREDUARDO DE ARAUJO CAVALCANTI -CONFORME PROC.191692011-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 13/04/2011 | 364.00 | 364.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORCARLA JEANE DE MELO MENDONCA -CONFORME PROC.191652011-1. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 13/04/2011 | 260.00 | 260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORARNALDO BEZERRA L DE ALMEIDA -CONFORME PROC.191622011-8. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00503 | 13/04/2011 | 1400.00 | 1400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DO FACILITADOR DO CURSO GESTAO DE PESSOASPARA SERVIDORES DA SER-CONFOR-ME PROCESSO N.191592011-6. | 00085380989420 | DENISE PINTO GADELHA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 13/04/2011 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORDENISE PINTO GADELHA- CONFORMEPROCESSO 191592011-6. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 13/04/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MOSSORO LEVAR OFICIOS E CITACOES PARA AUDIENCIAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO EM DESFAVOR DE CESARPEREIRA DA ROCHA CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00022611894434 | CLODOALDO SILVA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 13/04/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PARA OITIVADE TESTEMUNHAS REFERENTE AOPROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO EM DESFAVOR DE CESAR PEREIRA DA ROCHA CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00014193957420 | ANTONIO GEOVANI DA COSTA PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 13/04/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PARA OITIVADE TESTEMUNHAS REFERENTE AOPROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO EM DESFAVOR DE CESAR PEREIRA DA ROCHA CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 13/04/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PARA OITIVADE TESTEMUNHAS REFERENTE AOPROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO EM DESFAVOR DE CESAR PEREIRA DA ROCHA CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00007220944420 | SEBASTIAO FLORENTINO DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 13/04/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PARA OITIVADE TESTEMUNHAS REFERENTE AOPROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO EN DESFAVOR DE CESAR PEREIRA DA ROCHA CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00022611894434 | CLODOALDO SILVA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 13/04/2011 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E OUTRAS REALIZAR PLANEJAMENTO DAOPERACAO DE MONITORAMENTO FISCAL DE EMPRESAS DO SIMPLES NACIONAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00030266009468 | FRANCISCO CIRILO NUNES E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 13/04/2011 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E OUTRAS REALIZAR PLANEJAMENTO DAOPERACAO DE MONITORAMENTO FISCAL DE EMPRESAS DO SIMPLES NACIONAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00046726675453 | ALVARO MARQUES GALVAO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00496 | 13/04/2011 | 24430.78 | 24430.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAISPRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 014/2009 REFERENTE AO PERIODO DE 21/02/2011 A 19/03/2011CONFORME FATURA No.001550 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00502 | 13/04/2011 | 4455.73 | 4455.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAIS(MALOTES) PRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 001/2008 REFERENTE AO PERIODO DE 21/02/2011A 18/03/2011 CONFORME FATURANo. 001549 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 14/04/2011 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EPATOS FAZER MANUTENCAO NO ANTIVIRUS E INSTALACAO DE IMPRESSORAS E OUTRAS CONFIGURACOES CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 14/04/2011 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EPATOS CONDUZINDO TECNICO DAGTI PARA FAZER MANUTENCAO, INSTALACAO E OUTRAS CONFIGURACOESCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 14/04/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA PARTICIPAR DE SINDICANCIA ADMINISTRATIVA (PROCESSOS No. 0333412011-2 e 0353862011-3) CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00006019259471 | GINALDO DE ALMEIDA FIGUEIREDO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 14/04/2011 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA PARTICIPAR DE SINDICANCIA ADMINISTRATIVA (PROCESSOS No. 0333412011-2 e 0353862011-3) CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00005784409468 | JOAO BATISTA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 14/04/2011 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA PARTICIPAR DE SINDICANCIA ADMINISTRATIVA (PROCESSOS No. 0333412011-2 e 0353862011-3) CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00025081144487 | SILVIO CASTILHO DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 14/04/2011 | 260.00 | 260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E GUARABIRA FAZER LEVANTAMENTO E ATUALIZACAO DE DEMANDAS PROVENIENTES DO PMAE CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00055976034420 | FABIO OLIVEIRA GUERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 14/04/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL REALIZAR VISITA AO POSTO FISCALPARA LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES NO APOIO DAQUELA UNIDADEFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00056993986434 | ROMULO AGRA TAVARES DE SALES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 14/04/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BELEM E OUTRAS CONDUZINDO VIATURA JUNTOAO COMANDO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 14/04/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BELEM E OUTRAS DILIGENCIAR E SUPERVISIONAR REPARTICOES DA GNR-2 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 14/04/2011 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA REMIGIO E OUTRAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AOCOMANDO FISCAL EM DIAS DE PLANTAO CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 14/04/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALAGOA GRANDE E OUTRAS CONDUZIR VIATURAJUNTO AO COMANDO FISCAL EMDIAS DE PLANTAO CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 14/04/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BANANEIRAS EOUTRAS CONDUZIR VIATURA JUNTOAO COMANDO FISCAL EM DIAS DEPLANTAO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 14/04/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BANANEIRAS EOUTRAS CONDUZIR VIATURA JUNTOAO COMANDO FISCAL EM DIAS DEPLANTAO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00016115295491 | JOSIVAL ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 14/04/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BELEM E OUTRAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AOCOMANDO FISCAL EM DIAS DE PLANTAO CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 14/04/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALAGOA GRANDE E OUTRAS CONDUZIR VIATURAJUNTO AO COMANDO FISCAL EMDIAS DE PLANTAO CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 14/04/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA REMIGIO E OUTRAS DILIGENCIAR E SUPERVISIONAR REAPRTICOES DA GNR-2 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00005139701421 | RENATO NEIVA MONTENEGRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 14/04/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BELEM E OUTRAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AOCOMANDO FISCAL EM DIAS DE PLANTAO CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 14/04/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALAGOA GRANDE E OUTRAS CONDUZIR JUNTO AOCOMANDO FISCAL EM DIAS DE PLANTAO CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00510 | 14/04/2011 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DO FACILITADOR DA PALESTRA QUE TEM COMOTEMA GESTAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, A SER PROFERIDA POROCASIAO DO PLANEJAMENTO ESTRA-TEGICO DA SEC.EST.RECEITA -CONFORME PROC.0069552011-3; | 00003793834468 | FRANCISCO ANTONIO CAVALCANTI DA SILVA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 14/04/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORFRANCISCO ANTONIO CAVALCANTIDA SILVA-CONF.PROC.069552011-3 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00525 | 15/04/2011 | 2700.00 | 2700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ESTAGIARIOS DO IFPB CONFORME CONVENIO 001/2011 CELEBRADOENTRE A SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA E IFPB REFERENTEAOS ESTAGIOS REALIZADOS NO MESFEVEREIRO/2011 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00002770321480 | ANTONIO HENRIQUE CARNEIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00526 | 15/04/2011 | 4360.00 | 4360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ESTAGIARIOS DO IFPB CONFORME CONVENIO 001/2011 CELEBRADOENTRE A SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA E O IFPB REFERENTEAOS ESTAGIOS REALIZADOS NO MESMARCO/2011 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00002770321480 | ANTONIO HENRIQUE CARNEIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00527 | 15/04/2011 | 3654.44 | 3654.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0003/2010REFERENTE FATURA 3036553 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00528 | 15/04/2011 | 1973.58 | 1973.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0003/2010REFERENTE FATURA 3036629/3036904 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00529 | 15/04/2011 | 1742.56 | 1742.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0003/2010REFERENTE FATURA 3036618/3036992 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00530 | 15/04/2011 | 3729.42 | 3729.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0003/2010REFERENTE FATURA 3036799 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 15/04/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA E OUTRAS CONDUZINDO O CHEFE DO NSGPARA FAZER VISTORIA NOS MOTORES ESTACIONARIOS DESTA SECRETARIA CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00010188959491 | EVANDRO ALVES TORQUATO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 15/04/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EOUTRAS REALIZAR ENTREGA DE MATERIAIS PERMANENTES E RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERVIVEISCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00003456527462 | MOISES CAMARA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 15/04/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EOUTRAS REALIZAR ENTREGA DE MATERIAIS PERMANENTES E RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERVIVEISCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00030737419415 | MANOEL VIEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 15/04/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA E OUTRAS FAZER VISTORIA NOS MOTORES ESTACIONARIOS DESTA SECRETARIA CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00002558335472 | WANDERLY PONCE DE LEON SUP DE FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 15/04/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CATOLE DO ROCHA E OUTRAS CONDUZINDO SERVIDORES DESTA SECRETARIA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00073470899487 | JOSENIAS DO N CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00536 | 15/04/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CATOLE DO ROCHA E OUTRAS FAZER VISTORIA EMVIATURAS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00057025380482 | MARIA DA GLORIA FRAGOSO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00537 | 15/04/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E OUTRAS REALIZAR MANUTECAONOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACAO CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00075368129491 | MARCOS VALERIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 15/04/2011 | 325.00 | 325.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E OUTRAS REALIZAR MANUTENCAO NOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACAO CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00004903681408 | PABLO HENRIQUE PACIFICO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 15/04/2011 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E OUTRAS REALIZAR SERVICOSNOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACAO CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 15/04/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EOUTRAS SUPERVISIONAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOSARCONDICIONADOS DA GNR-2 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00030007550472 | JOAO GONCALVES MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 15/04/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EOUTRAS EXECUTAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ARCONDICIONADOS DA GNR-2 CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00008920990468 | MARIO RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 15/04/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL CONDUZIR TECNICO AO POSTO FISCALPARA MANUTENCAO CORRETIVA DAINFRAESTRUTURA CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00020720866472 | AFONSO SABINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 15/04/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA VARZEA E OUTRAS RECOLHER MATERIAIS INSERVIVEIS NAS REPARTICOES FISCAISE CONDUZIR SERVIDORES DA ESATCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 15/04/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL SUPERVISIONAR MANUTENCAO CORRETIVA DA INFRAESTRUTURA DO POSTOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00057028478491 | ZELICE PEREIRA DE MORAIS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 18/04/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA FORTALEZA-CEPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 05 COMBUSTIVEISCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00002114813436 | LEONARDO DO EGITO PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 18/04/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA FORTALEZA-CEPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 05 COMBUSTIVEISCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00071361375434 | SIDNEY WATSON FAGUNDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00547 | 19/04/2011 | 108177.72 | 108177.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOSFISCAIS EM UNIDADES FISCAIS DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA REFERENTE AO PERIODO DE 19/02/2011 A 18/03/2011 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00548 | 19/04/2011 | 71546.72 | 71546.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO DE NOTAS FISCAIS 1, 1A E ELETRONICAS NOPOSTO FISCAL DE CRUZ DE ALMASE COP-JP DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA REFERENTE AO PERIODO DE 19/02/11 A 18/03/11CONFORME CONTRATO 001/2010 | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 19/04/2011 | 14652.38 | 14652.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACAO DOCONSELHO DE RECURSOS FISCAISDA PARAIBA RELATIVA AS SESSOESREALIZADAS NO MES DE MARCO DE2011 COM AMPARO NA LEI 8510 DE09 DE ABRIL DE 2008, DISCIPLINADO PELO ART.800 DO REGULAMENTO DO ICMS, APROVADO PELO DE | 00069210950453 | GIANNI CUNHA DA SILVEIRA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00550 | 19/04/2011 | 134208.69 | 134208.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE MAO DEOBRA ESPECIALIZADA DE LIMPEZA,CONSERVACAO E SERVICOS GERAISEM DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA DURANTE O MES DE MARCO/2001 CONFORME CONTRATO 011/2009 | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 80 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00549 | 19/04/2011 | 205625.65 | 205625.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, IMPLANTACAO E MANUTENCAODE MODULOS DO SISTEMA CORPORATIVO DO ATF E SUPRIMENTOS AOSAMBIENTES E DEMAIS SITES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITAREFERENTE AO MES DE MARCO/2011 | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00555 | 20/04/2011 | 8120.00 | 8120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS DIGITAIS PARAUSO DE REPARTICOES FISCAIS DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA REFERENTE AO PERIODO DE 08/03/2011 A 07/04/2011 CONFORMECONTRATO 005/2008 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00552 | 20/04/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDERDIVERSOS SETORES DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CONFORMESOLICITACAO DA SUBGERENCIA DEAPOIO ADMINISTRATIVO ATRAVESDE MEMORANDO No. 006/2011/NPCDPREGAO : 054/2010 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 20/04/2011 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAO PAULO-SPASSESSORAR O SECRETARIO DE ESTADO DA RECEITA NA REUNIAO PREPARATORIA DA 142a REUNIAO DOCONFAZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00022777040400 | JAIR MOREIRA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 20/04/2011 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAO PAULO-SPPARTICIPAR DE REUNIAO PREPARATORIA DA 142a REUNIAO ORDINARIA DO CONFAZ CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00056959052491 | RUBENS AQUINO LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 20/04/2011 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA E CAJAZEIRAS REALIZAR FISCALIZACAONAS EMPRESAS ALVES & GONCALVESLTDA E PROMACON PROJ. MATER. ECONSTRUCOES LTDA CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00005844533453 | ANTONIO FIRMO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00557 | 20/04/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA ECAMPINA GRANDE REALIZAR LEVANTAMENTO DO ESTOQUE DE MATERIALDE CONSUMO NA GNR-2/GNR-3 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00051886782415 | WAMBERTO SOARES CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 20/04/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EOUTRAS CONDUZIR SERVIDORES DAESAT A UMA REUNIAO SOBRE CURSODE FORMACAO DE COLETORES CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00002545950491 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 20/04/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E OUTRAS CONDUZIR SERVIDORES DAESAT A UMA REUNIAO SOBRE CURSODE FORMACAO DE COLETORES CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00002545950491 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 20/04/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE COORDENAR O CURSO DE DIREITO TRIBUTARIO CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00019844662400 | JERUSA DE MARIA DA F ANDRADE GUIMARAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 20/04/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE COORDENAR O CURSO DE DIREITO TRIBUTARIO CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00019844662400 | JERUSA DE MARIA DA F ANDRADE GUIMARAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 20/04/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE COORDENAR O CURSO DE DIREITO TRIBUTARIO CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00019844662400 | JERUSA DE MARIA DA F ANDRADE GUIMARAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 20/04/2011 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANA EOUTRAS SELECIONAR PROCESSOS ENOTAS FISCAIS A FINS DE ARQUIVAMENTOS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00020461003449 | ANTONIO FERNANDO ARAUJO LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 20/04/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPE EOUTRAS SUPERVISIONAR OS TRABALHOS NAS REPARTICOES FISCAISNO AMBITO DA GNR-1 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00016147871404 | JOAO CARLOS DE P MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 20/04/2011 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANA EOUTRAS SUPERVISIONAR TRABALHOSNAS COLETORIAS E POSTOS FISCAIS DA GNR-1 CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00045086249449 | JOSE MARCONI DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 20/04/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPE EOUTRAS SUPERVISIONAR OS TRABALHOS NAS REPARTICOES FISCAISNO AMBITO DA GNR-1 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00061335789391 | WANCLAY LIMA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 20/04/2011 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALHANDRA EOUTRAS PARTICIPAR DE BLITS NABR-101 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00085746037753 | CARLOS AUGUSTO LANG |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 20/04/2011 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALHANDRA EOUTRAS PARTICIPAR DE BLITS NABR-101 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00038669722453 | IRAN VASCONCELOS |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00569 | 25/04/2011 | 2100.00 | 2100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO EXCEL INTERMEDIA-RIO, PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EST.DA RECEITA-CONFORME PROCESSO 0321612011-2 | 00021730857353 | DURVAL CASSIMIRO DE QUEIROGA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00570 | 25/04/2011 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO DIREITO PENAL TRIBUTARIO,P/SERVIDORES DA SECRETARIA DE EST.DA RECEITA-CONFORME PROCESSO 0321672011-0. | 00080662323491 | EDUARDO DE ARAUJO CAVALCANTI |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00571 | 25/04/2011 | 2640.00 | 2640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO DIREITO TRIBUTARIO, PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EST.DA RECEITA-CONFORME PROCESSO 0321802011-5. | 00002733558480 | MAYRA ANDRADE MARINHO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00572 | 25/04/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO ARQUIVOS ELETRONICOS, PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EST.DA RECEITA-CONFORME PROCESSO 0378422011-8. | 00082644799449 | ANDRE HENRIQUE DE ARRUDA LUNA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00573 | 25/04/2011 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO SANDAF 2.0 DESTI-NADO A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EST.DA RECEITA-CONFORME PROCESSO 0378522011-1. | 00000897506758 | DANIEL AMADO MACHADO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 25/04/2011 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORDURVAL CASSIMIRO DE QUEIROGA -CONF.PROC. 0321612011-2. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00575 | 25/04/2011 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS POREDUARDO DE ARAUJO CAVALCANTI -CONF.PROC. 0321672011-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 25/04/2011 | 528.00 | 528.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORMAYRA ANDRADE MARINHO - CONFORME PROCESSO 0321802011-5. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00577 | 25/04/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORANDRE HENRIQUE DE ARRUDA LUNA-CONF.PROC. 0378422011-8. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 25/04/2011 | 104.00 | 104.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORDANIEL AMADO MACHADO - CONFOR-ME PROCESSO 0378522011-1. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00579 | 26/04/2011 | 2508.00 | 2508.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO SERVICO DE ENCARDENACAO DAS ATAS, DECISOES, INDICES REMISSIVO E DIARIO OFICIAL DO ESTADO CONFORME SOLICITACAO DO CONSELHO DE RECURSOSFISCAIS ATRAVES DE OFICIO 008/2011 | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 27/04/2011 | 2521455.69 | 2521455.69 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVO DA PB-PREEV REF. RPPS DO ME DE ABRIL DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 27/04/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAO BENTOFISCALIZAR AS EMPRESAS DE INSCRICAO ESTADUAL 16.156.850-5 E16.159.417-4 CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00023708166434 | GILBERTO DE ALMEIDA HOLANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 27/04/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAO BENTOFISCALIZAR AS EMPRESAS DE INSCRICAO ESTADUAL 16.156.850-5 E16.159417-4 CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00013159852415 | JULIO DE OLIVEIRA COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 27/04/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EOUTRAS RECOLHER MATERIAIS INSERVIVEIS NAS REPARTICOES FISCAIS E CONDUZIR SERVIDORES DAESAT CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 27/04/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DA 4a REUNIAO TECNICA DO GRUPO ESPECIAL DE ESTUDODO FUNDO DE PARTICIPACAO DOSESTADOS-GEFPE CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00022777040400 | JAIR MOREIRA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 28/04/2011 | 33318.98 | 33318.98 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DEABRIL DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 28/04/2011 | 12640860.23 | 12640860.23 | FOLHA DE PESSOAL ABRIL/11 SEC.DA RECEITA VENC.E VANT. FI-XAS PESS.ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 28/04/2011 | 535.61 | 535.61 | FOLHA DE PESSOAL ABRIL/11 SEC.DA RECEITA SALARIO FAMILIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00585 | 28/04/2011 | 57760.00 | 57760.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICO EM DIVERSOS SETORESDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEABRIL/2011 CONFORME PROCESSO0456362011-4 E DOCUMENTACAOANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 28/04/2011 | 11552.00 | 11552.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL DOS DIVERSOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011 CONFORME PROCESSO 0456362011-4 ELEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00587 | 28/04/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO TECNICAS DE NEGO-CIACAO - TURMA 1 - A SER MINISTRADO AOS SERVIDORES DA SEC ESTADO DA RECEITA,QUE ESTAO PAR-TICIPANDO DO PROGRAMA DE CAPA-CITACAO EM GESTAO DE COLETO -RIAS. PROC. 433922011-4. | 00010357874404 | VALDOLIRIO SANTOS SOARES |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00588 | 28/04/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO TECNICAS DE NEGO-CIACAO - TURMA 2 - A SER MINISTRADO AOS SERVIDORES DA SEC ESTADO DA RECEITA,QUE ESTAO PARTICIPANDO DO PROGRAMA DE CAPACITACAO EM GESTAO DE COLETO-RIAS. PROC. 424112011-3. | 00010357874404 | VALDOLIRIO SANTOS SOARES |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00589 | 28/04/2011 | 176.00 | 176.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORVALDOLIRIO SANTOS SOARES - CONFORME PROCESSO 423922011-4. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00590 | 28/04/2011 | 176.00 | 176.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORVALDOLIRIO SANTOS SOARES - CONFORME PROCESSO 424112011-3. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00599 | 02/05/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM AQUISICAO DE COFFEEBREAK, POR OCASIAO DA REUNIAODE PLANEJAMENTO DA SEC.EST. DARECEITA, CONFORME PROCESSO N.503772011-7. | 40960809000180 | BONFIM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00597 | 02/05/2011 | 15500.00 | 15500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA DURANTE OMES DE ABRIL/2011 CONFORME CONTRATO 006/2010 | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 02/05/2011 | 1400.00 | 1400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO PATRONAL PARAA SEGURIDADE SOCIAL DE DIVERSOS FORNECEDORES PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA NO MES DEABRIL/2011 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA E LEGISLACAO VIGENTE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00598 | 02/05/2011 | 33180.00 | 33180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE VIGILANTES EMUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITADURANTE O MES DE ABRIL/2011CONFORME CONTRATO 008/2010 | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00596 | 02/05/2011 | 88428.78 | 88428.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOSNAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA DURANTE O MES DE ABRIL/2011 CONFORME CONTRATO 012/2009 | 69901957000105 | AGS ASS E GERENCIA DE SISTEMAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00600 | 02/05/2011 | 149283.87 | 149283.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DECARGAS, LIMPEZA E CONSERVACAODE UNIDADES DE FISCALIZACAO DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA DURANTE O MES DE ABRIL/2011CONFORME CONTRATO 015/2009 | 08951196000101 | SERCON SERV DE ADM CONS IMOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00601 | 02/05/2011 | 13584.00 | 13584.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAEM GRUPOS GERADORES,NOBREAKS EINSTALACOES ELETRICAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA DURANTE O MES DE ABRIL/2001 CONFORME CONTRATO 014/2008 | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 04/05/2011 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BELO HORIZONTE-MG PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DA NOTA FISCAL ELETRONICA - GRUPO TECNICO XML CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00058424245415 | ADRIANO FABIO QUERINO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 04/05/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA- DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 38 - MICROEMPRESAS-SIMPLES NACIONAL CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00060176245472 | ROMONILTON FERREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 04/05/2011 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPE EOUTRAS SUPERVISIONAR OS TRABALHOS NAS COLETORIAS E POSTOSFISCAIS NO AMBITO DA GNR-1 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00079594751568 | TARCISO MAGALHAES MONTEIRO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 04/05/2011 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E OUTRAS REALIZAR VISITARECNICA A SEDE E UNIDADES FISCAIS DA 2a E 3a GERENCIAS REGIONAIS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00048622010406 | FRANCISCO PETRONIO DE OLIVEIRA ROLIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00608 | 04/05/2011 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E OUTRAS REALIZAR VISITA TECNICA ASEDE E UNIDADES FISCAIS DA 4aE 5a GERENCIAS REGIONAIS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00048622010406 | FRANCISCO PETRONIO DE OLIVEIRA ROLIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00609 | 04/05/2011 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CONCEICAO EOUTRAS CONDUZIR VIATURA DA FISCALIZACAI DO POSTO FISCAL DEPERNAMBUQUINHO EM DILIGENCIASFISCAIS SOB O COMANDO DOS FISCAIS PLANTONISTAS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00040371530415 | JOSE BENONE FERREIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00602 | 04/05/2011 | 5450.00 | 5450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ESTAGIARIOS DO IFPB CONFORME CONVENIO 001/2011 CELEBRADOENTRE A SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA E O IFPB REFERENTEAOS ESTAGIOS REALIZADOS NO MESDE ABRIL/2011 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00002770321480 | ANTONIO HENRIQUE CARNEIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00603 | 04/05/2011 | 25857.30 | 25857.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE TELEFONISTA ,ASCENSORIAT E OPERADOR DE MAQUINA COPIADORA NAS UNIDADESDE FISCALIZACAO DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA DURANTE OMES DE ABRIL/2011 CONFORME CON | 35519164000104 | JAGUARI LTDA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00610 | 04/05/2011 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO SANDAF 2.0 -TURMA01 - PARA AUDITORES DA SEC. DEEST.RECEITA-PROC.435112011-8. | 00000897506758 | DANIEL AMADO MACHADO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00611 | 04/05/2011 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO SANDAF 2.0 -TURMA02 - PARA AUDITORES DA SEC. DEEST.RECEITA-PROC.434972011-1. | 00000897506758 | DANIEL AMADO MACHADO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 04/05/2011 | 104.00 | 104.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORDANIEL AMADO MACHADO- CONFORMEPROCESSO 435112011-8. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 04/05/2011 | 104.00 | 104.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORDANIEL AMADO MACHADO- CONFORMEPROCESSO 434972011-1. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 05/05/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS EOUTRAS SUPERVISIONAR O SERVICODA FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTO JUNTO AS COLETORIAS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00052641180430 | GISLAINE ARAUJO DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 05/05/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS EOUTRAS SUPERVISIONAR OS TRABALHOS INERENTES A FISCALIZACAODE TRANSITO CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00061662488491 | CLAUDIO SOUSA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00618 | 06/05/2011 | 8000.00 | 8000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS VISANDO A MANUTENCAO CORRETIVA EPREVENTIDA DAS VIATURAS PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA A SER UTILIZADO NO PERIDO DE 06/05/2011 A31/05/2011 | 00002558335472 | WANDERLY PONCE DE LEON SUP DE FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00623 | 06/05/2011 | 8000.00 | 8000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOVISANDO A CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS UNIDADES FISCAI DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA A SER UTILIZADO NO PERIODODE 06/05/2011 A 31/05/2011 | 00057028478491 | ZELICE PEREIRA DE MORAIS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00619 | 06/05/2011 | 8000.00 | 8000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVAE PREVENTIVA DAS VIATURAS PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA A SER UTILIZADO NO PERIODO DE 06/05/11A 31/05/11 | 00002558335472 | WANDERLY PONCE DE LEON SUP DE FUNDOS |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00622 | 06/05/2011 | 4932.90 | 4932.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE EXPEDIENTE A SEREMUTILIZADOS NOS CURSOS E TREINAMENTOS OFERECIDOS PELA ESAT -CONFORME PROCESSO 398852011-0. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00620 | 06/05/2011 | 8000.00 | 8000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOVISANDO A CONSERVACAO E MANUTANCAO DOS POSTOS FISCAIS E COLETORIAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA A SER UTILIZADONO PERIODO DE 06/05/11 A 31/0511 | 00003456527462 | MOISES CAMARA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00621 | 06/05/2011 | 8000.00 | 8000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS VISANDO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS POSTOS FISCAIS E COLETORIAS DA SECRETARIA DE ESTDAO DA RECEITAA SER UTILIZADO NO PERIODO DE06/05/2011 A 31/05/2011 | 00003456527462 | MOISES CAMARA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00624 | 06/05/2011 | 0.00 | 0.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVADIVERSAS DAS UNIDADES FISCAISDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA A SER UTILIZADO NO PERIODO DE 06/05/2011 A 31/05/2011 | 00057028478491 | ZELICE PEREIRA DE MORAIS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00616 | 06/05/2011 | 16423.50 | 16423.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDERDIVERSOS SETORES DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CONFORMESOLICITACAO DA SUBGERENCIA DEAPOIO ADMINISTRATIVO ATRAVESDE MEMORANDO 007/2011/NPCD ATA DE REGISTRO: 0073/2010 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00617 | 06/05/2011 | 8000.00 | 8000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVADIVERSAS VISANDO A CONSERVACAOE MANUTENCAO DAS UNIDADES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA A SER UTILIZADO NOPERIODO DE 06/05/11 A 31/05/11 | 00010955437415 | MARINELIA ANIZIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00647 | 10/05/2011 | 6000.00 | 6000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOVISANDO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS POSTOS FISCAIS E COLETORIAS PERTENCENTE A GNR - 4DA SE CRETARIA DE ESTADO DA RECEITA A SER UTILIZADO NO PERIODO DE 10/05/11 A 30/06/11 | 00098258630482 | ELIENE MEIRA VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00648 | 10/05/2011 | 2000.00 | 2000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS POSTOS FISCAIS E COLETORIAS PERTENCENTE A GNR-4 DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA SER UTILIZADO NO PERIODO DE10/05/11 A 30/06/11 | 00098258630482 | ELIENE MEIRA VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00640 | 10/05/2011 | 12000.00 | 12000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOVISANDO MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS POSTOS FISCAIS E COLERIAS PERTENCENTE A GNR-3 DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITAA SER UTILIZADO NO PERIODO DE10/05/11 A 30/06/11 | 00049856235472 | FRANCISCO STEFERSON FERNANDES MARIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00641 | 10/05/2011 | 10000.00 | 10000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS POSTOS FISCAIS E COLERIAS PERTENCENTE A GNR-3 DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITAA SER UTILIZADO NO PERIODO DE10/05/11 A 30/06/11 | 00049856235472 | FRANCISCO STEFERSON FERNANDES MARIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00642 | 10/05/2011 | 6000.00 | 6000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOVIDANDO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS POSTOS FISCAIS E COLETORIAS PERTENCENTE A GNR - 3DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA A SER UTILIZADO NO PERIODO DE 10/05/11 A 30/06/11 | 00040724360468 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SANTOS S FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00643 | 10/05/2011 | 6000.00 | 6000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS POSTOS FISCAIS E COLETORIAS PERTENCENTE A GNR-3 DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA A SER UTILIZADO NO PERIODODE 10/05/11 A 30/06/11 | 00040724360468 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SANTOS S FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00632 | 10/05/2011 | 15000.00 | 15000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOVISANDO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS POSTOS FISCAIS E COLETORIAS PERTENCENTE A GNR -1DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA A SER UTILIZADO NO PERIODO DE 10/05/11 A 30/06/11 | 00001171803435 | BRUNO DE SOUSA FRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00633 | 10/05/2011 | 8000.00 | 8000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS POSTOS FISCAIS E COLETORIAS PERTENCENTE A GNR-1 DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA A SER UTILIZADO NO PERIODODE 10/05/11 A 30/06/11 | 00001171803435 | BRUNO DE SOUSA FRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00634 | 10/05/2011 | 7000.00 | 7000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOVISANDO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS POSTOS FISCAIS E COLETORIAS PERTENCENTE A GNR-2 ASER UTILIZADO NO PERIODO DE10/05/11 A 30/06/11 | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00635 | 10/05/2011 | 7000.00 | 7000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS POSTOS FISCAIS E COLETORIAS PERTENCENTE A GNR-2 DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA A SER UTILIZADO NO PERIODODE 10/05/11 A 30/06/11 | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00651 | 10/05/2011 | 2816.90 | 2816.90 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOVISANDO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS POSTOS FISCAIS E COLETORIAS PERTENCENTE A GNR - 5DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA A SER UTILIZADO NO PERIODO DE 10/05/11 A 30/06/11 | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO SUP DE FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00652 | 10/05/2011 | 1000.00 | 1000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS POSTOS FISCAIS E COLETORIAS PERTENCENTE A GNR-5 DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA A SER UTILIZADO NO PERIODODE 10/05/11 A 30/06/11 | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO SUP DE FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00646 | 10/05/2011 | 2000.00 | 2000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS VIATURAS PERTENCENTE AGNR-4 DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA A SER UTILIZADO NOPERIODO DE 10/05/11 A 30/06/11 | 00003924805490 | ELVIS FRANCELINO PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00639 | 10/05/2011 | 6000.00 | 6000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS VIATURAS PERTENCENTE AGNR-3 DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA A SER UTILIZADO NOPERIODO DE 10/05/11 A 30/06/11 | 00048634310400 | FRANCISCO RICARDO BRASILEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00630 | 10/05/2011 | 10000.00 | 10000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS VIATURAS PERTENCENTE AGNR-1 DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA A SER UTILIZADO NOPERIODO DE 10/05/11 A 30/06/11 | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA SUP DE FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00637 | 10/05/2011 | 6000.00 | 6000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS VIATURAS PERTENCENTE AGNR-2 DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA A SER UTILIZADO NOPERIODO DE 10/05/11 A 30/06/11 | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00650 | 10/05/2011 | 800.00 | 800.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS VIATURAS PERTENCENTE AGNR-5 DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA A SER UTILIZADO NOPERIODO DE 10/05/11 A 30/06/11 | 00020764030434 | RAIMUNDO SICUPIRA LOPES SUP DE FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00626 | 10/05/2011 | 8000.00 | 8000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVADIVERSAS DAS UNIDADES FISCAISDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA A SER UTILIZADO NO PERIODO DE 10/05/11 A 31/05/11 | 00057028478491 | ZELICE PEREIRA DE MORAIS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00629 | 10/05/2011 | 15993.00 | 15993.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS VISANDO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A GNR-1 DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITAA SER UTILIZADO NO PERIODO DE10/05/11 A 30/06/11 | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA SUP DE FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00649 | 10/05/2011 | 2000.00 | 2000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS VISANDO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A GNR-5 DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITAA SER UTILIZADO NO PERIODO DE10/05/11 A 30/06/11 | 00020764030434 | RAIMUNDO SICUPIRA LOPES SUP DE FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00638 | 10/05/2011 | 14000.00 | 14000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS VISANDO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A GNR-3 DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITAA SER UTILIZADO NO PERIODO DE10/05/11 A 30/06/11 | 00048634310400 | FRANCISCO RICARDO BRASILEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00636 | 10/05/2011 | 8000.00 | 8000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS VISANDO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A GNR-2 DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITAA SER UTILIZADO NO PERIODO DE10/05/11 A 30/06/11 | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00645 | 10/05/2011 | 3000.00 | 3000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS VISANDO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A GNR-4 DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITAA SER UTILIZADO NO PERIODO DE10/05/11 A 30/06/11 | 00003924805490 | ELVIS FRANCELINO PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00627 | 10/05/2011 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E OUTRAS FAZER MANUTENCAONO ANTIVIRUS E INSTALACAO DEIMPRESSORAS E OUTRAS CONFIGURACOES NA 3a E 5a GERENCIAS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 10/05/2011 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E OUTRAS CONDUZINDO TECNICODA GTI PARA MANUTENCAO NO ANTIVIRUS E INSTALACAO DE IMPRESSORAS E OUTRAS CONFIGURACOES CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 10/05/2011 | 7980.00 | 7980.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORESPERTENCENTE A GNR-1 DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA A SERUTILIZADO NO PERIODO DE 10/05/11 A 30/06/11 | 00072636513434 | GIULIANA MENDONCA PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00644 | 10/05/2011 | 4000.00 | 4000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORESPERTENCENTE A GNR-4 DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA A SERUTILIZADO NO PERIODO DE 10/05/11 A 30/06/11 | 00033795797420 | LUZINETE SILVA M DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00653 | 10/05/2011 | 4980.00 | 4980.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORESPERTENCENTE A GNR-5 DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA A SERUTILIZADO NO PERIODO DE 10/05/11 A 30/06/11 | 00050046870482 | WASHINGTON LUIS DE SOUZA FONTES S FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 10/05/2011 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIOES DOS GRUPOS DE TRABALHO GT 34 - SUBSTITUICAO TRIBUTARIA E GT 45 -VEICULOS CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00065107764487 | ADRIANA MACEDO LISBOA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 10/05/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 54 COMERCIO EXTERIOR CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00062847953949 | DEBORA M CAVALCANTE FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 10/05/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA TEIXEIRA CONDUZIR VIATURAS A SERVICO DAFISCALIZACAO DE MERCADORIA EMTRANSITO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00008212210430 | FRANCISCO ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 10/05/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PIANCO E OUTRAS SUPERVISIONAR OS TRABALHOS INERENTES A FISCALIZACAODE MERCADORIAS EM TRANSITO NOAMBITO DA GNR-4 CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00038043050406 | JOSE RONALDO DE SOUSA AMERICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00659 | 10/05/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS EXECUTAR TRABALHOS INERENTES A FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTOPOR DETERMINACAO DA GERENCIACONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00007874715420 | LUCIANO LOURENCO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 10/05/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITAPORANGA EOUTRAS SUPERVISIONAR OS TRABALHOS NAS REPARTICOES FISCAIS EDA FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTO NO AMBITO DA GNR-4 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00026369273449 | MANOEL PAULINO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 11/05/2011 | 8000.00 | 8000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORESPERTENCENTE A GNR-3 DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA A SERUTILIZADO NO PERIODO DE 11/05/2011 A 30/06/2011 | 00022571957449 | MARTA LUZIA DE A RANGEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00664 | 11/05/2011 | 3471.46 | 3471.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAIS(MALOTES) PRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0001/2008 REFERENTE FATURA 1922. