de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00001 | 26/01/2011 | 5247.09 | 5247.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIADA TIM REF AO MES JAN/2011. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00002 | 26/01/2011 | 5089.42 | 5089.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIADA TIM REF AO MES DEZ/2010. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00003 | 26/01/2011 | 71675.00 | 71675.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA CONFORME CONTRATO 0023/2010 REF AO MES NOVEMBRO/2010. | 10633938000100 | CONFIANCA TECNOLOGIA E SERVICO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00004 | 26/01/2011 | 71675.00 | 71675.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA CONFORME CONTRATO 0023/2010 REF AO MES DEZEMBRO/2010. | 10633938000100 | CONFIANCA TECNOLOGIA E SERVICO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Convite | 00005 | 26/01/2011 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ALUGUELNAO RESIDENCIAL REF AO MES NOV2010 CONFORME CONTRATO 006/09. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Convite | 00006 | 26/01/2011 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ALUGUEL NAO RESIDENCIAL REF AO MES DEZ2010 CONFORME CONTRATO 006/09. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00007 | 26/01/2011 | 4932.12 | 4932.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF AO MES DEZ/10. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00008 | 26/01/2011 | 519.67 | 519.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DA MENSALIDADE DA NET TV REF AO MES JAN/11 | 03004081000277 | NET TV |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00009 | 26/01/2011 | 6249.00 | 6249.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALA-RES CONFORME CONTRATO 008/2008REF AO MES NOV/2010. | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00010 | 26/01/2011 | 6249.00 | 6249.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES CONFORME CONTRATO 008/08REF AO MES DEZ/2010. | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Convite | 00011 | 26/01/2011 | 7143.75 | 7143.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE REFRIGE-RACAO CONFORME CONTRATO 009/08REF AO MES NOV/2010. | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00012 | 26/01/2011 | 7143.75 | 7143.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO CONFORME CONTRATO 009/08REF AO MES DEZ/10. | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00013 | 26/01/2011 | 3250.00 | 3250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE ALOCACAO DE EQUIPAMENTOS CONFORME CONTRATO 004/2010 DO MES DENOVEMBRO/2010. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00014 | 26/01/2011 | 5590.00 | 5590.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAODOS EQUIPAMENTOS DA FANEM CONFORME CONTRATO 003/2010 DO MESNOV/2010. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00015 | 26/01/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UMA MAQUINA COPIADORA DAMARCA RICOH REF AO MES DEZ/10 CONFORME CONTARTO 001/2009. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00016 | 26/01/2011 | 1330.00 | 1330.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE AOFATURAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS SIH/SUS REF AO MES NOVEMBRO/2010. | 09460969000110 | RAFAELA MARQUES DE SOUZA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00017 | 26/01/2011 | 4140.00 | 4140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE INTERNO DO HPMGER REF AO MES NOV/2010. | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00018 | 26/01/2011 | 4050.00 | 4050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES DEPATOLOGIA E CITOLOGIA DE PACI-ENTES INTERNOS DO HPMGER REF ADEZ/2010. | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00019 | 27/01/2011 | 2145.74 | 2145.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES DEPATOLOGIA E ANALISES CLINICAS EM PACIENTES INTERNOS REFER AOMES DEZ/2010. | 08837218000107 | INSTITUTO DOUTOR VANDIQUE |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00020 | 27/01/2011 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DETETIZA CAO DESRATILIZACAO E DESCUPINACAO DE AREA INTERNA E EXTERNA DO HOSPITAL. | 05448156000153 | NEWTON SOUZA DA CUNHA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00021 | 27/01/2011 | 3003.00 | 3003.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS CONFORME DISPENSA007/2011. | 08734835000187 | INFORPRINT SERV. DE INFORMATICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00022 | 27/01/2011 | 3556.00 | 3556.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXO; 20 UN DETERGENTE NEUTRO; 20 UNDETERGENTE REMOVEDOR DE CERA; 20 UN CERA IMPERMEABILIZANTE. | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE - DIFERENCIAL |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00023 | 27/01/2011 | 4240.00 | 4240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT DE LIMPEZA ABAIXO20 CX CELLPACK;02 CX EIGTCHECK | 06047349000165 | DIAG SYSTEMS DIAGNOSTICA HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00024 | 27/01/2011 | 2580.00 | 2580.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO; 01 CADEIRA GIRATORIA;02 MESA CGAVETA;01 ARMARIO;03 MESA DE APOIO;01 MESA DE COMPUTADOR. | 04292191000163 | COMEP COM DE MERC DA PARAIBA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00025 | 27/01/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL CONFORME DISPENSA 004/2011 EM ANEXO. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00027 | 28/01/2011 | 3671.65 | 3671.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL CONFORME DISPENSA004/2011 EM ANEXO. | 03758496000155 | SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00028 | 28/01/2011 | 3967.70 | 3967.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL CONFORME DISPENSA005/2011 EM ANEXO. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00029 | 28/01/2011 | 4930.00 | 4930.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM VIATURAS CONFORME PEDI-DO EM ANEXO 031/2011. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00030 | 28/01/2011 | 5770.00 | 5770.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PECAS PARAVIATURAS CONFORME PEDIDO EM ANEXO 030/3011. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00031 | 28/01/2011 | 682.00 | 682.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAOE COLOCACAO DE VIDROS CONFORMEPEDIDO EM ANEXO 008/2011. | 09085874000163 | MICHAEL V FREIRE - AMBIENTE DECORACOES |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00032 | 28/01/2011 | 1899.00 | 1899.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONFORME PEDIDO 006/2011 EM ANEXO. | 08734835000187 | INFORPRINT SERV. DE INFORMATICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00033 | 28/01/2011 | 5800.00 | 5800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECUPERACAO EM MOVEIS CONFORME PEDIDO EM ANEXO 0032/2011. | 04292191000163 | COMEP COM DE MERC DA PARAIBA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00034 | 28/01/2011 | 3250.00 | 3250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 04 FOTOTERAPIAS BILISPOT REAO MES DEZ/2010 CONFORME CONTRATO 004/2010. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00035 | 28/01/2011 | 5590.00 | 5590.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 03 INCUBADORAS MARCA FANEM CONFORME CONTRATO 003/2010. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00036 | 28/01/2011 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVCOS DE MANUTENCAOCORRETIVA EM APARELHO TELEFONICO CONFORME CONTRATO 0001/2010REF AOS MESES NOV E DEZ/2010. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00037 | 28/01/2011 | 1330.00 | 1330.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF AOS MESES NOV E DEZEMBRO 2010 CONFORME CONT 006/11. | 08734835000187 | INFORPRINT SERV. DE INFORMATICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00038 | 28/01/2011 | 673.26 | 673.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00039 | 28/01/2011 | 7100.00 | 7100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESES AUDITIVAS ABAIXO; 04 UN MINE RETRO MAX 311;02 UNMINE RETRO PICO FORTE 3PP SC; 02 UN MINE RETRO SOLO 311 WDRC02 UN INTRA CANAL SOLO T 22. | 01377303000190 | OTO TECNICA COMERCIO E REP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00040 | 28/01/2011 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESES AUDITIVAS ABAIXO; 02 UN RETRO MAX 311;02 UN PICOFORTE 3PP;05 UN SOLO 311 DSC; 01 UN SOLO 411 DLIN; | 01377303000190 | OTO TECNICA COMERCIO E REP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00041 | 28/01/2011 | 7975.00 | 7975.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESES AUDITIVAS ABAIXO; 02 UN MINE RETRO MAX 311;01 UNRETRO PICO FORTE 3PP SC;06 UN RETRO SOLO T 311 DSC;04 UN RETRO SOLO 411 DLIN. | 01377303000190 | OTO TECNICA COMERCIO E REP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00042 | 28/01/2011 | 7630.00 | 7630.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAI-XO; 80 CX NYLON 3-0;15 CX VICRYL N2-0. | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00043 | 28/01/2011 | 6720.00 | 6720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAI-XO; 22 CX POLYCOT 2-0;15 CX VICRYL1;02 CX RESERVATORIO PERA;05 CPROLENE 3-0. | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00044 | 28/01/2011 | 7881.00 | 7881.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAI-XO; 51 CX CROMADO 1;60 CX CROMADO2-0. | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00045 | 28/01/2011 | 7768.00 | 7768.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAI-XO; 08 CX MONOCRYL 4-0;40 CX CATGUT SIMPLES 2-0. | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00046 | 28/01/2011 | 6910.00 | 6910.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EMEQUIPAMENTOS DE OFTALMOLOGIA CONFORME DISPENSA 038/11. | 07442889000106 | CICERO SOARES DE SOUSA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00047 | 28/01/2011 | 5657.00 | 5657.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE ULTRASOM CONFORME PROCESSO 039/2011 EM ANEXO. | 07442889000106 | CICERO SOARES DE SOUSA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00048 | 28/01/2011 | 6857.00 | 6857.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE ULTRASOM CONFORME PROCESSO 040/2011 EM ANEXO. | 10543201000199 | KLINIC ASSIST TECNICA MEDICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00049 | 28/01/2011 | 7717.03 | 7717.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTERELIZACAO EM MATERIAL MEDICO CONFORME DISPENSA 026/11 EM ANEXO | 01545203000126 | EMPRESA NACIONAL DE ESTERELIZACAO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00050 | 28/01/2011 | 7295.02 | 7295.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTERELIZACAO EM MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 027/2011 EM ANEXO. | 01545203000126 | EMPRESA NACIONAL DE ESTERELIZACAO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00051 | 28/01/2011 | 3870.72 | 3870.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAI-XO; 14 CX ESPARADRAPO 10X4,5 C/72. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00052 | 28/01/2011 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO DISCRIMINADOS; 15.000 UN SERINGA DESC 1ML C/A10.000 UN SERINGA DESC 3ML C/A12.500 UN SERINGA DESC 5ML C/A | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00053 | 28/01/2011 | 7040.00 | 7040.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAI-XO DISCRIMINADOS; 400 UN EQUIPO GIRASET EGO. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00054 | 28/01/2011 | 6350.00 | 6350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO DISCRIMINADOS; 5000 PCT ELETRODO P/MONITOR; 1000 UN ATADURA CREPOM 20CM. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00055 | 28/01/2011 | 7585.00 | 7585.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO DISCRIMINADOS; 2.000 UN SERINGA DESC 10ML; 2.000 UN SERINGA DESC 20ML; 100 PCT COMPRESSA KARINA; 100 PCT COMPRESSA KARINA 13 F;50 PCT CAMPO OPERATORIO. | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00056 | 28/01/2011 | 7724.00 | 7724.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAI-XO DISCRIMINADOS; 3.000 UN AVENTAL DESC MANGA; 100 UN SONDA DE FOLY N 16; 100UN SONDA FOLY 18;168 RL FITA ADESIVA HOSPITALAR 16X50. | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00057 | 28/01/2011 | 4301.10 | 4301.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAI-XO DISCRIMINADOS; 810 CX MASCARA DESCARTAVEL COMELASTICO C/50. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00058 | 28/01/2011 | 7627.00 | 7627.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO DISCRISMINADOS; 300 PCT TOUCA DESCT C/100; 5.000 UN SERINGA DESCT 10 ML; 17.500 UN SERINGA DESC 5ML C/A | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00059 | 28/01/2011 | 7214.40 | 7214.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAI-XO DISCRIMINADOS; 3.006 LT AGUA DESTILADA 1000MLCX C/18 LITROS. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00060 | 28/01/2011 | 7980.00 | 7980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAI-XO DISCRIMINADOS; 19.000 UN SERINGA DESCT 10 ML C/AGULHA 25X7. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00061 | 28/01/2011 | 6950.00 | 6950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAI-XO DISCRIMINADOS; 80 PCT CAMPO OPERATORIO C/50; 500 PCT FRALDA DESC INFANTIL. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00062 | 28/01/2011 | 4411.60 | 4411.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2450 CPR OMEPRAZOL 20 MG;300 APROMETAZINA 50MG;1070 AMP TRAMADOL CLORIDRATO 50 MG;1000 AMTRANSAMIN INJETAVEL 5ML. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00063 | 28/01/2011 | 3350.00 | 3350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAI-XO DISCRIMINADOS; 01 CX CANULA NASAL NEONATAL ; 02 UN THERMOFLOW ESTERIL AZUL. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00064 | 28/01/2011 | 7700.00 | 7700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAI-XO DISCRIMINADOS; 5.500 UN EQUIPO MACRO P/SORO C/INJETOR LATERAL. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00065 | 28/01/2011 | 1765.00 | 1765.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;150 AMP HIDROCORTIZONA 500 MG 75 AMP OMEPRAZOL 40 MG INJ; 2.750 UN AGUA DESTILADA 10 ML. | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO E MEDICAMENTOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00066 | 28/01/2011 | 7820.00 | 7820.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO DISCRIMINADOS; 5.000 UN ELETRODO P ECG;100 PCCOMPRESSA DE GASE;1.000 EQUIPOMULTIVIAS;600 UN SONDA URETRAL600 UN SONDA URETRAL 12;500 UNSONDA URETRAL 14. | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00067 | 28/01/2011 | 7370.00 | 7370.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 057/2011 EM ANEXO. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00068 | 28/01/2011 | 7443.20 | 7443.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 062/2011 EM ANEXO. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00069 | 28/01/2011 | 6339.00 | 6339.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;10.000 AMP DIPIRONA 1G INJ; 1000 COMP FUROSEMIDA 40 MG; 450 COMP GLIBENCLAMIDA 5MG; 3000 AMP LIDOCAINA 2% S/V 5ML. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00070 | 28/01/2011 | 6720.00 | 6720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;14000 AMP RANITIDINA 25MG/2ML INJETAVEL. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00071 | 28/01/2011 | 561.69 | 561.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO DISCRIMINADOS; 288 UN PRESERVATIVO NAO LUB; 33 UN SONDA ENDTRAQUEAL 7-5; 100 UN SONDA ENDOTRAQUEAL 7-0;100 UN SONDA ENDOTRAQUEAL8-0. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00072 | 28/01/2011 | 7582.00 | 7582.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 059/2011 EM ANEXO. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00073 | 28/01/2011 | 7680.00 | 7680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;3000 AMP OXITOCINA;1000 AMP RANITIDINA;1000 AMP VANCOMICINA. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00074 | 28/01/2011 | 7840.00 | 7840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAI-XO DISCRIMINADOS; 16.000 UN SERINGA DESC 20 ML CAGULHA 25X7. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00075 | 28/01/2011 | 7125.00 | 7125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;5.000 AMP DIPIRONA SODICA; 500 AMP DOBUTAMINA;600 AMP GEN TAMICINA;500 AMP CEFALOTINA 1G500 AMP NOREPINEFRINA 8MG. | 01808913000100 | PAMED PATOS PRODUTOS MED HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00076 | 28/01/2011 | 7078.80 | 7078.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORMEPROCESSO 053/2011 EM ANEXO. | 01808913000100 | PAMED PATOS PRODUTOS MED HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00077 | 31/01/2011 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE MEMATOLOGIA REF A NOV E DEZ/10 CONFOR-ME CONTRATO 027/2008. | 06047349000165 | DIAG SYSTEMS DIAGNOSTICA HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00078 | 31/01/2011 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO 05 MONITOR MULTIPARAMETRICO REFERENTE AO MES NOV/2010. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00079 | 31/01/2011 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 05 MONITOR MULTPARAMETRICO MARCA MINDRAY MODELO MEC 1000 REF AO MES DEZEMBRO/10. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00080 | 31/01/2011 | 3753.70 | 3753.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 1200KG GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00081 | 01/02/2011 | 22838.50 | 22838.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAIS; 03 KG MODULO DE FIBRA;02 KG LACTOBACILLUS;06 LT SUPLEMENTO PRONTO;05 UN DIETAS NUTRICIONALMENTE COMPLETA;128 UN DIETAPARA NECESSIADADE PROTEICAS. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00082 | 01/02/2011 | 3145.50 | 3145.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LEITE DE SOJA ABAIXO;450 LATA LEITE DE SOJA EM PO. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00083 | 01/02/2011 | 4250.00 | 4250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEIDEAL; 2500 L LEITE PASTEURIZADO TIPOB. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00084 | 01/02/2011 | 4033.12 | 4033.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAO ABAIXOS; 1024 KG PAO FRANCES; 200 KG PAO PARA HOT DOG. | 09257130000189 | PANIFICADORA SANTA ROSA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00085 | 01/02/2011 | 35045.01 | 35045.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASESMEDICINAIS ABAIXOS; 12.500 AMP OXIGENIO LIQUIDO; 12.000 AMP NITROGENIO LIQUI; 30 AMP OXIDO NITROSO;70 AMP ARCOMPRIMIDO;50 AMP OXIGENIO MEDICINAL. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00086 | 01/02/2011 | 2820.46 | 2820.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PAO ABAIXOS; 500 KG PAO FRANCES;294 KG PAOPARA HOT DOG. | 41141383000103 | PRODUTOS DE PANIFICACAO VASCONCELOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00087 | 01/02/2011 | 404.61 | 404.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DO FORNECIMENTO DE DOSIMETRO REF AO MESDEZEMBRO/2010. | 41150368000113 | BETA X LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00088 | 01/02/2011 | 38089.34 | 38089.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS ABAIXOS; 436 KG CARNE BOVINA;425 KG CARNE BOVINA;312 KG CARNE BOVINA;43 KG CARNE BOVINA;449 KG PEIXE;344 KG PEIXE DOURADO;224 KGQUEIJO MUSSARELA;163 KG QUEIJOCOALHO;186 KG CARNE BOVINA;654KG COXA E SOBRECOXA;141 KG CAR | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00089 | 01/02/2011 | 19748.70 | 19748.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ATADE REGIDTRO DE PRECO 0122/2009EM ANEXO. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00090 | 01/02/2011 | 46.23 | 46.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA DO GALPAO REFAO MES DE JAN/2011. | 09095183000140 | ENERGISA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00091 | 03/02/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE800 UN COCO-VERDE. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00092 | 03/02/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTFUTRIGRANJEIRO ABAIXOS; 110 BAN OVOS EXTRA GRANDE. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00095 | 03/02/2011 | 344.00 | 344.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE800 UN COCO VERDE CONFORME ATA121/2009. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 00096 | 03/02/2011 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO; 01 UN PROFI NEO | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00097 | 03/02/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICOCONFORME PEDIDO DE DISPENSA N075/2011 EM ANEXO. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00098 | 03/02/2011 | 3320.00 | 3320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL OFTALMOLOGI-CO ABAIXO; 166 UN LENTE INTRAOCULAR PMMA. | 12584202000107 | PHARMAVISION COM DE PROD OFTALMOLOGICOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00099 | 03/02/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXO; 10 UN FENILEFRINA. | 12584202000107 | PHARMAVISION COM DE PROD OFTALMOLOGICOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00100 | 03/02/2011 | 6774.00 | 6774.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO; 300 UN I CATH N 16GX30,5CM NYLON. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00101 | 03/02/2011 | 6464.00 | 6464.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAI-XO; 5040 UN EQUIPO MACROGOTAS; 20000 UN MASCARA DESC TRIPLA; 5000 UN SCALP N 21;7000 UN SCALP N 23. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00102 | 03/02/2011 | 4749.00 | 4749.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAI-XO; 100 SER METICELULOSE 2% SERIN-GA APLIC;400 ROLO ALGODAO HIDOFILO 500G. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00103 | 03/02/2011 | 7800.00 | 7800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 5000 FR CEFALOTINA 1G C/50 S. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00104 | 03/02/2011 | 4957.00 | 4957.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 100 FR BENZILPENICILINA BENZA-TINA 1.200;5000 AMP FUROSEMIDA20MG;300 FR SOLUCAO DE MONITOLA 20%;100 AMP TERBUTALINA SUL-FATO 0,5MG. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00105 | 03/02/2011 | 7776.00 | 7776.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2400 FR AGUA P/INFUSAO 1000 ML | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00106 | 03/02/2011 | 2560.00 | 2560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO; 800 UN ADAPTADOR P/FRASCO DE SORO;50 UN EQUIPO P/TRANSFUSAO35 CX FITA P/EXAME DE URINA;10CX CURATIVO. | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00107 | 03/02/2011 | 6977.00 | 6977.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO CONFORME PEDIDO DE DISPEN-SA 074/2011 EM ANEXO. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00108 | 03/02/2011 | 7089.00 | 7089.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA MATERIAL MEDICO ABAIXO; 15 UN CURATIVO PLUS;24 UN CRE-ME BARREIRA TUBO;20 UN CONTREET ESPUMA ANTIBAC;06 UN FITA SEASORB;05 UN PASTA CONFEEL ESTERIL TUBO 50 G. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00109 | 03/02/2011 | 3154.40 | 3154.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAI-XO; 06 UN CREME BARREIRA;10 UN CONTREET ESPUMA;10 UN CURATIVO PLUS HDC;10 TB PURILON GEL 25G10 UN CATETER EXT URINARIO; 20UN CATETER EXT URINARIO AUTO ADESIVO 2P DIAMETRO. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00110 | 03/02/2011 | 7750.00 | 7750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;50 F/A HENETRIX 300 MG F/A 50ML. | 04966813000191 | MEDICINI COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00111 | 03/02/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTA ABAIXO160 KG POLPA ABACAXI; 90 KG POLPA MARACUJA. | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00112 | 03/02/2011 | 544.50 | 544.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTFRUTGRANJEIRO ABAIXO; 110 BANDEIJA OVO TIPO GRANDE. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00113 | 03/02/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTGRANJEIRO ABAIXO; 497 KG POLPA ABACAXI; 150 KG POLPA MARACUJA. | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00114 | 03/02/2011 | 594.00 | 594.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOTIFRUTIGRANJEIRO ABAIXO; 600 KG CEBOLA BRANCA DE PRIMEIRA. | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00115 | 03/02/2011 | 2857.15 | 2857.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ABAIXOS; 430 UN ABACAXI;175 KG ABOBORA;65 KG BANANA PRATA;200 KG BATATA DOCE;810 KG BATATA INGLESA;600 KG CENOURA;580 KG CHUCHU; 650 KG MAMAO;08 KG PEPINO; 60 KG PIMENTAO. | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00116 | 03/02/2011 | 5991.06 | 5991.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ABAIXOS; 420 UN UVA;1200 KG INHAME;65 KMELANCIA;500 KG MELAO;200 KGQUIABO;600 UN ALFACE;139 KG ALHO;650 BETERRABA;100 KG COUVEFLOR;120 KG COETRO DE PRIMEIRA | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00117 | 07/02/2011 | 6450.00 | 6450.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSAPARELHOS AUDITIVOS ABAIXO: 02 UN INTRACANAL UMA ITC; 04 UN INTRAC.EXTRA 22 ITC; 02 UN RETRO SUPERFRONT PP C 4. | 03342735000191 | ARGOSY APARELHOS AUDITIVOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00118 | 07/02/2011 | 6600.00 | 6600.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASPROTESES AUDITIVAS ABAIXO: 02UN INTRACANAL EXTRA 33 P FS;02 UN RETRO SUPERFRONT PP C4; 02 UN INTRACANAL UNA SP AZ; 01 UN RETRO EXTRA 311; 02 UN RETRO SUPERFRONT PP C2. | 92792530000138 | PHONAK DO BRASIL SIST.AUDIOLOGICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00119 | 08/02/2011 | 2576.00 | 2576.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.DE EXPEDIENTE ABAIXO: 20 UN CARTUCHO P/IMP.HP 21 PRT20 UN CARTUCHO P/IMP.HP 22 COL10 UN CARTUCHO P/IMP.HP 28 COL | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00120 | 08/02/2011 | 7402.20 | 7402.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.P/LABORATORIO ABAIXO: KIT ALFA AMILASE; KIT TGP 200ML; KIT COLESTEROL; KIT BILIRRUBINA; KIT PROTEINA TOTAL; KIT ALBUMINA; KIT CREATININA; KIT TRIGLICERIDEOS; | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00121 | 08/02/2011 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE TREINAMEN-TO, MANUTENCAO CORRETIVA, EVO-LUTIVA E SUPORTE TECNICO NO USO DO SISTEMA SAGMAX FOR WINDOWS. | 69890721000110 | L.A. INFORMATICA HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00122 | 08/02/2011 | 1330.00 | 1330.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REF. AO FATURAMENTO E ASSESSORIA DAS CON-TAS SIH/SUS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 09460969000110 | RAFAELA MARQUES DE SOUZA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00123 | 08/02/2011 | 1100.70 | 1100.70 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE33KG DE GAS DIOXIDO DE CARBONOGRAN USP E 09 M2 DE GAS NITRO-GENIO COMERCIAL. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00124 | 08/02/2011 | 2788.50 | 2788.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ABAIXO: COLOCACAO DE CX DE VIDRO C/UV;PLACA DE VIDRO 10MM BIBOTADO C/BOTOES E IMP.LOGOMARCA; TROCA DE NOMES DOS SETORES E INSTALACAO; COLOCACAO DE NOME DE IDENTIFICACAO DO POSTO DE COLETA DE LEITE HUMANO. | 08724106000140 | ALIANCA VIDROS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00125 | 08/02/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.P/LABORATORIO ABAIXO: 10 CX TB P/MICRO COLETA C/EDTA10 CX TB P/MICRO COLETA P/BI- LIRRUBINA. | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Convite | 00126 | 08/02/2011 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INFORMATICA ACESSO SO SIAF REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2011. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 08/02/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AOHPMGER REF AO MES JAN/2011. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 08/02/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO OTORRINO REF AO MES JAN/2011. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00129 | 10/02/2011 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO COMPLEMENTO DA NE N. 1756/2010 - MES DE DEZEMBRO/2010 - CONTRATO N. 415/10. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00130 | 10/02/2011 | 4102.10 | 4102.10 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE 2.413 LT DE LEITE PASTEURIZADOTIPO B. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00131 | 10/02/2011 | 2080.00 | 2080.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASPOLPAS DE FRUTAS ABAIXO: 300 KG POLPA ABACAXI; 200 KG POLPA DE MARACUJA. | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00132 | 10/02/2011 | 3844.50 | 3844.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE550 LATAS DE LEITE DE SOJA EM PO 300G. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00133 | 10/02/2011 | 2121.50 | 2121.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHORTIFRUTIG. ABAIXO: 300 UN ABACAXI; 140 KG ABOBORA65 KG BANANA PRATA; 80 KG BATATA DOCE; 700 KG BATATA INGL.; 300 KG CENOURA; 494 KG CHUCHU;500 KG MAMAO HAWAI;08 KG PEPI-NO; 50 KG PIMENTAO. ATA N. 0121/2009. | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00134 | 10/02/2011 | 495.00 | 495.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE100 BANDEJAS DE OVOS TIPO EX-TRA C/30 UN. ATA N. 0121/2099. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00135 | 10/02/2011 | 344.00 | 344.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE800 UN COCO-VERDE. ATA N. 0121/2099. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00136 | 10/02/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASPOLPAS DE FRUTAS ABAIXO: 125 KG POLPA ABACAXI; 159 KG POLPA MARACUJA. ATA N. 0121/2009. | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00137 | 10/02/2011 | 495.99 | 495.99 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE 501 KG DE CEBOLA BRANCA IN NA-TURA. ATA N. 0121/2009. | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00138 | 10/02/2011 | 4802.00 | 4802.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTFRUTGRANJEIRO ABAIXO; 350 UN UVA;800 KG INHAME;500 KMELANCIA;400 K MELAO;200 K QUIABO;600 UN ALFACE;50 K ALHO; 650 K BETERRABA;100 KG COUVE FLOR;120 KG COENTRO. | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00139 | 10/02/2011 | 1981.50 | 1981.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAO ABAIXO; 350 KG PAO FRANCES;450 KG PAODE HOT DOG. | 09257130000189 | PANIFICADORA SANTA ROSA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00140 | 10/02/2011 | 721.86 | 721.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAO ABAIXO; 175 KG PAO FRANCES; 29 KG PAO HOT DOG. | 41141383000103 | PRODUTOS DE PANIFICACAO VASCONCELOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00141 | 10/02/2011 | 19939.20 | 19939.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSCONFORME ADESAO DE ATA 122/09 EM ANEXO. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00142 | 10/02/2011 | 37683.34 | 37683.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNEE DERIVADOS CONFORME PREGAO DEN 161/10 EM ANEXO. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00143 | 10/02/2011 | 24554.50 | 24554.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAIS ABAI-XOS; 03 KG MODULO DE FIBRA; 02 KG LACTOBACILLUS CASEI; 06 L SUPLEMENTO PRONTO; 05 UN DIETA NUTRICIONALMENTE; 139 UN DIETA PARA NECESSIDADESPROTEICAS ELEVADAS. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00144 | 10/02/2011 | 10011.80 | 10011.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAIS ABAI-XOS; 05 KG MODULO DE FIBRA ALIMENT;05 KG LACTOBACILUS CASEI; 80 L SUPLEMENTO PRONTO; 87 UN DIETA NUTRICIONAMENTE . | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00145 | 10/02/2011 | 4911.20 | 4911.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIOS DE INSTALACAODE AR COMPRIMIDO MEDICINAL CONFORME DISPENSA 120/11 EM ANEXO | 09623522000114 | JMV COM TRAS GASES E EQUIPAMENTO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00146 | 10/02/2011 | 5173.00 | 5173.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 200 CX PREDNISONA 20 MG; 1000 CX SULF DE TERBUTALINA; 500 CX TENOXICAN;200 CX HALOPERIDOL 5MG;600 CX HALOPERIDOL 300 CX HIOSCINA 20 MG. | 10854165000184 | F & F DISTRIBUIDORA DE PROD. FARM.LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00147 | 10/02/2011 | 508.00 | 508.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DA MENSALIDADE DA NET TV REF AO MES FEV/11 | 03004081000277 | NET TV |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00148 | 10/02/2011 | 1360.00 | 1360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 10 AMP IMUNOGLOBINA HUMANA ANTD 300 MG. | 32773418000128 | PRO MED COM. DE PROD HOSPITALARES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00149 | 11/02/2011 | 6173.25 | 6173.25 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 50 AMP NOVOLIN R 100 UI/ML; 30 FR NOVOLIN N 100 UI/ML; 800 AMP BUPIVACAINA CLOR. 4ML;100 AMP HIDRALAZINA CLOR. 20MG05 FR ISOFLURANO 100ML; 20 AMP CETAMINA CLOR.50MG/ML; | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00150 | 11/02/2011 | 6580.80 | 6580.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORMEPROCESSO 144/2011 EM ANEXO. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00151 | 11/02/2011 | 7142.50 | 7142.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;150 AMP NITROGLICERINA 5MG; 100 FR LIDOCAINA CLOR 100MG. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00152 | 11/02/2011 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORMEPEDIDO EM ANEXO 126/2011. | 10854165000184 | F & F DISTRIBUIDORA DE PROD. FARM.LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00153 | 11/02/2011 | 6800.00 | 6800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;50 AMP IMUNOGLOBINA HUMANA ANTD 300 MG. | 32773418000128 | PRO MED COM. DE PROD HOSPITALARES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00154 | 11/02/2011 | 3100.00 | 3100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1000 CX TENOXICAN 20 MG INJ 2ML. | 10854165000184 | F & F DISTRIBUIDORA DE PROD. FARM.LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 00155 | 14/02/2011 | 70.00 | 70.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. P/LABORATORIO ABAIXO: 20 CX BANDAGEM UNIVERSAL REDONDO C/100. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00156 | 14/02/2011 | 5440.00 | 5440.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 40 F/AMP DE TYGACIL 50MG. | 09053134000145 | ELFA PRODUTOS HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00157 | 15/02/2011 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABOROTA-RIO; 100 CX FITA P/GLICOSIMETRO. | 01663156000115 | VITALLIS DIAGONOSTICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00158 | 15/02/2011 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOP DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 02 UN SILICONE 20 ML; 02 UN LIMPA LENTES 30 ML. | 01994968000143 | VIDEOMED LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00159 | 16/02/2011 | 340.00 | 340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAI-XO; 05 CX URETEST LIQ 0,5ML C/50. | 00562583000144 | RENYLAB QUIMICA E FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00160 | 16/02/2011 | 1571.00 | 1571.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARTUCHOS ABAIXO; 20 UN CARTUCHO P/IMP HP ORIGI-NAL 74 PRETO;05 UN CARTUCHO P/IMP HP ORIG 27 PRETO;05 UN CARTUCHO P/IMP HP 60 PRETO;05 UNCARTUCHO P/IMP HP ORIG 60 COL. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00161 | 16/02/2011 | 3990.00 | 3990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES DEPATOLOGIA E CITOLOGIA REALIZA-DOS EM PACIENTES INTERNOS NOHPM REF AO MES JAN/2011. | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00162 | 16/02/2011 | 1768.99 | 1768.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES DEPATOLOGIA E ANALIZES CLINICAREF AO MES JAN/2011. | 08837218000107 | INSTITUTO DOUTOR VANDIQUE |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00163 | 17/02/2011 | 4725.00 | 4725.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. P/LIMPEZA ABAIXO: 3500 LTS HIPOCLORITO DE SODIO 2%. | 08008794000141 | SHERON IND DIST DE PROD DE LIMPEZA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00164 | 17/02/2011 | 4550.00 | 4550.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. P/LIMPEZA ABAIXO: 3500 LTS HIPOCLORITO DE SODIO 1%. | 08008794000141 | SHERON IND DIST DE PROD DE LIMPEZA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00165 | 17/02/2011 | 3744.72 | 3744.72 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. P/MANUTENCAO ABAIXO: BASE SEMIBRILHO;FITA DEMARCACASIST. TOMADA;DIST. CANALETA; FIO CABINHO;BUCHA NYLON;PARAFUSO MADEIRA;ILUMI EXT.; SOLDA 70/30;SOLDA COBREADA;LINHA MA-CARAMDUBA;PISO PAVIFLEX; COLA FORMICA;TINTA LATEX 18 LTS. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00166 | 17/02/2011 | 5442.20 | 5442.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS P/MANUTENCAO PREDIALCONFORME PEDIDO EM ANEXO. | 03758496000155 | SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00167 | 17/02/2011 | 5062.56 | 5062.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE ESTERILIZACAO REALIZADO EM MATERIAL MEDICO REF. AO MES DE DEZEMBRO/10, NO SETOR CME. | 01545203000126 | EMPRESA NACIONAL DE ESTERELIZACAO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00168 | 17/02/2011 | 3082.65 | 3082.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ESTERILIZACAO EM MATERIAIS MEDICOS REFA DEZEMBRO, NOS SETORES: NEO, CTI E AMBULATORIO. | 01545203000126 | EMPRESA NACIONAL DE ESTERELIZACAO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00169 | 18/02/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. PERMANENTES ABAIXO: 05 UN VENTILADOR DE TETO 4 PAS220V. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00170 | 23/02/2011 | 7100.00 | 7100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1000 AMP HEPARINA SUB CUTANIA. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00171 | 23/02/2011 | 6550.00 | 6550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;500 F/A HEPARINA 5000.000 UI. | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00172 | 23/02/2011 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 100 CXS COPO P/AGUA DESC 180MLC/2500. | 00260593000125 | TENAZ COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Convite | 00173 | 23/02/2011 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NAO RESI-DENCIAL REF AO MES JAN/2011. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00174 | 23/02/2011 | 1357.30 | 1357.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS DE PAGA-MENTO DO FORNECIMENTO DE BENS E SERVICOS REF AO MES DEZ/10 EJAN/2011. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00176 | 24/02/2011 | 9412.82 | 9412.82 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASDIETAS ENTERAIS ABAIXO: 80 L SUPL.PRONTO DIETA HIPERC.07 L DIETA P/PAC.DIABETICOS; 42 L DIETA COMPL.ESPEC.P/PACI-ENTES CRITICOS; 80 L DIETA NU-TRIC.COMPL.MORNOPROTEICA. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00177 | 24/02/2011 | 3374.00 | 3374.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASDIETAS ENTERAISABAIXO: 01 KG LACTOBACILUS CASEI; 10 L SUPL. PRONTO DIETA HIPER-CALORICA; 14 UN DIETAS P/NECESSIDADES PROTEICAS ELEVADAS. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00178 | 24/02/2011 | 7950.00 | 7950.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1200 UN CLORETO DE SODIO 0,9% 500 ML; 5000 UN GLICOSE 5% 500ML. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00179 | 24/02/2011 | 3500.00 | 3500.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. P/LABORATORIO ABAIXO: 01 UN C1 CALIBRADOR SOL.1; 01 UN C2 CALIBRADOR SOL.2; 01 UN C3 FLUID PACK. | 06069729000281 | MEDICA COMERCIO REPRES IMPORT LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00180 | 24/02/2011 | 3337.44 | 3337.44 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 04 UN KIT CATETER URETRAL DU-PLOJ, REVEST EM PC, 4.7 24CM; 04 KIT CATETER URETRAL DUPLO JREVEST EM PC 6 24CM; 04 UN KIT CATETER URETRAL DU-PLO J, REVEST EM PC 4.7 26CM. | 05413063000193 | GRANDES MARCAS COM.DE MAT. HOSP. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00181 | 24/02/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 10 UN CATETER DE PICC 1.9 FR; 10 UN INTROSYTE 1.9 FR X 0,75A | 09053134000145 | ELFA PRODUTOS HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00182 | 24/02/2011 | 1160.00 | 1160.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. GRAFICOS ABAIXO: 20 CX TINTA PRETA P/DUPLICADORORIG.MOD. 6143 REF. CPI 3. | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00183 | 24/02/2011 | 1423.68 | 1423.68 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 48 RL FILME P/ULTRASSONOG. UPP110S. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00184 | 24/02/2011 | 724.00 | 724.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. PERMANENTES ABAIXO: 01 UN CALCULADORA ELETRICA DE 12 DIGITOS; 01 UN CALCULADORA ELETRICA C/08 DIGITOS. | 05321141000120 | PINOTTE CENTRO COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00185 | 24/02/2011 | 325.00 | 325.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 10 UN FIO GUIA P/ENTUBACAO. | 04966813000191 | MEDICINI COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00186 | 24/02/2011 | 7143.75 | 7143.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO REALIZADOS EM EQUIPAMENTOSMEDICOS REF. A JANEIRO/2011 - CONTRATO N. 009/2008. | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00187 | 24/02/2011 | 6249.00 | 6249.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS NOMES DE JANEIRO/2011 - CONTRATON. 008/2008. | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00188 | 24/02/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REF. A LOCA-CAO DE FOTO COPIADORA RICOH, REF. A JANEIRO/2011 - CONTRATON. 001/2009. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00189 | 24/02/2011 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DEDETIZA-CAO, DESRATILIZACAO E DESCUPI-NIZACAO DE AREA INTERNA E EX- TERNA DO HPMGER. | 05448156000153 | NEWTON SOUZA DA CUNHA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00190 | 24/02/2011 | 1290.00 | 1290.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA EDESINFECCAO DOS RESERVATORIOS DE AGUA CONFORME PEDIDO EM ANEXO. | 02040652000185 | MS TRANSP DE MUD E SERV LTDA ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00191 | 24/02/2011 | 674.50 | 674.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO; 05 UN VENTILADOR 40 CM. | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00192 | 24/02/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO; 09 UN BELICHES TUBULAR METALI-NEA MED 1.90 X 0.80. | 02657434000194 | GONCALVES TENORIO COMERCIO E REP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00193 | 24/02/2011 | 5101.80 | 5101.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERERIAL DE LABORA-TORIO ABAIXOS; 01 KIT GRAMMA GT;01 KIT TGP;02KIT FOSFATASE ALCALINA;02 KITBILIRRUBINA TOTAL;01 KIT TGO ;02 KIT UREIA UV;03 KIT CREATI-NINA;01 KIT GLICOSE. | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00194 | 24/02/2011 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAME DE SERVICOS DE LOCACAO DEMONITORES CARDIOCO MULTIPARAMETRO REF AO MES JAN/2011. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00195 | 24/02/2011 | 665.00 | 665.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EMDIVERSOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF AO MES JAN/11. | 08734835000187 | INFORPRINT SERV. DE INFORMATICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00196 | 24/02/2011 | 404.61 | 404.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PROTECAO RADIOLOGICA REF A DOSIMETRO P/HOSPITAL HPMGER REF AO MES JAN2011. | 41150368000113 | BETA X LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00197 | 24/02/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PRESTACAODE SERVICOS DE TELECOMUNICACAOREF AO MES JAN/2011. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Convite | 00198 | 24/02/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIATIM CELULAR REF AO MES FEV/11. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00201 | 25/02/2011 | 7130.10 | 7130.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 03 UN CABO PACIENTE ECG;03 UNKIT RABICHOS 5 VIAS;03 UN SENSOR DEDO SPO2;03 UN MANGUEIRA DUPLA NIBP DX;03 UN CJ BRACADEIRA ADULTO M 27. | 07552997000212 | PROMEDICA COMERCIO E ASS TEC MEDICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00202 | 25/02/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL E PINTURA NO SETORDA MATERNIDADE NAS ENFERMARIAS | 11319826000134 | CONSTRUTORA ELETROTERMICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00203 | 25/02/2011 | 1312.50 | 1312.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTA ABAIXO120 KG POLPA ACEROLA;50 KG POLPA GRAVIOLA;100 KG POLPA CAJA. | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00204 | 25/02/2011 | 1952.00 | 1952.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTA BAIXOS100 KG POLPA CAJU;100 KG POLPAGOIABA;100 KG POLPA ABACAXI100KG POLPA MANGA;120 KG POLPA MARACUJA. | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00205 | 25/02/2011 | 1495.80 | 1495.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PAO ABAIXOS; 200 KG PAO DOCE; 220 KG PAO FRANCES. | 41141383000103 | PRODUTOS DE PANIFICACAO VASCONCELOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00206 | 25/02/2011 | 1941.02 | 1941.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAO ABAIXOS; 43 PCT PAO DE FORMA;450 KG PAOFRANCES;150 PCT PAO DE HOT DOG | 09257130000189 | PANIFICADORA SANTA ROSA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00208 | 25/02/2011 | 1104.00 | 1104.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TOMATES ABAIXOS; 800 KG TOMATE DE PRIMEIRA. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00209 | 28/02/2011 | 6942.00 | 6942.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXO; 200 UN CLORETO DE SODIO; 5.000 UN RINGER C/LACTATO 500M | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00210 | 28/02/2011 | 6942.00 | 6942.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;200 UN CLORETO DE SODIO; 5.000 RINGER /LACTATO 500ML. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00211 | 28/02/2011 | 6942.00 | 6942.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;200 UN CLORETO DE SODIO; 5.000 UN RINGER C/LACTATO 500M | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00212 | 28/02/2011 | 6942.00 | 6942.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;200 UN CLORETO DE SODIO; 5.000 UN RINGER C/LACTATO 500M | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00213 | 28/02/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;200 UN CLORETO DE SODIO; 5.000 UN RINGER C/LACTATO 500M | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00214 | 28/02/2011 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 100 CX REFIL DESC PRATO TERMICO POLIEST CAP 1200 ML. | 05919583000172 | PEROLA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00215 | 28/02/2011 | 6640.00 | 6640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FILME RADIOLOGICO ABAIXO; 08 CX FILME 18X24;40 CX FILME 24X30;12 CX FILME 30X40;08 CXFILME 35X35 08 CX FILME 35X43. | 33255787000191 | I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00216 | 28/02/2011 | 3145.50 | 3145.