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 11/05/2011 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E OUTRAS REALIZAR PLANEJAMENTO DAOPERACAO DE MONITORAMENTO FISCAL DE EMPRESAS DO SIMPLES CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00046726675453 | ALVARO MARQUES GALVAO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 11/05/2011 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E OUTRAS REALIZAR PLANEJAMENTO DAOPERACAO DE MONITORAMENTO FISCAL DE EMPRESAS DO SIMPLES CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00030266009468 | FRANCISCO CIRILO NUNES E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00665 | 11/05/2011 | 7000.00 | 7000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOVISANDO A CONSERVACAO E MANUTENCAO DE UNIDADES FISCAIS DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA A SER UTILIZADO NO PERIODODE 11/05/2011 A 31/05/2011 | 00026393336404 | JOSE WILSON MOREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00666 | 11/05/2011 | 8000.00 | 8000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVADIVERSAS VISANDO A CONSERVACAOE MANUTENCAO DE UNIDADES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA A SER UTILIZADO NOPERIODO DE 11/05/11 A 31/05/11 | 00026393336404 | JOSE WILSON MOREIRA DA SILVA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00669 | 11/05/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM INSCRICAO DOS SERVIDORES ENEIDE GODIM CESAR,EDNA MARIA DE M NUNES,MARIA ELIZA PINTO NETA E RIZONIEL DIONIZIO DEOLIVEIRA, NO CURSO PLANEJAMEN-TO ESTRATEGICO BALECED SCORE-CARD, CONFORME PROCESSO NUMERO569682011-5. | 11191016000145 | QSM PLANEJAMENTO CONTROLE E GESTAO EMPRE |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00686 | 12/05/2011 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO LEGISLACAO DO SIMPLES NACIONAL-TURMA 1, DESTINADO A AUDITORES FISCAIS DE ESTABELECIMENTO-PROC.481272011-7. | 00075875047704 | TATIANA NOGUEIRA DO R M MENEZES |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00687 | 12/05/2011 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO LEGISLACAO DO SIMPLES NACIONAL-TURMA 2, DESTINADO A AUDITORES FISCAIS DE ESTABELECIMENTO-PROC.514302011-5. | 00075875047704 | TATIANA NOGUEIRA DO R M MENEZES |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00688 | 12/05/2011 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO ROTINAS DO POSTOFISCAL-TURMA 1, QUE COMPOE 0PROGRAMA DE CAPACITACAO EM GESTAO DE COLETORIA-CONFORME PROCESSO 423882011-8. | 00069456135420 | DOMINGOS SAVIO DA ROCHA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00689 | 12/05/2011 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO ROTINAS DO POSTOFISCAL-TURMA 2, QUE COMPOE 0PROGRAMA DE CAPACITACAO EM GESTAO DE COLETORIA-CONFORME PROCESSO 424012011-0 | 00069456135420 | DOMINGOS SAVIO DA ROCHA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00690 | 12/05/2011 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO ROTINAS DA COLETORIA-TURMA 1, QUE COMPOE O PRO-GRAMA DE CAPACITACAO EM GESTAODE COLETORIA-PROC 423822011-0. | 00030872375404 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00691 | 12/05/2011 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO ROTINAS DA COLETORIA-TURMA 2, QUE COMPOE O PRO-GRAMA DE CAPACITACAO EM GESTAODE COLETORIA-PROC.424082011-1. | 00030872375404 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00692 | 12/05/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO ROTINAS DO PAT,TURMA 1, QUE COMPOE O PROGRAMADE CAPACITACAO EM GESTAODE CO LETORIA-CONF.PROC.423752011-0 | 00073848247453 | JOSE ERIELSON ALMEIDA DO NASCIMENTO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00693 | 12/05/2011 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO ROTINAS DO PAT,TURMA 2, QUE COMPOE O PROGRAMADE CAPACITACAO EM GESTAODE CO LETORIA-CONF.PROC.423992011-6. | 00073848247453 | JOSE ERIELSON ALMEIDA DO NASCIMENTO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00694 | 12/05/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO ICMS MINERIOS,DESTINADO A AUDITORES FISCAIS DEMERCADORIA EM TRANSITO, CONFORME PROC.435262011-4. | 00077572637191 | ARNALDO BEZERRA LOPES DE ALMEIDA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00695 | 12/05/2011 | 1400.00 | 1400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO EXCEL BASICO,DES-TINADO A SERVIDORES DA SEC.ESTDA RECEITA, CONFORME PROCESSON. 423942011-3. | 00002627819488 | CARLA JEANE DE MELO MENDONCA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00696 | 12/05/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORTATIANA NOGUEIRA DO REGO M. MENEZES-CONF.PROC.481272011-7. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 12/05/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORTATIANA NOGUEIRA DO REGO M. MENEZES-CONF.PROC.514302011-5. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00698 | 12/05/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORDOMINGOS SAVIO DA ROCHA-CONFORME PROCESSO 423882011-8. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 12/05/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORDOMINGOS SAVIO DA ROCHA-CONFORME PROCESSO 424012011-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00700 | 12/05/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORJOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA,CONFORME PROC. 423822011-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 12/05/2011 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORJOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA,CONFORME PROC. 424082011-1. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 12/05/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORJOSE ERIELSON ALMEIDA DO NASCIMENTO-CONF.PROC.423752011-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 12/05/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORJOSE ERIELSON ALMEIDA DO NASCIMENTO-CONF.PROC. 423992011-6. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 12/05/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORARNALDO BEZERRA LOPES DE ALMEIDA-CONF.PROC. 435262011-4. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 12/05/2011 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORCARLA JEANE DE MELO MENDONCA ,CONFORME PROC. 423942011-3. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 80 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00673 | 12/05/2011 | 205625.65 | 205625.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, IMPLANTACAO E MANUTENCAODE MODULOS DO SISTEMA CORPORATIVO DO ATF E SUPRIMENTOS AOSAMBIENTES E DEMAIS SITES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITANO MES DE ABRIL/2011 CONFORME | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00670 | 12/05/2011 | 134208.69 | 134208.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE MAO DEOBRA ESPECIALIZADA DE LIMPEZA,CONSERVACAO E SERVICOS GERAISEM DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA DURANTE O MES DE ABRIL/2011 CONFORME CONTRATO 011/2009 | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00674 | 12/05/2011 | 1756.09 | 1756.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0003/2010REFERENTE FATURA 3037712 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00675 | 12/05/2011 | 2001.46 | 2001.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0003/2010REFERENTE FATURA 3037471 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 12/05/2011 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CURITIBA -PRPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 48 -SPED FISCALCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00016004213420 | AUGUSTO SERGIO L NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 12/05/2011 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAO PAULO-SPPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 06 -SINIEF E DOCUMENTOS FISCAIS ELETRONICOSCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00060180765434 | LEONILSON LINS DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 12/05/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E CAJAZEIRAS CONSUZIR SERVIDORES DAESAT PARA COORDENAR CURSOS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00680 | 12/05/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E OUTRAS REALIZAR VISITA ADMINISTRATIVA PARA TRATAR DEASSUNTOS REALCIONADOS AOS LOCAIS ONDE SERAO MINISTRADOS OSCURSOS OFERECIDOS PELA ESATCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00044856601415 | GLAUCO MENEZES BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00681 | 12/05/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E OUTRAS COLHER DOCUMENTOS FISCAISNAS COLETORIAS E POSTOS FISCAIS PERTENCENTES A GNR-4 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00027716244434 | JOSE HONORATO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00682 | 12/05/2011 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E OUTRAS TRANSPORTAR DOCUMENTOS PERTENCENTE AO GABINETEDO SECRETARIO PARA 3a e 5a GERENCIAS REGIONAIS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00683 | 12/05/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EOUTRAS CONDUZIR SERVIDORES DAESAT PARA COORDENAR CURSOS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00684 | 12/05/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL REALIZAR VISITA AO POSTO FISCALPARA ACOMPANHAR OS TRABALHOSDAS OBRAS QUE ESTAO SENDO REALIZADAS NA REFERIDA UNIDADEFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00056993986434 | ROMULO AGRA TAVARES DE SALES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00685 | 12/05/2011 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA ECAMPINA GRANDE REALIZAR VISITATECNICA DE FISCALIZACAO NOSPOSTOS FISCAIS E COLETORIASPERTENCENTES A 2a e 3A GERENCIAS REGIONAIS CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00066149665453 | NEWTON ARNAUD SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00671 | 12/05/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITACAO DE NOTA FISCALELETRONICA E NOTA FISCAL MODELOA 1 e 1A NAS UNIDADES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CORRESPONDENTE AOPERIODO 19/03/11 A 18/04/2011CONFORME CONTRATO 002/2010 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00672 | 12/05/2011 | 79561.67 | 79561.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO DE NOTAS FISCAIS 1A E ELTRONICAS NO POSTOFISCAL DE CRUZ DE ALMAS E COP-JP REFERENTE AO PERIODO DE 19/03/11 A 18/04/11 CONFORME CONTRATO 001/2010 | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 13/05/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS EPRINCESA ISABEL E OUTRAS EM VISITA TECNICA PARA PROFERIR PALESTRA CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00044161549415 | CARLOS GUERRA GABINIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00707 | 13/05/2011 | 995.26 | 995.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0003/2010REFERENTE FATURA 3037887 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00708 | 13/05/2011 | 2171.81 | 2171.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0003/2010REFERENTE FATURA 3037888 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 13/05/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRAREALIZAR ACOES DO CONVENIO SER/ANP EM POSTOS DE COMBUSTIVEISCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00025095501449 | RICARDO RIBEIRO DE MATOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 13/05/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRAREALIZAR ACOES DO CONVENIO SER/ANP EM POSTOS DE COMBUSTIVEISCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00034296743449 | MILTON ARAUJO DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00711 | 13/05/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MOSSORO PARTICIPAR DE AUDIENCIA PARA OITIVAS DE TESTEMUNHAS REFERENTEAO PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO EM DESFAVOR DE CICEROFERNANDES DANTAS CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00005784409468 | JOAO BATISTA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00713 | 13/05/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA REALIZAR VISITA COM A FINALIDADE DEPROFERIR PALESTRA AOS CONTRIBUINTES DA REGIAO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00014427230415 | JOAO DANTAS |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ESAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00712 | 13/05/2011 | 1890.00 | 1890.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 PROJETOR MULTIMIDIA PARA ESCOLA DEADMINISTRACAO TRIBUTARIA-ESAT,DA SEC.EST.DA RECEITA, CONFOR-PROCESSO 573162011-3. | 10247852000131 | JOSE CARLOS ALVES FABRICIO - ME |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ESAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00714 | 13/05/2011 | 1199.80 | 1199.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 BEBE-DOUROS PARA ESCOLA DEADMINIS TRACAO TRIBUTARIA-ESAT, DA SECEST.DA RECEITA,CONFORME PROCESSO 573262011-7. | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ESAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00715 | 13/05/2011 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM SERVICOS DE RECUPERA-CAO DE EQUIPAMENTOS MULTIMIDIAE CAIXAS DE SOM DA ESCOLA DEADM. TRIBUTARIA - ESAT, DA SECDE EST.DA RECEITA, CONF.PROCESSO 576672011-4 | 10247852000131 | JOSE CARLOS ALVES FABRICIO - ME |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00716 | 13/05/2011 | 1200.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM AQUISICAO DE COFFEEBREAK, POR OCASIAO DA REUNIAODE PLANEJAMENTO DA SEC. EST.DARECEITA, CONFORME PROCESSO N.576222011-7. | 40960809000180 | BONFIM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00720 | 16/05/2011 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO RELACOES INTERPESSOAIS,DESTINADO AOS SERVIDORESDA SEC.EST.DA RECEITA, CONORMEPROCESSO 526982011-0. | 00014416794487 | ISABEL MEDEIROS DE MORAIS |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00721 | 16/05/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORISABEL MEDEIROS MORAIS, CONOR-ME PROC. 526982011-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 16/05/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PARA OITIVAS DE TESTEMUNHAS REFERENTEAO PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO EM DESFAVOR DE CESARPEREIRA DA ROCHA CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00014193957420 | ANTONIO GEOVANI DA COSTA PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00718 | 16/05/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PARA OITIVAS DE TESTEMUNHAS REFERENTEAO PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO EM DESFAVOR DE CESARPEREIRA DA ROCHA CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00022611894434 | CLODOALDO SILVA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00719 | 16/05/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PARA OITIVAS DE TESTEMUNHAS REFERENTEAO PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO EM DESFAVOR DE CESARPEREIRA DA ROCHA CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00722 | 17/05/2011 | 3360.00 | 3360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE DESRATIZACAO E DESINSETIZACAO DE UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVOATRAVES DE MEMORANDO No. 11/2011/SAA/NSG. | 13306458000115 | CPUL CONTROLE DE PRAGAS U. E L. LTDA. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00723 | 18/05/2011 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EOUTRAS CONDUZIR SERVIDORES DAA REUNIOES SOBRE PROGRAMACAODE CURSOS DO MES JUNHO COM GERENTES E COLETORES CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00002545950491 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00724 | 18/05/2011 | 440.00 | 440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E OUTRAS SUPERVISIONAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVADOS AR CONDICIONADOS CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00030007550472 | JOAO GONCALVES MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00725 | 18/05/2011 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E OUTRAS REALIZAR SERVICOSNOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACAO CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00075368129491 | MARCOS VALERIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00726 | 18/05/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E OUTRAS REALIZAR SERVICOSNOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACAO CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00727 | 18/05/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E OUTRAS REALIZAR SERVICOSNOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACAO CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00004903681408 | PABLO HENRIQUE PACIFICO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00728 | 18/05/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E OUTRAS CONDUZINDO SERVIDORES DESTA SECRETARIA A SERVICOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00729 | 18/05/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E SOUSA IMPLANTAR FORMULARIO DE REQUISICAO DE DIARIAS PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS E OUTRAS INFORMACOES SOBRE ADIANTAMENTOS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00021854882449 | MARIA CELIA DOS SANTOS SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00730 | 20/05/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EOUTRAS COLETAR MATERIAIS INSERVEIS PARA DEPOSITO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00020279612400 | GEDEAO JOAO DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00731 | 20/05/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA E OUTRAS LEVAR MATERIAL DE INFORMATICA PARA 4a E 5a GERENCIAS REGIONAIS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00013137867487 | JOSE DA PENHA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00732 | 20/05/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA E OUTRAS VERIFICAR COMO GESTOR DOCONTRATO O ANDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS EMPRESAS SERCONE HIGIENE CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00014649829453 | ANTONIO DE BARROS MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00733 | 20/05/2011 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EOUTRAS FAZER VISTORIA NAS VIATURAS DA GNR-2 CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00057025380482 | MARIA DA GLORIA FRAGOSO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00734 | 20/05/2011 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EOUTRAS CONDUZINDO SERVIDOR PARA FAZER VISTORIA NAS VIATURASDA GNR-2 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00073470899487 | JOSENIAS DO N CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 20/05/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E OUTRAS CONDUZINDO CHEFE DA N.S.GPARA FAZER VISTORIA NOS MOTORES ESTACIONARIOS DOS POSTOSFISCAIS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00010188959491 | EVANDRO ALVES TORQUATO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 20/05/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E OUTRAS FAZER VISTORIA NOS MOTORES ESTACIONARIOS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00002558335472 | WANDERLY PONCE DE LEON SUP DE FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00737 | 20/05/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MOSSORO - RNCONDUZIR SECRETARIO DA COMISSAO DE INQUERITO ADMINISTRATIVO CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00067567622491 | ANTONIO PEREIRA DE QUEIROGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00738 | 20/05/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MOSSORO - RNLEVAR OFICIOS E CITACOES PARAAUDIENCIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO EM DESFAVOR DE CESARPEREIRA DA ROCHA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00022611894434 | CLODOALDO SILVA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00739 | 20/05/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DO IV SEMINARIO NACIONAL DO SIMPLES NACIONAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00040891011587 | EDUARDO SALES COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00740 | 20/05/2011 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIOES DOS GRUPOS DE TRABALHO: GT 40 COMUNICACOES E GT 13 ENERGIA ELETRICA CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00044202865472 | JOSE BARBOSA DE SOUSA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 20/05/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DA 5a REUNIAO TECNICA DO GRUPO ESPECIAL DE ESTUDODO FUNDO DE PARTICIPACAO DOSESTADOS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00022777040400 | JAIR MOREIRA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00742 | 20/05/2011 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DO IV SEMINARIO NACIONAL DO SIMPLES NACIONAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00011023376415 | SEBASTIAO DE SOUSA FORTE |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ESAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00743 | 20/05/2011 | 546.00 | 546.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISASPADRONIZADAS PARA A EQUIPE, DAESCOLA DE ADMINISTRACAO TRIBU-TARIA, QUE TRABALHA DIRETAMEN-TE AUXILIANDO OS FACILITADORESE ALUNOS.PROCESSO 0181272011-4 | 70114509000140 | SALDANHA IND E COMERCIO DE MALHAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00768 | 23/05/2011 | 8120.00 | 8120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS DIGITAIS PARAUSO NAS REPARTICOES FISCAIS DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA REFERENTE AO PERIODO DE 08/04/2011 A 08/05/2011 CONFORMECONTRATO 005/2008 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00744 | 23/05/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA LEVANTAR INFORMACOES SOBRE OS MINERAIS DA PARAIBA PARA ELABORACAO DE PROJETO CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00018199623420 | JAMACI ROCHA LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00745 | 23/05/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA LEVANTAR INFORMACOES SOBRE OS MINERAIS DA PARAIBA PARA ELABORACAO DE PROJETO CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00006369743402 | RIZONIEL DIONIZIO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00746 | 23/05/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA NATAL-RN PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA ONDE IRAO TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS LIGADOS A TECNOLOGIA DAINFORMACAO EM DESTAQUE A CIRCULACAO DE DOCUMENTOS ELETRONICOS CONFORME MAPA DE DIARIAS | 00058424245415 | ADRIANO FABIO QUERINO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00747 | 23/05/2011 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA NATAL-RN PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA ONDE IRAO TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS LIGADOS A TECNOLOGIA DAINFORMACAO EM DESTAQUE A CIRCULACAO DE DOCUMENTOS ELETRONICOS CONFORME MAPA DE DIARIAS | 00015140660415 | RAMIRO RODRIGUES ESTRELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00748 | 23/05/2011 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BELO HORIZONTE - MG PARTICIPAR DE REUNIAODO GRUPO DE TRABALHO GT 2 IMPLANTAR MODELO DE GESTAO BASEADO EM METODOLOGIS DE PANEJAMENTO, GESTAO POR COMPETENCIA EPOR RESULTADOS CONFORME MAPA | 00055976034420 | FABIO OLIVEIRA GUERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00749 | 23/05/2011 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIOES DOS GRUPOS DE TRABALHO GT 26 BENEFICIOS FISCAIS E GT 10 COTEPE, PGN E PROCURADORIAS ESTADUAISCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00011056126434 | LAELSON ALCANTARA DE PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00750 | 23/05/2011 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DO IV SEMINARIO NACIONAL DO SIMPLES NACIONAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00060176245472 | ROMONILTON FERREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00751 | 23/05/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PEPARTICIPAR DE CURSO: ESTRATEGICO, BALANCED SCORECARD - BSC EPLANO ORCAMENTO CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00048667102415 | ENEIDE GONDIM CESAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00752 | 23/05/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PEPARTICIPAR DE CURSO: ESTRATEGICO, BALANCED SCORECARD - BSC EPLANO ORCAMENTO CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00021946361453 | EDNA MARIA MEDEIROS NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00753 | 23/05/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PEPARTICIPAR DE CURSO: ESTRATEGICO, BALANCED SCORECARD - BSC EPLANO ORCAMENTO CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00079866700453 | MARIA ELIZA PINTO NETA BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00754 | 23/05/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PEPARTICIPAR DE CURSO: ESTRATEGICO, BALANCED SCORECARD - BSC EPLANO ORCAMENTO CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00006369743402 | RIZONIEL DIONIZIO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00755 | 23/05/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BELEM E OUTRAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AOCOMANDO FISCAL EM DIAS DE PLANTAO CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 23/05/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BELEM E OUTRAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AOCOMANDO FISCAL EM DIAS DE PLANTAO CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 23/05/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BANANEIRAS EOUTRAS CONDUZIR VIATURA JUNTOAO COMANDO FISCAL EM DIAS DEPLANTAO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00016115295491 | JOSIVAL ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00758 | 23/05/2011 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA REMIGIO E OUTRAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AOCOMANFO FISCAL EM DIAS DE PLANTAO CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00759 | 23/05/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALAGOA GRANDE E OUTRAS CONDUZIR VIATURAJUNTO AO COMANDO FISCAL EMDIAS DE PLANTAO CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00760 | 23/05/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALAGOA GRANDE E OUTRAS CONDUZIR VIATURAJUNTO AO COMANDO FISCAL EMDIAS DE PLANTAO CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00761 | 23/05/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BELEM E OUTRAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AOCOMANDO FISCAL EM DIAS DE PLANTAO CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 23/05/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALAGOA GRANDE E OUTRAS CONDUZIR VIATURAJUNTO AO COMANDO FISCAL EMDIAS DE PLANTAO CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 23/05/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALAGOA GRANDE E OUTRAS CONDUZIR VIATURAJUNTO AO COMANDO FISCAL EMDIAS DE PLANTAO CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00764 | 23/05/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA REMIGIO E OUTRAS DILIGENCIAR E SUPERVISIONAR REPARTICOES FISCAIS PERTENCENTE A GNR-2 CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00005139701421 | RENATO NEIVA MONTENEGRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00765 | 23/05/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BELEM E OUTRAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AOCOMANDO FISCAL EM DIAS DE PLANTAO CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00766 | 23/05/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BELEM E OUTRAS DILIGENCIAR E SUPERVISIONAR REPARTICOES FISCAIS PERTENCENTE A GNR-2 CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00767 | 23/05/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BANANEIRAS EOUTRAS CONDUZIR VIATURA JUNTOAO COMANDO FISCAL EM DIAS DEPLANTAO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00769 | 23/05/2011 | 100.78 | 100.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DA VIATURA MNG - 2385PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA PARA O EXERCICIO DE 2011 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00770 | 24/05/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS COORDENAR O CURSO DE DIREITO TRIBUTARIO DESTINADO AOS SERVIDORESDA 4a GERENCIA CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00078900280406 | CILIANA A N GERVAZIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00771 | 24/05/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE COORDENAR O CURSO DE DIREITO PENAL PARA OS SERVIDORES DA3a GERENCIA CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00019844662400 | JERUSA DE MARIA DA F ANDRADE GUIMARAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00772 | 24/05/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE COORDENAR O CURSO DE DIREITO PENAL TRIBUTARIO PARA OSSERVIDORES DA 3a GERENCIA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00019844662400 | JERUSA DE MARIA DA F ANDRADE GUIMARAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00773 | 24/05/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CATOLE DO ROCHA E OUTRAS FAZER VISTORIANOS MOTORES ESTACIONARIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00010188959491 | EVANDRO ALVES TORQUATO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00774 | 24/05/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL EOUTRAS REALIZAR VISITA TECNICAPARA VERIFICAR O ANDAMENTO DOSSERVICOS QUE ESTAO SENDO EXECUTADOS NO POSTO FISCAL E OUTROSSEVICOS NAS UNIDADES FISCAISDA GNR-4 CONFORME MAPA DE DIA | 00084063823415 | JEFFERSON DANTAS PINHEIRO ROLIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00775 | 24/05/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO E CAMPINAGRANDE E OURO VELHO EXECUTARTRABALHOS NAS REPARTICOES FISCAIS CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00040724360468 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SANTOS S FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00776 | 24/05/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA E CAJAZEIRAS CONTINUAR OS TRABALHOSDE AUDITORIA CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00005844533453 | ANTONIO FIRMO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00777 | 24/05/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA E OUTRAS REALIZAR VISITA TECNICADE FISCALIZACAO NOS POSTOS FISCAIS E COLETORIAS PERTENCENTEA GNR-5 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00066149665453 | NEWTON ARNAUD SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00778 | 24/05/2011 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANA EOUTRAS A FIM DE SELECIONAR PROCESSOS, NOTAS FISCAIS E OUTROSPARA ARQUIVAMENTO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00020461003449 | ANTONIO FERNANDO ARAUJO LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00779 | 24/05/2011 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE/ OUTRASREALIZAR FISCALIZACAO JUNTO AOCOMANDO FISCAL CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00085746037753 | CARLOS AUGUSTO LANG |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00780 | 24/05/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPE EOUTRAS SUPERVISIONAR OS TRABALHOS NAS REPARTICOES FISCAISNO AMBITO DA GNR-1 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00020282915400 | GERALDO ROBSON SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00781 | 24/05/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPE EOUTRAS SUPERVISIONAR OS TRABALHOS NAS COLETORIAS E POSTOSFISCAIS NO AMBITO DA GNR-1 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00028199073420 | JOAQUIM SOLANO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00782 | 24/05/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPE EOUTRAS SUPERVISIONAR OS TRABALHOS NAS REPARTICOES FISCAISNO AMBITO DA GNR-1 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00016147871404 | JOAO CARLOS DE P MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00783 | 24/05/2011 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPE EOUTRAS SUPERVISIONAR OS TRABALHOS NAS COLETORIAS E POSTOSFISCAIS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00045086249449 | JOSE MARCONI DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00784 | 24/05/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPE EOUTRAS SUPERVISIONAR OS TRABALHOS NAS REPARTICOES FISCAISNO AMBITO DA GNR-1 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00061335789391 | WANCLAY LIMA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00785 | 26/05/2011 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE E OUTRAS REALIZAR FISCALIZACAO JUNTO AO COMANDO FISCAL CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00038669722453 | IRAN VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00786 | 26/05/2011 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E OUTRAS REALIZAR ENTREGADE MATERIAIS PERMANENTES CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00030737419415 | MANOEL VIEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00787 | 26/05/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARTICIPAR E REUNIOES COM O SECRETARIO EXECUTIVO E DEMAIS ORGAOS DA SECRETARIA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00788 | 26/05/2011 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFASSESSORAR O SECRETARIO DE ESTADO DA RECEITA NA RODADA SECRETARIOS ESTADUAIS DE FAZENDASOBRE O FPE CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00022777040400 | JAIR MOREIRA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00789 | 26/05/2011 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFASSESSORAR O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA EM REUNIAO NOMINISTERIO DA FAZENDA PARA DISCUTIR SOBRE REFEORMA TRIBUTARIA E PARTICIPAR DE RODADA DESECRETARIOS ESTADUAIS DE FAZEN | 00056959052491 | RUBENS AQUINO LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00790 | 26/05/2011 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 06 SINIEF FORMULARIOS DE SEGURANCA E SUBGT-06DOCUMENTOS FISCAIS ELETRONICOSCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00060180765434 | LEONILSON LINS DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00797 | 27/05/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARTICIPAR DO CURSO SOBRE GESTAO DE COLETORIAS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00003924805490 | ELVIS FRANCELINO PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00798 | 27/05/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARTICIPAR DO CURSO SOBRE GESTAO DE COLETORIAS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00007874715420 | LUCIANO LOURENCO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00799 | 27/05/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARTICIPAR DO CURSO SOBRE GESTAO DE COLETORIAS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00001051666422 | PETTERSON JOSE DOS SANTOS DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00800 | 27/05/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARTICIPAR DO CURSO SOBRE GESTAO DE COLETORIAS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00046995447387 | JOAO BOSCO LOPES COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00801 | 27/05/2011 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SANTA LUZIAE PRINCESA ISABEL SUPERVISIONAR OS TRABALHOS NAS REPARTICOES FISCAIS E DA FISCALIZACAODE ESTABELECIMENTO NO AMBITODA GNR-4 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00026369273449 | MANOEL PAULINO DA SILVA NETO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00791 | 27/05/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO GESTAO DE PESSOASDESTINADOS A SERVIDORES DA SECEST.DA RECEITA,CONFORME PROCESSO 435222011-6. | 00073884057472 | JAIMS FRANKLIN RIBEIRO SOARES |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00793 | 27/05/2011 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO GESTAO DE PESSOASDESTINADOS A SERVIDORES DA SECEST.DA RECEITA,CONFORME PROCESSO 435222011-6. | 00073884057472 | JAIMS FRANKLIN RIBEIRO SOARES |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00794 | 27/05/2011 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO APRENDENDO A LIDAR COM O STRESS E MELHORANDOA QUALIDADE DE VIDA, DESTINADOA SERVIDORES DA SEC.EST.DA RECEITA,CONFOR.PROC.528332011-1. | 00041515501434 | MARIA DO SOCORRO F MORENO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00795 | 27/05/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORJAIMS FRANKLIN RIBEIRO SOARES,CONFORME PROCESSO 435222011-6. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 27/05/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORMARIA DO SOCORRO FERREIRA MORENO,CONFORME PROC. 528332011-1. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00802 | 30/05/2011 | 2100.00 | 2100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO EXCEL INTERMEDIA-RIO,DESTINADO A SERVIDORES DASEC.EST.RECEITA, CONFORME PROCESSO N.526972011-6. | 00048514470515 | ENADIO DA SILVA BARBOSA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00803 | 30/05/2011 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO ACCESS BASICO,DESTINADO A SERVIDORES DA SEC.ESTRECEITA, CONFORME PROCESSO N.468602011-5. | 00000802844421 | KAROLINE LIRA DANTAS DA COSTA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00804 | 30/05/2011 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORENADIO DA SILVA BARBOSA,CONFORME PROCESSO N. 526972011-6. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00805 | 30/05/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORKAROLINE LIRA D. COSTA, CONFORME PROCESSO N. 526972011-6. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00807 | 30/05/2011 | 61738.00 | 61738.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICO EM DIVERSOS SETORESDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA REFERENTE AO MES DE MAIODE 2011 CONFORME PROCESSO 0648692011-7 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00808 | 30/05/2011 | 12347.60 | 12347.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA ESTADINA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL DOS DIVERSOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA REFERENTE AO MES DE MAIO/2011 CONFORME PROCESSO 0649692011-7 ELEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00811 | 30/05/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor da folha de pessoal maio/2011 Sec Est da receita -venc e vant fixas- pessoal ativo | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00812 | 30/05/2011 | 565.02 | 565.02 | Valor da folha de pessoal maio/2011 Sec Est da receita -salario familia | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00806 | 30/05/2011 | 2523221.87 | 2523221.87 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV REF. RPPS DO MES DEMAIO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00809 | 30/05/2011 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SANTA LUZIAE PRINCESA ISABEL EXECUTAR TRABALHOS INERENTE A FISCALIZACAODE MERCADORIA EM TRANSITO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00016162587487 | VITOR FELIPE DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00810 | 30/05/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITAPORANGA EPIANCO SUPERVISIONAR OS TRABALHOS INERENTES A FISCALIZACAODE MERCADORIAS EM TRANSITO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00038043050406 | JOSE RONALDO DE SOUSA AMERICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00813 | 30/05/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PAULISTA ESOUSA ATENDER AS ORDENS 3213/2011-41 E 6831/2010-62 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00068750943804 | ANTONIO NOGUEIRA VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00814 | 30/05/2011 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA REALIZA CORREICAO E PALESTRA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00005784409468 | JOAO BATISTA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00815 | 30/05/2011 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA REALIZA CORREICAO E PALESTRA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00025081144487 | SILVIO CASTILHO DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00816 | 30/05/2011 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA REALIZA CORREICAO E PALESTRA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00078904676487 | MONICA DIAS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00821 | 31/05/2011 | 113582.84 | 113582.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAISPRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 014/2009 CORRESPONDENTE AFATURA 001923 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00828 | 31/05/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS EOUTRAS SUPERVISIONAR O SERVICODA FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTO JUNTO AS COLETORIAS BEMCOMO ACOMPANHAR OS TRABALHOSREALIZADOS REALIZADOS PELAS COLETORIAS PERTENCENTE A GNR - 5 | 00052641180430 | GISLAINE ARAUJO DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00829 | 31/05/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CATOLE DO ROCHA E OUTRAS SUPERVISIONAR OSERVICO DA FISCALIZACAO/TRANSITO JUNTO AOS POSTOS FISCAISPERTENCENTE A GNR-5 CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00061662488491 | CLAUDIO SOUSA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00830 | 31/05/2011 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARTICIPAR DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO DE 02/05 a 04/05 E CURSO DE CAPACITACAO EM GESTAO DECOLETORIA DE 09/05 a 13/05 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00042184304387 | JAILDO GANCALVES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00831 | 31/05/2011 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARTICIPAR DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO DE 02/05 a 04/05 E CURSO DE CAPACITACAO EM GESTAO DECOLETORIA DE 09/05 a 13/05 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00048690252487 | ESMAEL DE SOUSA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00832 | 31/05/2011 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO EM GESTAO DE COLETORIACONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00060168048434 | MARIA GORETT BRAGA BENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00819 | 31/05/2011 | 88428.78 | 88428.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOSNAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO/2011 CONFORME CONTRATO N.012/2009 | 69901957000105 | AGS ASS E GERENCIA DE SISTEMAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00818 | 31/05/2011 | 32976.69 | 32976.69 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DE MAIO DEMAIO DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00822 | 31/05/2011 | 1760.00 | 1760.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO DIREITO PENAL TRIBUTARIO,DESTINADO A SERVIDORESDA SEC.EST.RECEITA,A SER MINISTRADO EM CAMPINA GRANDE,CONFORME PROC.532242011-8. | 00080662323491 | EDUARDO DE ARAUJO CAVALCANTI |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00823 | 31/05/2011 | 2600.00 | 2600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO DIREITO TRIBUTA-RIO,DESTINADO A SERVIDORESDA SEC.EST.RECEITA,A SER MINISTRADO EM PATOS/PB, CONFORME PROC.532192011-7. | 00002733558480 | MAYRA ANDRADE MARINHO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00824 | 31/05/2011 | 1700.00 | 1700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO COMO FALAR EM PUBLICO,DESTINADO A SERVIDORESDA SEC.EST.RECEITA,CONFORE PROCESSO 571832011-0. | 00091478553715 | TANIA REGINA CASTELLIANO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00825 | 31/05/2011 | 352.00 | 352.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS POREDUARDO DE ARAUJO CAVALCANTI ,CONFORME PROC. 532242011-8. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00826 | 31/05/2011 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORMAYRA ANDRADE MARINHO,CONFORMEPROCESSO N. 532192011-7. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00827 | 31/05/2011 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORTANIA REGINA CASTELLIANO, CON-FORME PROCESSO 571832011-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00820 | 31/05/2011 | 15500.00 | 15500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2011 CONFORME CONTRATO 006/2010. | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00838 | 01/06/2011 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REGULARIZACAO DO PAGAMENTO REFE-RENTE A NOTA DE EMPENHO N.669/2011,UMA VEZ QUE A CONTA INFORMADA PARA DEPOSITO (CONSTANTE DA N.F.00000099) NAO CORRESPONDIA AO MESMO CNPJ DA EMPRESA. FOI INFORMADA A CONTA CORRETA PARA DEPOSITO,ONDE SERA CREDI-TADO O VALOR CORRESPONDENTE. | 11191016000145 | QSM PLANEJAMENTO CONTROLE E GESTAO EMPRE |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00839 | 01/06/2011 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REGULARIZACAO DA RETENCAO DE PREVIDENCIA SOCIAL, FEITA EM CODIGO INDEVIDO NA AP 1803/2011. OVALOR SERA RETIDO EM NP ESCRI-TURAL NO CODIGO CORRETO PARAQUE SEJA EFETIVADO O PAGAMENTOA PREVIDENCIA. | 00073848247453 | JOSE ERIELSON ALMEIDA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00833 | 01/06/2011 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARTICIPAR DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO E CURSO DE CAPACITACAOEM GESTAO DE COLETORIA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00008911711420 | ADERCI DANTAS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00834 | 01/06/2011 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARTICIPAR DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO E CURSO DE CAPACITACAOEM GESTAO DE COLETORIA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00085047589404 | ADRIANO MEDEIROS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00835 | 01/06/2011 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARTICIPAR DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO E CURSO DE CAPACITACAOEM GESTAO DE COLETORIA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00051684780500 | LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00836 | 01/06/2011 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARTICIPAR DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO E CURSO DE CAPACITACAOEM GESTAO DE COLETORIA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00044591624404 | FRANCINEIDE PEREIRA VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00837 | 01/06/2011 | 149283.87 | 149283.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DECARGAS, LIMPEZA E CONSERVACAONAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA DURANTE O MES DE MAIO/2011 CONFORME CONTRATO 015/2009 | 08951196000101 | SERCON SERV DE ADM CONS IMOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00840 | 02/06/2011 | 13584.00 | 13584.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAEM GRUPOS GERADORES,NOBREAKS EINSTALACOES ELETRICAS EM DIVERSAS UNIDADES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA DURANTE O MES DE MAIO/2011 CONFORME CONTRATO 014/2008 | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00844 | 02/06/2011 | 17889.47 | 17889.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACAO DOCONSELHO DE RECURSOS FISCAISDA PARAIBA RELATIVA AS SESSOESREALIZADAS NO MES DE ABRIL/2011 COM AMPARO NA LEI N.8510 DE9 DE ABRIL DE 2008, DISCIPLINADO PELO ART.800 DO REGULAMENTODO ICMS APROVADO PELO DECRETO | 00069210950453 | GIANNI CUNHA DA SILVEIRA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00845 | 02/06/2011 | 2322.95 | 2322.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0003/2010REFERENTE FATURA 3038023 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00841 | 02/06/2011 | 33180.00 | 33180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE VIGILANTESNAS UNIDADES DE FISCALIZACA DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA DURANTE O MES DE MAIO/ 2011CONFORME CONTRATO 008/2010 | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00842 | 02/06/2011 | 134208.69 | 134208.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE LIMPEZA, CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS NASUNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA DURANTE O MES DEMAIO/2011 CONFORME CONTRATO N.011/2009 | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00843 | 02/06/2011 | 25857.30 | 25857.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE TELEFONISTA,RECEPCIONISTA, ASCENSORISTA EOPERADOR DE MAQUINA COPIADORANAS UNIDADES DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA DURANTE OMES DE MAIO/2011 CONFORME CON | 35519164000104 | JAGUARI LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00846 | 02/06/2011 | 7280.00 | 7280.00 | IMPORTAMCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 400(QUATROCENTOS)PACOTES DE SACOSPLASTICOS BXX28X42X12 PARA NOTAL FISCAL CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATRAVES DE MEMORANDO 018/2011/NPCD | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00847 | 02/06/2011 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO SERVICO DE ENVELOPAMENTO DE 12500 (DOZE MIL EQUINHENTAS) FATURAS MENSAISPOR UM PERIODO DE 6 (SEIS) MESES CONFORME SOLICITACAO DASUBGERENCIA DE SUPORTE-SGS/GTIATRAVES DE MEMORANDO 005/2011-SGS | 57334195000123 | PEDRO AMERICO DA SILVA FILHO COM. E SERV |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | IMPRESSOS | Dispensa | 00848 | 02/06/2011 | 3300.00 | 3300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONFCCAO DE 2.000(DUAS MIL) UNIDADES DE CERTIFICADO DE REGULARIDADE FISCAL PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACONFORME SOLICITACAO DA GNR-1ATRAVES DE MEMORANDO 004/2011-RRJP | 02297736000107 | CENTAURO SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00849 | 03/06/2011 | 5450.00 | 5450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ESTAGIARIOS DO IFPB CONFORME CONVENIO 001/2011 CELEBRADOENTRE A SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA E O IFPB REFERENTEAOS ESTAGIOS REALIZADO NO MESDE MAIO/2011 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00002770321480 | ANTONIO HENRIQUE CARNEIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00852 | 07/06/2011 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVICOS EXECUTADOSPOR PESSOAS FISICAS PAGAS ATRAVES DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOMES DE MAIO/2011 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 80 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00851 | 07/06/2011 | 205625.65 | 205625.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, IMPLANTACAO E MANUTENCAODE MODULOS DO SISTEMA CORPORATIVO DO ATF E SUPRIMENTOS AOSAMBIENTES E DEMAIS SITES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITANO MES DE MAIO/2011. | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00850 | 07/06/2011 | 73642.54 | 73642.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO DE NOTAS FISCAIS 1, 1A E ELETRONICAS NOPOSTO FISCAL DE CRUZ DE ALMASE COP-JP DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA REFERENTE AO PERIODO DE 19/04 a 18/05 CONFORME CONTRATO 001/2010 | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00853 | 07/06/2011 | 4029.35 | 4029.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DE VIATURAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADO DARECEITA COM FINAL 6 (SEIS)PARAO EXERCICIO DE 2011 CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00854 | 08/06/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BELO HORIZONTE-MG PARTICIPAR DE REUNIOESDOS GRUPOS DE TRABALHO GT - 34SUBSTITUICAO TRIBUTARIA -SUBGTBEBIDAS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00065107764487 | ADRIANA MACEDO LISBOA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00855 | 08/06/2011 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAO PAULO-SPPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO CT-e CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00058424245415 | ADRIANO FABIO QUERINO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00857 | 08/06/2011 | 56721.99 | 56721.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAISPRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 014/2009 REFERENTE FATURANo.2300 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00861 | 08/06/2011 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA C. GRANDE EPATOS FAZER MANUTENCAO NO ANTIVIRUS E INSTALACAO DE IMPRESSORAS E OUTRAS CONFIGURACOES CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00865 | 08/06/2011 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA C.GRANDE EPATOS CONDUZINDO TECNICO DAGTI PARA MANUTENCAO NO ANTI-VIRUS E INSTALACAO DE IMPRESSORAS E OUTRAS CONFIGURACOES CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00866 | 08/06/2011 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PATOS, SOUSA E OUTRAS REALIZAR VISITA TECNICAAS SEDES E UNIDADES FISCAIS DA4a E 5a GERENCIAS REGIONAISCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00048622010406 | FRANCISCO PETRONIO DE OLIVEIRA ROLIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00867 | 08/06/2011 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO CAMPINA GRANDE E OUTRAS REALIZAR VISITA TECNICAA SEDE E UNIDADES FISCAIS DA3a GERENCIA REGIONAL CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00048622010406 | FRANCISCO PETRONIO DE OLIVEIRA ROLIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00868 | 08/06/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PATOS E SOUSAACOMPANHAR A GERENTE DE FINANCAS EM VISITA PARA VERIFICAR OANDAMENTO DA IMPLANTACAO DOSNOVOS FORMULARIOS DE REQUISICAO DE DIARIAS CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00012395536415 | SONIA MARIA DE ARAUJO MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00869 | 08/06/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PATOS/OUTRAS CONDUZINDO A GERENTE DE FINANCASE COORDENADORES DA ESAT CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00870 | 08/06/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PATOS E SOUSA REALIZAR VISITA PARA VERIFICAR OANDAMENTO DA IMPLANTACAO DOSNOVOS FORMULARIOS DE REQUISICAO DE DIARIAS CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00021854882449 | MARIA CELIA DOS SANTOS SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00871 | 08/06/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO JOAO PESSOA PARTICIPAR DE REUNIAO NA ESAT E EXECUTAR TRABALHOS NAS REAPRTICOES FISCAIS DE OURO VELHO ECAMPINA GRANDE CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00040724360468 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SANTOS S FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00872 | 08/06/2011 | 680.00 | 680.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PATOS E OUTRASTRANSPORTA DOCUMENTOS PERTENTE AO GABINETE DO SECRETARIOPARA A 4a E 5a GERENCIAS REGIONAIS CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00873 | 08/06/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PATOS E OUTRASCONDUZIR A ASSESSORIA TECNICADO GABINETE EXECUTIVO E ENTREGAR DE MATERIAIS CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00027716244434 | JOSE HONORATO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00874 | 08/06/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PATOS E SOUSA FAZER LEVANTAMENTO ACERCA DAS NECESSIDADES DA 4a e 5a GERENCIAREGIONAIS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00028159128487 | MARIA GORETTI ARNAUDO PORTO SUP FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00875 | 08/06/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PATOS, SOUSA E OUTRAS REALIZAR VISITA TECNICAPARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS ONDE SERAO REALIZADOSOS CURSOS OFERECIDOS PELA ESATE PROFERIR PALETRAS CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00044856601415 | GLAUCO MENEZES BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00876 | 08/06/2011 | 3343.77 | 3343.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAISPRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 001/2008 REFERENTE A FATURANo. 2299 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00856 | 08/06/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DO FACILITADOR DO CURSO ACESS AVANCADO,PARA SERVIDORES DA SEC.EST.RECEITA,CONFORME PROC.600012011-7. | 00044167733404 | JOAB NERMANDO DOS SANTOS FARIAS |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00858 | 08/06/2011 | 1260.00 | 1260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DO FACILITADOR DO CURSO EXCEL INTERMEDIA-RIO, PARA SERVIDORES DA SE.ESTRECEITA,CONF.PROC.597222011-3. | 00048514470515 | ENADIO DA SILVA BARBOSA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 00859 | 08/06/2011 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DO FACILITADOR DO CURSO LEGISLACAO DO SIMPLES NACIONAL,PARA SERVIDORESDA SEC.EST.RECEITA, CONFORME PROCESSO N. 597242011-2. | 00075875047704 | TATIANA NOGUEIRA DO R M MENEZES |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00860 | 08/06/2011 | 760.00 | 760.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM INSCRICAO DOS SERVIDORES GLAUCO MENEZES BORGES EDURVAL CASSIMIRO DE QUEIROGA ,NO XXI CONGRESSO PARAIBANO DERECURSOS HUMANOS-CONGREPARH ,CONFORME PROC. 709072011-0. | 08271371000110 | ABRH PB ASSOC BRASILEIRA DE REC HUMANOS |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00862 | 08/06/2011 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORJOAB NERMANDO DOS SANTOS FARIAS-PROC.600012011-7. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00863 | 08/06/2011 | 252.00 | 252.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORENADIO DA SILVA BARBOSA,CONFORME PROC.597222011-3. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00864 | 08/06/2011 | 144.00 | 144.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORTATIANA NOGUEIRA DO R.M. MENE-ZES,CONF.PROC.597242011-2. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00884 | 09/06/2011 | 1980.00 | 1980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM INSCRICAO DA SERVIDO-RA MARIA CELIA DOS SANTOS SOUZA NO CURSO GFIP/SEFIP - ESPE-CIFICO PARA ORGAOS PUBLICOS - CONFORME PROCESSO 722992011-6. | 35963479000146 | ESCOLA DE ADMINIST E TREINAMENTO SC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00877 | 09/06/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E OUTRAS PROFERIR PALESTRA AOS CONTRIBUINTES CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00014427230415 | JOAO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00878 | 09/06/2011 | 300.00 | 300.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMODIVERSOS VISANDO A CONSERVACAOE MANUTENCAO DE UNIDADES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA A SER UTILIZADO NOPERIODO DE 09/06/11 A 30/06/11 | 00026393336404 | JOSE WILSON MOREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00879 | 09/06/2011 | 1700.00 | 1700.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVADIVERSAS VISANDO A CONSERVACAOE MANUTENCAO DE UNIDADES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA A SER UTILIZADO NOPERIODO DE 09/06/11 A 30/06/11 | 00026393336404 | JOSE WILSON MOREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00880 | 09/06/2011 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA FORTALEZA-CEASSESSORAR O SECRETARIO DE ESTADO DA RECEITA NA REUNIAO DOSSECRETARIOS DE FAZENDA DO NORDESTE CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00022777040400 | JAIR MOREIRA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00881 | 09/06/2011 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA FORTALEZA-CEPARTICIPAR DE REUNIAO DOS SECRETARIOS DE FAZENDA DO NORDESTE PARA DEBATER SOBRE A REFORMA TRIBUTARIA CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00056959052491 | RUBENS AQUINO LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00882 | 09/06/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS, SOUSAE OUTRAS REALIZAR PALESTRA SOBRE SCDE SISTEMA DE CIRCULACAODE DOCUMENTOS ELETRONICOS NA4a e 5a GERENCIAS REGIONAISCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00015140660415 | RAMIRO RODRIGUES ESTRELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00883 | 09/06/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE, MONTEIRO E TAPEROA REALIZAR PALESTRA SOBRE SCDE- SISTEMA DE CIRCULACAO DE DOCUMENTOSELETRONICOS CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00015140660415 | RAMIRO RODRIGUES ESTRELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00893 | 10/06/2011 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO E REUNIAODO PLANEJAMENTO DE ACOES FISCAIS E REPASSE DOS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA A EXECUCAO DAS METAS INSTITUCIONAIS | 00065620224449 | SANDRO ROGERIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00894 | 10/06/2011 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO E REUNIAODO PLANEJAMENTO DE ACOES E REPASSE DOS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA EXECUCAO DAS METAINSTITUCIONAIS CONFORME MAPA | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00895 | 10/06/2011 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E OUTRAS REALIZAR PLANEJAMENTO DAOPERACAO DE MONITORAMENTO FISCAL DE EMPRESAS DO SIMPLES CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00046726675453 | ALVARO MARQUES GALVAO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00896 | 10/06/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E OUTRAS REALIZAR PLANEJAMENTO DAOPERACAO DE MONITORAMENTO FISCAL DE EMPRESAS DO SIMPLES CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO. | 00030266009468 | FRANCISCO CIRILO NUNES E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00897 | 10/06/2011 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E OUTRAS REALIZAR VISITA TECNICADE FISCALIZACAO NOS POSTOS FISCAIS E COLETORIAS PERTENCENTESA GNR-4 E GNR-5 CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00066149665453 | NEWTON ARNAUD SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00887 | 10/06/2011 | 8000.00 | 8000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOVISANDO A CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS UNIDADES FISCAIS DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA A SER UTILIZADO NO PERIODODE 10/06/11 A 08/07/11 | 00057028478491 | ZELICE PEREIRA DE MORAIS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00888 | 10/06/2011 | 8000.00 | 8000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVADIVERSAS VISANDO A CONSERVACAOE MANUTENCAO DAS UNIDADES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA A SER UTILIZADO NOPERIODO DE 10/06/11 A 08/07/11 | 00057028478491 | ZELICE PEREIRA DE MORAIS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00892 | 10/06/2011 | 5000.00 | 5000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIATURAS PERTENCENTE ASEDE DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA A SER UTILIZADO NOPERIODO DE 10/06/11 A 08/07/11 | 00002558335472 | WANDERLY PONCE DE LEON SUP DE FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00891 | 10/06/2011 | 4995.00 | 4995.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS VISANDO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIATURAS PERTENCENTE ASEDE DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA A SER UTILIZADO NOPERIODO DE 10/06/11 A 08/07/11 | 00002558335472 | WANDERLY PONCE DE LEON SUP DE FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00886 | 10/06/2011 | 8000.00 | 8000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVADIVERSAS VISANDO A CONSERVACAOE MANUTENCAO DAS UNIDADES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA A SER UTILIZADO NOPERIODO DE 10/06/11 A 30/06/11 | 00010955437415 | MARINELIA ANIZIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00889 | 10/06/2011 | 8000.00 | 8000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOVISANDO A CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS POSTOS FISCAIS E COLETORIAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA A SERUTILIZADO NO PERIODO DE 10/06/11 A 08/07/11 | 00003456527462 | MOISES CAMARA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00890 | 10/06/2011 | 8000.00 | 8000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVADIVERSAS VISANDO A CONSERVACAOE MANUTENCAO DOS POSTOS FISCAIS E COLETORIAS PERTENCENTEA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA A SER UTILIZADO NO PERIODO DE 10/06/11 A 08/07/11 | 00003456527462 | MOISES CAMARA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00907 | 14/06/2011 | 12579900.51 | 12579900.51 | Folha de Pessoal- MAIO /2011 Sec Est. da Receita - venc e vant fixas - pessoal ativo | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00898 | 14/06/2011 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANA EOUTRAS SELECIONAR PROCESSOS,NOTAS FISCAIS E OUTRAS NAS COLETORIAS AFINS DE ARQUIVAMENTOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00020461003449 | ANTONIO FERNANDO ARAUJO LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00899 | 14/06/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RIO TINTO EOUTRAS SUPERVISIONAR OS TRABALHOS NAS REPARTICOES FISCAISNO AMBITO DA GNR-1 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00085746037753 | CARLOS AUGUSTO LANG |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00900 | 14/06/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAE OUTRAS SUPERVISIONAR OS TRABALHOS NAS REPARTICOES FISCAISNO AMBITO DA GNR-1 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00020282915400 | GERALDO ROBSON SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00901 | 14/06/2011 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAE OUTRAS SUPERVISIONAR OS TRABALHOS NAS REPARTICOES FISCAISNO AMBITO DA GNR-1 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00038669722453 | IRAN VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00902 | 14/06/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RIO TINTO EOUTRAS SUPERVISIONAR OS TRABALHOS NAS REPARTICOES FISCAISNO AMBITO DA GNR-1 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00016147871404 | JOAO CARLOS DE P MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00903 | 14/06/2011 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPE EOUTRAS SUPERVISIONAR OS TRABALHOS NAS COLETORIAS, BLITS EPOSTOS FISCAIS NO AMBITO DA GNR-1 CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00045086249449 | JOSE MARCONI DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00904 | 14/06/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPE EOUTRAS SUPERVISIONAR OS TRABALHOS NOS POSTOS FISCAIS, COLETORIAS E BLITZ NO AMBITO DA GNR-1 CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00028199073420 | JOAQUIM SOLANO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00905 | 14/06/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPE EOUTRAS SUPERVISIONAR OS TRABALHOS NOS POSTOS FISCAIS, COLETORIAS E BLITZ NO AMBITO DA GNR-1 CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00032469977487 | MIGUEL FERNANDES LISBOA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00906 | 14/06/2011 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JURIPIRANGAE OUTRAS SUPERVISIONAR OS TRABALHOS NAS REPARTICOES FISCAISNO AMBITO DA GNR-1 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00061335789391 | WANCLAY LIMA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00908 | 14/06/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PRINCESA ISABEL ACOMPANHAR O GOVERNADOR DOESTADO NA SOLENIDADE DO ORCAMENTO DEMOCRATICO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00056959052491 | RUBENS AQUINO LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00909 | 14/06/2011 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL PARA ACOMPANHAR O ANDAMENTO DOSSERVICOS DE RECUPERACAO QUE ESTA SENDO REALIZADO NO POSTOFISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00026393336404 | JOSE WILSON MOREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00910 | 14/06/2011 | 1450.00 | 1450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA VITORIA - ESPARTICIPAR NOS DIAS 14 E 15 DEJUNHO DE REUNIAO TECNICA DO XLENCATE E NOS DIAS 16 E 17 DEJUNHO ACOMPANHAR O SECRETARIOEXECUTIVO DA RECEITA NO XL ENCONTRO NACIONAL DE COORDENADO | 00060180765434 | LEONILSON LINS DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00911 | 14/06/2011 | 1450.00 | 1450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA VITORIA - ESPARTICIPAR NOS DIAS 14 E 15 DEJUNHO DE REUNIAO TECNICA DO XLENCAT E NOS DIAS 16 E 17 DEJUNHO ACOMPANHAR O SECRETARIOEXECUTIVA DA RECEITA NO XL ENCONTRO NACIONAL DE COORDENADO | 00056993986434 | ROMULO AGRA TAVARES DE SALES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00912 | 15/06/2011 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RIO DE JANEIRO-RJ PARTICIPAR DE REUNIAO EMCONJUNTO COM OS SUPERITENDENTEDA LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA E DA LOTERIA DE ESTADO DORIO DE JANEIRO CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00048622010406 | FRANCISCO PETRONIO DE OLIVEIRA ROLIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00913 | 15/06/2011 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DA 145a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO TECNICAPERMANENTE DO ICMS-COTEPE ICMSCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00011056126434 | LAELSON ALCANTARA DE PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00914 | 15/06/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA FORTALEZA-CEREALIZAR VISITAS TECNICAS A ALFANDEGA DO PORTO DE FORTALEZAE A CELULA DE GESTAO FISCAL DASUBSTITUICAO TRIBUTARIA E DOCOMERCIO EXTERIOR BEM COMO PARTICIPAR DE II SEMINARIO REGIO | 00062847953949 | DEBORA M CAVALCANTE FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00915 | 16/06/2011 | 5650.00 | 5650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 5.000(CINCO MIL) LACRES PARA EQUIPAMENTOS EMISSOR DE CUPOM FISCALCONFORME SOLICITACAO DO NUCLEODE FISCALIZACAO DE TRANSACOESAUTOMATIZADAS ATRAVES DE MEMORANDO No.008/2011 | 34560391000110 | SSB SELOS DE SEGURANCA DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00916 | 17/06/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PEPARTICIPAR DE REUNIAO DO REDESIM/INTEGRADORES NACIONAL E ESTADUAIS E CADSINC CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00058424245415 | ADRIANO FABIO QUERINO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00917 | 17/06/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PEPARTICIPAR DE REUNIAO DO REDESIM/INTEGRADORES NACIONAL E ESTADUAIS E CADSINC CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00085468487420 | ROBERTO NOBREGA IMPERIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00918 | 17/06/2011 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFREPRESENTAR O COORDENADOR DACORREGEDORIA FISCAL NA REUNIAODO GRUPO DE TRABALHO GT 18 CORREDORES DE FAZENDA ESTADUAISE DO DISTRITO FEDERAL CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00005784409468 | JOAO BATISTA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00919 | 17/06/2011 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA VITORIA - ESPARTICIPAR DO XL ENCONTRO NACIONAL DE COORDENADORES E ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS ESTADUAIS-ENCAT CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00048622010406 | FRANCISCO PETRONIO DE OLIVEIRA ROLIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00922 | 20/06/2011 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EOUTRAS CONDUZINDO SERVIDORESDA ESAT PARA REUNIAO SOBRE PROGRAMACAO DE URSOS COM GERENTESE COLETORES CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00002545950491 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00923 | 20/06/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EOUTRAS CONDUZINDO O CHEFE DON.S.G AOS POSTOS FISCAIS PARAFAZER VISTORIAS NOS MOTORES ESTACIONARIOS DESTA SECRETARIACONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00010188959491 | EVANDRO ALVES TORQUATO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00924 | 20/06/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA LALAGOA NOVAE OUTRAS FAZER MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS ELETRICOS DAS UNIDADES FISCAIS CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00013709089468 | JOSE ADELINO DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00925 | 20/06/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZIR SERVIDORES DA ESATPARA MINISTRAR E COORDENAR CURSO CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00020279612400 | GEDEAO JOAO DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00926 | 20/06/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALAGOA NOVAE OUTRAS FAZER VISTORIA E LEVANTAMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO NAS UNIDADES FISCAIS CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00030007550472 | JOAO GONCALVES MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00927 | 20/06/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E OUTRAS FAZER VISTORIA EMVIATURAS E CONDUZIR SERVIDORESPARA FAZER LEVANTAMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO EM UNIDADES FISCAIS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00073470899487 | JOSENIAS DO N CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00928 | 20/06/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA E OUTRAS LEVAR MATERIAL DE INFORMATICA PARA DIVERSAS COLETORIASE POSTOS FISCAIS E RECOLHER MATERIAIS INSERVIVEIS CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00013137867487 | JOSE DA PENHA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00929 | 20/06/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E OUTRAS FAZER VISTORIA NASVIATURAS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00057025380482 | MARIA DA GLORIA FRAGOSO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00930 | 20/06/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOLEDADE FAZER INSTALACAO DE PONTO DE REDE NA COLETORIA CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00931 | 20/06/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOLEDADE FAZER INSTALACAO DE PONTO DE REDE NA COLETORIA CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00004903681408 | PABLO HENRIQUE PACIFICO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00932 | 20/06/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E OUTRAS CONDUZINDO SERVIDORES DAESAT PARA MINISTRAR CURSO, COLETAR MATERIAIS INSERVIVEIS ERECOLHER UM VEICULO PARA O DECEVE CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00933 | 20/06/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EOUTRAS FAZER VISTORIA NOS MOTORES ESTACIONARIOS DESTA SECRETARIA CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00002558335472 | WANDERLY PONCE DE LEON SUP DE FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00934 | 20/06/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALAGOA NOVAE OUTRAS SUPERVISIONAR LEVANTAMENTO DE MATERIAIS ELETRICOSPARA MANUTENCAO DAS UNIDADESFISCAIS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00057028478491 | ZELICE PEREIRA DE MORAIS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00935 | 20/06/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E OUTRAS VISITA AS GERENCIAS E TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES ATECNOLOGIA DA INFORMACAO E MINISTRAR PALESTRA EM C. GRANDECONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00056993986434 | ROMULO AGRA TAVARES DE SALES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00936 | 20/06/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E OUTRAS REALIZAR PALESTRA SOBRESCDE-SISTEMA DE CIRCULACAO DEDOCUMENTOS ELETRONICOS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00015140660415 | RAMIRO RODRIGUES ESTRELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00937 | 20/06/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALAGOA GRANDE E OUTRAS DILIGENCIAR E SUPERVISIONAR UNIDADES FISCAISNO AMBITO DA GNR-2 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00938 | 20/06/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BELEM E OUTRAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AOCOMANDO FISCAL EM DIAS DE PLANTAO CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00036362255453 | ANTONIO GUILHERMINO DE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00939 | 20/06/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BELEM E OUTRAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AOCOMANDO FISCAL EM DIAS DE PLANTAO CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00033793190404 | CLOVIS LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00940 | 20/06/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA AREIA E OUTRAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AOCOMANDO FISCAL EM DIAS DE PLANTAO CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00044304293753 | FRANCISCO FILIZARDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00941 | 20/06/2011 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA REMIGIO E OUTRAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AOCOMANDO FISCAL EM DIAS DE PLANTAO E JOAO PESSOA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA GNR-2CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00942 | 20/06/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALAGOA GRANDE E OUTRAS CONDUZIR VIATURAJUNTO AO COMANDO FISCAL EM DIADE PLANTAO CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00943 | 20/06/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BELEM E OUTRAS OUTRAS DILIGENCIAR E SUPERVISIONAR REPARTICOES FISCAIS NO AMBITO DA GNR-2 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00060225947404 | GILBERTO JUNIOR BEZERRA ROLIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00944 | 20/06/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BANANEIRAS EOUTRAS CONDUZIR VIATURA JUNTOAO COMANDO FISCAL EM DIAS DEPLANTAO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00016115295491 | JOSIVAL ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00945 | 20/06/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALAGOA GRANDE E OUTRAS CONDUZIR VIATURAJUNTO AO COMANDO FISCAL EM DIADE PLANTAO CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00946 | 20/06/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALAGOA GRANDE E OUTRAS CONDUZIR VIATURAJUNTO AO COMANDO FISCAL EM DIADE PLANTAO CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00947 | 20/06/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BELEM E OUTRAS CONDUZIR VIATURA JUNTO AOCOMANDO FISCAL EM DIAS DE PLANTAO CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00948 | 20/06/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BELEM E OUTRAS CONFUZIR VIATURA JUNTO AOCOMANDO FISCAL EM DIAS DE PLANTAO CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00011375531468 | ROBERTO GOMES JOAQUIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00949 | 20/06/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BANANEIRAS EOUTRAS CONDUZIR VIATURA JUNTOAO COMANDO FISCAL EM DIAS DEPLANTAO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00950 | 20/06/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOLEDADE INSTALAR PONTO DE REDE NA COLETORIA CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00005924176460 | EWERTON DE ARAUJO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00920 | 20/06/2011 | 8120.00 | 8120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE LOCACAO DE MAQUINASCOPIADORAS DIGITAIS, PARA USONAS REPARTICOES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACONFORME CONTRATO 005/2008 REFERENTE AO PERIODO DE 08/05/11A 07/06/11 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00921 | 20/06/2011 | 7840.00 | 7840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 56(CINQUENTA E SEIS) CARTUCHOSTONER KIOCERA TK 17 PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO ADMINTRATIVO ATRAVES DE MEMORANDO 030/2011/NPCD | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COM E SERV DE INF LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00953 | 21/06/2011 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E OUTRAS ACOMPANHAR O GERENTE ADMINISTRATIVO EM VISITA TECNICAVERIFICAR OS SERVICOS EXECUTADOS E A SEREM EXECUTAR EM DIVERSAS UNIDADES FISCAIS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00067420958491 | CARLOS MANUEL OLIVEIRA CORREIA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00954 | 21/06/2011 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E OUTRAS REALIZAR VISITA TECNICAPARA VERIFICAR O ANDAMENTO DOSSERVICOS EXECUTADOS E A SEREMEXECUTADOS EM DIVERSAS UNIDADES FISCAIS CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00084063823415 | JEFFERSON DANTAS PINHEIRO ROLIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00955 | 21/06/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E MONTEIRO ACOMPANHAR O ANDAMENTO DAS DIARIAS ATRAVES DESUPRIMENTO DE FUNDOS E PASSAROUTRAS INFORMACOES CORRELATASCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00021854882449 | MARIA CELIA DOS SANTOS SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00956 | 21/06/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E MONTEIRO ACOMPANHAR A GERENTE DE FINANCAS PARA VERIFICAR O ANDAMENTO DAS DIARIASATRAVES DE SUPRIMENTO DE FUNDOS E PASSAR OUTRAS INFORMACOES CORRELATAS CONFORME MAPA | 00020311702449 | OLINOEL FERNANDES FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00957 | 21/06/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR SINDICANCIA INVESTIGATORIA DO PROCESSO 0761212011-9 CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00005784409468 | JOAO BATISTA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | IMPRESSOS | Dispensa | 00958 | 22/06/2011 | 5850.00 | 5850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 9.000(NOVE MIL) CARTAZ ADESIVO PARAUTILIZACAO NOS ESTABELECIMENTOS USUARIOS DE EMISSORES DECUPOM FISCAL CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATRAVES DE MEMORANDO No.024/2011/NPCD | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00959 | 22/06/2011 | 7458.00 | 7458.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 1.100(HUM MIL E CEM) TALOES DE NOTAFISCAL AVULSA PARA ATENDER DIVERSAS UNIDADES FISCAIS DESTASECRETARIA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATRAVES DE MEMORANDO 031/2011/NPCD | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00960 | 22/06/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COK O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EOUTRAS REALIZAR VISITA TECNICADE FISCALIZACAO NOS POSTOS FISCAIS E COLETORIAS PERTENCENTESA 2a E 3a GERENCIAS REGIONAISCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00066149665453 | NEWTON ARNAUD SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00963 | 22/06/2011 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PATA GUARABIRA EOUTRAS AUXILIAR NA ENTREGA DEMATERIAIS PERMANENTES E NA COLETA DE MATERIAIS INSERVIVEISCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00030737419415 | MANOEL VIEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00964 | 22/06/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PATA GUARABIRA EOUTRAS REALIZAR ENTREGA DE MATERIAIS PERMANENTES E COLETARMATERIAIS INSERVIVEIS CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00003456527462 | MOISES CAMARA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00962 | 22/06/2011 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO JUNTO A CONTADORIA | 00003924805490 | ELVIS FRANCELINO PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00961 | 22/06/2011 | 978.50 | 978.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AFERICAO DA BALANCA RODOVIARIA DO POSTO FISCALDE CRUZ DE ALMAS PERTENCENTE ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00970 | 27/06/2011 | 11082.00 | 11082.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOPARA ATENDER NECESSIDADES DAGNR-4 DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA A SER UTILIZADO NOPERIODO DE 27/06/11 A 29/07/11 | 00051907046453 | MARIA JOSE CABRAL SUP DE FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00971 | 27/06/2011 | 4000.00 | 4000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES FISCAIS PERTENCENTE A GNR-4 DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA A SER UTILIZADO NO PERIODO DE 27/06/11 AA 29/07/11 | 00051907046453 | MARIA JOSE CABRAL SUP DE FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00969 | 27/06/2011 | 2539770.82 | 2539770.82 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV,REF. RPPS DE DO MESDE JUNHO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00965 | 27/06/2011 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAO PAULO-SPPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT-48 SPED FISCALCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00016004213420 | AUGUSTO SERGIO L NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00966 | 27/06/2011 | 780.00 | 780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CUTITIBA- PRPARTICIPAR DA 12a REUNIAO DACOMISSAO DE GESTAO FAZENDARIACOGEF CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00055976034420 | FABIO OLIVEIRA GUERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00967 | 27/06/2011 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAO PAULO-SPPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT-48 SPED FISCALCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00069033641453 | MARX FERNANDES DE GUSMAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00968 | 27/06/2011 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA- DFPARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOSAO ICMS X SIMPLES NACIONAL EMCONJUNTO COM OS PRESIDENTES DAFRENTE PARLAMENTAR DA MICRO EPEQUENA EMPRESA E DO SEBRAE NA | 00056959052491 | RUBENS AQUINO LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00974 | 28/06/2011 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA FORTALEZA-CEACOMPANHAR O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA NA REUNIAO DOSGOVERNADORES DE ESTADO DO NORDESTE PARA DEBATER SOBRE A REFORMA TRIBUTARIA CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00056959052491 | RUBENS AQUINO LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00975 | 28/06/2011 | 12705719.42 | 12705719.42 | Folha de Pessoal - JUNHO/2011Sec Est da Receita venc. e vant. fixas - pessoal ativo | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00976 | 28/06/2011 | 319.63 | 319.63 | Folha de Pessoal - JUNHO/2011Sec Est da Receita_- salario familia | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00972 | 28/06/2011 | 4909.00 | 4909.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOVISANDO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA GTI DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA A SER UTILIZADO NO PERIODO DE 28/06/11 A29/07/11 | 00020348401434 | VAMBERTO CAMPOS BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00973 | 28/06/2011 | 0.00 | 0.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVASDIVERSAS E CONSERVACAO DA GTIDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA A SER UTILIZADO NO PERIODO DE 28/06/11 A 29/07/11 | 00020348401434 | VAMBERTO CAMPOS BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00979 | 29/06/2011 | 35707.58 | 35707.58 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF.RGPS DE JUNHO DE2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00977 | 29/06/2011 | 61967.00 | 61967.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICO EM DIVERSOS SETORESDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA REFERENTE AO MES/ JUNHODE 2011 CONFORME PROCESSO 0796752011-4 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00978 | 29/06/2011 | 12393.40 | 12393.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL DOS DIVERSOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011CONFORME PROCESSO 0796752011-4E LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00980 | 30/06/2011 | 4360.00 | 4360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ESTAGIARIOS DO IFPB CONFORME CONVENIO 001/2011 CELEBRADOENTRE A SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA REFERENTE AOS ESTAGIOS REALIZADOS NO MES/ JUNHODE 2011 CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00005417092401 | RAISA ARAGAO SOBRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00982 | 30/06/2011 | 33180.00 | 33180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE MAO DEOBRA ESPECIALIZADA DE VIGILANTES NAS UNIDADES DE FISCALICAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 008/2010 REFERENTE A JUNHO DE 2011 | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00983 | 30/06/2011 | 134208.69 | 134208.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE MAO DEOBRA ESPECIALIZADA DE LIMPEZA,CONSERVACAO E SERVICOS GERAISNAS UNIDADES DE FISCALICAO DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE A JUNHO/2011CONFORME CONTRATO 011/2009 | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00981 | 30/06/2011 | 15500.00 | 15500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA PERTENCENTE ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 006/2010REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011 | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00984 | 30/06/2011 | 2200.00 | 2200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO TECNICAS DE NEGO-CIACAO, DESTINADO A SERVIDORESDA SEC.EST.RECEITA, A SER REALIZADO EM SOUSA-PB, CONFORME PROC.734332011-4 | 00010357874404 | VALDOLIRIO SANTOS SOARES |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00985 | 30/06/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CURSO TECNICAS DE NEGO-CIACAO, DESTINADO A SERVIDORESDA SEC.EST.RECEITA, A SER REALIZADO EM SOUSA-PB, CONFORME PROC. 734332011-4. | 00037458809434 | RICARDO TADEU DE SOUSA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00986 | 30/06/2011 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO TECNICAS DE NEGO-CIACAO, DESTINADO A SERVIDORESDA SEC.EST.RECEITA, CONFORMEPROCESSO N. 734232011-0. | 00010357874404 | VALDOLIRIO SANTOS SOARES |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00987 | 30/06/2011 | 880.00 | 880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REGULARIZACAO DO PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO TECNICAS DENEGOCIACAO,CONFORME NOTA DE EMPENHO 587/2011. A DESPESA FOIANULADA PELA GD N.32/2011, PORMOTIVO DE INCONSISTENCIA NO N.DA AG.BANCARIA INFORMADA PELOCREDOR,CONFORME CONSTA DO PROC423922011-4. | 00010357874404 | VALDOLIRIO SANTOS SOARES |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00988 | 30/06/2011 | 880.00 | 880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REGULARIZACAO DO PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO TECNICAS DENEGOCIACAO,CONFORME NOTA DE EMPENHO 588/2011. A DESPESA FOIANULADA PELA GD N.33/2011, PORMOTIVO DE INCONSISTENCIA NO N.DA AG.BANCARIA INFORMADA PELOCREDOR,CONF.PROC.424112011-3. | 00010357874404 | VALDOLIRIO SANTOS SOARES |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00989 | 30/06/2011 | 440.00 | 440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORVALDOLIRIO SANTOS SOARES, CONFPROCESSO 734332011-4. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00990 | 30/06/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORRICARDO TADEU DE SOUSA,CONFOR-ME PROC.734332011-4. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00991 | 30/06/2011 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORVALDOLIRIO SANTOS SOARES, CONFPROCESSO 734232011-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01005 | 30/06/2011 | 2490.00 | 2490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM AQUISICAO DE BISCOITOS, A SEREM OFERECIDOS DURAN-TE O INTERVALO DOS CURSOS/TREINAMENTOS REALIZADOS PELA ESAT,CONFORME CONSTA DO PROCESSO N.774822011-5. | 08226759000107 | COMERCIAL SOARES E ARAUJO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00992 | 30/06/2011 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE EXECUTAR MANUTENCAO CORRETIVA DOS APRALHOS CONDICIONADORES DE AR DA GNR-3 CONFORM MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00008920990468 | MARIO RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00993 | 30/06/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE SUPERVISIONAR AS MANUTENCOES CORRETIVAS DOS APARELHOSCONDICIONADORES DE AR DA GNR-3CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00057028478491 | ZELICE PEREIRA DE MORAIS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00994 | 30/06/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE COORDENAR O CURSO SIMPLESNACIONAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00019844662400 | JERUSA DE MARIA DA F ANDRADE GUIMARAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00995 | 30/06/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZIR FACILITADOR E COORDENADOR DE CURSO A SER REALIZADO NA GNR-3 CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00054905796415 | JOSE WOLGRAND AMORIM VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00996 | 30/06/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRACOORDENAR O CURSO DE RELACOESINTERPESSOAIS CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00037458809434 | RICARDO TADEU DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00997 | 30/06/2011 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRACONDUZIR FACILITADOR E COORDENADOR DO CURSO DE RELACOES INTERPESSOAIS CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00054905796415 | JOSE WOLGRAND AMORIM VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00998 | 30/06/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PICUI E PEDRA LAVADA LEVANTAR INFORMACAOSOBRE OS MINERAIS DA PARAIBACONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00006369743402 | RIZONIEL DIONIZIO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00999 | 30/06/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PICUI E PEDRA LAVADA LEVANTAR INFORMACAOSOBRE OS MINERAIS DA PARAIBACONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00018199623420 | JAMACI ROCHA LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01000 | 30/06/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR VISITA TECNICA AOSORGAOS AMBIENTAIS CDRM E DNPMCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00006369743402 | RIZONIEL DIONIZIO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01001 | 30/06/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR VISITA TECNICA AOSORGAOS AMBIENTAIS CDRM E DNPMCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00018199623420 | JAMACI ROCHA LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01002 | 30/06/2011 | 88428.78 | 88428.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOSNAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO DE 2011 CONFORME CONTRATO 012/2009 | 69901957000105 | AGS ASS E GERENCIA DE SISTEMAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01003 | 30/06/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS EOUTRAS SUPERVISIONAR O SERVICODA FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTO JUNTO AS COLETORIAS E OSTRABALHOS REALIZADOS PELAS COLETORIAS PERTENCENTE A GNR - 5CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00052641180430 | GISLAINE ARAUJO DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01004 | 30/06/2011 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO E DEMAIS GERENTES DESTA SECRETARIA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01006 | 30/06/2011 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO E DEMAIS GERENTES DESTA SECRETARIA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00065620224449 | SANDRO ROGERIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01007 | 30/06/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO E PLNEJAMENTO DE ACOES FISCAIS COM OS DEMAIS GERENTES DESTA SECRETARIACONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01008 | 01/07/2011 | 149283.87 | 149283.