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LEITE DE SOJA ABAIXO;450 LT LEITE DE SOJA EM PO 300G. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00217 | 28/02/2011 | 2333.00 | 2333.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTGRANJEIROS ABAIXOS; 350 UN ABACAXI;150 KG ABOBORA;70 KG BANANA PRATA;80 KG BATA-TA DOCE;750 KG BATATA INGLESA;350 KG CENORA;550 KG CHUCHU; 550 KG MAMAO;10 KG PEPINO;50 KPIMENTAO. | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00218 | 28/02/2011 | 1539.45 | 1539.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;1.555 KG CEBOLA BRANCA. | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00219 | 28/02/2011 | 37455.34 | 37455.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE E DERIVADOS ABAIXOS; 438 KG CARNE BOV;324 KG CARNE BOV;355 KG CARNE BOV;42 KG CARNE BOV;388 KG PEIXE AGULHAO; 358 KG PEIXE DOURADO;248 KG QUEIJO MUSSARELA;155 KG QUEIJO188 KGCARNE BOV;955 KG COXA;55KG CARNE BOV MUSCULO. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00220 | 28/02/2011 | 19000.81 | 19000.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME ADESAO DE ATA 122/09 EM ANEXO. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00221 | 28/02/2011 | 71675.00 | 71675.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS HIGIENIZACAO CONSERVACAO E LIMPEZA PARA HPMGERREF AO MES FEV/20100. | 10633938000100 | CONFIANCA TECNOLOGIA E SERVICO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00222 | 28/02/2011 | 2550.00 | 2550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAI-XO; 50 UN CURATVO DESBRIDANTE. | 08568526000184 | TIAGO REGIS MOURA CASTRO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00223 | 28/02/2011 | 4932.12 | 4932.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA OHPMGER REF AO MES JAN/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00224 | 28/02/2011 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 7.500 AMPS HIOSCINA COMP 5ML; 4.000 AMPSCLOR DE POTASSIO. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00225 | 28/02/2011 | 710.00 | 710.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA ABAIXOS; 125 KG POLPA CAJU;159 KG POLPAGOIABA. | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00226 | 28/02/2011 | 1867.50 | 1867.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTA ABAIXO497 KG POLPA CAJU;250 KG POLPAGOIABA. | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00227 | 28/02/2011 | 3797.11 | 3797.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASBUTANO ABAIXOS; 1.200 KG GAS LIQUEFEITO. | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 28/02/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AOHPMGER REF AO MES FEV/2011. | 00076891089468 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00230 | 28/02/2011 | 7208.80 | 7208.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 12 UN CREME BARREIRA TUBO 60GR17 UN CONTREET ESPUMA ANTIBAC;20 UN CURATIVO PLUS HDC;10 UNCURATIVO SEASORB 10X10; 06 UNCURATIVO HDC;10 UN CURATIVO PLUS CONT 09 X 11. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00233 | 28/02/2011 | 7840.00 | 7840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 16.000 UND SERINGA DESC 20ML CAGULHA 25 X 7. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00234 | 28/02/2011 | 7313.00 | 7313.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;166 CX FUROSEMIDA 20 MG 2ML C/60 AMP;80 CX METOCLOPRAMIDA 10 MG 2ML C/100 AMPOLAS. | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTD |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00235 | 28/02/2011 | 6300.88 | 6300.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;164 AMP MEROPEREN 1G C/10 SOL. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00237 | 28/02/2011 | 7686.00 | 7686.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 480 LT ALCCOL 70;6.000 UN ELETRODO P/ECG;80 RL FITA HOSPITALAR;1000 PAR LUVA ESTERIL 7,5;1.000 UNSERINGA DESC 5ML;20 PCSONDA URETRAL 06;400 PAR LUVAESTERIL 7,0. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00239 | 28/02/2011 | 5595.00 | 5595.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 2.000 UN ATADURA CREPE 13 FIOS500 DZ ATADURA CREPE 13 FIOS; 10.000 UN SCALP 23. | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00240 | 28/02/2011 | 4296.00 | 4296.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAOL MEDICO ABAIXOS; 10 UN REANIMADOR MANUAL NEONA-TAL DE SILICONE;20 UN CANALIZADOR 400 ML. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00241 | 01/03/2011 | 7108.00 | 7108.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 100 PISSETA AMBAR BCURVO 500ML100 PISSETA BRANCA B CURVO C/TAMPA 500ML; 05 CANULA P/TRAQUEOSTOMIA DESC. C/BALAO 3,0MM; 05 CANULA P/TRAQ.DESC.C/BALAO 3,5MM;05UN CANULA P/TRAQ. DESCC/BALAO 4MM EST.;05 CANULA P/ TRAQ.DESC.C/BALAO 4,5 EST.; | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00244 | 01/03/2011 | 4588.20 | 4588.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 100 RL ALGODAO HID.500G; 192 RL FITA P/AUTOCLAVE 19X30;210 RL FITA ADES.HOSP.16X50; 720 UN EQUIPO MACRO C/INJ.LAT;200 UN COLETOR URINA 2000ML SIST. FECHADO; 24 LT ALCOOL 70% 1LT; 750 UN COLETOR URINA 80ML; 53 RL FITA ADES.HOSPITA- | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00245 | 01/03/2011 | 7810.00 | 7810.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 80 UN PAPEL GRAU CIRURG.15X10010 UN PAPEL GRAU CIRURG.30X100 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00246 | 01/03/2011 | 1666.52 | 1666.52 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 01 CX ATTEST DESAFIO 3M. | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00247 | 01/03/2011 | 4606.00 | 4606.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 480 LT ALCOOL 70%; 3200 UN ELETRODO P/ECG AD/PED;72 RL ESPARADRAPO 10X4,5; 500 UN EQUIPO C/INJ.LATERAL. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00248 | 01/03/2011 | 566.00 | 566.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 10 UN PAPEL GRAU CIRURGICO 10 X 100. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00249 | 01/03/2011 | 1537.20 | 1537.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 02 UN FIO CURURG. POLIPROPILE-NO 10-0 30CM. | 08888767000100 | SAUDE E COMERCIO DE ART MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00250 | 01/03/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 60 UN LACTUGOLD 120ML S/AMEIXA40 UN LACTUGOLD 120ML S/F.VER-MELHA. | 01808913000100 | PAMED PATOS PRODUTOS MED HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00251 | 01/03/2011 | 7042.76 | 7042.76 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 50 PCT ABSORVENTE GER.C/20 UN;30 CX AGULHA DESC.13X4,5 C/1001000 UN COLETOR URINA S/FECHAD20 UN DRENO SUCCAO 4,8MM S/FEC144 UN ESCOVA C/PVPI; 300 RL ESPARADRAPO 10CM 4,5M; 200 RL FITA AUTOCLAVE; 28 PCT FRALDA DESC.INFANTIL C/ | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00252 | 01/03/2011 | 4566.00 | 4566.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 10.000 UN ELETRODO DESC.ESPUMA300 UN INFUSOR MULT.4V LL/CLAM500 UN INFUSOR LL 2V C/CLAMP. | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00253 | 01/03/2011 | 5726.00 | 5726.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 AMP NOREPINEFRINA 8MG/4ML200 FR OLEO MINERAL 100ML; 800 AMP OXACILINA 500MG INJ.; 1000 AMP LIDOCAINA 2% 20ML. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00254 | 01/03/2011 | 3825.00 | 3825.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 10.000 AMP DIPIRONA INJ.500ML CX C/100 UN; 4.500 AMP DICLOFENACO 75 MG CX C/100 UN. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00255 | 01/03/2011 | 7480.00 | 7480.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 30.000 AMP AGUA P/INJ.10ML CX C/200UN; 2.000 AMP CIPROFLOXA-CINO INJ.200MG/100ML. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00256 | 01/03/2011 | 4825.10 | 4825.10 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS CONFORME SOLICITACAO DE COMPRA EM ANEXO. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00257 | 01/03/2011 | 7030.00 | 7030.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 500 LT ALCOOL 70%; 5000 UN ELETRODO P/ECG AD/PED;300 RL FITA HOSP. 16X50; 1700 UN EQUIPO SIMPLES. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00259 | 01/03/2011 | 3750.00 | 3750.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 10 UN CATETER DE PICC 1.9 FR; 10 UN INTROSYTE 1.9 FR. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00260 | 02/03/2011 | 2022.00 | 2022.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALA- CAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA 3CV TRIFASICO C/QUADRO DE COMANDO. | 07212255000167 | IMPACT EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00262 | 03/03/2011 | 8000.00 | 8000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE MEDICAMENTOS ABAIXOS; 8.000 UN CLORETO DE SODIO 0,9%500 ML. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00263 | 03/03/2011 | 44.38 | 44.38 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA FATURA DA ENERGISA REFERENTE AO MES FEV/11. | 09095183000140 | ENERGISA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00264 | 03/03/2011 | 24997.00 | 24997.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO FORNECIMENTO DE OXIGENIO ABAIXOS; 8500 M3 OXIGENIO LIQUIDO;8000 M3 NITROGENIO LIQUIDO;25 M3 RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL;23KG OXIDO NITROSO;130 M3 AR COMPRIMIDO;50 M3 OXIGENIO MEDICI-NAL GASOSO. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00265 | 03/03/2011 | 1375.00 | 1375.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXO100 CX GRAMPO P/GRAMP 26/06; 100 UN LIVRO DE PROTOCOLO; 10 UN PERFURADOR EM FERRO FUNDIDO CAP 100 FOLHAS. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00267 | 04/03/2011 | 2901.46 | 2901.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMU-NICACOES - TIM CELULAR - REF. A FEV./2011. | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00268 | 04/03/2011 | 5988.00 | 5988.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DEPECAS P/VIATURAS CONFORME PEDIDO EM ANEXO. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00269 | 04/03/2011 | 6350.00 | 6350.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: SOL.FICIOLOGICA 0,95 C/100ML 5000 F/AMP. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00270 | 04/03/2011 | 8000.00 | 8000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOMEDICAMNETOS ABAIXOS; 5000 FR/AMP SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00271 | 10/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - PGTO DE SALARIOS - MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00272 | 10/03/2011 | 1330.00 | 1330.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REF. AO FATURAMENTO E ASSESSORIA DAS CON- TAS SIH/SUS, REF. AO MES DEJANEIRO/2011. | 09460969000110 | RAFAELA MARQUES DE SOUZA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00273 | 10/03/2011 | 576.00 | 576.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.DE EXPEDIENTE ABAIXO: 400 CX CLIPS P/PAPEL N.3/0; 150 CX CLIPS P/PAPEL N.8/0; 50 FL PAPEL P/PRESENTE 50X60CM20 CX PERCEVEJO LAT.C/100 PC. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00274 | 10/03/2011 | 441.40 | 441.40 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.DE EXPEDIENTE ABAIXO: 300 UN CARTOLINA SUPLA FACE VERDE 50X66CM; 2000 UN ENVELO-PE SC MEDIO S/TIMBRE PAPEL KRAFT 250X355MM; 06 RL PAPEL CON-TATO TRANSP.50X25CM; 02 UN PORTA LAPIS EM ACRILICO C/06 DIVISOES. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00277 | 11/03/2011 | 327.00 | 327.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 60 UN COLA LIQ BRANCA; 60 CX CORRETIVO LIQUIDO 18 ML. | 06788308000120 | ALLIANCER COMERCIO TEC.EM SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00278 | 11/03/2011 | 2899.00 | 2899.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 250 L ALCALIZANTE;300 L ALVEJANTE;250 L AMACIANTE;200 L DETERGENTE LIQ;100 L NEUTRALIZADOR LIQ. | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00279 | 11/03/2011 | 4465.00 | 4465.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 200 L LV/1 DETERGENTE DE ROUPA100 L OXY/1 ALVEJANTE. | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00280 | 11/03/2011 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAOABAIXOS; 1.000 UN CONFECCAO DE CAPAS DEPROCESSO 4X4 CORES. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00281 | 11/03/2011 | 577.00 | 577.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO; 01 BALANCA PARA ADULTO MECANI-CA ANTROPOMETRICA CAP 150 KG. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00282 | 11/03/2011 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUAMINERAL ABAIXOS; 3200 UN AGUA MINERAL EM GARRA-FAO DE 20 LTS. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00283 | 11/03/2011 | 3800.00 | 3800.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 20 CX CELLPACK. | 06047349000165 | DIAG SYSTEMS DIAGNOSTICA HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00284 | 11/03/2011 | 2755.00 | 2755.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SERVICOS DE RECUPERACAO EMEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ABAIXOS; 03 SERV DE PROCESSADOR INTEL; 03 SERV DE PLACA MAE;01 SER DECARRO IMPRESSORA;03 SERV MEMORIA DDR2;03 SERV FLY BACK;01 SRECUPERACAO PLACA LOGICA;01 SERECUP TRACIONADOR LX;02 SER DE | 08734835000187 | INFORPRINT SERV. DE INFORMATICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 14/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PES-SOAL PERTENCENTE AO HPMGER, REFERENTE A JANEIRO/2011. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 14/03/2011 | 541000.00 | 541000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PES-SOAL PERTENCENTE AO HPMGER, REF. AO MES DE JANEIRO/2011. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 14/03/2011 | 53518.31 | 53518.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (OTORRINO), REF. A JANEIRO/2011. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 14/03/2011 | 490000.00 | 490000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AO HPMGER, REF. A FEVEREIRO/2011. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 14/03/2011 | 51657.90 | 51657.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (OTORRINO), REF. A FEVEREIRO/2011. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00293 | 15/03/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE EXPEDIENTE ABAIXO: 500 RS PAPEL ALCALINO A-4 75G. | 06788308000120 | ALLIANCER COMERCIO TEC.EM SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00294 | 15/03/2011 | 13000.00 | 13000.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LIMPEZA ABAIXO: 2500 UN SABONETE LIQ.BACTERICIDA; 1000 RL SACO P/ACOND. DE ALIMENTOS. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00295 | 15/03/2011 | 9300.00 | 9300.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LIMPEZA ABAIXO: 1000 RL SACO P/ACOND.DE ALIMENTOS. ATA N. 145/2010. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00296 | 15/03/2011 | 1862.00 | 1862.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE EXPEDIENTE CONFORME RELACAO DE PEDIDO DE ADESAO A ATA N. 0032/2010, ANEXO. RECARGA DE CARTUCHO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00297 | 15/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - PGTO DE SALARIOS, COMPLEMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00298 | 15/03/2011 | 135.00 | 135.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE EXPEDIENTE ABAIXO: 500 FL CARTOLINA DUPLA FACE, VERMELHO VIVO 50X66CM. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00299 | 15/03/2011 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT.EXPEDIENTE ABAIXO5.000 UN ENVELOPE SACO GRANDES/TIMBER EM PAPEL KRAFT NATURAL. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00300 | 15/03/2011 | 467.50 | 467.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 50 UN FITA ADESIVA TRANSPAREN-TE;200 UN PASTA PLASTICA TRANP50 CX COLA BRANCA LIQ;500 UNCRACHA PARA INDETIFICACAO. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00301 | 15/03/2011 | 985.40 | 985.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 200 UN CD-R VIRGEM;50 UN DVD; 10 TB MINA GRAFITE;200 UN PASTA PLASTICA;24 UN PINCEL ATOMICO 04 UN PORTA FITA ADESIVA;30UN RECARGA DE CARTUCHO;100 FLCARTOLINA DUPLA FACE. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00302 | 15/03/2011 | 3369.20 | 3369.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXO CONFORME ADESAO DE ATA0498/10 EM ANEXO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00303 | 15/03/2011 | 9237.00 | 9237.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 100 L SUPLEMENTO PRONTO USO; 21 L DIETAS ENTERAL;100 L DIE-TA NUTRICONALMENTE COMP;02 KGMODULO DE POLIMERO. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00304 | 15/03/2011 | 9251.00 | 9251.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 40 UN DIETAS ENTERAL LIQUIDA; 17 L SUPLEMENTO PRONTO USO; 03KG LACTOBACILLUS CASSEI; | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00305 | 16/03/2011 | 7143.75 | 7143.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO, REF. A FEVEREIRO/2011 -CONTRATO N. 009/2008. | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00306 | 16/03/2011 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 05 MONITOR MULTIPARAMETRICOMARCA MINDRAY, MOD.1000 REF. AFEVEREIRO/2011. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00307 | 16/03/2011 | 436.98 | 436.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DOSIME- TRIA PESSOAL, REF. AO MES DEFEVEREIRO/2011. | 41150368000113 | BETA X LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00308 | 16/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMU-NICACOES, REF. A FEVEREIRO/11. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00309 | 16/03/2011 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE HEMATOLO-GIA, REF. A FEVEREIRO/2011 - CONTRATO N. 027/2008. | 06047349000165 | DIAG SYSTEMS DIAGNOSTICA HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00310 | 17/03/2011 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO PREVENTIVA E CORRETIVA C/ REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPA-MENTOS DE INFORMATICA, REF. AOMES DE FEVEREIRO/2011. | 08734835000187 | INFORPRINT SERV. DE INFORMATICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00311 | 17/03/2011 | 5788.20 | 5788.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 500 BOLSA CIPROFLOXACINO 200MG200ML; 20 BOLSA FLUCONAZOL 100ML SIST.FECHADO; 120 BOLSA DE MANITOL 20% 250 ML. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00316 | 17/03/2011 | 6249.00 | 6249.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EMEQUIPAMENTOS HOSPITALARES REFERENTE AO MES FEV/11. | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00317 | 17/03/2011 | 3605.00 | 3605.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE INTERNOS DO HPMGER REF AO MES FEV/11. | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00318 | 17/03/2011 | 5223.20 | 5223.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTERELI-ZACAO EM MATERIAL MEDICO CONFOME PROCESSO 141/2011 EM ANEXO. | 01545203000126 | EMPRESA NACIONAL DE ESTERELIZACAO |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00320 | 17/03/2011 | 1247.64 | 1247.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICOCONFORME PROCESSO 000.231/2011EM ANEXO. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00321 | 17/03/2011 | 6181.00 | 6181.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESES E PROTESES ABAIXOS; 09 UN ORTESES E PROTESES REFE-RENTE AO PACIENTE LINDALVA BATISTA GONCALVES;ALAIDE CANDIDODE ARAUJO;MARIA ALVES RIBEIRO;INES CASSIMIRO DA COSTA;NAZARENO CAVALCANTE BATISTA. | 05413063000193 | GRANDES MARCAS COM.DE MAT. HOSP. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00322 | 17/03/2011 | 5271.80 | 5271.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESES E PROTESES ABAIXOS; 06 UN ORTESES E PROTESES REFERENTE AO PACIENTE IRACI GOMES DA SILVA;MARIA APOLINARIO DEANDRADE;MARGARIDA LIMA DE SOUZA;ROBSON LINHARES LACERDA. | 72158165000105 | PINHEIRO COMERCIO DE EQUIP MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00323 | 17/03/2011 | 2574.00 | 2574.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESES E PROTESES ABAIXOS; 04 UN ORTESES E PROTESES REFERENTE AO PACIENTE LAUREANO BEZERRA RAMOS;RITA TORRES DA CONCEICAO. | 05413063000193 | GRANDES MARCAS COM.DE MAT. HOSP. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00324 | 17/03/2011 | 3091.72 | 3091.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIADA TIM REF AO MES MARCO/2011. | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00325 | 17/03/2011 | 4378.00 | 4378.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA COLCHAO ABAIXO22 UN COLCHAO D33 REVESTIDO EMNAPA MED 78X188X14. | 02657434000194 | GONCALVES TENORIO COMERCIO E REP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00326 | 17/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO ABAIXO CONFORME PROCESSO 223/11EM ANEXO. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00327 | 17/03/2011 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 100 UN REFIL DE ALCOOL EM GEL COM 12X800 ML. | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE - DIFERENCIAL |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00328 | 17/03/2011 | 1102.50 | 1102.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA LIMPEZAABAIXOS; 750 UN COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 07 L. | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS IND E COM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00329 | 17/03/2011 | 2198.00 | 2198.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO; 02 UN REFRIGERADOR 322 LTS. | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00330 | 17/03/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATO-RIO ABAIXO; 50 RL PAPEL TERMOSSENSIVEL. | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00331 | 17/03/2011 | 1046.00 | 1046.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE CARTUCHO P/IMPRESSORA ABAIXOS; 01 UN CARTUCHO HP CB 540 A PRETO;01 UN CARTUCHO HP CB 541 AZUL;01 UN CARTUCHO HP CB 542 AAMARELO;01 UN CARTUCHO HP CB 543 A MAGENTA. | 05138559000104 | PAPELARIA ARCO VERDE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00332 | 18/03/2011 | 155.00 | 155.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 01UN TINTA PIGMENTADA PRETA; 01UN TINTA P/IMP. MAGENTA; 01UN TINTA P/IMP.AZUL; 01UN TINTA P/IMP.AMARELA. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00333 | 18/03/2011 | 4950.00 | 4950.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.P/LABORATORIO ABAIXO: 01UN C1 CALIBRADOR SOL.1; 01UN C2 CALIBRADOR SOL.2; 02UN C3 FLUID PACK. | 06069729000281 | MEDICA COMERCIO REPRES IMPORT LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00334 | 18/03/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00335 | 18/03/2011 | 247.50 | 247.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO EM MATERIAIS ODONTOLOGICOS | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00336 | 18/03/2011 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA ERECARGA DE CARTUCHOS P/IMPRES-SORA HP. | 08734835000187 | INFORPRINT SERV. DE INFORMATICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00337 | 21/03/2011 | 765.00 | 765.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA INFORMATICA ABAIXO; 03 CX CABO RJ45 CAT 5E 300MTS. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00338 | 21/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 01 UN ESCADA COM 07 DREGRAU ALUMINIO. | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00339 | 21/03/2011 | 1606.00 | 1606.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 200 CX PAPEL A-4;50 UN PASTA PVC 240X330MM;100 UN PASTA CLASSIFICADOR EM PVC 230X340MM; 100UN PASTA CLASS PVC 230X340M50 UN PASTA CLASS PVC340X230M 50 UN CAIXA ARQUIVO;100 UN CARTOLINA DUPLA FACE COR VERDE. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00340 | 22/03/2011 | 2781.80 | 2781.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE EXPEDIENTE BAIXO: 200 PCT PAPEL OPALINE A-4; 500 UN CANETA ESF.AZUL; 500 UN CANETA ESF. PRETA; 02 UN BANDEJA P/PAPEL ACRILICO01 UN TRIPLEX PORTA CLIPS; 10 CX GRAMPO P/GRAMPEADOR; 80 UN BORRACHA BICOLOR; 20 UN TESOURA C/LAMINAS EM ACO | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00341 | 22/03/2011 | 5854.20 | 5854.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LIMPEZA ABAIXO: 400 UN DETERGENTE USO GERAL; 44 UN RODO P/PISO; 1000 RL SACO P/ACOND.ALIMENTOS | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00342 | 22/03/2011 | 1090.00 | 1090.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE EXPEDIENTE ABAIXO: 200 CX GRAMPO P/GRAMPEADOR; 200 UN LIVRO PROTOCOLO. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Convite | 00343 | 22/03/2011 | 9059.00 | 9059.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. PERMANENTES ABAIXO: 07 UN CONDICIONADOR DE AR TIPOSPLIT 12.000 BTUS; 02 UN CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9000BTUS. ATA N. 0056/2010. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00344 | 22/03/2011 | 3591.00 | 3591.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. PERMANENTES ABAIXO: 09 UN BELICHES TUBULAR METALI-NEA MED: 1,90X0,80. OBS: ESTA NE SUBSTITUI A NE N.192 DE 24.02.2011, PELO MOTIVODA CONTA DO FORNECEDOR ESTAR ERRADA, O PGTO FOI FEITO E O BB NAO FEZ A TRANSFERENCIA. | 02657434000194 | GONCALVES TENORIO COMERCIO E REP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00345 | 22/03/2011 | 5950.00 | 5950.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDCOS ABAIXO: 01 UN PLACA 4,5 12 FUROS; 10 UN PARAFUSO ACO INOX 4,5MM. | 09403363000142 | UNIFIX COM EQUIP E MAT HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00346 | 22/03/2011 | 5005.00 | 5005.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 20 CX MONONYLON 3-0; 20 CX CATGUT CROMADO 2-0; 10 CX CATGUT SIMPLES 2-0; 15 CX TELA DE POLIPROPILENO 15X15. | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00347 | 22/03/2011 | 5785.00 | 5785.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;30.000 AMP AGUA DESTILADA 10ML1.000 AMP GLUCONATO DE CALCIO; 3.000 AMP CLORETO DE POTASSIO;500 AMP AMINOFILINA 240MG 10ML2.000 AMP BICARBONATO DE SODIO5.000 AMP GLICOSE 50% 10ML. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00348 | 23/03/2011 | 7302.60 | 7302.60 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.P/LABORATORIO ABAIXO: 01KIT GAMMA GT 50ML; 02KIT TGP ALT 200ML; 01KIT FOSFATASE ALCALINA; 02KIT BILIRRUBINA TOTAL; 02KIT TGO AST 200ML; 02KIT UREIA UV 4X50ML; 01KIT CREATININA 4X50ML; 02KIT GLICOSE 10X50ML; | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00349 | 23/03/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS (ROLAMENTO). | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00350 | 23/03/2011 | 1193.00 | 1193.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ABAIXO: COLOCACAO DE UMA PORTA DE COR-RER JATEADA, EM VIDRO INCOLOR TEMPERADO E COLOCACAO DE DUAS JANELAS DE CORRER, EM ALUMINIOFOSCO, C/VIDRO INCOLOR DE 4MM. | 05794189000155 | PEDRO GENUINO PEREIRA FILHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00351 | 23/03/2011 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO PREDIAL E PINTURA NOS APARTAMENTOS: 01,02,03,04 E NI POSTO DE ENFERMAGEM. | 01653284000188 | CONSERMAQ CONSERTO DE MAQ E EQUIPAMENTOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00352 | 23/03/2011 | 3650.50 | 3650.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASDIETAS ENTERAIS ABAIXO: 03KG MODULO FIBRA ALIM.; 02KG LACTOBACILUS CASEI; 06L SUPL.PRONTO DIETA HIPERC.;05UN DIETA NUTRIC.COMPL.PROTEINA ISOLADA;05UN DIETAS P/NECESSIDADES PROTEICAS ELEVADAS. ATA N. 0023/2010. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00353 | 23/03/2011 | 17177.00 | 17177.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASDIETAS ENTERAIS ABAIXO: 120L SUPL.PRONTO DIETA HIPERCALORICA; 24L DIETA P/PACIENTES DIABETICOS;100L DIETA COMPLETA ESPEC.P/PACIENTES CRITICOS; 105L DIETA NUTRIC.COMPL.NORMO-PROTEICA. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00354 | 23/03/2011 | 5575.65 | 5575.65 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS P/MANUTENCAO PREDIALCONFORME RELACAO EM ANEXO. | 03758496000155 | SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00362 | 25/03/2011 | 2177.50 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LIMPEZA ABAIXO: 250 L CERA LIQUIDA INCOLOR; 250 L REMOVEDOR DE CERA. | 03049181000139 | JHONSONDIVERSEY BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Convite | 00363 | 25/03/2011 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INFORMATICA - ACESSO AO SIAF, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2011 - CONTRATO N. 0012/2010. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 28/03/2011 | 490500.00 | 490500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PES-SOAL PERTENCENTE AO HPMGER, REFERENTE A MARCO/2011. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 28/03/2011 | 46021.61 | 46021.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (OTORRINO), REF. A MARCO/2011. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00366 | 28/03/2011 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 02 UN LAMPADA HALOGENA 150W / 15V. | 05991790000138 | CRM MEDICAL PROD E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00367 | 29/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE ENER-GIA, NO MES DE MARCO/2011. | 09095183000140 | ENERGISA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00368 | 29/03/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSEQUIP.DE INFORMATICA ABAIXO: 01 UN SWITCH 24 PORTAS 10/100 110V. | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00369 | 29/03/2011 | 6500.00 | 6500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECUPERA-CAO NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS ABAIXO: ELETROENCEFALOGRAFO - BERGER; CARRO DE ANESTESIA - TAKAOKA. | 03397314000168 | SERTEM SERVICOS TECNICOS ELETRO MECANICO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00370 | 29/03/2011 | 6174.00 | 6174.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO; 01 PLACA 4,5 P/FRATURA DE UMERO DE 12 FUROS;12 UN PARAFUSOACO INOX 4,5MM. | 09403363000142 | UNIFIX COM EQUIP E MAT HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00371 | 29/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO; 03 UN BEBEDOURO DE COLUNA DE COMPRESSOR. | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00372 | 29/03/2011 | 3809.80 | 3809.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR ABAIXO; 20 UN PAPEL GRAU CIRURGICO 20C10 UN PAPEL GRAU CIRURGICO 30C | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00373 | 29/03/2011 | 2766.00 | 2766.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 250 L ALCALIZANTE;250 L ALVEJANTE;250 L AMACIANTE;300 L DETERGENTE LIQUIDO. | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00374 | 29/03/2011 | 2372.70 | 2372.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT.PARA COZINHA ABAIXOS; 300 UN FACA P/MESA;10 UN PANE-LA C/TAMPA;10 UN PANELA C/TAM-PA;40 UN GARRAFA TERMICA;12 UNGARRAFA TERMICA 5L;20 UN BACIAEM PLASTICO;10 UN ESCORREDOR PTALHER. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00375 | 29/03/2011 | 3767.57 | 3767.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS ABAIXOS; 1.200 KG GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO CARGA A GRANEL. | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00376 | 29/03/2011 | 690.00 | 690.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTGRANJEIRO ABAIXO; 500 KG TOMTE. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00377 | 29/03/2011 | 2080.00 | 2080.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE POLPADE FRUTA ABAIXOS; 250 KG POLPA CAJU;200 KG POLPAGOIABA;200 KG POLPA MANGA. | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00378 | 29/03/2011 | 925.00 | 925.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTA ABAIXO100 KG POLPA ACEROLA; 100 KG POLPA CAJA. | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00379 | 29/03/2011 | 3026.00 | 3026.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIEMNTO DE LEITEABAIXOS; 1.800 SC LEITE TIPO B LIQUIDO. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00380 | 29/03/2011 | 1142.80 | 1142.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAO ABAIXOS; 100 KG PAO DOCE S/COBERTURA; 220 KG PAO FRANCES C/SAL. | 41141383000103 | PRODUTOS DE PANIFICACAO VASCONCELOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00381 | 29/03/2011 | 977.18 | 977.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAO ABAIXOS; 29 PACT PAO DE FORMA FRESCO; 250 KG PAO FRANCES;14 PCT PAOHOTDOG CACHORRO QUENTE. | 09257130000189 | PANIFICADORA SANTA ROSA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00382 | 29/03/2011 | 48.71 | 48.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA HOSPITAL HPMGER REFERENTE AO MES DE MARCO/11. | 09095183000140 | ENERGISA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00384 | 30/03/2011 | 37710.11 | 37710.11 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE CARNES E DERIVADOS ABAIXOS;616 KG CARNE ALCATRA;324 KG CARNE DE SOL;450 KG CARNE PATIN- HO;150 KG CARNE COXAO MOLE;150KG PEIXE EM POSTA;150 KG PEIXEDOURADO;248 KG QUEIJO MUSSARE-LA;188 KG QUEIJO COALHO;188 KGCARNE CHARQUEADA;1.250 KG COXA | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00385 | 30/03/2011 | 17034.67 | 17034.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIO CONFORME ADESAO DE ATA 122/09 EM ANEXO. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00386 | 30/03/2011 | 954.00 | 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 06 UN VENTILADOR DE PAREDE 50CM TURBO. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00387 | 30/03/2011 | 4820.00 | 4820.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 1000 UN MANTA P/ESTERELIZACAO PESADA 1,20X1.20. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00388 | 30/03/2011 | 3291.55 | 3291.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 100 UN CURATIVO EM GAZE 100% ;100 UN COMPOSTO POR PELICULA FINA;50 UN CURATIVO DE GAZE DENAO TECIDO 50% POLIESTER;05 UNSABONETE LIQUIDO DEGERMANTE. | 06047231000137 | QUALYMED COM DE ART MED LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00391 | 01/04/2011 | 6750.00 | 6750.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 500 CX LUVA P/PROCEDIMENTO NAOCIRURGICA TALCADA TAM M, C/100 | 10337678000118 | TDL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00392 | 04/04/2011 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXO; 01 UN SENSOR DE PCO2 - OMNI. | 06069729000281 | MEDICA COMERCIO REPRES IMPORT LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00393 | 05/04/2011 | 5870.00 | 5870.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1500 AMP TENOXICAN 20MG; 500 AMP FENTALINA CLOR.0,05MG;300 BIS LIDOCAINA CLOR.20MG. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00394 | 05/04/2011 | 7286.00 | 7286.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1500 AMP TENOXICAM 20MG; 1000 AMP PROMETAZINA CLOR.25MG400 AMP BUPIVACAINA CLOR.5MG. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00395 | 05/04/2011 | 7202.15 | 7202.15 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 30 FR NOVOLIN N 100 10ML; 30 AMP NOVOLIN R 100 SOL.INJ; 200 AMP FENOBARBITAL SOD.100MG600 CPS FENOBARBITAL 100MG; 1000 AMP TENOXICAM 40MG; 500 AMP FENITOINA SOD.50MG; 60 AMP FLUMAZENIL 0,1MG 5ML; 100 AMP HALOPERIDOL 5MG; | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00396 | 05/04/2011 | 7920.00 | 7920.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 99 CX BANDEJA MO 100/4. | 00260593000125 | TENAZ COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00397 | 05/04/2011 | 71675.00 | 71675.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO CONSERVCAO E LIMPEZA PRESTADOS AO HPMGER REF AO MES MARCO/2011 CONTRATO 0023/10. | 10633938000100 | CONFIANCA TECNOLOGIA E SERVICO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00398 | 05/04/2011 | 5748.18 | 5748.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA REF AO MES FEV/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00399 | 05/04/2011 | 2520.00 | 2520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 40 CX LUVA DE PROCEDIMENTO M; 200 CX LUVA DE PROCEDIEMNTO P. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00400 | 05/04/2011 | 4450.00 | 4450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATO-RIO ABAIXOS; 5000 UN TESTE REAGENTE P/GLICOSE. | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00401 | 05/04/2011 | 2048.52 | 2048.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 12 UN CREME BARREIRA TUBO 60GR10 UN CONTREET ESPUMA ANTIBAC-TERIANO C/PRATA 15X15. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00402 | 05/04/2011 | 631.80 | 631.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA RADIOLOGIA ABAIXO; 10 CX FILME MEDICO 24X30 C/100PELICULAS. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00406 | 05/04/2011 | 4950.00 | 4950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;10 CX HEPARINA SODICA 0,25ML. | 10554743000167 | PONTUAL DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00409 | 05/04/2011 | 6300.88 | 6300.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;164 AMP MEROPENEN 1G C/10 SOLUCAO DILUENTE. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00414 | 05/04/2011 | 5384.20 | 5384.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 50 UN SONDA URET N 06; 140 UNSONDA URETRAL N 8;282 UN COLE-TOR UNIV 80 ML;100 UN COLETOR DE URINA;3.000 UN COLETOR URI;1.000 PAR LUVA ESTERIL 7,5;400PAR LUVA ESTERIL 7,0;50 UN COLETOR DE URINA;240 LT ALCOOL ; | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00415 | 05/04/2011 | 5503.66 | 5503.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAI-XOS; 2.004 L ALCOOL 70 % 1.000ML; 5 CX FITA CIRURGICA MICROPORO. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00416 | 05/04/2011 | 7980.00 | 7980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAI-XO; 760 CX LUVA DE PROCEDIMENTO M | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00417 | 05/04/2011 | 7728.00 | 7728.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 85 RL GAZES EM ROLO 91X91 13 F500 UN ATADURA CREPE 13 FIOS. | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00418 | 05/04/2011 | 5456.88 | 5456.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 1272 UN TUBO SILICONIZADO NUMERO 204 ESTERIL C/2M. | 04966813000191 | MEDICINI COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00419 | 05/04/2011 | 7819.50 | 7819.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 20.050 UN SERINGA DESC 10 ML CAGULHA 25X7. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00422 | 05/04/2011 | 6887.00 | 6887.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 65 RL GAZES EM ROLO 91X91 13 F10.000 UN SCALP 23. | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00423 | 05/04/2011 | 533.50 | 533.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE REPOSICAOABAIXOS; 15 UN ESTETOSCOPIO SIMPLES; 50 UN PERA P/APARELHO DE PRES;50 UN MANGUITO P/TENSIOMETRO ;10 UN MENBRANA P/ESTETOSCOPIO. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00425 | 05/04/2011 | 7430.00 | 7430.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;3000 FR CEFTRIAXONA 1G; 2000 AMP CLINDAMICINA 600 MG; 5000 AMP METOCLOPRAMIDA 2ML. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00426 | 05/04/2011 | 580.00 | 580.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE REPOSICAOABAIXOS; 05 UN LAMINA P/LARINGO N 05;10UN PELICULA P/ESTETOSCOPIO T M10 UN PELICULA P/ESTETOSCOPIO TAM G. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00430 | 05/04/2011 | 7840.00 | 7840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 8.000 UN SERINGA DESC 20 ML C/AGULHA 25X7;20.000 UN SERINGA DESC 5ML C/AGULHA 25X7. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00431 | 05/04/2011 | 7766.00 | 7766.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 1.000 UN COLETOR UNIVERSAL; 250 RL FITA ADESIVA HOSPITALAR105 RL GAZE 91X91 13 FIOS;36 LFORMOL 40 %. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00432 | 05/04/2011 | 7980.00 | 7980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;3.000 UN METRONIDAZOL 5% 100ML3.000 UN GLICOSE 50 % 10 ML. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00433 | 05/04/2011 | 7250.00 | 7250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2.500 AMP CEFTRIAXONA 1G INJ. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00434 | 05/04/2011 | 7680.00 | 7680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 16.000 UN SERINGA DESC 20 ML CAGULHA 25X7. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00435 | 05/04/2011 | 7734.00 | 7734.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FILME RADIOLOGICO ABAIXOS; 04 CX FILME RADIOL 15X40; 09 CX FILME RADIOL 18X24; 15 CX FILME RADIOL 24X30; 18 CX FILME RADIOL 30X40; 12 CX FILME RADIOL 35X35; 17 CX FILME RADIOL 35X43. | 33255787000191 | I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00436 | 05/04/2011 | 7437.50 | 7437.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 1.250 PCT PAPEL TOALHA INTERFOLHADA 100% BRANCO C/1000 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00437 | 05/04/2011 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 50 BOLSA PARA NUTRICAO PARENTERAL;50 BOLSA PARA NUTRICAO PARENTERAL 1000ML. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00438 | 05/04/2011 | 7837.50 | 7837.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;750 BOLSA CIPROFLOXACINO 200MG200ML. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00439 | 05/04/2011 | 4945.00 | 4945.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 10 CX MONONYLON 2-0;25 CX MONONYLON 3-0;20 CX CATGUT CROMADO2-0;15 CX CATGUT SIMPLES 2-0 ;05 CX CATGUT CROMADO 3-0;05 CXCATGUT CROMADO 4-0. | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00440 | 05/04/2011 | 165.00 | 165.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 01 UN ESCADA C/07 DEGRAUS ALUMINIO. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00441 | 05/04/2011 | 1957.50 | 1957.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 12 UN CADEIRA GIRATORIA;03 UN CADEIRA GIRATORIA SECRETATIA. | 11193243000100 | INTERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00442 | 05/04/2011 | 219.60 | 219.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MDE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO; 04 UN VENTILADOR DE MESA 30 B. | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00443 | 05/04/2011 | 2311.60 | 2311.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 02 UN LIXEIRA C/PEDAL 100 LT; 20 UN LIXEIRA C/PEDAL 62 LT; 02 UN LIXEIRA C/TAMPA S/PEDAL. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00444 | 05/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAODE CARINBOS ABAIOS; 12 UN CARIMBO PRESSAO T MEDIO;05 UN CARIMBO PRESSAO T GRANDE04 UN CARIMBO PRESSAO T GIGANT08 UN CARIMBO PRESSAO T PEQUEN | 04292191000163 | COMEP COM DE MERC DA PARAIBA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00449 | 06/04/2011 | 1110.00 | 1110.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. PERMANENTES ABAIXO: 03 UN BEBEDOURO DE COLUNA DE COMPRESSOR. | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00450 | 11/04/2011 | 2002.10 | 2002.10 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHORTIFRUTIG. ABAIXO: 115KG ABOBORA;15KG PEPINO;40KGPIMENTAO;90KG BATATA DOCE;260KCENOURA;65BDJ OVOS;06KG BETER-RABA;520KG MELANCIA;02KG QUIA-BO; 10PCT ERVA-DOCE. | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00451 | 11/04/2011 | 2728.40 | 2728.40 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHORTIFRUTIG. ABAIXO: 660KG BATATA INGLESA; 50KG BA-NANA COMP.;63KG COENTRO; 610KGMELAO; 20KG UVA RUBI; 15KG REPOLHO;. | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00452 | 11/04/2011 | 3782.10 | 3782.10 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHORTIFRUTIG. ABAIXO: 54KG ALHO; 750KG CHUCHU; 330KG CEBOLA BRANCA; 570UN ABACAXI; 370UN ALFACE; 52KG UVA ITALIA; 16KG VAGEM. | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00453 | 11/04/2011 | 6678.35 | 6678.35 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHORTIFRUTIG. ABAIXO: 445KG BANANA PRATA; 66KG COUVE FOLHA; 520KG MAMAO; 697KG INHAME; 65KG MACA; 2243KG MACAXEIRA; 58KG MAXIXE; 155 UN COCO VERDE | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00454 | 11/04/2011 | 5755.89 | 5755.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTERILI-ZACAO REALIZADO EM MATERIAL MEDICO DO SETOR CME. | 01545203000126 | EMPRESA NACIONAL DE ESTERELIZACAO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00455 | 11/04/2011 | 3083.74 | 3083.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTERILI-ZACAO REALIZADOS EM MATERIAL MEDICO NOS SETORES: UTI NEO, CTI, AMBULATORIO. | 01545203000126 | EMPRESA NACIONAL DE ESTERELIZACAO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Convite | 00456 | 11/04/2011 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INFORMATICA - ACESSO AO SIAF, NO MES DEMARCO/2011. CONTRATO N.012/10. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00457 | 11/04/2011 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO CORRETIVA, PREVENTIVA, EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO DO SIST. DE DADOS TIPO SAGMAX FORWINDOWS, REF. A MARCO/2011. | 69890721000110 | L.A. INFORMATICA HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00458 | 11/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - PGTO DA PRODUTIV. REF. AO MES DE MARCO/2011. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00459 | 11/04/2011 | 6249.00 | 6249.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, REFAO MES DE MARCO/2011. | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00460 | 11/04/2011 | 436.98 | 436.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DOSIME- TRIA PESSOAL, REF. AO MES DE MARCO/2011. | 41150368000113 | BETA X LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00461 | 12/04/2011 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 05 MONITOR MULTIPARAMETRICOMARCA MINDRAY, MOD.1000 REF.AOMES DE MARCO/2011. CONTRATO N.005/2010. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00462 | 12/04/2011 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE HEMATOLO-GIA, REF. A MARCO/2011. CONTRATO N. 027/2008. | 06047349000165 | DIAG SYSTEMS DIAGNOSTICA HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00463 | 12/04/2011 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE IMOVELEM AREA URBANA DE JOAO PESSOA,QUE SERVIRA DE ALMOXARIFADO GERAL DO HPMGER, REF. AO MES DEMARCO/2011. CONTRATO N. 006/2009. CGE: 09.01717-8. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00464 | 12/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMU-NICACOES, REF. A MARCO/2011. CONTRATO N.001/2010. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00466 | 12/04/2011 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO PREVENTIVA E CORRETIVA COMREPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPA-MENTOS DE INFORMATICA, REF. AOMES DE MARCO/2011. CONTRATO N. 003/2011. | 08734835000187 | INFORPRINT SERV. DE INFORMATICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00467 | 12/04/2011 | 7143.75 | 7143.