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DECARGAS, LIMPEZA E CONSERVACAONAS UIDADES DE FISCALIZACAO DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA DURANTE O MES DE JUNHO/2011CONFORME CONTRATO 015/2009 | 08951196000101 | SERCON SERV DE ADM CONS IMOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01009 | 04/07/2011 | 13584.00 | 13584.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAEM GRUPOS GERADORES, NOBREAKSE INSTALACOES ELETRICAS EM DIVERSAS UNIDADES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITADURANTE O MES DE JUNHO DE 2011CONFORME CONTRATO 014/2008 | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01010 | 04/07/2011 | 25857.30 | 25857.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE PRETACAO DE SERVICOSDE LOCACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DE TELEFONISTA,ASCENSORISTA E OPERADOR DE MAQUINAOPERADORA NAS UNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA DURANTE O MESDE JUNHO/2011 CONFORME CONTRA | 35519164000104 | JAGUARI LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01011 | 04/07/2011 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO PATRONAL PARAA SEGURIDADE SOCIAL DE DIVERSOS FORNECEDORES PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA NO MES DEJUNHO/2011 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01031 | 05/07/2011 | 15000.00 | 15000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOVISANDO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS POSTOS FISCAIS E COLETORIAS PERTENCENTE A GNR - 1DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA A SER UTILIZADO NO PERIODO DE 05/07/2011 A 31/08/2011 | 00001171803435 | BRUNO DE SOUSA FRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01032 | 05/07/2011 | 8000.00 | 8000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS VISANDO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS POSTOS FISCAIS E COLETORIAS PERTENCENTE A GNR-1 DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA A SER UTILIZADO NO PERIODO DE 05/07/11A 31/08/11 | 00001171803435 | BRUNO DE SOUSA FRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01033 | 05/07/2011 | 8000.00 | 8000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOVISANDO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS POSTOS FISCAIS E COLETORIAS PERTENCENTE A GNR - 3DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA A SER UTILIZADO NO PERIODO DE 05/07/2011 A 31/08/2011 | 00049856235472 | FRANCISCO STEFERSON FERNANDES MARIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01034 | 05/07/2011 | 10000.00 | 10000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS VISANDO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS POSTOS FISCAIS E COLETORIAS PERTENCENTE A GNR-3 DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA A SER UTILIZADO NO PERIODO DE 05/07/11A 31/08/11 | 00049856235472 | FRANCISCO STEFERSON FERNANDES MARIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01035 | 05/07/2011 | 3000.00 | 3000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOVISANDO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS POSTOS FISCAIS E COLETORISA PERTENCENTE A GNR - 5DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA A SER UTILIZADO NO PERIODO DE 05/07/2011 A 31/08/2011 | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO SUP DE FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01044 | 05/07/2011 | 22397.00 | 22397.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA NO DIARIO OFICIALCONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01045 | 05/07/2011 | 5794.00 | 5794.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01046 | 05/07/2011 | 6967.00 | 6967.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01036 | 05/07/2011 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO RELACOES INTERPESSOAIS,A SER REALIZADO EM GUARABIRA, PARA SERVIDORES DA SEC.DE EST.DA RECEITA- CONF. PROC.749342011-4. | 00014416794487 | ISABEL MEDEIROS DE MORAIS |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01037 | 05/07/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CURSO RELACOES INTERPESSOAIS,A SER REALIZADO EM GUARABIRA, PARA SERVIDORES DA SEC.DE EST.DA RECEITA- CONF. PROC.749342011-4. | 00037458809434 | RICARDO TADEU DE SOUSA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01038 | 05/07/2011 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO RELACOES INTERPESSOAIS,A SER REALIZADO EM CAMPINA GRANDE, PARA SERVIDORES DASEC.EST.RECEITA, CONFOR. PROC.749372011-8. | 00014416794487 | ISABEL MEDEIROS DE MORAIS |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01039 | 05/07/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CURSO RELACOES INTERPESSOAIS,A SER REALIZADO EM CAMPINA GRANDE, PARA SERVIDORES DASEC.EST.RECEITA, COFORM. PROC.749372011-8. | 00019844662400 | JERUSA DE MARIA DA F ANDRADE GUIMARAES |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01040 | 05/07/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORIZABEL MEDEIROS MOAIS-CONFORMECONSTA DO PROC.749342011-4. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01041 | 05/07/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORRECARDO TADEU DE SOUZA-CONFOR.CONSTA DO PROC.749342011-4. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01042 | 05/07/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORIZABEL MEDEIROS MOAIS-CONFORMECONSTA DO PROC.749372011-8. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01043 | 05/07/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORJERUSA DE MARIA DA F.A. GUIMA-RAES-CONFORME CONSTA DO PROCESSO N. 749372011-8. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01012 | 05/07/2011 | 15454.80 | 15454.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACAO DOCONSELHO DE RECURSOS FISCAISDA PARAIBA RELATIVA AS SESSOESREALIZADAS NO MES DE MAIO/2011COM AMPARO NA LEI 8510 DE 9 DEABRIL DE 2008, DISCIPLINADO PELO ART.800 DO REGULAMENTO DOICMS APROVADO PELO DECRETO No. | 00069210950453 | GIANNI CUNHA DA SILVEIRA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01013 | 05/07/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PICUI E PEDRA LAVADA LEVANTAR INFORMACAOSOBRE MINERAIS DA PARAIBA ATRAVES DE ENTREVISTA COM OS PRINCIPAIS MINERADORES DA REGIAOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00048667102415 | ENEIDE GONDIM CESAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01014 | 05/07/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SANTA LUZIAE OUTRAS SUPERVISONAR OS TRABALHOS INERENTES A FISCALIZACAODE MERCADORIAS EM TRANSITO NOAMBITO DA GNR-4 CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00038043050406 | JOSE RONALDO DE SOUSA AMERICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01015 | 05/07/2011 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PRINCESA ISABEL E OUTRAS SUPERVISIONAR OSTRABALHOS NAS REPARTICOES FISCAIS E DA FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTO NO AMBITO DA GNR-4CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00026369273449 | MANOEL PAULINO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01016 | 05/07/2011 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CURITIBA- PRASSESSORAR O SECRETARIO DE ESTADO DA RECEITA NO PRE -CONFAZE 142a REUNIAO ORDINARIA DOCONFAZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00011056126434 | LAELSON ALCANTARA DE PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01017 | 05/07/2011 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CURITIBA- PRPARTICIPAR DO PRE-CONFAZ E DA142a REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO NACIONAL DE POLITICAS FAZENDARIAS-CONFAZ CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00056959052491 | RUBENS AQUINO LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01018 | 05/07/2011 | 7980.00 | 7980.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORESPERTENCENTE A GNR-1 DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA A SERUTILIZADO NO PERIODO DE 05/07/2011 A 31/08/2011 | 00072636513434 | GIULIANA MENDONCA PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01019 | 05/07/2011 | 5000.00 | 5000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORESPERTENCENTE A GNR-2 DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA A SERUTILIZADO NO PERIODO DE 05/07/2011 A 31/08/2011 | 00060225947404 | GILBERTO JUNIOR BEZERRA ROLIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01020 | 05/07/2011 | 8000.00 | 8000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORESPERTENCENTE A GNR-3 DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA A SERUTILIZADO NO PERIODO DE 05/07/2011 A 31/08/2011 | 00022571957449 | MARTA LUZIA DE A RANGEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01021 | 05/07/2011 | 3985.00 | 3985.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORESPERTENCENTE A GNR-4 DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA A SERUTILIZADO NO PERIODO DE 05/07/2011 A 31/08/2011 | 00033795797420 | LUZINETE SILVA M DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01022 | 05/07/2011 | 4980.00 | 4980.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORESPERTENCENTE A GNR-5 DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA A SERUTILIZADO NO PERIODO DE 05/07/2011 A 31/08/2011 | 00050046870482 | WASHINGTON LUIS DE SOUZA FONTES S FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01047 | 05/07/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO EQUEIMADAS REALIZAR CORREICAONAS COLETORIAS CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00005784409468 | JOAO BATISTA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01048 | 05/07/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO EQUEIMADAS REALIZAR CORREICAONAS COLETORIAS CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00025081144487 | SILVIO CASTILHO DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01049 | 05/07/2011 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E OUTRAS REALIZAR PLANEJAMENTO DAOPERACAO DE MONITORAMENTO FISCAL DE EMPRESAS DO SIMPLES CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00046726675453 | ALVARO MARQUES GALVAO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01050 | 05/07/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E OUTRAS REALIZAR PLANEJAMENTO DAOPERACAO DE MONITORAMENTO FISCAL DE EMPRESAS DO SIMPLES CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00030266009468 | FRANCISCO CIRILO NUNES E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01024 | 05/07/2011 | 10000.00 | 10000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS VEICULOS PERTENCENTE AGNR-1 DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA A SER UTILIZADO NOPERIODO DE 05/07/11 A 31/08/11 | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA SUP DE FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01026 | 05/07/2011 | 7000.00 | 7000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS VEICULOS PERTENCENTE AGNR-3 DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA A SER UTILIZADO NOPERIODO DE 05/07/11 A 31/08/11 | 00048634310400 | FRANCISCO RICARDO BRASILEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01028 | 05/07/2011 | 2000.00 | 2000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS VEICULOS PERTENCENTE AGNR-4 DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA A SER UTILIZADO NOPERIODO DE 05/07/11 A 31/08/11 | 00003924805490 | ELVIS FRANCELINO PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01030 | 05/07/2011 | 1500.00 | 1500.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS VEICULOS PERTENCENTE AGNR-5 DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA A SER UTILIZADO NOPERIODO DE 05/07/11 A 31/08/11 | 00020764030434 | RAIMUNDO SICUPIRA LOPES SUP DE FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01023 | 05/07/2011 | 16000.00 | 16000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS VISANDO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A GNR-1 DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITAA SER UTILIZADO NO PERIODO DE05/07/2011 A 31/08/2011 | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA SUP DE FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01029 | 05/07/2011 | 2987.76 | 2987.76 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS VISANDO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A GNR-5 DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITAA SER UTILIZADO NO PERIODO DE05/07/2011 A 31/08/2011 | 00020764030434 | RAIMUNDO SICUPIRA LOPES SUP DE FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01027 | 05/07/2011 | 3000.00 | 3000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS VISANDO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A GNR-4 DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITAA SER UTILIZADO NO PERIODO DE05/07/2011 A 31/08/2011 | 00003924805490 | ELVIS FRANCELINO PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01025 | 05/07/2011 | 7000.00 | 7000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS VISANDO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A GNR-3 DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITAA SER UTILIZADO NO PERIODO DE05/07/2011 A 31/08/2011 | 00048634310400 | FRANCISCO RICARDO BRASILEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01053 | 06/07/2011 | 6000.00 | 6000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS VISANDO A MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS VEICULOS PERTENCENTE AGNR-2 DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA A SER UTILIZADO NOPERIODO DE 06/07/11 A 31/08/11 | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01054 | 06/07/2011 | 4000.00 | 4000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS VEICULOS PERTENCENTE AGNR-2 DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA A SER UTILIZADO NOPERIODO DE 06/07/11 A 31/08/11 | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01055 | 06/07/2011 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO APRENDENDO A LIDAR COM O STRESS E MELHORANDOA QUALIDADE DE VIDA, DESTINADOA SERVIDORES DA SEC.EST.RECEI-TA,CONFORME PROC.734502011-8. | 00041515501434 | MARIA DO SOCORRO F MORENO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01056 | 06/07/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORMARIA DO SOCORRO F. MORENO - CONFORME PROCESSO 734502011-8. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01051 | 06/07/2011 | 6000.00 | 6000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOVISANDO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS POSTOS FISCAIS E COLETORIAS PERTENCENTE A GNR-2 ASER UTILIZADO NO PERIODO DE 06/07/2011 A 31/08/2011 | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01052 | 06/07/2011 | 6000.00 | 6000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS VISANDO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS POSTOS FISCAIS E COLETORIAS PERTENCENTE A GNR-2 DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA A SER UTILIZADO NO PERIODO DE 06/07/11A 31/08/11 | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01057 | 07/07/2011 | 1569.73 | 1569.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A MULTA E JUROS SOBRE A RETENCAO PREVIDENCIARIADA EMPRESA POLITEC LTDA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 80 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01060 | 07/07/2011 | 205625.65 | 205625.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, IMPLANTACAO E MANUTENCAODE MODULOS DO SISTEMA CORPORATIVO DO ATF E SUPRIMENTO AOSAMBIENTES E DEMAIS SITES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITANO MES DE JUNHO/2011 | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01061 | 07/07/2011 | 74508.66 | 74508.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO DE NOTAS FISCAIS 1,1A E ELETRONICAS NO POSTO FISCAL DE CRUZ DE ALMAS ECENTRAL DE OPERACOES COP-JP REFERENTE AO PERIODO DE 19/05/11A 18/06/11 | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01062 | 07/07/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO EOUTRAS FAZER ENTREGA DE MATERIAIS DO GABINETE DO SECRETARIO EXECUTIVO E CONDUZIR ASSESSORA TECNICA DO GABINETE EXECUTIVO CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00027716244434 | JOSE HONORATO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01063 | 07/07/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARTICIPAR DE REUNIAO NO GABINETE DO SECRETARIO EXECUTIVO ,NA ESAT E CAMPINA GRANDE COM OGERENTE REGIONAL CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00040724360468 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SANTOS S FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01064 | 07/07/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA E OUTRAS FAZER LEVANTAMENTO ACERCADAS NECESSIDADES DA 5a GERENCIA REGIONAL CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00028159128487 | MARIA GORETTI ARNAUDO PORTO SUP FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01065 | 07/07/2011 | 680.00 | 680.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E OUTRAS TRANSPORTAR DOCUMENTOSPERTENCENTES AO GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA RECEITAPARA GERENCIAS REGIONAIS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01066 | 07/07/2011 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PRINCESA ISABEL E SANTA LUZIA EXECUTAR TRABALHOS INERENTES A FISCALIZACAO DE MERCADORIA EM TRANSITOPOR DETERMINACAO DA GNR-4 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00016162587487 | VITOR FELIPE DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01058 | 07/07/2011 | 39775.15 | 39775.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAISPRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA DURANTE O PERIODO DE 23/05/11 A 20/06/11 CONFORME CONTRATO 014/2009 E FATURA No.002668 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01059 | 07/07/2011 | 3110.40 | 3110.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAISPRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTEAO PERIODO DE 23/05/11 A 20/06/11 CONFORME FATURA 002667 ECONTRATO 001/2008 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01068 | 08/07/2011 | 5995.00 | 5995.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIATURAS PERTENCENTE ASEDE DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA A SER UTILIZADO NOPERIODO DE 08/07/11 A 29/07/11 | 00002558335472 | WANDERLY PONCE DE LEON SUP DE FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01071 | 08/07/2011 | 8000.00 | 8000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOVISANDO A CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS UNIDADES FISCAIS DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA A SER UTILIZADO NO PERIODODE 08/07/2011 A 29/07/2011 | 00057028478491 | ZELICE PEREIRA DE MORAIS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01072 | 08/07/2011 | 8000.00 | 8000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITAA SER UTILIZADO NO PERIODO DE08/07/2011 A 29/07/2011 | 00057028478491 | ZELICE PEREIRA DE MORAIS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01067 | 08/07/2011 | 5997.25 | 5997.25 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DEVIATURAS PERTENCENTE A SEDE DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA A SER UTILIZADO NO PERIODODE 08/07/2011 A 29/07/2011 | 00002558335472 | WANDERLY PONCE DE LEON SUP DE FUNDOS |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 01077 | 08/07/2011 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO HERMENEUTICA JURIDICA,DESTINADO A SERVIDORES DASEC.EST.RECEITA-CONFORME PROC.734452011-7. | 00095386041487 | GLAUBER DE LUCENA CORDEIRO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 01078 | 08/07/2011 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO DO FACILITADOR DO CURSO LEGISLACAO DO SIMPLES NACIONAL, A SER REALIZADOEM GUARABIRA, PARA SERVIDORES DA SEC.EST.RECEITA, CONFORME PROCESSO 694072011-1. | 00060176245472 | ROMONILTON FERREIRA DE LIMA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01079 | 08/07/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CURSO LEGISLACAO DO SIMPLES NACIONAL, A SER REALIZADOEM GUARABIRA, PARA SERVIDORES DA SEC.EST.RECEITA- CONFORME PROCESSO 694072011-1 | 00078900280406 | CILIANA A N GERVAZIO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 01080 | 08/07/2011 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO LEGISLACAO DO SIMPLES NACIONAL, A SER REALIZADOEM C. GRANDE, PARA SERVIDORES DA SEC.EST.RECEITA - CONFORME PROCESSO 693942011-8. | 00060176245472 | ROMONILTON FERREIRA DE LIMA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01081 | 08/07/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CURSO LEGISLACAO DO SIMPLES NACIONAL, A SER REALIZADOEM C. GRANDE, PARA SERVIDORES DA SEC.EST.RECEITA - CONFORME PROCESSO 693942011-8. | 00019844662400 | JERUSA DE MARIA DA F ANDRADE GUIMARAES |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 01082 | 08/07/2011 | 1260.00 | 1260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO EXCEL AVANCADOPARA SERVIDORES DA SEC.EST. RECEITA-PROCESSO 749132011-2. | 00021730857353 | DURVAL CASSIMIRO DE QUEIROGA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01083 | 08/07/2011 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORGLAUBER DE LUCENA CORDEIRO,CONFORME PROCESSO 734452011-7. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01084 | 08/07/2011 | 144.00 | 144.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORROMONILTO FERREIRA DE LIMA,CONFORME PROCESSO 694072011-1. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01085 | 08/07/2011 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORCILIANA A NUNES GERVAZIO, CON-FORME PROCESSO 694072011-1. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01086 | 08/07/2011 | 144.00 | 144.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORROMONILTO FERREIRA DE LIMA,CONFORME PROCESSO 693942011-8. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01087 | 08/07/2011 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORJERUSA DE M.DA F.A GUIMARAES ,CONF. PROCESSO 693942011-8. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01088 | 08/07/2011 | 252.00 | 252.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORDURVAL CASSIMIRO DE QUEIROGA ,CONF. PROCESSO 749132011-2. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01069 | 08/07/2011 | 8000.00 | 8000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOVISANDO A CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS POSTOS FISCAIS E COLETORIAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA A SERUTILIZADO NO PERIDO DE 08/07/2011 A 29/07/2011 | 00003456527462 | MOISES CAMARA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01070 | 08/07/2011 | 8000.00 | 8000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS VISANDO A CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS POSTOS FISCAIS E COLETORIAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA A SER UTILIZADONO PERIODO DE 08/07/2011 A 29/07/2011 | 00003456527462 | MOISES CAMARA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01073 | 08/07/2011 | 8000.00 | 8000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVADIVERSAS VISANDO A CONSERVACAODAS UNIDADES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA ASER UTILIZADO NO PERIODO DE08/07/2011 A 29/07/2011 | 00010955437415 | MARINELIA ANIZIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01074 | 08/07/2011 | 5000.00 | 5000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOVISANDO A CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS POSTOS FISCAIS E COLETORIAS PERTENCENTE A GNR - 3DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA A SER UTILIZADO NO PERIODO DE 08/07/2011 A 31/08/2011 | 00040724360468 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SANTOS S FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01075 | 08/07/2011 | 5000.00 | 5000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE DIVERSOS VISANDO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS POSTOS FISCAIS E COLETORIAS PERTENCENTE A GNR-3 DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA A SER UTILIZADO NO PERIODO DE 08/07/11A 31/08/11 | 00040724360468 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SANTOS S FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01076 | 08/07/2011 | 840.00 | 840.00 | FOLHA DE PESSOAL- MAIO /2011SECRETARIA DE EST. DA RECEITAAUXILIO ALMENTACAO | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01089 | 12/07/2011 | 660.00 | 660.00 | Folha de Pessoal -JUNHO/2011 SEC EST. DA RECEITA -auxilio alimentacao | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 32 | MATERIAL DIDATICO E TECNICO | Dispensa | 01097 | 12/07/2011 | 2090.00 | 2090.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A ASSINATURA DA REVISTA FORUM DE DIREITO TRIBUTARIO CONFORME SOLICITACAO DACOORDENADORIA DA ASSESSORIA JURIDICA DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA ATRAVES DE OFICIO010/2011 AJUR | 41769803000192 | EDITORA FORUM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01090 | 12/07/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRAAPURAR DENUCIA DO PROCESSO No.0653952011-5 CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00005784409468 | JOAO BATISTA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01091 | 12/07/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRAAPURA DENUCNCIA DO PROCESSO N.0653952011-5 CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00078904676487 | MONICA DIAS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01092 | 12/07/2011 | 525.00 | 525.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EOUTRAS REALIZAR VISITA TECNICAAS SEDES E UNIDADES FISCAIS DA2a E 3a GERENCIAS REGIONAISCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00048622010406 | FRANCISCO PETRONIO DE OLIVEIRA ROLIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01093 | 12/07/2011 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E OUTRAS REPRESENTAR O SECRETARIO EXECUTIVO MINISTRANDOSEMINARIO SOBRE MALHA FISCALNO SEBRAE E CONSELHO REGIONALDE CONTABILIDADE CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00014427230415 | JOAO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01094 | 12/07/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E OUTRAS REALIZAR VISITA TECNICAPARA VERIFICAR A SITUACAO FISICA DAS REPARTICOES FISCAIS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00084063823415 | JEFFERSON DANTAS PINHEIRO ROLIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01095 | 12/07/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E OUTRAS ACOMPANHAR O GERENTE ADMINISTRATIVO EM VISITA TECNICA AREPARTICOES FISCAIS PARA VERIFICAR A SITUACAO FISICA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00021854882449 | MARIA CELIA DOS SANTOS SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01096 | 12/07/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E OUTRAS CONDUZIR OS GERENTES ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO EM VISITA TECNICA, CONDUZIR SERVIDORES DA ESTA PARA COORDENARCURSOS E COLETAR MATERIAIS INSERVIVEIS CONFORME MAPA DE DIA | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01098 | 12/07/2011 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE COORDENAR O CURSO DE RELACOES INTERPESSOAIS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00019844662400 | JERUSA DE MARIA DA F ANDRADE GUIMARAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01099 | 12/07/2011 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O FACILITADOR EO COORDENADOR DO CURSO DE RELACOES INTERPESSOAIS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00054905796415 | JOSE WOLGRAND AMORIM VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01101 | 13/07/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR ORIENTACAO SOBREPROCEDIMENTO DE RECEPCAO DAGIM CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00008708118434 | FRANCISCO DE ASSIS PESSOA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01102 | 13/07/2011 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR ORIENTACAO SOBREPROCEDIMENTOS DE RECEPCAO DAGIM CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00030867908491 | MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO S |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01103 | 13/07/2011 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA E CAJAZEIRAS CONTATAR CONTADORES EREPRESENTANTES DAS EMPRESASDESCRIMINADAS NAS OS BEM COMOENTREGAR TERMO DE INICIO DE AUDITORI CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00023708166434 | GILBERTO DE ALMEIDA HOLANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01104 | 13/07/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PAULISTA REALIZAR O CUMPRIMENTO DA OS 93300008.12.00006831/2010-62 REFERENTE A CONCLUSAO DOS TRABALHOS DE AUDITORIA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00068750943804 | ANTONIO NOGUEIRA VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01105 | 13/07/2011 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRACOORDENAR O CURSO DE RELACOESINTERPESSOAIS CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00037458809434 | RICARDO TADEU DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01100 | 13/07/2011 | 709.96 | 709.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DE VIATURAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADO DARECEITA COM FINAL 7 E 8 PARA OEXERCICIO DE 2011 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01106 | 14/07/2011 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EPATOS CONDUZINDO TECNICAO DAGTI PARA MANUTENCAO NO ANTIVIRUS E INSTALACAO DE IMPRESSORAS NA 2a E 4a GERENCIAS REGIONAIS CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01107 | 14/07/2011 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EPATOS FAZER MANUTENCAO NO ANTIVIRUS E INSTALACAO DE IMPRESSORAS E OUTRAS CONFIGURACOES NA2a E 4a GERENCIAS REGIONAISCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01108 | 14/07/2011 | 16435.08 | 16435.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE PRETACAO DE SERVICOSDE LOCACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DE TELEFONISTA,ASCENSORISTA, RECEPCCIONISTA E OPERADOR DE MAQUINA COPIADORA NASUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITAREFERENTE A A DIFERENCA DE RE | 35519164000104 | JAGUARI LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01112 | 15/07/2011 | 5394.21 | 5394.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A MULTA E JUROS SOBRE A RETENCAO PREVIDENCIARIADA EMPRESA POLITEC LTDA, COMPETENCIA 11/2010 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01109 | 15/07/2011 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA COORDENAR O CURSO DE TECNICAS DE NEGOCIACOES CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00037458809434 | RICARDO TADEU DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01110 | 15/07/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA CONDUZIR FACILITADOR E COORDENADORDO CURSO TECNICAS DE NEGOCIACAO CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00054905796415 | JOSE WOLGRAND AMORIM VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01111 | 15/07/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRACOORDENAR O CURSO SIMPLES NACIONAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00078900280406 | CILIANA A N GERVAZIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01113 | 15/07/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E OUTRAS PARTICIPAR DE REUNIAO COMGERENTE E COLETORES DA 4a E 5aGERENCIAS REGIONAIS E PROFERIRPALESTRA EM C.GRANDE E MONTEIRO CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00044856601415 | GLAUCO MENEZES BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01114 | 15/07/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E OUTRAS REALIZAR VISITATECNICA DE FISCALIZACAO NOSPOSTOS FISCAIS E COLETORIAS DA3a E 4a GERENCIAS REGIONAISCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00066149665453 | NEWTON ARNAUD SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01115 | 15/07/2011 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E OUTRAS REALIZAR PALESTRANAS CAMARAS MUNICIPAIS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00066149665453 | NEWTON ARNAUD SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01116 | 18/07/2011 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EOUTRAS CONDUZIR SERVIDORES DAESAT A REUNIOES COM GERENTES ECOLETORES SOBRE PROGRAMACAO DECURSOS NO MES DE AGOSTO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00002545950491 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01117 | 18/07/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALAGOA GRANDE E OUTRAS DILIGENCIAR E SUPERVISIONAR REPARTICOES FISCAIS NO AMBITO DA GNR-2 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01118 | 19/07/2011 | 932.52 | 932.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A MULTA E JUROS SOBRE A RETENCAO PREVIDENCIARIADA EMPRESA COMBATE SEGURANCADE VALORES LTDA, COMPETENCIA12/2010 CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01119 | 19/07/2011 | 3738.86 | 3738.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A MULTA E JUROS SOBRE A RETENCAO PREVIDENCIARIADA EMPRESA HIGIENE CONSERVACAOE LIMPEZA LTDA COMPETENCIA 11/2010 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01120 | 19/07/2011 | 3617.11 | 3617.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A MULTA E JUROS SOBRE A RETENCAO PREVIDENCIARIADA EMPRESA HIGIENE CONSERVACAOE LIMPEZA LTDA COMPETENCIA 12/2010 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 01121 | 19/07/2011 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REGULARIZACAO DO PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO ACCESS AVANCADO, VISTO QUE HOUVE CANCELA-MENTO DA AP 2139-2011- POR INCONSISTENCIA NO N. DA AGENCIABANCARIA INFORMADA PELO CREDOR | 00044167733404 | JOAB NERMANDO DOS SANTOS FARIAS |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ESAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 38 | BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 01122 | 20/07/2011 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM AQUISICAO DE 27(VINTEE SETE) BANDEIRAS CORRESPONDENTES AOS ESTADOS DA REPUBLICAFEDERATIVA DO BRASIL, A SEREMUTILIZADAS DURANTE EVENTOS REALIZADOS NA PARAIBA QUE ENVOL-VAM OUTROS ENTES FEDERATIVOS ,CONFORME PROC. 832992011-9. | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS E FARDAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01123 | 22/07/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EOUTRAS AUXILIAR NA ANALISE DECONSUMO E ENTREGA DE MATERIAISNA GNR-2 E GNR-3 CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00030737419415 | MANOEL VIEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01124 | 22/07/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EOUTRAS REALIZAR ANALISE DE CONSUMO E ENTREGA DE MATERIAIS NAGNR-2 3 GNR-3 CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00003456527462 | MOISES CAMARA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01125 | 22/07/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E OUTRAS FAZER VISTORIA NAS VIATURAS DA GNR-4 CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00057025380482 | MARIA DA GLORIA FRAGOSO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01126 | 22/07/2011 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL FAZER VISTORIA NA REFORMA DO POSTO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00026393336404 | JOSE WILSON MOREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01127 | 22/07/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JUNCO DO SERIDO E OUTRAS FAZER VISTORIA ELEVANTAMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO NAS UNIDADES FISCAIS DA 3a E 4a GERENCIAS CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00030007550472 | JOAO GONCALVES MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01128 | 22/07/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA UMBUZEIRO EOUTRAS FAZER VISTORIA EM MOTORES ESTACIONARIOS DA GNR-3 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00010188959491 | EVANDRO ALVES TORQUATO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01129 | 22/07/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E OUTRAS LEVAR MATERILA DE INFORMATICA PARA DIVERSAS COLETORIASE POSTOS FISCAIS DA GNR-4 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00013137867487 | JOSE DA PENHA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01130 | 22/07/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E OUTRAS REALIZAR VISITA TECNICACOM A FINALIDADE DE ORIENTAROS GASTOS COM SUPRIMENTO DEFUNSOS CONCEDIDOS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00021854882449 | MARIA CELIA DOS SANTOS SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01131 | 22/07/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E OUTRAS ACOMPANHAR A GERENTE DEFINANCAS EM VISITA TECNICA COMA FNALIDADE DE ORIENTAR OS GASTOS COM SUPRIMENTO DE FUNDOSCONCEDIDOS CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00020311702449 | OLINOEL FERNANDES FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01132 | 22/07/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E OUTRAS CONDUZIR A GERENTE DE FINANCAS E O SUBGERENTE DE EXECUCOES ORCAMENTARIS E FINANCEIRANOS DIS DE 25 A 28/07/2011 EPEGAR MATERIAIS INSERVIVEIS EMDIVERSAS COLETORIAS DA GNR - 2 | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01133 | 22/07/2011 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E SOUZA VERIFICAR E AJUSTAR PENDENCIAS NAS PRESTACOES DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DA4a E 5A GERENCIAS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00028770420491 | ANTONIEL ALVES DE LUNA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01134 | 22/07/2011 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PEDRAS DE FOGO E OUTRAS SUPERVISIONAR OSTRABALHOS NAS REPARTICOES FISCAIS NO AMBITO DA GNR-1 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00085746037753 | CARLOS AUGUSTO LANG |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01135 | 22/07/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RIO TINTO EOUTRAS SUPERVISIONAR OS TRABALHOS NAS REPARTICOES FISCAISNO AMBITO DA GNR-1 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00061335789391 | WANCLAY LIMA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01136 | 22/07/2011 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PEDRAS DE FOGO E OUTRAS SUPERVISIONAR OSTRABALHOS NAS REAPRTICOES FISCAIS NO AMBITO DA GNR-1 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00099325330415 | LUCIDALVA AMARAL MONTEIRO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01137 | 22/07/2011 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MAMANGUAPE EOUTRAS SUPERVISIONAR OS TRABALHOS NAS COLETORIAS E POSTOSFISCAIS NO AMBITO DA GNR-1 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00045086249449 | JOSE MARCONI DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01138 | 22/07/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RIO TINTO EOUTRAS SUPERVISIONAR OS TRABALHOS NAS REPARTICOES FISCAISNO AMBITO DA GNR-1 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00016147871404 | JOAO CARLOS DE P MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01139 | 22/07/2011 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PEDRAS DE FOGO E OUTRAS SUPERVISIONAR OSTRABALHOS NAS REPARTICOES FISCAIS NO AMBITO DA GNR-1 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00003972171455 | CESAR JUNIOR SOUZA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01140 | 22/07/2011 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO COM OSSECRETARIOS DE FAZENDA DOS ESTADOS DO NORDESTE CONFORME MAPA DE DIAIAS ANEXO. | 00056959052491 | RUBENS AQUINO LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01141 | 25/07/2011 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA POMBAL A SERVICO DA SECRETARIA POR DETERMINACAO DA GNR-5 CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00038027828449 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01142 | 25/07/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA POMBAL E OUTRAS SUPERVISIONAR O SERVICODA FISCALIZACAO DE TRANSITOJUNTO AOS POSTOS FISCAIS PERTENCENTE A GNR-5 CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00061662488491 | CLAUDIO SOUSA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01143 | 26/07/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E OUTRAS CONDUZIR TECNICOEM REFRIGERACAO CONFORME MAPACONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00020720866472 | AFONSO SABINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01144 | 26/07/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EOUTRAS FAZER MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMASELETRICOS DA 2a E 4a GERENCIASCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00013709089468 | JOSE ADELINO DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01145 | 26/07/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL EOUTRAS REALIZAR VISTORIA DA ESTRUTURACAO DE REDE DE COMPUTADORES E MANUTENCAO NOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACAO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01146 | 26/07/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL EARARUNA REALIZAR VISTORIA DAESTRUTURACAO DE REDE DE COMPUTADORES E TELEFONE CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00005924176460 | EWERTON DE ARAUJO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01147 | 26/07/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL REALIZAR INSTALACAO DE PONTOS DEREDES E TELEFONIA NO POSTO FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00004903681408 | PABLO HENRIQUE PACIFICO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01148 | 26/07/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CATOLE DO ROCHA E OUTRAS FAZER VISTORIANAS VIATURAS DA GNR-5 CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00057025380482 | MARIA DA GLORIA FRAGOSO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01149 | 26/07/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JUNCO DO SERIDO E OUTRAS SUPERVISIONAR LEVANTAMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DE UNIDADES FISCAIS DA 3a E 4a GERENCIAS CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00057028478491 | ZELICE PEREIRA DE MORAIS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01150 | 26/07/2011 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E OUTRAS CONDUZINDO SERVIDORES ASERVICO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00073470899487 | JOSENIAS DO N CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01151 | 26/07/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CATOLE DO ROCHA E OUTRAS CONDUZIR FUNCIONARIA DA NSG PARA FAZER VISTORIAEM VIATURAS DA GNR-5 CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00010188959491 | EVANDRO ALVES TORQUATO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01152 | 26/07/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E OUTRAS EXECUTAR MANUTENCAO CORRETIVA DOS APARELHOSCONDICIONADORES DE AR DA GNR-5CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00008920990468 | MARIO RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01153 | 26/07/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA UMBUZEIRO EOUTRAS REALIZAR MANUTENCAO DEPONTO TELEFONICO E INSTALACAOE VERIFICACAO DE RADIOS MOVEISCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00034363203404 | HARRISON ARAUJO CHIANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01154 | 26/07/2011 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E LAGOA DE DENTRO APURAR DENUNCIA DOS PROCESSOS 0845522011-2 E 0870922011-9 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00005784409468 | JOAO BATISTA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01155 | 26/07/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA LAGOA DE DENTRO APURAR DENUNCIA DO PROCESSO 0870922011-9 CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00078904676487 | MONICA DIAS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01156 | 26/07/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE APURAR DENUNCIA DO PROCESSO0845522011-2 CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00025081144487 | SILVIO CASTILHO DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01157 | 26/07/2011 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA E CAJAZEIRAS CONTATAR CONTADORES EREPRESENTANTES DE EMPRESAS ERECEBER DOCUMENTOS DA EMPRESACAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA E AUXILIAR NA MALHA FISCAL CONFORME MAPA DE | 00023708166434 | GILBERTO DE ALMEIDA HOLANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01158 | 27/07/2011 | 62256.00 | 62256.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICO EM DIVERSOS SETORESDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA REFERENTE AO MES DE JULHO/2011 CONFORME PROCESSO 0970102011-1 E DOCUMENTACAO ANEXA | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01159 | 27/07/2011 | 12694905.11 | 12694905.11 | FOLHA DE PESSOAL - JULHO/2011 SEC. EST. DA RECEITA VENC. E VANT FIXAS- PESSOAL A-TIVO | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01160 | 27/07/2011 | 361.27 | 361.27 | FOLHA DE PESSOAL - JULHO/2011 SEC DE EST. DA RECEITA SALARIO FAMILIA | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01164 | 28/07/2011 | 660.00 | 660.00 | FOLHA DE PESSOAL - JULHO/2011 SEC DE EST. DA RECEITA - AUXILIO ALIMENTACAO | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01169 | 28/07/2011 | 2526941.21 | 2526941.21 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV, REF. RPPS DO MES DEJULHO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01170 | 28/07/2011 | 35844.54 | 35844.54 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS,RGPS DO MES DE JUNHODE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01172 | 28/07/2011 | 7468031.29 | 7468031.29 | VALOR PROV 13 SALARIO - COTA JULHO 2011- SEC EST DA RECEITAVENC E VANT FIXAS- PESS ATIVO | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01165 | 28/07/2011 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO APRENDENDO A LIDAR COM STRESS E MELHORANDO AQUALIDADE DE VIDA, A SER REALIZADO NA CIDADE DE PATOS, TENDOCOMO PUBLICO ALVO OS SERVIDO-RES DA SEC.RECEITA QUE ATUAM NAQUELA REGIAO, CONFORME PROC.878292011-7. | 00041515501434 | MARIA DO SOCORRO F MORENO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01166 | 28/07/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CURSO APRENDENDO A LIDAR COM STRESS E MELHORANDO AQUALIDADE DE VIDA, A SER REALIZADO NA CIDADE DE PATOS, TENDOCOMO PUBLICO ALVO SERVIDORESDA SEC.RECEITA QUE ATUAM NAQUELA REGIAO-PROC.878292011-7. | 00078900280406 | CILIANA A N GERVAZIO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01167 | 28/07/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORMARIA DO SOCORRO FERREIRA MORENO-PROC. 878292011-7. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01168 | 28/07/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORCILIANA APARECIDA NUNES GERVA-ZIO- PROC. 878292011-7. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 01171 | 28/07/2011 | 1400.00 | 1400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO EXCEL BASICO, QUETEM COMO PUBLICO ALVO SERVIDO-RES DA SEC.EST.RECEITA, CONFORME PROCESSO N. 878192011-3. | 00002627819488 | CARLA JEANE DE MELO MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01161 | 28/07/2011 | 358741.55 | 150483.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVADAS EDIFICACOES DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA EM JOAOPESSOA CONFORME CONTRATO 0006/2011 | 10758902000145 | CONSTRAL CONST E CONSUL STO ANTONIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01162 | 28/07/2011 | 134208.69 | 134208.