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO REALIZADOS EM EQUIPAMENTOSDE REFRIGERACAO REF. AO MES DEMARCO/2011. CONT. N.009/2008. CGE:08022577. | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00468 | 12/04/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE ALOCACAO DE FOTO COPIADORA RI- COH, MES DE MARCO/2011. CONTRATO N. 001/2009. TERMO ADITIVO N. 002/2010. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00469 | 12/04/2011 | 5005.00 | 5005.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES DEPATOLOGIA, REALIZADOS EM PACI-ENTES NO MES DE MARCO/2011. | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00470 | 12/04/2011 | 3532.00 | 3532.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 10 UN ISOFORINE FR 100ML; 420 UN DORMONID INJ. 15MG 3ML;100 UN BENZETACIL 1.200 UI. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00471 | 12/04/2011 | 7640.00 | 7640.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 200 UN DORMONID INJ.50MG 10ML;800 UN DORMONID INJ.15MG 3ML. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00472 | 12/04/2011 | 7920.00 | 7920.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 300 UN DORMONID INJ.50MG 10ML;500 UN DORMONID INJ.15MG 3ML; 10 UN ISOFORINE FR 100ML. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00473 | 12/04/2011 | 7888.00 | 7888.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 400 UN DORMONID INJ.50MG 10ML;280 UN DORMONID INJ.15MG 3ML. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00474 | 12/04/2011 | 3495.00 | 3495.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 50 UN POLIMIXINA B F/A 5.000UIMARCA: EUROFARMA. | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00475 | 12/04/2011 | 167.72 | 167.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXOS; 50 UN GELATINA MORANGO; 50 UNGELATINA UVA;48 UN MOLHO IN-GLES;36 UN FERMENTO EM PO. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00476 | 12/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXOS; 72 UN CREME DE LEITE;300 PCT BISCOITO MARIA;240 UN EXTRATO DE TOMATE;240 UN FEIJAO;750 UNFLOCOA DE MILHO;360 UN OLEO DESOJA;90 UN PROTEINA;60 UN MAIONEZA;40 UN DOCE DE BANANA;40 UDOCE DE GOIABA;120 UN ADOCANTE | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00477 | 12/04/2011 | 7487.78 | 7487.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXOS; 750 KG ACUCAR;960 KG ARROZ;72 UN AZEITE;300 UN BISCOITO; 300UN BISCOITO MAIZENA;22 KG FEIJAO;60 KG FEIJAO;210 UN MACARRAO;180 UN MARGARINA;60 UN FARINHA DE TRIGO;450 PCT CAFE TORRADO;240 UN LEITE EM PO;60 KG | 08245845000159 | VICENTE E ALMEIDA COM ALIMT E SERV LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00478 | 12/04/2011 | 1700.65 | 1700.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXOS; 150 KG FARINHA DE ARROZ; 150 KG FARINHA LACTEA; 45 UN BATATA PALHA; 30 UN GELATINA; 90 UN FLOCO DE CEREAIS; 40 UN AMACIANTE DE CARNE. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00479 | 12/04/2011 | 37691.17 | 37691.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 300 KG CARNE BOV;324 KG CARNEBOVINA;450 KG CARNE BOV;330 KGCARNE BOVINA;220 KG PEIXE AGU;220 KG PEIXE DOURADO;248 KG QUEIJO MUSSARELA;188 KG QUEIJOCOALHO;188 KG CARNE BOV;1250 KG SOBRECOXA DE FRANGO;55 KG CARNE BOVINA MUSCULO. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00480 | 12/04/2011 | 24998.00 | 24998.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO ABAIXO; 9000 M3 OXIGENIO LIQUIDO; 8000 M3 NITROGENIO LIQUIDO; 40 M3 RECARGA DE OXIGENIO; 28 KG OXIDO NITROSO. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00481 | 12/04/2011 | 2433.00 | 2433.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAI-XOS; 10 UN ESTETOSCOPIO PEDIATRICO;10 UN REANIMADOR DE SILICONE A10 UN APARELHO DE PRESSAO ADULTO. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00482 | 12/04/2011 | 1888.00 | 1888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 08 CX REMOVEDOR DE CERA - REMOVIT BB 5 LTS. | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE - DIFERENCIAL |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00483 | 12/04/2011 | 5360.00 | 5360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 02 UN SPLIT DE 30.000 BTUS. | 11193243000100 | INTERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00484 | 12/04/2011 | 6783.00 | 6783.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 03 UN SPLIT DE 22.000 BTUS. | 11193243000100 | INTERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00485 | 12/04/2011 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 02 UN BALDE EM INOX CAP 5LTS. | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00486 | 12/04/2011 | 6323.50 | 6323.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 20 UN OLEO A BASE DE ACIDOS G;25 UN COBERTURA DE SIL SUAVE ;15 UN COBERTURA DE SIL SUAVE ;20 UN HIDROGEL DE CLORETO DE SODIO HIPERTONICO;10 UN HIDRO-GEL DE CLORETO DE SODIO ISOT. | 13405776000133 | A.C NASCIMENTO ARTIGOS MEDICOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00487 | 12/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE ABAIXOS; 500 RESMA PAPEL ALCALINO A-4. | 06788308000120 | ALLIANCER COMERCIO TEC.EM SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00489 | 12/04/2011 | 4650.00 | 4650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 500 RESMA PAPEL ALCALINO A-4. | 06788308000120 | ALLIANCER COMERCIO TEC.EM SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00490 | 12/04/2011 | 6532.50 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 750 L CERA LIQUIDA INCOLOR; 750 L REMOVEDOR DE CERA EMULSIONADA. | 03049181000139 | JHONSONDIVERSEY BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00491 | 13/04/2011 | 72.00 | 72.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICOABAIXOS; 02 UN MILTON HIP SODIO 1% 1L; 02 UN SODA CLORADA 1 LT HIP SODIO 2,5%;02 UN OTOSPORIN 10 ML | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00492 | 13/04/2011 | 3462.20 | 3462.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA CONFORME PROCESSO DE N 342/11 EM ANEXO. | 03758496000155 | SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00493 | 13/04/2011 | 9437.76 | 9437.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE ELIMPEZA ABAIXOS; 1200 PCT SACO PLASTICO P/LIXO;500 PCT SACO PLASTICO P/LIXO ;300 PCT SACO PLASTICO P/LIXO_;96 UN VASSOURA EM PIACAVA TIPOLEQUE. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00494 | 13/04/2011 | 1488.00 | 1488.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PNEUS CAMARA DE AR ABAIXOS; 12 UN PNEUS RADIAL REF 175/70 ARO 13. | 38046843001416 | HC PECAS SA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00501 | 14/04/2011 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL ABAIXOS; 01 SERV DE MANUTENCAO PRESDIALE PINTURA NO SETOR DA MATERNI-DADE NAS ENFERMARIAS. | 11319826000134 | CONSTRUTORA ELETROTERMICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00502 | 14/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHO ABAIXOS; 273 UN RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA PRETO/COLORIDO. | 10817748000135 | CARTUCHO EXPRESS E COMUNICACAO VIS. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00503 | 14/04/2011 | 2125.00 | 2125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAOE INSTALACAO DE PORTA DE VIDROTEMPERADO INCOLOR DE 10MM. | 05794189000155 | PEDRO GENUINO PEREIRA FILHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00504 | 15/04/2011 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO PREDIAL E PINTURA NAS EN- FERMARIAS DA MATERNIDADE. OBS:ESTA NE SUBSTITUI A NE N. 202, DATADA DE 25.02.2011, QUE FOI ANULADA POR GD, ERRO NA CONTA DO FORNECEDOR. | 11319826000134 | CONSTRUTORA ELETROTERMICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00505 | 15/04/2011 | 3580.00 | 3580.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 06 CX STROMATOLYSER WH; 01 CXEIGHTCHECK - SANGUE CONTROLE PHEMATOLOGIA. | 06047349000165 | DIAG SYSTEMS DIAGNOSTICA HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00506 | 15/04/2011 | 6009.70 | 6009.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL CONFORME PROCES-SSO DE N 000.347/2011 EM ANEXO | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00507 | 15/04/2011 | 5420.00 | 5420.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;500 F/A CEFTRIAXONA 1G FRASCO AMPOLA;1000 F/A DEXAMETASONA 4MG/2.5ML;500 AMP TERBUTALINA 0,5MG/ML;1000 F/A HIDROCORTIZONA 100MG;200 FRS LACTULOSE 667MG. | 10854165000184 | F & F DISTRIBUIDORA DE PROD. FARM.LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00508 | 15/04/2011 | 299.00 | 299.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 01 UN BICAMA EM COURINE COM PEDE ALUMINIO. | 02657434000194 | GONCALVES TENORIO COMERCIO E REP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00509 | 15/04/2011 | 4400.00 | 4400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2000 F/A HIDROCOTISONA 500 MGFR/AMPOLA. | 10854165000184 | F & F DISTRIBUIDORA DE PROD. FARM.LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00510 | 15/04/2011 | 20721.13 | 20721.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO LIQUIDO;NITROGENIO;AR COMPRIMIDO. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00511 | 18/04/2011 | 86.24 | 86.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REF. AO COMPLEMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2011. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00513 | 18/04/2011 | 914.84 | 914.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS - PGTO DA PRODUTIV. REF. AO MES DE MARCO/2011. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00515 | 19/04/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 100 UN EQUIPO P/BOMBA INFUSAO C/100; 400 UN EQUIPO P/BOMBA INFUSAO PARENTERAL C/100. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00516 | 25/04/2011 | 4100.00 | 4100.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.P/LABORATORIO ABAIXO: 02UN C1 CALIBRADOR SOL. 1; 02UN C2 CALIBRADOR SOL. 2. | 06069729000281 | MEDICA COMERCIO REPRES IMPORT LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00518 | 25/04/2011 | 3232.39 | 3232.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMU-NICACOES, VENC. 14/04/2011. | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00519 | 25/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAODE CAPAS DE PROCESSO, FORMATO ABERTO 480X325MM, 1X0 COR, PA-PEL OFF SET 180KG. | 09588675000178 | MS GRAFICA E EDITORA LTDA. |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00520 | 25/04/2011 | 1396.00 | 1396.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOMAT. PERMANENTE ABAIXO: 02 UN ARMARIO EM ACO C/DUAS PORTAS E 5 PRATELEIRAS, SENDO 4 REGULAVEIS, FECHADURA C/MACANETA. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00522 | 26/04/2011 | 4328.00 | 4328.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LIMPEZA ABAIXO: 400 L ALCALINIZANTE; 400 L ALVEJANTE; 400 L AMACIANTE; 400 L DETERGENTE LIQ.; 50 L NEUTRALIZADOR LIQ. | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00523 | 26/04/2011 | 7261.80 | 7261.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. P/LABORATORIO ABAIXO: 01KIT GAMMA GT; 01KIT TGP (ALT) 200ML; 01KIT FOSFATASE ALCALINA; 02KIT CK NAC; 01KIT TGO (AST) 200ML; 02KIT UREIA UV;01KIT CREATINI-NA; 02KIT GLICOSE;02KIT LDH; 01KIT ALFA AMILASE; 01KIT TRI- | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00524 | 26/04/2011 | 6624.00 | 6624.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 80 UN PAPEL GRAU CIRURGICO 15XXM X 100MT. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00525 | 26/04/2011 | 4450.00 | 4450.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. P/LABORATORIO ABAIXO: 5000 UN TESTE REAGENTE P/GLICOSE C/TIRAS INDIVIDUAL. | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00526 | 26/04/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. PERMANENTES ABAIXO: 03 UN MESA P/MAQUINA DE COSTU-RA DOMESTICA. | 08567828000138 | CASA BARROS DE MIUDEZAS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00527 | 26/04/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 06 UN TESOURA DOMESTICA. | 08567828000138 | CASA BARROS DE MIUDEZAS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00528 | 26/04/2011 | 7232.49 | 7232.49 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 03 UN CIRCUITO PACIENTE ADULTOEM SILICONE COMPL.P/ANESTESIA. | 02535707000128 | DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00529 | 27/04/2011 | 6327.00 | 6327.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTERILI-ZACAO REALIZADOS EM MATERIAIS MEDICOS DA CME, UTI NEO, CTI EAMBULATORIO, REF. A MARCO/2011CONTRATO N. 012/2011. DISP.LICIT. 215/2011. PROCESSO N. 245/2011. | 08968355000180 | EMBRAESTER - EMP.BRAS.DE ESTERELIZACAO L |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 27/04/2011 | 500000.00 | 500000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PERTENCENTE AO HPMGER REFRENTE AOMES ABRIL/2011. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 27/04/2011 | 47486.43 | 47486.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL PERTENCENTE AO SETOR DO OTORRINOREFERENTE AO MES ABRIL/2011. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00532 | 27/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNETREFERENTE A MENSALIDADE DO MESMARCO/2011. | 03004081000277 | NET TV |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00533 | 27/04/2011 | 4650.00 | 4650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 500 RESMA PAPEL ALCALINO A-4. | 06788308000120 | ALLIANCER COMERCIO TEC.EM SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00534 | 28/04/2011 | 1055.00 | 1055.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 01 UN NEBULIZADOR C/02 SAIDAS. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00536 | 28/04/2011 | 7834.00 | 7834.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 100 UN EQUIPO P/BOMBA DE INFUSAO C/100;400 UN EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSAO PARENTERAL C/100 | 02357251001125 | LIFEMED IND DE EQUIP E ART MED E HOSP LT |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00537 | 28/04/2011 | 1866.00 | 1866.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 06 UND CIRCUITO VMI SERVOS COM02 DUAS TRAQUEIRAS E 01 UMA PECA EM Y. | 13272584000104 | RESMEDICAL EQUIP HOSPITALARES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00538 | 28/04/2011 | 138.00 | 138.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIOS DE MANUTENCAOEM MAQUINA DE COSTURA ABAIXOS;01 UND REPAROS EM MAQUINA COSTURA OVERLOK INDUSTRIAL. | 08567828000138 | CASA BARROS DE MIUDEZAS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00539 | 28/04/2011 | 869.00 | 869.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LAVANDE-RIA ABAIXOS; 50 L LV/1 DETERGENTE DE ROUPA. | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00540 | 28/04/2011 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 200 UN REFIL DE ALCOOL EM GEL COM 12 800ML. | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE - DIFERENCIAL |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 00541 | 29/04/2011 | 1950.00 | 1950.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DO MATERIAL PERMANENTE ABAIXO: 05 UN DETECTOR FETAL DE MESA. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00542 | 29/04/2011 | 1900.00 | 1900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO EM VIDEOGASTROSCOPIO, C/ DESMONTAGEM DO SETUP E DA TAM-PA DE COMANDO, AJUSTES DAS AN-GULACOES DOS MOVIMENTOS DE UP/DOWM E LEFT/RIGHT, SUBST. DA PLACA SETUP, MONTAGEM, AJUSTESTECNICOS, TESTES FINAIS E LIM-PEZA. | 05991790000138 | CRM MEDICAL PROD E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00543 | 29/04/2011 | 7690.00 | 7690.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS OFTALMOLOGICOS. | 10543201000199 | KLINIC ASSIST TECNICA MEDICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00544 | 29/04/2011 | 6625.00 | 6625.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. ABAIXO: 1250 UN PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO. | 07070151000165 | VR DIST DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00545 | 29/04/2011 | 757.98 | 757.98 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 05UN ORGANIZADOR 965; 05UN ORGANIZADOR 963; 15UN CAIXA VERSATIL; 10UN BANDEJA GRANDE; 20UN BANDEJA PEQUENA; 03UN RELOGIO DE PAREDE SIMPLES02UN ESCORREDOR MACARRAO PLAST10UN POTES P/MANTIMENTO. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00546 | 29/04/2011 | 71675.00 | 71675.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO CONSERVACAO E LIMPEZA CONFORME CONTRATO 0023/2010 REFE-RENTE AO MES ABRIL/11. | 10633938000100 | CONFIANCA TECNOLOGIA E SERVICO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00547 | 29/04/2011 | 4932.12 | 4932.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DO FORNECIMENTO DE AGUA REF AO MES MARCO2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00548 | 29/04/2011 | 1332.00 | 1332.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;300 FRS PROPOFOL 10MG/ML C/04 AMP X2 20ML. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00560 | 29/04/2011 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 20.000 UND ELETRODO DESC ESPUMA. | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00561 | 29/04/2011 | 5982.36 | 5982.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 06 UN TEGADEM 10CM X 10MT ROLO06 UN TEGADEM 15CM X 10MT ROLO | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00562 | 29/04/2011 | 3540.00 | 3540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 10 UN CANULA DE GUEDEL N 1; 02 UN CANULA DE TRAQUESOSTOMIAN 5;20 UN CATETER UMBILCAL MONOLUMEM;50 UN COLETOR DE URINATIPO GARRAFA 1200ML;02 GL CALSOLDADA;4.500 UN ELETRODO PARAECG. | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00564 | 02/05/2011 | 7780.00 | 7780.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 300 AMP ACETILCISTEINA 10%; 5000 CP CAPTROPIL 25MG; 1000 AMP DESLANISIDEO 0,2MG; 3000 AMP DICLOFENACO SOD.75MG;300 AMP DOBUTAMINA 250MG; 5000 AMP HIOSCINA DIPIRONA; 400 FR PARACETAMOL 200MR/ML GOTAS. | 10854165000184 | F & F DISTRIBUIDORA DE PROD. FARM.LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00565 | 02/05/2011 | 7200.00 | 7200.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.MEDICOS ABAIXO: 8000 UN EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00566 | 02/05/2011 | 2357.70 | 2357.70 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 15 UN CAVILON SPRAY; 15 UN CAVILON CREME BARREIRA DURAVEL. | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00571 | 02/05/2011 | 5440.00 | 5440.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 80 AMP CEFEPIMA 1G INJ.; 01 CX AMPICILINA SULBAC.3MG; 1000 AMP OXACILINA SOD.500MG; 400 AMP HEPARINA SOD.5000 UI 0,25ML. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00573 | 02/05/2011 | 6600.00 | 6600.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 12 BOLS KABIVEN 900; 10 BOLS NUTRIFLEX 1250 ML. | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00574 | 02/05/2011 | 3022.00 | 3022.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO:FORME SOLI05 EXTENSAO ASPIRACAO EST.; 28 PCT ELETRODO ECG; 04CX PRESERVATIVO;15UN TERMOMETRO OVAL;185UN TERMOMETRO PRISMATICO;100 UN COLETOR URINA; 50CX HASTES FLEXIVEIS; 800 UN SONDA URETRAL N.06; 300 UN SONDA URETRAL N.12; 10PCT COLETOR | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00575 | 02/05/2011 | 520.00 | 520.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 200 AMP TRANSAMIN 50MG. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00576 | 02/05/2011 | 204.00 | 204.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 12 F/A ROCURON 10MG/ML C/12. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00577 | 02/05/2011 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 50 F/A TAZPEN 4.5G PIPERACILI-NA, TAZOBACTAN. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00578 | 02/05/2011 | 1650.00 | 1650.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 30 F/A PROSTAVASIN 20MG. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00579 | 02/05/2011 | 5100.00 | 5100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MADICAMENTOS ABAIXOS10.000 AMP TRAMADOL CLOR 50 MG2ML SOL INJETAVEL. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00580 | 02/05/2011 | 7468.00 | 7468.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1.800 AMP OMEPRAZOL IV 40 MG; 200 EST CLODIN 150 MCG/ML SOL INJETAVEL. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00581 | 02/05/2011 | 7080.00 | 7080.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;10.000 CAP OMEPRAZOL 20MG; 1.500 AMP OMEPRAZOL IV 40MG; 500 AMP FENITOINA SODICA 50 MGSOL INJ 5ML. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00582 | 02/05/2011 | 6988.00 | 6988.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;500 FR FENTANILA CLOR 0.05MG /ML SOL INJ 10 ML;1.500 AMP OMEPRAZOL IV 40MG;200 AMP MORFINASUL 1MG/ML SOL INJ 2ML; 5.000 DRA B1 4MG;B2 2MG;B3 10MG; B52MG;B6 1MG. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00583 | 02/05/2011 | 10346.75 | 10346.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXOS; 20 UN COBERTOR DE SOLTEIRO; 200 M NAPA LISA FORRADA;400 MTTECIDO 100% ALGODAO TIP PERCAL400 MT TECIDO BRAMANTE LISTRA-DO;255 MTS TECIDO COMPOSTO POR67% DE POLIESTER E 33% DE ALGODAO;600 MT TECIDO SAJAR TIP LONA 100%A ALGODAO. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00584 | 02/05/2011 | 8530.00 | 8530.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXOS; 200 MTS TECIDO ANARRUGA BRANCAE AZUL;200 MTS TECIDO ANARRUGABRANCA E ROSA;200 MTS ANARRUGAXADREZ EM DUAS CORES; 100 MTSBRIM PROFISSIONAL;200 MTS TECIDO BRIM PROF 100 % ALGODAO;200MTS TECIDO BRIM PROFISSIONAL. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00585 | 03/05/2011 | 4107.20 | 4107.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 2416 SC LEITE PASTEURIZADO TIPO B. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00586 | 03/05/2011 | 45.15 | 45.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA REF A ABRIL. | 09095183000140 | ENERGISA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00587 | 03/05/2011 | 2699.16 | 2699.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORMEPROCESSO 000.403/2011 EM ANEXO | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00588 | 03/05/2011 | 4820.00 | 4820.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO; 1000 UN MANTA P/ESTERELIZACAO PESADO 1.20 X 1.20. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00589 | 04/05/2011 | 2388.00 | 2388.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 03 UN CARTUCHO TONNER HPCP1215PRETO; 06 UN CARTUCHO TONNER HPCP1215 MAGENTA,CIAN,YELOW. | 10817748000135 | CARTUCHO EXPRESS E COMUNICACAO VIS. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00590 | 04/05/2011 | 6000.00 | 6000.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 05 UN CORTINA ESTILO BIOMBOS EM PERFIL CORREDICO DE ALUMI- NIO E DESLIZANTES DE NAYLON. | 12862731000125 | KAROLINE SILVA DAVID DE FREITAS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00591 | 04/05/2011 | 7820.00 | 7820.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALA- CAO DE SPLIT E MANUTENCAO DE MOTOR VENTILADOR. | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00592 | 04/05/2011 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMU-NICACOES, MES DE JANEIRO/2011.ESTA NE SUBSTITUI A NE N. 197,DATADA DE 24.02.2011, ANULADA GD, ERRO NA CONTA DO FORNECE- DOR. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00593 | 04/05/2011 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMU-NICACOES, MES DE FEVEREIRO/11,ESTA NE SUBSTITUI A NE N. 308,DATADA DE 16.03.2011, ANULADA GD, ERRO NA CONTA DO FORNECE- DOR. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00594 | 04/05/2011 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMU-NICACOES, MES DE MARCO/2011, ESTA NE SUBSTITUI A NE N. 464,DATADA DE 12.04.2011 ANULADA GD, ERRO NA CONTA DO FORNECE- DOR. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00597 | 04/05/2011 | 930.00 | 930.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAODE 3.000 UN CAPAS DE PROCESSO,FORMATO ABERTO 480X325, PAPEL OFF SET. ESTA NE SUBSTITUI A NE N.519, DATADA DE 25/04/2011, ANULADA GD. | 09588675000178 | MS GRAFICA E EDITORA LTDA. |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00598 | 04/05/2011 | 7930.00 | 7930.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 6100 UN CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00599 | 04/05/2011 | 4920.00 | 4920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1.500 UN CLORETO DE SODIO 0,9%2.200 UN SORO GLICOSADO 5%. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00600 | 04/05/2011 | 7948.00 | 7948.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;4.980 UN CLORETO DE SODIO 0,9%1.900 UN CLORETO DE SODIO 0,9% | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00601 | 04/05/2011 | 7830.00 | 7830.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;5.800 UN SORO GLICOSADO 5% 5OOML. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00602 | 04/05/2011 | 7980.00 | 7980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;5.700 UN SORO RINGER LACTATO 500 ML. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00603 | 04/05/2011 | 6670.00 | 6670.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;4.300 UN SORO RINGER LACTATO 500 ML; 500 UN CLORETO DE SODIO 0,9% 500 ML. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00604 | 04/05/2011 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM GERADOR ABAIXOS; 01 SERVICO DE REVISAO EM GERADOR KIPOR. | 05815635000160 | JOSE FIRMINO DA CRUZ FILHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00605 | 04/05/2011 | 2470.00 | 2470.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 03 UN CARTUCHO DE TONER REC P04 UN CARTUCHO DE TONER REC A03 UN CARTUCHO DE TONER REC AM03 UN CARTUCHO DE TONER REC MA | 10817748000135 | CARTUCHO EXPRESS E COMUNICACAO VIS. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00606 | 09/05/2011 | 24168.41 | 24168.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OXI- GENIO.CONFORME PROC 427/2011 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00607 | 10/05/2011 | 2015.20 | 2015.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 500 FL CARTOLINA COMUM;500 FLCARTOLINA AZUL;500 FL CARTOLINA VERDE;500 FL CARTOLINA BRANCA;20 UN FITA ADESIVA; 20 CXFORMULARIO CONTINUO;20 CX PAPEL LINHO;05 PCT PLACA DE ISOPRO BRANCA. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00608 | 10/05/2011 | 7680.00 | 7680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUAMINERAL ABAIXOS; 3.200 GARRAFAO AGUA MINERAL S/GAS EM GR DE 20 LTS. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00609 | 10/05/2011 | 1284.00 | 1284.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE REPOSICAOABAIXOS; 06 UN PRESILHA P/MASC 4 GAN SILICONE;12 UN MASCARA VENT ADULTO KIT. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00610 | 10/05/2011 | 3580.00 | 3580.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 20 UN APARELHO DE TV 14 POLEGADA. | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00611 | 10/05/2011 | 7145.00 | 7145.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 10 CX FIO NYLON 2-0;20 CX FIO DE NYLON 3-0;20 CX CATGUT CROMADO 2-0;20 CX CATGUT SIMPLES 2-0;05 CX FIO DE POLIGLECAPRO NE 3-0;05 CX CATGUT CROMADO 2-0. | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00612 | 10/05/2011 | 5240.00 | 5240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAI-XOS; 20 CX MONONYLON 4-0;05 CX FIOPOLIGLACTINA 0;05 CX FIO POLI-GLACTINA 1;05 CX FIO POLIPROPILENO 0;06 CX FIO POLIPROPILENO3-0;06 CX FIO POLIPROPILENO 3-0. | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00613 | 11/05/2011 | 1810.00 | 1810.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 30 CX TAMPA PARA BANDEIJA MO; 25 CX TAMPA PARA BANDEIJA MO. | 00260593000125 | TENAZ COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00614 | 11/05/2011 | 5900.00 | 5900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;10 AMP DE SUVANTA 4ML. | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00615 | 11/05/2011 | 640.00 | 640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 01 UN MESA P/COMPUTADOR COM SUPORTE PARA CPU;02 UN MESA RETAMEDICNDO 1,08X0,60X0.74M COMDUAS GAVETAS. | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00616 | 11/05/2011 | 7560.00 | 7560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 135 CX BANDEIJA MO 90/3 COM TAMPA. | 05664753000115 | DISKARTAVEIS M.L.DE A.E.L.GUIMARAES |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00617 | 11/05/2011 | 6459.43 | 6459.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN-CAO DE VEICULOS CONFORME PREGAO DE N 0038/2010 EM ANEXO. | 09579609000131 | ELEOMAR ROMAO DA SILVA ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00618 | 11/05/2011 | 6979.11 | 6979.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN-CAO EM VEICULOS ABAIXOS; 01 UN SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIA-TURA TIPO SAVEIRO 2002 PLACA 2603 COM SUBTITUICAO DE PACAS. | 09579609000131 | ELEOMAR ROMAO DA SILVA ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00619 | 11/05/2011 | 14417.93 | 14417.93 | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENGENHA-RIA PREDIAL CONFORME PROCESSO DE N 000.436/2011 EM ANEXO; SERVICOS DE DEMOLICAO E REMOCAO;REVESTIMENTOS INTERNOS;PINTURAS;PAVIMENTACAO INTERNAS; INSTALACAO A APARELHOS HIDRO SANITARIOS;INSTALACAO ELETRICATELEFONICAS E MECANICAS LIMPE | 35508712000109 | TABAJARAS CONST E COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00620 | 11/05/2011 | 15537.76 | 15537.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE ELIMPEZA ABAIXOS; 1200 PCT SACO PLASTICO PARA LIXO;500 PCT SACO PLASTICO PARALIXO CAP 100 LTS;300 PCT SACOPLASTICO PARA LIXO CAP 50LTS; 96 UN VASSOURA EM PIACAVA; 200CX COPO PARA AGUA EM PLASTICO DESCARTAVEIS. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00621 | 11/05/2011 | 2019.20 | 2019.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 02 UN BANDEIJA P/PAPEL DUPLA EM ACRILICO;100 UN PRANCHETA EM ACRILICO;100 UN CAIXA ARQUIVO MORTO EM PAPELAO;100 UN PASTA DE AZ LOMBO LARGO EM PVC EMCOR. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00622 | 11/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 24 UN COLA BRANCA;05 PCT ENVELOPE PARA OFICIO;03 PCT PAPEL40 KG BRANCO;300 FL PAPEL CELOFANE;03 PCT PASTA SUSPENSA. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00623 | 11/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DA INTERNETREF AO MES ABRIL/11. | 03004081000277 | NET TV |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00625 | 12/05/2011 | 812.10 | 812.10 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE EXPEDIENTE ABAIXO: 24UN COLA BRANCA; 05 PCT ENVELOPE OFICIO; 03 PCT PAPEL 40 KG; 300 FL PAPEL CELOFANE; 03 PCT PASTA SUSPENSA. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00628 | 13/05/2011 | 1354.30 | 1354.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS, REF. A TARIFAS BANCARIAS - PGTO DA PRODU-TIVIDADE - MES DE ABRIL/2011. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00631 | 13/05/2011 | 399.30 | 399.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DA MENSALIDADE VIRTUAL REF AO MES ABRIL/11 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00632 | 13/05/2011 | 534.00 | 534.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXOS; 120 UN LEITE EM PO DESNATADO 300 GR. | 35425040000160 | EC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00633 | 13/05/2011 | 2760.00 | 2760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIL PERMANENTE ABAIXOS; 08 UN MONITOR 18,5. | 12553018000108 | PRINCIPAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00634 | 13/05/2011 | 5257.00 | 5257.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 01 UN IMPRESSORA HP MULTFUN-CIONAL COM FAX J3680;08 UN IMPRESSORA JATO DE TINTA DI660 ;04 IMPRESSORA LASER MONOCROMA-TICA P2035;05 UN CAIXA DE SOM WSSP - 201. | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00635 | 13/05/2011 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;800 UN CIPROFLOXACINO 200 MG /200ML. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00636 | 13/05/2011 | 6787.00 | 6787.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;30.000 AMP AGUA DESTILADA 10ML1.000 AMP GLOCONATO DE CALCIO; 1.000 AMP SULFATO DE MAGNEZIO;500 AMP AMINOFILINA 240 MG; 200 BOLSA CIPROFLOXACINO 200MG5.000 AMP GLICOSE 50 % 10 ML. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00637 | 13/05/2011 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE REPOSICAOABAIXOS; 03 UN CIRCUITO ADULTO EM SILI;10 UN TRAQUEIA DE SILICONE PARA INTER V (0,75). | 04130211000108 | AXMED EQUIP MEDICOS HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00638 | 13/05/2011 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 200 UN REFIL P/ALCOOL EM GEL 800 ML(PADRAO UNIVERSAL). | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00639 | 13/05/2011 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 100 CXS BANDEIJA MO 100/4 COMTAMPA. | 00260593000125 | TENAZ COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00640 | 13/05/2011 | 1614.40 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE REPOSICAOABAIXOS; 80 UN PAPEL ULTRA C/05 ROLOS MED 110MM X 20M. | 01970882000180 | PAWER MED CASTELINHO COM DE PROD MEDICOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00641 | 13/05/2011 | 3276.00 | 3276.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHO ABAIXOS; 273 UN SERVICOS DE RECARGA DECARTUCHOS JATO DE TINTA PRETO/COLORIDO. | 10817748000135 | CARTUCHO EXPRESS E COMUNICACAO VIS. LTDA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00643 | 16/05/2011 | 3276.00 | 3276.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA ABAIXOS; 273 SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA PRETO. | 10817748000135 | CARTUCHO EXPRESS E COMUNICACAO VIS. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00644 | 16/05/2011 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL E PINTURA CONFORMEPEDIDO EM ANEXO 000.402/2011. | 11319826000134 | CONSTRUTORA ELETROTERMICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00645 | 16/05/2011 | 6244.00 | 6244.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EMEQUIPAMENTOS MEDICO REF AO CONTRATO N 008/2008 REF A ABRIL. | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00646 | 17/05/2011 | 2940.00 | 2940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES DELABORATORIO REALIZADOS EM PACIENTES N0 MES DE ABRIL/2011. | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00647 | 17/05/2011 | 1261.42 | 1261.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES NO MES DE FEVEREIRO/2011 | 08837218000107 | INSTITUTO DOUTOR VANDIQUE |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00648 | 17/05/2011 | 1990.90 | 1990.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES NO MES DE MARCO/2011. | 08837218000107 | INSTITUTO DOUTOR VANDIQUE |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00649 | 17/05/2011 | 4258.17 | 4258.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES NO MES DE ABRIL/2011. | 08837218000107 | INSTITUTO DOUTOR VANDIQUE |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00650 | 17/05/2011 | 7143.75 | 7143.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO REALIZADOS EM EQUIPAMENTOSDE REFRIGERACAO, REF. AO MES DE ABRIL/2011. CGE: 08022577. CONTRATO N. 009/2008. | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00651 | 17/05/2011 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMU-NICACOES, REF. A ABRIL/2011. CONTRATO N.001/2010. ADITIVO N. 001/2011. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00652 | 17/05/2011 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INFORMATICA - ACESSO AO SIAF, REF. AO MES DE ABRIL/2011. CONTRATO N. 012/2010. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00653 | 17/05/2011 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO EM AREA URBANA DE J.PESSOA, QUE SERVI-RA DE ALMOXARIFADO GERAL DO HPMGER, REF. A ABRIL/2011. CONTRATO N.006/2009. ADITIVO N. 001/2010. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00654 | 17/05/2011 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO CORRETIVA, PREVENTIVA, EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO DO SIST. DE DADOS SAGMAX FOR WINDOWS, REF. A ABRIL/2011. CONTRATO N.011/2011. | 69890721000110 | L.A. INFORMATICA HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00655 | 17/05/2011 | 436.98 | 436.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DOSIME- TRIA PESSOAL, REF. AO MES DE ABRIL/2011. CONTRATO N. 001/2011. | 41150368000113 | BETA X LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00656 | 17/05/2011 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOSEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REF. A ABRIL/2011. CONTRATO N. 003/2011. ADITIVO N. 002/2010. | 08734835000187 | INFORPRINT SERV. DE INFORMATICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00657 | 17/05/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REF. A LOCA-CAO DE FOTOCOPIADORA RICOH, NOMES DE ABRIL/2011. CGE N. 09011692. CONTRATO N.001/2009. ADITIVO N. 002/2010. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00658 | 17/05/2011 | 841.00 | 841.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAODE CARIMBOS DE PRESSAO, TAM. MEDIO, PEQUENO, GIGANTE E GRANDE. | 05321141000120 | PINOTTE CENTRO COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00659 | 17/05/2011 | 661.50 | 661.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 130 KG DE PAO FRANCES 50G; 120 KG PAO P/HOT DOG 50G. ATA N.0045/2010. | 09257130000189 | PANIFICADORA SANTA ROSA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00660 | 17/05/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 140 KG PAO FRANCES 50G; 28 KG PAO DOCE 50G. ATA N. 0045/2010. | 41141383000103 | PRODUTOS DE PANIFICACAO VASCONCELOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00661 | 17/05/2011 | 3736.40 | 3736.40 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE2.200 SC LEITE PASTEURIZADO TIPO B. ATA N. 0094/2010. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Convite | 00662 | 17/05/2011 | 4013.02 | 4013.02 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DEGAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, CARGA A GRANEL. ATA N. 0058/2010. | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00663 | 17/05/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASPOLPAS DE FRUTAS ABAIXO: 350KG POLPA DE CAJU; 350KG POLPA DE GOIABA; 150KG POLPA DE MANGA. ATA N. 0131/2010. | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00664 | 17/05/2011 | 7162.00 | 7162.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.PERMANENTES ABAIXO: 02UN IMPRESSORA EPSON MATRICI-AL FX 890; 02 UN IMPRESSORA EPSON MATRICILA L300; 12 UN NOBREAK 700 VA SMS NET 4. | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00665 | 17/05/2011 | 6400.00 | 6400.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.P/LABORATORIO ABAIXO: 01UN C1 CALIBRADOR SOL.1; 01UN C2 CALIBRADOR SOL.2; 03UN C3 FLUID PACK. | 06069729000281 | MEDICA COMERCIO REPRES IMPORT LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00666 | 17/05/2011 | 7862.00 | 7862.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. PERMANENTES ABAIXO: 06UN COMPUTADOR IN P 10 450 C/MONITOR LED 18,5 LG PRETO; 02UN IMPRESSORA LASER COLORIDAWIRELLES CP 1025 NW CE 914A. | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00667 | 17/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CARNES E DERIVADOS ABAIXOS; 982 KG CARNE BOVINA ALCATRA; 700 KG CARNE BOVINA DE SOL CONCONTA FILE. | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00668 | 17/05/2011 | 14803.06 | 14803.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNES E DERIVADOS ABAIXOS; 300 KG CARNE BOVINA ALCATRA; 324 KG CARNE BOVINA DE SOL ; 300 KG CARNE BOVINA PATINHO; 250 KG CARNE BOVINA COXAO MOLE | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00669 | 17/05/2011 | 4038.32 | 4038.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO GENEROS ABAIXOS; 200 UN FARINHA DE ARROZ;274 UNFARINHA LACTEA;150 UN BATATA PALHA;30 GELATINA VEGETAL;250 UN FLOCOS DE CEREAIS;350 UNIDRAPADURA NATURAL;40 UN AMACIANTE DE CARNE. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00670 | 17/05/2011 | 29927.96 | 29927.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARNE E DERIVADOS CONFOME PREGAO PRESENCIAL N 01612010 EM ANEXO. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00671 | 17/05/2011 | 9099.50 | 9099.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXOS; 750 UN ACUCAR;450 UN BISCOITO;500 UN FEIJAO PRETO;436 UN FEIJAO MACASSA;60 FD FEIJAO CARIOQUINHA;900 UN ACUCAR CRISTALI-ZADO. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00674 | 18/05/2011 | 3861.00 | 3861.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESES E PROTESES ABAIXOS; 02 UN ORTESES E PROTESES REFE-RENTE AO PACIENTE VILMA MARIA BATISTA;02 UN ORTESES E PROTE-SES REF AO PACIENTE MARIA JOSEPESSOA RIBEIRO;02 UN ORTESES EPROTESES ERF AO PACIENTE ANTO-NIO MAURICIO DA COSTA. | 05413063000193 | GRANDES MARCAS COM.DE MAT. HOSP. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00675 | 18/05/2011 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATO-RIO ABAIXOS; 200 UN BOBINA TERMOSENSIVEL 57MM X 30MM INFAXPAPER. | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00676 | 18/05/2011 | 6543.70 | 6543.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL CONFORME PROCESSO DE N 000.471/2011 EM ANEXO. | 03758496000155 | SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00677 | 18/05/2011 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIVCOS DE LOCACAODE 05 MONITOR MULTIPARAMETRICOMARCA MIDRAY REFERENTE AO CONTRATO DE N 002/2009. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00678 | 19/05/2011 | 1725.00 | 1725.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 500 UN COLETOR MAT.PERFURO CORTANTE 07 L; 500 UN COLETOR MATPERFURO CORTANTE 13 L. | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS IND E COM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00679 | 20/05/2011 | 3330.91 | 3330.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMU-NICACOES, REF. AMAIO/2011. | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00682 | 20/05/2011 | 7700.00 | 7700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;5.500 RINGER C/LACTATO | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00683 | 20/05/2011 | 7700.00 | 7700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;5.500 RINGER C/LACTATO. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00684 | 20/05/2011 | 7800.00 | 7800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;6.000 SORO FISIOLOGICO. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00685 | 20/05/2011 | 7800.00 | 7800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;6.000 SORO FISIOLOGICO. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00686 | 20/05/2011 | 7995.00 | 7995.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MEDICAMENTOS ABAIXOS; 300 TIENAN. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00687 | 20/05/2011 | 4014.37 | 4014.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA NE480 REF AO OXIGENIO PROCESSO DE N 479/11. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00688 | 20/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DAS CONTAS SIH/SUS REF AOMES MARCO/2011. | 09460969000110 | RAFAELA MARQUES DE SOUZA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00690 | 20/05/2011 | 1622.80 | 1622.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1.200 CPR ATENOLOL 50MG; 1.040 CPR ESPIROLACTONA 100MG; 1.200 CPR ISOSSORBIDA 20MG; 3.000 CPR NIMOPIDINA 30MG; 500 AMP NOREPINEFRINA INJ; 200 BIS NEOMICINA BACITRACINA. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00691 | 20/05/2011 | 405.00 | 405.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 01 UN ARMARIO FECHADO COM DUASPORTAS E CHAVES. | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00692 | 20/05/2011 | 6146.00 | 6146.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 01 UN FORNO MICROONDAS; 03 FREEZER HORIZONTAL 503LTS; 06 UN BEBEDOURO MESA EGMS; 01 UN SANDUICHEIRA GRILL. | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00693 | 20/05/2011 | 3893.75 | 3893.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTFRUTIGRANJEIRO ABAIXOS; 140 KG ABOBORA;42 K PEPINO;105K PIMENTAO;310 K BATATA DOCE; 420 K CENOURA;111 BAND DE OVOS14 K BETERRABA;980 K MELANCIA;06 K QUIABO;27 PCT ERVA DOCE. | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00694 | 20/05/2011 | 3720.50 | 3720.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ABAIXOS; 490 UN ABACAXI;217 UN ALFACE ;85 KG ALHO;360 K CEBOLA;437 KCHUCHU;90 KG UVA ITALIA;16 KGVAGEM. | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00695 | 20/05/2011 | 3297.60 | 3297.60 | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ABAIXOS; 90 KG BANANA COMPRIDA;720 K BATATA INGLESA;72 KG COENTRO;720KG MELAO ESPANHOL;45 KG REPOLHO VERGE;45 UN UVA ROBI. | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00696 | 20/05/2011 | 2845.40 | 2845.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ABAIXOS; 15 KG CEBOLINHA;28 KG COUVE FOLHA;170 UN COCO VERDE; 310 KGINHAME;560 KG MACAXEIRA; 33 KGMACA VERMELHA;320 KG MAMAO HAVAI;30 KG BROCOLES;16 K MAXIXI155 KG BANANA PRATA. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00698 | 20/05/2011 | 1330.00 | 1330.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DAS CONTAS SIH/SUS REF AO MES MARCO/2011. | 09460969000110 | RAFAELA MARQUES DE SOUZA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00700 | 24/05/2011 | 4507.90 | 4507.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTARAL ABAIXO05 CX FM 58 C/70 ENVELOPES; 12 LT RES DIABETIC NESTLE; 15 LT ISOSOURCE 1.5 CAL TP; 25 LT ISOSOURCE SOYA 1000 ML; 05 LT DIETA ENTERAL IMPACT; 07LATA SUPLEMENTO NUT HIPER SEM SACAROSE COM FIBRAS EM PO. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00701 | 24/05/2011 | 6352.70 | 6352.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PREDIAL CONFORME PROCESSO EM ANEX DE NUMERO 000.462/2011 EM ANEXO. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00702 | 24/05/2011 | 756.00 | 756.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPARAOS DE MAQUINA DE COSTURA ABAIXOS;01 UN SERV REPARO EM MAQUINA DCOSTURA DOMESTICA INDUSTRIAS. | 08567828000138 | CASA BARROS DE MIUDEZAS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00705 | 26/05/2011 | 540.00 | 540.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. PERMANENTES ABAIXO: 01 UN CAFETEIRA UNIVERSAL 230. | 05967982000109 | R GONCALVES E CIA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00706 | 26/05/2011 | 6720.00 | 6720.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.P/LABORATORIO ABAIXO: 12 CX STROMATOLYSER WH. | 06047349000165 | DIAG SYSTEMS DIAGNOSTICA HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00707 | 26/05/2011 | 1380.00 | 1380.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.P/LABORATORIO ABAIXO: 500 UN TB MICROTAINER C/EDTA K2; 500 UN TB MICROTAINER SST SEPAR.DE SORO C/GEL. | 01490595000173 | DIAGNOCEL COM E REP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00708 | 26/05/2011 | 7942.50 | 7942.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.P/LABORATORIO ABAIXO: 01KIT GAMMA GT; 01KIT MAGNESIO01KIT HDL DIRETO; 04KIT CK NAC01KIT TGO;03KIT UREIA; 03 KIT CREATININA;02KIT GLICOSE;02KITLDL; 01KIT ALFA AMILASE;01KIT TRIGLICERIDEOS;04KIT CK MB; 02KIT BILIRRUBINA TOTAL. | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00709 | 26/05/2011 | 525.00 | 525.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 05 UN BOLA PILATES 75 CM. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00710 | 26/05/2011 | 68.00 | 68.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE40 SC DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B. ATA N.0094/2010. PREGAO N.19.2010.9.0029. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00711 | 26/05/2011 | 16366.75 | 16366.75 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 1.109 KG PEIXE FILE DE MERLUZA700 KG COSTELA BOVINA. PREGAO N.0161/2010. | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00713 | 27/05/2011 | 698.00 | 698.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS P/VEICULO ABAIXO: 02 UN PNEUS RADIAL, REF; 235/ 75 ARO 15. | 38046843001416 | HC PECAS SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00714 | 27/05/2011 | 1338.00 | 1338.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE ARTEFATOSE BORRACHA ABAIXOS; 07 PAR BOTA PVC EXTRA CURTA BN 40; 01 PAR DE BOTA EXTRA CURTA N 38; 01 PAR BOTINA C/ELAS-TICO N 43;03 PAR BOTINA C/ELASTICO N 42; 02 PAR BOTINA C/ELASTICO N 41;10 PAR BOTINA C/ELASTICO N 40;02 PAR BOTINA C/ELA | 08041620000180 | H M GOUVEA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00715 | 31/05/2011 | 6604.50 | 6604.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTERELI-ZACAO EM MATERIAL MEDICO CONFORME PROCESSO 000.245/2011 EMANEXO. | 08968355000180 | EMBRAESTER - EMP.BRAS.DE ESTERELIZACAO L |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00716 | 31/05/2011 | 249.00 | 249.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 01 UN IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL WIFI 3050. | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00717 | 31/05/2011 | 5026.05 | 5026.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETA ENTERAL ABAIXOS05 CX FM 85 C/70 ENVELOPES; 12 LT RES DIABETIC NESTLE; 15 LT SUPLEMENTO ISOSOURCE 1.5CAL TP;20 LT ISOSOURCE SOYA;10LT DIETA ENTERAL IMPACT;10 LTSUPLEMENTO NUTRICIONAL HIPERPROTEICO. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00718 | 01/06/2011 | 1435.00 | 1435.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPOSICAOE RECUPERACAO DE PECAS CONFORME PROCESSO 000.479/2011 EM ANEXO; | 08734835000187 | INFORPRINT SERV. DE INFORMATICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00719 | 01/06/2011 | 5771.40 | 5771.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;10 CX PRECEDEX 100MCG/05 F/A 2ML. | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00720 | 01/06/2011 | 3968.00 | 3968.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 06 UN MASCARA DE EPAP; 24 UN MEMBRANA P/INTER - 5; 12 UN MASCARA VNI; 05 UN TUBO EM T; 05 UN CONEXAO AUTOCLAVEL. | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00721 | 01/06/2011 | 71675.00 | 71675.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO CONSERVACAO E LIMPEZA REFERENTE AO MES MAIO/2011. | 10633938000100 | CONFIANCA TECNOLOGIA E SERVICO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00722 | 01/06/2011 | 3436.80 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 640 L SABONETE LIQUIDO BACTERECIDA. | 03049181000139 | JHONSONDIVERSEY BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00723 | 01/06/2011 | 6505.09 | 6505.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FILME RADIOLOGICO ABAIXOS; 08 CX FILME RADIOLOGICO 15X40;10 CX FILME RADIOLOGICO 18X24;28 CX FILME RADIOLOGICO 24X30;11 CX FILME RADIOLOGICO 30X40;04 CX FILME RADIOLOGICO 35X35;08 JG FIXADOR PARA FILME RADI;10 UN REVELADOR PRA FILME. | 33255787000191 | I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00724 | 01/06/2011 | 7506.00 | 7506.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 300 L ALCALINIZANTE;300 L ALVEJANTE;300 LAMACIANTE;860 L DISINFETANTE;300 L DETERGENTE; 100 L NEUTRALIZANTE. | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00725 | 01/06/2011 | 7350.00 | 7350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;850 F/A CEFALOTINA SODICA 1G; 8.000 AMP DIPIRONA SODICA 1G. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00726 | 01/06/2011 | 7080.00 | 7080.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 240 CX MASCARA 3 CAMADA C/ELASTICO C/50;240 RL ALGODAO HIDROFILO 500G;1.800 UN EQUIPO MACRO GOTAS C/INJETOR. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00727 | 01/06/2011 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIIXOS; 350 UN COLETOR DE URINA 1200ML3.600 UN EQUIPO MACRO GOTAS CINJETOR;200 UN COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 200ML. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00728 | 01/06/2011 | 7693.12 | 7693.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO CONFORME PROCESSO DE NUMERO 000.500/2011 EM ANEXO. | 08647266000132 | BIOCORE COM E REP DE PROD HOSP E LAB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00729 | 01/06/2011 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;10 FR KABIVEM 2053ML. | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00730 | 01/06/2011 | 4540.00 | 4540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;200 F/A AMP SULBACTAN SOD;110 F/A AMP SULBACTAN;10 AMP NITROPRUSETO DE SODIO;1.200 FR SIMETICOA 75 MG;500 COMP SUSTRATE. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00732 | 01/06/2011 | 3971.52 | 3971.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2.016 LT AGUA PARA INJECAO. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00733 | 01/06/2011 | 7090.00 | 7090.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 600 UN AGUA DESC SPINAL P/RAQ;200 UN AGUA DESC SPINAL P/RAQ; | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00734 | 01/06/2011 | 5594.00 | 5594.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO; 200 UN AGULHA DESC SPINAL P/RAQUI;2000 UN ANGIOCATH 20G;2000UN ANGIOCATH 22G. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00735 | 01/06/2011 | 5455.86 | 5455.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DO FORNECI-MENTO DE AGUA REF AO MES ABRILDE 2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00736 | 01/06/2011 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO; 400 UN EQUIPO GIRASET . | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00737 | 01/06/2011 | 6368.00 | 6368.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAI-XO; 500 UN SONDA FOLY 2 VIAS N 16;500 UN SONDA FOLY 2 VIAS N 14;600 UN SONDA FOLY 2 VIAS N 12. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00738 | 01/06/2011 | 1490.00 | 1490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;60 UN LACTUGOLD 120 C/AMEIXA; 40 UN LACTUGOLD 120ML S/FRUTASVERMELHAS. | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO E MEDICAMENTOS |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00740 | 01/06/2011 | 6196.00 | 6196.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;40 UN ENOXAPARINA 40MG 0,04ML SP C/10. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00741 | 02/06/2011 | 5450.00 | 5450.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 10 CX LAMINA BISTURI N.24; 180 CX MASCARA 3 CAMADAS COM ELASTICO; 50RL FITA ADES.HOSP;200 RL ALGODAO HID.;250 UN CA-TETER TIPO OCULOS; 100 LT GLI-CERINA 12% 500ML. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00742 | 02/06/2011 | 6400.00 | 6400.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 4.000 F/A CEFTRIAXONA - TRIOXINA 1G. | 10854165000184 | F & F DISTRIBUIDORA DE PROD. FARM.LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00743 | 02/06/2011 | 5675.00 | 5675.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 250 PCT COMPRESSA GAZE 13F; 20 CX AGULHA DESC. 40X12 C/100 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00744 | 02/06/2011 | 4300.00 | 4300.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 800 AMP TRIAXON DE 1G; 1000 AMP OXACILINA 500G; 1600 AMP DIPIRONA 500G. | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO E MEDICAMENTOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00745 | 02/06/2011 | 1600.00 | 1600.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 2000 UN INFUSOR LL 2 VIAS COM CLAMP. | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00746 | 02/06/2011 | 6777.00 | 6777.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 3000 AMP RANITIDINA 25MG; 3000 AMP NOPROSIL CLORID.10MG;2000 AMP GLUCONATO CALCIO 10%;1200 CP HIDROCLOROTIAZIDA 50MG1200 CP LOSARTANA POTAS.50MG; 1890 CP CAVERDILOL 3,125MG; 2800 CP OMEPRAZOL 20MG. | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTD |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00747 | 02/06/2011 | 2030.00 | 2030.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 600 CP CLORETO PROPRANOLOL DE 40MG; 2000 AMP OXITOCINA 5UI X50AMP 1ML; 1000 F/A HIDROCORTISONA 100MG. | 10854165000184 | F & F DISTRIBUIDORA DE PROD. FARM.LTDA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00749 | 02/06/2011 | 7980.00 | 7980.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 100 RL GAZE EM ROLO 91X91 13 FIOS. | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00750 | 02/06/2011 | 1900.00 | 1900.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 100 UN INTRACATH 14G. | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00751 | 02/06/2011 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 20CX DIPIRONA SODICA INJ.500MG10CX DOPAMINA INJ.50MG/10ML; 03 CX EPINEFRINA INJ.1G; 06 CX BENZIL BENSAT INJ.PO; 150UN CEFALOTINA SOD.INJ.1G; 02CX ATENOL COMP 50MG; 01CX METFORMINA COMP 850MG; 100 UN DIMETICONA GTS 10ML. | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED E HOSP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00752 | 02/06/2011 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 800 PCT MASCARA CIRURG. C/50UN | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00753 | 02/06/2011 | 2060.00 | 2060.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. PERMANENTES ABAIXO: 01UN ARMARIO GR 16 PORTAS; 06UN ESTANTE 2,00X0,90X0,40. | 11193243000100 | INTERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00754 | 02/06/2011 | 4950.00 | 4950.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOS MATERIAIS ABAIXO: 500 RESMAS PAPEL OFICIO A4 . | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA MARCELO CAMPELLO PARANH |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00755 | 02/06/2011 | 2015.18 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO DE UM MONITOR CARDIACO: MARCA DIXTAL, MODELO DX 2023. | 07552997000212 | PROMEDICA COMERCIO E ASS TEC MEDICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00756 | 02/06/2011 | 2660.00 | 2660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA EM IMPRESORAS E RECARGA DE CARTUCHOS - PRETO/COLOR. | 08734835000187 | INFORPRINT SERV. DE INFORMATICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00757 | 02/06/2011 | 1812.00 | 1812.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. ABAIXO: 02UN TONER HP AMARELO; 02UN TONER HP MAGENTA; 02UN TONER HP AZUL; 03UN TONER HP PRETO. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00758 | 02/06/2011 | 3720.00 | 3720.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.GRAFICOS ABAIXO: 40 CX TINTA PRETA P/DUPLICADOR05 RL MASTER P/DUPLICADOR. | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00759 | 02/06/2011 | 7175.00 | 7175.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 05 CX TYGACIL INJ. 50MG C/10. | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00760 | 02/06/2011 | 409.00 | 409.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSINATURA DE INTERNET EM VARIAS SALASDO PMGER REF AO MES MAIO/11. | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00761 | 03/06/2011 | 4228.50 | 4228.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 200 FR PROPOFOL 10MG; 50 AMP CETAMINA S; 500 FR CETOPROFENO 100MG; 200 AMP EFEDRINA SULF.50MG; 400 AMP BUPIVACAINA CLOR.5MG. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00763 | 07/06/2011 | 22003.60 | 22003.60 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.MEDICOS ABAIXO: 7000 M3 OXIGENIO LIQ; 7000 M3 NITROGENIO LIQ; 50 M3 RECARGA DE OXIGENIO MED;50 KG OXIDO NITROSO; 77 M3 AR COMPRIMIDO. ATA N. 0104/2010. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00764 | 07/06/2011 | 11760.68 | 11760.68 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSGENEROS ALIMENT.ABAIXO: 800UN ACUCAR REF.; 112UN BISCOITO MARIA; 800KG FEIJAO PRETO; 1000KG FEIJAO MACASSAR; 46 FD FEIJAO CARIOQUINHA; 1000KG ACUCAR CRISTALIZADO; 100KG QUEIJO COALHO; 125 LT AZEITE DE OLIVA. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00765 | 07/06/2011 | 41000.00 | 41000.00 | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE N. 530, DATADA DE 27.04.2011, REFA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DO HPMGER, NO MES DE ABRIL/2011. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00768 | 09/06/2011 | 550000.00 | 550000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PES-SOAL PERTENCENTE AO HPMGER, REF. AO MES DE MAIO/2011. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00769 | 09/06/2011 | 50000.00 | 50000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE (OTORRINO), REF. AO MES DE MAIO/2011. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00770 | 09/06/2011 | 550000.00 | 550000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIV. DO PESSOAL,REF. AO MES DE JUNHO/2011. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00771 | 09/06/2011 | 50000.00 | 50000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIV. (OTORRINO),REF. AO MES DE JUNHO/2011. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00772 | 10/06/2011 | 4205.00 | 4205.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASPOLPAS DE FRUTAS ABAIXO: 500 KG POLPA DE ACEROLA; 430 KG POLPA DE CAJA. | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00773 | 10/06/2011 | 2340.00 | 2340.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 250 KG PAO DOCE; 500 KG PAO FRANCES. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00774 | 10/06/2011 | 2343.98 | 2343.98 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 27 KG CARNE BOVINA ALCATRA; 42 KG CARNE BOVINA CONT.FILE; 52 KG CARNE BOVINA PATINHO; 68 KG CARNE BOVINA COXAO MOLE. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00775 | 10/06/2011 | 2422.56 | 2422.56 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 48UN FAR. DE ARROZ; 48UN FAR. LACTEA; 120UN LEITE CONDENS.; 120UN RAPADURA; 48UN AMEIXA SECA; 48UN AMEIXA CALDA; 48UN MISTURA P/MINGAU; 48UN ACHOCO-LATADO PO; 120UN BATATA PALHA;120UN GELATINA PO LOGTH; | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00776 | 10/06/2011 | 40250.90 | 40250.90 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 500KG CARNE BOVINA ALCATRA; 200KG CARNE BOVINA CONT.FILE; 300KG CARNE BOVINA PATINHO; 500KG CARNE BOVINA COXAO MOLE;350KG PEIXE AGULHAO EM POSTA; 500KG PEIXE DOURADO; 200KG QUEIJO MUSSARELA; 188KG QUEIJO COALHO; | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00777 | 10/06/2011 | 698.00 | 698.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE 02 UN PNEUS RADIAL, REFERENCIA 235/75 ARO 15. | 38046843001416 | HC PECAS SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00778 | 10/06/2011 | 627.12 | 627.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRIFAS BANCARIAS - PAGAMENTO SALARIOS - REF. AO MES DE MAIO/2011. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00779 | 10/06/2011 | 460.00 | 460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO NAS DEPENDENCIAS DO HPMGER. CONTRATO N.031/2011. | 12093778000171 | ELIAS ALVES ARAUJO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00780 | 10/06/2011 | 8296.34 | 8296.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO PREVENTIVA E CORRETIVA EMVIATURAS DO HPMGER, C/SUBSTI- TUICAO DE PECAS, PINTURA GERALE ADESIVAGEM TOTAL. | 09579609000131 | ELEOMAR ROMAO DA SILVA ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00781 | 10/06/2011 | 1330.00 | 1330.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FATURAMENTO, ASSESSORIA DAS CONTAS SIH/SUS, REF. A MAIO/2011. CONT. 006/2009 - ADITIVO 002/ 2011. | 09460969000110 | RAFAELA MARQUES DE SOUZA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00788 | 10/06/2011 | 6214.00 | 6214.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EMEQUIPAMENTOS MEDICOS REFERENTEAO MES MAIO/11. | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Convite | 00790 | 10/06/2011 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ACESSO INFRAESTRUTURA E MANUTENCAO DOSISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA ( SIAF ) REFERENTE AO MES MAIO/11. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Convite | 00791 | 10/06/2011 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOCORRETIVA PREVENTIVA EVOLUTIVAE SUPORTE TECNICO DO SISTEMA DO SISTEMA DE DADOS SAGMAX. | 69890721000110 | L.A. INFORMATICA HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Inexigível | 00792 | 10/06/2011 | 4060.00 | 4060.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAL CONFORME RELACAO EMANEXO REF AO MES MAIO/2011. | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00793 | 10/06/2011 | 6789.30 | 6789.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAOE COLOCACAO DE ARMARIOS FEITOEM MDF REVESTIDO EM FORMICA EMPVC INCLUSIVE DETALHES EM ACOINOX E VIDRO JATEADO DE 4MM. | 35508712000109 | TABAJARAS CONST E COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00794 | 13/06/2011 | 1287.00 | 1287.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESES E PROTESES ABAIXOS; 02 UN ORTESES E PROTESES REFERENTE AO PACINTE SILVANO TIBURTINO LEITE. | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00796 | 13/06/2011 | 4732.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATO-RIO ABAIXOS; 1500 UN MICROTAINER EDTA; 1500 UN MICROTAINER COM GEL; 100 U TUBO C/CITRATO DE SODIO;1000 UN ADAPITADOR VACUTAINER. | 08647266000132 | BIOCORE COM E REP DE PROD HOSP E LAB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00797 | 13/06/2011 | 7735.00 | 7735.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 07 UN COMPUTADOR IN-P 10-450 MONITOR 18,5 LG PRETO. | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00798 | 13/06/2011 | 6451.30 | 6451.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAL ABAIXO72 LT NUTRANON 1.2 HC; 72 LT NUTRANON 1.5 1000ML; 05 ENV TOTAL NUTRILON RENAL. | 11583511000108 | LM PRODUTOS DE NUTRICAO E DIETETICOS LTD |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00799 | 13/06/2011 | 7454.00 | 7454.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 72 LT NUTRANON 1.0 10000 ML; 48 LATA NEOFIBER LATA 260G; 50 ENV TOTAL NUTRITION SACHE. | 11583511000108 | LM PRODUTOS DE NUTRICAO E DIETETICOS LTD |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00800 | 13/06/2011 | 151.26 | 151.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 03 UN QUADRO BRANCO 90 X 120 M | 04406988000144 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00801 | 13/06/2011 | 182.50 | 182.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 05 PCT ETIQUETA INK/LASER PIMATO 279,4 X 215.9 C/100. | 04406988000144 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00802 | 14/06/2011 | 1161.95 | 1161.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 20 UN SUPORTE BRASFORMA PRETO TV 14 - 20 DVD OU VCR;01 UN SUPORTE METALFORM /MICROONDAS. | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00803 | 14/06/2011 | 6245.10 | 6245.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PREDIAL CONFORME PROCESSO 000.575/2011 EMANEXO. | 03758496000155 | SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00804 | 14/06/2011 | 2880.00 | 2880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA LABORATORIO ABAIXOS; 06 CX DIACELL I-II 2 X 10 ML; 06 CX DIACELL ABO AI-B 2 X 10M06 CX SORO COMBS 1GG COM CONTROLE. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00805 | 14/06/2011 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CORTINAS ABAIXOS; 03 UN CORTINA ESTILO BIOMBOS EM PERFIL CORREDICO DE ALUMINIO E DESLIZANTES DE NALHO CONFECCIONADAS EM MATERIAL PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA E FIXA-CAO NO TETTO EM ESTRUTURA TUBULAR. | 12862731000125 | KAROLINE SILVA DAVID DE FREITAS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00806 | 14/06/2011 | 9883.00 | 9883.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 100 UN AZEITONA;900 UN BISCOITO MAIZENA;900 UN BISCOITO MARIA;200 UN CREME DE LEITE; 150UN ERVILHA;300 CX EXTRA DE TOMATE;240 PCT FARINHA DE MANDIOCA;25 FR FEIJAO;180 UN FEIJAO;180 UN FEIJAO PRETO;100 LT LEITE CONDENSADO;750 UN MACARRAO; | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00807 | 14/06/2011 | 7101.00 | 7101.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXOS; 1050 UN ARROZ; 900 UN ACUCAR ;900 UN BISCOITO;600 UN CAFE TORRADO;120 UN CANELA EM PO; 450PCT COLORAU;200 UN DOCE DE GOIABA;120 PCT FARINHA DE TRIGO ;100 UN FLOCOS DE MILHO;24 FR LEITE DE COCO;120 UN MOSTARDA. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00808 | 14/06/2011 | 3740.00 | 3740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITEABAIXOS; 2.200 SC LEITE PASTEURIZADO TIPO B. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00809 | 15/06/2011 | 2619.80 | 2619.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTGRANJEIROS ABAIXOS; 150 UN COCO VERDE;345 KG INHAME;510 KG MACAXEIRA;40 KG MACA380 KG MAMAO;140 KG BANANA PRATA. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00810 | 15/06/2011 | 2694.60 | 2694.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ABAIXOS; 450 UN ABACAXI;20 UN ALFACE;40KG ALHO;360 KG CEBOLA; 360 KGCHUCHU;80 KG UVA ITALIA; 06 KGVAGEM. | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00811 | 15/06/2011 | 3236.80 | 3236.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ABAIXOS; 90 KG BANANA COMPRIDA; 720 KGBATATA INGLESA;56 KG COENTRO ;720 KG MELAO ESPANHOL;45 KG REPOLHO;45 KG UVA RUBI. | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00812 | 15/06/2011 | 4624.15 | 4624.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTGRANJEIRO ABAIXOS; 180 KG ABOBORA;42 KG PEPINO; 120 KG PIMEMTAO;270 KG BATATADOCE;630 KG CENOURA;125 BANDEIJA DE OVOS;16 KG BETERRABA; 1260 KG MELANCIA;08 KG QUIABO;21 PCT ERVA DOCE. | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00813 | 15/06/2011 | 5330.00 | 5330.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATO-RIO ABAIXOS; 01 UN PLACA ANALOG BOARD PARA EQUIPAMENTO OMNIC. | 06069729000281 | MEDICA COMERCIO REPRES IMPORT LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00814 | 16/06/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 200 LIDOCAINA 2% C/VASO 20ML; 3000 HEPARINA SOD.5.000UI 0,25ML; 200 FENTANILA 0,05MG 10ML;200 FENOBARBITAL 200MG 2ML; 10 NALBUFINA 10MG 1ML. DISP. EMERGENCIAL N.002/2011. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00815 | 16/06/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 5.000 ATAD.CREPE 10CM 13 FIOS;300 ATAD.CREPE 20CM 13 FIOS; 100 AGULHA DESC. | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00816 | 16/06/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 3000 LUVA CIRURG.EST.N.7; 5000 LUVA CIRURG.EST.N.7,5; 5000 LUVA CIRURG.EST.N.8; 2000 LUVA DESC.TAM M C/100. DISP.EMERGENCIAL N.001/2011. | 70939574000105 | FABRICA DE ARTEFATOS LATEX SAO ROQUE SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00817 | 16/06/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. DISP.EMERGENCIAL N. 001/2011. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Convite | 00818 | 16/06/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 40.000 SERINGAS DESC. 10ML C/ AGULHA 25X07 EST. DISP.EMERGENCIAL N. 001/2011. | 09122605000120 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00819 | 16/06/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 CEFALOTINA 1G 10ML; 100 FLUCONAZOL 2MG 100ML; 100 NEOMICINA 15G; 1000 CIPROFLOXACINA 400MG; 3000 DIPIRONA 500MG 10ML; 03 SULFADIAZINA DE PRATA 1% 400G. DISP. EMERGENCIAL N.002/2011. | 04159816000113 | FARMACONN MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Convite | 00820 | 16/06/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 50 LEVOBUPIVACAINA 0,5% 20ML; 1000 OXACILINA 500MG 5ML; 1000 IMIPENEM, CILASTINA 500MG2500 METOCLOPRAMIDA 5MG 2ML; 8000 SORO GLICOSADO 5% 500ML. DISP.EMERGENCIAL N.002/2011. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00821 | 17/06/2011 | 2111.96 | 2111.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAS REF A PACIENTES INTERNOS DO HPMGER REF AO MES DEMAIO/2011. | 08837218000107 | INSTITUTO DOUTOR VANDIQUE |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00822 | 17/06/2011 | 4450.00 | 4450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 5000 UN TESTE REAGENTE P/GLICOSE C/TIRAS INDIVIDUAL. | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00823 | 17/06/2011 | 7396.80 | 7396.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAL ABAIXO10 CX FM 85 C/70 ENVELOPES; 72 LT RESOURCE DIABETIC NESTLE | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00824 | 17/06/2011 | 585.00 | 585.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 04 UN COPO C/TAMPA 1300ML EM ACRILICO;01 UN COPO S/TAMPA. | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00825 | 17/06/2011 | 7993.00 | 7993.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO CONFORME PROCESSO 000.589/2011 EM ANEXO. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00826 | 17/06/2011 | 1020.00 | 1020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE REPOSICAOABAIXOS; 03 UN CIRCUITO INFALTIL EM SILICONE AUTOCLAVAVEL;10 UN TRAQUEIA INFANTIL O,45CM EM SILICONE AUTOCLAVAVEL. | 04130211000108 | AXMED EQUIP MEDICOS HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00827 | 17/06/2011 | 4820.00 | 4820.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXO DISCRIMINADOS; 1000 UN MANTA 120 X 120 PESADA AZUL SMS50 EMBALAGEM C/100 UN | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00828 | 20/06/2011 | 5112.00 | 5112.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAL ABAIXO50 LTS NUTRISON ADVANCED PEPTISORB; 96 UN NUTRIDRINK 200 ML. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00829 | 20/06/2011 | 4559.25 | 4559.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO CONFORME PROCESSO 000.5962011 EM ANEXO. | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00830 | 20/06/2011 | 2000.50 | 2000.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO COMFORME PEDIDO EM ANEXO N000.593/2011 EM ANEXO. | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00831 | 20/06/2011 | 676.20 | 676.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ABAIXOS; 490 KG TOMATE DE PRIMEIRA. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00832 | 20/06/2011 | 4047.53 | 4047.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GASDE COZINHA EM ANEXO. | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00833 | 20/06/2011 | 7716.00 | 7716.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 400 L ALCALINIZANTE;500 L ALVEJANTE;860 L DESINFETANTE;300 LDETERGENTE;100 L NEUTALIZANTE. | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00834 | 20/06/2011 | 3418.80 | 3418.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FILME RADIOLOGICO ABAIXOS; 20 CX FILME RADIOL 35 X 43; 07 CX FILME RADIOL 24 X 30. | 33255787000191 | I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00837 | 21/06/2011 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 20 UN ASPIRADOR DE SECRECAO PARA AR COMPRIMIDO C/FRASCO DEVIDRO. DE 500ML. | 04130211000108 | AXMED EQUIP MEDICOS HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00838 | 21/06/2011 | 6800.00 | 6800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECUPERACAO EM EQUIPAMENTOS CONFORME PEDIDOS ANEXOS. | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00840 | 21/06/2011 | 13200.00 | 13200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGADE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 40.000 UN SERINGA DESC 10ML C/AGULHA 25X07 SILICONIZADA EST.DISP.EMERGENCIAL N 001/2011. | 09122605000120 | CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00842 | 21/06/2011 | 11357.70 | 11357.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;200 UN LIDOCAINA 2% COM VASO; 3.000 UN HEPARINA SODICA; 200 FENTANILA DE 0.05MG; 200 FENOBARBITAL DE 200MG; 10 NALBUFINA DE 10 MG. DISP EMERGENCIAL N 002/2011. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00844 | 21/06/2011 | 5326.00 | 5326.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 5.000 ATADURA DE CREPE 10 CM L300 ATADAURA DE CREPE 20 CM L;10 AGULHA DESC P/ANESTESIA PERIDUAL.DISP EMERGEMCIAL DE NU001/2011. | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00846 | 21/06/2011 | 31070.00 | 31070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 3.000 LUVA CIRURG EST TAM 7,0;5.000 LUVA CIRURG EST TAM 7,5;5.000 LUVA CIRURG EST TAM 8,0;2.000 LUVA DESCART IND TAM MEDDISP EMERGENCIAL N 001/2011. | 70939574000105 | FABRICA DE ARTEFATOS LATEX SAO ROQUE SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00848 | 21/06/2011 | 65941.00 | 65941.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO CON-FORME PEDIDO EM ANEXO DA DISPEMERGENCIAL N 001/2011. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00850 | 21/06/2011 | 11481.98 | 11481.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1.000 CEFALOTINA DE 1G C/10ML;100 FLUCONAZOL 2MG/ML SIST FEC100 NEOMICINA BACITRACINA 5MG;1.000 CIPROFLOXACINO DE 400MG;3.000 DIPIRONA DE 500 MG/ML S;3 SULFADIZINA DE PRATA 1% CRE.DISP EMERGENCIAL 002/2011. | 04159816000113 | FARMACONN MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00852 | 21/06/2011 | 28605.00 | 28605.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;50 LEVOBUPIVACAINA DE 0,5%; 1.000 OXACILINA DE 500MG; 1.000 IMIPENEM CILASTINA 500 500 MG;2.500 METOCLOPRAMIDA; 8.000 SORO GLICOSADO 5%. DISPEMERGENCIAL 002/2011. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00853 | 27/06/2011 | 2720.00 | 2720.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASPOLPAS DE FRUTAS ABAIXO: 350KG POLPA DE CAJU; 350KG POLPA DE GOIABA; 150KG POLPA DE MANGA. PREGAO N.19.2010.9.0147. ATA N.0131/2010. OBS: ESTA NE SUBSTITUI A NE N.663 DTADA DE 17.05.2011, PELO | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00854 | 27/06/2011 | 686.00 | 686.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICA- CAO, EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO: D.O. DE 06.05, 18.05 E20.05.2011. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00855 | 27/06/2011 | 1536.40 | 1536.40 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.DE MANUT.PREDIAL ABAIXO: 05 SC CCIMENTO PORTLAN 50KG; 20 MT AZULEJO BRANCO; 04 UN CX DISTRIB. 01 CIRCUITO;04 GL COLO FORMICA; 03 UN PORTA 2.10X60; 03 UN FORRA P/PORTA 60; 02 UN PNEU LEVORIN; 02 UN CAMARA DE AR; | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00856 | 28/06/2011 | 2980.00 | 2980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIX0; 10 CX AMBU SILICONE RECEM NATO10 CX AMBU SILICONE INFANTIL. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00857 | 28/06/2011 | 154.84 | 154.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA CONFORME CONVENIO REF AOMES MAIO/2011. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00858 | 28/06/2011 | 1796.00 | 1796.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 08 UN TONER HP ORIGINAL CE 505A. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00859 | 28/06/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 05 UN CARTUCHO ORIGINAL 122 COLOR. | 10817748000135 | CARTUCHO EXPRESS E COMUNICACAO VIS. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00860 | 28/06/2011 | 3425.70 | 3425.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 20 UN CARTUCHO P/IMP HP 28 COL20 UN CARTUCHO P/IMP HP 75 COL03 UN TONER HP PRETO CE 310 A;02 UN TONER HP AZUL CE 311;02 UN TONER HP AMARELO CE 312 A; 02 UN TONR HP MAGENTA CE 313 A | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00865 | 30/06/2011 | 3900.00 | 3900.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. PERMANENTES ABAIXO: 01 UN INTEL XEON 3440 2.53 GHZ8MB CACHE 4GB DDR3 2X HD 1TR. | 12818291000109 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA TECNOMICRO |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00872 | 01/07/2011 | 2878.00 | 2878.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 300 ATADURA CREPE 30CM 13 FIOS30 DRENO SUCCAO N.3,2; 30 DRENO SUCCAO N.6,4; 250 FITA MICROPORE; 10 GEL ECG PH NEUTRO. DISP. EMERGENCIAL N.001/2011. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00883 | 01/07/2011 | 46.57 | 46.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FONECIMENTO DE ENERGIA. | 09095183000140 | ENERGISA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00884 | 01/07/2011 | 7608.00 | 7608.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 480 PCT COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 09 FIOS C/500. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00892 | 01/07/2011 | 5250.00 | 5250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 15.000 UN ELETRODO DESC ESPUMA2223 BR - 3M. | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00894 | 01/07/2011 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 10 UN FIO CIRURGICO VIERYL 2.0C/AGULHA. | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00895 | 01/07/2011 | 5154.00 | 5154.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 3400 UN EQUIPO MACRO GOTAS; 100 UN SONDA ENDO TRAQ N 3.0; 100 UN SONDA ENDO TRAQ N 3.5; 100 UN SONDA ENDO TRAQ N 4.0. | 04966813000191 | MEDICINI COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00896 | 01/07/2011 | 7920.00 | 7920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 6600 UN EQUIPO MACRO GOTAS. | 04966813000191 | MEDICINI COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00897 | 01/07/2011 | 7920.00 | 7920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 6600 UN EQUIPO MACRO GOTAS. | 04966813000191 | MEDICINI COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00898 | 01/07/2011 | 7798.00 | 7798.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 240 PCT COMPRESSA GAZE 7,5X7,52.500 UN CONEXAO 2 VIAS POLIF;600 RL COLETOR UNIVERSAL; 280 RL FITA ADESIVA HOSP; 20 LT FORMOL A 40 %. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00899 | 01/07/2011 | 4970.00 | 4970.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 50 CX LAMINA BISTURI N 24 ; 04 CX PRESERVATIVO MASC NAO L;3.000 CX FRASCO P/ALIMENTACAO ENTERAL 300 ML C/100. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00900 | 01/07/2011 | 6716.00 | 6716.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 3.000 UN EQUIPO MACRO C/INJ LA1.000 UN FRASCO PLASTICO P/NU;252 RL FITA ADESIVA HOSPITALAR12 UN GEL CONDUOR GALAO C/5KG;1.875 UN COLETOR DE URINA UNIV24 LT VASELINA LIQUIDA 1LT. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00901 | 01/07/2011 | 6495.00 | 6495.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 1.950 UN FRASCO PLASTICO P/NUT3.000 UN EQUIPO MACRO C/INJ LA1.875 UN COLETOR DE URINA UNI. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00902 | 01/07/2011 | 4012.50 | 4012.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 01 LT GLICERINA 12%; 12 CX MASCARA 3 CAMADAS; 24 RL ESPARADRAPO 10X,5; 20 RLATADURA CREPE 13 FIOS; 12 RL CLOREXIDINA HANDER; 75 LT PVPI POVIDONEX; 05 TB TUBO LATEX;559 UN EQUIPO | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00903 | 01/07/2011 | 39584.84 | 39584.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OXIGENIO LIQUIDO;NITROGENIO LIQUIDORECARGA DE OXIGENIO CONFORME PEDIDO EM ANEXO. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00904 | 01/07/2011 | 7480.00 | 7480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 500 UN EQUIPO P/BOMBA DE INFU-SAO DE SOLUCOES PARENTERAL INCOLOR LIFEMED 2001 C/100. | 02357251001125 | LIFEMED IND DE EQUIP E ART MED E HOSP LT |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00905 | 01/07/2011 | 5541.12 | 5541.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOS NO MESMAIO/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00906 | 01/07/2011 | 56925.00 | 56925.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;22500 SOLUCAO RINGER C/LACTATO15000 CLORETO DE SODIO SOLUCAOFISIOLOGICA SIST FECHADO 500MLREFRENTE A DISP EMERGENCIAL DEN 002/2011. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00907 | 01/07/2011 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO; 60 SERINGA DESC DE 60 ML S/AGULHA SILICONIZADA ESTERIL. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00908 | 01/07/2011 | 775.00 | 775.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 500 UN COLETOR DE URIN EM PLASSTICO.DISP EMERGENCIAL N 001. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00909 | 04/07/2011 | 189.00 | 189.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 100 CEFEPIMA 1G; 1000 NIFEDIPINA RETARD 10MG; 1000 NIFEDIPINA 10MG GELATIN. | 05686973000140 | ERYMED COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00910 | 04/07/2011 | 820.00 | 820.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 500 DEXAMETASONA 4MG 2,5ML; 500 HIDROCORTISONA 100MG 5ML. | 10854165000184 | F & F DISTRIBUIDORA DE PROD. FARM.LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00911 | 04/07/2011 | 429.00 | 429.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 150 MANITOL 20% SIST. FECHADO,C/250ML. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00912 | 04/07/2011 | 3365.80 | 3365.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 20 FOSFATO ACIDO POT. 10ML; 300 HIDROCLOROTIAZIDA 50MG; 200 LOPERAMIDA 2MG; 1000 VITAMINA COMPL. B; 100 ENOXAPARINA 60MG; 200 ISOSSORBIDA 20MG; 300 PIRACETAM 200MG; 3000 CLORIDRATO LIDOC.5ML. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00913 | 04/07/2011 | 14687.69 | 14687.69 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: ALGODAO HID.500G;CATETER NASALDRENO PENROSEN.01,02,03,04; EQUIPO P/TRANSF.;ESPARADRAPO; FITA ADES.HISP.;LAMINA P/BISTURI;MASCARA P/PROCED.;CLOREXIDINA 2%; SONDA URETRAL N.14; SCALP 21 E 23;TERMOMETRO. DISP.EMERGENCIAL N.001/2011. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00914 | 04/07/2011 | 3600.40 | 3600.40 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 10.000 ELETRODO DESC.; 02 LAMINA EST. N.11; 03 LAMINA EST. N. 15; SONDA FOLEY 3 VIAS N.20; 30 SONDA FOLEY N. 22; 200 SONDA NASOGASTRICA N.16; 2000 SONDA URETRAL N.06; 2000 SONDA URETRAL N.08; | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00915 | 04/07/2011 | 1286.00 | 1286.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE EXPEDIENTE ABAIXO: 100UN LIVRO REG. DE ATA; 100UN LIVRO PROTOCOLO; 150UN PASTA AZ; 200UN PASTA CLASSIFICADOR PVC.ATA N. 009/2011 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00916 | 04/07/2011 | 8450.00 | 8450.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LAVANDERIA ABAIXO: 1000 ALCALINIZANTE; 1000 ALVEJANTE; 1000 AMACIANTE; 200 DESINFETANTE HOSP.. PREGAO N.19.2010.9.0090. ATA N.0110/2010. | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00917 | 04/07/2011 | 11462.16 | 11462.16 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LIMPEZA ABAIXO: 500 UN DESODORIZANTE SANIT.; 2000 PCT ESPONJA LA; 80 UN RODO P/PISO; 1500 PCT SACO PLAST.P/LIXO; 96 UN VASSOURAS; 541 PCT SACO PLAST.P/LIXO 100LATA N. 0145/2010. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00918 | 04/07/2011 | 4650.00 | 4650.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LIMPEZA ABAIXO: 500 RL SACO P/ ACONDIC. DE ALIMENTOS. ATA N.0145/2010. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00919 | 04/07/2011 | 11775.60 | 11775.60 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSTECIDOS ABAIXO: 30 UN COBERTOR SOLTEIRO; 200 MT NAPA LISA FORRADA; 330 MT TECIDO 100% ALGODAO; 400 MT TECIDO BRAMANTE LIST. BRACO E AMARELO; 400 MT TECIDOBRAMANTE LIST.BRANCO E ROSA; 600 MT TECIDO SARJA LONA; | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00920 | 04/07/2011 | 6530.20 | 6530.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. RADIOLOGICOS ABAIXO: 05 CX FILME P/RAIO X 18X24CM; 28 CX FILME P/RAIO X 24X30CM; 30 CX FILME P/RAIO X 35X43CM. ATA N. 0080/2010. | 33255787000191 | I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00921 | 04/07/2011 | 6815.00 | 6815.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. PERMANENTES ABAIXO: 05 UN FLYPC MOD.INTERMEDIARIO (INTEL CORE 13 - 2100/4GB, DDR3/HD 500GB/DVD RW/TECLADO/ MOUSE/SIST.SOM), IN 1321 - 450MONITOR DE 18,5 AOC MICROSOFT WINDOWS 7 HOME PREMIUM BRASI- LIAN OEM. | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00922 | 06/07/2011 | 35000.00 | 35000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA NE N. 768 DATADA DE 09.06.2011, REF. A PRODUTIV. DO PESSOAL NO MES DE MAIO/2011. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00923 | 06/07/2011 | 2623.27 | 2623.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA NE N. 759 DATADA DE 09.06.2011, REF. A PRODUTIV.(OTORRINO), NOMES DE MAIO/2011. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00924 | 06/07/2011 | 249.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. PERMANENTES ABAIXO: 01 UN SWITCH 24 PORTAS 10/100 110V DES 1024 D. | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00926 | 06/07/2011 | 7600.00 | 7600.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 08 FR SURVANTA CM 8ML. | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00927 | 06/07/2011 | 6180.00 | 6180.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 30 CX FIO DE NYLON 3-0; 60 CX CATGUT CROMADO 2-0; 03 CX SEDA 3-0. | 54516661000284 | JOHNSON & JOHNSON |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00928 | 06/07/2011 | 6240.00 | 6240.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 60 CX CAT GUT CROMADO 1; 02 CX DRENO DE BLAKE 19. | 54516661000284 | JOHNSON & JOHNSON |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00929 | 06/07/2011 | 1760.00 | 1760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 01 UN SENSOR DE POTASSIO K; 01 UN SENSOR DE CALCIO CA. | 06069729000281 | MEDICA COMERCIO REPRES IMPORT LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00930 | 06/07/2011 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 02 UN MAQUINA SELADORA PEDAL. | 03735242000111 | KADISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00931 | 06/07/2011 | 5018.00 | 5018.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 03 UN MICROSISTEM MP3; 01 UNCONJUNTO DE MESA C 4 CADEIRAS;01 UN REFRIGERADOR 1P FF 300 L01 UN RACK BANCADA;01 UN FOGAO4 BOCAS;01 UN TV LCD 32 HDMI ;01 TV LCD 26 W 931 HDMI;01 UN MESA CTR;01 UN SOFA 3 LUGARES. | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00932 | 06/07/2011 | 2480.00 | 2480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 01 UN MESA P/IMPRESSORA; 01 UNMESA RETA;02 UN ARMARIO FECHADO EM ACO;01 UN ROUPEIRO ACO;02 UN ROUPEIRO EM ACO C/08 VAO | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00933 | 07/07/2011 | 6244.00 | 6244.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EMEQUIPAMENTOS HOSPITALARES REFERENTE AO CONTRATO 008/2008 DOMES JUNHO/2011. | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00934 | 07/07/2011 | 7143.75 | 7143.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO DO HPMGER REFERENTE AO CONTRATO N 009/2008 DO MES JUNHO2011. | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00935 | 07/07/2011 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EMEQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACAO DO HPMGER REF AO MES JUNHO2011. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00936 | 07/07/2011 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAODE 01 EQUIPAMENTO AUTOMATIZADODE HEMATOLOGIA MODELO KX-21N MARCA ROCHE REF AO MES ABRIL EMAIO DE 2011. | 06047349000165 | DIAG SYSTEMS DIAGNOSTICA HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00937 | 07/07/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIAMENTO FATURAMENTO PROCESSAMENTO DAS CONTAS SIH/SUS REFEREN-TE AO MES JUNHO/2011. | 09460969000110 | RAFAELA MARQUES DE SOUZA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00938 | 07/07/2011 | 401.17 | 401.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO DE SERVICOS DE MENSALIDADE DE ASSESSORIA A INTERNET REFERENTE AO MES JUNHO/2011. | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00939 | 08/07/2011 | 601.44 | 601.44 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOS ALIMENTOS ABAIXO: 140 KG PAO FRANCES 50G; 28 KG PAO DOCE 50G. OBS: ESTA NE SUBSTITUI A NE N.660, DATADA DE 17.05.2011. ANULADA POR GD - CONTA ERRADA DO FORNECEDOR. | 41141383000103 | PRODUTOS DE PANIFICACAO VASCONCELOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00940 | 12/07/2011 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COMREPOSICAO DE PECAS NOS DIVERSOEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. | 08734835000187 | INFORPRINT SERV. DE INFORMATICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00941 | 12/07/2011 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE 05 MONITOR MULTIPARAMETRICO MARCA MINDRAY | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Convite | 00942 | 12/07/2011 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONTRATODE LOCACAO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL LOCALIZADO EM AREA URBANA DE JOAO PESSOA. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Convite | 00943 | 12/07/2011 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INFORMATICA ACESSO AO SIAF REFERENTE AOMES DE JUNHO/2011. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Convite | 00944 | 12/07/2011 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSMANUTENCAO CORRETIVA PREVENTI-VA EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICODO SISTEMA DE DADOS TIP SAGMAXFOR WINDOWS. | 69890721000110 | L.A. INFORMATICA HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00945 | 12/07/2011 | 436.98 | 436.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROTECAO RADIOLOGICA PESSOAL REFERENTE AOMES JUNHO/2011. | 41150368000113 | BETA X LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00946 | 12/07/2011 | 464.60 | 464.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DEFOTO COPIADORA RICHOH REFEREN-TE AO MES JUNHO/2011. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00947 | 12/07/2011 | 849.16 | 849.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PAGAMENTODE SALARIO VIA SISTEMA BB- PAGREFERENTE AO MES JUNHO/2011. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00948 | 12/07/2011 | 7400.00 | 7400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTERELIZACAO EM MATERIAL MEDICO ABAIXO; 245 UN SERVICOS DE ESTERELIZA-CAO;70 UN SERVICOS DE ESTERELIZACAO;74 UN SERVICOS DE ESTERELIZACAO;11 UN SERVICOS DE ESTERELIZACAO EM MATERIAL MEDICO. | 08968355000180 | EMBRAESTER - EMP.BRAS.DE ESTERELIZACAO L |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00949 | 12/07/2011 | 3533.40 | 3533.