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS PRESTADOSCOMO LOCACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DE LIMPEZA, CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS NASUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO MES DE JULHODE 2011 CONFORME CONTRATO 011/ | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01163 | 28/07/2011 | 12451.20 | 12451.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL DOS DIVERSOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA REFERENTE AO MES DE JULHO/2011 CONFORME PROCESSO 0970102011-1 ELEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01173 | 29/07/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO EOUTRAS CONDUZIR FUNCIONARIOSDO NSG PARA FAZER VISTORIA NASVIATURAS PERTENCENTE A GNR - 5CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00010188959491 | EVANDRO ALVES TORQUATO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01174 | 29/07/2011 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E OUTRAS FAZER LEVANTAMENTO ACERCADAS NECESSIDADES DA 4a GERENCIA CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00028159128487 | MARIA GORETTI ARNAUDO PORTO SUP FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01176 | 01/08/2011 | 88428.78 | 88428.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOSNAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEJULHO/2011 CONFORME CONTRATO012/2009 | 69901957000105 | AGS ASS E GERENCIA DE SISTEMAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01177 | 01/08/2011 | 8120.00 | 8120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE LOCACAO DE MAQUINASCOPIADORAS DIGITAIS PARA USOEM REPARTICOES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO PERIODO 08/06/2011 A 07/07/2011 CONFORMECONTRATO 005/2008 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01175 | 01/08/2011 | 33180.00 | 33180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE VIGILANTES EMUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO MES DE JULHODE 2011 CONFORME CONTRATO 008/2010 | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01178 | 01/08/2011 | 5683.33 | 5683.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA REFERENTEAO PERIODO DE 01 A 10 DE JULHODE 2011 CONFORME CONTRATO 006/2010 | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01179 | 01/08/2011 | 9816.67 | 9816.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA REFERENTEAO PERIODO DE 11 A 31 DE JULHODE 2011 CONFORME CONTRATO 006/2010 | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01183 | 02/08/2011 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVICOS EXECUTADOSPOR PESSOAS FISICAS PAGAS ATRAVES DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOMES DE JULHO/2011 CONFORME PROCESSO 1012522011-1 E LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Dispensa | 01184 | 02/08/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MOLDURAS COM FOTO DA GALERIA DE EXPRESIDENTES DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS CONFORME SOLICITACAO ATRAVES DE OFICIO PRECONNo.046/2011 DO CRF | 00585421000121 | VIDROS E CIA HILRAKSON DA SILVA BRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01185 | 02/08/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEALIMENTOS PARA O EVENTO DA GALERIA DE EXPRESIDENTES DOCONSELHO DE RECURSOS FISCAISATRAVES DE OFICIO PRECON 046/2011 | 40941627000161 | COMALI COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01196 | 02/08/2011 | 9649.70 | 9649.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE DIVISORIAS E FERRAGENS PARA ATENDER NECESSIDADE DE ADEQUACAOFISICA EM AMBIENTES DA SEDE DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATRAVES DE MEMO.004/2011 | 05921338000108 | ELETRO CENTRO LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01197 | 02/08/2011 | 7914.10 | 7914.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE DIVISORIAS E FERRAGENS PARA ATENDER NECESSIDADE DE ADEQUACAOFISICA EM AMBIENTES DA SEDE DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATRAVES DE MEMO.004/2011 | 05466712000114 | MOENDO COMERCIO E COSTRUCOES LTDA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 01186 | 02/08/2011 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REGULARIZACAO DO PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO ARQUIVOS E-LETRONICOS, VISTO QUE, POR MOTIVO DE INPRECISAO NOS DADOSBANCARIOS INFORMADOS, O PAGA-MENTO FOI CANCELADO ATRAVES DAGD N. 39/2011. | 00082644799449 | ANDRE HENRIQUE DE ARRUDA LUNA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 01187 | 02/08/2011 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO ACCESS BASICO,QUETERA COMO PUBLICO ALVO OS SERVIDORES DA SEC.EST.DA RECEITA,CONFOME PROCESSO 878102011-2. | 00000802844421 | KAROLINE LIRA DANTAS DA COSTA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 01188 | 02/08/2011 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO PROCESSO JUDICIALTRIBUTARIO, A SER REALIZADO NACIDADE DE SOUSA-PB, TENDO COMOPUBLICO ALVO SERVIDORES DA SECRECEITA QUE ATUAM NAQUELA REGIAO, CONF.PROC. 792102011-9. | 00089771940597 | LINDAURA SHEILA BENTO SODRE |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01189 | 02/08/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CURSO PROCESSO JUDICIALTRIBUTARIO,A SER REALIZADO NACIDADE DE SOUSA-PB, TENDO COMOPUBLICO ALVO SERVIDORES SA SECRECEITA QUE ATUAM NAQUELA REGIAO-CONF.PROC.792102011-9. | 00078900280406 | CILIANA A N GERVAZIO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 01190 | 02/08/2011 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO PROCESSO JUDICIALTRIBUTARIO, A REALIZAR-SE NASEDE DA ESAT, TENDO COMO PUBLICO ALVO SERVIDORES DA SEC. RE-CEITA, CONF.PROC.792082011-1. | 00089771940597 | LINDAURA SHEILA BENTO SODRE |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01191 | 02/08/2011 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORCARLA JEANE DE MELO MENDONCA -PROCESSO 878192011-3. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01192 | 02/08/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORKAROLINE LIRA DANTAS DA COSTA-PROCESSO 878102011-2. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01193 | 02/08/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORLINDAURA SHEILA BENTO SODRE -PROCESSO 792102011-9. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01194 | 02/08/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORCILIANA APARECIDA N GERVAZIO -PROCESSO 792102011-9. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01195 | 02/08/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORLINDAURA SHEILA BENTO SODRE -PROCESSO 792082011-1. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01180 | 02/08/2011 | 15191.66 | 15191.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DE GRATIFICACAO DOCONSELHO DE RECURSOS FISCAISDA PARAIBA RELATIVA AS SESSOESREALIZADAS NO MES DE JUNHO DE2011 COM AMPARO NA LEI N. 8510DE 09 DE ABRIL DE 2008, DISCIPLINADO PELO ART.800 DO REGULAMENTO DO ICMS APROVADO PELO DE | 00069210950453 | GIANNI CUNHA DA SILVEIRA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01181 | 02/08/2011 | 13584.00 | 13584.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAEM GRUPOS GEREADORES, NOBREAKSE INSTALACOES ELETRICAS EM DIVERSAS UNIDADES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITADURANTE O MES DE JULHO DE 2011CONFORME CONTRATO 014/2008 | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01182 | 02/08/2011 | 149283.87 | 149283.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DECARGAS, LIMPEZA E CONSERVACAONAS UNIDADES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA DURANTE AO MES DE JULHO/2011 CONFORME CONTRATO 015/2009 | 08951196000101 | SERCON SERV DE ADM CONS IMOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01198 | 03/08/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZIR SERVIDORES DA ESATPARA MINISTRAR E COORDENAR CURSOS CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00020279612400 | GEDEAO JOAO DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01199 | 03/08/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO EOUTRAS FAZER ENTREGA DE MATERIAIS DO GABINETE DO SECRETARIO EXECUTIVO E CONDUZIR AASSESSORA TECNICA PARA PROFERIR PALESTRA CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00027716244434 | JOSE HONORATO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01200 | 03/08/2011 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E OUTRAS TRANSPORTAR DOCUMENTOS PERTENCENTE AO GABINETEDO SECRETARIO CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01201 | 03/08/2011 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS CONDUZIR FACILITADOR E COORDENADORDO CURSO APRENDENDO A LIDARCOM O STRES E MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00054905796415 | JOSE WOLGRAND AMORIM VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01202 | 03/08/2011 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS COORDENAR O CURSO APRENDENDO A LIDARCOM O STRESS E MELHORANDO AQUALIDADE DE VIDA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00078900280406 | CILIANA A N GERVAZIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01203 | 03/08/2011 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITAPORANGA EPIANCO REALIZAR CORREICAO NASCOLETORIAS CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00005784409468 | JOAO BATISTA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01204 | 03/08/2011 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITAPORANGA EPIANCO REALIZAR CORREICAO NASCOLETORIAS CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00025081144487 | SILVIO CASTILHO DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01205 | 03/08/2011 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA- DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 80 QUANTIFICACAO CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00080582699487 | ABILIO DE MEDEIROS RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01206 | 03/08/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA- DFPARTICIPAR DE REUNIAO DOS TECNICOS DAS SECRETARIAS DOS ESTADOS DAS REGIOES NORTE, NORDESTE E CENTRO OESTE CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00011056126434 | LAELSON ALCANTARA DE PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01207 | 03/08/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE REUNIAO COM ADIRETORIA DA FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DA PARAIBACONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00056959052491 | RUBENS AQUINO LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01208 | 03/08/2011 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZIR O SECRETARIO DE ESTADO DA RECEITA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01209 | 03/08/2011 | 12200.00 | 12200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 4.000(QUATRO MIL) GARRAFAO DE AGUAMINERAL PARA ATENDER DIVERSOSSETORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIOADMINISTRATIVO ATRAVES DE MEMORANDO No.040/2011/NPCD | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01210 | 04/08/2011 | 28596.48 | 28596.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE PRETACAO DE SERVICOSDE LOCACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DE TELEFONISTA,ASCENSORISTA, RECEPCIONISTA E OPERADOR DE MAQUINA COPIADORA NASUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITADURANTE O MES DE JULHO DE 2011 | 35519164000104 | JAGUARI LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 01211 | 04/08/2011 | 4360.00 | 4360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ESTAGIARIOS DO IFPB CONFORME CONVENIO 001/2011 CELEBRADOENTRE A SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA REFERENTE AOS ESTAGIOS REALIZADIS NO MES/ JULHODE 2011 CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 00036579844884 | TAINA GONCALVES MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01212 | 04/08/2011 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E OUTRAS REALIZAR PLANEJAMENTO DAOPERACAO DE MONITORAMENTO FISCAL DE EMPRESAS DO SIMPLES CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00046726675453 | ALVARO MARQUES GALVAO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01213 | 04/08/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E OUTRAS REALIZAR PLANEJAMENTO DAOPERACAO DE MONITORAMENTO FISCAL DE EMPRESAS DO SIMPLES CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00030266009468 | FRANCISCO CIRILO NUNES E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01214 | 09/08/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAISPRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 001/2008 REFERENTE A FATURAN.00814 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01215 | 09/08/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAISPRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 014/2009 REFERENTE A FATURAN.00815 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01220 | 09/08/2011 | 4980.00 | 4980.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS VIATURAS QUE SE ENCONTRAM SOB A SUPERVISAO DA GERENCIA DE ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA ASER UTILIZADO NO PERIODO DE 09/08/2011 A 31/08/2011 | 00002558335472 | WANDERLY PONCE DE LEON SUP DE FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01216 | 09/08/2011 | 8000.00 | 8000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOVISANDO A CONSERVACAO E MANUTENCAO DE UNIDADES FISCAIS DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA A SER UTILIZADO NO PERIODODE 09/08/2011 A 31/08/2011 | 00057028478491 | ZELICE PEREIRA DE MORAIS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01217 | 09/08/2011 | 8000.00 | 8000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITAA SER UTILIZADO NO PERIODO DE09/08/2011 A 31/08/2011 | 00057028478491 | ZELICE PEREIRA DE MORAIS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01219 | 09/08/2011 | 4994.00 | 4994.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS VISANDO A CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS VIATURAS QUE SE ENCONTRAM SOB A SUPERVISAO DA GERENCIA DE ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA ASER UTILIZADO NO PARIODO DE 09/08/2011 A 31/08/2011 | 00002558335472 | WANDERLY PONCE DE LEON SUP DE FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01221 | 09/08/2011 | 8000.00 | 8000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOVISANDO A CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS POSTOS FISCAIS E COLETORIAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA A SER UTILIZADONO PERIODO DE 09/08/2011 A 31/08/2011 | 00003456527462 | MOISES CAMARA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01222 | 09/08/2011 | 8000.00 | 8000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS POSTOS FISCAIS E COLETORIAS DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA A SER UTILIZADO NOPERIODO DE 09/08/2011 A 31/08/2011 | 00003456527462 | MOISES CAMARA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01218 | 09/08/2011 | 8000.00 | 8000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS UNIDADES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITAA SER UTILIZADO NO PERIODO DE09/08/2011 A 31/08/2011 | 00010955437415 | MARINELIA ANIZIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01225 | 10/08/2011 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 50(CINQUENTA) MOLAS DE PORTA AEREA CONFORME SOLICITACAO DASUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATRAVES DE MEMORANDONo.002/2011/NOMP PREGAO : 078/2010 MPF ATA : 027/2010 | 01649554000187 | FERRAGENS LIDER COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01223 | 10/08/2011 | 3300.48 | 3300.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAISPRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 001/2008 CORRESPONDENTE AFATURA 3044 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01224 | 10/08/2011 | 65168.24 | 65168.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAISPRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 014/2009 CORRESPONDENTE AFATURA 3045 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 01226 | 11/08/2011 | 93437.50 | 93437.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO CONVENIO 011/2010FIRMADO ENTRE A UNIAO POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E O ESTADO DA PARAIBA POR INTERMEDIODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA. PARA OPERACIONALIZACAODO SISTEMA INTEGRADO DE INFOR | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01227 | 11/08/2011 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 34 SUBSTITUICAOTRIBUTARIA E GT- 45 VEICULOSCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00030641691300 | JOSE DE MIRANDA E SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01228 | 11/08/2011 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPOGT 38 MICROEMPRESAS SIMPLES NACIONAL CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00075875047704 | TATIANA NOGUEIRA DO R M MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01230 | 12/08/2011 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO COM OSSECRETARIOS DA FAZENDA DOS ESTADOS DO NORDESTE CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00056959052491 | RUBENS AQUINO LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01231 | 15/08/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O SECRETARIO DACOMISSAO DE INQUERITO ADMINISTRATOVO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00067567622491 | ANTONIO PEREIRA DE QUEIROGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01232 | 15/08/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE LEVAR OFICIOS E CITACOES REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO EM DESFAVOR DOSERVIDOR SILVIO PAIVA JUNIORCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00022611894434 | CLODOALDO SILVA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01233 | 15/08/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARTICIPAR DE REUNIAO NO GABINETE DO SECRETARIO EXECUTIVO ENA ESAT CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00040724360468 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SANTOS S FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01234 | 15/08/2011 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EOUTRAS CONDUZINDO SERVIDORESDA ESAT A REUNIAO SOBRE PRAGRAMACAO DE CURSOS DO MES DE SETEMBRO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00002545950491 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01235 | 15/08/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BELEM E OUTRAS DILIGENCIAR E SUPERVISIONAR REPARTICOES FISCAIS NO AMBITO DA GNR-2 CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01236 | 15/08/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA E OUTRAS EFETUAR EXAME/ANALISE DEPROCESSOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS COM A GERENCIA EXECUTIVA DE TRIBUTACAO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00082643555449 | ROBERTA DO MONTE GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01237 | 16/08/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE APURAR DENUNCIA DO PROCESSO1041052011-0 CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00005784409468 | JOAO BATISTA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01238 | 16/08/2011 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE APURAR DENUNCIA DO PROCESSO1041052011-0 CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00025081144487 | SILVIO CASTILHO DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01239 | 16/08/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PEDRAS DE FOGO E ALHANDRA REALIZAR CORREICAO NAS COLETORIAS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00005784409468 | JOAO BATISTA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01240 | 16/08/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PEDRAS DE FOGO E ALHANDRA REALIZAR CORREICAO NAS COLETORIAS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00025081144487 | SILVIO CASTILHO DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01241 | 16/08/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA E CAJAZEIRAS CONTATAR CONTADORES EREPRESENTANTES DE EMPRESAS PARA RECEBER DOCUMENTOS COMPLEMENTARES DAS MESMAS E AUXILIARNA MALHA FISCAL CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00040809684420 | JOAO VIANEY VELOSO GOUVEIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01242 | 16/08/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA E CAJAZEIRAS CONTATAR CONTADORES EREPRESENTANTES DE EMPRESAS PARA RECEBER DOCUMENTOS COMPLEMENTARES DAS MESMAS E AUXILIARNA MALHA FISCAL CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00040809684420 | JOAO VIANEY VELOSO GOUVEIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01243 | 16/08/2011 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITAPORANGA EOUTRAS SUPERVISIONAR OS TRABALHOS NAS REPARTICOES FISCAIS EDA FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTO NO AMBITO DA GNR-4 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00026369273449 | MANOEL PAULINO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01244 | 16/08/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITAPORANGAEXECUTAR TRABALHOS INERENTES AFISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTO POR DETERMINACAO DA GNR - 4CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00016051114491 | ROSIVALDO CAETANO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01245 | 16/08/2011 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPIA GRANDE E SOUSA FAZER MANUTENCAO NOANTIVIRUS E INSTALACAO DE IMPRESSORAS E OUTRAS CONFIGURACOES CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01246 | 16/08/2011 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E SOUSA CONDUZINDO TECNICODA GTI CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01247 | 16/08/2011 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO E DEMAIS GERENTES DA SER CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01248 | 16/08/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO E DEMAIS GERENTES DA SER CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00033790752487 | CLAUDIO DE OLIVEIRA LEONCIO PINHEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01249 | 16/08/2011 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO E DEMAIS GERENTES DA SER CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00065620224449 | SANDRO ROGERIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01251 | 16/08/2011 | 12000.00 | 12000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOVISANDO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES FISCAIS PERTENCENTE A GNR-4 DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA A SER UTILIZADO NO PERIODO DE 16/08/11A 30/09/11 | 00051907046453 | MARIA JOSE CABRAL SUP DE FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01252 | 16/08/2011 | 8000.00 | 8000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES FISCAIS PERTENCENTE A GNR-4 DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA A SER UTILIZADO NO PERIODO DE 16/08/2011A 30/09/2011 | 00051907046453 | MARIA JOSE CABRAL SUP DE FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01253 | 16/08/2011 | 525.00 | 525.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOACEMNTO PARA PATOS E SOUSA REALIZAR VISITA TECNICA ASGERENCIAS REGIONAIS E A COLETORIA DE MONTEIRO A CONVITE DOSREPRESENTANTES DAS MESMAS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00084063823415 | JEFFERSON DANTAS PINHEIRO ROLIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01254 | 16/08/2011 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E OUTRAS LEVAR MATERIAL DE INFORMATICA PARA DIVERSAS COLETORIASE POSTOS FISCAIS CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00013137867487 | JOSE DA PENHA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01255 | 16/08/2011 | 525.00 | 525.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E SOUSA ACOMPANHAR O GERENTE ADMINISTRATIVO EM VISITA TECNICASA GERENCIAS REGIONAIS E A COLETORIA DE MONTEIRO CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00021854882449 | MARIA CELIA DOS SANTOS SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01256 | 16/08/2011 | 262.50 | 262.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E SOUSA CONDUZIR O GERENTE ADMINISTRATIVO E A GERENTE DE FINANCAS EM VISITA TECNICA CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ESAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01250 | 16/08/2011 | 1908.37 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM AQUISICAO DE ITENS DECOPA/COZINHA,SOLICITADOS ATRA-VES DO MEMO.273/2011-ESAT, CONFORME PROCESSO N.993332011-4. | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01260 | 17/08/2011 | 13830.00 | 13830.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 30(TRINTA) CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA XEROX 4510 PARAATENDER DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ESTDAO DA RECEITACONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVOATRAVES DE MEMORANDO 019/2011/ | 11184731000150 | NOVAFENIX COM.DE SUPRIM. PARA INF.LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 80 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01263 | 17/08/2011 | 205625.65 | 205625.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, IMPLANTACAO E MANUTENCAODE MODULOS DO SISTEMA CORPORATIVO DO ATF E SUPRIMENTO AOSAMBIENTES E DEMAIS SITES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITANO MES DE JULHO/2011 | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01262 | 17/08/2011 | 8120.00 | 8120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS DIGITAIS PARAUSO NAS REPARTICOES FISCAIS DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA REFERENTE AO PERIODO DE 08/07/11 A 07/08/11 CONFORME CONTRATO 005/2008 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01257 | 17/08/2011 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO EOUTRAS REPRESENTAR O SECRETARIO EXECUTIVO MINISTRANDO SEMINARIO SOBRE MALHA FISCAL NO SEBRAE E CRC CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00014427230415 | JOAO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01258 | 17/08/2011 | 978.50 | 978.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AFERICAO DA BALANCA RODOVIARIA DA CENTRAL DEOPERACOES COP-JP PERTENCENTE ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFOREM DOCUMENTACAO ANEXA | 09193681000126 | INST DE METROL E QUALI IND DA PB IMEQ PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01259 | 17/08/2011 | 7551.05 | 7551.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAOCORRETIVA NA REDE ELETRICA DASUNIDADES FISCAIS E DEMAIS SETORES DA SECRETRAIA DE ESTADO DARECEITA CONFORME SOLICITACAODA SUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATI ATRAVES DE MEMORANDO | 03131590000180 | ULTRAWATTS MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01264 | 17/08/2011 | 72549.84 | 72549.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO DE NOTAS FISCAIS 1, 1A E ELETRONICAS NOPOSTO FISCAL DE CRUZ DE ALMASE CENTRAL DE OPERACOES COP- JPREFERENTE AO PERIODO DE 19/06/11 A 18/07/11 CONFORME CONTRATO 001/2010 | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01265 | 18/08/2011 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E OUTRAS EFETUAR ANALISE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS A GERENCIA DE FISCALIZACAOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00066149665453 | NEWTON ARNAUD SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01266 | 18/08/2011 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA E CAJAZEIRAS CONTATAR CONTADORES EREPRESENTANTES DE EMPRESAS ERECEBER DOCUMENTOS COMPLEMENTARES DA EMPRESA CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA E AUXILIAR NA MALHA FISCAL CONFOR | 00023708166434 | GILBERTO DE ALMEIDA HOLANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01267 | 18/08/2011 | 3231.76 | 3231.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAISPRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 001/2008 REFERENTE A FATURANo.00814 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01268 | 18/08/2011 | 45937.96 | 45937.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAISPRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 014/2009 REFERENTE A FATURANo.00815 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01269 | 19/08/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITACAO DE NOTAS FISCAIS DCORRESPONDENTE AO PERIODO 19/03 A 18/04 CONFORME CONTRATO 002/2010 SENDO A DISPONIBILIZACAO NA CONTA DOS EMPREGADOS CONFORME FICOU ESTABELECIDO NA ATA DE AUDIENCIA RELATI | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01271 | 19/08/2011 | 138524.46 | 88649.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITACAO DE NOTAS FISCAIS CORRESPONDENTE AO PERIODODE 19/03 A 18/04 CONFORME CONTRATO 002/2010 SENDO A DISPONIBILIZACAO NA CONTA DOS EMPREGADOS CONFORME FICOU ESTABELECIDO NA ATA DE AUDIENCIA RELATI | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01272 | 19/08/2011 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MANAUS - AMPARTICIPAR DA 1a REUNIAO DOGRUPO DE TRABALHO-MODERNIZACAODA FISCALIZACAO - SUBGRUPO COECONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00000022706410 | ADRIANA CASSIA LIMA URBANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01273 | 19/08/2011 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MANAUS - AMPARTICIPAR DE REUNIAO TECNICADO ENCAT CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00060180765434 | LEONILSON LINS DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01274 | 19/08/2011 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MANAUS - AMPARTICIPAR DE REUNIAO TECNICADO ENCAT CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00056993986434 | ROMULO AGRA TAVARES DE SALES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01275 | 19/08/2011 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PRINCESA ISABEL E SANTA LUZIA EXECUTAR TRABALHOS INERENTES A FISCALIZACAO DE MERCADORIA EM TRANSITOEM DIAS ALTERNADO POR DETERMINACAO DA GERENCIA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00016162587487 | VITOR FELIPE DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01276 | 19/08/2011 | 262.50 | 262.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA CONDUZIR FACILITADOR E COORDENADORDO CURSO PROCESSO JUDICIAL TRIBUTARIO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00054905796415 | JOSE WOLGRAND AMORIM VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01277 | 19/08/2011 | 262.50 | 262.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA COORDENAR O CURSO PROCESSO JUDICIALTRIBUTARIO CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00078900280406 | CILIANA A N GERVAZIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01278 | 19/08/2011 | 187.50 | 187.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE COORDENAR O CURSO DE TECNICAS DE NEGOCIACAO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00048698458491 | VALQUIRA DE FATIMA CASSIA DEMETRIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01279 | 22/08/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRACONDUZIR FACILITADOR E COORDENADOR DO CURSO SIMPLES NACIONAL CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00054905796415 | JOSE WOLGRAND AMORIM VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01280 | 22/08/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRACOORDENAR O CURSO DE SIMPLESNACIONAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00037458809434 | RICARDO TADEU DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01281 | 22/08/2011 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR JUNTOAO CONGRESSO MATERIAS RELACIONADAS AO SIMPLES NACIONAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00056959052491 | RUBENS AQUINO LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01284 | 22/08/2011 | 122900.27 | 91341.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITACAO DE NOTAS FISCAIS CORRESPONDENTE AO PERIODO19/04/11 A 18/05/11 CONFORMECONTRATO 002/2010 SENDO A DISPONOBILIZACAO NA CONTA DOS EMPREGADOS CONFORME FICOU ESTABELECIDO NA ATA DE AUDIENCIA RE | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01285 | 22/08/2011 | 135513.42 | 82886.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITACAO DE NOTAS FISCAIS CORRESPONDENTE AO PERIODODE 19/05/11 A 18/06/11 CONFORME CONTRATO 002/2010 SENDO ADISPONOBILIZACAO NA CONTA DOSEMPREGADOS CONFORME FICOU ESTABELECIDO NA ATA DE AUDIENCIA | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01286 | 22/08/2011 | 62361.00 | 62361.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICO EM DIVERSOS SETORESDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA DIRANTE O MES DE AGOSTO/2011 CONFORME PROCESSO 1143952011-9 E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01282 | 22/08/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO GESTAO E LIDERAN-CA-TENDO COMO PUBLICO ALVO SERVIDORES DA SEC.EST.RECEITA QUEEXERCAM CARGO DE CHEFIA-CONFORME PROCESSO N.890782011-2. | 00013142135472 | CARLOS ROBERTO ERNESTO DA SILVA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01283 | 22/08/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTATOS PORCARLOS ROBERTO ERNESTO DA SIL-VA - PROCESSO N.890782011-2. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01287 | 23/08/2011 | 2522686.65 | 2522686.65 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV REF. RPPS DO MES DEAGOSTO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01316 | 23/08/2011 | 12626509.38 | 12626509.38 | FOLHA DE PESSOAL - AGOSTO/2011SEC DA RECEITA VENCIM. E VANTAG. FIXAS- PES- SOAL ATIVO | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01317 | 23/08/2011 | 390.70 | 390.70 | FOLHA DE PESSOAL - AGOSTO/2011SECRETARIA DA RECEITA SALARIO FAMILIA | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01318 | 23/08/2011 | 720.00 | 720.00 | FOLHA DE PESSOAL - AGOSTO/2011SECRETARIA DA RECEITA AUXILIO ALIMENTACAO | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01288 | 23/08/2011 | 12472.20 | 12472.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL QUEPRESTA SERVICO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CORRESPONDENTE AOMES DE AGOSTO/2011 CONFORMEPROCESSO 1143952011-9 E LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 01302 | 23/08/2011 | 4360.00 | 4360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ESTAGIARIOS DO IFPB CONFORME CONVENIO 001/2011 CELEBRADOENTRE A SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA E O IFPB REFERENTEAOS ESTAGIOS REALIZADOS NO MESDE AGOSTO/2011 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00036579844884 | TAINA GONCALVES MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01303 | 23/08/2011 | 112.50 | 112.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EOUTRAS CONDUZINDO TECNICO DAEMPRESA ELENET PARA FAZER MANUTENCAO NO SISTEMA ELETRICO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00020720866472 | AFONSO SABINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01304 | 23/08/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SANTA LUZIAE OUTRAS FAZER VISTORIA EM VIATURAS DESTA SECRETARIA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00073470899487 | JOSENIAS DO N CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01305 | 23/08/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SANTA LUZIAE OUTRAS FAZER VISTORIA EM VIATURAS DESTA SECRETARIA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00057025380482 | MARIA DA GLORIA FRAGOSO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01306 | 23/08/2011 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA E OUTRAS VERIFICAR COMO GESTOR DOCONTRATO O ANDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAS EMPRESAS HIGIENEE SERCON CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00014649829453 | ANTONIO DE BARROS MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01307 | 23/08/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E OUTRAS ACOMPANHAR O GERENADMINISTRATIVO EM VISITA TECNICAO AS REPARTICOES FISCAIS PERTENCENTE A GNR-3 CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00067420958491 | CARLOS MANUEL OLIVEIRA CORREIA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01308 | 23/08/2011 | 375.00 | 375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E OUTRAS REALIZAR VISITA TECNICA AS REPARTICOES FISCAISPERTENCENTE A GNR-3 CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00084063823415 | JEFFERSON DANTAS PINHEIRO ROLIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01309 | 23/08/2011 | 375.00 | 375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E OUTRAS ACOMPANHAR O GERENTE ADMINISTRATIVO EM VISITA TECNICA AS REPARTICOES FISCAISPERTENCENTE A GNR-3 CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00021854882449 | MARIA CELIA DOS SANTOS SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01310 | 23/08/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E OUTRAS CONDUZIR ASSESSORATECNICA DO SECRETARIO EXECUTIVO PARA FAZER LEVANTAMENTO DASNECESSIDADES DA GNR-3 CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00027716244434 | JOSE HONORATO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01311 | 23/08/2011 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E OUTRAS FAZER LEVANTAMENTOACERCA DAS NECESSIDADES DA 3aGERENCIA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00028159128487 | MARIA GORETTI ARNAUDO PORTO SUP FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01312 | 23/08/2011 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E OUTRAS TRANSPORTAR DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO SECRETARIO PARA AS GERENCIAS CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01313 | 23/08/2011 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E OUTRAS CONDUZIR SEVIDORESDA ESAT CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01314 | 23/08/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E OUTRAS ACOMPANHAR O SUBGERENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARIAE FINANCEIRA EM VISITA A 2A/3aGERENCIAS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00012395536415 | SONIA MARIA DE ARAUJO MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01315 | 23/08/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E OUTRAS VERIFICAR O ANDAMENTO DA IMPLANTACAO DOS NOVOSFORMULARIOS DE REQUISICAO DEDIARIAS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00020311702449 | OLINOEL FERNANDES FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01289 | 23/08/2011 | 525.00 | 525.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PICUI E CUITE REALIZAR CORREICOES NAS COLETORIAS CONFORME MAPA DE DIARIA ANEXO. | 00005784409468 | JOAO BATISTA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01290 | 23/08/2011 | 525.00 | 525.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PICUI E CUITE REALIZAR CORREICOES NAS COLETORIAS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00025081144487 | SILVIO CASTILHO DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01291 | 23/08/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALCANTIL EOUTRAS REALIZAR MANUTENCAO NOSDISTEMAS DE TELECOMUNICACAOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00034363203404 | HARRISON ARAUJO CHIANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01292 | 23/08/2011 | 112.50 | 112.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PICUI E BARRA DE SANTA ROSA FAZER MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVANOS SISTEMAS ELETRICOS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00013709089468 | JOSE ADELINO DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01293 | 23/08/2011 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALAGOA NOVAE OUTRAS FAZER VISTORIA E LEVANTAMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DE UNIDADEFISCAIS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00030007550472 | JOAO GONCALVES MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01294 | 23/08/2011 | 187.50 | 187.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E OUTRAS FAZER VISTORIA NOS MOTORES ESTACIONATIOS DA SECRETARIA CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00073470899487 | JOSENIAS DO N CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01295 | 23/08/2011 | 112.50 | 112.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CUITE E OUTRAS REALIZAR MANUTENCAO NOSSISTEMAS DE TELECOMUNICACAOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01296 | 23/08/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E OUTRAS FAZER VISTORIA NOS MOTORES ESTACIONARIOS DA SECRETARIA CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00002558335472 | WANDERLY PONCE DE LEON SUP DE FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01297 | 23/08/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE REALIZAR LEVANTAMENTO DO MATERIAL PERMANENTE PARA CONTROLE PATRIMONIAL CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00051886782415 | WAMBERTO SOARES CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01298 | 23/08/2011 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALAGOA NOVAE OUTRAS SUPERVISIONAR LEVANTAMENTO DE MARERIAIS ELETRICOSPARA MANUTENCAO DE UNIDADESFISCAIS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00057028478491 | ZELICE PEREIRA DE MORAIS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01299 | 23/08/2011 | 187.50 | 187.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EOUTRAS REALIZAR ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO E LEVANTAMENTO PARCIAL DE BENS PATRIMONIAIS CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00030737419415 | MANOEL VIEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01300 | 23/08/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EOUTRAS RELAIZAR ENTREGA DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00003456527462 | MOISES CAMARA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01301 | 23/08/2011 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA FLORIANOPOLIS-SC PARTICIPAR DA 44a REUNIAO DO GRUPO DE DESENVOLVIMENTO DO SERVIDOR FAZENDARIO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00044856601415 | GLAUCO MENEZES BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01319 | 24/08/2011 | 18543.00 | 18543.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAOCORRETIVA NA REDE ELETRICA DASUNIDADES FISCAIS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CONFORMESOLICITACAO DA SUBGERENCIA DEAPOIO ADMINISTRATIVO ATRAVESDE MEMORANDO 138/2011-SAA | 01649554000187 | FERRAGENS LIDER COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01320 | 24/08/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVANAS DIVISORIAS,VIDROS E PORTASDE UNIDADES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVOATRAVES DE MEMORANDO 0217/2011 | 00000981565433 | VANDA MELO PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01321 | 24/08/2011 | 7226.00 | 7226.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE REPOSICAO PARA MARCENARIA PARA MANUTENCAO DE MOVEISDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DASUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATRAVES DE MEMORANDONo. 238/2011-SAA | 06021985000118 | CLEUMY INDUSTRIA E COM DE MADEIRAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01324 | 24/08/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVANAS DIVISORIAS,VIDROS E PORTASDE UNIDAES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVOATRAVES DE MEMORANDO 0217/2011 | 00000981565433 | VANDA MELO PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01325 | 25/08/2011 | 36409.25 | 36409.25 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS,RGPS DO MES DE AGOSTODE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 01328 | 29/08/2011 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO MS-PROJECT, PARASERVIDORES DA SEC.EST.DA RECEITA,CONF.PROC.N.878382011-6. | 00080462570444 | NISSTON MORAES TAVARES DE MELO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01330 | 29/08/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORNISSTON MORAES TAVARES DE MELOCONFORME PROC.878382011-6. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01338 | 29/08/2011 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO TECNICAS DE NEGO-CIACAO,A SER REALIZADO EM CAMPINA GRANDE,PARA SERVIDORES DASEC.EST.RECEITA QUE ATUAM NAQUELA REGIAO-PROC.890662011-0 | 00010357874404 | VALDOLIRIO SANTOS SOARES |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01339 | 29/08/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CURSO TECNICAS DE NEGO-CIACAO,A SER REALIZADO EM CAMPINA GRANDE,PARA SERVIDORES DASEC.EST.RECEITA QUE ATUAM NAQUELA REGIAO-PROC.890662011-0. | 00048698458491 | VALQUIRA DE FATIMA CASSIA DEMETRIO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01340 | 29/08/2011 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORVALDOLIRIO SANTOS SOARES, CON-FORME PROCESSO N.890662011-0. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01341 | 29/08/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORVALKIRIA DE FATIMA C. DEMETRIOCONFORME PROCESSO 890662011-0 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01335 | 29/08/2011 | 3510.87 | 3510.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A MULTA E JUROS SOBRE A RETENCAO PREVIDENCIARIADA EMPRESA SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01336 | 29/08/2011 | 2985.55 | 2985.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A MULTA E JUROS SOBRE A RETENCAO PREVIDENCIARIADA EMPRESA SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01337 | 29/08/2011 | 2165.90 | 2165.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A MULTA E JUROS SOBRE A RETENCAO PREVIDENCIARIADA EMPRESA SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01326 | 29/08/2011 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BELO HORIZONTE-MG REALIZAR VISITA TECNICAA SECRETARIA DA FAZENDA DE MINAS GERAIS CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00048622010406 | FRANCISCO PETRONIO DE OLIVEIRA ROLIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01327 | 29/08/2011 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BELO HORIZONTE-MG ACOMPANHAR O SECRETARIOEXECUTIVO EM VISITA TECNICA ASECRETARIA DA FAZENDA DE MINASGERAIS CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00055976034420 | FABIO OLIVEIRA GUERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01329 | 29/08/2011 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 06 SINIEF E DOCUMENTOS FISCAIS ELETRONICOSCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01331 | 29/08/2011 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO COM PARLAMENTARES INTEGRANTES DA FRENTE PARLAMENTAR DAS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00056959052491 | RUBENS AQUINO LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01332 | 29/08/2011 | 2250.00 | 2250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DOS TECNICOS DAS SECRETARIA DOS ESTADOS DAS REGIOES NORTE, NORDESTE E CENTRO OESTE NOS DIAS 21A 23 ACOMPANHAR O SECRETARIOEXECUTIVO NOS DIAS 23 A 24 E | 00011056126434 | LAELSON ALCANTARA DE PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01333 | 29/08/2011 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 40 COMUNICACOESE GT 13 ENERGIA ELETRICA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00029835267472 | MARISE DO O CATAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01334 | 29/08/2011 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 46 ECF EQUIPAMENTOS EMISSORES DE CUPOM FISCAL CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00001257127403 | PEDRO HENRIQUE SILVA BARROS |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01342 | 30/08/2011 | 1501.00 | 1501.