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESES E PROTESES ABAIXOS; 02 UN ORTESES E PROTESES REFE-RENTE AO PACIENTE VALQUIRIA RODRIGUES DA SILVA;03 UN ORTESESE PROTESES REFERENTE AO PACIENTE CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA. | 05413063000193 | GRANDES MARCAS COM.DE MAT. HOSP. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00950 | 12/07/2011 | 2320.00 | 2320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESES E PROTESES ABAIXOS; 02 UN ORTESES E PROTESES REFE-RENTE AO PACIENTE DAMIAO PEDRODA SILVA;01 UN ORTESES E PROTESES REFERENTE AO PACIENTE MARIA BARBOSA DA SILVA. | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00951 | 12/07/2011 | 459.00 | 459.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA NE 661 REF AO FORNECIMENTO DE LEITE DO MES MAIO/11. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00952 | 12/07/2011 | 7256.10 | 7256.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL ABAIXOS; 2,52 M2 PORTA EM VIDRO TEMPERADO DE 15 MM COM PUXADOR INOX ;3,06 M2 JANELA EM ALUMINIO;6,5M2 VIDRO DE 10.00 MM PARA PRATELEIRA. | 35508712000109 | TABAJARAS CONST E COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00953 | 12/07/2011 | 4389.00 | 4389.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAL ABAIXO48 LT REABILIT IMMUNO; 50 ENV TOTAL NUTRITION HEPATO SACHE C/92G. | 11583511000108 | LM PRODUTOS DE NUTRICAO E DIETETICOS LTD |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00957 | 12/07/2011 | 7968.00 | 7968.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PNUTRICAO ABAIXOS; 96 CXS BANDEIJA MO 100/4 C/TAMPA. | 00260593000125 | TENAZ COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00958 | 12/07/2011 | 2090.00 | 2090.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 70 UN CADEIRA PLASTICA BRANCA;25 UN CADEIRA PLASTICA BRANCA. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00959 | 12/07/2011 | 2634.50 | 2634.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 05 RL BARBANTE;20 CX DISQUETE;200 UN PASTA;10 UN FITA P/ IMPRESSORA EPSON;15 CX FORMULA-RIO CONTINUO;30 UN GRAMPEADOR;10 PCT ELASTICO;30 UN PAPEL ;300 UN PASTA PLASTICA. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00960 | 12/07/2011 | 803.40 | 803.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 06 CX CANETA ESF ESC FINA; 03 CX CANETA ESF ESC FINA; 10 UN GRANPEADOR MEDIO METAL; 96 UN CANETA P/RETROPOJETOR; 100 UN PRANCHA EM ACRILICO; 30 UN REGUA EM ACRILICO; 10 UN TESOURA COM LAMINA. | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00961 | 12/07/2011 | 5102.65 | 5102.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 100 UN APARELHO DE BARB;30 UNBOBINA P/FAX;500 UN CAIXA AQUIVO;300 CX CLIPS;100 CX CLIPS ;50 LR FITA ADESIVA;150 CX GRAMPO 26/06;150 UN CANETA MARCA T400 UN LIVRO ATA;100 CX PAPEL CARBONO;30 UN PILHA PEQ;15 CXS | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00962 | 12/07/2011 | 430.00 | 430.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE REPOSICAOBAIXOS; 02 UN SISTEMA DUPLO T BARAKA 1L SILICONE AUTOCLAVAVEL. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00963 | 12/07/2011 | 556.00 | 556.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REPOSICAO ABAIXOS; 02 UN BALAO DE 1/2 L EM LATEX;02 UN BALAO DE 1 L EM LATEX; 03 UN BALAO DE 2 L EM LATEX; 03 UN BALAO DE 3 L EM LATEX. | 04130211000108 | AXMED EQUIP MEDICOS HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00964 | 12/07/2011 | 5131.60 | 5131.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 10 UN MEPILEX AG COBERTURA DESILICONE;15 UN MEPILEX SACRUM;20 UN MEPILEX COBERTURA DE SILICONE SUAVE;05 UN MEPITEL ONEPELICOLA DE SILICONE SUAVE. | 13405776000133 | A.C NASCIMENTO ARTIGOS MEDICOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00965 | 13/07/2011 | 3376.16 | 3376.16 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: CURATIVA HID.TRANSP.;CURATIVO SEASORB 10X10;CONTREET ESP.5X8CONTREET ESP.15X15;CATETER URINARIO 30MM;CATET.URIN.35MM; CATETER URIN.SECURITY 30MM; CATETER URIN.SECURITY 35MM; CATET.URIN.SECURITY 40MM; CATETER URIN. 2PC 30MM; | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00966 | 13/07/2011 | 4288.00 | 4288.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. PERMANENTES ABAIXO: 14 UN CAMA TUBULAR METALINEA BRANCA SOLT.; 02 UN BELICHES TUBULAR METALINEA BRANCA; 01 UN CADEIRA DO PAPAI COURVIN01 UN BICAMA COURINE 03 ALMOFADAS. | 02657434000194 | GONCALVES TENORIO COMERCIO E REP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00967 | 13/07/2011 | 1896.25 | 1896.25 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DEMATERIAL ODONTOLOGIVO, CONFOR-ME SOLICITACAO DE COMPRA EM ANEXO. DISPENSA N. 526/2011. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00968 | 13/07/2011 | 3260.65 | 3260.65 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 04 UN MANGUITO REUTILIZAVEL M;04 UN SENSOR DE DEDO P/OXIME- TRIA ADULTO, REUTILIZAVEL. | 02535707000128 | DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00969 | 13/07/2011 | 30130.45 | 30130.45 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 355KG CARNE BOVINA ALCATRA; 105KG CARNE BOV.DE SOL CONT.F;350KG CARNE BOV. PATINHO; 260KG CARNE BOV.COXAO MOLE; 250KG PEIXE AGULHAO POSTA; 300KG PEIXE DOURADO; 150KG QUEIJO MUSSARELA; 188KG QUEIJO COALHO; | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00970 | 13/07/2011 | 3429.00 | 3429.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 01UN CURATIVO SILVER GRANUFOAMV.A.C PEQ. 10CMX7,5X3,2CM; 01UN RESERVATORIO V.A.C FREED.300ML GEL; 03UN COLETOR SENSA T.R.A.C.V.A.C. | 11441414000172 | JP LIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00971 | 13/07/2011 | 5158.50 | 5158.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.MEDICOS ABAIXO: 10UN AQUACEL PRATA 15X15; 20UN CUR.ESP.GELIFICANTE 10X1010UN PLACA BR 10005; 10UN BOLSA DR.TRANS.CONVATEC; 10UN DUODERM PASTA 30G; 03 RL FITA HIP.MEDIPORE; 20UN TEGADERM 3M; 20UN TEGADERM CHG 8,5X11,5; | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00972 | 13/07/2011 | 2223.00 | 2223.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.MEDICOS ABAIXO: 03 UN CAPACETE ACRIL.150MM; 03 UN CAPACETE ACRIL.253MM; 30 UN CATETER NASAL NEO N.0; 30 UN CATETER NASAL NEO N.1. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00973 | 13/07/2011 | 4899.70 | 4899.70 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 30 UN PAPEL GRAU CIRURG. 20CM;10 UN PAPEL GRAU CIRURG. 30CM. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00974 | 13/07/2011 | 693.00 | 693.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 03 UN CAPACETE P/HOOD MEDIO 0. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00975 | 13/07/2011 | 795.00 | 795.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. PERMANENTES ABAIXO: 03 UN CADEIRA SECRETARIA S/BRACO ALMOFADADA; 03 UN CADEIRA EM PVC GIRAT.S/BRACO. | 08305639000197 | TIEPOLO DE AQUINO BEZERRA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00976 | 13/07/2011 | 7648.80 | 7648.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASDIETAS ENTERAIS ABAIXO: 10 CX FM 85 C/70 ENVELOPES; 75 LT RESOURCE DIABETIC. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00977 | 13/07/2011 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO EM CHAVE MAGNETICA E MOTORDE BOMBA. | 07212255000167 | IMPACT EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00978 | 13/07/2011 | 3955.00 | 3955.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES DELABORATORIO REALIZADOS EM PACIENTES NO MES DE MAIO/2011. | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00979 | 13/07/2011 | 7322.54 | 7322.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ABAIXO: COLOCACAO DE 02 PAINEIS EM ALUMINIO FOSCO P/VAOS, COLOCACAO DE PAINEL EM FORMICA VERMELHA,COLOCACAO DE UMA PORTA VAI-VEMCOLOCACAO DE 04 JANELAS DE CORRER E MAXI-AR EM ALUM.C/VIDRO INCOLOR 4MM. | 13642000000137 | EUGENIO PACELLI GUERRA SANTOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00980 | 13/07/2011 | 1490.00 | 1490.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 500 KG PAO FRANCES 50G. ATA N.0001/2011. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00982 | 14/07/2011 | 1330.00 | 1330.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FATURAMENTO, PROCESSAMENTO E ASSESSORIADAS CONTAS SIH/SUS, REF. AO MES DE MAIO/2011. ADITIVO N. 001/2011. CONTRATO N. 006/2009. | 09460969000110 | RAFAELA MARQUES DE SOUZA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00983 | 14/07/2011 | 1772.80 | 1772.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASPOLPAS DE FRUTAS ABAIXO: 504 KG POLPA DE CAJU; 50 KG POLPA DE GOIABA. PREGAO N.19.2010.9.0147. ATA N.0131/2010. | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00984 | 14/07/2011 | 2446.00 | 2446.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE EXPEDIENTE ABAIXO: 10UN ALMOFADA P/CARIMBO AZUL; 200UN FITA ADESIVA; 1000UN ENVELOPE PAPEL MADEIRA;20 CX PAPEL ALCALINO OFICIO; 10UN ALMOFADA P/CARIMBO VERME-LHA. ATA N. 0009/2011 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00985 | 14/07/2011 | 3614.00 | 3614.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.DE LABORATORIO ABAIXO: TERMOMETRO DIGITAL; ANTI-ESTREPTOLISINA;PONTEIRA DESC.P/1000MICROLITOS; PONTEIRA DESC. P/ 2 A 200 MICRIL.; CK-NAC P/60 TESTES; BANDAGEM ADES.; CPK COLORIMETRICO;PIPETADOR AUTOMATICO 300ML, 01ML, 100ML, 1000ML,200ML,250ML E 50ML. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00986 | 14/07/2011 | 4253.55 | 4253.55 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: CURATIVO HID.15X20;CURATIVO PLUS 10X10;CURATIVO SEASORB 10X10;CONTREET ESPUMA 5X8 E 15X15; CATETER URINARIO ADES. 30MM E 35MM; CATETER URINARIO SECURITY 30MM,35MM 1 PECA E DE 2PECAS 30MM, 40MM; CATETER URINADES.2 PECAS 30MM;CATETER URIN | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00987 | 14/07/2011 | 4395.00 | 4395.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE EXPEDIENTE ABAIXO: 500 RS PAPEL RIPAX 210X297 75GC/500F. | 04406988000144 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00988 | 14/07/2011 | 1024.00 | 1024.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. P/LIMPEZA ABAIXO: 32 BB DETERGENTE NEUTRO - BECKERPLATER PLUS BB 5 LITROS. | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE DIFERENCIAL |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00989 | 14/07/2011 | 3654.55 | 3654.55 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS PARA MANUTENCAO PRE-DIAL, CONFORME PEDIDO DE FORNECIMENTO EM ANEXO. | 03758496000155 | SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00990 | 14/07/2011 | 7968.00 | 7968.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE CONSUMO ABAIXO: 96 CX BANDEJA MO 100/4 C/TAMPA | 05919583000172 | PEROLA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00992 | 14/07/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: AZUL DE METILENO 7%; SOLUCAO DE SCHILLER; SULFATO NEOMICINAACIDO ACETICO 1%, 2%, 3%, 5%; HIDRATO CLORAL 20%;NITRATO DE PRATA 1%, 30%, 40%, 50%; VITA-MINA B7;CAFEINA ANIDRA 10MG; SILDENAFIL 2MG; ESPIRONALACTO-NA 1MG;FOSFATO TRICALCIO; | 00960630000108 | J P PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00993 | 14/07/2011 | 6624.00 | 6624.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 80 UN PAPEL GRAU CIRURGICO 15CM X 100MT. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00994 | 14/07/2011 | 3360.00 | 3360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE A280 RECARGA DE CARTUCHO P/IMP.PRETO. | 10817748000135 | CARTUCHO EXPRESS E COMUNICACAO VIS. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00996 | 14/07/2011 | 5314.00 | 5314.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;400 AMP FENTANILA CLOR 0.05MG;600 AMP MORFINA SULF 0,2 MG; 60 FR CLORIDRATO DE LEVOBUPIVACAINA 0,075% C/V SOL INJ;120 FLEVOBUPIVACAINA CLOR 5MG EPIN. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Convite | 00997 | 14/07/2011 | 460.00 | 460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DETETIZA-CAO DESINSETIZACAO E DESCUPINACAO NAS AREAS ESTERNA E INTERNA DO HPMGER. | 12093778000171 | ELIAS ALVES ARAUJO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00998 | 14/07/2011 | 3978.05 | 3978.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ABAIXOS; 160 KG ABOBORA;47 K PEPINO;120KG PIMENTAO;240 KG BATATA DOCE570 KG CENOURA;76 BAND DE OVOS24 KG BETERRABA;1120 KG MELAN-CIA;16 KG QUIABO;15 PCT CHA DEERVA DOCE. | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00999 | 14/07/2011 | 3156.20 | 3156.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGANJEIRO ABAIXOS; 640 KG BATATA INGLESA;80 KG BANANA COMPRIDA;64 KG COENTRO DEDE PRIMEIRA;640 KG MELAO;40 KGREPOLHO;40 KG UVA RUBI;450 UNMILHO VERDE. | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01000 | 14/07/2011 | 2357.90 | 2357.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGANJEIRO ABAIXOS; 320 KG CHUCHU;381 UN ABACAXI ;370 UN ALFACE;35 KG ALHO;79 KGUVA VERDE;04 KG VAGEM;140 KG CEBOLA BRANCA. | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01001 | 14/07/2011 | 2533.88 | 2533.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ABAIXOS; 150 KG BATATA INGLESA; 380 KGBANANA COMPRIDA;300 KG COENTRO80 KG MELAO ESPANHOL;450 KG REPOLHO VERDE;92 KG UVA RUBI. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01002 | 18/07/2011 | 2544.12 | 2544.12 | EMPENHO DESTINADO A COMPLEMEN-TACAO DA NE N. 763, DATADA DE07.06.2011, REF. A AQUISICAO DE OXIGENIO LIQ E NITROGENIO LIQ. ATA N. 0104/2010. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01003 | 18/07/2011 | 3936.00 | 3936.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNEICMENTO DE LEITEABAIXOS; 2440 SC LEITE PASTEURIZADO TIPO B. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01004 | 18/07/2011 | 4080.00 | 4080.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS ABAIXOS; 1200 M3 GAS LIQUEFEITO . | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01005 | 18/07/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AOHPMGER REFERENTE AO MES JULHO. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01007 | 18/07/2011 | 585000.00 | 585000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AO HPMGER REF AO MES JULHO/2011. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01008 | 18/07/2011 | 55000.00 | 55000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO OTORRINO REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01009 | 18/07/2011 | 115.00 | 115.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 10 UN LIVRO PSICOTROPICO 100 F | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01011 | 20/07/2011 | 4973.96 | 4973.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES DETOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOSNO HPMGER REF AO MES MAIO/11. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01012 | 20/07/2011 | 1645.93 | 1645.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS REFERENTE AO MESJUNHO/2011. | 08837218000107 | INSTITUTO DOUTOR VANDIQUE |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01013 | 20/07/2011 | 7738.54 | 7738.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL P/MANUTENCAOPREDIAL ABAIXOS; 06 SC CIMENTO;01 UN PORTA;05 SARGAMASSA;63 MT PISO PAVIFLEX;01 UN PORTA;01 FORRA;02 UN RE-GUA PEDREIRO;08 MT REVESTIMENTO;27 MT PISO EVEREST;41 MT PISO 68X34. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01014 | 20/07/2011 | 3082.02 | 3082.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIATIM REF AO MES JULHO/2011. | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 01016 | 26/07/2011 | 249.00 | 249.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DO MATERIAL PERMANENTE ABAIXO: 01 UN IMPRESSORA MULTIFUNC. J3680 HP COM FAX. | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01017 | 26/07/2011 | 46.45 | 46.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA REF AO MES DEJULHO/11. | 09095183000140 | ENERGISA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01018 | 27/07/2011 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 03 CX FORMULARIO CONTINUO NOTAEMPENHO 280X40 MM EM 3 VIAS. | 05256618000130 | PAPERS SERVICES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01019 | 27/07/2011 | 760.00 | 760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA RAIO X;02 GL FIXADOR BRAVOX; 02 GL REVELADOR BRAVOX; 04 JG NUMERO DE CHUMBO 7MM. | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01020 | 27/07/2011 | 2144.00 | 2144.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAT.DE LABORATORIO ABAIXOS; 20 FR TIRA URINA;15 CX LANCETA01 KIT UREIA;02 KIT GLICOSE;02KIT AMILASE;02 KIT TRANSAMINA-SE;02 KIT TRANSAMINASE;10 KITHCG STRIP C/50 TESTE. | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01021 | 27/07/2011 | 1764.00 | 1764.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 06 PC PEDESTRAL CORPO TUBULAR DE ALUMINIO DE 8CM E ALT 96CM. | 53475570000102 | UNIFILA BRASIL INDUSTRIA METALURGIC LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01022 | 27/07/2011 | 794.00 | 794.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAODE CARIMBOS CONFORME PEDIDO EMANEXO 000.703/2011. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01023 | 28/07/2011 | 21472.69 | 21472.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 3.000 CATETER NASAL;05 DRENO N01;05 DRENO N 02;05 DRENO N 0305 DRENO N 04;300 FITA AD HOSP45.000 MASCARA P/PROC;24 CLOREXIDINA 2%;5.000 SONDA URETRAL;2.000 ALCOOL ETILICO;100 FORMOL;1.000 ALGODAO. | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01024 | 28/07/2011 | 775.00 | 775.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAI-XOS; 500 COLETOR DE URINA EM PLASTICO TIPO BOLSA. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01025 | 28/07/2011 | 61699.11 | 61699.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 10 AGULHA HIP;10 AGULHA HIP;10AGULHA HIP;50 AGULHA RAQUI; 2.000 CATETER;2.000 CATETER;05CAL SODADA;9.000 FRASCO PLASTICO;100 CAMPO OP;35 COMPRESSA G500 COMPRESSA G;20.000 SERINGADESC;200 SONDA VAS;03 CANULA; | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01026 | 28/07/2011 | 12330.00 | 12330.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 60 SERINGA DESC 60 ML S/AGULHA9.000 ESCOVA CIRURGICA C/ PVPIDEGERMANTE 10%. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01027 | 28/07/2011 | 31070.00 | 31070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 3.000 LUVA CIR EST N 7; 5.000LUVA CIRUG EST N 7,5;5.000 LU-VA CIRURG EST N 8; 2.000 LUVADESC INDIVIDUAL. | 70939574000105 | FABRICA DE ARTEFATOS LATEX SAO ROQUE SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01028 | 28/07/2011 | 3364.00 | 3364.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO; 10.000 ELETRODO; 200 SONDA NAS LONGA N 16; 2.000 SONDA URETRAL N 06 DESC;2.000 SONDA URETRAL N 08 DESC. | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01029 | 28/07/2011 | 1948.00 | 1948.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 300 ATADURA DE CREPE M 30 CM; 250 FITA MICROPORE;10 GEL ECG. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01030 | 28/07/2011 | 12606.00 | 12606.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;3.000 HEPARINA SODICA;200 FEN-TANILA;200 FENOBARBITAL; 300FENTANILA;500 PROMETAZINA; 200PREDNISONA;400 MORFINA;100 MORFINA. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01031 | 28/07/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;500 DEXAMETASONA DE 4MG/ML; 500 HIDROCORTISONA DE 100 MG; 1.000 HIDROCORTISONA DE 500 MG50 MORFINA SULFATO DE 10 MG; 100 NEOSTGMINA;100 METILERGOMETRINA. | 10854165000184 | F & F DISTRIBUIDORA DE PROD. FARM.LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01032 | 28/07/2011 | 34950.00 | 34950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SORO RINGER ABAIXOS;15.000 SOLUCAO RINGER C/ LACTATO SIST FECHADO;8.000 CLORETODE SODIO SOLUCAO FISIOLOGICA. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01033 | 28/07/2011 | 28835.00 | 28835.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MAEDICAMENTOS ABAIXOS1.000 OXACILINA DE 500MG;1.000IMIPENEN CILASTINA;2.500 METO-CLOPRAMIDA DE 5MG;100 ALBUMINA1.000 ACIDO TRANEXAMICO;2.000 METRONIDAZOL DE 500MG;1.5000 CEFTRIAXONA DE 1G COM 10 ML. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01034 | 28/07/2011 | 2004.00 | 2004.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;150 MANITOL 20%;1.500 CLORETO DE SODIO 20%;1.500GLUCONATO DECALCIO 10%;3.000 CLORETO DE POTASSIO 19,1%. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01035 | 28/07/2011 | 11481.98 | 11481.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1.000 CEFALOTINA DE 1G;100 FLUCONAZOL 2MG/ML;100 NEOMICINA BACITRACINA;1.000 CIPROFLOXACINO DE 400 MG;3.000 DIPIRONA DE500 MG/ML;03 SULFADIAZINA PRATA 1%. | 04159816000113 | FARMACONN MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01036 | 28/07/2011 | 13038.50 | 13038.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORMEDISPENSA EMERGENCIAL DE N 002/2011 EM ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01037 | 28/07/2011 | 7862.40 | 7862.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 01 KIT COLESTEROL; 02 KIT TGP02 KIT HDL;04 KIT CK-NAC;01 KTGO;03 KIT UREIA;02 KIT CREATININA;01 KIT ALBUMINA;01 K LDH02 KIT ALFA AMILASE;01 KIT TRIGLICERIDEOS;04 KIT CK-MB;02 KIBILIRRUBINA TOTAL. | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01038 | 28/07/2011 | 158.00 | 158.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REFERENTE ATAXA DO COSELHO EM TEC RADIOLOGIA CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 04713043000175 | CONSELHO REGIONAL DE TEC EM RADIOLOGIA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01039 | 29/07/2011 | 2267.00 | 2267.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REF. A PUBLICACOES NO D.O. DE EXTRATOS DE CONTRATOS E DE ADITIVOS DE CONTRATOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01040 | 01/08/2011 | 79150.00 | 79150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO, CONSERVACAO E LIMPEZA REFAO MES DE JULHO/2011. PREGAO N.293/2009; TERMO ADITIVO N. 001/2011. | 10633938000100 | CONFIANCA TECNOLOGIA E SERVICO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01041 | 01/08/2011 | 6293.18 | 6293.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REF. AO CON-SUMO DE AGUA E ESGOTO, NO MES DE JUNHO/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01042 | 01/08/2011 | 4108.50 | 4108.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE CONFOR-ME PEDIDO DE ADESAO DE ATA EM ANEXO. ATA N. 0083/2010. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01043 | 01/08/2011 | 1240.00 | 1240.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 40 CX COPO PARA CAFE PLASTICO DESC. ATA N.0145/2010. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01044 | 01/08/2011 | 3009.97 | 3009.97 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSFILMES RADIOLOGICOS ABAIXO: 04 CX FILME P/RAIO X 15X40CM; 05 CX FILME P/RAIO X 18X24CM; 15 CX FILME P/RAIO X 30X40CM; 05 JG FIXADOR P/FILME RAD.; 03 UN REVELADOR P/FILME RAD. ATA N. 0080/2010. | 33255787000191 | I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01045 | 01/08/2011 | 3530.00 | 3530.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LAVANDERIA ABAIXO: 1000 L DETERGENTE LIQ.P/USO HOSPITALAR; 200 L NEUTRALIZA- DOR LIQ. ATA N.0110/2010. | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01046 | 01/08/2011 | 4651.31 | 4651.31 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSFILMES RADIOLOGICOS ABAIXO: 04 CX DILME P/RAIO X 15X40CM; 10 CX FILME P/RAIO X 18X24CM; 21 CX FILME P/RAIO X 24X30CM; 15 CX FILME P/RAIO X 30X40CM; 05 JG FIXADOR P/FILME; 03 UN REVELADOR. ATA N. 0080/2010. | 33255787000191 | I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01047 | 01/08/2011 | 197.40 | 197.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAODE ETIQUETAS ADESIVAS BRANCA, COM IMPRESSAO DE 1000 UN. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01048 | 01/08/2011 | 519.60 | 519.60 | EMPENMHO DESTINADO A COMPRA DOMAT. PERMANENTE ABAIXO: 04 UN CALCULADORA C/IMPRESS. OLIVETTI SUMMA 220. | 04406988000144 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 01049 | 01/08/2011 | 3069.00 | 3069.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. PERMANENTES ABAIXO: 11 UN SUPORTE P/SORO EM ACO INOX C/ELEVACAO E RODIZIOS C/ TRIPE FUNDIDO. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01050 | 01/08/2011 | 1480.00 | 1480.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. PERMANENTES ABAIXO: 04 UN BEBEDOURO COLUNA EGC35B ESMALTEC. | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01053 | 03/08/2011 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 100 KERLIX CURATIVOS EM COMPRESSA C/PHMB. | 06047231000137 | QUALYMED COM DE ART MED LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01054 | 03/08/2011 | 3531.61 | 3531.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE REPOSICAOABAIOS; 05 UN BACIA 29 LT;04 UN COLHER10 UN ABRIDOR LATA;05 RALADOR;500 UN PRATO FUNDO DURALEX; 01CUSCUZEIRA N 30;500 UN GARFO ;500 UN FACA;300 UN COLHER TRAMONTINA. | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01055 | 04/08/2011 | 813.80 | 813.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPLEMEN-TACAO DA NE N. 808, DATADA DE 14.06.2011, REF. A AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B. ATA N. 001/2011. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01057 | 08/08/2011 | 1275.00 | 1275.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 50 PCT COLHER DESCARTAVEL. ATA N. 0032/2011. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01058 | 08/08/2011 | 6300.00 | 6300.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOMAT. PERMANENTE ABAIXO: 03 UN ASPIRADOR DE SECRECAO C/SUPORTE, PEDAL E VIDRO DE 05 LITROS. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01059 | 08/08/2011 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 10 UN CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO COM ESPUMA. | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01060 | 08/08/2011 | 785.90 | 785.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXO; 01 UN BALANCA BALMAK 30KG ELETRONICA. | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01061 | 08/08/2011 | 11264.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HIG E LIMPEZA ABAIXOS; 800 L CERA LIQUIDA INCOLOR;800L REMOVEDOR DE CERA;800 L SABONETE LIQUIDO. | 03049181000139 | JHONSONDIVERSEY BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01062 | 08/08/2011 | 6282.00 | 6282.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;50 BS CIPRO IV 400 MG FLEXBAG 200ML;36 BS AVALOX IV 400 MG INJ C/01 BOLSA 250 ML. | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01063 | 08/08/2011 | 4020.00 | 4020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;30 F/A TEICOPLAMINA INJ 400 MG/3ML. | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01064 | 08/08/2011 | 7100.00 | 7100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;100 F/A POLIMIXINA B INJ 5.000UI. | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01065 | 08/08/2011 | 6700.00 | 6700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;50 F/A TEICOPLAMINA INJ 400 MG/3ML. | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01066 | 08/08/2011 | 7602.40 | 7602.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;200 BIS KOLLAGENASE;100 BIS LIDOCAINA;1.000 AMP PROMETAZINA; 100 FR LEVOBUPIVAC ;30 AMP NITROPRUSSETO;100 AMP HIDRALAZI-NA;50 AMP DROPERIDOL 2,5;200 AMORFINA;100 AMP MORFINA;150 CPMORFINA;3.000 TRAMADOL;05 FR I | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01067 | 09/08/2011 | 31887.20 | 31887.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE 11.830 M3 DE OXIGENIO LIQUIDO,11.500 M3 NITROGENIO LIQUIDO. ATA N. 0104/2010. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01068 | 09/08/2011 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPOSICAODE PECAS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. | 08734835000187 | INFORPRINT SERV. DE INFORMATICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01069 | 09/08/2011 | 7600.00 | 7600.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. P/LABORATORIO ABAIXO: 200 CX FITAS P/GLICOSIMETRO BIOCHECK C/50 UN. | 01663156000115 | VITALLIS DIAGONOSTICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01070 | 09/08/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. P/LABORATORIO ABAIXO: 04 PCT SWAB PLASTICO DESC.EST.C/TUBO P/TRANSPORTE, PCT C/100 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01071 | 09/08/2011 | 640.00 | 640.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS DE LIMPEZA ABAIXO: 20 BB DETERGENTE NEUTRO - BECKERPLATER PLUS BB 5 LITS. | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE DIFERENCIAL |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01072 | 09/08/2011 | 2160.00 | 2160.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 06 UN VALVULAS EXALATORIAS P/ USO VENTILADOR INTER 5; 30 UN MEMBRANA P/VALVULA DE EXALACAO | 04130211000108 | AXMED EQUIP MEDICOS HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01073 | 09/08/2011 | 2573.00 | 2573.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. P/LABORATORIO ABAIXO: 09UN SORO ANTI A; 01 KIT BILIRRUBINA; 06 UN PROTEINA C REATIVA PCR;07 UN VDRL P.USO; 06 UN SORO POLIESP. VERDE; 06 UN SORO ANTI D; 05 UN SORO ANTI B; 10 CX BETA HCG; | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01074 | 09/08/2011 | 6151.00 | 6151.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 03 UN REGULADORES P/CIL.OXIGE-NIO; 04 UN REGULADORES P/CIL. DE AR COMPRIMIDO; 02 UN CONE- XOES RD P/AR COMPRIMIDO; 06 UNREGULADORES POSTO P/OXIG.; 06 UN REGULADORES POSTO P/AR COMP06 UN TOMADAS DUPLAS P/OXIG. | 09623522000114 | JMV COM TRAS GASES E EQUIPAMENTO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01075 | 09/08/2011 | 1590.00 | 1590.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS ABAIXO: 01 BOMBA DE SERINGA; 01 RESPIRADOR. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 01076 | 09/08/2011 | 7474.00 | 7474.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTERILI-ZACAO EM MATERIAL MEDICO DOS SETORES ABAIXO: CME, UTI NEO, CTI, AMBULATORIO E BLOCO CIRUGCONTRATO N. 012/2011. | 08968355000180 | EMBRAESTER - EMP.BRAS.DE ESTERELIZACAO L |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01077 | 10/08/2011 | 49845.00 | 49845.00 | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE N. 770, DATADA DE 09.06.2011, REFA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL NO MES DE JUNHO/2011. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01078 | 10/08/2011 | 9828.73 | 9828.73 | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE N. 771, DATADA DE 09.06.2011, REFA PRODUTIVIDADE (OTORRINO), DOMES DE JUNHO/2011. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01079 | 12/08/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 100 CX FIO NYLON 3-0; 20 CX FIO CAT GUT SIMPLES 2-0;05 CX FIO POLIGLACTINA 0; 05 CX FIO ALGODAO 2-0 S/AG.; 01 CX FIO DE NYLON 0. | 54516661000284 | JOHNSON & JOHNSON |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01080 | 12/08/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 40 CX FIO DE NYLON 4-0; 10 FIO POLIGLACTINA 1; 03 CX FIO POLIGLECAPRONE 4-0; 03 CX FIO POLIPROPILENO 0; 02 CX FIO POLIPROPILENO 2-0; 01 CX FIO CAT GUT SIMPLES 2-0. | 54516661000284 | JOHNSON & JOHNSON |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01081 | 12/08/2011 | 1650.00 | 1650.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 30 UN BIO ASSEPT OX 500 ML; 30 UN DISPENSADOR P/FRASCO DE 500ML. | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRICAO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01082 | 15/08/2011 | 7143.75 | 7143.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS EM EQUIPAMENTOSDE REFRIGERACAO REF AO MES JULHO/2011 CONTRATO 009/08. | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01083 | 15/08/2011 | 6244.00 | 6244.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EMEQUIPAMENTOS HOSPITALARES REFAO MES JULHO/11. | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Convite | 01084 | 15/08/2011 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INFORMATICA ACESSO AO SIAF REF AO MES JULHO/2011. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01085 | 15/08/2011 | 492.56 | 492.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE FOTO COPIADORA RICHOL REFE-FERENTE AO MES JULHO/2011. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01086 | 15/08/2011 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACAO PARA O HPMGER REFEREN-TE AO MES JULHO/11. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01087 | 15/08/2011 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS LOCACAO DE( UM ) EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO DE HEMOTOLOGIA TIPO MODELOKX-21N MARCA ROCHE. | 06047349000165 | DIAG SYSTEMS DIAGNOSTICA HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01088 | 15/08/2011 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO 5MONITORES DE MULTIPARAMETRICO MARCA MINDRAY MODELO MEC 1000REF AO MES JULHO/11. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01089 | 15/08/2011 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COMREPOSICAO DE PECAS NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF AO MES JULHO/11. | 08734835000187 | INFORPRINT SERV. DE INFORMATICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Convite | 01090 | 15/08/2011 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA DE DADOS TIPO SAGMAX. | 69890721000110 | L.A. INFORMATICA HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01091 | 15/08/2011 | 436.98 | 436.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DOSIMETRIA PESSOAL REFERENTE AO MES JULHO/2011. | 41150368000113 | BETA X LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Convite | 01092 | 15/08/2011 | 460.00 | 460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DETETIZA-CAO DESINSETIZACAO E DESCUPINACAO NAS AREAS EXTERNA E INTER-NAS DO HPMGER REF AO MES JULHO | 12093778000171 | ELIAS ALVES ARAUJO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01093 | 15/08/2011 | 1330.00 | 1330.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIAMENTO FATURAMENTO PROCESSAMENTO DAS CONTAS SIA/SUS REFERENTE AO MES JUNHO/11. | 09460969000110 | RAFAELA MARQUES DE SOUZA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01094 | 15/08/2011 | 1828.06 | 1828.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIA DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS REF AO MES JULHO2011. | 08837218000107 | INSTITUTO DOUTOR VANDIQUE |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01095 | 15/08/2011 | 4585.00 | 4585.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PATOLOGIAE CITOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS DO HPMGER REFERENTE AO MES JULHO/11. | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Convite | 01096 | 15/08/2011 | 973.46 | 973.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE BENSE SERVICOS CONVENIOS DE NUMERO501331321 REF AO MES JULHO/11. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01097 | 16/08/2011 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 04 UN TONER HP COR PRETA. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01098 | 16/08/2011 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 05 UN CORTINA ESTILO BIOMBOS EM PERFIL CORREDICO DE ALUMINIO E DESLIZANTE DE MALHO CONFECCIONADA EM MATERIAL PLASTI-CO. | 12862731000125 | KAROLINE SILVA DAVID DE FREITAS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01099 | 16/08/2011 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 04 UN TONER HP CB 540 A PRETO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01100 | 16/08/2011 | 1311.00 | 1311.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CARTUCHO TONER ABAIXO03 UN TONER HP ORIG PRETO 310;02 UN TONER HP ORIG AZUL 311 A02 UN TONER HP ORIG AMAREL 31202 UN TONER HP ORIG MAGENTA. | 10817748000135 | CARTUCHO EXPRESS E COMUNICACAO VIS. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01101 | 16/08/2011 | 4765.50 | 4765.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAI-XOS; 05 UN SENSOR DE DEDO DRAGER PARA OXIMETRIA ADULTO;02 UN CABOEXTENSOR PARA SENSOR DE OXIME-TRIA NO CABO;01 UN MANGUEIRA DE N 20 5 METROS. | 02535707000128 | DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01102 | 16/08/2011 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 100 UN REFIL PARA ALCOOL EM GEL 800 ML PADRAO UNIVERSAL. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01103 | 16/08/2011 | 585.00 | 585.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 01 UN ARMARIO MED 1.90 X 0.90 COM 02 PORTAS EM ACO. | 11193243000100 | INTERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01104 | 16/08/2011 | 6292.50 | 6292.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAL ABAIXO75 L NUTRANON 1.2 HC HP SOY; 50 L NEOFIBER - LATA 260G. | 11583511000108 | LM PRODUTOS DE NUTRICAO E DIETETICOS LTD |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01105 | 17/08/2011 | 2233.60 | 2233.60 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASPOLPAS DE FRUTAS ABAIXO: 384 KG POLPA DE CAJU; 164 KG POLPA DE GOIABA; 90 KG POLPA DE ABACAXI; 60 KG POLPA DE MANGA. ATA N. 0131/2010. PREGAO N. 19.2010.9.0147. | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01106 | 17/08/2011 | 32975.10 | 32975.10 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 1400 KG CARNE BOVINA ALCATRA; 400 KG CARNE BOVINA DE SOL; 500 KG CARNE BOVINA C/OSSO; 200 KG LINGUICA DEFUMADA PAIO;200 KG PRESUNTO DE PERU; ATA N.0037/2011. PREGAO: 19.2010.9.204. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01107 | 17/08/2011 | 12975.00 | 12975.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 800 KG CARNE BOVINA PATINHO; 270 KG CARNE BOVINA ALCATRA. ATA N. 0037/2011. PREGAO: 19.2010.9.204. | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01108 | 17/08/2011 | 12967.86 | 12967.86 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 500 KG COXA DE FRANGO; 200 KG PEIXE AGULHAO; 150 KG PEIXE CAVALA EM POSTA; 229 KG PEIXE FILE MERLUZA. ATA N.0037/2011. PREGAO: 19.2010.9204. | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01109 | 17/08/2011 | 3935.00 | 3935.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE2440 SC DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B. ATA N.0001/2011. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01110 | 17/08/2011 | 2957.00 | 2957.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 300 KG PAO DOCE; 650 KG PAO FRANCES. ATA N.0001/2001. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01111 | 17/08/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS DE EXPEDIENTE ABAIXO500 RS PAPEL ALCALINO, ALTA ALVURA A4. ATA N.0029/2011. | 05694099000192 | MAXPEL COM DE ARTIGOS PAPELARIA LTDA-ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01112 | 17/08/2011 | 3671.63 | 3671.63 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE 1200 M3 DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, CARGA A GRANEL. ATA N.0010/2011. | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01113 | 17/08/2011 | 19420.12 | 19420.12 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 450UN FAR.DE ARROZ;900UN FAR. LACTEA;780UN LEITE COND.;530UNRAPADURA NATURAL;205UN AMEIXA SECA;452UN AMEIXA CALDA;452UN MISTRA BASE DE MILHO;452UN ACHOCOLATADO PO; 100UN BATATA PALHA; 300UN UVA PASSA;820UN GELATINA VEGETAL;612UN FLOCOS | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01114 | 17/08/2011 | 7125.00 | 7125.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASDIETAS ENTERAIS ABAIXO: 50 LTS NUTRISON ADV.PEPTIDORB;05 CX NUTRIDRINK; 45 SACHE NUTRISON ADV.HEPATO; 45 SACHE NUTRISON ADV.NEFRO. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01115 | 17/08/2011 | 6075.00 | 6075.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASDIETAS ABAIXO: 75 L NUTRANON 1.0 CX C/1000ML;75 L NUTRANON 1.5 CX C/1000ML. | 11583511000108 | LM PRODUTOS DE NUTRICAO E DIETETICOS LTD |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01116 | 17/08/2011 | 328.74 | 328.74 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS P/COPA ABAIXO: 02 UN FACA MUNDIAL 12P PROFIS-SIONAL CB BR; 04 UN NAVALHA DAK P/CORTE DE LEGUMES 8MM. | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01117 | 17/08/2011 | 1620.00 | 1620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAI-XOS; 06 UN JARRA ( RESERVATORIO ) UNIVERSAL GT 250 PARA UMIDIFICADOR CONF EM MATERIAL ESP E AUTOCLAVEL CSAP 250 ML USO ADULTO PEDIATRICO E NEONATAL. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01118 | 17/08/2011 | 1162.12 | 1162.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE REPOSICAOABAIXOS; 10 UN GARRAFAO TERMICO 5LTS; 02 UN TERMOPLASTICO 12LTS; 01 UN CUSCUZEIRA 16 TRAD ; 15 UN JARRA 3 LTS;03 CESTO CASABLANCA;04 UN COLHER MY;07 UNCONCHA;02 UN COLHER COQUETE;03UN ORGANIZADOR MR;07 UN CAIXA | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01122 | 17/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAODE PORTA SANFONADA ABAIXOS; 05 M2 PORTA SANFONADA PVC BRANCO MED 2,42 X 2,10. | 09137076000138 | MATEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01127 | 17/08/2011 | 3840.40 | 3840.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL CONFORME PROCESSODE N 793/2011 EM ANEXO. | 08958622000139 | ROCHA MADEIRA E FERR IND COM LTDA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01129 | 17/08/2011 | 7075.00 | 7075.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PREDIAL CONFORME PEDIDO EM ANEXO DE NUMERO 000.780/2011. | 03758496000155 | SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01130 | 17/08/2011 | 7700.00 | 7700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESES AUDITIVAS ABAIXOS; 02 UN INTRA UNA FS;01 UN INTRAUNA FS/P;02 UN INTRA UMA ITC/H02 UN RETRO SUPERFRONT PPCL;04UN RETRO SUPERFRONT PPC2;02 UNRETRO SOLO 311 DWRE. | 92792530000138 | PHONAK DO BRASIL SIST.AUDIOLOGICOS LTDA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01133 | 17/08/2011 | 7861.80 | 7861.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 02 KIT FOSFATASE ALCALINA;02 KTGP;04 KIT HDL;06 KIT CK-NAC ;01 KIT GAMMA GT;03 KIT UREIA ;03 KIT CREATININA;02 KIT LDH ;02 KIT ALFA AMILASE;01 KIT TRIGLECERIDEOS;06 KIT CK -MB; 03KIT BILIRRUBINA TOTAL. | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01134 | 17/08/2011 | 3139.05 | 3139.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REALIZADOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADOS EM PACIENTES INTER NOS NO HPMGER NO MES JUNHO/11. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01136 | 17/08/2011 | 3811.60 | 3811.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAOE INSTALACAO DE BANCADA ABAIXO1,72 M2 BANCADA EM GRANITO VERDE;1,49 M2 BANCADA EM GRANITO2,25 M2 BALCAO EM GRANITO;1,77M2 BALCAO EM GRANITO; 1,58 M2BALCAO EM GRANITO;02 UN BANCADA EM GRANITO. | 35508712000109 | TABAJARAS CONST E COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01137 | 17/08/2011 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE CAMISA ABAIXOS; 50 UN SERVICO DE CONFECCAO DECAMISA EM MALHA FIO 30.1 DECOR BRANCA COM IMPRESSAO LOCALIZADA. | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01138 | 17/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EMVIATURAS CONFORME PROCESSO DENUMERO 000.770/2011 EM ANEXO. | 08107063000153 | OFICINA MARAIS LTDA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01140 | 17/08/2011 | 7625.95 | 7625.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 15 UN MEPILEX AG COBERTURA DESILICONE SUAVE SAFETAC; 13 UNMEPILEX BORDER SACRUM; 25 UNNORMGEL 15G;13 UN HYPERGEL 15G50 UN MESALT 10 X 10 CM. | 13405776000133 | A.C NASCIMENTO ARTIGOS MEDICOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01141 | 18/08/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHORTIFRUTIG. ABAIXO: 20UN COCO VERDE; 20KG BANANA PRATA; 33KG COUVE FOLHA; 340KG MAMAO HAVAI; 292KG INHAME; 33KG MACA VERM.;460KG MACAXEIRA; 18KG MAXIXI; 18KG CEBOLINHA; 55KG BROCOLIS; 90KG MASSA MAN- | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01142 | 18/08/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHORTIFRUTIG. ABAIXO: 882KG BATATA ING.; 90KG BANANA COMPRIDA; 48KG COENTRO; 720KG MELAO; 25KG REPOLHO VERDE; 30KG UVA RUBI; PREGAO SIST.REG.PRECO: 0149/10 | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01148 | 18/08/2011 | 7780.00 | 7780.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSTECIDOS ABAIXO: 200 M ANARR.XADREX BRANCO/AZUL200 M ANARR.XADREZ BRANCO/ROSA200 M ANARR.XADREZ DUAS CORES;200 M BRIM AZUL ROYAL; 200 M BRIM VERMELHO VIVO. ATA N.0084/2010. PREGAO: 19.2010.9.0050. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01149 | 18/08/2011 | 407.25 | 407.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DA MENSALIDADE DA NET REF AO MES JULHO/11. | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Convite | 01150 | 18/08/2011 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ALUGUELDE IMOVEL LOCALIZADO EM AREA UBARNA DE JOAO PESSOA REF A JULHO/2011. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01151 | 19/08/2011 | 3583.35 | 3583.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTGRANJEIRO ABAIXOS; 240 UN COCO;120 KG BANANA;33 KCOUVER;340 KG MAMAO;292 K IMHAME;33 KG MACA;460 KG MACAXEIRA18 KG MAXIXI;18 KG CEBOLINHA ;55 KG BROCOLIS;90 KG MASSA DEMANDIOCA;102 KG COUVER FLOR. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01152 | 19/08/2011 | 3468.80 | 3468.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTGRANJEIRO ABAIXOS; 882 KG BATATA INGLESA;90 KG BANANA;48 KG COENTRO;720 KG MELAO;25 KG REPOLHO;30 KG UVA RUBI DE PRIMEIRA. | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01153 | 19/08/2011 | 2984.80 | 2984.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTGRANJEIRO ABAIXOS; 360 KG CHUCHU;450 UU ABACAXI;590 UN ALFACE;45 KG ALHO;90 KGUVA VERDE;18 KG VAGEM;180 KG CEBOLA. | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01154 | 19/08/2011 | 3980.05 | 3980.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTGRANJEIRO ABAIXOS; 160 KG ABOBORA;48 KG PEPINO ;120 KG PIMENTAO;240 KG BATATA;560 KG COENTRO;70 BAND OVOS TIPO EXTRA;16 KG BETERRABA; 1120KG MELANCIA;08 UN QUIABO;25 PCCHA DE ERVA DOCE. | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01155 | 19/08/2011 | 857.98 | 857.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 02 UN CURATIVO SEASORB 10X10; 02 UN CONTREET ESPUMA 15X15; 10 UN CREME BARREIRA. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01156 | 19/08/2011 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 02 UN CABO PACIENTE ECG 10 VIA | 04130211000108 | AXMED EQUIP MEDICOS HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01157 | 19/08/2011 | 3253.00 | 3253.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 05 UN CURATIVO ALGINATO DE CAL10 UN CURATIVO ALG DE CALCIO; 15 UN CURATIVO HIDROCOLOIDE; 15 UN CURATIVO HIDROCOLOIDE; 15 UN ESPUMA ANTIBACTERIANA; 20 UN PHMB A 2%. | 05267928000150 | GOLDMEDIC PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01158 | 19/08/2011 | 1830.95 | 1830.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL CONFORMEPROCESSO 000.794/11 EM ANEXO. | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01159 | 19/08/2011 | 515.00 | 515.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 05 UN VENTILADOR CLASSIC 4 PASCR 220V BRANCO. | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01160 | 19/08/2011 | 1275.00 | 1275.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DSECARATVEL.50 PCT COLHER P/REFEICAO DESCARTAVEL. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01161 | 19/08/2011 | 9216.00 | 9216.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 2000 PCT GUARDANAPO; 500 CX PALITO DENTAL; 240 CX COPO P/AGUA. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01162 | 19/08/2011 | 621000.00 | 621000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AOHPMGER REF AO MES AGOSTO/11. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01163 | 19/08/2011 | 57728.00 | 57728.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DA PRODUTIVIDADE DO OTORRINO REF AO MES AGOSTO/2011. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01166 | 22/08/2011 | 4818.00 | 4818.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;3000 AMP DEXAMETASONA 4MG/ML; 5040 AMP CLORIDRATO DE RANITI-DINA. | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTD |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01170 | 22/08/2011 | 1666.52 | 1666.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;01 CX ATTEST DESAFIO 1296 129625 AMPOLAS 3M. | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01174 | 22/08/2011 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 02 UN BRACO ARTICULADO P/RESPIRADOR INT 5. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01175 | 23/08/2011 | 4622.40 | 4622.40 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 1500UN LAMINA BISTURI N.24; 10 PCT FRALDA GERIAT.; 03 PCT COLETOR URIN.FEM.100ML;10 PCT COLETOR URIN.MASC.100ML50 PCT BOLSA COLOSTOMIA 50MM; 510 UN BOLSA DREN.URINA 200ML;52 UN TERMOMETRO CLIN.OVAL; 78 UN TERMOMETRO CLIN.PRISM.; | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01177 | 23/08/2011 | 5553.00 | 5553.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 3400 UN EQUIPO MACRO GOTAS; 10 UN SONDA ENDO TRAQ.N.30 C/B10 UN SONDA ENDO TRAQ.N.3.5; 10 UN SONDA ENDO TRAQ.N.4.0 C/BALAO. | 04966813000191 | MEDICINI COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01185 | 23/08/2011 | 7866.00 | 7866.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 95 UN PAPEL GRAU CIRURG. 15CM/100MT. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01186 | 23/08/2011 | 7928.70 | 7928.70 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. ABAIXO: 63 CX BANDEJA MO 100/4 C/TAMPA30 CX POTE MC 300. | 00260593000125 | TENAZ COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01187 | 23/08/2011 | 3750.00 | 3750.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 10 UN CREME PROTETOR CUTAN.CA-VILON SPRAY; 50 UN VERHAGEL. | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01188 | 23/08/2011 | 525.00 | 525.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO CORRETIVA EM DISCO RIGIDO. | 05338916000170 | NORDATA INFORMATICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01189 | 23/08/2011 | 6975.00 | 6975.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LIMPEZA ABAIXO: 05 UN INCIDIN EXTRA N 6 LITS; 50 UN BORRIFADOR P/INCIDIN. | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRICAO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01190 | 23/08/2011 | 4573.00 | 4573.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 05UN CATETER DUPLO LUME; 20UN SONDA ENDOTRAQ. C/B N.3.0; 10UN SONDA ENDOTRAQ.S/B N.3.5;08 LIT VASILINA; 100UN ALMOTI-LIA 120ML; 02GL CALSODADA 4,5;10UN CATETER UMBILICAL 3.5; 05UN CATETER UMB.UNO LUME 4.0;05UN CATETER UMB.UNO LUME 2.5; | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01191 | 23/08/2011 | 3001.12 | 3001.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMU-NICACOES, REF. A AGOSTO/2011. | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01193 | 23/08/2011 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 70 UN MICRONEBUL DE OXIG ADUL;30 UN MICRONEBUL DE OXIG INFA;500 UN COLETOR DE URINA INF M;500 UN COLETOR DE URINA INF F. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01194 | 24/08/2011 | 1050.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 05 UN ESTANTE REF 440/40 C/ 06PRATELEIRAS 2.00X0.93X0.40. | 11193243000100 | INTERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01195 | 24/08/2011 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS DEINSTALACAO DE SONORIZACAO EMAMBIENTE COBRINDO UM AREA DE500 M2 MAIS UM AUDITORIO COMPLETO. | 12922993000138 | LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELETR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01197 | 25/08/2011 | 1202.04 | 1202.04 | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE N. 1004, DATADA DE 18.07.2011, REF. A AQUISICAO DE GAS LIQUE-FEITO - ATA N.0010/2011. | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01201 | 25/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESES AUDITIVAS ABAIXOS; 06 UN MINE RETRO WIN 105 DM; 06 UN MINE RETRO WIN 112 BTE; 02 UN MINE RETRO NEO 112 BTE. | 01377303000190 | OTO TECNICA COMERCIO E REP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01204 | 30/08/2011 | 958.80 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. PERMANENTES ABAIXO: 01 UN IMPRESSORA MARCA HP MONOCROMATICA P 2035. | 11193243000100 | INTERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01205 | 30/08/2011 | 4888.20 | 4888.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. PERMANENTES ABAIXO: 03 UN MONTANTE 3.00X40CM; 40 UN LONGARINA 2.90CM PERFIL FINO; 20 UN PRATELEIRA 2.90 X 0,40CM COMP N 18. | 06313433000183 | WILLAMS RANGEL LOBO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01206 | 30/08/2011 | 5635.00 | 5635.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTERILI-ZACAO REALIZADOS EM MATERIAIS DOS SETORES: UTI NEO, UTI E BLOCO CIRURGICO. REF. A JULHO/2011. ATA N.0047/2011. | 08968355000180 | EMBRAESTER - EMP.BRAS.DE ESTERELIZACAO L |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01207 | 30/08/2011 | 4077.50 | 4077.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTERILI-ZACAO REALIZADOS EM MATERIAL MEDICO DOS SETORES: AMBULATO- RIO, CTI E CME. REF. A JULHO/ 2011. ATA N. 0047/2011. | 08968355000180 | EMBRAESTER - EMP.BRAS.DE ESTERELIZACAO L |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01208 | 31/08/2011 | 45.41 | 45.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DO FORNECI-MENTO DE ENERGIA DO GALPAO REFAO MES AGOSTO/11. | 09095183000140 | ENERGISA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01209 | 31/08/2011 | 245.00 | 245.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 20 UN MOUSE CPI MO 153U PX1B PRETO. | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01210 | 31/08/2011 | 2910.00 | 2910.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 20 UN FONTE ATX 450W; 10 UN ESTABILIZADOR 1KVA; 20 UN TECLADO PS2 CLONE. | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01211 | 31/08/2011 | 7700.00 | 7700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESES AUDITIVAS ABAIXOS; 02 UN RETRO GO POWER; 02 UN RETRO GO ITC; 02 UN RETRO SWIFT 90; 08 UN RETRO SUMO XP. | 01035382000151 | ATOMED |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01212 | 31/08/2011 | 7438.16 | 7438.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE INSTALACAO ELETRICA; 50 UN ELETROCALHA;44 UN ELETROCALHA 50X50X300;17 UN ELETROCALHA 150X50X3000;50 UN EMENDAS;44 UN EMENDAS 50X50;17 UN EMENDAS 150X50;39 UN PERFILADOS 38X38X6000;39 UN EMENDAS 38X38. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01213 | 01/09/2011 | 6600.00 | 6600.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 DORMONID INJ.15MG AMP 3ML | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01214 | 01/09/2011 | 7740.00 | 7740.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 450 AMP DORMONID INJ.50MG 10ML | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01215 | 01/09/2011 | 6796.00 | 6796.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 02 MISOPROSTOL 25MCG COMP CX C/100; 04 MISOPROSTOL 200MCG COMP. VAG.CX C/50. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01216 | 01/09/2011 | 7740.00 | 7740.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 450 AMP DORMONID INJ. 50MG 10ML. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01217 | 01/09/2011 | 5580.00 | 5580.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. PERMANENTES ABAIXO: 04 UN CONDICIONADOR DE AR TIPOSPLIT 12.000 BTUS CONTROLE RE-MOTO; 01 UN CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 30.000 BTUS CON-TROLE REMOTO. ATA N. 0043/2011. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01218 | 01/09/2011 | 5535.00 | 5535.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1500 AMP OMEPRAZOL IV 40MG CX C/25 FR. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01221 | 01/09/2011 | 79150.00 | 79150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA EHIGIENIZACAO DO HPMGER, REF. AO MES DE AGOSTO/2011. CONTRATO N. 0023/2010. PREGAO N.0293/2009. ADITIVO: 001/2011. | 10633938000100 | CONFIANCA TECNOLOGIA E SERVICO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01222 | 01/09/2011 | 6768.00 | 6768.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 100 CX NYLON MONOFILAMENTO 3-040 CX NYLON MONOFILAMENTO 4-0;01 CX NYLON MONOFILAMENTO 0. | 07389284000107 | OPERA MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01223 | 01/09/2011 | 5992.20 | 5992.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 20 CX CATGUT SIMPLES 2-0; 01 CX CATGUT SIMPLES 2-0 AMIG;02 CX FIO POLIPROPILENO 2-0; 02 CX FIO POLIPROPILENO 0; 03 CX FIO POLIDIOXANONA 4-0; 05 CX ALGODAO CIRURG.TORCIDO S/AG 2-0; 05 CX FIOS DE ACIDO POLIGLICOLICO C/GLICONATO 0; | 07389284000107 | OPERA MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01224 | 01/09/2011 | 6293.18 | 6293.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REF. AO CON-SUMO DE AGUA E ESGOTO, REF. AOMES DE JULHO/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01225 | 01/09/2011 | 7300.00 | 7300.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 2000 AMP TRANSAMIN INJ. 5ML C/05 AMP. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01226 | 01/09/2011 | 6700.00 | 6700.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 50 F/A TEICOPLAMINA INJ. 400MG3ML. | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01227 | 01/09/2011 | 29598.00 | 29598.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. PERMANENTES ABAIXO: 16 UN CONDICIONADOR DE AR TIPOSPLIT 24.000 BTUS; 03 UN CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 9.000 BTUS. ATA N.0043/2011. | 07841319000199 | Y G SERVICOS E COM DE INFORMATICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01228 | 01/09/2011 | 3068.00 | 3068.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1.740 CA ADALAT 10MG CAPS; 900CP ESPIROLONA 100MG;1.000CP ANLODIPINO 10MG;1.000 CP METILDODOPA 500MG;300 CP SUSTRATE;600CP CEBRALAT 100 MG;1.020 CP ADALAT RETARD 20MG. | 08819724000173 | LAGEAN COM E REP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01229 | 01/09/2011 | 1806.50 | 1806.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;12 UN SORAMIN 10%;10 UN LIPOVENOS 10%;105 AMP PROPOFOL INJ. | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01230 | 01/09/2011 | 7380.00 | 7380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;300 F/A SULBACTAN AMPICILINA; 300 F/A SULBACTAN AMPICILINA; | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01238 | 01/09/2011 | 7995.00 | 7995.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 100 CX LUVA DE PROC TAM P ; 400 CX LUVA DE PROC TAM M COM100 UND. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01240 | 01/09/2011 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 20.000 UN SERINGA DESC 10 ML CAGULHA 25X7. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01241 | 01/09/2011 | 5560.00 | 5560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 2000 UND ANGIOCATH 22G X 100; 2000 UND ANGIOCATH 24G X 0.75;2000 UND CATETER INTRAVENOSO 20 G C/100. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01242 | 01/09/2011 | 5400.00 | 5400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 4.500 UN EQUIPO MACRO C/INJ LATERAL. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01245 | 01/09/2011 | 41577.93 | 41577.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO LIQUIDO;NITROSO LIQUIDO;RECARGA DE OXIGENIO;OXIDO NITROSO;AR COMPRIMIDO MEDICINAL. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01246 | 01/09/2011 | 5040.00 | 5040.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 500 L ALCALIZANTE;1.000 L ALVEJANTE;300 L NEUTRALIZANTE LIQ. | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01256 | 01/09/2011 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 1.000 PAR DE LUVAS CIRURGICA ESTERIL N 7,0;3.000 PAR DE LUVA CIRURGICA EST N 7,5. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01257 | 01/09/2011 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 400 UN EQUIPO GIRASET EGO. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01261 | 01/09/2011 | 4700.00 | 4700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 10.000 UN SER DESC 10 ML C/AG;100 UN COMPRESSA KARINA 13 F. | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01262 | 01/09/2011 | 7840.00 | 7840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SORO GLICOSADO ABAIXO7.000 UN SORO GLICOSADO 5% ISOT 50ML KP. | 49324221000104 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01263 | 02/09/2011 | 6930.00 | 6930.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATER. MEDICOS ABAIXO: 7.000 UN CONJ. P/DEGERMACAO PRE OPERAT.ESCOVA DESC. ACRUB MN. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01265 | 02/09/2011 | 5300.00 | 5300.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 1500 UN CATETER TIPO OCULUS; 26 GL GLUTANORD PRONTO USO 5000 ML; 240 UN MASCARA TRIPLA3 CAMADAS C/ELAST. C/50. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01271 | 02/09/2011 | 7110.00 | 7110.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 3.000 AMP TENOXICAM 20MG PO LIOOF. INJ. 50 FA. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01273 | 02/09/2011 | 7252.60 | 7252.60 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 05 FR ISOFLURANO INALAT. 100ML10.000 CP DIAZEPAN 10MG; 30 AMP FLUMAZENIL 0,1 MG/ML; 10.000 AM TRAMADOL CLOR.50MG; 200 BIS LIDOCAINA CLOR.20MG; 60 AM BROMETO ROCURONIO 12 FR;100 AM PANCURONIO BROM.2MG/ML;400 CP CARBAMAZEPINA 200MG. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01274 | 02/09/2011 | 4400.00 | 4400.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 20 UN CATETER CENTRAL DE INSERCAO PERIF.EM SILICONE - PICC NATE. | 66437831000133 | HTS TECNOLOGIA EM SAUDE |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01275 | 02/09/2011 | 5174.60 | 5174.60 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 40 UN PAPEL GRAU CIRUG.20CM X 100MT; 05 UN PAPEL GRAU CIRURG30CM X 100MT. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01276 | 02/09/2011 | 4820.00 | 4820.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 1000 UN MANTA 120X120 PESADA AZUL SMS50 C/10UN. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01278 | 02/09/2011 | 1040.00 | 1040.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 50 SC CIMENTO 50 KG. ATA N. 0033/2011. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01281 | 02/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 800 L CERA LIQUIDA; 800 L REMOVEDOR DE CERA; 800 L SABONETE LIQUIDO. | 03049181000139 | JHONSONDIVERSEY BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01282 | 02/09/2011 | 3800.00 | 3800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 800 L DESINFETANTE HOSPITALAR. | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01283 | 02/09/2011 | 399.30 | 399.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DA MENSALIDADE VIRTUAL REF AO MES AGOSTODE 2011. | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01284 | 06/09/2011 | 3230.00 | 3230.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAPEL FILME ABAIXOS; 100 UN FILME PARA ULTRASONOGRAFIA UPP - 110 C/10. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 01285 | 06/09/2011 | 1140.00 | 1140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 01 UN MAQUINA DE LAVAR 11 KG. | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01286 | 06/09/2011 | 5720.00 | 5720.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE SERVICOS DE ENEGENHARIA PREDIAL ABAIXOS; 26 M2 PISO VINILICO ESPECIAL HOSPITALAR FADEMAC COM ASSENTAMENTO. | 35508712000109 | TABAJARAS CONST E COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01287 | 06/09/2011 | 138.96 | 138.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 02 UN DESCONSO P/COPO; 01 UN BANDEIJA RETANGULAR; 01 UN ACUCAREIRO ACO INOX; 01 UN PORTA GUARDANAPO; 16 UN COLHER DE CAFE. | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01288 | 06/09/2011 | 335.00 | 335.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 4.700 UN AGULHA DESC 25X7 PADRAO; 2.000 UN AGULHA DESC 25X8 PADRAO. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01289 | 06/09/2011 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA ENDOSCOPIA ABAIXOS; 04 UN SILICONE 20 ML P/VALVULA02 UN LIMPA LENTES 30 ML. | 01994968000143 | VIDEOMED LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01290 | 06/09/2011 | 1240.00 | 1240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXOS; 150 MTS TECIDO OXFORD COM 1,50DE LAG COM BRANCA;10 MTS TECIDOS OXFORD C/1.50M DE LAG CORCINZA;150 MTS TECIDO OXFORD C/1.50M NA COR AZUL. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01291 | 06/09/2011 | 2283.60 | 2283.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA LABORATORIO ABAIXOS; 20 BB DETERGLASS NEUTRO 5000ML100 UN SWAB ESTERIL HASTE PLASTICA C/STUART;08 CX PIPETA PASTEUR 3ML C/500 UNIDADES. | 10587253000167 | JCS SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01292 | 06/09/2011 | 3937.40 | 3937.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 400 CX PAPEL CARBONO; 270 CART PILHA CONVENCIONAL P. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01293 | 06/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 15 UN GARRAFA TERMICA; 200 UN PAPEL SULFITE. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01294 | 06/09/2011 | 7420.00 | 7420.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 400 L ALCALIZANTE;700 L ALVEJANTE;200 L AMACIANTE;800 L DESINFETANTE;50 L NEUTRALIZANTE. | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01295 | 06/09/2011 | 1621.10 | 1621.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 10 UN ALMOFADA P/CARIMBO;20 UNAPARELHO TELEFONICO;20 UN CANETA;300 UN CAPA PLASTICA;50 UNCOLA BRANCA;20 UN COLA EM BASTAO;2000 UN ENVELOPE OFICIO STIMBRE;30 UN FITA ADESIVA;20 ULIXEIRA EM PLASTICO;100 UN PAS | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01297 | 08/09/2011 | 5040.00 | 5040.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 12 AMP MATERGAN 250 MG. | 05686973000140 | ERYMED COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01298 | 08/09/2011 | 47000.00 | 47000.00 | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE N. 1007, DATADA DE 18.07.2011, REFERENTE A PRODUTIVIDADE DO MESDE JULHO/2011. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01299 | 08/09/2011 | 2695.08 | 2695.08 | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE N. 1008, DATADA DE 18.07.2011, REFERENTE A PRODUTOVODADE (OTOR-RINO) DO MES DE JULHO/2011. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01300 | 13/09/2011 | 733.20 | 733.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01301 | 13/09/2011 | 7143.75 | 7143.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO PREVENTIVA E CORRETOVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERCAO, REF. A AGOSTO/2011. PREGAO: 409/2007 COTRATO. 009/2008. ADITIVO: 004/2011. | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01302 | 13/09/2011 | 6244.00 | 6244.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, REFA AGOSTO/2011. PREGAO: 409/2007. CONTRATO: 008/2008. ADITIVO: 004/2011 | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 01303 | 13/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INFORMATICA - ACESSO AO SIAF, MES DE AGOSTO/2011. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01304 | 13/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE FOTOCOPIADORA RICOH, REF. AAGOSTO/2011. CONTRATO: 001/2009. ADITIVO: 002/2011. | 09205543000110 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01305 | 13/09/2011 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMU-NICACOES REF. A AGOSTO/2011. CONTRATO N: 001/2010. ADITIVO: 001/2011. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01306 | 13/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE HEMATOLO-GIA TIPO MODELO KX-21N MARCA ROCHE, REF. A AGOSTO/2011. CONTRATO N. 027/2088. DISP. LICIT. 238/2008. | 06047349000165 | DIAG SYSTEMS DIAGNOSTICA HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01307 | 13/09/2011 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INFORMATICA, REF. A AGOSTO/2011. CONTRATO: 003/2011. ADITIVO: 002/2010. | 08734835000187 | INFORPRINT SERV. DE INFORMATICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 01308 | 13/09/2011 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO CORRETIVA, PREVENTIVA E EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO DOSIST. DE DADOS TIPO SAGMAS FORWUINDOWS, REF. A AGOSTO/2011. CONTRATO: 011/2011. DISP. LICIT.: 190/2011. | 69890721000110 | L.A. INFORMATICA HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01309 | 13/09/2011 | 436.98 | 436.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DOSIME- TRIA PESSOAL, REF. A AGOSTO/11CONTRATO N.012/2011. DISP. LICIT.: 215/2011. | 41150368000113 | BETA X LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 01310 | 13/09/2011 | 460.00 | 460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DEDETIZA-CAO, DESINSETIZACAO E DESCUPI-NIZACAO NAS AREAS EXTERNAS E INTERNAS DO HPMGER, REF. AO MES DE AGOSTO/2011. CONTRATO N.031/2011. DISP. LICIT.: 422/2011. | 12093778000171 | ELIAS ALVES ARAUJO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01311 | 13/09/2011 | 1330.00 | 1330.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSO- RIA, FATURAMENTO, PROCESSAMEN-TO DAS CONTAS SIH/SUS, REF.AO MES DE AGOSTO/2011. CONTRATO N.006.2009. ADITIVO : 002/2011. DISP. LICIT.: 0345/2010. | 09460969000110 | RAFAELA MARQUES DE SOUZA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01313 | 13/09/2011 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 EQUIPAMENTO E HEMATOLO-GIA TIPO KX-21N MARCA ROCHE, REF. A AGOSTO/2011. CONTRATO N. 027/2008. DISP. LICIT. N. 238/2008. | 06047349000165 | DIAG SYSTEMS DIAGNOSTICA HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01315 | 13/09/2011 | 549.16 | 549.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE FOTOCOPIADORA RICOH, REF. AAGOSTO/2011. CONTRATO N. 001/209. ADITIVO N. 002/2010. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01316 | 13/09/2011 | 1717.59 | 1717.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICA REALIZADOS EM PACIENTEINTERNOS DO HPMGER REF AO MESAGOSTO/2011. | 08837218000107 | INSTITUTO DOUTOR VANDIQUE |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01317 | 13/09/2011 | 3640.00 | 3640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PATOLOGIAE CITOLOGIA REF A PACIENTES INTERNOS NO HPMGER REF AO MES AGOSTO/2011. | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Convite | 01318 | 13/09/2011 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO EM AREA URBANA PARA HPMGER. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01319 | 13/09/2011 | 3607.00 | 3607.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESES E PROTESES ABAIXOS; 02 ORTESES E PROTESES REF A PACIENTE MARIA DE FATIMA; 02 UNORTESES E PROTESES REF A PACIENTE REGINALDO DE LIMA; 01 UNORTESES E PROTESES REF A PACIENTE MARIA DE FATIMA DE SOUZA. | 08713023000155 | ENDOSURGICAL COM REP IMP E EXP DE MA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01320 | 13/09/2011 | 5600.00 | 5600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA COM REPOSICAO DEPECAS ABAIXOS; 01 SERV LAPAROSCOPIA SALA B; 01 SERV RESPIRADOR INTERMED INTER 5 CTI TROCA DE VALVULAS REGULADORAS PLACA DE AQUECEDOR ECONTROLE DE PRESSAO. | 10483449000101 | SEMPRE REFRIGERACAO-SERV.ELET.PROJ.REFRI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01321 | 13/09/2011 | 7099.90 | 7099.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL P/MANUTENCAOPREDIAL CONFORME PROCESSO EM ANEXO DE N 000.908/11. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01322 | 13/09/2011 | 7913.55 | 7913.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL CONFORME PROCESSOEM ANEXO 000.909/11. | 03758496000155 | SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01323 | 13/09/2011 | 5470.00 | 5470.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 1.000 PCT PAPEL TOALHA INTERFOLHADA 100% BRANCA C/1000. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01324 | 14/09/2011 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZAEM RESERVATORIO DE AGUA ABAIXO01 SERV CAIXA DAGUA;CISTERNA ;CISTERNA DE 28.000 LTS;O2 CAICA DAGUA DE 5.000LTS. | 07382368000100 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01325 | 14/09/2011 | 6738.13 | 6738.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAIS ABAIXOS; 25 SACHES NUTRISON NEFRO;25 SACHE NUTRILON HEPATO;50 LT PEPTISORB;03 CX NUTRIDRINK;15 CXLACTOFOS. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01326 | 14/09/2011 | 6984.00 | 6984.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ENTERAL ABAIXO72 LT NUTRANON 1.2;72 NUTRILON1.0;20 LATA NEOFIBER LATA;20 LREABILIT IMMUNO. | 11583511000108 | LM PRODUTOS DE NUTRICAO E DIETETICOS LTD |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01327 | 14/09/2011 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE CORTINA ABAIXOS; 04 UN CORTINA ESTILO BIOMBOS EM PERFIL CORREDICO DE ALUMINIO E DESLIZANTES DE NALHO CONFECCIONADAS EM MATERIAL PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA E FIXACAO NO TETO EM ESTRUTURA TUBULAR DOBRAVEL NA COR BRANCA. | 12862731000125 | KAROLINE SILVA DAVID DE FREITAS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01328 | 14/09/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE BANDEIRA ABAIXOS; 02 UN CONJUNTO COM 03 BANDEIRA01 UN TABALARTE;01 UN BANDEIRA01 UN BANDEIRA DO HOSPITAL MILITAR;01 UN BANDEIRA DA PARAIBA;01 UN BANDEIRA DO BRASIL. | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS E FARDAMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01329 | 14/09/2011 | 7730.00 | 7730.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA LABORATORIO ABAIXOS; 200 CX FITA P/GLICOSIMETRO BIOCHECK;25 UN GARROTE/TORNIQUETEC/FECHO EM PVC. | 01663156000115 | VITALLIS DIAGONOSTICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01330 | 14/09/2011 | 1280.00 | 1280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 40 BB SABONETE LIQUIDO BECKER CLASSIC ASSEP BB 5 LTS. | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE DIFERENCIAL |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01331 | 14/09/2011 | 11901.58 | 11901.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNEABAIXOS; 500 KG CARNE BOVINA ALCATRA; 150 KG CARNE BOVINA DE SOL; 200 KG CARNE BOVINA DE SEGUNDA200 KG LINGUICA DEFUMADA; 200 KG PRESUNTO DE PERU. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01332 | 14/09/2011 | 17062.50 | 17062.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARNEABAIXOS; 400 KG CARNE BOVINA PATINHO; 321 KG CARNE BOVINA ALCATRA. | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01333 | 14/09/2011 | 8642.20 | 8642.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARNEABAIXOS; 500 KG COXA E FRANGO;200 KG PEIXE AGULHAO;92 KG PEIXE CAVALAEM POSTA. | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01334 | 14/09/2011 | 255651.00 | 255651.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESES AUDITIVAS ABAIXOS; 28 UN PROTESES AUDITIVAS MODELO UMA SP AZ; 188 UN PROTESES AUDITIVAS MODELO CLASSICA PP CP; 197 UN PROTESES AUDITIVAS MODELO SOLO T411;75 UN PROTESES AUDITIVAS MODELO EXTRA 311 AZ;22 | 92792530000138 | PHONAK DO BRASIL SIST.AUDIOLOGICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01335 | 14/09/2011 | 33000.00 | 33000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 01 UN CONDICIONADOR DE AR SPLICAPACIDADE DE 30 TR COM 02 CIRCUITO DE 15 TR AR FRIO COM BAIXO NIVEL DE RUIDO ECONOMIA DEENERGIA CON CONTROLE REMOTO TOTAL VOLTAGEM 220 VOLTS FREQ DE60 H. | 04078120000162 | ESPACO TERMICO COM DE REF AQ |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01336 | 14/09/2011 | 102000.00 | 102000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 01 UN FOCOEMULSIFICADOR COM DUAS CANETA PARA VETRCTOMIA ANTERIOR UMA CANETA PARA DE IRRIGACAO ASPIRTACAO CRUVA SEM PONTEIRAS;UMA CANETA METALICA DEIRRIGACAO/ASPIRACAO 0.3 CURVA E COAGULACAO TIPO BIPOLAR. | 60412327000526 | ALCON LABORATORIOS DO BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01337 | 15/09/2011 | 2840.00 | 2840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 01 UN HOMOGENIZADOR P/28 TUBOS01 UN MICROSCOPIO BINOCULAR; 01 UN CONTADOR DE CELULAS DIGITAL C/VALORES ABSOLUTO. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01338 | 15/09/2011 | 5100.00 | 5100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 01 UN CENTRIFUGA DE BANCADA EXCELSA II MODELO 206 BL. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01339 | 15/09/2011 | 2460.00 | 2460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 06 UN SUPORTE PARA SORO REGULAVEL C/RODIZIO EM ACO. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01342 | 16/09/2011 | 2975.00 | 2975.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAO ABAIXOS; 875 KG PAO DOCE. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01343 | 16/09/2011 | 4083.60 | 4083.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITETIPO B ABAIXOS; 2500 SC LEITE PASTEURIZADO TIPO B. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01344 | 16/09/2011 | 4855.13 | 4855.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS ABAIXOS; 1200 M3 GAS LIQUEFEITO. | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01346 | 16/09/2011 | 3899.00 | 3899.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ABAIXOS; 850 KG BATATA INGLESA;90 KG BANANA COMP;70 KG COENTRO;720 KGMELAO ESPANHOL;40 KG REPOLHO ;120 KG UVA RUBI. | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01347 | 16/09/2011 | 3400.80 | 3400.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ABAIXOS; 360 KG CHUCHU;450 UN ABACAXI ;600 UN ALFACE LISA;45 KG ALHO;90 KG UVA VERDE;18 KG VAGEM DEPRIMEIRA;420 KG CEBOLA BRANCA. | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01349 | 16/09/2011 | 4462.90 | 4462.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ABAIXOS; 360 KG COCO VERDE;135 KG BANANA PRATA;54 KG COUVE FOLHA;340KG MAMAO;567 KG INHAME; 32 KGMACA VERMELHA;540 KG MACAXEIRA27 KG MAXIXI;27 KG CEBOLINHA ;90 KG BROCOLIS;90 KG MASSA DEMANDIOCA. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01354 | 20/09/2011 | 4104.00 | 4104.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARAPAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAEM VIATURAS DO HPMGER CONFORMEPROCESSO EM ANEXO 000.770/2011 | 11583590000149 | EDVAR RETIFICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01355 | 26/09/2011 | 4869.50 | 4869.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 23 UN CX CSR ACUSTICA;01 PEDESTAL;02 RACK;01 AMPLIF;01 MESA;01 DVD;01 EQUALIZADOR;01 MESACICLOTON;01 AMPLIF ONEAL;02 CXPROJECBOX PBX. | 12922993000138 | LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELETR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01356 | 26/09/2011 | 2997.80 | 2997.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL INSUMOS ABAIXOS; 23 UN TRANSF KELETRON;01 TRANSTRONCO;550 FIO BIOCOLOR;01 UNGONGO ELETRONICO;16 UN PLUGAO;500 UN FIXA FIO;40 UN PRESILHA01 UN MICROFONE;02 UN SUPORTE;10 UN FIO PARA GUIT;02 UN CONECTOR CANOM. | 12922993000138 | LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELETR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01357 | 26/09/2011 | 646000.00 | 646000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE REF AO PESSOAL PERTENCENTEAO HPMGER REF AO MES SET/2011. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01358 | 26/09/2011 | 64185.32 | 64185.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO OTORRINO REF AO PESSOALPERTENCENTE AO HPMGER REFERENTE AO MES SET/2011. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01360 | 26/09/2011 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ABAIXOS; 01 SERV MANUTENCAO INTERNA TROCA DE LENTES;LAMPADA E 2 PILHA01 SERV MANUTENCAO INTERNA LAMPADA E 2 PILHAS. | 01377303000190 | OTO TECNICA COMERCIO E REP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01361 | 26/09/2011 | 7700.00 | 7700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESES AUDITIVAS ABAIXOS; 02 UN BTE VIRING;06 UN BTE SPARX LIT SL90;03 UN ES 30-P;02 UES 70-V. | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01362 | 26/09/2011 | 226.91 | 226.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TARIFASBANCARIAS DE BENS E SERVICOS ;CONVENIO 501331321. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01363 | 26/09/2011 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTERELIZACAO REALIZADOS EM MATERIALMEDICO REF AO MES JULHO/11. | 08968355000180 | EMBRAESTER - EMP.BRAS.DE ESTERELIZACAO L |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01365 | 27/09/2011 | 49.33 | 49.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO GALPAO. | 09095183000140 | ENERGISA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01366 | 27/09/2011 | 3322.35 | 3322.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 15 UN GARRAFA TERMICA; 200 UN PAPEL SULFITE. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01367 | 27/09/2011 | 7741.80 | 7741.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 01 KIT ALBUMINA;01 KIT COLESTEROL;04 KIT HDL;08 KIT CK NAC;1KIT TGO;02 KIT UREIA; 02 KIT CREATININA;01 KIT PROTEINA; 01KIT ALFA;01 KIT TRIGLICERIDEO;06 KIT CK MB;01 KIT BILIRUBINA | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01372 | 29/09/2011 | 7875.00 | 7875.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESES AUDITIVAS ABAIOS; 01 UN RETRO SWIFT 90;01 UN RETRO SWIFT 100;02 UN RETRO 120;03 UN RETRO TEGO BTE;03 UN RETRO GO BTE;03 UN RETRO GO BTE;01 UN SUMO XP. | 01035382000151 | ATOMED |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01373 | 04/10/2011 | 7420.00 | 7420.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;14 AMP SURVANTA 4ML. | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01374 | 04/10/2011 | 4950.00 | 4950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 05 CX DRENO BLAKE 19 FR. | 54516661000284 | JOHNSON & JOHNSON |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01375 | 04/10/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 40 UN DRENO DE SUCCAO N 3,2;40UN DRENO SUCCAO N 4,8; 40 UNDRENO DE SUCCAO N 6,4. | 47193115000103 | CIRURGICA BRASIL COM LTDA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01380 | 04/10/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 200 UN GLICERINA 12%; 500 UNBOLSA PARA COLOSTOMIA;1.500 UNEQUIPO MICROGOTAS. | 08819724000173 | LAGEAN COM E REP LTDA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01383 | 04/10/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 10 UN KIT SISTEMA P/DRENAGEM; 10 UN KIT SISTEMA P/DRENAGEM; 10 UN KIT SISTEMA P/DRENAGEM. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01384 | 04/10/2011 | 16440.00 | 16440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 1.000 RL FITA ADESIVA HOSP; 500 UN FITA TESTE P/AUT;1.000UN SONDA DE FOLY CAL 12; 1.000UN SONDA DE FOLY CALIBRE 14 BALAO;5.000 UN TUBO DE SILICONE. | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01385 | 04/10/2011 | 8532.00 | 8532.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 30.000 UN CATETER P/SUB ADULTO500 UN SONDA DE FOLEY; 100 UNSONDA ENDOTRAQUEAL N 07;100 UNSONDA ENDOTRAQUEAL N 7,5;100 USONDA ENDOTRAQUEAL N 8,5;200 UTERMOMETRO CLINICO;60 UN SERINGA HIPODERMICA. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01386 | 04/10/2011 | 50320.30 | 50320.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 1.000 UN COLETOR DE URINA;2000UN CONEXAO 2 VIAS;20.000 UN EELETRODO DESC;3.000 PAR LUVAEST N 7;5.000 PAR LUVA CIR ESTN 7,5;5.000 PAR DE LUVA CIRUR-GICA ESTERIL N 8,0;500 CX LAMINA EST P/BISTURI N 11;500 CAI- | 02223342000104 | STAR MED ARTIGOS MEDICOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 01387 | 04/10/2011 | 79150.00 | 79150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE HIGIENIZACAO CONSERVACAO ELIMPEZA PARA O HPMGER REF AOMES SET/11. | 10633938000100 | CONFIANCA TECNOLOGIA E SERVICO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01388 | 04/10/2011 | 6421.34 | 6421.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUAPARA HPMGER REF AO MES AGOSTO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01389 | 04/10/2011 | 42892.37 | 42892.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO ABAIXOS; 16.000 M3 OXIGENIO LIQ; 13.500M3 NITROGENIO LIQ;10 M3 RECARGA DE AR MEDICINAL;12 KG OXIDONITROSO;250 M3 AR COMPRIMIDO. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01391 | 04/10/2011 | 1980.00 | 1980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 300 RL FITA CIRURGICA MICROPO. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01392 | 04/10/2011 | 2570.03 | 2570.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO CONFORMEPROCESSO EM ANEXO 000.613/2011 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01394 | 05/10/2011 | 7996.56 | 7996.56 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 1.864 PCT TB P/ASPIRACAO CRIS-TAL C/EXT.C/2MTS. | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01395 | 05/10/2011 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 3.200 FR SORO FIS. 0,9% 100ML. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01397 | 05/10/2011 | 5713.84 | 5713.84 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 100 VD LACTULOSE XAROPE 120ML;200 FR OLEO MINERAL 100ML C/502016 FR AGUA P/INJ.1000ML SISTFECHADO C/18; 2250 CPR CAPTRO-PIL 25MG C/750. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01398 | 05/10/2011 | 5200.00 | 5200.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 AMP AMINOFILINA 240MG/ML 10ML INJ.; 10.000 AMP CLORIDRATO DE RANITIDINA 25MG/ML INJ. | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTD |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01399 | 05/10/2011 | 5360.00 | 5360.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 40 F/A TEICOPLAMINA INJ.400MG/3ML. | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01400 | 05/10/2011 | 3500.00 | 3500.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 50 UN CATETER MONO LUMEN. | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01401 | 05/10/2011 | 6691.80 | 6691.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOSS ABAIXO: 10.020 UN EQUIPO MACRO S/INJ. LATERAL TKL; 50 CX LUVA PROCE-DIMENTO TAM. P C/100. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01402 | 05/10/2011 | 2342.00 | 2342.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 80 UN FILTRO BACTERIANO VIRAL C/UMIDIFICADOR; 04 UN FAIXA DESMACH 10CM; 02 UN FAIXA SMACH 08CM. | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01403 | 05/10/2011 | 5075.00 | 5075.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 25 CX LAMINA BISTURI N.24; 30 KIT MICRO NEBULIZADOR AD.; 10 UN CATETER UMBILICAL MONO LUMEN 5.0; 20 UN CATETER UMBILMONO LUMEN 3.5; 50 UN SCALP NEO DELTA;10UN CATETER UMB.MO-NO LUMEN 4.0;50 UN SONDA ENDOTC/B 7,5;50UN SONDA ENDOT.C/B | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01404 | 05/10/2011 | 2680.00 | 2680.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 20 F/A TEICOPLAMINA INJ.400MG/3ML. | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01405 | 05/10/2011 | 3620.00 | 3620.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 CP AMITRIPILINA 25MG; 42 CX FLORENT (SACC.BOULARDII)100MG C/12; 222 CX FLORENT (SACC.BOULARDII) 200MG C/4. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01406 | 05/10/2011 | 6300.00 | 6300.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 15 UN IMUNOGLOBULINA ANTI RHO (D). | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01407 | 05/10/2011 | 7200.00 | 7200.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 400 UN EQUIPO GIRASET EGO4210000/ST75F. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01409 | 05/10/2011 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MADICAMENTOS ABAIXOS;400 AMP NEOCAINA (BUPIVACAINA)5% CRISTALIA. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01410 | 05/10/2011 | 2725.20 | 2725.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;01 CX ANLODIPINO;10 CX AMICACINA INJ;10 CX AMPICILINA;03 CXHIDROCORTIZONA;02 CX FUROSEMIDA;04 CX DIMETICONA;01 CX AMIODARONA;04 CX CIRPOFLOXACINO;01CX AMINOFILINA;01 CX AZITROMICINA;03 CX DIGOXINA;03 CX GLIBENCAMIDA;01 CX FLUCONAZOL 50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED E HOSP |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01413 | 05/10/2011 | 7800.00 | 7800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;40 UN PARTOGAMA SDF 250 MCG SP1 ML. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01414 | 05/10/2011 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;60 F/A TEICOPLAMINA INJETAVEL 400 MG. | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01415 | 05/10/2011 | 3928.00 | 3928.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;04 AMP PROTHOMPLEX T ENV 600UI20 ML. | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01416 | 05/10/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 50 UN CATETER MONO; 10 UN CATETER DUPLO. | 07105780000183 | BIOMEDICA DSM. |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01418 | 05/10/2011 | 214.40 | 214.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 200 UN CANETA MARCA TEXTO; 120FR LUSTRA MOVEIS. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01421 | 05/10/2011 | 12294.50 | 12294.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIG E LIMPEZA ABAIXOS; 200 FR AROMATIZADOR;2500 UN AGUA SANITARIA;100 UN CESTO;500DESODORANTE SANITARIO;3000 UNSACO PLASTICO;30 UN VASSOURA. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01422 | 05/10/2011 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;120.000 AMP AGUA BIDESTILADA 10 ML. | 06628333000146 | FARMACE |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01436 | 06/10/2011 | 6625.00 | 6625.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 1500 UN COLETRO DE MAT PERFUROCORTANTE 07 L;2000 UN COLRTORDE MATERIAL PERFURO CORTANTE N13 L. | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS IND E COM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01437 | 06/10/2011 | 3294.00 | 3294.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FILME PARA ULTRASSONABAIXOS; 100 UN PAPEL TERMICO UPP 110S. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01438 | 06/10/2011 | 4329.36 | 4329.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICOCONFORME PROCESSO 000.854/2011EM ANEXO. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01439 | 06/10/2011 | 26932.00 | 26932.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 01 UN CAMARA FRIA PARA CONGELAMENTOE DESCONGELAMENTO DE ALIMENTOS DEACORDO COM O TERMO DEREFERENCIA DO PROCESSO 502/11PREGAO 139/2011 CONT.034/2011. | 01034989000117 | FRIOINOX INDUSTRIA E COM DE REFRIGERACAO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01440 | 06/10/2011 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAOABAIXOS; 01 SERV CONFECCAO EM CHAPA DEACO INOX 304 TIPO FIXACAO CENTRAL COM FORMATO ANGULAR NASLATERAIS,CALHAS COLETORES DEGORDURAS NAS BORDAS E DRENO PARA LIMPEZA SAIDA DE EXAUSTAO. | 01034989000117 | FRIOINOX INDUSTRIA E COM DE REFRIGERACAO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01441 | 06/10/2011 | 7650.00 | 7650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN-CAO EM EQUIPAMENTOS ABAIXOS; 01 SERV EQUIPAMENTO YAG LAZER;01 SERV EQUIP LAMPADA DE FENDA01 SERV EQUIP TONOMETRO; 01 SERV EQUIP MONITOR. | 10543201000199 | KLINIC ASSIST TECNICA MEDICA LTDA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01452 | 06/10/2011 | 4820.00 | 4820.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 1000 UN MANTA 120X120 PESADA AZUL SMS 50 EMBALAGEM C/10. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01454 | 06/10/2011 | 1953.00 | 1953.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 14 UN ACTICOAT 10X10 COBERTURAANTIMICROBIANA IMPREGNADA COMPRATA NANO CRISTALINA. | 11249140000114 | MEDIAR MAT. MEDICO HOSP. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01455 | 06/10/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 05 CJ CONJUNTO P/ANESTESIA AD. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01456 | 07/10/2011 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 18 CX CELLPACK;08 CX STROMATOLYSER WH. | 06047349000165 | DIAG SYSTEMS DIAGNOSTICA HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01457 | 07/10/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 50 UN BRACADEIRA P/TENSIOMETROEM TECIDO COM PINO. | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01458 | 07/10/2011 | 1190.00 | 1190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 01 UN DERMATOSCOPIO MIKATOS | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01459 | 07/10/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 01 UN LUPA ELETRICA DE MESA. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01466 | 07/10/2011 | 1785.00 | 1785.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LAVANDERIA ABAIXOS; 850 L AMACIANTE P/USO DE ROUPAHOSPITALAR. | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01467 | 07/10/2011 | 4024.00 | 4024.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 6000 UN TUBO C EDTA 4ML; 4000 UN TUBO C GEL 6ML; 700 UN TUBO C CITRATO 3,6ML. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01469 | 07/10/2011 | 7999.90 | 7999.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL CONFORME PROESSO N000.956/11 EM ANEXO. | 03758496000155 | SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01472 | 07/10/2011 | 325.95 | 325.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE REPOSICAOABAIXOS; 10 UN DISPENSER GLOBO INOX 200ML P/ AGUA;01 UN DISPENSER GLOBO INOX 50ML P/CAFE. | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01473 | 07/10/2011 | 12649.25 | 12649.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS DEINSTALACAO DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO DO SPLITAO 30 TR DE FABRICACAO HITACHI CONFORME PROCESSO 000.945/11 EM ANEXO. | 00976914000192 | ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRI |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01474 | 07/10/2011 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO DE HEMATOLOGIA TIPO MODELO KXMARCA ROCHE REF AO MES SET/11 | 06047349000165 | DIAG SYSTEMS DIAGNOSTICA HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01475 | 07/10/2011 | 4025.00 | 4025.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES REALIZADOS DE PATOLOGIA E CITOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DOHPMGER REF AO MES SET/11. | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01476 | 07/10/2011 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COMREPOSICAO DE PECAS NOS DIVERSOEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REAO MES SET/11. | 08734835000187 | INFORPRINT SERV. DE INFORMATICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Convite | 01477 | 07/10/2011 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA PREVENTIVA EVOLUTIVA E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA DE DADOS TIPO SAGMAX FOR WINDOWS REF A SET/11. | 69890721000110 | L.A. INFORMATICA HOSPITALAR |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01484 | 10/10/2011 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMU-NICACOES, MES DE SETEMBRO/2011CONTRATO N. 001/2010. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01485 | 10/10/2011 | 436.98 | 436.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DOSIME- TRIA E PROTECAO RADIOLOGICA, REF. A SETEMBRO/2011. | 41150368000113 | BETA X LTDA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01487 | 10/10/2011 | 5502.76 | 5502.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ABAIXO:V COLOCACAO DE TOLDO EM TBS DE ALUMINIO P/A IGREJA;COLOCACAO DE 08 JANELAS MAXI-AR EM ALUMINIO P/EMERGENCIA;COLOC.DE 01 PORTA DE VIDRO; COLOC.DE MOLDURAS DE ALUMINIO;COLOC.DE PUXA-DOR P/PORTA DE VIDRO;COLOC. DEVIDROS EM 05 ARMARIOS;COLOC.DE | 13642000000137 | EUGENIO PACELLI GUERRA SANTOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01488 | 10/10/2011 | 1273.00 | 1273.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO CORRETIVA E PREVENTIVA C/ SUBSTITUICAO DE PECAS NAS VTRSSAVEIRO MOQ 2603 E PALIO KKE 2106. | 11583590000149 | EDVAR RETIFICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01489 | 10/10/2011 | 10452.96 | 10452.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLOCACAODE PORCELANATO 244 M2. | 35508712000109 | TABAJARAS CONST E COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01490 | 10/10/2011 | 1402.91 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ANALISES CLINICAS, REF.A SETEMBRO/2011. | 08837218000107 | INSTITUTO DOUTOR VANDIQUE |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01491 | 11/10/2011 | 3013.76 | 3013.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMU-NICACOES - TELEFONIA CELULAR -REF. A SETEMBRO/2011. | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01492 | 11/10/2011 | 7918.00 | 7918.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. P/LIMPEZA ABAIXO: 1480 L SABONETE ANTI-SEPTICO TRICLOSAN 0,2%, BD C/05 LITS. | 41116302000107 | MULTQUIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01493 | 11/10/2011 | 7867.40 | 7867.40 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS P/MANUTENCAO ABAIXO:160 UN PARAF.ROSCA LIG.06; 360 UN PARAF.ROSCA LIG.08; 280 UN MAOS FRANCESA 15 CM; 340 UN PARAF.SEXT 1/4x1/2 C/ PORCA E ARRUELA. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 01494 | 11/10/2011 | 1412.50 | 1412.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASPOLPAS DE FRUTAS ABAIXO: 250 KG POLPA DE ACEROLA; 100 KG POLPA DE CAJA. ATA N.0131/2010. | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Tomada de Preço | 01495 | 11/10/2011 | 1916.00 | 1916.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASPOLPAS DE FRUTA ABAIXO: 400 KG POLPA DE CAJU; 150 KG POLPA DE GOIABA; 30 KG POLPA DE UVA. ATA N.0131/2010. | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01496 | 13/10/2011 | 12916.50 | 12916.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIEMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 300 KG COXA DE FRANGO; 300 KGPEIXE AGULHAO;400 KG PEIXE CAVALA EM POSTA. | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01497 | 13/10/2011 | 13437.50 | 13437.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIEMNTO DE CARNES E DERIVADOS; 600 KG CARNES BOVINA PATINHO; 300 KG CARNE BOVINA ALCATRA. | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01498 | 13/10/2011 | 16968.70 | 16968.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARNES E DERIVADOS; 900 KG CARNE BOV ALCATRA; 300 KG CARNE BOV DE SOL. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01501 | 13/10/2011 | 6269.00 | 6269.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;1.250 AMP TENOXICAM 20MG; 500 FR FENTANILA CLOR 0,05MG; 500 CPS HALOPERIDOL 5MG;50 BISMUPIROCINA CREME 2% 15 G. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01502 | 13/10/2011 | 5746.00 | 5746.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXOS; 1.250 AMP TENOXICAM 20MG PO; 20 AMP NALOXONA CLOR 0,4MG; 30 AMP NITROPRUSSETO DE SODIO;200 AMP MORFINA SULF 10 MG/ML. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01503 | 13/10/2011 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 01 TELA PROLENE 15 X 15; 02 TELA PROLENE 30 X 30. | 07389284000107 | OPERA MATERIAIS CIRURGICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01504 | 13/10/2011 | 6180.00 | 6180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 40 CX FIO CATGUT CROMADO 1 C/A40 CX FIO CATGUT CROMADO 2-0 A10 CX FIO DE ALGODAO 2-0 S/AG. | 54516661000284 | JOHNSON & JOHNSON |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01505 | 13/10/2011 | 858.00 | 858.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 03 GL BIO ASSEPT ANTISSEPTICO HIGIENIZANTE E HIDRATANTE 5LTS | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRICAO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01506 | 13/10/2011 | 4633.58 | 4633.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS ABAIXOS; 1200 M3 GAS LIQUIFEITO. | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01507 | 14/10/2011 | 12232.65 | 12232.65 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSGENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO: 400UN FAR.DE ARROZ;400UN FAR. LACTEA;300UN LEITE COND.;250UNRAPADURA;100UN AMEIXA SECA;400UN AMEIXA CALDA;40UN MISTURA ABASE MILHO;40UN ACHOCOLATADO; 50UN BATATA PALHA;300UN UVA PA500UN GELATINA PO;300UN FLOCOSCEREAIS;865UN AMACIANTE CARNE. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01508 | 14/10/2011 | 3085.00 | 3085.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 250 KG PAO DOCE; 750 KG PAO FRANCES. AT N. 0001/2011. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01509 | 14/10/2011 | 4068.40 | 4068.40 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DELEITE PASTEURIZADO TIPO B, LI-TRO. ATA N. 0001/2011. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01510 | 14/10/2011 | 3502.80 | 3502.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHORTIFRUTIG. ABAIXO: 360 KG CHUCHU; 450 UN ABACAXI; 600 UN ALFACE; 45 KG ALHO; 90 KG UVA; 18 KG VAGEM; 480 KG CEBOLA. ATA N. 0149/2010. | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01511 | 14/10/2011 | 4881.40 | 4881.40 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHORTIFRUTIG. ABAIXO: 360UN COCO VERDE;155KG BANANA PRATA;60KG COUVE-FOLHA; 400KG MAMAO;692KG INHAME;40KG MACA; 540KG MACAXEIRA; 27KG MAXIXI; 30KG CEBOLINHA; 60KG BROCOLIS;80KG MASSA MANDIOCA. ATA N. 0149/2010. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01513 | 14/10/2011 | 3764.00 | 3764.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSHORTIFRUTIG. ABAIXO: 902KG BATATA ING.; 90KG BANANACOMP.;72KG COENTRO; 720 KG DE MELAO ESPANHOL; 45KG REPOLHO; 60KG UVA RUBI. ATA N. 0149/2010. | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01516 | 14/10/2011 | 7700.00 | 7700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESES AUDITIVAS ABAIXOS; 02 UN RETRO TEGO BTE POWER; 03 UN RETRO GO BTE; 03 UN RETRO GO BTE POWER; 06 UN RETRO SUMO XP. | 01035382000151 | ATOMED |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01523 | 14/10/2011 | 1065.00 | 1065.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 03 UN BEBEDOURO DE COLUNA EGC 35 B ESMALTEC. | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01524 | 14/10/2011 | 1340.10 | 1340.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAODE ADESIVOS P/INDENTIFICACAO ABAIXOS; 30 UN ADESIVO 6CM DESTINADOS ACONSULTA VESITANTE ADMINISTRA-TIVOS. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01525 | 14/10/2011 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA ABAIXOS; 06 SERV TONER IMP HP CE 310 A;09 SERV TONER IMP HP CE 311 A;11 SERV TONER IMP HP CE 312 A;08 SERV TONER IMP HP CE 313 A;06 SERV TONER IMP HP CB 543 A. | 08734835000187 | INFORPRINT SERV. DE INFORMATICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01526 | 14/10/2011 | 1030.00 | 1030.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RELOCACAOE REV DE PONTOS DE OXIGENIO ABAIXOS; 01 SERVICO DE RELOCACAO DE PONTOS DE GAS; 01 SERV DE REVISAODE REDE E VERIFICACAO DE VAZAMENTO NOS PONTOS. | 09623522000114 | JMV COM TRAS GASES E EQUIPAMENTO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01527 | 14/10/2011 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONTRATESPARA EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADAS REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS DO HPMGER REFERENTE AO MES AGOSTO/11. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01528 | 14/10/2011 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO EMPACIENTES INTERNOS DO HPMGER REFRENTE AO MES JULHO/11. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01529 | 14/10/2011 | 409.00 | 409.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSINATU-RA DA NET PARA HPMGER REFEREN-AO MES CONFORME FATURA EM ANE-XO. | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01530 | 18/10/2011 | 1287.00 | 1287.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESES E PROTESES ABAIXOS; 01 ORTESE E PROTESES REFERENTEAO PACIENTE SIDNEY SOUZA DE LILIMA;01 ORTESES E PROTESES REFERENTE A SIDNEY SOUZA DE LIMA. | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01531 | 18/10/2011 | 5005.76 | 5005.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PREDIAL ABAIXO CONFORME PROCESSO 000.1041EM ANEXO. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01534 | 20/10/2011 | 2102.00 | 2102.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 01 UN CABO PACIENTE ECG 5VIAS;01 UN KIT RABICHOS 5 VIAS; 02 UN SENSOR DE DEDO UNIVERSAL01 UN CJ BRACADEIRA ADULTO M. | 07552997000212 | PROMEDICA COMERCIO E ASS TEC MEDICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01535 | 20/10/2011 | 7434.20 | 7434.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSTECIDOS ABAIXO: 120MTS BRAMANTE BOLINHA VERDE;BRAMANTE BOLINHA AZUL 120MTS; BRAMANTE LISTRADO AZUL 120MTSBRAMANTE LIST. ROSA 120MTS; BRAMANTE LISTRADO VERDE 120MTSBRAMANTE LISTRADO AMARELO 89MT | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01536 | 25/10/2011 | 6450.00 | 6450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 05 UN INCIDIN EXTRA N 6 LTS. | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRICAO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01537 | 25/10/2011 | 1395.00 | 1395.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 01 UN REFRIGERADOR 1P 116L CRC12 BR CONSUL; 01 UN REFRIGERADOR 1P 254L CRC 28 A BR CONSUL | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01538 | 25/10/2011 | 7734.02 | 7734.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE ALFTALMO-LOGIA ABAIXOS; 02 UN PONTEIRA FACO LEG ABS 3010 UN PONTEIRA DE VITRECTOMIA;05 KIT ACESS FACO PONTEIRA 0,9MS;03 CX PONTEIRA I/A SIL CX C04 UNIDADES. | 60412327000526 | ALCON LABORATORIOS DO BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01539 | 25/10/2011 | 7700.00 | 7700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE ALFTALMO-LOGIA ABAIXOS; 22 KIT FACO BASICO LAUREATE. | 60412327000526 | ALCON LABORATORIOS DO BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01540 | 25/10/2011 | 7700.00 | 7700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESES AUDITIVAS ABAIOS; 10 UN BTE MATCH 2T 80V; 02 UN BTE MATCH 2T 70V; 02 UN ITC ES 30-P. | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01541 | 25/10/2011 | 660000.00 | 660000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AOHPMGER REF AO MES OUT/2011. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01542 | 25/10/2011 | 54018.69 | 54018.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO SETOR DE OTORRINO REF AOMES DE OUT/2011. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01543 | 26/10/2011 | 185.00 | 185.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 01 UN MESA P/COMPUTADOR COM TECLADO REBAIXADO E PORTA CPU. | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01544 | 26/10/2011 | 783.00 | 783.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 02 UN APARELHO DE PRESSAO RECENASCIDO; 02 UN TERMOMETRO DIGITAL CLINICO;100 UN PERA P/TENSIOMETRO. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01545 | 26/10/2011 | 2904.66 | 2904.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIATIM REF A OUT/2011. | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01546 | 26/10/2011 | 560.00 | 560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 04 UN BATERIA AUTOMOTIVA SELADA 12 VOLTS 60 AH. | 12457564000137 | UNIDAS COM DE PECAS PESADAS E SERV LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01547 | 26/10/2011 | 4610.50 | 4610.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ABAIXOS; 250 LT AMEIXA;220 UN AZEITONA;200 BIS CATCHUP;500 UN ERVILHA800 UN MISTURA DE FARINHA MILHO; 250 UN MOLHO INGLES;150 UMOLHO DE ALHO;150 MOLHO DE PIMENTA VERMELHA. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01548 | 26/10/2011 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE REPOSICAOABAIXOS; 15 UN UN FILTRO DE OLEO P/VEI-CULO GOL. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01549 | 26/10/2011 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ABAIXOS; 10 UN SERVICOS DE TROCA DE OLEO EM VEICULOS LEVES E UTILITARIOS. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01550 | 26/10/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSINATU-RA DE JORNAL; 01 SERV DE ASSINATURA DO JORNAL A UNIAO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01551 | 26/10/2011 | 5700.00 | 5700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 1200 L ELITE PLUS DESINFETANTEGERMICIDA/BACTERICIDA. | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01552 | 26/10/2011 | 7976.40 | 7976.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 1380 PCT PAPEL TOALHA INTERFO-LHADA 100% BRANCO C/1000 FLS. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01553 | 26/10/2011 | 335.00 | 335.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 01 UN MESA RETA 0,90X0,60X0.7401 UN MESA RETA 1.15X0,60X0,74 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01554 | 26/10/2011 | 383.52 | 383.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL LUBRIFICANTEABAIXOS; 48 UN OLEO LUBRIFICANTE MULTI-VISCOSO PARA MOTORES GASOLINA E ALCOOL E GNV. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 01555 | 27/10/2011 | 4495.00 | 4495.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DO MAT. PERMANENTE ABAIXO: 10 UN NOBREAK 700VA AUT NEW STATION BIFX 115 SMS C/BATERIANBR 14136; 05 UN IMPRESSORA MULTIFUNC. JATO DE TINTA OFFI-CEJET J4660. | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01558 | 27/10/2011 | 7932.00 | 7932.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO CONFORME PROCESSO DE NUMERO 000.1087/2011 EN ANEXO. | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01559 | 27/10/2011 | 3787.40 | 3787.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESES E PROTESES ABAIXOS; 03 UN ORTETES E PROTESES REFERENTE AO PACIENTE JOAO BOSCOTORRES MEDEIROS; 02 UN ORTESESE PROTESES REF AO PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA. | 05413063000193 | GRANDES MARCAS COM.DE MAT. HOSP. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01560 | 27/10/2011 | 633.00 | 633.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 01 UN IMPRESSORA LASER MONO HPP 1606 DN PRO CE749A. | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01562 | 01/11/2011 | 7875.00 | 7875.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASPROTESES AUDITIVAS ABAIXO: 01UN DIGITRIM 12 XP; 02UN DIGITRIM 12 XP; 04UN DIGITRIM 12 P; 01UN AM 111. | 92981752000107 | VITASONS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01563 | 01/11/2011 | 49.95 | 49.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE ENER-GIA (GALPAO), REF. A OUTUBRO/ 2011. | 09095183000140 | ENERGISA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01564 | 01/11/2011 | 37650.00 | 37650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;15.000 FR GLICOSE SOLUCAO 5%; 20.000 FR CLORETO DE SODIO SOLUCAO. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 01567 | 01/11/2011 | 79150.00 | 79150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO CONSERVACAO E LIMPEZA REFERENTE AO MES OUT/2011. | 10633938000100 | CONFIANCA TECNOLOGIA E SERVICO LTDA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01571 | 01/11/2011 | 495.00 | 495.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 10 UN SUPORTE DE FERRO P/FIXARNA PAREDE. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01572 | 01/11/2011 | 7096.00 | 7096.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 80 CX PAPEL SULFITE FORMATO A4 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01573 | 01/11/2011 | 8600.00 | 8600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXP E LIMPEZA ABAIXOS; 200 CX COPO P/AGUA EM PLASTICODESCARTAVEL CAP 200 ML. | 10575163000156 | NORDESTE DIST DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01575 | 03/11/2011 | 6990.00 | 6990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;30 BOLS KABIVEM 2053 ML; 20 FR LIPIDEOS INFANTIL 20%; 20 FR AMINOACIDO INFANTIL 10%. | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01577 | 03/11/2011 | 2785.00 | 2785.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;50 F/A PROSTAVASIM; 500 COMP CLOPIDOGREL 75G. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01578 | 03/11/2011 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;50 F/A INSULINA REGULAR 100 UI50 F/A INSULINA RPH 100 UI. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01579 | 03/11/2011 | 7708.00 | 7708.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;18 CX AMPICILINA SULBACTAM 3MG1.000 GTS DIMETICONA GOTAS 10M 4 CX CEFEPIMA ( CLOCEF ) 1G. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01580 | 03/11/2011 | 7750.00 | 7750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;10 AMP CEFALOTINA 1G; 1.800 AMP RANITIDINA INJ 25MG;04 AMP HIDROCORTIL 100MG; 19 AMP HIDROCORTIZONA 500 MG; 700 AMP OXACILINA SODICA INJ. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01581 | 03/11/2011 | 5600.00 | 5600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;4.000 AMP SORO FISIOL 0,9% . | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01582 | 03/11/2011 | 6720.00 | 6720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;16 AMP IMUNOGLOBULINA ANTI RHO | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01583 | 03/11/2011 | 7300.00 | 7300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;500 AMP CLIDAMICINA ;6.000 AMPDIPIRONA SODICA;4.000 AMP METOCLOPRAMIDA. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01584 | 03/11/2011 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;10 F/A TEICOPLAMINA INJ 400MG. | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01585 | 03/11/2011 | 4496.80 | 4496.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;96 FR METOCLOPRAMIDA G 10 ML ;10 CX METOCLOPRAMIDA INJ C/10010 CX PROMETAZINA INJ C/100 AM40 CX DIPIRONA SODICA INJETAV;05 CX DICLOFENACO SODICO INJE;20 BIS NISTATINA CREME VAGINAL | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED E HOSP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01586 | 03/11/2011 | 1590.00 | 1590.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;20 FR AMINOVEN 10 % 250ML 20 FR LIPOVENOS 20% 500ML. | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01587 | 03/11/2011 | 7364.50 | 7364.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 4.475 UN LUVA CIRURGICA ESTE-RIL 7,5;60 LT PVPI TOPICO 10%;60 LT PVPI DEGERMANTE;60 LT PVPI TINTURA 10 %. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01588 | 03/11/2011 | 4544.10 | 4544.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 2.131 GL LUVA CIRUR EST 7,5; 2.000 UN LUVA CIRUR EST 8,0. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01594 | 03/11/2011 | 4005.00 | 4005.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 1300 UN ELETRODO DESCARTVEL IN05 UN PRESERVATIVO NAO LUBRIFICADO C/144;300 UN FITA PARA AUTOCLAVE;20 UN AGULHA DESCARTA-VEL 20 X0,55 C/100;20 UN AGULHA DESC 40 X 12 C/100. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01596 | 03/11/2011 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 400 UN EQUIPO GIRASERT EGO. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01597 | 03/11/2011 | 5326.00 | 5326.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 100 UN AGULHA PERIDURAL; 5.000 RL ATADURA CREPON 13 F; 300 RL ATADURA CREPON 13 F 20CM X 4,5 MT. | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01598 | 03/11/2011 | 7990.00 | 7990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 200 UN CATH 16 G X 12 CM C/EST | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01599 | 03/11/2011 | 3180.00 | 3180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 100 ROLO FILME P/ULTRASSONOGRAFIA UPP - 110. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01600 | 03/11/2011 | 840.00 | 840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 01 UN AMARIO ALTO FECHADO COM02 PORTA E CHAVES; 01 UN ARMARIO ALTO SEMI ABERTOCOM 02 PORTA BAIXAS E CHAVES. | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01601 | 03/11/2011 | 7800.00 | 7800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESES AUDITIVAS ABAIXOS; 02 UN DIGITRIM 11; 04 UN DIGITRIM 12 XP; 02 UN DIFITRIM 12P02 UN DIGITRIM 11 CIC;02 UN DIGITRIM 23 XP. | 92981752000107 | VITASONS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 01602 | 04/11/2011 | 30814.49 | 30814.49 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE GASES MEDICINAIS ABAIXO: OXIGENIO LIQ. 99%; NITROGENIO LIQUIDO; RECARGA DE AR MEDICINAL GASOSOOXIDO NITROSO; AR COMPRIMIDO MEDICINAL CIL. ATA N. 0104/2010. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01603 | 04/11/2011 | 7986.80 | 7986.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 860 AMP CLORETO SODIO 1000ML; 77 F/A IMIPENEM CILASTATINA; 6500 AMP METOCLOPRAMIDA INJ. 10MG 2ML; 2000 AMP FUROSEMIDA INJ. 10MG 2ML;90 F/A MEROPENEM1GR. | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01605 | 04/11/2011 | 128.00 | 128.00 | empenho destinado a compra dosmat. medicos abaixo: 02un silicone de 20ml; 01un limpa lentes 30ml. | 01994968000143 | VIDEOMED LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01606 | 07/11/2011 | 3275.00 | 3275.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 10 CX HYALOZIMA 200 UTR; 100 SSB SOL. SALINA BALANCEADA500ML. | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01607 | 07/11/2011 | 7200.00 | 7200.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 10 CX CIPROFLOXACINO 400MG 200ML; 40 CX MANITOL 12% 250ML. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01608 | 07/11/2011 | 7300.00 | 7300.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 10 CX CIPROFLOXACINO 400MG 200ML; 40 CX MANITOL 12% 250ML. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01609 | 07/11/2011 | 4130.00 | 4130.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAI-XO; 50 CX BOLSA NUTRICAO PARENTE-RAL GV 300 ML. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01610 | 07/11/2011 | 6715.00 | 6715.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 90 500MI BIO ASSEPT OX 500ML; 30 UN KIT SUPORT PARA BIO ASSEPT 500 ML;10 GL BIO ASSEPTOX GALAO C/5LTS. | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRICAO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01611 | 07/11/2011 | 399.30 | 399.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DA MENSALIDADE DA NET TV REF AO MES OUT/11 | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01612 | 07/11/2011 | 5562.00 | 5562.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 01 UN AR CONDICIONADO SPLIT DEEMBUTIR PARA ADULTO ALTA PRESSAO CAPACIDADE 60.000 BTUS/H. | 04078120000162 | ESPACO TERMICO COM DE REF AQ |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01613 | 08/11/2011 | 5600.00 | 5600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;200 F/A MEROPENEM 1G I.V. | 05439635000103 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01614 | 08/11/2011 | 6955.20 | 6955.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;144 F/A TEICOPLAMINA 400MG I.V900 F/A CEFAZOLINA 1G I.V. | 05439635000103 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01615 | 08/11/2011 | 4560.00 | 4560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2000 F/A CEFALOTINA 1G I.V; 300 F/A CEFEPIMA 1G I.V; 5000 CAPS CEFALEXINA 500 MG. | 05439635000103 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01617 | 09/11/2011 | 7700.00 | 7700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESES AUDITIVAS ABAIXOS; 06 UN RETRO DELLA PLUS M 06 UN RETRO DELLA PLUS SP 02 UN RETRO MAXX 411. | 01377303000190 | OTO TECNICA COMERCIO E REP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01618 | 09/11/2011 | 7800.00 | 7800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESES AUDITIVAS ABAIXOS; 04 UN MINE RETRO DELLA PLUS M;02 UN MINI RETRO DELLA ARGUS; 03 UN INTRA AURICUL ARGUS DIG;02 UN INTRA CANAL ARGUS DIG . | 01377303000190 | OTO TECNICA COMERCIO E REP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01619 | 09/11/2011 | 7700.00 | 7700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESES AUDITIVAS ABAIXOS; 02 UN INTRA AURICULAR ARGUS ITS;12 UN MINE RETRO DELLA . | 01377303000190 | OTO TECNICA COMERCIO E REP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01620 | 09/11/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 01 UN HARD DISK 1 TERA; 01 UN HARD DISK 1,5 TERA. | 05338916000170 | NORDATA INFORMATICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 01624 | 10/11/2011 | 7704.00 | 7704.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 06 UN FLYPE MOD INTERMEDIARIO ( INTEL CORE 13-2100/DDR3/HD RW/TEC/MOUSE/SIST.SOM ) IN1321450/MICROSOFT WINDOS 7 HOME BASIC BRAZILIAN LATAM OEM 64BITSMONITOR LCD18.5 ACER EM ACHIN. | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 01628 | 11/11/2011 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INFORMATICA - ACESSO AO SIAF - MES DE AGOSTO/2011. ADITIVO 001/11. CONTRATO. 415/2010. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01629 | 14/11/2011 | 11873.61 | 11873.61 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 300 KG PEIXE AGULHAO; 200 KG PEIXE CAVALA; 300 KG PEIXE DOURADO; ATA N.0037/2011. | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01630 | 14/11/2011 | 22161.02 | 22161.02 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 1000 KG CARNE BOVINA ALCATRA; 400 KG CARNE BOVINA DE SOL. ATA N. 0037/2011. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01631 | 14/11/2011 | 15936.00 | 15936.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 600 KG CARNE BOVINA PATINHO; 350 KG CARNE BOVINA ALCATRA. ATA N. 0037/2011. | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01632 | 14/11/2011 | 957.68 | 957.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A SETEMBRO/2011. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01633 | 14/11/2011 | 1330.00 | 1330.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO, FATURAMENTO, PROCESSA- MENTO DAS CONTAS SIH/SUS, REF.A SETEMBRO/2011. | 09460969000110 | RAFAELA MARQUES DE SOUZA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01634 | 14/11/2011 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MONITOR MULTIPARAMETRICO - MARCA MINDRAY, MODELO: MEC1000REF. A OUTUBRO/2011. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01635 | 14/11/2011 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE HEMATOLO-GIA, MARCA ROCHE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. ADITIVO N.003/2011. | 06047349000165 | DIAG SYSTEMS DIAGNOSTICA HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01636 | 14/11/2011 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO PREVENTIVA E CORRETIVA C/ REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPA-MENTOS DE INFORMATICA, REF. AOMES DE OUTUBRO/2011. ADITIVO N.002/2010. | 08734835000187 | INFORPRINT SERV. DE INFORMATICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01637 | 14/11/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA FOTO COPIADORA RICOH, REF. A OUTUBRO/2011. ADITIVO N. 002/2011. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 01638 | 14/11/2011 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INFORMATICA, ACESSO AO SIAF, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. ADITIVO: 001/2011. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01639 | 14/11/2011 | 7143.75 | 7143.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO, REF. A OUTUBRO/2011. PREGAO 004/2010 - ADIT.004/11. | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01640 | 14/11/2011 | 6244.00 | 6244.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS REF. A OUTUBRO/2011. ADITIVO N.004/2011, | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 01641 | 14/11/2011 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO CORRETIVA E PREVENTIVA E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA DE DADOS TIPO SAGMAX FOR WINDOWS,REF. A OUTUBRO/2011. ADITIVO: 001/2011. | 69890721000110 | L.A. INFORMATICA HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01642 | 14/11/2011 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 05 UN ESTANTE EM ACO ABERTA DESMONTAVEL 06 PRATELEIRAS REGULAVEL COM REFORCO EM U. | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01643 | 14/11/2011 | 640.00 | 640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 20 BB DETERGENTE NEUTRO BECKERPLATER PLUS BB 5 LTS. | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE DIFERENCIAL |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01644 | 14/11/2011 | 6520.16 | 6520.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 07 CX SUPLEMENTO FM 85 NESTLE;40 LT RESOURCE DIABETIC 1000ML72 LT ISOSOUCE SOYA 1000ML TP. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01645 | 14/11/2011 | 6750.00 | 6750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 150 CX DIETA NUTRI LIVER 200ML75 CX DIETA NUTRI RENAL 200ML | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01646 | 14/11/2011 | 7920.00 | 7920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETA ABAIXOS; 75 LT SUPLEMENTO ISOSOURCE 1.5CAL NESTLE;240 CX DIETA IMPACT200ML NESTLE. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01647 | 14/11/2011 | 6965.00 | 6965.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETA ABAIXOS; 80 UN NUTRISON ADVANCED; 60 UN NITRISON ADVANCED; 20 CX LACTOFOS 6G; 75 UN NUTRIDRINK BAUNILHA; 50 UN NUTRIDRINK MOARANGO; 10 UN ALBUMINA; 10 UN MALTODEXTRINA KG. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01648 | 14/11/2011 | 6730.00 | 6730.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 10 UN ASKINA SORB TIRA; 20 UN ASKINA CALGITROL; 20 UN ASKINA TRANSORBENT BORDE50 UN ASKINA TRASSORBENT 10X10 | 05267928000150 | GOLDMEDIC PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01649 | 14/11/2011 | 2292.40 | 2292.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 20 UN CURATIVO HIDROCOLOIDE; 20 UN CURATIVO HIDROCOLOIDE EXTRA FICO 15X15;20 UN ALGINATODE CALCIO PLACA 10X10 CM. | 11441414000172 | JP LIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01650 | 14/11/2011 | 7965.00 | 7965.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 55 LT NUTRILON 1.2 HC HP SOY; 65 LT NUTRILON 1.0 1000ML; 50 LT NUTRILON 1.5 1000ML; 15 LT NEOFIBER LATA 260; 20 LT REABILIT IMMUNO. | 11583511000108 | LM PRODUTOS DE NUTRICAO E DIETETICOS LTD |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01651 | 14/11/2011 | 5004.00 | 5004.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURATIVOS ABAIXOS; 50 UN CURATEC FILME TRASNPA; 10 UN CURATEC SILVER COAT; 65 UN VERHAGEL. | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01652 | 14/11/2011 | 7976.40 | 7976.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 1.380 PCT PAPEL TOALHA INTERF.100% BRANCO C/1000FLS. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01653 | 14/11/2011 | 7600.00 | 7600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABOROTO-RIO ABAIXOS; 200 CX FITA P/GLICOSIMETRO BIOCHECK C/50 UN BIOEASY. | 01663156000115 | VITALLIS DIAGONOSTICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01654 | 14/11/2011 | 2640.00 | 2640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 06 KIT DIACELL I-II; 06 KIT DIACELL ABO; 04 KIT SORO COOMBS CONTROLE 10ML. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01655 | 14/11/2011 | 4550.00 | 4550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 3500 LTS HIPOCLORITO DE SODIOA 1%. | 08008794000141 | SHERON IND DIST DE PROD DE LIMPEZA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01656 | 14/11/2011 | 6011.00 | 6011.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LAVANDERIA ABAIXOS; 300 LT PREMIUM LAVA ROUPA DET;500 LT PREMIUM D ALCALINO ALCA700 LT NEW COLOR DESINF ALVEJ;200 LT PREMIUM NEUTRALIZANTE ;600 LT PREMIUM AMACIANTE. | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01657 | 14/11/2011 | 7885.00 | 7885.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESCARTAVELABAIXOS; 95 CXS BANDEIJA MO 100/4 COMTAMPA. | 05664753000115 | DISKARTAVEIS M.L.DE A.E.L.GUIMARAES |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01658 | 14/11/2011 | 6624.00 | 6624.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 80 UN PAPEL GRAU CIRURGICO 15 CM X 100 MTS. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01659 | 14/11/2011 | 7998.00 | 7998.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO ABAIXOS; 10 CX TUBO A VACUO MICROTAINER10 CX TUBO A VACUO MICRO C/GELSEPARADOR 0,5ML C/50 UN. | 10587253000167 | JCS SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01660 | 14/11/2011 | 7514.00 | 7514.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 1.300 PCT PAPEL TOALHA INTERF.BRANCO C/1000 FLS. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01661 | 14/11/2011 | 5284.46 | 5284.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 02 UN CABO DE CONECAO PARA MANGUITO ADULTO/INFANTIL 3,7; 08 UN MANGUITO REUTILIZAVEL TAMANHO M 23-33/33 CM ADULTO; 05 CABO DE ECGG COM 5 VIAS IEC1 PARA CABO MULTIMED. | 02535707000128 | DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01663 | 14/11/2011 | 1049.00 | 1049.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE REPOSICAOABAIXOS; 06 UN CABO ADULTO P/LARINGOSCOPIA;03 UN LAMINA P/LARINGOSCO-PIA CURVA N 03; 02 UN LAMINA PLARINGOSCOPIA CURVA N 05. | 04130211000108 | AXMED EQUIP MEDICOS HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01664 | 14/11/2011 | 3720.00 | 3720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL CONSUMO ABAIXOS; 40 CX TINTA PRETA P/DUPLICADOR05 RL MASTER P/DUPLICADOR MOD6143. | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01665 | 14/11/2011 | 10802.11 | 10802.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PREDIAL CONFORME PROCESSO001.116/2011 EM ANEXO REFEREN-TE A DISP.LICITACAO 932/11. | 35508712000109 | TABAJARAS CONST E COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01666 | 14/11/2011 | 6364.38 | 6364.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUAE ESGOTO DO HPMGER REF AO MESSET/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01667 | 16/11/2011 | 6304.80 | 6304.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAR. MEDICOS ABAIXO: ORTESES E PROTESES P/OS PACIENTES: HILDA DE GOIS, MARIA JOSEPEREIRA DA SILVA, JOSE LIRA DEOLIVEIRA. | 05413063000193 | GRANDES MARCAS COM.DE MAT. HOSP. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01668 | 16/11/2011 | 2320.00 | 2320.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: ORTESES E PROTESES, P/OS PACI-ENTES: ELIZABETE TAVARES BARBOSA DA SILVA, CARLOS BENEDITO NUNES. | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01669 | 16/11/2011 | 5760.00 | 5760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO TECNICO DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTO CON-DICIONADOR DE AR TIPO SPLIT P/EMBUTIR 5.0TR E SPLITAO DE 7,5TR, C/MAO DE OBRA ESPECIALIZADA. | 09575551000158 | CLIMAZONE COM.E SERV.TERMICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01670 | 16/11/2011 | 5515.00 | 5515.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 02UN POSTO DE CONSUMO P/AR COMPRIMIDO;02UN CILINDRO DE OXIGENIO TIPO G; REGULADOR DE PRES-SAO P/CILINDRO DE ACETILENO; 05UN REGULADORES DE POSTO P/ OXIGENIO;05UN REGULADORES DE POSTO P/AR COMPRIMIDO;05UN VALVULA CORTA CHAMA P/REGULA- | 09623522000114 | JMV COM TRAS GASES E EQUIPAMENTO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01671 | 16/11/2011 | 2990.00 | 2990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS ABAIXO: DESMONTAGEM, LIMPEZA, LUBRIFI-CACAO, TRATQMENTO ANTI CORROSIVO, SUBSTIT. DE TELA DE ACO, BATENTE DE SEPARACAO, BORRACHADE ALIM.,TELA DE SEDA, REGULA-GEM ETC. EM DUPLICADOR COPY PRINTER DE MARCA GESTETNER; E SUBSTITUICAO DE PECAS. | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01672 | 16/11/2011 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO DE EXTINTORES E SUBSTITUI-CAO DE VALVULA CO2. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01673 | 16/11/2011 | 3450.00 | 3450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO EM AREA URBANA, REF. A OUTUBRO/2011. ADITIVO N. 002/2011. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01674 | 16/11/2011 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO PREVENTIVA E CORRETIVA NASLINHAS TELEFONICAS E DEMAIS EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICA- COES, REF. AOUTUBRO/2011. ADITIVO:001/2011. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01675 | 16/11/2011 | 436.98 | 436.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DOSIME- TRIA E PROTECAO RADIOLOGICA, REF. A OUTUBRO/2011. | 41150368000113 | BETA X LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 01676 | 16/11/2011 | 460.00 | 460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DEDETIZA-CAO, DESINSETIZACAO E DESCUPI-NIZACAO NAS AREAS EXTERNAS E INTERNAS DO HPMG, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 12093778000171 | ELIAS ALVES ARAUJO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01677 | 16/11/2011 | 3185.00 | 3185.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PATOLOGIAE CITOLOGIA, REALIZADOS NO MESDE OUTUBRO/2011. | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOL E CITOL ELY C LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01678 | 16/11/2011 | 1080.70 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ANALISES CLINICAS, REF. AO MES DE OUTU-BRO/2011. | 08837218000107 | INSTITUTO DOUTOR VANDIQUE |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 01679 | 16/11/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TOMOGRA- FIA COMPUTADORIZADA C/CONTRAS-TE, REALIZADOS EM PACINETS NO MES DE SETEMBRO/2011. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01680 | 16/11/2011 | 3290.00 | 3290.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAODE COIFA EM CHAPA INOX. | 01034989000117 | FRIOINOX INDUSTRIA E COM DE REFRIGERACAO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01681 | 16/11/2011 | 3092.30 | 3092.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLOCACAODE JANELAS P/A URGENCIA, COLO-CACAO DE MOLA HIDRAULICA, FE- CHADURA E BATEDOR EM PORTA DE VIDRO; COLOCACAO DE 01 ESPELHOCRISTAL DE 4MM NA SALA DE CI- RURGIA; COLOCACAO DE 02 DOBRA-DICAS VAI-VEM CROMADA DE 4 3 3MTS DE BARRA CHATA EM ALUMINIO | 13642000000137 | EUGENIO PACELLI GUERRA SANTOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01682 | 16/11/2011 | 463.10 | 463.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAODO MONITOR CARDIACO, MARCA DIXTAL, MODELO DX-2022 N/S:071800910. | 07552997000212 | PROMEDICA COMERCIO E ASS TEC MEDICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01683 | 16/11/2011 | 14253.72 | 14253.72 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 1500UN ARROZ BRANCO; 288UN CREME DE LEITE; 360UN DOCE DE BANANA 600G; 1152 CX EXTRATO TOMATE; 84 FD FEIJAO CARIOQUINHA; 360 KG FEIJAO MACASSAR; 300 UN MARGARINA VEGETAL. ATA N. 0012/2011. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01684 | 16/11/2011 | 2235.68 | 2235.68 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DEGLP - GAS DE COZINHA, EM BOTI-JAO. ATA N. 010/2011. | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01685 | 16/11/2011 | 2687.04 | 2687.04 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASPOLPAS DE FRUTA ABAIXO: 400 KG POLPA DE TANGERINA; 336 KG POLPA DE UVA. ATA N.0100/2011. | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01686 | 16/11/2011 | 3428.00 | 3428.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE2500 SC DE LEITE PASTEURIZADO TIPO B. ATA 0001/2011. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01687 | 16/11/2011 | 2894.00 | 2894.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 150 KG PAO DOCE 50G; 800 KG PAO FRANCES 50G. ATA N. 0001/2011. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01688 | 16/11/2011 | 580.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE AJUSTE E MAO DE OBRA TECNICA E AFERICAOC/LADO TECNICO, EM EQUIPAMENTODEA MARCA: CMOS DRAKE SERIE: 809112469. | 09013872000169 | MEDICAL CENTER IND E ASSIST TEC EM EQUIP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01689 | 16/11/2011 | 3803.00 | 3803.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO PREVENTIVA E CORRETIVA C/ SUBSTITUICAO DE PECAS EM VIATURAS DO HPMGER. | 12370493000130 | FRANCISCO GOMES DOS SANTOS - LAVA JATO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01690 | 16/11/2011 | 4999.00 | 4999.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 11 UN COLCHEO ESPUMA D45 ORTO-LAR 078X188X17; 05 UN COLCHAO D45 ORTOLAR 88X188X17; 04 UN CAPA KOUTRY LINE EM COURVIN NACOR BEGE. | 02657434000194 | GONCALVES TENORIO COMERCIO E REP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01691 | 16/11/2011 | 2993.00 | 2993.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 20 UN COLCHAO EM ESPUMA D33 P/MACA EM NAPA AZUL 180X50X07; 05 UN COLCHAO D33 70X185X14 EMNAPA AZUL. | 02657434000194 | GONCALVES TENORIO COMERCIO E REP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01692 | 16/11/2011 | 7994.80 | 7994.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL P/ MANUTENCAO PREDIALCONFORME ORDEM DE FORNECIMENTOEM ANEXO. | 03758496000155 | SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01693 | 16/11/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 01 PC GABINETE DEA DISPLAY; 01UN SILK DISPLAY DEA; 01UN SILK INDICADOR DE BA; 01UN BATERIA DE LITHIUN 11,1; 01PC MECANICA DEA; 04UN DIODO GP01-30; 04CJ PES BORRACHA P/DEA; 01PC ELETRODO DESC.DO LIFE 400 | 09013872000169 | MEDICAL CENTER IND E ASSIST TEC EM EQUIP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 01694 | 16/11/2011 | 5832.48 | 5832.48 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSFILMES RADIOLOGICOS ABAIXO: 04CX FILME 15X40CM BASE VERDE;10CX FILME 35X35CM BASE VERDE;10CX FILME 35X43CM BASE VERDE;08CX REVELADOR 38LTS GALAO; 08CX FIXADOR 38LTS GALAO. | 33255787000191 | I B F IND BRASILEIRA DE FILMES SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 01695 | 16/11/2011 | 7980.00 | 7980.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.P/LABORATORIO ABAIXO: 18 CX CELL PACK; 08 CX STROMATOLYSER WH. | 06047349000165 | DIAG SYSTEMS DIAGNOSTICA HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01696 | 16/11/2011 | 6540.00 | 6540.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 20 UN PANO DE LIMPEZA ABSORVENTE REUTILIZAVEL 34X28CM. | 10739860000367 | DICOPLAST DIST DE PLASTICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01697 | 16/11/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASPROTESES AUDITIVAS ABAIXO: 347 UN PROTESE TIPO A; 91 UN PROTESE TIPO B; 21 UN PROTESE TIPO C. ATA N. 038/2011. | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01699 | 17/11/2011 | 7918.00 | 7918.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 1480 L SABONTE ANTI-SEPTICO TRICLOSAN 0,2% BB C/05 LITROS. | 41116302000107 | MULTQUIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01700 | 17/11/2011 | 1607.00 | 1607.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 02 UN BATERIA 170 AMP; 06 MTS CABO 1/4 X 7/16; 05 UN CORREIAS B-39;04 UN TER-MINAIS 1/4 X 7/16. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01701 | 17/11/2011 | 7950.00 | 7950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDOS ABAIXOS; 120 MTS TECIDO BRAMANTE VERDE;120 MTS TECIDO BRAMANTE AZUL; 120 MTS TECIDO BRAMANTE LISTRADO AZUL; 120 MTS TECIDO BRAMANTE LISTRADO ROSA; 50 MTS NAPA C/140 DE LARGURA; 750 MTS TNT C0M 0.80G/M2; | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01702 | 17/11/2011 | 6482.50 | 6482.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 250 CENTO SACO P/LIXO INFECTANTE 100L. | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS IND E COM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01703 | 17/11/2011 | 269325.00 | 269325.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESES AUDITIVAS ABAIXOS; 345 UN PROTESES AUDITIVA TIP A93 UN PROTESES AUDITIVA TIP B21 UN PROTESES AUDITIVA TIP CREF A ATA 038/2011. | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01704 | 18/11/2011 | 14900.00 | 14900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALA- CAO E RECUPERACAO DA REDE TELEFONICA DO HPMGER. | 97529391000178 | YK INFORMATICA YURI KARSTEN BARBOSA DE M |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01705 | 18/11/2011 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO 04 MESES - INCLUINDO TAXA DE CONDOMINIO E IMPOSTOS - IPTU, TCR E DEMAIS TAXAS, REF. AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/ 2011. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01706 | 18/11/2011 | 6772.50 | 6772.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTERILI-ZACAO REALIZADO EM MATERIAL MEDICO, REF. A SETEMBRO/2011, NOS SETORES: AMBULATORIO, CTI,CME, UTI NEO E B LOCO CIRURG. | 08968355000180 | EMBRAESTER - EMP.BRAS.DE ESTERELIZACAO L |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01708 | 18/11/2011 | 3027.10 | 3027.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ABAIXOS; 320 KG CHUCHU;400 UN ABACAXI ;535 UN ALFACE;40 KG ALHO;80 KGUVA VERDE;16 KG VAGEM; 375 KGCEBOLA. | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01709 | 18/11/2011 | 4390.50 | 4390.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ABAIXOS; 320 UN COCO VERDE;120 KG BANANA PRATA;40 KG COUVE FOLHA;360KG MAMAO HAVAI;625 KG INHAME ;42 KG MACA;480 KG MACAXEIRA;28KG MAXIXI;26 KG CEBOLINHA;80 KBROCOLIS;50 KG MASSA DE MANDIOCA. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01710 | 18/11/2011 | 3415.20 | 3415.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ABAIXOS; 800 KG BATATA INGLESA;80 KG BANANA COMPRIDA;64 KG COENTRO ;640 KG MELAO ESPANHOL;40 KG REPOLHO VERDE;70 KG UVA RUBI. | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01711 | 18/11/2011 | 3780.40 | 3780.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ABAIXO; 160 KG ABOBORA;54 KG PEPINO ;120 KG PIMENTAO;210 KG BATATADOCE;560 KG CENOURA;80 BANDEI-JA DE OVOS;18 KG BETERRABA; 1120 KG MELACIA;14 KG QUIABO. | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01712 | 18/11/2011 | 2044.00 | 2044.