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM AQUISICAO DE COFFEEBREAK, A SER SERVIDO POR OCASIAO DA REUNIAO DE PLANEJAMEN-TO DA SEC.EST.RECEITA,CONFORMEPROCESSO N. 1177732011-9. | 08332280000147 | PANIFICADORA SENHOR DO BONFIM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01344 | 31/08/2011 | 4139850.22 | 4139850.22 | regularizacao-folha do 13 sa-lario sec.de estado da receitaagosto/2011. venc e vant fixaspessoal ativo. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01347 | 01/09/2011 | 2640.00 | 2640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM A MINISTRACAO DO CURSO GESTAO E LIDERANCA PARA SERVIDORES DA SEC.EST.DA RECEITA,CONFORME PROCESSO 890782011-2. | 10778484000158 | CARLOS ERNESTO EDUCACAO E DESENV.EMPR.LT |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01348 | 01/09/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO GESTAO DE PESSOASA SER MINISTRADO PARA SERVIDO-RES DA SEC.EST.RECEITA, CONFORME PROCESSO N.1085572011-5. | 00073884057472 | JAIMS FRANKLIN RIBEIRO SOARES |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01349 | 01/09/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORJAIMS FRANKLIN RIBEIRO SOARES,CONFORME PROCESSO 1085572011-5 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01350 | 01/09/2011 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DA 146a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO TECNICAPERMANENTE DO ICMS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00011056126434 | LAELSON ALCANTARA DE PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01351 | 01/09/2011 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PEDRAS DE FOGO E OUTRAS SUPERVISIONAR OSTRABALHOS NAS REPATICOES FISCAIS NO AMBITO DA GNR-1 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00085746037753 | CARLOS AUGUSTO LANG |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01352 | 01/09/2011 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALHANDRA EOUTRAS SUPERVISIONAR OS TRABALHOS NAS REPARTICOES FISCAISNO AMBITO DA GNR-1 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00038669722453 | IRAN VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01353 | 01/09/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RIO TINTO EOUTRAS PARTICIPAR DE FISCALIZACAO JUNTO AO COMANDO FISCALPOR DETERMINACAO DA GERENCIACONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00016147871404 | JOAO CARLOS DE P MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01354 | 01/09/2011 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALHANDRA EOUTRAS SUPERVISIONAR OS TRABALHOS NAS REPARTICOES FISCAISNO AMBITO DA GNR-1 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00045086249449 | JOSE MARCONI DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01355 | 01/09/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PILAR E OUTRAS SUPERVISIONAR OS TRABALHONAS REPARTICOES FISCAIS NO AMNITO DA GNR-1 CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00036494623468 | JOSE IVANILSON S DE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01356 | 01/09/2011 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PEDRAS DE FOGO E OUTRAS SUPERVISIONAR OSTRABALHOS NAS REPARTICOES FISCAIS NO AMBITO DA GNR-1 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00030872375404 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01357 | 01/09/2011 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANA EOUTRAS PARTICIPAR DE FISCALIZACAO JUNTO AO COMANDO FISCALCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00014124114400 | PAULO SERGIO DA SILVA CHAVES SUP FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01358 | 01/09/2011 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PEDRAS DE FOGO E OUTRAS SUPERVISIONAR OSTRABALHOS NAS REPARTICOES FISCAIS NO AMBITO DA GNR-1 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00055421431487 | PAULO JAIR LOPES RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01359 | 01/09/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RIO TINTO EOUTRAS PARTICIPAR DE FISCALIZACAO JUNTO AO COMANDO FISCALCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00061335789391 | WANCLAY LIMA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01360 | 01/09/2011 | 134208.69 | 134208.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO PRESTADOSCOMO LOCACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DE LIMPEZA, CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS NASUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2011 CONF. CONTRATO 11/2009 | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01361 | 01/09/2011 | 35764.93 | 35764.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE VIGILANTESNAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO/2011 CONFORME CONTRATO008/2010 | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01362 | 01/09/2011 | 88428.78 | 88428.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOSNAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO/2011 CONFORME CONTRATO012/2009 | 69901957000105 | AGS ASS E GERENCIA DE SISTEMAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01364 | 02/09/2011 | 149283.87 | 149283.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DECARGAS, LIMPEZA E CONSERVACAONAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MESDE AGOSTO/2011 CONFORME CONTRATO 015/2009 | 08951196000101 | SERCON SERV DE ADM CONS IMOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01365 | 02/09/2011 | 18152.79 | 18152.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A FOLHA DE GRATIFICACAO DO CONSELHO DE RECURSOSFISCAIS RELATIVA A SESSOES REALIZADAS NO MES DE JULHO / 2011COM AMPARO NA LEI 8510 DE 9 DEABRIL DE 2008 DISCIPLINADO PELO ART.800 DO REGULAMENTO DOICMS APROVADO PELO DECRETO No. | 00069210950453 | GIANNI CUNHA DA SILVEIRA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01376 | 02/09/2011 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITABAIANA EOUTRAS A FIM DE SELECIONAR PROCESSOS, NOTAS FISCAIS E OUTROSNAS COLETORIAS CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00020461003449 | ANTONIO FERNANDO ARAUJO LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01377 | 02/09/2011 | 112.50 | 112.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE REUNIAO COM ADIRETOTIA DA ASSOCIACAO COMERCIAL DE CAMPINA GRANDE CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00056959052491 | RUBENS AQUINO LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01378 | 02/09/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O SECRETARIO DEESTADO DA RECEITA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 01366 | 02/09/2011 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO DIREITO PENAL TRIBUTARIO,TENDO COMO PUBLICO ALVO SERVIDORES DA SEC.EST.RECEITA,CONF.PROCESSO 878332011-3. | 00080662323491 | EDUARDO DE ARAUJO CAVALCANTI |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 01367 | 02/09/2011 | 1260.00 | 1260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO EXCEL INTERMEDIARIO,QUE TEM COMO PUBLICO ALVOSERVIDORES DA SEC.EST.RECEITA,CONFORME PROCESSO 1097992011-6 | 00021730857353 | DURVAL CASSIMIRO DE QUEIROGA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 01368 | 02/09/2011 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO LEGISLACAO DO SIMPLES NACIONAL, A SER MINISTRA-DO EM GUARABIRA PARA SERVIDO-RES DA SEC.EST.RECEITA QUE ATUAM NAQUELA REGIAO,CONFORME PROCESSO 956812011-4. | 00060176245472 | ROMONILTON FERREIRA DE LIMA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01369 | 02/09/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CURSO LEGISLACAO DO SIMPLES NACIONAL, A SER MINISTRA-DO EM GUARABIRA PARA SERVIDORES QUE ATUAM NAQUELA REGIAO ,CONFORME PROCESSO 956812011-4. | 00037458809434 | RICARDO TADEU DE SOUSA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 01370 | 02/09/2011 | 1260.00 | 1260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO EXCEL AVANCADO, ASER MINISTRADO PARA SERVIDORESDA SEC.EST.RECEITA,CONF.PROCESSO N. 1098022011-4. | 00043708498453 | JOSE FLAVIO DIAS DA COSTA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01371 | 02/09/2011 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS POREDUARDO DE ARAUJO CAVALCANTI -CONFORME PROCESSO 878332011-3. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01372 | 02/09/2011 | 252.00 | 252.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORDURVAL CASSIMIRO DE QUEIROGA -CONFORME PROCESSO 1097992011-6 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01373 | 02/09/2011 | 144.00 | 144.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORROMONILTON FERREIRA DE LIMA -CONFORME PROCESSO 956812011-4. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01374 | 02/09/2011 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORRICARDO TADEU DE SOUZA- CONFORME PROCESSO 956812011-4. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01375 | 02/09/2011 | 252.00 | 252.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORJOSE FLAVIO DIAS DA COSTA-CONFORME PROCESSO 1098022011-4 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01363 | 02/09/2011 | 15500.00 | 15500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA PERTENCENTE ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEAGOSTO/2011 CONFORME CONTRATO006/2010 | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 80 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01380 | 05/09/2011 | 205625.65 | 205625.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, IMPLANTACAO E MANUTENCAODE MODULOS DO SITEMA CORPORATIVO DO ATF E SUPRIMENTO AOS AMBIENTES E DEMAIS SITES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITANO MES SGOSTO/2011 CONFORME | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01379 | 05/09/2011 | 13584.00 | 13584.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAEM GRUPOS GERADORES, NOBREAKSE INATACOES ELETRICAS EM DIVERSAS UNIDADES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO_/2011 CONFORME CONTRATO 14/2011 | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01383 | 05/09/2011 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS EOUTRAS SUPERVISIONAR OS TRABALHOS DA FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS JUNTO AS COLETORIASPERTENCENTE A GNR-5 CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00052641180430 | GISLAINE ARAUJO DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01384 | 05/09/2011 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA POMBAL E OUTRAS SUPERVISIONAR O SERVICODA FISCALIZACAO DE TRANSITOJUNTO AOS POSTOS FISCAIS PERTENCENTE A GNR-5 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00061662488491 | CLAUDIO SOUSA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01385 | 05/09/2011 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS ESOUSA CONTATAR CONTADORES E REPRESENTANTES DE EMPRESAS E RECEBER DOCUMENTOS DA EMPRESA CAPANEMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00023708166434 | GILBERTO DE ALMEIDA HOLANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01386 | 05/09/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E SOUSA REALIZAR REUNIAO COM COLETORES E GERENTES DA 4a E 5a GERENCIAS REGIONAIS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00000890418446 | NIVEA NERY DE LUNA FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01387 | 05/09/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E GUARABIRA REALIZAR REUNIAO COM COLETORES E GERENTES DA2a E 3a GERENCIAS REGIONAISCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00000890418446 | NIVEA NERY DE LUNA FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01388 | 05/09/2011 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA CONDUZIR FACILITADOR E COORDENADORDE CURSO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00054905796415 | JOSE WOLGRAND AMORIM VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01389 | 05/09/2011 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA COORDENAR O CURSO APRENDENDO A LIDARCOM O STRESS E MELHORANDO AQUALIDADE DE VIDA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00048698458491 | VALQUIRA DE FATIMA CASSIA DEMETRIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01390 | 05/09/2011 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EOUTRAS CONDUZIR SERVIDORES DAESAT A REUNIAO SOBRE PROGRAMACAO DE CURSOS DO MES DE OUTUBRO CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00002545950491 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01396 | 05/09/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA E CAJAZEIRAS CONTATAR CONTADORES EREPRESENTES DE EMPRESAS CONFORME O.S. E MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00040809684420 | JOAO VIANEY VELOSO GOUVEIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01381 | 05/09/2011 | 74504.84 | 74504.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO DE NOTAS FISCAIS 1,1A E ELETRONICAS NO POSTO FISCAL DE CRUZ DE ALMAS ECOP-JP DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA REFERENTE AO PERIODO DE 19/07/11 A 18/08/11 CONFORME CONTRATO 018/2005 | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01392 | 05/09/2011 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E OUTRAS REALIZAR PLANEJAMENTO DAOPERACAO DE MONITORAMENTO FISCAL DE EMPRESAS DO SIMPLES CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00046726675453 | ALVARO MARQUES GALVAO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01393 | 05/09/2011 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E OUTRAS REALIZAR PLANEJAMENTO DAOPERACAO DE MONITORAMENTO FISCAL DE MEPRESAS DO SIMPLES CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00030266009468 | FRANCISCO CIRILO NUNES E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01394 | 05/09/2011 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO EOUTRAS EFETUAR ANALISE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS A GERENCIA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00066149665453 | NEWTON ARNAUD SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 01395 | 05/09/2011 | 6006.00 | 6006.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIR NA RECEDORIA DE RENDAS DE CAMPINA GRANDE CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATRAVES DE MEMORANDO 0232 /2011-SAA | 11899853000123 | CLIMATEC CLIMATIZACAO DE AMBIENTES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01382 | 05/09/2011 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS A SEGURIDADE SOCIAL DOSSERVICOS EXECUTADOS POR PESSOAFISICA PAGAS ATRAVES DE SUPRIMENTODE FUNDOS NO MES DE AGOSTO/2011 CONFORME PROCESSO 1194962011-5 E LEGISLACAO VIGENTE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01391 | 05/09/2011 | 11790.00 | 11790.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01399 | 06/09/2011 | 4970.00 | 4970.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORESPERTENCENTE A GNR-1 DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA A SERUTILIZADO NO PERIODO DE 06/09/2011 A 28/10/2011 | 00072636513434 | GIULIANA MENDONCA PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01400 | 06/09/2011 | 2900.00 | 2900.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORESPERTENCENTE A GNR-2 DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA A SERUTILIZADO NO PERIODO DE 06/09/2011 A 28/10/2011 | 00060225947404 | GILBERTO JUNIOR BEZERRA ROLIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01401 | 06/09/2011 | 4250.00 | 4250.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORESPERTENCENTE A GNR-3 DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA A SERUTILIZADO NO PERIODO DE 06/09/2011 A 28/10/2011 | 00022571957449 | MARTA LUZIA DE A RANGEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01402 | 06/09/2011 | 2490.00 | 2490.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORESPERTENCENTE A GNR-5 DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA A SERUTILIZADO NO PERIODO DE 06/09/2011 A 28/10/2011 | 00050046870482 | WASHINGTON LUIS DE SOUZA FONTES S FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01403 | 06/09/2011 | 1975.00 | 1975.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORESPERTENCENTE A GNR-4 DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA A SERUTILIZADO NO PERIODO DE 06/09/2011 A 28/10/2011 | 00033795797420 | LUZINETE SILVA M DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01397 | 06/09/2011 | 28596.48 | 28596.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE PRESTACAO DE SERVICODE LOCACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DE TELEFONISTA, ASCENSORITA E OPERADOR DE MAQUINA COPIADORA NAS UNIDADES DEFISCALIZACAO DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2011 CON | 35519164000104 | JAGUARI LTDA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01404 | 08/09/2011 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO EXCELENCIA NOATENDIMENTO, TENDO COMO PUBLI-CO ALVO SERVIDORES DA SEC.EST.DA RECEITA, CONFORME PROCESSON.1085512011-8. | 00088433560468 | MONICA CHRISTINE RODRIGUES DA COSTA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01405 | 08/09/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORMONICA CHRISTINE RODRIGUES DACOSTA-PROCESSO 1085512011-8. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01406 | 09/09/2011 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE COORDENAR O CURSO PROCESSOJUDICIAL TRIBUTARIO CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00047482060472 | ANGELA NEPOMUCENO NORAT |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01407 | 09/09/2011 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRACOORDENAR O CURSO EXCELECIA NOATENDIMENTO CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00037458809434 | RICARDO TADEU DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01408 | 09/09/2011 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRACONDUZIR FACILITADOR E COORDENADOR DE DE CURSO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00054905796415 | JOSE WOLGRAND AMORIM VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01409 | 09/09/2011 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE COORDENAR O CURSO DE IPVACONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00048698458491 | VALQUIRA DE FATIMA CASSIA DEMETRIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01411 | 09/09/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SANTA LUZIAE OUTRAS SUPERVISIONAR OS TRABALHOS NAS REPARTICOES FISCAISNO AMBITO DA GNR-4 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00026369273449 | MANOEL PAULINO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01412 | 09/09/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PRINCESA ISABEL E OUTRAS SUPERVISIONAR OSTRABALHOS INERENTES A FISCALIZACAO DE MERCADORIA EM TRANSITO NO AMBITO DA GNR-4 CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00038043050406 | JOSE RONALDO DE SOUSA AMERICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01413 | 09/09/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PRINCESA ISABEL E OUTRAS SUPERVISIONAR OSTRABALHOS INERENTES A FISCALIZACAO DE MERCADORIA EM TRANSITO NO AMBITO DA GNR-4 CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00038043050406 | JOSE RONALDO DE SOUSA AMERICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01414 | 09/09/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SANTA LUZIAE OUTRAS SUPERVISIONAR OS TRABALHOS NAS REPARTICOES FISCAISNO AMBITO DA GNR-4 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00026369273449 | MANOEL PAULINO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01415 | 09/09/2011 | 1575.00 | 1575.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MANAUS - AMASSESSORAR O SECRETARIO DE ESTADO DA RECEITA NA REUNIAO DOPRE-CONFAZ E NA 143a DO CONFAZCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00011056126434 | LAELSON ALCANTARA DE PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01416 | 09/09/2011 | 1575.00 | 1575.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MANAUS - AMPARTICIPAR DA REUNIAO DO PRE-CONFAZ E DA 143a REUNIAO DOCONFAZ CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00056959052491 | RUBENS AQUINO LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01417 | 09/09/2011 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E OUTRAS REALIZAR VISITA TECNICAAS SEDES E UNIDADES FISCAIS DA3a E 4a GERENCIAS REGIONAISCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00048622010406 | FRANCISCO PETRONIO DE OLIVEIRA ROLIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01418 | 09/09/2011 | 112.50 | 112.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE ACOMPANHAR O SECRETARIO DARECEITA EM REUNIAO COM A DIRETORIA DA ASSOCIACAO COMERCIALDE CAMPINA GRANDE CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00048622010406 | FRANCISCO PETRONIO DE OLIVEIRA ROLIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01419 | 09/09/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E OUTRAS CONDUZIR O SECRETARIO EXECUTIVO EM VISITA TECNICA A SEDE E UNIDADES FISCAIS DA 3a E4a GERENCIAS REGIONAIS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00027716244434 | JOSE HONORATO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01420 | 09/09/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E OUTRAS EFETUAR EXAME E ANALISESDE PROCESSOS ADMINISTRATIVOSRELACIONADOS COM A GERENCIAEXECUTIVA DE TRIBUTACAO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00044161549415 | CARLOS GUERRA GABINIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | PROPECCAO E SUPERVISAO DE POCOS | Dispensa | 01421 | 09/09/2011 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO SERVICO DE PERFURACAO DE POCO ARTESIANO NO POSTO FISCAL DE PERNAMBUQUINHO DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA GERENCIA DE ADMINISTRACAO ATRAVES MEMORANDO No.366/2011/GADM | 05002507000106 | EMPREITEIRA ACAUA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01410 | 09/09/2011 | 4500.00 | 4500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE DIVERSOS MATERIAISPERMANENTES ENTRE ALGUMAS REPARTICOES PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO MEMORANDO 218/2011-SAA | 02040652000185 | MS TRANSP DE MUD E SERV LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01422 | 12/09/2011 | 6962.00 | 6962.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS VISANDO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A GNR-1 DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITAA SER UTILIZADO NO PERIODO DE12/09/11 A 28/10/11 | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA SUP DE FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01430 | 12/09/2011 | 1491.00 | 1491.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS VISANDO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A GNR-5 DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITAA SER UTILIZADO NO PERIODO DE12/09/11 A 28/10/11 | 00020764030434 | RAIMUNDO SICUPIRA LOPES SUP DE FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01434 | 12/09/2011 | 7999.00 | 7999.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS VISANDO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIATURAS DA SEDE DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA A SER UTILIZADO NO PERIODO DE 12/09/11 A30/09/11 | 00002558335472 | WANDERLY PONCE DE LEON SUP DE FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01428 | 12/09/2011 | 0.00 | 0.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS VISANDO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A GNR-4 DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITAA SER UTILIZADO NO PERIODO DE12/09/11 A 28/10/11 | 00003924805490 | ELVIS FRANCELINO PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01426 | 12/09/2011 | 3000.00 | 3000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS VISANDO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A GNR-3 DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITAA SER UTILIZADO NO PERIODO DE12/09/11 A 28/10/11 | 00048634310400 | FRANCISCO RICARDO BRASILEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01424 | 12/09/2011 | 3000.00 | 3000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS VISANDO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A GNR-2 DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITAA SER UTILIZADO NO PERIODO DE12/09/11 A 28/10/11 | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01432 | 12/09/2011 | 8000.00 | 8000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOVISANDO A CONSERVACAO E MANUTENCAO DE UNIDADES FISCAIS DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA A SER UTILIZADO NO PERIODODE 12/09/11 A 30/09/11 | 00057028478491 | ZELICE PEREIRA DE MORAIS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01433 | 12/09/2011 | 8000.00 | 8000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E ADEQUACAO DE UNIDADES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITAA SER UTILIZADO NO PERIODO DE12/09/11 A 30/09/11 | 00057028478491 | ZELICE PEREIRA DE MORAIS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01429 | 12/09/2011 | 0.00 | 0.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURAS PERTENCENTE AGNR-4 DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA A SER UTILIZADO NOPERIODO DE 12/09/11 A 28/10/11 | 00003924805490 | ELVIS FRANCELINO PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01431 | 12/09/2011 | 500.00 | 500.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURAS PERTENCENTE AGNR-5 DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA A SER UTILIZADO NOPERIODO DE 12/09/11 A 28/10/11 | 00020764030434 | RAIMUNDO SICUPIRA LOPES SUP DE FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01423 | 12/09/2011 | 4385.00 | 4385.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURAS PERTENCENTE AGNR-1 DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA A SER UTILIZADO NOPERIODO DE 12/09/11 A 28/10/11 | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA SUP DE FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01425 | 12/09/2011 | 2500.00 | 2500.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURA PERTENCENTE AGNR-2 DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA A SER UTILIZADO NOPERIODO DE 12/09/11 A 28/10/11 | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01427 | 12/09/2011 | 2500.00 | 2500.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURAS PERTENCENTE AGNR-3 DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA A SER UTILIZADO NOPERIODO DE 12/09/11 A 28/10/11 | 00048634310400 | FRANCISCO RICARDO BRASILEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01435 | 12/09/2011 | 7997.00 | 7997.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIATURAS PERTENCENTE ASEDE DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA A SER UTILIZADO NOPERIODO DE 12/09/11 A 30/09/11 | 00002558335472 | WANDERLY PONCE DE LEON SUP DE FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01436 | 12/09/2011 | 8000.00 | 8000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOVISANDO A CONSERVACAO E MANUTENCAO DE UNIDADES FISCAIS DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA A SER UTILIZADO NO PERIODODE 12/09/11 A 30/09/11 | 00003456527462 | MOISES CAMARA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01437 | 12/09/2011 | 8000.00 | 8000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITAA SER UTILIZADO NO PERIODO DE12/09/11 A 30/09/11 | 00003456527462 | MOISES CAMARA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01438 | 12/09/2011 | 7999.00 | 7999.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITAA SER UTILIZADO NO PERIODO DE12/09/11 A 30/09/11 | 00010955437415 | MARINELIA ANIZIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01439 | 12/09/2011 | 6192.50 | 6192.50 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOVISANDO A CONSERVACAO E MANUTENCAO DE UNIDADES FISCAIS DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA A SER UTILIZADO NO PERIODODE 12/09/11 A 30/09/11 | 00026393336404 | JOSE WILSON MOREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01440 | 12/09/2011 | 7898.25 | 7898.25 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ADEQUACAO FISICA EMDIVERSOS SETORES DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA A SER UTILIZADO NO PERIODO DE 12/09/11A 30/09/11 | 00026393336404 | JOSE WILSON MOREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01441 | 12/09/2011 | 2485.80 | 2485.80 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOVISANDO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS POSTOS FISCAIS E COLETORIAS PERTENCENTE A GNR-2 ASER UTILIZADO NO PERIODO DE12/09/11 A 28/10/11 | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01442 | 12/09/2011 | 1985.80 | 1985.80 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE COLETORIAS E POSTOS FISCAIS DA GNR-2 DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA A SER UTILIZADO NO PERIODO DE 12/09/11 A28/10/11 | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01443 | 12/09/2011 | 8000.00 | 8000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOVISANDO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS POSTOS FISCAIS E COLETORIAS DA GNR-3 DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA A SERUTILIZADO NO PERIODO DE 12/09/11 A 28/10/11 | 00049856235472 | FRANCISCO STEFERSON FERNANDES MARIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01444 | 12/09/2011 | 8000.00 | 8000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE POSTOS FISCAIS E COLETORIAS DA GNR-3 DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA A SER UTILIZADO NO PERIODO DE 12/09/11 A28/10/11 | 00049856235472 | FRANCISCO STEFERSON FERNANDES MARIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01445 | 12/09/2011 | 500.00 | 500.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOVISANDO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS POSTOS FISCAIS E COLETORIAS PERTENCENTE A GNR - 3DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA A SER UTILIZADO NO PERIODO DE 12/09/11 A 28/10/11 | 00040724360468 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SANTOS S FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01446 | 12/09/2011 | 500.00 | 500.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE POSTOS FISCAIS E COLETORIAS DA GNR-3 DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA A SER UTILIZADO NO PERIODO DE 12/09/11 A28/10/11 | 00040724360468 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SANTOS S FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01447 | 12/09/2011 | 1489.71 | 1489.71 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOVISANDO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS POSTOS FISCAIS E COLETORIAS DA GNR-5 DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA A SERUTILIZADO NO PERIODO DE 12/09/11 A 28/10/11 | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO SUP DE FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01448 | 12/09/2011 | 575.00 | 575.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE POSTOS FISCAIS E COLETORIAS PERTENCENTE A GNR-5 DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITAA SER UTILIZADO NO PERIODO DE12/09/11 A 28/10/11 | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO SUP DE FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01450 | 13/09/2011 | 5606.75 | 5606.75 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOVISANDO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE POSTOS FISCAIS, COLETORIAS, COP E SPAF PERTENCENTEA GNR-1 DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA A SER UTILIZADONO PERIODO DE 13/08/11 A 28/10/11 | 00079594751568 | TARCISO MAGALHAES MONTEIRO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01451 | 13/09/2011 | 5500.00 | 5500.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES FISCAIS PERTENCENTE A GNR-1 DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA A SER UTILIZADO NO PERIODO DE 13/09/11 A28/10/11 | 00079594751568 | TARCISO MAGALHAES MONTEIRO DE ALMEIDA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01460 | 13/09/2011 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO EXCELENCIA NOATENDIMENTO, A SE REALIZAR NACIDADE DE GUARABIRA-PB, PARASERVIDORES DA SER QUE ATUAM NAQUELA REGIAO,CONFORME PROCESSON. 1085472011-1. | 00074197860463 | TELMA CRISTINA MALHEIROS DE MELO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01461 | 13/09/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CURSO EXCELENCIA NOATENDIMENTO, A SE REALIZAR NACIDADE DE GUARABIRA-PB, PARASERVIDORES DA SEC.EST.DA RECEITA QUE ATUAM NAQUELA REGIAO,CONFORME PROC.1085472011-1. | 00037458809434 | RICARDO TADEU DE SOUSA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 01462 | 13/09/2011 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO ACCESS AVANCADOTENDO COMO PUBLICO ALVO AUDITORES FISCAIS DE ESTABELECIMENTOCONFORME PROC. 1105002011-1. | 00044167733404 | JOAB NERMANDO DOS SANTOS FARIAS |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01463 | 13/09/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORTELMA CRISTINA MALHEIROS DE MELO-CONF.PROCESSO 1085472011-1. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01464 | 13/09/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORRICARDO TADEU DE SOUZA-CONFOR-ME PROCESSO 1085472011-1. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01465 | 13/09/2011 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORJOAB NERMANDO DOS SANTOS FARIAS-CONF.PROC.N.1105002011-1. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01449 | 13/09/2011 | 3248.64 | 3248.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAISPRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRA001/2008 REFERENTE FATURA No.3412 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01452 | 13/09/2011 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EOUTRAS REALIZAR MANUTENCAO EMDESKTOPS, IMPRESSORAS, ANTIVIRUS E REDE NA 2a E 5a GERENCIAS CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01453 | 13/09/2011 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EOUTRAS ACOMPANHAR TECNICO PARAREALIZAR MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NA 2a E5a GERENCIAS CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01454 | 13/09/2011 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA OURO VELHO EMONTEIRO REALIZAR OPERACAO ESPECIAL DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00047376414487 | JOSENILDA PALMEIRA GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01455 | 13/09/2011 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA OURO VELHO EMONTEIRO REALIZAR OPERACAO ESPECIAL DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00020581408420 | MARIA DAS NEVES FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01456 | 13/09/2011 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA OURO VELHO EMONTEIRO REALIZAR OPERACAO ESPECIAL DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00048630144491 | ENIVALDO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01457 | 13/09/2011 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA OURO VELHO EMONTEIRO REALIZAR OPERACAO ESPECIAL DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00020575165472 | LAMARTINE MOREIRA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01458 | 13/09/2011 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARTICIPAR DE REUNIOES COM OSECRETARIO EXECUTIVO E DEMAISGERENTES CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00065620224449 | SANDRO ROGERIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01459 | 13/09/2011 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARTICIPAR DE REUNIOES COM OSECRETARIO EXECUTIVO E DEMAISGERENTES CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01472 | 14/09/2011 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 08 QUANTIFICACAO CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00080582699487 | ABILIO DE MEDEIROS RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01473 | 14/09/2011 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT 44 ESPECIAL DEESTUDO DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS E GT 08 QUANTIFICACAO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00080582699487 | ABILIO DE MEDEIROS RODRIGUES |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01466 | 14/09/2011 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO APRENDENDO A LIDAR COM STRESS E MELHORANDO AQUALIDADE DE VIDA,A SER REALIZADO NA CIDADE DE SOUSA/PB, PARA SERVIDORES DA SEC.EST.RECEITA QUE ATUAM NAQUELA REGIAO - PROCESSO N.1097932011-9. | 00041515501434 | MARIA DO SOCORRO F MORENO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01467 | 14/09/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CURSO APRENDENDO A LIDAR COM STRESS E MELHORANDO AQUALIDADE DE VIDA,A SER REALIZADO NA CIDADE DE SOUSA/PB, PARA SERVIDORES DA SEC.EST.RECEITA QUE ATUAM NAQUELA REGIAO - PROCESSO N. 1097932011-9. | 00048698458491 | VALQUIRA DE FATIMA CASSIA DEMETRIO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01468 | 14/09/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO ORATORIA,TENDO COMO PUBLICO ALVO SERVIDORES DASEC.EST.RECEITA, CONFORME PRO-CESSO N. 1144772011-3. | 00091478553715 | TANIA REGINA CASTELLIANO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01469 | 14/09/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORMARIA DO SOCORRO FERREIRA MORENO - PROC. 1097932011-9. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01470 | 14/09/2011 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORVALKIRIA DE FATIMA CASSIA DEMETRIO - PROCESSO 1097932011-9. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01471 | 14/09/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORTANIA REGINA CASTELLIANO, CON-FORME PROCESSO 1144772011-3. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01474 | 15/09/2011 | 72011.89 | 72011.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DECARGAS, LIMPEZA E CONSERVACAOEM UNIDADES DE FISCALIZACAO DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE A DIFERENCADO TERMO ADITIVO No.03 REFERENTE AO PERIODO DE 06/02 A 31/08 | 08951196000101 | SERCON SERV DE ADM CONS IMOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01475 | 15/09/2011 | 488.24 | 488.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DE 04 (QUATRO)VIATURASCOM FINAL 9 E 0 PERTENCENTE ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA PARA O EXERCICIO DE 2011 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01476 | 15/09/2011 | 64078.75 | 64078.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAISPRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 014/2009 REFERENTE FATURANo.3413 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01477 | 19/09/2011 | 1700.00 | 1700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM A INSCRICAO DOS SERVIDORES CLEBER SOARES DE BRITO EDURVAL CASSIMIRO DE QUEIROGANO CURSO T&D E A MENSURACAO DERESULTADOS E O RETORNO DE INVESTIMENTO(ROI), CONFORME PROCESSO N. 1233602011-4. | 08271371000110 | ABRH PB ASSOC BRASILEIRA DE REC HUMANOS |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01478 | 19/09/2011 | 1060.00 | 1060.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM AQUISICAO DE COFFEEBREAK, POR OCASIAO DA 1a JORNADA DO SIMPLES NACIONAL, CONFORME PROCESSO N. 1250402011-2. | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01480 | 20/09/2011 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA REFERENTE A INSCRICAO DOSERVIDOR DANIEL AMADO MACHADONO CURSO BI PROFISSIONAL COMPENTAHO, CONFORME AUTORIZACAO CONSTANTE DO PROCESSO DE N.02897420111. | 03519862000113 | LINUX SOLUTIONS INFORMATICA S/C LTDA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01481 | 20/09/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO IPVA - EM CAMPINAGRANDE/PB - PARA OS SERVIDORESQUE ATUAM NAQUELA REGIAO, CONFORME PROCESSO N. 1215452011-1 | 00034352848468 | VALFREDO GIOVANNI DA COSTA SOUSA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01482 | 20/09/2011 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CURSO IPVA - EM CAMPINAGRANDE/PB - PARA OS SERVIDORESQUE ATUAM NAQUELA REGIAO, CONFORME PROCESSO N.1215452011-1. | 00048698458491 | VALQUIRA DE FATIMA CASSIA DEMETRIO |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01483 | 20/09/2011 | 84.00 | 84.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORVALFREDO GIOVANNI DA COSTA SOUSA E VALKIRIA DE FATIMA CASSIADEMETRIO,CONF.PROC.12154520111 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01484 | 20/09/2011 | 1590.00 | 1590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM AQUISICAO DE COFFEEBREAK, POR OCASIAO DO TERCEIRODIA DA 1a JORNADA DO SIMPLESNACIONAL, UMA PARCERIA ENTRE ARECEITA FEDERAL E ESTADUAL,CONFORME CONSTA DO PROCESSO NUME-RO 1265442011-6 | 11758595000165 | JOANA DARC DOCES E SALGADOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01479 | 20/09/2011 | 8120.00 | 8120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE LOCACAO DE MAQUINASCOPIADORAS DIGITAIS PARA USOEM REPARTICOES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO PERIODO DE08/08/2011 A 07/09/2011 CONFORME CONTRATO 005/2008 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01485 | 26/09/2011 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BELEM-PA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO NACIONAL DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00056959052491 | RUBENS AQUINO LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01486 | 26/09/2011 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BELEM-PA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO NACIONAL DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00048622010406 | FRANCISCO PETRONIO DE OLIVEIRA ROLIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01487 | 26/09/2011 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GOIANIA - GOPARTICIPAR DE REUNIAO TECNICADE NOTA FISCAL ELETRONICA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00058424245415 | ADRIANO FABIO QUERINO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01488 | 26/09/2011 | 975.00 | 975.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RIO DE JANEIRO-RJ PARTICIPAR DA 13a REUNIAO DA COMISSAO DE GESTAO FAZENDARIA-COGEF CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00055976034420 | FABIO OLIVEIRA GUERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01489 | 26/09/2011 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BELO HORIZONTE-MG PARTICIPAR DE REUNIAO DOGRUPO DE TRABALHO GT-05 COMBUSTIVEIS CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00002114813436 | LEONARDO DO EGITO PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01490 | 26/09/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS CONTATAR CONTADORES E REPRESENTANTES DE EMPRESA DESCRIMINADA NAOS 93300008.12.000016.00007447/2011-68 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00009500014491 | MARIA COELI FERREIRA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01491 | 26/09/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS CONTATAR CONTADORES E REPRESENTANTES DE EMPRESAS DISCRIMINADASNA ORDEM DE SERVICO CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00040809684420 | JOAO VIANEY VELOSO GOUVEIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01492 | 26/09/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA E OUTRAS CONDUZINDO TECNICO DA SECRETARIA E TECNICO DA ELENETPARA FAZER MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NO SISTEMA ELETRICO CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00020720866472 | AFONSO SABINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01493 | 26/09/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA UMBUZEIRO EOUTRAS REALIZAR MANUTENCAO NOSSISTEMAS DE TELECUMICACAO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01494 | 26/09/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E OUTRAS FAZER LEVANTAMENTO ACERCADAS NECESSIDADES DA GNR-4 PORDETERMINACAO DO SECRETARIO EXECUTIVO CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00028159128487 | MARIA GORETTI ARNAUDO PORTO SUP FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01495 | 26/09/2011 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E OUTRAS PEGAR MATERIAIS INSERVIVEIS EM DIVERSAS COLETORIAS, CONDUZIR SERVIDORES DAESAT E CONDUZIR A GERENTE DEFINANCAS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01496 | 26/09/2011 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA TEIXEIRA EOUTRAS FAZER VISTORIA EM MOTORES ESTACIONARIOS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00002558335472 | WANDERLY PONCE DE LEON SUP DE FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01497 | 26/09/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E OUTRAS FAZER MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS SISTEMASELETRICOS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00008920990468 | MARIO RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01498 | 26/09/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALAGOA NOVAE OUTRAS FAZER VISTORIA EM VIATURAS DESTA SECRETARIA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00057025380482 | MARIA DA GLORIA FRAGOSO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01499 | 26/09/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SANTA LUZIAE OUTRAS FAZER VISTORIA E LEVANTAMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00030007550472 | JOAO GONCALVES MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01500 | 26/09/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E OUTRAS FAZER MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS SISTEMASELETRICOS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00013709089468 | JOSE ADELINO DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01501 | 26/09/2011 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA TEIXEIRA EOUTRAS REALIZAR MANUTENCAO NOSSISTEMAS DE TELECOMUNICACAOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00005924176460 | EWERTON DE ARAUJO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01502 | 26/09/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E OUTRAS CONDUZINDO TECNICO DA SECRETARIA PARA FAZER MANUTENCAOCORRETIVA E PREVENTIVA NOS SISTEMAS ELETRICOS CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00010188959491 | EVANDRO ALVES TORQUATO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01503 | 26/09/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SANTA LUZIAE OUTRAS ACOMPANHANDO O GERENTE E SUBGERENTE DA SAA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00050036890472 | TEOMARIO PEREIRA DE MORAIS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01504 | 26/09/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SANTA LUZIAE OUTRAS FAZER VISTORIA E LEVANTAMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00057028478491 | ZELICE PEREIRA DE MORAIS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01505 | 26/09/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA E OUTRAS LEVAR MATERIAIS DE INFORMATICA E COLHER MATERIAIS INSERVIVEIS EM POSTOS FISCAIS ECOLETORIAS CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00013137867487 | JOSE DA PENHA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01506 | 26/09/2011 | 375.00 | 375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA E OUTRAS VERIFICAR COMO GESTOR DOCONTRATO O ANDAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS PELOS FUNCIONARIOS DAS EMPRESAS SERCON E HIGIENE CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00014649829453 | ANTONIO DE BARROS MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01507 | 26/09/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO EOUTRAS CONDUZINDO VIATURA ASERVICO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01508 | 26/09/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E OUTRAS LEVAR DOCUMENTOS PARA OSGERENTES DA 4a E 5A GERENCIASCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00027716244434 | JOSE HONORATO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01509 | 26/09/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BELEM E OUTRAS DILIGENCIAR E SUPERVISIONAR REPARTICOES FISCAIS NO AMBITO DA GNR-2 CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01510 | 27/09/2011 | 1556.69 | 1556.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0009/2011REFERENTE A FATURA 3040742 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01511 | 27/09/2011 | 1063.08 | 1063.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0009/2011REFERENTE A FATURA 3040791 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01512 | 27/09/2011 | 2123.37 | 2123.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0009/2011REFERENTE A FATURA 3040880 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01513 | 27/09/2011 | 1136.89 | 1136.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0009/2011REFERENTE A FATURA 3040952 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01514 | 27/09/2011 | 1304.69 | 1304.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0009/2011REFERENTE A FATURA 3041246 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01515 | 27/09/2011 | 3076.70 | 3076.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0009/2011REFERENTE A FATURA 3041665 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01516 | 27/09/2011 | 1787.38 | 1787.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0009/2011REFERENTE A FATURA 3041765 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01517 | 27/09/2011 | 2083.30 | 2083.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0009/2011REFERENTE A FATURA 3041766 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01518 | 27/09/2011 | 1892.48 | 1892.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0009/2011REFERENTE A FATURA 3041925 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01519 | 27/09/2011 | 1227.89 | 1227.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0009/2011REFERENTE A FATURA 3042139 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01520 | 27/09/2011 | 747.79 | 747.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0009/2011REFERENTE A FATURA 3042450 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01521 | 27/09/2011 | 3847.58 | 3847.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0009/2011REFERENTE A FATURA 3042451 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01524 | 27/09/2011 | 375.00 | 375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E OUTRAS REPRESENTAR O SECRETARIO EXECUTIVO MINISTRANDOSEMINARIOS SOBRE MALHA FISCALNO SEBRAE E CONSELHO REGIONALDE CONTABILIDADE CONFORME MAPADE DIAIAS ANEXO. | 00014427230415 | JOAO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01525 | 27/09/2011 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RIO DE JANEIRO-RJ PARTICIPAR DO CURSO BIPROFISSIONAL COM PENTAHO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00000897506758 | DANIEL AMADO MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01522 | 27/09/2011 | 61664.00 | 61664.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICOS EM DIVERSOS SETORESDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011 CONFORME PROCESSO 1283312011-7 E DOCUMENTACAO ANEXA | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01523 | 27/09/2011 | 12332.80 | 12332.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL QUEPRESTA SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CORRESPONDENTE AOMES DE SETEMBRO/2011 CONFORMEPROCESSO 1283312011-7 E LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 01526 | 27/09/2011 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO PROCESSO JUDICIALTRIBUTARIO-C.GRANDE/PB- P/ SERVIDORES QUE ATUAM NAQUELA REGIAO,CONF.PROC. 1143352011-7. | 00089771940597 | LINDAURA SHEILA BENTO SODRE |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01527 | 27/09/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO COORDENADOR DO CURSO PROCESSO JUDICIALTRIBUTARIO-C.GRANDE/PB- P/ SERVIDORES QUE ATUAM NAQUELA REGIAO-CONF.PROC.N.1143352011-7. | 00047482060472 | ANGELA NEPOMUCENO NORAT |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 01528 | 27/09/2011 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO LICITACOES E CONTRATOS,TENDO COMO PUBLICO ALVOSERVIDORES DA SEC.EST.DA RECEITA QUE ATUAM NAS AREAS PERTI-NENTES,CONF.PROC.1143502011-1. | 00010911480404 | JOSE LUSMA FELIPE DOS SANTOS |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 01529 | 27/09/2011 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO PROCESSO JUDICIALTRIBUTARIO-PARA SERVIDORES DASEC.EST.DA RECEITA, CONFORME PROCESSO N. 1143562011-9. | 00089771940597 | LINDAURA SHEILA BENTO SODRE |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01530 | 27/09/2011 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORLINDAURA SHEILA B.SODRE E ANGELA NEPOMUCENO NORAT, CONFORME PROC. 1143352011-7. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01531 | 27/09/2011 | 192.00 | 192.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORJOSE LUSMA FELIPE DOS SANTOS ,CONFORME PROCESSO 1143502011-1 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01532 | 27/09/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORLINDAURA SHEILA BENTO SODRE ,CONFORME PROC. 1143562011-9. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01553 | 28/09/2011 | 718.00 | 718.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM AQUISICAO DE PASTASSUSPENSAS E PAPEL LINHO 180G ,PARA USO DA ESCOLA DE ADMINIS-TRACAO TRIBUTARIA-ESAT/SER,CONFORME PROCESSO N.1272622011-8. | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01533 | 28/09/2011 | 12556251.63 | 12556251.63 | FOLHA DE PESSOAL SETEMBRO-2011SECRETARIA DE EST. DA RECEITA VENC.E VANT. FIXAS - PESSOAL ATIVO | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01554 | 28/09/2011 | 532.52 | 532.52 | FOLHA DE PESSOAL-SETEMBRO/2011SEC DE ESTADO DA RECEITA - SALARIO FAMILIA - | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01555 | 28/09/2011 | 720.00 | 720.00 | FOLHA DE PESSOAL-SETEMBRO/2011SEC EST. DA RECEITA - AUXILIO ALIMENTACAO - | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01546 | 28/09/2011 | 2514448.74 | 2514448.74 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV, REF. RPPS DE SETEMBRO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01547 | 28/09/2011 | 4243.00 | 4243.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01548 | 28/09/2011 | 13154.00 | 13154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01549 | 28/09/2011 | 900.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE LOCACAO DE ESPACO FISICO PARA REALIZACAO DO EVENTOGT-MODERNIZACAO DA FISCALIZACAO CONFORME SOLICITACAO DO GABINETE DO SECRETARIO EXECUTIVOGSEXEC | 04566342000205 | DJ HOTELARIA SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01551 | 28/09/2011 | 975.89 | 975.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0009/2011REFERENTE A FATURA 3042641 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01552 | 28/09/2011 | 1945.60 | 1945.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0009/2011REFERENTE A FATURA 3042557 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01534 | 28/09/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E OUTRAS VERIFICAR COMO GESTOR DOCONTRATO O ANDAMENTO DOS SERVICOS EXECUTADOS PELOS FUNCIONARIOS DA SERCON E HIGIENE CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00014649829453 | ANTONIO DE BARROS MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01535 | 28/09/2011 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA E OUTRAS TRANSPORTA DOCUMENTOS PERTENCENTE AO GABINETE DO SECRETARIO PARA AS GERENCIAS REGIONAIS CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00045813507434 | ROBSON BURITY DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01536 | 28/09/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA UMBUZEIRO EOUTRAS REALZAR MANUTENCAO NOSSISTEMAS DE TELECOMUNICACAOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00034363203404 | HARRISON ARAUJO CHIANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01537 | 28/09/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA E OUTRAS REALIZAR VISITA TECNICAA CONVITE DOS GERENTES DA 3a,4a e 5a GERENCIAS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00021854882449 | MARIA CELIA DOS SANTOS SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01538 | 28/09/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALAGOA NOVAE OUTRAS CONDUZINDO SERVIDORESA SERVICO DESTA SECRETARIA CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00073470899487 | JOSENIAS DO N CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01539 | 28/09/2011 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PRINCESA ISABEL E OUTRAS EFETUAR ANALISEDE PROCESSOS ADMINISTRATIVOSRELACIONADOS A GERENCIA DE FISCALIZACAO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00066149665453 | NEWTON ARNAUD SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01540 | 28/09/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGEMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE E OUTRAS SUPERVISIONAR OS TRABALHOS NAS REPARTICOES FISCAISNO AMBITO DA GNR-1 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00061335789391 | WANCLAY LIMA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01541 | 28/09/2011 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGEMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE E OUTRAS PARTICIPAR DE FISCALIZACAO JUNTO AO COMANDO FISCALCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00014124114400 | PAULO SERGIO DA SILVA CHAVES SUP FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01542 | 28/09/2011 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGEMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PEDRAS DE FOGO E OUTRAS SUPERVISIONAR OSTRABALHOS NAS REPARTICOES FISCAIS NO AMBITO DA GNR-1 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00032469977487 | MIGUEL FERNANDES LISBOA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01543 | 28/09/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGEMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAPE E OUTRAS SUPERVISIONAR OS TRABALHOS NAS REPARTICOES FISCAISNO AMBITO DA GNR-1 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00016147871404 | JOAO CARLOS DE P MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01544 | 28/09/2011 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGEMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PEDRAS DE FOGO E OUTRAS SUPERVISIONAR OSTRABALHOS NAS REPARTICOES FISCAIS NO AMBITO DA GNR-1 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00038669722453 | IRAN VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01545 | 28/09/2011 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGEMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PEDRAS DE FOGO E OUTRAS SUPERVISIONAR OSTRABALHOS NAS REAPRTICOES FISCAIS NO AMBITO DA GNR-1 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00085746037753 | CARLOS AUGUSTO LANG |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01556 | 29/09/2011 | 7100.00 | 7100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA COM SUBSTITUICAODE PECAS EM PISO VINILICO NA3a GERENCIA REGIONAL CONFORMESOLICITACAO DA SUBGERENCIA DEAPOIO ADMINISTRATIVO ATRAVESDE MEMORANDO 255/2011-SAA | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01558 | 29/09/2011 | 35518.37 | 35518.37 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF.RGPS DO MES DE SE-TEMBRO DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01560 | 30/09/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA LEVAR OFICIOS E CITACOES REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVOINSTAURADO EM DESFAVOR DE VIRGULINO ANTONIO DE ARAUJO DUTRACONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00022611894434 | CLODOALDO SILVA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01561 | 30/09/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRACONDUZIR O SECRETARIO DA COMISSAO DE INQUERITO ADMINISTRATIVO CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00006019259471 | GINALDO DE ALMEIDA FIGUEIREDO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01562 | 30/09/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EOUTRAS CONDUZINDO TECNICO DAEMRESA ELENET CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00010188959491 | EVANDRO ALVES TORQUATO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01563 | 30/09/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E OUTRAS CONDUZINDO TECNICO DA EMPRESA ELENET CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00020720866472 | AFONSO SABINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01564 | 30/09/2011 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EOUTRAS REALIZAR ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00030737419415 | MANOEL VIEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01565 | 30/09/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EOUTRAS REALIZAR ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00003456527462 | MOISES CAMARA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01566 | 30/09/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E OUTRAS REALIZAR ENTREGADE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00020279612400 | GEDEAO JOAO DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01567 | 30/09/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E OUTRAS VERIFICAR PENDENCIAS NAS PRESTACOES DE CONTASDE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00028770420491 | ANTONIEL ALVES DE LUNA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01568 | 30/09/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E OUTRAS ACOMPANHAR O SUBGERENTE DE RECURSOS DE CONTROLEDE ADIANTAMENTO CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00020311702449 | OLINOEL FERNANDES FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01569 | 30/09/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS EOUTRAS SUPERVISIONAR O SERVICODA FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTO JUNTO AS COLETORIAS DAGNR-5 CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00052641180430 | GISLAINE ARAUJO DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01570 | 30/09/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA POMBAL E OUTRAS SUPERVISIONAR O SERVICODA FISCALIZACAO DE TRANSITOJUNTO AOS POSTOS FISCAIS DAGNR-5 CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00061662488491 | CLAUDIO SOUSA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01571 | 30/09/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ITAPORANGA EOUTRAS SUPERVISIONAR OS TRABALHOS INERENTES A FISCALIZACAODE MERCADORIA EM TRANSITO NOAMBITO DA GNR-4 CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00038043050406 | JOSE RONALDO DE SOUSA AMERICO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01572 | 30/09/2011 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PIANCO E OUTRAS SUPERVISIONAR OS TRABALHONAS REPARTICOES FISCAIS NO AMBITO DA GNR-4 CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00026369273449 | MANOEL PAULINO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01573 | 30/09/2011 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO E DEMAIS GERENTES CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01574 | 30/09/2011 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO EXECUTIVO E REUNIAODO PLANEJAMENTO DE ACOES FISCAIS E REPASSE DOS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00065620224449 | SANDRO ROGERIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 01559 | 30/09/2011 | 4905.00 | 4905.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ESTAGIARIOS DO IFPB CONFORME CONVENIO 001/2011 CELEBRADOENTRE A SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA REFERENTE AOS ESTAGIOS REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO/2011 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00036579844884 | TAINA GONCALVES MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01575 | 03/10/2011 | 0.00 | 0.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPATA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOVISANDO MANUTECAO DE UNIDADESFISCAIS PERTENCENTE A GNR-4 DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA A SER UTILIZADO NO PERIODODE 03/10/11 A 30/12/11 | 00051907046453 | MARIA JOSE CABRAL SUP DE FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01576 | 03/10/2011 | 0.00 | 0.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPATA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES FISCAIS PERTENCENTE A GNR-4 DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA A SER UTILIZADO NO PERIODO DE 03/10/11 A30/12/11 | 00051907046453 | MARIA JOSE CABRAL SUP DE FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01577 | 04/10/2011 | 15500.00 | 15500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA PERTENCENTE ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 CONFORME CONTRATO006/2010 | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01583 | 04/10/2011 | 1004.00 | 1004.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA CONFORME SOLICITACAODA SUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATRAVES DE MEMORANDO 47/2011/NPCD. PREGAO : 210/2010 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01579 | 04/10/2011 | 28596.48 | 28596.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE PRESTACAO DE SERVICODE LOCACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DE TELEFONISTA, ASCENSORIATA E OPERADOR DE MAQUINA COPIADORA NAS UNIDADES DEFISCALIZACAO DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE STEMBRO/2011 CON | 35519164000104 | JAGUARI LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01580 | 04/10/2011 | 416.50 | 416.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVOATRAVES DE MEMO. 52/2011/NPCD PREGAO : 210/2010 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01581 | 04/10/2011 | 7400.00 | 7400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE INSTALACAO DE ARMARIOS SUSPEMSOS NASILHAS DE TRABALHO DA AREA OPERACIONAL DO GOFE CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATRAVES DEMEMORANDO 0219/2011-SAA | 00048707430434 | ROBERTO ALVES DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01578 | 04/10/2011 | 88428.78 | 88428.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOSNAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DESETEMBRO/2011 CONFORME CONTRATO 012/2009 | 69901957000105 | AGS ASS E GERENCIA DE SISTEMAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01582 | 04/10/2011 | 6942.00 | 6942.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA NO CABEAMENTO ESTRUTURADO DA REDE LOGICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVOATRAVES DE MEMORANDO 0293/2011-SAA. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01584 | 05/10/2011 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EOUTRAS CONDUZIR SERVIDORES DAESAT A REUNIAO SOBRE PROGRAMACAO DE CURSOS DO MES DE NOVEMBRO/2011 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00002545950491 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01585 | 05/10/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA COORDENAR O CURSO DE EXCELENCIA NOATENDIMENTO CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00078900280406 | CILIANA A N GERVAZIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01586 | 05/10/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE COORDENAR O CURSO APRENDENDO A LIDAR COM O STRESS E MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDACONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00019844662400 | JERUSA DE MARIA DA F ANDRADE GUIMARAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01587 | 05/10/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZIR FALICITADOR E COORDENADOR DO CURSO APRENDENDO ALIDAR COM O STRESS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00054905796415 | JOSE WOLGRAND AMORIM VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01588 | 05/10/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E OUTRAS VERIFICAR COMO GESTOR DO CONTRATO O ANDAMENTODOS SERVICOS EXECUTADOS PELOSFUNCIONARIOS DAS EMPRESA HIGIENE E SERCON CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00014649829453 | ANTONIO DE BARROS MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01589 | 05/10/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALAGOA NOVAE OUTRAS FAZER VISTORIA E LEVANTAMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00030007550472 | JOAO GONCALVES MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01590 | 05/10/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALAGOA NOVAE OUTRAS CONDUZINDO O CHEFE DONOMP CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00073470899487 | JOSENIAS DO N CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01591 | 05/10/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ESPERANCA EOUTRAS REALIZAR MANUTENCAO EMPONTOS DE REDE E OUTROS SERVICOS CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01592 | 05/10/2011 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ESPERANCA EOUTRAS REALIZAR MANUTENCAO EMPONTOS DE REDE E OUTROS SERVICOS CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00034363203404 | HARRISON ARAUJO CHIANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01593 | 05/10/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DO VII SEMINARIONACIONAL DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS DE BASE MINERAL E VENCONTRO DA REDE APL MINERALCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00044856601415 | GLAUCO MENEZES BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01594 | 05/10/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO GERENTE DA ESATPARA PARTICIPAR DE SEMINARIOCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00054905796415 | JOSE WOLGRAND AMORIM VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01597 | 05/10/2011 | 159822.19 | 159822.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DECARGAS, LIMPEZA E CONSERVACAONAS UNIADES DE FISCALIZACAO DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011 CONFORME CONTRATO 0015/2009 | 08951196000101 | SERCON SERV DE ADM CONS IMOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01598 | 05/10/2011 | 13584.00 | 13584.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAEM GRUPOS GERADORES, NOBREAKSE INSTALACOES ELETRICAS EM DIVERSAS UNIDADES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITADURANTE O MES DE SETEMBRO/2011CONFORME CONTRATO 014/2008 | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01595 | 05/10/2011 | 157179.98 | 157179.98 | IMPRRTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVECOS PRESTADOSCOMO LOCACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DE LIMPEZA, CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS NASUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITADURANTE O MES DE SETEMBRO/2011CONFORME CONTRATO 011/2009 | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01596 | 05/10/2011 | 35764.93 | 35764.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE VIGILANTES EMUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITADURANTE O MES DE SETEMBRO/2011CONFORME CONTRATO 008/2010 | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01600 | 06/10/2011 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVICOS EXECUTADOSPOR PESSOAS FISICAS PAGAS ATRAVES DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NOMES DE SETEMBRO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01599 | 06/10/2011 | 13936.04 | 13936.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A FOLHA DE GRATIFICACAO DO CONSELHO DE RECURSOSFISCAIS RELATIVA A SESSOES REALIZADAS NO MES DE AGOSTO/ 2011COM AMPARO NA LEI No.8510 DE 9DE ABRIL DE 2008, DISCIPLINADOPELO ART.800 DO REGULAMENTO DOICMS, APROVADO PELO DECRETO N. | 00069210950453 | GIANNI CUNHA DA SILVEIRA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01601 | 10/10/2011 | 2108.02 | 2108.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAISPRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTEA FATURA 003791 CONFORME CONTRATO 001/2008 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01602 | 10/10/2011 | 57603.55 | 57603.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAISPRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 014/2009 CORRESPONDENTE AFATURA 003792 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01607 | 10/10/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosde instalacao do sistema debombeamento de agua para o po-co artesiano do posto fiscalde Pernambuquinho, conforme autorizacao anexo. | 00067243096891 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01608 | 10/10/2011 | 590.80 | 590.80 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentoda parte patronal dos servicosexecutados pelo senhor Severi-no dos Ramos silva e conformeLegislacao vigente. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01605 | 10/10/2011 | 7020.00 | 7020.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PERSIANAS VERTICAL EM PVC TRILHOEM ALUMINIO PARA INSTALACAO NOCENTRO ADMINISTRATIVO E RECEBEDORIA DE RENSA DE JP CONFORMESOLICITACAO DA SUBGERENCIA DEAPOIO ADMINISTRATIVO ATRAVESDE MEMORANDO 0273/2011-SAA | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01603 | 10/10/2011 | 30800.00 | 30800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 200(DUZENTOS) PNEUS 175/70R13 PARA ATENDER DIVERSAS UNIDADESDESTA SECRETARIA CONFORME SOLICUTACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATRAVES DEMEMORANDO 26/2011/SAA/NSG PREGAO : 099/2011 | 38046843001416 | HC PECAS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01604 | 10/10/2011 | 6280.00 | 6280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 40(QUARENTA) PNEUS 175/65 R14 PARA ATENDER DIVERSAS UNIDADESDESTA SECRETARIA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATRAVES DEMEMORANDO 26/2011/SAA/NSG PREGAO: 099/2011 | 06224292000122 | FORMATTO COM.ATA.SERV.DE ART.DE PAP. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 80 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01606 | 10/10/2011 | 205625.65 | 205625.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, IMPLANTACAO E MANUTENCAODE MODULOS DO SISTEMA CORPORATIVO DO ATF E SUPRIMENTO AOSAMBIENTES E DEMAIS SITES DA SECRETARIA DE ESTADOV DA RECEITANO MES DE SETEMBRO/2011 CON | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01613 | 11/10/2011 | 7940.00 | 7940.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 650(SEISCENTOS E CINQUENTA) FITASPARA IMPRESSORAS PARA ATENDERDIVERSOS SETORES DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CONFORMESOLICITACAO DA SUBGERENCIA DEAPOIO ADMINISTRATIVO ATRAVESDE MEMORANDO 071/2011/NPCD | 07785183000147 | EMP PARAIB DE RECIC DE CART E TONERS LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01623 | 11/10/2011 | 3472.75 | 3472.75 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DAS VIATURAS DASEDE DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA A SER UTILIZADO NOPERIODO DE 11/10/11 A 28/10/11 | 00002558335472 | WANDERLY PONCE DE LEON SUP DE FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01625 | 11/10/2011 | 5000.00 | 5000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVADIVERSAS DE UNIDADES FISCAISDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA A SER UTILIZADO NO PERIODO DE 11/10/11 A 28/10/11 | 00010955437415 | MARINELIA ANIZIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01626 | 11/10/2011 | 3500.00 | 3500.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOVISANDO A CONSERVACAO E MANUTENCAO DE POSTOS FISCAIS E COLETORIAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA A SER UTILIZADONO PERIODO DE 11/10/11 A 28/10/11 | 00003456527462 | MOISES CAMARA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01627 | 11/10/2011 | 3500.00 | 3500.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE POSTOS FISCAIS E COLETORIAS DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA A SER UTILIZADO NOPERIODO DE 11/10/11 A 28/10/11 | 00003456527462 | MOISES CAMARA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01621 | 11/10/2011 | 3500.00 | 3500.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOVISANDO A CONSERVACAO E MANUTENCAO DE POSTOS FISCAIS E COLETORIAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEIAT A SER UTILIZADONO PERIODO DE 11/10/11 A 28/10/11 | 00026393336404 | JOSE WILSON MOREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01622 | 11/10/2011 | 3500.00 | 3500.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE POSTOS FISCAIS E COLETORIAS DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA A SER UTILIZADO NOPERIODO DE 11/10/11 A 28/10/11 | 00026393336404 | JOSE WILSON MOREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01612 | 11/10/2011 | 12924.65 | 12924.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A DIFERENCA DE REPACTUACAO NOS MESES DE MARCO A JULHO/2011 DA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE VIGILANTESCONFORME TERMO ADITIVO N.03 AOCONTRATO 008/2010 | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01610 | 11/10/2011 | 5157.00 | 5157.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME FATURA 9590 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01609 | 11/10/2011 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PAR APRINCESA ISABEL E SANTA LUZIA EXECUTAR TRABALHOS INERENTES A FISCALIZACAO DE MERCADORIA EM TRANSITOPOR DETERMINACAO DA GERENCIACONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00016162587487 | VITOR FELIPE DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01611 | 11/10/2011 | 2142.26 | 2142.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 009/ 2011FATURA 3042410 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01619 | 11/10/2011 | 3500.00 | 3500.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOVISANDO A CONSERVACAO E MANUTENCAO DE UNIDADES FISCAIS DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA A SER UTILIZADO NO PERIODODE 11/10/11 A 28/10/11 | 00057028478491 | ZELICE PEREIRA DE MORAIS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01620 | 11/10/2011 | 3500.00 | 3500.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITAA SER UTILIZADO NO PERIODO DE11/10/11 A 28/10/11 | 00057028478491 | ZELICE PEREIRA DE MORAIS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01624 | 11/10/2011 | 3480.00 | 3480.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DAS VIATURAS PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITAA SER UTILIZADO NO PERIODO DE11/10/11 A 28/10/11 | 00002558335472 | WANDERLY PONCE DE LEON SUP DE FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01614 | 11/10/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E SOUSA VERIFICAR E AJUSTAR PENDENCIAS NAS PRESTACOES DE CONTASDE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00028770420491 | ANTONIEL ALVES DE LUNA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01615 | 11/10/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPIN AGRANDE E OUTRAS CONDUZIR SERVIDORES DA ESAT E LEVAR MATERIAISDIVEROSOS PARA COLETORIAS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01616 | 11/10/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E SOUSA ACOMPANHAR O SUBGERENTE DERECURSOS DE CONTROLE DE ADIANTAMENTOS PARA VERIFICAR E AJUSTAR PENDENCIAS NAS PRESTACOESDE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONFORME MAPA DE DIARIAS | 00020311702449 | OLINOEL FERNANDES FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01617 | 11/10/2011 | 9091.08 | 9091.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0009/2011REFERENTE A FATURA 3042412/3042744 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01618 | 11/10/2011 | 1385.55 | 1385.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0009/2011REFERENTE A FATURA 3042804 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01628 | 19/10/2011 | 80646.78 | 80646.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO DE NOTAS FISCAIS 1, 1A E ELETRONICAS NOPOSTO FISCAL DE CRUZ DE ALMASE COP-JP REFERENTE AO PERIODODE 19/08/11 A 18/09/11 CONFORME CONTRATO 001/2010 | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01629 | 21/10/2011 | 15160.26 | 15160.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO INSS REFERENTE AO VALOR DEVIDO A TITULO DE RETENCAO SOBRE AS NOTAS FISCAIS 672 / 673CONTRATO 002/2010 DA EMPRESASIMPLESTEC LTDA EM VIRTUDE DAMESMA ENCONTRAR-SE BLOQUEADAPARA RECEBER PAGAMENTO POR MANDATO JUDICIAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01630 | 21/10/2011 | 8539.54 | 8539.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO INSS REFERENTE AO VALOR DEVIDO A TITULO DE RETENCAO SOBRE A NATA FISCAL 721 CONTRATO002/2010 DA EMPRESA SIMPLESTECLTDA EM VIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE BLOQUEADA PARA RECEBERPAGAMENTO POR MANDATO JUDICIAL | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01631 | 21/10/2011 | 1329.00 | 1329.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( BOBINA EPASTA SUSPENSA) PARA ATENDERSETORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIOADMINISTRATIVI ATRAVES DE MEMORANDO 51/2011/NPCD | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01632 | 21/10/2011 | 1087.00 | 1087.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO CONFORME FATURA 8211 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01633 | 25/10/2011 | 8866.00 | 8866.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PNEUSPARA ATENDER NECESSIDADE DE DIVERSAS VIATURAS PERTENCENTE ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATRAVES DE MEMORANDO 26/2011/SAA/NSG | 38046843001416 | HC PECAS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01634 | 25/10/2011 | 62732.00 | 62732.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICO EM DIVERSOS SETORESDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 CONFORME PROCESSO 1323572011-1 E DOCUMENTACAO ANEXA | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01635 | 25/10/2011 | 12546.40 | 12546.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL DOS DIVERSOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO / 2011CONFORME PROCESSO 1323572011-1E LEGISLACAO VIGENTE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01636 | 26/10/2011 | 10207618.74 | 10207618.74 | FOLHA DE PESSOAL- OUTUBRO/2011SECRETARIA ESTADO DA RECEITA VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL ATIVO | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01637 | 27/10/2011 | 532.52 | 532.52 | FOLHA DE PESSOAL- OUTUBRO/2011SEC EST DA RECEITA SALARIO FAMILIA | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01644 | 27/10/2011 | 2144207.76 | 2144207.76 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV, REF. RPPS DO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01640 | 27/10/2011 | 720.00 | 720.00 | FOLHA DE PESSOAL- OUTUBRO/2011SEC. EST. DA RECEITA AUXILIO ALIMENTACAO | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 01641 | 27/10/2011 | 4905.00 | 4905.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ESTAGIARIOS DO IFPB CONFORME CONVENIO 001/2011 CELEBRADOENTRE A SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA E O IFPB REFERENTEAOS ESTAGIOS REALIZADOS NO MESDE OUTUBRO/2011 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00036579844884 | TAINA GONCALVES MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01642 | 27/10/2011 | 1540.00 | 1540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL REFERENTE A CONTRATACAO DE VANDA MELO PAIVA PELOSERVICOS PRESTADO A SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01638 | 27/10/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS REALIZAR MANUTENCAO GERAL NA 4a GERENCIA EM IMPRESSORAS, ANTIVIRIS E OUTRAS CONFIGURACOES CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01639 | 27/10/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS REALIZAR MANUTENCAO GERAL NA 4a GERENCIA EM IMPRESSORAS, ANTIVIRUS E OUTRAS CONFIGURACOES CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01672 | 01/11/2011 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA NATAL-RN PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA NASECRETARIA DE ESTADO DA TRIBUTACAO DO RN TRATAR DE DIVERSOSASSUNTOS LIGADOS A TECNOLOGIADA INFORMACAO E ESCRITURACAODIGITAL CONFORME MAPA DE DIA | 00058424245415 | ADRIANO FABIO QUERINO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01673 | 01/11/2011 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAO PAULO-SPPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO CT-e CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00003042801438 | FABIO ROBERTO SILVA MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01674 | 01/11/2011 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BELO HORIZONTE-MG PARTICIPAR DE REUNIAOTECNICA DO GRUPO DE TRABALHOXML DA NOTA FISCAL ELETRONICACONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00058424245415 | ADRIANO FABIO QUERINO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01675 | 01/11/2011 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA NATAL-RN PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA NASECRETARIA DA TRIBUTACAO DO RNTRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS LIGADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00015140660415 | RAMIRO RODRIGUES ESTRELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01676 | 01/11/2011 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA NATAL-RN PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA NASECRETARIA DA TRIBUTACAO DO RNTRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS LIGADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO E ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL CONFORME MAPA DE DIARIAS | 00060180765434 | LEONILSON LINS DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01677 | 01/11/2011 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA NATAL-RN PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA NASECRETARIA DA TRIBUTACAO DO RNTRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS LIGADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO E ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL CONFORME MAPA DE DIARIAS | 00040891011587 | EDUARDO SALES COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01678 | 01/11/2011 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA NATAL-RN PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA NASECRETARIA DA TRIBUTACAO DO RNTRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS LIGADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO E ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL CONFORME MAPA DE DIARIAS | 00044202865472 | JOSE BARBOSA DE SOUSA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01679 | 01/11/2011 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA NATAL-RN PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA NASECRETARIA DA TRIBUTACAO DO RNTRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS LIGADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO E ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL CONFORME MAPA DE DIARIAS | 00000897506758 | DANIEL AMADO MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01680 | 01/11/2011 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PEPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPODE TRABALHO GT-18 CORREGEDORESDE FAZENDA ESTADUAIS E DO DISTRITO FEDERAL CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00014193957420 | ANTONIO GEOVANI DA COSTA PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01671 | 01/11/2011 | 8120.00 | 8120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE LOCACAO DE MAQUINASCOPIADODORAS DIGITAIS PARA USOEM REPARTICOES DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 08/09/11 A07/10/11 CONFORME CONTRATO No.008/2008 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01670 | 01/11/2011 | 15500.00 | 15500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA A SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 CONFORME CONTRATO 006/2010 | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01682 | 03/11/2011 | 35764.93 | 35764.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE VIGILANTESNAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011 CONFORME CONTRATO 008/2010 | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01683 | 03/11/2011 | 157179.98 | 157179.98 | IMPRRTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVECOS PRESTADOSCOMO LOCACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DE LIMPEZA, CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS EM UNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011CONFORME CONTRATO 011/2009 | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01681 | 03/11/2011 | 13584.00 | 13584.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAEM GRUPOS GERADORES, NOBREAKSE INSTALACOES ELETRICAS EM DIVERSAS UNIDADES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITADURANTE O MES DE OUTUBRO/ 2011CONFORME CONTRATO 014/2008 | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01684 | 03/11/2011 | 159822.19 | 159822.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DECARGAS, LIMPEZA E CONSERVACAONAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2011 CONFORME CONTRATO 015/2009 | 08951196000101 | SERCON SERV DE ADM CONS IMOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01686 | 03/11/2011 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA- DFPARTICIPAR DA 47a REUNIAO DOGRUPO DE EDUCACAO FISCAL - GEFCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00048706132472 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01688 | 04/11/2011 | 88428.78 | 88428.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOSNAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DEOUTUBRO/2011 CONFORME CONTRATO012/2009 | 69901957000105 | AGS ASS E GERENCIA DE SISTEMAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01687 | 04/11/2011 | 28596.48 | 28596.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE TELEFONISTA ,RECEPCIONISTA, ASCENSORISTA EOPERADOR DE MAQUINA COPIADORAEM UNIDADES DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA DURANTE OMES DE OUTUBRO/2011 CONTRATO | 35519164000104 | JAGUARI LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01690 | 08/11/2011 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVICOS EXECUTADOSPOR PESSOA FISICAS PAGAS ATRAVES DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NONO MES DE OUTUBRO/2011 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01692 | 08/11/2011 | 1480.00 | 1480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL REFERENTE A CONTRATACAO DE ROBERTO ALVES NASCIMENTO PELO SERVICO PRESTADO ASECRETARIA DE ESTDAO DA RECEITA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01691 | 08/11/2011 | 1272.89 | 1272.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0009/2011REFERENTE A FATURA 3044025 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01693 | 09/11/2011 | 5000.00 | 5000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOVISANDO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA GTI DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA A SER UTILIZADO NO PERIODO DE 09/11/11 A20/12/11 | 00020348401434 | VAMBERTO CAMPOS BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 80 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01696 | 10/11/2011 | 205625.65 | 205625.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, IMPLANTACAO E MANUTENCAODE MODULOS DO SISTEMA CORPORATIVO DO ATF E SUPRIMENTO AOSAMBIENTES E DEMAIS SITES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITANO MES DE OUTUBRO/2011 | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01707 | 10/11/2011 | 35119.13 | 35119.13 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS DO MES DE OUTUBRO DE2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01694 | 10/11/2011 | 67685.94 | 67685.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOSFISCAIS EM UNIDADES FISCAIS DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0011/2011REFERENTE AO PERIODO DE 16/09/11 A 04/10/11 | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01695 | 10/11/2011 | 53928.90 | 53928.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO DE NOTAS FISCAIS 1, 1A E ELETRONICAS NOPOSTO FISCAL DE CRUZ DE ALMASE COP-JP CONFORME CONTRATO No.001/2010 REFERENTE AO PERIODO19/09/11 A 04/10/11 | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01699 | 10/11/2011 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE E OUTRAS PROCEDER ENTREGADE MATERIAIS (CADEIRAS, MESAS)NAS REPARTICOES FISCAIS DA 3aE 4a GERENCIAS REGIONAIS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01700 | 10/11/2011 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALAGOA GRANDE E OUTRAS REALIZAR SERVICOSNO SISTEMA DE TELECOMUNICAO DASECRETARIA CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00034363203404 | HARRISON ARAUJO CHIANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01701 | 10/11/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALAGOA GRANDE E OUTRAS REALIZAR MANUTENCAO NO SISTEMA DE TELECOMUNICACAO CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00005924176460 | EWERTON DE ARAUJO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01702 | 10/11/2011 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA ALAGOA GRANDE E OUTRAS REALIZAR MANUTENCAO NO SISTEMA DE TELECOMUNICACAO CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01703 | 10/11/2011 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EOUTRAS REALIZAR LEVANTAMENTODE INFORMACOES JUNTO AS GERENCIAS E COLETORIAS VISANDO APROGRAMACAO DE CURSOS DO MESDEZEMBRO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00002125343436 | RENNE CRISTIANE P DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01704 | 10/11/2011 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E OUTRAS REALIZAR LEVANTAMENTODE INFORMACOES JUNTO AS GERENCIAS E COLETORIAS VISANDO APROGAMACAO DE CURSOS DO MES DEDEZEMBRO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00002125343436 | RENNE CRISTIANE P DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01705 | 10/11/2011 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EOUTRAS CONDUZIR SERVIDORA DAESAT PARA FAZER LEVANTAMENTOJUNTO AS GERENCIAS VISANDO APROGRAMACAO DE CURSOS DO MESDE DEZEMBRO CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00002545950491 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01706 | 10/11/2011 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E OUTRAS CONDUZIR SERVIDORA DAESAT FAZER LEVANTAMENTO JUNTOAS GERENCIAS E COLETORIAS VISANDO A PROGRAMACAO DE CURSOSDO MES DE DEZEMBRO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00002545950491 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01697 | 10/11/2011 | 3499.65 | 3499.65 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS VISANDO A CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS VIATURAS DA SEDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITAA SER UTILIZADO NO PERIODO DE10/11/11 A 02/12/11 | 00002558335472 | WANDERLY PONCE DE LEON SUP DE FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01698 | 10/11/2011 | 2494.00 | 2494.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE VIATURAS PERTENCENTE ASEDE DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA A SER UTILIZADO NOPERIODO DE 10/11/11 A 02/12/11 | 00002558335472 | WANDERLY PONCE DE LEON SUP DE FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01708 | 11/11/2011 | 1018.50 | 1018.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FITA, GRAMPEADOR E ELASTICO) PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVOATRAVES DE MEMO. 66/2011/NPCD | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01709 | 14/11/2011 | 7700.00 | 7700.00 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO JUNTO A CONTADORIA GERAL DO ESTADO. | 00000981565433 | VANDA MELO PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01710 | 14/11/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosde instalacao do sistema debombeamento de agua para o po-co artesiano do posto fiscalde pernambuquinho conforme documentacao anexa. | 00067243096891 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01711 | 14/11/2011 | 39914.88 | 39914.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDERDIVERSOS SETORES DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXA. PREGAO : 152/2010 ATA : 145/2010 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01712 | 14/11/2011 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA ECAMPINA REALIZAR MANUTENCAO GERAL NAS GERENCIAS REGIONAISCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01713 | 14/11/2011 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA ECAMPINA GRANDE REALIZAR MANUMANUTENCAO GERAL NA 2a E 3a GERENCIAS REGIONAIS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01714 | 16/11/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOLANEA CONDUZINDO O CHEFE DO NOMP PARAREALIZAR LEVANTAMENTO DE AREASPARA EXECUCAO DOS SERVICOS SOLICITADOS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00073470899487 | JOSENIAS DO N CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01715 | 16/11/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOLANEA E OUTRAS REALIZAR LEVANTAMENTO DEAREAS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS SOLICITADOS CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00030007550472 | JOAO GONCALVES MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01719 | 18/11/2011 | 2781.72 | 2781.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAISPRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 001/2008 REFERENTE A FATURANo.4426 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01720 | 18/11/2011 | 14349.17 | 14349.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAISPRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO No.014/2009 REFERENTE A FATURA No.4157 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01726 | 18/11/2011 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA FORTALEZA-CEPARTICIPAR DA 45a REUNIAO DOGRUPO DE DESENVOLVIMENTO FAZENDARIO-GDFAZ CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00002219731413 | CLEBER SOARES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01717 | 18/11/2011 | 183770.32 | 183770.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE SERVICOS PRESTADOS COMO LOCACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DE LIMPEZA, CONSERVACAO ESERVICOS GERAIS NAS UNIDADESDE FISCALIZACAO DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA REFERENTEA DIFERENCA DO TERCEIRO TERMOADITIVO DO CONTRATO 011/2009 | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01721 | 18/11/2011 | 7361.50 | 7361.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFRENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVOATRAVES DE MEMORANDO 50/2011 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01722 | 18/11/2011 | 3700.00 | 3700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVOATRAVES DE MEMO.53/2011/NPCD PREGAO : 210/2010 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01723 | 18/11/2011 | 6092.53 | 6092.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE PRESTACAO DE SERVICODE LOCACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DE TELEFONISTA,RECEPCIONISTA, ASCENSORISTA E OPERADOR DE MAQUINA COPIADORA NASUNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITAREFERENTE A DIFERENCA DO SEGUN | 35519164000104 | JAGUARI LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01724 | 18/11/2011 | 3745.00 | 3745.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA CONFORME SOLICITACAODA SUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATRAVES DE MEMORANDO 48/2011/NPCD PREGAO : 210/2010 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01725 | 18/11/2011 | 30095.00 | 30095.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA CONFORME SOLICITACAODA SUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATRAVES DE MEMORANDO 48/2011/NPCD PREGAO : 210/2010 | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01716 | 18/11/2011 | 764.80 | 764.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A RENOVACAO DO CERTIFICADO DIGITAL DESTA SECRETARIA PARA EQUIPAMENTO SERVIDORTIPO A1 PARA AUTENTICACAO CLIENTE E AUTENTICACAO SERVIDORA SER UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA NA RECEPCAO E NO REGISTRO DE PASSAGENS DE NOTAS FIS | 33683111003890 | SERPRO REGIONAL BRASILIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01734 | 24/11/2011 | 87957.10 | 87957.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE CONSTRUCAO(FERRAMENTAS, HIDRUALICO) PARAATENDER DIVERSAS UNIDADES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA CONFORME SOLICITACAO DA SUBGERENCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO ATRAVES DE MEMO | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01727 | 24/11/2011 | 8120.00 | 8120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE LOCACAO DE MAQUINASCOPIADORAS DIGITAIS PARA USOEM REPARTICOES FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITACORRESPONDENTE AO PERIODO DE08/10/11 A 07/11/11 CONFORMECONTRATO 005/2008 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01728 | 24/11/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EOUTRAS LEVAR MATERIAL DE INFORTICA PARA DIVERSAS COLETORIASE POSTOS FISCAIS CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00013137867487 | JOSE DA PENHA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01729 | 24/11/2011 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO EOUTRAS RECOLHER MATERIAIS DECOLETORIAS E POSTOS FISCAIS DAGNR-3 PARA CAMPINA GRANDE E ENTREGAR DOCUMENTOS DA GNR-3 PARA JOAO PESSOA CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01730 | 24/11/2011 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA E OUTRAS PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS (MESAS E CADEIRAS) PARADIVERSAS PEPARTICOES FISCAISDA GNR-5 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01739 | 24/11/2011 | 5614.28 | 5614.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0009/2011REFERENTE FATURA No.3041385 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01740 | 24/11/2011 | 2375.64 | 2375.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0009/2011REFERENTE FATURA No.3043335 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01741 | 24/11/2011 | 488.00 | 488.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0009/2011REFERENTE FATURA No.3043218 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01742 | 24/11/2011 | 2759.78 | 2759.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0009/2011REFERENTE FATURA No.3044879 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01743 | 25/11/2011 | 62732.00 | 62732.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICO EM DIVERSOS SETORESDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME PROCESSO 1372132011-5 E DOCUMENTACAOANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01744 | 25/11/2011 | 12546.40 | 12546.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A CONTRIBUICAO A PREVIDENCIA SOCIAL DO PESSOAL QUEPRESTA SERVICO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011 CONFORME PROCESSO1372132011-5 E LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01745 | 28/11/2011 | 7542.00 | 7542.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO DA PARAIBACONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01746 | 28/11/2011 | 2817323.74 | 2817323.74 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV REF.RPPS DO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01752 | 29/11/2011 | 532.52 | 532.52 | FOLHA DE PESSOAL-NOVEMBRO/2011SEC EST. DA RECEITA SALARIO FAMILIA | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01753 | 29/11/2011 | 34949.28 | 34949.28 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO RGPS DO MES DE NOVEMBRO DE2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01754 | 29/11/2011 | 720.00 | 720.00 | FOLHA DE PESSOAL-NOVEMBRO/2011SEC EST. DA RECEITA AUXILIO ALIMENTACAO | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01747 | 29/11/2011 | 13520.00 | 13520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 20000(VINTE MIL) LACRES PARA MAQUINAS REGISTRADORAS CONFORME SOLICITACAO DA GERENCIA OPERACIONAL DE FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTO ATRAVES DE MEMORANDO010/2011 GOFE/NFTA. PREGAO: 211/2011 | 11737260000160 | AFP LACRES LTDA EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01749 | 29/11/2011 | 157179.98 | 157179.98 | IMPRRTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS PRESTADOSCOMO LOCACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DE LIMPEZA, CONSERCAO E SERVICOS GERAIS NAS UNIDADES DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2011 CONFORME CONTRATO 011/ | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01750 | 29/11/2011 | 76.36 | 76.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PECASCOMO PARTE DA FRANQUIA DO SINISTRO 9.33.31.112579.4.01 .01ENVOLVENDO A VIATURA MNA- 6361PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01751 | 29/11/2011 | 1524.00 | 1524.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS COMO PARTE DA FRANQUIA DO SINISTRO 9.33.31.112579.4.01.01 ENVOLVENDOA VIATURA MNA-6361 PERTENCENTEA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME DOCUMENTACAOANEXA. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01748 | 29/11/2011 | 88428.78 | 88428.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOSNAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA ESECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DENOVEMBRO/2011 CONFORME CONTRATO 012/2009 | 69901957000105 | AGS ASS E GERENCIA DE SISTEMAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01756 | 30/11/2011 | 13584.00 | 13584.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAEM GRUPOS GERADORES, NOBREAKSE INSTALACOES ELETRICAS EM UNIDADES FISCAIS DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011 CONFORME CONTRATO 014/2008 | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01757 | 30/11/2011 | 159822.19 | 159822.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DECARGAS, LIMPEZA E CONSERVACAONAAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DENOVEMBRO/2011 CONFORME CONTRATO 015/2009 | 08951196000101 | SERCON SERV DE ADM CONS IMOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01755 | 30/11/2011 | 15500.00 | 15500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO /2011CONFORME CONTRATO 006/2010 | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01786 | 01/12/2011 | 15500.00 | 15500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DEDEZEMBRO/2011 CONFORME CONTRATO No.006/2010 | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01764 | 01/12/2011 | 1696.12 | 1696.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0009/2011REFERENTE A FATURA 3045716 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01771 | 01/12/2011 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAO LUIZ -MAPARTICIPAR DE REUNIAO DOS SIGNATARIOS DO PROTOCOLO ICMS 46/00 FARINHA DE TRIGO CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00065107764487 | ADRIANA MACEDO LISBOA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01772 | 01/12/2011 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BELEM-PA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTAO PARA RESULTADOS BEM COMO REPRESENTAR O ESTADO NA 14a REUNIAODO COFEF CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00021922667404 | EDNAMAI RODRIGUES NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01773 | 01/12/2011 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA -DFPARTICIPAR DA 147a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO TECNICAPERMANENTE DO ICMS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01774 | 01/12/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA RECIFE - PECONDUZIR AUDITORES FISCAIS AOAEROPORTO INTERNACIONAL DOSGUARARAPES CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00022588027415 | JOSELIO FELIX DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01775 | 01/12/2011 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA- DFPARTICIPAR DA 147a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO TECNICAPERMANENTE DO ICMS CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00011056126434 | LAELSON ALCANTARA DE PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01776 | 01/12/2011 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA BRASILIA- DFREPRESENTAR O COORDENADOR DACORREGEDORIA FISCAL NA REUNIAODO GRUPO DE TRABALHO GT-18 CORREGEDORES DAS SECRETARIAS DEFAZENDA DOS ESTADOS E DA RECEITA FEDERAL CONFORME MAPA DE | 00025081144487 | SILVIO CASTILHO DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01778 | 01/12/2011 | 3000.00 | 750.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAIS ETELEMATICOS PRESTADOS A ESTASECRETARIA CORRESPONDENTE AOMES DE DEZEMBRO/2011 CONFORMECONTRATO No.001/2008 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01780 | 01/12/2011 | 4980.80 | 4980.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAEM GRUPOS GERADORES,NOBREAKS EINSTALACOES ELETRICAS EM DIVERSAS UNIDADES FISCAIS DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MESDE DEZEMBRO/2011 A ATE SUA VIGENCIA EM 11/12/2011 CONFORME | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01781 | 01/12/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAISPRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTEAO MES DE DEZEMBRO/2011 CONFORME CONTRATO No.014/2009 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01782 | 01/12/2011 | 88428.78 | 88428.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOSNAS UNIDADES DE FISCALIZACAODESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011 CONFORME CONTRATO No.012/2009 | 69901957000105 | AGS ASS E GERENCIA DE SISTEMAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01787 | 01/12/2011 | 122530.20 | 122530.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DECARGAS, LIMPEZA E CONSERVACAONAS UNIDADES DE FISCALIZACAODESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011 ATEA SUA VIGENCIA EM 23/ 12/ 2011CONFORME CONTRATO No.015/2009 | 08951196000101 | SERCON SERV DE ADM CONS IMOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01765 | 01/12/2011 | 2334.00 | 2334.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO DA PARAIBACONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01766 | 01/12/2011 | 880.00 | 880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE O SERVICO DE RESTAURACAO DE TELA EXPOSTA NA SALADA SECRETARIA DO GABINETE CONFORME SOLICITACAO DO GABINETEDO SECRETARIO ATRAVES DE OFICIO No.1073/2011-GSER | 00019110618449 | ALVARO NEVES ARAUJO FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01767 | 01/12/2011 | 176.00 | 176.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO PATRONAL A SEGURIDADE SOCIAL REFERENTE ACONTRATACAO DE ALVARO NEVESARAUJO FREIRE CONFORME PROCESSO 1379152011-3 E LEGISLACAOVIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 01768 | 01/12/2011 | 4360.00 | 4360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ESTAGIARIOS DO IFPB CONFORME CONVENIO 001/2011 CELEBRADOENTRE A SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA E O IFPB REFERENTEAOS ESTAGIOS REALIZADOS NO MESDE DEZEMBRO/2011 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00006394239496 | BRUNO ALMEIDA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01769 | 01/12/2011 | 33818.66 | 33818.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE TELEFONISTA ,RECEPCIONISTA, ASCENSORISTA EOPERADOR DE MAQUINA COPIADORANAS UNIDADES DE FISCALIZACAODA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORRESPONDENTE AO MES DE | 35519164000104 | JAGUARI LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01759 | 01/12/2011 | 3500.00 | 3500.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOVISANDO A CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS POSTOS FISCAIS E COLETORIAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEIAT A SER UTILIZADONO PERIODO DE 01/12/2011 A 30/12/2011 | 00003456527462 | MOISES CAMARA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01760 | 01/12/2011 | 3500.00 | 3500.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS DE CONSERVACAOE MANUTENCAO DE POSTOS FISCAISE COLETORIAS DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA A SER UTILIZADO NO PERIODO DE 01/12/2011A 30/12/2011 | 00003456527462 | MOISES CAMARA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01761 | 01/12/2011 | 4500.00 | 4500.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOVISANDO A CONSERVACAO E MANUTENCAO DE POSTOS FISCAIS E COLETORIAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA A SER UTILIZADONO PERIODO DE 01/12/2011 A 30/12/2011 | 00026393336404 | JOSE WILSON MOREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01762 | 01/12/2011 | 4500.00 | 4500.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS DE CONSERVACAOE MANUTENCAO DE POSTOS FISCAISE COLETORIAS DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA A SER UTILIZADO NO PERIODO DE 01/12/2011A 30/12/2011 | 00026393336404 | JOSE WILSON MOREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 01763 | 01/12/2011 | 4905.00 | 4905.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOAOS ESTAGIARIOS DO IFPB CONFORME CONVENIO 001/2011 CELEBRADOENTRE A SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA E O IFPB REFERENTEAOS ESTAGIOS REALIZADOS NO MESDE NOVEMBRO/2011 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00036579844884 | TAINA GONCALVES MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01788 | 01/12/2011 | 6225.38 | 6225.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS DIGITAIS PARAUSO EM REPARTICOES FISCAIS DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTEAO MES DE DEZEMBRO/2011 CONFORME CONTRATO No.005/2008 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01783 | 01/12/2011 | 13527.36 | 13527.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE TELEFONISTA,RECEPCIONISTA, ASCENSORISTA EOPERADORES DE MAQUINAS COPIADORAS EM UNIDADES FISCAIS DESTASECRETARIA CORRESPONDENTE AOMES DE DEZEMBRO/2011 ATE A SUA | 35519164000104 | JAGUARI LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01784 | 01/12/2011 | 157179.98 | 157179.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE MAO DEOBRA ESPECIALIZADA DE LIMPEZA,CONSERVACAO E SERVICOS GERAISNAS UNIDADES DE FISCALIZACAODESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011 CONFORME CONTRATO No.011/2009 | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01796 | 02/12/2011 | 8000.00 | 8000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPATA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOVISANDO MANUTECAO DE UNIDADESFISCAIS PERTENCENTE A GNR-4 DASECRETARIA DE ESTDAO DA RECEITA A SER UTILIZADO NO PERIODODE 02/12/2011 A 30/12/2011 | 00051907046453 | MARIA JOSE CABRAL SUP DE FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01797 | 02/12/2011 | 5000.00 | 5000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES FISCAIS PERTENCENTE A GNR-4 DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA A SER UTILIZADO NO PERIODO DE 02/12/ 2011A 30/12/2011 | 00051907046453 | MARIA JOSE CABRAL SUP DE FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01798 | 02/12/2011 | 24000.00 | 24000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOVISANDO MANUTENCAO DE UNIDADESFISCAIS PERTENCENTE A GNR-1 DASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA A SER UTILIZADO NO PERIODODE 02/12/2011 A 30/12/2011 | 00014124114400 | PAULO SERGIO DA SILVA CHAVES SUP FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01799 | 02/12/2011 | 24000.00 | 24000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES FISCAIS PERTENCENTE A GNR-1 DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA A SER UTILIZADO NO PERIODO DE 02/12 /2011A 30/12/2011 | 00014124114400 | PAULO SERGIO DA SILVA CHAVES SUP FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01800 | 02/12/2011 | 0.00 | 0.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOVISANDO A MANUTENCAO DE UNIDADES FISCAIS PETENCENTE A GNR-1DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA A SER UTILIZADO NO PERIODO DE 02/12/2011 A 30/12/2011 | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO SUP DE FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01802 | 02/12/2011 | 8000.00 | 8000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOVISANDO A MANUTENCAO DE UNIDADES FISCAIS PERTENCENTE A GNR5DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA A SER UTILIZADO NO PERIODO DE 02/12/2011 A 30/12/2011 | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO SUP DE FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01803 | 02/12/2011 | 5000.00 | 5000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE UNIDADES FISCAIS PERTENCENTE A GNR-5 DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA A SER UTILIZADO NO PERIODO DE 02/12 /2011A 30/12/2011 | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO SUP DE FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01804 | 02/12/2011 | 24000.00 | 24000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS VISANDO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIATURAS PERTENCENTE AGNR-1 DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA A SER UTILIZADO NOPERIODO DE 02/12/2011 A 30/12/2011 | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA SUP DE FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01806 | 02/12/2011 | 1500.00 | 1500.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS VISANDO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIATURAS PERTENCENTE AGNR-4 DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA A SER UTILIZADO NOPERIODO DE 02/12/2011 A 30/12/2011 | 00003924805490 | ELVIS FRANCELINO PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01805 | 02/12/2011 | 24000.00 | 24000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS E MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS VIATURAS PERTENCENTE AGNR-1 DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA A SER UTILIZADO NOPERIODO DE 02/12/2011 A 30/12/2011 | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA SUP DE FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01807 | 02/12/2011 | 1000.00 | 1000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS VIATURAS PERTENCENTE AGNR-4 DA SECRETARIA DE ESTADODA RECEITA A SER UTILIZADO NOPERIODO DE 02/12/2011 A 30/12/2011 | 00003924805490 | ELVIS FRANCELINO PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01791 | 02/12/2011 | 3245.38 | 3245.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0009/2011REFERENTE A FATURA 3045867. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01792 | 02/12/2011 | 2470.90 | 2470.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0009/2011REFERENTE A FATURA 3046121. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01793 | 02/12/2011 | 3991.78 | 3991.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0009/2011REFERENTE A FATURA 3046164. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01808 | 02/12/2011 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E SOUSA REALIZAR MANUTENCAO NO ANTIVIRUS, INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E OUTRASCONFIGURACOES CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00034309276415 | ROMULO DE ANDRADE SOBREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01809 | 02/12/2011 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E SOUSA CONDUZINDO TECNICO ANALISTADE SUPORTE PARA DAR MANUTENCAONO ANTIVIRUS, INSTALACAO DEEQUIPAMENTOS E OUTRAS CONFIGURACOES CONFORME MAPA DE DIARIAANEXO. | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01810 | 02/12/2011 | 2893.50 | 2893.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAISPRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO No.001/2008 REFERENTE A FATURA No.4521 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01812 | 02/12/2011 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EOUTRAS FAZER LEVANTAMENTO DEINFORMACOES JUNTO AS GERENCIASE COLETORIAS VISANDO A PROGRAMACAO DE CURSOS PARA JANEIRO/2012 CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00002125343436 | RENNE CRISTIANE P DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01813 | 02/12/2011 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EOUTRAS CONDUZINDO SERVIDORESDA ESAT PARA FAZER LEVANTAMENTO DE CURSOS CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00002545950491 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01814 | 02/12/2011 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E OUTRAS FAZER LEVANTAMENTO DE INFORMACOES JUNTO AS GERENCIAS ECOLETORIAS VISANDO A PROGRAMACAO DE CURSOS PARA JANEIRO DE2012 CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00002125343436 | RENNE CRISTIANE P DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01815 | 02/12/2011 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA PATOS E OUTRAS CONDUZINDO SERVIDORES DAESAT PARA LEVANTAMENTO DE CURSOS CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00002545950491 | FRANCISCO DE ASSIS PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01816 | 02/12/2011 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA E OUTRAS PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS (MESAS, CADEIRAS)DO ALMOXARIFADO/JP PARA REPARTICOESFISCAIS PERTENCENTE A 4a e 5aGERENCIAS REGIONAIS CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01817 | 02/12/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOATRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA PARA CONSERTO CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO SUP DE FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 80 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01789 | 02/12/2011 | 205625.65 | 205625.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, IMPLANTACAO E MANUTENCAODE MODULOS DO SISTEMA CORPORATIVO DO ATF E SUPRIMENTO AOSAMBIENTES E DEMAIS SITES DESTASECRETARIA CORRESPONDENTE AOMES DE NOVEMBRO/2011 | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01818 | 05/12/2011 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA GUARABIRA EOUTRAS TRANSPORTAR EQUIPAMENTODE INFORMATICA PARA POSTOS FISCAIS E COLETORIAS DA 2a E 3aGERENCIAS REGIONAIS CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00013137867487 | JOSE DA PENHA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01819 | 05/12/2011 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS EOUTRAS CONDUZINDO O CHEFE DONOMP CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00073470899487 | JOSENIAS DO N CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01820 | 05/12/2011 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA CAJAZEIRAS EOUTRAS FAZER LEVANTAMENTO DEAREAS PARA INSTALACAO DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLITCONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO | 00030007550472 | JOAO GONCALVES MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01821 | 05/12/2011 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA MONTEIRO EOUTRAS CONDUZINDO VIATURA ASERVICO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA E RECOLHER MATERIAIS DASREFEREIDAS COLETORIAS PARA AGNR-3 CONFORME MAPA DE DIARIASANEXO. | 00035277416404 | FRANCISCO M LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01822 | 05/12/2011 | 375.00 | 375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA VARZEA E OUTRAS REALIZAR SERVICOS NO SISTEMA DE TELECOMINICACAO DESTASECRETARIA CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00091055466487 | NIELSON BARBOSA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01823 | 05/12/2011 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA TACIMA E ESPERANCA REALIZAR MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA NOS TELEFONES E PONTOS DE REDE NOSPOSTOS FISCAIS CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00005924176460 | EWERTON DE ARAUJO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01824 | 05/12/2011 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA VARZEA E OUTRAS REALIZAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACAO DESTASECRETARIA CONFORME MAPA DEDIARIAS ANEXO. | 00034363203404 | HARRISON ARAUJO CHIANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01831 | 05/12/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA VARZEA E OUTRAS REALIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETINANOS SISTEMAS DE TELECOMUNICAODESTA SECRETARIA CONFORME MAPADE DIARIAS ANEXO. | 00000874109400 | LUCIANO LIMA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01830 | 05/12/2011 | 3500.00 | 3500.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS VIATURAS PERTENCENTE AGNR-3 DESTA SECRETARIA A SERUTILIZADO NO PERIODO DE 05/12/2011 A 30/12/2011 | 00048634310400 | FRANCISCO RICARDO BRASILEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01829 | 05/12/2011 | 6793.00 | 6793.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS VISANDO MANUTENCAO E RECUPERACAODAS VIATURAS PERTENCENTE 3GNR-3 DESTA SECRETARIA A SERUTILIZADO NO PERIODO DE 05/12/2011 A 30/12/2011 | 00048634310400 | FRANCISCO RICARDO BRASILEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01825 | 05/12/2011 | 7000.00 | 7000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOVISANDO MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS POSTOS FISCAIS E COLETORIAS PERTENCENTE A GNR-3 DADESTA SECRETARIA A SER UTILIZADO NO PERIODO DE 05/12/2011 A30/12/2011 | 00049856235472 | FRANCISCO STEFERSON FERNANDES MARIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01826 | 05/12/2011 | 4000.00 | 4000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE POSTOS FISCAIS E COLETORIAS PERTENCENTE A GNR-3 DESTASECRETARIA A SER UTILIZADO NOPERIODO DE 05/12/2011 A 30/12/2011 | 00049856235472 | FRANCISCO STEFERSON FERNANDES MARIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01827 | 05/12/2011 | 1000.00 | 1000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOVISANDO MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS POSTOS FISCAIS E COLETORIAS PERTENCENTE A GNR-3 DESTA SECRETARIA A SER UTILIZADONO PERIODO DE 05/12/2011 A 30/12/2011 | 00040724360468 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SANTOS S FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01828 | 05/12/2011 | 1000.00 | 1000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE POSTOS FISCAIS E COLETORIAS PERTENCENTE A GNR-3 DESTASECRETARIA A SER UTILIZADO NOPERIODO DE 05/12/2011 A 30/12/2011 | 00040724360468 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SANTOS S FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01832 | 05/12/2011 | 62732.00 | 62732.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL QUE PRESTASERVICOS EM DIVERSOS SETORESDA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011 CONFORME PROCESSO1416512011-1 E DOCUMENTACAOANEX. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01833 | 05/12/2011 | 12546.40 | 12546.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL DOS DIVERSOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2011CONFORME PROCESSO 1416512011-1E LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01834 | 05/12/2011 | 62732.00 | 62732.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE SERVICOS EXTRAORDINARIOSPRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME PROCESSO 1416552011-0 E DOCUMENTACAOANEXA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01835 | 05/12/2011 | 12546.40 | 12546.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO 1416552011-0 E LEGISLACAO VIGENTE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01836 | 06/12/2011 | 35764.93 | 35764.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE VIGILANTESNAS UNIDADES DE FISCALIZACAODESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01 A 21 DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME CONTRATO 008/2010 | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01840 | 06/12/2011 | 8120.00 | 8120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE LOCACAO DE MAQUINASCOPIADORAS DIGITAIS PARA USOEM REPARTICOES DESTA SECRETARIA REFERENTE AO PERIODO DE 08/11/11 A 07/12/11 CONFORME CONTRATO 005/2008 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01841 | 06/12/2011 | 510.00 | 510.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO DA PARAIBACONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01842 | 06/12/2011 | 1237.00 | 1237.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO DA PARAIBACONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01843 | 06/12/2011 | 3651.62 | 3651.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NO ELEVADORDA RECEBEDORIA DE RENDA DE -JPCONFORME SOLICITACAO DA GERENCIA DE ADMINISTRACAO ATRAVESDE MEMORANDO 025/NOMP/2011 | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01844 | 06/12/2011 | 7182.00 | 7182.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICO DE RECUPERACAO DAS ESQUADRIAS METALICASDO PREDIO DA RECEBEDORIA DERENDA-JP CONFORME SOLICITACAODA GERENCIA DE ADMINISTRACAOATRAVES DE MEMORANDO 024/NOMP/2011 | 00038569191472 | EDINALDO PINTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01845 | 06/12/2011 | 1436.40 | 1436.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICAO PARA A SEGURIDADE SOCIAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EDINALDO PINTO DA SILVA CONFORME PROCESSO 1412762011-0 E LEGISLACAO VIGENTE. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01838 | 06/12/2011 | 4497.00 | 4497.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DEVIATURAS PERTENCENTE A SEDEDESTA SECRETARIA A SER UTILIZADO NO PERIDO DE 06/12/2011 A30/12/2011 | 00002558335472 | WANDERLY PONCE DE LEON SUP DE FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01839 | 06/12/2011 | 1499.00 | 1499.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIATURAS PERTENCENTE ASEDE DESTA SECRETARIA A SERUTILIZADO NO PERIODO DE 06/12/2011 A 30/12/2011 | 00002558335472 | WANDERLY PONCE DE LEON SUP DE FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01847 | 07/12/2011 | 3500.00 | 3500.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIATURAS PERTENCENTE AGNR-2 DESTA SECRETARIA A SERUTILIZADO NO PERIODO DE 07/12/2011 A 30/12/2011 | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01846 | 07/12/2011 | 7500.00 | 7500.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PECAS VISANDO A CONSERVACAO E MANUTENCAO E DAS VIATURAS PERTENCENTE A GNR-2 DESTASECRETARIA A SER UTILIZADO NOPERIODO DE 07/12/2011 A 30/12/2011 | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01854 | 07/12/2011 | 3838.00 | 3838.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS DA SECRETARIA DEESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO DA PARAIBACONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01855 | 07/12/2011 | 10575.00 | 10575.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO DA PARAIBACONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01848 | 07/12/2011 | 4000.00 | 4000.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOVISANDO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS POSTOS FISCAIS E COLETORIAS PERTENCENTE A GNR -2DESTA SECRETARIA A SER UTILIZADO NO PERIODO DE 07/12/2011 A30/12/2011 | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01849 | 07/12/2011 | 2500.00 | 2500.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS POSTOS FISCAIS E COLETORIAS PERTENCENTE A GNR-2 DESTA SECRETARIA A SER UTILIZADONO PERIODO DE 07/12/2011 A 30/12/2011 | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01850 | 07/12/2011 | 26537.22 | 26537.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A ELABORACAO DA TABELA DE PRECOS DE VEICULOS AUTOMOTORES PARA COBRANCA DO IPVAPARA O EXERCICIO DE 2012 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 43942358000146 | FUNDACAO INST PESQUISAS ECONOMICAS FIPE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01853 | 07/12/2011 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA ARACILBA ALVESDA ROCHA EM VIRTUDE DE SEU DESPARA BRASILIA-DF PARTICIPAR DA144a REUNIAO DO CONFAZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00021875570497 | ARACILBA ALVES DA ROCHA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 01851 | 07/12/2011 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO CONTABILIDADE TRIBUTARIA 2a TURMA CONFORME PROJETO DE EVENTO DE CAPACITACAOREFERENTE AO PROC.1402702011-1 | 00014427230415 | JOAO DANTAS |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01852 | 07/12/2011 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISREF.AOS SERVICOS PRESTADOS PORJOAO DANTAS CONFORME PROCESSO1402702011-1 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 80 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01859 | 09/12/2011 | 205625.65 | 205625.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA, IMPLANTACAO E MANUTENCAODE MODULOS CORPORATIVO DO SISTEMA ATF BEM COMO AOS DEMAISSITES DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2011 CONF. CONTRATO 018/2005 | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01860 | 09/12/2011 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA J.PESSOA EJUNCO DO SERIDO CONDUZINDO VIATURA A SERVICO DA GNR-4 CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00025088548400 | LUCIVALDO LEITE DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01861 | 09/12/2011 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SOUSA CONDUZINDO O GERENTE REGIONAL CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00045732930434 | FRANCISCO INALDO T DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01862 | 09/12/2011 | 275.00 | 275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA VARZEA E OUTRAS REALIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVANOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACAO DESTA SECRETARIA CONFORMEMAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00000874109400 | LUCIANO LIMA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01863 | 09/12/2011 | 68717.29 | 68717.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO DE NOTAS FISCAIS 1, 1A E ELETRONICAS NOPOSTO FISCAL DE CRUZ DE ALMASE COP-JP DESTA SECRETARIA REFERENTE AO PERIODO DE 05/10/11 A04/11/11 CONFORME CONTRATO No.001/2010 | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01864 | 09/12/2011 | 132145.48 | 132145.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOSFISCAIS EM DIVERSAS UNIDADESDESTA SECRETARIA REFERENTE AOPERIODO DE 05/10/11 A 04/11/11CONFORME CONTRATO 013/2011 | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01865 | 09/12/2011 | 1550.79 | 1550.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0009/2011REFERENTE A FATURA 3046579 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01866 | 09/12/2011 | 1550.79 | 1550.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0009/2011REFERENTE A FATURA 3046580 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01867 | 09/12/2011 | 3101.58 | 3101.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CONFORME CONTRATO 0009/2011REFERENTE A FATURA 3046578 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | EDUCACAO FISCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01874 | 09/12/2011 | 7420.00 | 7420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PARA ACOES DO PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACAO FISCAL CONFORME SOLICITACAO DA ESCOLA DEADMINISTRACAO TRIBUTARIA -ESATATRAVES DE MEMORANDO 356/2011/ESAT | 70114509000140 | SALDANHA IND E COMERCIO DE MALHAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01875 | 09/12/2011 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAO PAULO-SPACOMPANHAR A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E O SECRETARIOEXECUTIVA DA RECEITA NA 144aREUNIAO DO CONFAZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00052682439420 | FERNANDO PIRES MARINHO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01876 | 09/12/2011 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAO PAULO-SPACOMPANHAR A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E O SECRETARIOEXECUTIVO DA RECEITA NA 144aREUNIAO DO CONFAZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00011056126434 | LAELSON ALCANTARA DE PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01877 | 09/12/2011 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA FORTALEZA-CEPROCEDER FISCALIZACAO INERENTEA SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NAEMPRESA EMPREENDIMENTOS PAGUEMENOS S/A CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00036256234472 | RONALDO BEZERRA SERENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01878 | 09/12/2011 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA SAU PAULO-SPACOMPANHAR A SECRETARIA DE ESADO DA FAZENDA NA 144a REUNIAODO CONFAZ CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00037399233420 | MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01879 | 09/12/2011 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODE DIARIAS EM VIRTUDE DE SEUDESLOCAMENTO PARA FORTALEZA-CEPROCEDER FISCALIZACAO INERENTEA SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NAEMPRESA EMPREENDIMENTOS PAGUEMENOS S/A CONFORME MAPA DE DIARIAS ANEXO. | 00016674316415 | SERGIO ANTONIO DE ARRUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 01856 | 09/12/2011 | 93437.50 | 93437.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE AO CONVENIO 011/2010FIRMADO ENTRE A UNIAO POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E O ESTADO DA PARAIBA POR INTERMEDIODA SECRETRARIA DE ESTDAO DA RECEITA. PARA OPERACIONALIZACAODO SISTEMA INTEGRADO DE INFOR | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01869 | 09/12/2011 | 59382.46 | 59382.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOSFISCAIS EM DIVERSAS UNIDADESDESTA SECRETARIA VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PERIODO DE 05/11/11 A 31/12/11 CONFORME CONTRATO No.001/2010 | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01870 | 09/12/2011 | 65312.52 | 65312.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO DE DOCUMENTOSFISCAIS EM DIVERSAS UNIDADESDESTA SECRETARIA VALOR ESTIMADO REFERENTE AO PERIODO DE 05/11/11 A 31/12/11 CONFORME CONTRATO No.013/2011 | 01645738000179 | POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01871 | 09/12/2011 | 8603.20 | 8603.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAEM GRUPOS GERADORES,NOBREAKS EE INSTALACOES ELETRICAS EM DIVERSAS UNIDADES FISCAIS DESTASECRETARIA REFERENTE AO PERIODO DE 12/12/11 A 31/12/11 CONFORME CONTRATO 014/2008 | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01872 | 09/12/2011 | 37291.99 | 37291.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DECARGAS, LIMPEZA E CONSERVACAODE UNIDADES FISCAIS DESTA SECRETARIA REFERENTE AO PERIODODE 24/12/11 A 31/12/11 CONFORME CONTRATO 015/2009 | 08951196000101 | SERCON SERV DE ADM CONS IMOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01858 | 09/12/2011 | 35764.93 | 35764.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE VIGILANTESNAS UNIDADES DE FISCALIZACAODESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011 CONFORME CONTRATO 008/2010 | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01873 | 09/12/2011 | 20291.30 | 20291.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE TELEFONISTA ,RECEPCIONISTA, ASCENSORISTA EOPERADOR DE MAQUINA COPIADORAEM UNIDADES FISCAIS DESTA SECRETARIA REFERENTE AO PERIODO13/12/11 A 31/12/11 CONFORME | 35519164000104 | JAGUARI LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01868 | 09/12/2011 | 14.20 | 14.20 | EMPENHO PARA REGULARIZACAO JUNTO A CONTADORIA GERAL DO ESTADO. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01880 | 13/12/2011 | 1821.00 | 1821.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS E EXTRATOS DA SECRETARIADE ESTADO DA RECEITA NO DIARIOOFICIAL DO ESTADO DA PARAIBACONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ESAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01881 | 13/12/2011 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICA PATRONAL REFERENTE A CONTRATACAO DE JOAODANTAS CONFORME PROCESSO 1231602011-9 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA ESAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01882 | 13/12/2011 | 108.00 | 108.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTODA CONTRIBUICA PATRONAL REFERENTE A CONTRATACAO DE TATIANANOGUEIRA DO R M MENEZES CONFORME PROCESSO 1404822011-3 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 01883 | 13/12/2011 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO CONTABILIDADE TRIBUTARIA PARA AUDITORES FISCAISCONFORME PROCESSO 1231602011-9 | 00014427230415 | JOAO DANTAS |
| UNIDADE SETORIAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMACAO E DESENVOVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS | CAPACITACAO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | OUT SERV DE TEC PESSAO FISICA | Dispensa | 01884 | 13/12/2011 | 540.00 | 540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESA COM PAGAMENTO AO FACILITADOR DO CURSO LEGISLACAO DO SIMPLES NACIONAL CONFORME PROJETODE EVENTO DE CAPACITACAO REFERENTE PROCESSO 1404852011-3 | 00075875047704 | TATIANA NOGUEIRA DO R M MENEZES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01885 | 14/12/2011 | 2477288.03 | 2477288.03 | UALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV REF. RPPS DO 13 SA-LARIO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01886 | 14/12/2011 | 3861.00 | 3861.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE TRANSFERENCIA DE AFORAMENTO OU DE DIREITOS SOBREBENFEITORIAS CONSTRUIDAS EMIMOVEIS DA UNIAO E CESSAO DEDIREITOS A ELES RELATIVOS REALIZADA A DESTEMPO. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01887 | 20/12/2011 | 12310331.45 | 12310331.45 | regularizacao - folha de pessoal do mes de novembro/2011 -secretaria da fazenda. vencimen-to e vant_ fixas pessoal ativo | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Tomada de Preço | 01889 | 21/12/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EMFAVOR DA PB PREV REF. AO MES DE DE- ZEMBRO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01890 | 22/12/2011 | 55031.67 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AO MES DE DEZEM-BRO DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01891 | 22/12/2011 | 185712.88 | 185712.88 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO PB PREV DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01892 | 22/12/2011 | 2305872.21 | 2305872.21 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV DO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01893 | 22/12/2011 | 12175603.94 | 12175603.94 | FOLHA DE PESSOAL-DEZEMBRO/2011SECRETARIA DE EST. DA FAZENDA-VENC E VANTA FIXAS PESSOAL ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01894 | 22/12/2011 | 319.79 | 319.79 | FOLHA DE PESSOAL-DEZEMBRO/2011SECRETARIA DE EST. DA FAZENDA-SALARIO FAMILIA. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01895 | 22/12/2011 | 720.00 | 720.00 | FOLHA DE PESSOAL-DEZEMBRO/2011SECRETARIA DE EST. DA FAZENDA-AUXILIO ALIMENTACAO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01896 | 28/12/2011 | 30000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM O PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS POSTAISPRESTADOS A SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA CORREPONDENTE AOMES DE DEZEMBRO/2011 CONFORMECONTRATO No.014/2009 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração de Receitas | TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE TRIBUTACAO, ARRECADACAO E FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01897 | 31/12/2011 | 675.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude de seudeslocamento a Brasilia acompanhando o Excelentissimo Gover-nador do Estado em reuniao re-lativa ao PROFISCO junto ao Senado Federal, conforme solici-tacao e autorizacao anexa. | 00037399233420 | MARIALVO LAUREANO DOS SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01910 | 31/12/2011 | 2954.00 | 2954.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A REGULARIZACAO DE RETENCAOJUNTO A CONTADORIA GERAL DO ESTADO. | 00067243096891 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA |
Quantidade de Registros: 1823
Última atualização: 10/06/2024