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ABAIXOS; 06 SERV BATERIA;01 SERV BATE-RIA NO BREAK;02 SERV ATUADOR DE IMPRESSAO;04 SERV ATUADOR IMPRESSAO C4480;01 SERV TRACIONADOR DE IMPRESSAO HP;01 SERV CARRO DE IMPRESSAO HP;01 SERV | 08734835000187 | INFORPRINT SERV. DE INFORMATICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01713 | 18/11/2011 | 6636.10 | 6636.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL CONFORME PROCESSO001.180/2011 EM ANEXO. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01714 | 18/11/2011 | 7875.00 | 7875.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESES AUDITIVAS ABAIXOS; 02 UN RETRO VIKING; 04 UN MINIRETO MATCH 280; 09 UN MINIRETRO MATCH 270. | 51710358000149 | GN RESOUND IND E COM DE A AUDITIVOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01715 | 18/11/2011 | 4625.00 | 4625.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE EQUIPAMENTODE GASOMETRIA ABAIXOS; 07 REGULADOR DE PRESSAO C/ FLUXOMETRO P/CILINDRO DE OXIGENIO01 UN PAINEL DE ALARME DE OXI-GENIO;01 UN PAINEL DE ALARME DE AR COMPRIMIDO. | 09623522000114 | JMV COM TRAS GASES E EQUIPAMENTO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01716 | 18/11/2011 | 670000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DO HPMGER REFE-RENTE AO MES NOVEMBRO/11. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01717 | 18/11/2011 | 55000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DO PESSOAL PERTENCENTE AOOTORRINO REFERENTE AO MES NOVEMBRO/11. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01719 | 21/11/2011 | 3244.00 | 3244.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 71 CATETER MONOLUMEN; 10 CATETER DUPLOLUMEN. | 13252304000198 | E L M PRODUTOS MEDICOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01720 | 21/11/2011 | 3840.00 | 3840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATO-RIO ABAIXOS; 02 KIT GLICOSE;01 KIT COLESTE-ROL C/10X50ML;01 KIT FOSFATASEALCALINZA C/200ML;01 KIT BILI-RRUBINA TOTAL DIRETA C/2 2 50M | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01721 | 21/11/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGADE CARTUCHO ABAIOS; 330 SERV DE RECARGA DE CARTUCHO PRETO /COLORIDO. | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01722 | 21/11/2011 | 6372.60 | 6372.60 | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO CONFORME PROCESSO 001.2082011 EM ANEXO. | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01723 | 21/11/2011 | 5522.49 | 5522.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL P/MANUTENCAOPREDIAL CONFORME PROCESSO 001.199/2011 EM ANEXO. | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01726 | 23/11/2011 | 7830.00 | 7830.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 01 UN FORNECIMENTO DE UNIDADESCONDENSADORA COM DESCARGA DEAR VERTICAL COMPRESSOR SCROLLGAS R410A. | 04078120000162 | ESPACO TERMICO COM DE REF AQ |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01727 | 23/11/2011 | 4535.10 | 4535.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 01 UN FORNECIMENTO DE UNIDADESEVAPORADA MODULAR COMPOSTA DE01 MODULO TROCADOR DE CALOR 01MODULO DE CONTROLE E 01 MODULODE ACIONAMENTO. | 04078120000162 | ESPACO TERMICO COM DE REF AQ |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01728 | 23/11/2011 | 6420.00 | 6420.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 05 UN FLYPE MOD INTERMEDIARIO INTEL CORE 132100/4GB DDR3/HD 500GB/DVD RW/TEC MAUSE SIT/SONCONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01729 | 23/11/2011 | 7525.00 | 7525.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESES AUDITIVAS ABAIXOS; 02 UN DIGTRIM 12P;02 UN DIGITRIN 12P;02 UN AM 111/DIGITRIM02 UN DIGITRIM 12P;02 UN DIGITRIM 12 XP;01 UN DIGITRIM 12XP01 UN DIGITRIM 11;02 UN DIGITRIM 12 XP. | 92981752000107 | VITASONS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01730 | 23/11/2011 | 7675.00 | 7675.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESES AUDITIVAS ABAIXOS; 01 UN SOLO T 311;01 UN SOLO T411;02 UN SOLO T 22 SOLO T33; 02 UN SOLO T 411; 02 UN SOLO T311 SOLO T 411;02 UN UNA M AZ02 UN UNA ITEC UNA FS/P;01 UNUNA ITC UNA FS/P. | 92792530000138 | PHONAK DO BRASIL SIST.AUDIOLOGICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01731 | 23/11/2011 | 1015.00 | 1015.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICOABAIXOS; 02 CX CALEM C/PMCC;02 CX CALEMSEM PMCC;02 UN MICROBRUSH; 03CX ANESTESICO TOPICO;02 KIT RESINA;06 UN RESINA APH;05 LT STERICIN;05 KIT BROCA EM ENHANCE ; 05 UN BROCA SHOFU;02 CXHIDROC;01 UN OLEO LUBRIFICANTE | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01732 | 23/11/2011 | 7944.02 | 7944.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS CONFORME PROCESSO 0001.219/2011 EM ANEXO. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01733 | 23/11/2011 | 771.68 | 771.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PRESTACAODE SERVICOS DE PAGAMENTO DE SALARIOS VIA SISTEMA BB-PAG. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01735 | 23/11/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTERELIZACAO REALIZADOS EM MATERIALMEDICO REF AO MES SET/11. | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01736 | 24/11/2011 | 7525.00 | 7525.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 30UN CATETER P/ACESSO VASCULARUMB. 2.8FR; 20UN CATETER P/ ACESSO VASC.UMB. 3.5FR; 30UN CATETER CENTRAL DE INSERCAO PERIFERICA EM SILICONE,PICC NATE. | 66437831000133 | HTS TECNOLOGIA EM SAUDE |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01737 | 25/11/2011 | 3190.61 | 3190.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMU-NICACOES, REF. A NOVEMBRO/2011 | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01738 | 25/11/2011 | 5650.00 | 5650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS - 01 PROCESSADORA DE RX, COM REPOSICAO DE PECAS. | 03397314000168 | SERTEM SERVICOS TECNICOS ELETRO MECANICO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01739 | 25/11/2011 | 2890.00 | 2890.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO EQUIPAMENTO DE GRUPO GERADOR: STEMAC - POT. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01740 | 25/11/2011 | 499.68 | 499.68 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 08UN RUBRANOVA 5000 INJ.; 01UN MONOCORDIL 40MG 30 CPR; 02UN CLOTRIMIX CREME 20GR;02UNDOMPERIDONA G 1MG;03UN PROTO- VIT PLUS 20ML;01UN RITMONORM 300GR;03UN SORCAL ENV.30G;01UNOLEO J J PURO 200ML; 01UN TO- BREX COL. 5ML;01UN CLORAFENI- | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01741 | 25/11/2011 | 550.00 | 550.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATR. DE INFORMATICA ABAIXO: 14 UN TECLADO CLONE PS2; 10 UN MOUSE CLONE PS2. | 04785032000109 | ANTONIO FREIRE DE SOUZA JUNIOR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 01742 | 25/11/2011 | 4764.00 | 4764.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. PERMANENTES ABAIXO: 02UN SWITCH 24 PORTAS D-LINK 10/100MBPS; 01UN PROJETOR ACERSVGA X1161-3D; 01UN NOBREAK DE2500B; 01UN NOTEBOOK PENTIUN DUAL CORE T4500 3G, MEMORIA HD320 TELA 14P SIST.LINUX. | 04785032000109 | ANTONIO FREIRE DE SOUZA JUNIOR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01743 | 28/11/2011 | 7000.00 | 7000.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE 125 UN DE REAGENTES P/DIAGNOS-TICO RAPIDO DO MIOCARDIO, COM-PATIVEL C/O MARCADOR CARDIACO,MARCA ALERE, MODELO TRIAGE. | 02073137000100 | ALBALAB COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01745 | 29/11/2011 | 50.29 | 50.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REF. AO CON-SUMO DE ENERGIA NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 09095183000140 | ENERGISA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01748 | 30/11/2011 | 3960.00 | 3960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REF. A RECARGA DE 330 UN CARTUCHOS PRETO ECOLOR. | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01749 | 30/11/2011 | 777.00 | 777.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REF. A PUBLICACOES NO D.O., CONFORME DOCU-MENTACAO EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01750 | 30/11/2011 | 7980.00 | 7980.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOS MAT. MEDICOS ABAIXO: 6.650 UN EQUIPO MACRO LS/IL/ARPAR/FLEX. | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01751 | 30/11/2011 | 1282.50 | 1282.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 10 UN AQUACEL 511 PRATA 15X15,CONVATEC. | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01752 | 30/11/2011 | 1595.00 | 1595.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 15 FRC CAVILON SPRAY - 3M; 10 UN CAVILON CREME BARREIRA DURAVEL 92G - 3. | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01753 | 30/11/2011 | 7970.40 | 7970.40 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 200AMP AMINOFILINA 240MG;10 AMACIDO TRANEXAMICO; 10 FR ATRO-VENT GTS;10FR BEROTEC GTS; 120AMP CIMETIDINA INJ.;400 AM COMPLEXO B INJ;200AMP DESLANOSI- DEO INJ;1000CP DICLOFENACO SO-DICO 50MG;200AMP DICLOFENACO SOD.75MG;400 AM DEXA 4MG INJ; | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01754 | 30/11/2011 | 3711.60 | 3711.60 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.P/LABORATORIO ABAIXO: 6000UN TB COLETA A VACUO EDTA C/2ML OU 4ML PETRODIS; 500UN TB EDTA P/MICROCOLETA SANGUE 500UL; 500UN TB C/ADITIVO P/MICROCOLETA SANGUE CAPILAR C/ATIVADOR COAGILO E GEL 400, 600UL10 KIT PT HEMOTASIS. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01755 | 30/11/2011 | 4080.00 | 4080.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 3.400 UN EQUIPO MACRO LS/IL/ARPAR/FLEX. | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01756 | 30/11/2011 | 524.00 | 524.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 10 UN CREME BARREIRA 90G. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01757 | 30/11/2011 | 956.50 | 956.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 25 UN HYPERGEL 15G - HIDROGEL HIPERTONICO 15G. | 13405776000133 | A.C NASCIMENTO ARTIGOS MEDICOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01758 | 30/11/2011 | 7209.60 | 7209.60 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 20 UN MEPILEX BORDER SACRUM - COBERTURA SILICONE SUAVE, ESPUMA DE POLIURETANO ABSORV.20X2025 UN MEPILEX BORDER SACRUM - COBERTURA SILICONE SUAVE SAFE-TAC C/MICROADERENCIA SELETIVA,COMPOSTA DE ESPUMA POLIURETANOABS.BORDA ADES., FIXACAO FORMA | 13405776000133 | A.C NASCIMENTO ARTIGOS MEDICOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01759 | 30/11/2011 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 20 UN HIDROCOLOIDE 20X20CM. | 04966813000191 | MEDICINI COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01760 | 30/11/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 03 UN CONJ.VENTILACAO MANUAL (ADULTO) AUTOCLAVEL KT5 1LIT.;03 UN CONJ. VENTILACAO MANUAL (ADULTO) AUTOCLAVEL KT5 3LITS. | 04966813000191 | MEDICINI COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01761 | 30/11/2011 | 7750.00 | 7750.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 10.000 UN ELETRODO DESC.ESPUMA2223 BR0 3M; 1000 RL ATADURA CREPON 13F 20CMX4,5MT - NEVE; 2000 RL ATADURA CREPON 13F 10CMX4,5MT - NEVE. | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01762 | 30/11/2011 | 2890.00 | 2890.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 1000 UN ATADURA CREPON 13F 30CMX4,5MT - NEVE. | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01763 | 30/11/2011 | 7980.00 | 7980.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 6.650 UN EQUIPO MACRO LS/IL/ARPAR/FLEX. | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01764 | 30/11/2011 | 1300.00 | 1300.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 20 UN TENSIOMETRO MANUAL. | 04966813000191 | MEDICINI COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01765 | 30/11/2011 | 496.00 | 496.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 100 UN PERA P/TENSIOMETRO - BIC. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01766 | 30/11/2011 | 2453.80 | 2453.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 100 UN GAZE IMPREGNADA C/PHMB A 0,2% C/02 UN.; 20UN ALGINATODE CALCIO EM PLACA 10X20CM. | 06047231000137 | QUALYMED COM DE ART MED LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01767 | 30/11/2011 | 1518.00 | 1518.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 20 UN ALGINATO DE CALCIO EM FITA - ASKINA SORB TIRA 2,7X34CM20UN SOL.A BASE POLIHEXANIDA EBETAINA 350ML PROTOSAN SOL. | 05267928000150 | GOLDMEDIC PRODUTOS MED HOSPITALARES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01768 | 30/11/2011 | 7980.00 | 7980.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 6.650 UN EQUIPO MACRO LS/IL/ARPAR/FLEX. | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01769 | 30/11/2011 | 7700.00 | 7700.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 750 AM HIDROCORTISONA 100MG; 1.250 AM HIDROCORTISONA 500MG. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01770 | 30/11/2011 | 1675.00 | 1675.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.MEDICOS ABAIXO: 4700 UN AGULHA MULTIPLA 25X7; 2000 UN AGULHA MULTIPLA 25X8. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 01771 | 30/11/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 10 CX HEMOCULTURA INFANTIL C/ 10; 10 CX HEMOCULTURA ADULTO C/10. | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01772 | 30/11/2011 | 7998.00 | 7998.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 200 UN I CATH 16GX12CM C/EST -BD. | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01773 | 30/11/2011 | 7700.00 | 7700.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.MEDICOS ABAIXO: 3000 RL ATADURA CREPON 13F 10CMX4,5MT - NEVE; 1000 RL ATADURA CREPON 13F 20CMX4,5MT; 1000 RL ATADURA CREPON 13F 30CMX4,5MT. | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01774 | 30/11/2011 | 2536.60 | 2536.60 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 10 UN COMPRESSA REVEST.DE PRA-TA 10X10CM; 20UN CURATIVO HI- DROCOLOIDE EXTRA FINO 15X15CM;50 UN CURATIVO HIDROPOLIMERO C/BORDAS ALTO ADES.11X11; 02UNFILME TRANSPARENTE EM ROLO 10CMX10M. | 11441414000172 | JP LIFE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 01775 | 30/11/2011 | 1246.00 | 1246.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 04 PCT SWAB C/MEIO DE STUART C/100 (CRAL); 07 KIT SOLUPLAS-TIM TP - 100 TESTES (WINNER). | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 01776 | 30/11/2011 | 7600.00 | 7600.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.P/LABORATORIO ABAIXO: 200 CX FITAS P/GLICOSIMETRO BIOCHECK C/50 UN. | 01663156000115 | VITALLIS DIAGONOSTICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 01777 | 30/11/2011 | 6785.00 | 6785.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.P/LABORATORIO ABAIXO: 01UN C1 CALIBRADOR COL. 1; 02UN C2 CALIBRADOR SOL. 2; 02UN C3 FLUIDO PACK; 01UN SENSOR DE SODIO. | 06069729000281 | MEDICA COMERCIO REPRES IMPORT LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01778 | 30/11/2011 | 7980.00 | 7980.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 6.650 UN EQUIPO MACRO LS/IL/ARPAR/FLEX. | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01779 | 30/11/2011 | 1719.42 | 1719.42 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 01 CX ATTEST DESAFIO 1296,129225 AMPOLAS 3M. | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 01780 | 30/11/2011 | 7988.00 | 7988.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.P/LABORATORIO ABAIXO: 45UN SORO ANTI D; 21UN SORO ANTI B; 28UN SORO ANTI A; 27CX LANCETA PICADORA; 03UN SORO CONTROLE - RH; 25UN PCR; 19 UNSORO POLIESPECIFICO; 04 UN PA-NOTICO RAPIDO; 57 CX FITA P/ TESTE URINA 10 AREAS; 24UN CA-LICEP/SEDIMENTOS; 10UN ALBUMI- | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01781 | 30/11/2011 | 6522.50 | 6522.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 480 RL FITA CIRURG.MICROPORE 5CMX4,5; 250 CX MASCARA 3 CAMADAS C/ELASTICO C/50; 1.475 UN LUVA CIRURG. EST. 8,0. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01782 | 30/11/2011 | 4455.26 | 4455.26 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 1.500 UN TORNEIRA 03 VIAS LUER01UN CANULA TRAQ.S/BOLA METAL N.04;01UN CANULA TRAQ.S/BOLA METAL N.05;29 GL GEL CONDUTOR GALAO C/5KG; 24LT ALCOOL 70%; 248 PCT FRRALDA DESCART.INFAN-TIL;15 PCT ATADURA CREPE 13F 30CMX1.8M;135PCT SONDA PLAST. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01783 | 30/11/2011 | 3491.50 | 3491.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 03 CX CAPTROPIL 25MG C/510; 336 LT ENEMA DE GLICERINA 12% 500ML; 20 CX OXACILINA SODICA 500MG 5ML. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01784 | 30/11/2011 | 6171.50 | 6171.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 370 RL ESPARADRAPO IMP.10CM X 4,5M; 296 PCT FRALDA DESC. IN-FANTIL; 15 PCT ATADURA CREPE 13F 30CMX1,8M; 94 PCT ABSORVENTE 8X20 MULTI USO MAXI; 24 LT PVPI TOPICO 10%; 48 LT CLOREXIDINA HANDEX DEGER 2% 1000ML. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01786 | 30/11/2011 | 4404.00 | 4404.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 AM ISOSSORBIDA 10MG/ML; 1020 COMP ISOSSORBIDA MONONI- TRATO 20MG; 1000 AMP SULF. MAGNESIO 50% 10ML. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01787 | 30/11/2011 | 439.00 | 439.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 20 UN VALVULA P/TENSIOMETRO; 20 UN BRACADEIRA ALGODAO FECHOMETAL. | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTD |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01788 | 30/11/2011 | 7050.12 | 7050.12 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSTECIDOS ABAIXO: 90 MT BRAMANTE BOLINHA VERDE; 90 MT BRAMANTE BOBLINHA AZUL; 90 MT BRAMANTE LISTRADO AZUL; 120 MT BRAMANTE LISTRADO ROSA;50 MT NAPA C/1,40 LARGURA; 744 MT TNT C/0,80G/M2; 240 MT 67% POLIESTER E 33% AL-GODAO. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01789 | 30/11/2011 | 7800.00 | 7800.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT.MEDICOS ABAIXO: 20.000 UN ELETRODO DESC. ESPU-MA. | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01790 | 30/11/2011 | 4406.00 | 4406.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 199 UN FILTRO UMIDIFICADOR BACTERIANO VIRAL HYGROBAC S S/TRAQUEIA; 90 UN FILTRO UMIDIFICA-DOR BACTERIANO VIRAL S COM TRAQUEIA. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01791 | 30/11/2011 | 1964.52 | 1964.52 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 02 UN FILME TRANSPARENTE EM ROLO 15CM X 10M; 10 UN PELICULA PROTETORA EM SPRAY 28ML. | 11392682000141 | EXPANSAO MEDICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01792 | 30/11/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASPROTESES AUDITIVAS ABAIXO: 02UN UNA ITC; 02 UN SOLO T 311SOLO T 411; 02UN UNA FS/P; 02UN EXTRA 411/ EXTRA 211; 01UN SOLO T 311/ SOLO T 411; 02UN SOLO T 311 C/CONDUCAO OS-SEA. | 92792530000138 | PHONAK DO BRASIL SIST.AUDIOLOGICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01793 | 30/11/2011 | 289.00 | 289.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS PERMANENTES ABAIXO: 01 UN MAQUINA SELADORA MANUAL. | 03735242000200 | KADISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01794 | 30/11/2011 | 7814.80 | 7814.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS PARA MANUTENCAO PRE-DIAL, CONFORME RELACAO EM ANE-XO. | 03758496000155 | SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01795 | 30/11/2011 | 7403.85 | 7403.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALA- CAO CENTRALIZADA DE AR COMPRI-MIDO E OXIGENIO NO SETOR DE URGENCIA. | 09623522000114 | JMV COM TRAS GASES E EQUIPAMENTO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01796 | 30/11/2011 | 79150.00 | 79150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA ECONSERVACAO HOSPITALAR, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011. PREGAO N. 000.293/2009; ADITIVO N. 001/2011. | 10633938000100 | CONFIANCA TECNOLOGIA E SERVICO LTDA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01798 | 30/11/2011 | 1950.00 | 1950.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 3000 UN PULSEIRA P/IDENTIFICACAO DE RN. | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTD |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01799 | 30/11/2011 | 7518.00 | 7518.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 2960 AM BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA, DIPIRONA SOD. 4/500MG;400 AM BUTILBROMETO DE ESCOPO-LAMINA 20MG; 1000 AM NOREPINE-FRINA 8MG; 1200 FR DIMETICONA GTS. | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTD |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01804 | 30/11/2011 | 7600.00 | 7600.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 40.000 UN SERINGAS DESC. C/AG.10ML. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01805 | 30/11/2011 | 5702.40 | 5702.40 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 72 UN LIGA CLIP 400, CARTUCHO AMARELO. | 05413063000193 | GRANDES MARCAS COM.DE MAT. HOSP. LTDA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01807 | 30/11/2011 | 6384.00 | 6384.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 3.040 L AGUA P/INJECAO 1000ML. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01809 | 30/11/2011 | 7450.00 | 7450.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 100 FR BENZOATO DE BENZILA 60M2000 AM COMPLEXO B 2ML; 500 AM DOPAMINA 10ML; 2000 AM GENTAMICINA 80MG 2ML; 2000 FR SIMETICONA GTS 10ML; 1000 COM SUSTRATE 10MG. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01811 | 30/11/2011 | 7325.00 | 7325.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 F/A CEFALOTINA SOD. 1G; 500 AM CLINDAMICINA 600MG, 4ML1500 AM DICLOFENACO SOD.75MG X3ML; 2000 AM VITAMINA C 500MG. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01814 | 30/11/2011 | 7525.00 | 7525.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 15 CX HIOSPAN COMPOSTO SOL.INJ5ML; 06 CX AMPICILINA, SULBACTAM 3MG; 2500 AM DIPIRONA 500MG; 20 CX HIDROCORTIZONA 100MG; 05 CX HIDROCORTIZONA 500MG. | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO E MEDICAMENTOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01815 | 30/11/2011 | 7380.00 | 7380.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 300 F/A SULBACTAN, AMPICILINA 1,5G 3,2ML; 300 F/A SULBACTAN,AMPICILINA 3,0G 6,4ML. | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01817 | 30/11/2011 | 5550.00 | 5550.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 15.000 UN SER. DESC. C/AGULHA 20ML. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01818 | 30/11/2011 | 4379.75 | 4379.75 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 500 COMP MALEATO DE ENALAPRIL 10MG; 500 COMP MALEATO DE ENA-LAPRIL 20MG; 1005 COMP FOLANTINE (ACIDO FOLICO) 5MG; 660 COMPREDINISONA 20MG; 1470 COMP LOSARTANA POTASSICA 50MG; 1008COMP ESPITONOLACTINA 100MG; 3000 COMP CAVERDILOL 3,125MG; | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTD |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01820 | 30/11/2011 | 3439.80 | 3439.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 65 F/A TEICOPLAMINA INJ.400MG CX C/05. | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01821 | 30/11/2011 | 6151.00 | 6151.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 AM CLINDAMICINA 600MG/4ML2000 CPR PROMETAZINA 25MG; 500 CPR PROPANOLOL 40MG; 10.000 CPR RANITIDINA 150MG; 200 BLSA FLUCONAZOL 200MG; 1000 CPR MONONITRATO ISOSSORB.20MG; 5000 CAPS SULFATO TERBU-TALINO 0,5MG; 1400 AM SULFATO | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01822 | 30/11/2011 | 4895.00 | 4895.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 500 UN ENOXAPARINA 0,4MG. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01823 | 30/11/2011 | 1855.00 | 1855.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASDIETAS ENTERAIS ABAIXO: 35 LT FORMULA SEMI ELEMENTAR, NORMOCALORICA, RICA EM PROTEI-NA DE ALTO VALOR BIOLOGICO. CONTEM NUTRIENTES IMUNOLOGICO E FIBRAS ALIMENTARES. ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLUTEN, C/BAIXO TEOR DE SODIO. | 11583511000108 | LM PRODUTOS DE NUTRICAO E DIETETICOS LTD |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01824 | 01/12/2011 | 7670.00 | 7670.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 40 CX FIO CATGUT CROMADO 2-0; 40 CX FIO CATGUT CROMADO 0; 30 CX NYLON 3-0; 02 CX VICRYL 0. | 54516661000101 | JOHNSON E JOHNSON LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01825 | 01/12/2011 | 4060.00 | 4060.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 20 F/A TETANOGRAMA 250UI; 2000 COMP METRONIDAZOL. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01826 | 01/12/2011 | 4320.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOS MEDICAMENTOS ABAIXO: 2000 AMP TRANSAMIM. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01827 | 01/12/2011 | 7500.00 | 7500.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 40 AMP PARTOGRAMA SDF 250MCG SP 1ML. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01828 | 01/12/2011 | 6820.80 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 120 F/A NEOCAINA(BUPIVACAINA) 0,5%; 3000 AMP METRONIDAZOL; 50 F/A INSULINA R 100UI; 50 F/A INSULINA N 100UI. | 05008240000156 | EXATA DISTR HOSPITALAR LTDA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01838 | 01/12/2011 | 6364.38 | 6364.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIEMENTO DE AGUAPARA HPMGER REF AO MES OUT/11. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01839 | 01/12/2011 | 7096.00 | 7096.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ABAIXOS; 80 CX PAPEL SULFITE FORMATO A4 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01840 | 01/12/2011 | 2740.00 | 2740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXOS; 100 F/AMP TEICLOPAMINA 400MG. | 02483928000108 | MAJELA HOSPITALAR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01841 | 01/12/2011 | 7096.00 | 7096.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 80 CX PAPEL SULFITE A4 210X297 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01842 | 01/12/2011 | 2718.00 | 2718.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 300 UN PRATO RASO, LOUCA BRANC100 UN PRATO FUNDO LOUCA BRANC100 UN PRATO P/SOBREMESA. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01843 | 01/12/2011 | 3115.40 | 3115.40 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 74 UN CURATIVO DESBRIDANTE CONTENDO 60 GRAMAS. | 13445518000180 | SANTE DIST DE MATERIAL HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01844 | 01/12/2011 | 6285.00 | 6285.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASDIETAS ENTERAIS ABAIXO: 150 ENV. REGULADOR INTESTINAL C/BIFIDOBACTERIAS 6G; 300 CX SUPLEMENTO ORAL, TRAT. DE ULCERAS DE PRESSAO, CUBITAN200ML. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01845 | 01/12/2011 | 20109.50 | 20109.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DASDIETAS ENTERAIS ABAIXO: 200 CX FORMULA LIQ.NUTRIC.COMPTRATAR ULCERA DE PRESSAO, IMPACT 200ML; 250 L FORM.LIQ.NUTRIFIBRAS SOLUVEIS E INSOL. ISO- SOURCE SOYA FIBER; 150 L FORM.LIQ.NUTRIC.100% PROTEINA DE SOJA, ISOSOURCE SOYA FIBER. | 04275808000132 | NUTRI CARE PROD MEDICOS HOSP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01846 | 01/12/2011 | 18025.32 | 18025.32 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSGENEROS ALIMENTICIOS ABAIXO: ARROA BRANCO; AZEITONA; BISCOITO MAIZENA;BISCOITO MARIA; CREME LEITE; DOCE EM PASTA; ERVI-LHA EM CONSERVA;EXT.TOMATE; FARINHA MANDIOCA; FEIJAO CARIOQUINHA; FEIJAO MACASSAR;FEIJAOPRETO;LEITE CONDES.;MACARRAO; MARGARINA VEGET.;MILHO VERDE L | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01847 | 01/12/2011 | 6364.38 | 6364.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REF. AO CON-SUMO DE AGUA E ESGOTO, NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01849 | 01/12/2011 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTERILI-ZACAO REALIZADOS EM MATERIAL MEDICO REF. AO MES DE OUTUBRO/2011, NOS SETORES: AMBULATORIOCTI, CME, UTI NEO E BLOCO CI- RURGICO. | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01850 | 01/12/2011 | 7420.00 | 7420.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 14 FR SURVANTA C/01 F/A 4ML - SURFACTANTE. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01852 | 01/12/2011 | 7625.00 | 7625.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESES AUDITIVAS ABAIXOS; 02 UN UNA ITC;02 UN SOLO T311;02 UN UNA FS/P;02 UN EXTRA 41101 UN SOLO T311; 02 UN SOLO T311/C CONDUCAO OSSEA. | 92792530000138 | PHONAK DO BRASIL SIST.AUDIOLOGICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01853 | 01/12/2011 | 40000.25 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO LIQUIDO;NITROGENIO; OXIDONITROSO;RECARGA DE AR MEDICI-NAL;AR COMPRIMIDO MEDICINAL. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01855 | 05/12/2011 | 2280.00 | 2280.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. PERMANENTES ABAIXO: 04 UN VENTILADOR DE ALTA ROTA-CAO 1.8CV,60hz, 1750 RPM, MONOFASICO, VOLT. 110/220, HELICE:ESPESSURA 16mm. | 02924521000160 | IND E COM DE VENTILADORES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01856 | 05/12/2011 | 5300.00 | 5300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO; 100 RL GAZE EM ROLO 91 X91 13FIOS. | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01857 | 05/12/2011 | 2461.00 | 2461.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 06 UN COLCHAO EM ESPUMA D45; 02 UN COLCHAO EM ESPUMA D45; 03 UN COLCHAO EM ESPUMA D33. | 02657434000194 | GONCALVES TENORIO COMERCIO E REP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01858 | 05/12/2011 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 20 UN CADEIRA PLASTICA COM BRACO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01859 | 05/12/2011 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO; 400 PCT COMPRESSA GASE 75 X 75COM 500 13 FIOS. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01860 | 05/12/2011 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 400 PCT COMPRESSA GAZE 75 X 75COM 500 13 FIOS. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01861 | 05/12/2011 | 7090.00 | 7090.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;800 AMP BUPIVACAINA 0,5% PESA;400 CPS CARBAMAZEPINA 200 MG ; 200 AMP CETAMINA S 50MG; 500 CPS PROMETAZINA CLOR 25 MG1.000 AMP PROMETAZINA CLOR 25MG/ML SOL INJ 2ML. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01862 | 05/12/2011 | 7583.50 | 7583.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORMEPROCESSO 001.270/11 EM ANEXO. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01863 | 05/12/2011 | 2072.26 | 2072.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORMEPROCESSO 001.264/2011 EM ANEXO | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01864 | 05/12/2011 | 6040.00 | 6040.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSABAIXOS; 300 LATA AMEIXA;350 UN AZEITO-NA;200 BIS CATCHUP;400 UN ERVILHA;1000 UN MISTURA DE FARINHADE MILHO;400 UN MOLHO DE ALHO;150 UN MOLHO DE PIMENTA;150 UNMOLHO INGLES;250 UN MOSTARDA. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01865 | 05/12/2011 | 6830.00 | 6830.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;10.000 CAP TRAMADOL CLOR 50MG;3.000 AMP LIDOCAINA 100MG SOL2.000 CPS AMITRIPTILINA CLOR ;1.000 AMP FENTANILA CLOR 0,5MG | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01866 | 05/12/2011 | 7549.20 | 7549.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;120 AMP BROMETO DE ROCURONIO; 20 FR ESMOLOL CLOR 5MG SOL INJ 2.000 AMP MIDAZOLAM 5MG; 1.000AMP MIDAZOLAM 5MG;100 CP MORFINA SUL 30 MG. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01867 | 05/12/2011 | 7800.00 | 7800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;2.000 AMP OMEPRAZOL IV 40MG. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01868 | 05/12/2011 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO; 400 PCT COMPRESSA GAZE 75 X 75C0M 500 13 FIOS. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01869 | 05/12/2011 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXO; 400 UN EQUIPO GIRASET EGO. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01870 | 05/12/2011 | 7110.00 | 7110.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;3.000 AMP TENOXICAM 20 MG PO. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01871 | 05/12/2011 | 28.00 | 28.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;400 CPS CARBAMAZEPINA 200 MG. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01872 | 05/12/2011 | 7980.00 | 7980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 1680 L ELITE PLUS DESINFETANTEGERMICIDA/BACTERICIDA PRINCIPIO ATIVO. | 09647712000171 | NEW CLEAN IND E COM DE PROD DE HIG E LIM |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01873 | 05/12/2011 | 7050.12 | 7050.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TECIDO ABAIXOS; 90 MTS TECIDO BRAMANTE BOL VERDE;90 MTS TECIDO BRAM BOL AZUL90 MTS TECIDO BRAM LISTRADO AZUL;120 MTS TECIDO BRAMANTE LISTRADO ROSA;50 MTS NAPA COM1.40M LARG;744 TNT COM 0,80G ;240 MTS TECIDO 67% POLIESTER. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01874 | 05/12/2011 | 4359.60 | 4359.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 40 UN PAPEL GRAU CIRURGICO 20CM X 100 MTS. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01875 | 05/12/2011 | 7591.80 | 7591.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LABORATO-RIO CONFORME PROCESSO 001.286/2011 EM ANEXO. | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01876 | 05/12/2011 | 4740.00 | 4740.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO ABAIXOS; 2.000 AMP TENOXICAM 20MG PO. | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01877 | 05/12/2011 | 4698.60 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FILME RADIOLOGICO ABAIXOS; 15 CX FILME RAD 18X24; 08 CX FILME RAD 30X40; 08 CX FILME RAD 35X35; 15 CX FILME RAD 35X43. | 47636014000160 | N D T COMERCIAL LTDA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01887 | 05/12/2011 | 1460.00 | 1460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 20 BB VERSATIL BECKERPLATER BB20 BB CLEAN GREASE PLUS BB. | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE DIFERENCIAL |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01888 | 05/12/2011 | 6450.00 | 6450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ABAIXOS; 05 UN INCIDIN EXTRA N 6 LTS. | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRICAO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01889 | 05/12/2011 | 1330.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE ASSESSORAMENTO FATURAMENTOPROCESSAMENTO DAS CONTA SIH/SUS REF AO MES OUTUBRO/11. | 09460969000110 | RAFAELA MARQUES DE SOUZA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 01890 | 06/12/2011 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INFORMATICA - ACESSO AO SIAF - REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01892 | 06/12/2011 | 161.15 | 161.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REF. A TARI-FAS BANCARIAS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01893 | 06/12/2011 | 1290.00 | 1290.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO EM 06 MAQUINAS DE COSTURA DOMESTICA E INDUSTRIAL C/REPO-SICAO DE PECAS. | 08567828000138 | CASA BARROS DE MIUDEZAS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01894 | 06/12/2011 | 1666.00 | 1666.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN- CAO EM EXTINTORES C/ SUBSTITUICAO DE PECAS. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01895 | 06/12/2011 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS REF. A LOCA-CAO DE MONITOR MULTIPARAMETRI-CO - MARCA: MINDRAY, MES DE NOVEMBRO/2011. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 01896 | 06/12/2011 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA DE DADOS TIPO SAGMAX FOR WINDOWS,REF. A NOVEMBRO/2011. ADITIVO N. 001/2011. | 69890721000110 | L.A. INFORMATICA HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01897 | 06/12/2011 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELECOMU-NICACOES REF. A NOVEMBRO/2011.ADITIVO N. 001/2011. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01898 | 06/12/2011 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DEEQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MO-DELO KX-21N MARCA ROCHE, REF. A NOVEMBRO/2011. ADITIVO N. 003/2011. | 06047349000165 | DIAG SYSTEMS DIAGNOSTICA HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01899 | 06/12/2011 | 436.98 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DOSIME- TRIA PESSOAL, REF. A NOVEMBRO/2011. | 41150368000113 | BETA X LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01900 | 06/12/2011 | 399.30 | 399.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE INTERNET,REF. AO VENCIMENTO 10.12.2011. | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Convite | 01901 | 06/12/2011 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EMEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REFERENTE A NOV/11. | 08734835000187 | INFORPRINT SERV. DE INFORMATICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01904 | 07/12/2011 | 16200.00 | 16200.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 15.000 FR CLORETO DE SODIO, SOL. FISIOLOGICA 0,9%, 500ML. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01905 | 07/12/2011 | 4100.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSALIMENTOS ABAIXO: 2.500 SC LEITE PASTEURIZADO TIPO B. ATA N. 0001/2011. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01906 | 07/12/2011 | 3064.00 | 3064.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOS ALIMENTOS ABAIXO: 200 KG PAO DOCE; 800 KG PAO FRANCES. ATA N. 0001/2011. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01907 | 07/12/2011 | 6067.00 | 6067.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LIMPEZA ABAIXO: 1000UN DETERGENTE LIQ.NEUTRO; 500FD ESPONJA LA DE ACO; 600UN ESPONJA DUPLA FACE; 500UN PANO DE CHAO ALGODAO. ATA N. 0035/2011. | 10575163000156 | NORDESTE DIST DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01908 | 07/12/2011 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 02 UN CORTINAS ESTILO BIOMBOS EM PERFIL CORREDICO DE ALUMI- NIO E DESLIZANTES DE NALHON, CONFECCIONADAS EM MAT. PLSTICODE ALTA RESISTENCIA E FIXACAO NO TETO, BRANCA. | 12862731000125 | KAROLINE SILVA DAVID DE FREITAS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01909 | 07/12/2011 | 1370.00 | 1370.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS ABAIXO: 20 UN APARELHO DE PRESSAO ADULTO, PREMIUM; 30 UN MANGUITO ADULTO 2 VIAS, PREMIUM. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01910 | 07/12/2011 | 1300.00 | 1300.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 50 UN BRACADEIRA EM NYLON FE- CHO VELCRO, ADULTO; 20 UN ESTETOSCOPIO SIMPLES, PRETO. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01911 | 07/12/2011 | 7514.00 | 7514.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 1300 PCT PAPEL TOALHA INTERFO-LHADA, BRANCO C/1000 FLS. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01912 | 07/12/2011 | 6960.50 | 6960.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 1000UN ANGIOCATH 18X1.88; 2000UN ANGIOCATH 20GX1.16; 2000UN ANGIOCATH 22GX1.00; 05UN CATETER P/DRENAGEM 200ML C/DRENO BIO KIT C/10; 60UN CATH N. 16GX20.3CM NYLON. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 01913 | 07/12/2011 | 7591.80 | 7591.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. P/LABORATORIO ABAIXO: 01KIT ALBUMINA 5X50ML; 01KIT TGO 200ML; 03KIT HDL DI-RETO 20ML; 05KIT CK-NAC 3X15ML01KIT TGP 200ML; 03KIT UREIA UV 4,50ML; 03KIT CREATININA 4,50ML; 01KIT GLICOSE 4X50ML; 01KIT ALFA AMILASE 5X20ML; 01KIT TRIGLICERIDEOS 4X50ML; | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01914 | 07/12/2011 | 3460.80 | 3460.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 1000 AMP CLINDAMICINA 300MG; 160 CPR CLINDAMICINA 300MG; 1000 AMP ONDASETRONA 4MG; 2000 F/A OXACILINA 500MG; 100 FR AMBROXOL XAROPE ADULTO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01915 | 07/12/2011 | 2568.00 | 2568.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 02 UN FLYPC MOD INTERMEDIARIO ( INTEL CORE 13 2100/4GB DDR3/HD 500 GB/DVD RW/TEC/MAUSE/SITSOM.) | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01916 | 07/12/2011 | 7779.00 | 7779.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 300 CENTO SACO PLASTICO P/LIXOINFECTANTE 100L. | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS IND E COM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01917 | 07/12/2011 | 15001.13 | 15001.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;1.000 UN ARROZ;145 UN AZEITONA800 UN BISCOITO;800 UN BISCOI-TO MARIA;288 UN CREME DE LEITE360 UN DOCE EM PASTA;288 UN ERVILHA;450 CX EXTRATO DE TOMATE360 UN FARINHA DE TRIGO;08 UN FEIJAO;360 UN MASCASSA;320 UNFEIJAO PRETO;288 LEITE CONDEN; | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Convite | 01918 | 07/12/2011 | 460.00 | 460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DETETIZA-CAO DESINSETIZACAO E DESCUPINACAO NAS AREAS EXTERNA E INTERNA. | 12093778000171 | ELIAS ALVES ARAUJO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Inexigível | 01919 | 07/12/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONTRASTEPARA EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADOS EM PACIENTES INTERNOS DO HPMGER. | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAG MEDICO POR IMAGEM LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01921 | 07/12/2011 | 1371.40 | 1371.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 10 UN CALCULADORA C/IMPRESS OLIVETTI SUMMA 220. | 07354656000151 | APL ATACADAO DE PAPELARIA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01923 | 07/12/2011 | 6595.00 | 6595.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL OFTALMOLOGI-CO ABAIXOS; 05 UN PINCAS COLI;05 UN PINCASULTRATAS;04 UN GANCHO;05 UN TESOURA;05 UN GANCHO;05 UN BLEFARO;04 UN GANCHO TACO;01 PINCA;01 TESOURA;01 UN PINCA INDROD;05 UN CAIXA CIRURICA 20X10X3. | 00759229000104 | MENEZES & SOTER LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01924 | 07/12/2011 | 8513.40 | 8513.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ABAIXOS; 500 KG ABOBORA;140 KG PEPINO ;240 KG PIMENTAO;420 KG BATATA;1200 KG CENOURA;200 BAND OVOS32 KG BETERRABA;2400 KG MELANCIA;28 KG QUIABO;04 PCT CHA ERVA DOCE. | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01925 | 07/12/2011 | 8290.80 | 8290.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ABAIXOS; 600 UN COCO;240 UN BANANA;80 KCOUVE;600 KG MAMAO;1200 KG IN-HAME;82 KG MACA;920 KG MACAXEIRA;36 KG MAXIXI;52 KG CEBOLIN-HA;160 KG BROCOLIS;100 KG MAS-SA DE MANDIOCA. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01926 | 07/12/2011 | 6109.60 | 6109.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ABAIXOS; 580 KG CHUCHU;900 UN ABACAXI ;1260 UN ALFACE;90 KG ALHO; 180KG UVA VERDE;36 KG VAGEM;520 KCEBOLA. | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01927 | 07/12/2011 | 6878.80 | 6878.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO ABAIXOS; 1600 KG BATATA ING;160 KG BANANA COMP;128 KG COENTRO;1280 KGMELAO;80 KG REPOLHO VERDE; 151KG UVA RUBI DE PRIMEIRA. | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01928 | 07/12/2011 | 12515.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 500 KG CARNE BOV ALCATRA; 500 KG CARNE BOV SOL; 100 KG PRESUNTO DE PERU. | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01929 | 07/12/2011 | 15850.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 800 KG CARNE BOV PATINHO; 500 KG CARNE BOV ALCATRA. | 07694009000199 | JOSE LUCENA DA SILVA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01930 | 07/12/2011 | 2004.00 | 2004.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE POLPA DE FRUTA ABAIXO300 KG POLPA ACEROLA; 300 KG POLPA GOIABA; 300 KG POLPA CAJA. | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01931 | 07/12/2011 | 4080.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIEMNTO DE GAS. 1200 M3 GAS LIQUEFEITO. | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01932 | 07/12/2011 | 119290.00 | 119290.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PROTESES AUDITIVAS ABAIXOS; 93 UN PROTESE AUD RETROAURICU-LAR 300 A 5100HZ;10 UN PROTESEAUD RETROAURICULAR 200 A 7100HZ;149 UN PROTESES AUDITIVA RETROAURICULAR 100 A 5600HZ;10 UPROTESE AUDITIVA RETROAURICULA200 A 7500HZ. | 52848629000866 | CENTRO AUD AUDIBEL IMPORT E EXPORTACAO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01933 | 07/12/2011 | 8960.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARAPAGAMENTO DE GENEROS ABAIXOS; 2240 KG COXA DE FRANGO CONGELADA. | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01934 | 07/12/2011 | 7915.00 | 7915.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE CARTUCHO ABAIXOS CONFORME PROCESSO 001.322/2011 EM ANEXO. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01937 | 07/12/2011 | 2079.95 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS;321 KG POLPA DE FRUTA TANGERI-RINA;250 KG POLPA DE FRUTA UVA | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01938 | 07/12/2011 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVETIVA E CORRETIVA EMFOGAO CONFORME PEDIDO EM ANEXODE NUMERO 001.300/2011. | 12730977000143 | FABIO MUNIZ DOS SANTOS - ME |
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INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01943 | 07/12/2011 | 1287.00 | 1287.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 02 ORTESES E PROTESES REFERENTE AO PACIENTE VILMA MARIA BATISTA. | 06234797000178 | EXPRESSA DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01944 | 07/12/2011 | 2574.00 | 2574.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ORTESES E PROTESES; 02 ORTESES E PROTESES REFERENTE AO PACIENTE HELENA MARIA DEMELO;02 ORTESES E PROTESES REFERENTE AO PACIENTE NAZARENO CAVALCANTE BATISTA. | 05413063000193 | GRANDES MARCAS COM.DE MAT. HOSP. LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01945 | 07/12/2011 | 4950.00 | 4950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIETAS ABAIXOS; 100 ENV REGULADOR INTESTINAL; 240 CX SUPLEMENTO ORAL. | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01946 | 07/12/2011 | 7120.00 | 7120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE ABAIXOS; 08 UN COMPRESSOR C-71 PLUS TOMADA DUPLA 220V. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01947 | 07/12/2011 | 705.00 | 705.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COMSUBSTITUICAO DE PECAS EM VIATURAS DO HPMGER. | 12370493000130 | FRANCISCO GOMES DOS SANTOS - LAVA JATO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01948 | 07/12/2011 | 324.00 | 324.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAODE BLOCOS CONFORME PROCESSO. | 09588675000178 | MS GRAFICA E EDITORA LTDA. |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01949 | 07/12/2011 | 410.52 | 410.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASINATURADA NET. | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01950 | 07/12/2011 | 5826.00 | 5826.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 100 LT COLETOR DE 200ML;120 LTPVPI TOPICO;60 LT PVPI DEGERMANTE;36 LT CLOREXIDINA;32 PCT ATADURA;500 PAR LUVA CIRURUGICA | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01951 | 07/12/2011 | 7772.00 | 7772.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO CONFORME PEDIDO 001.309/2011 EMANEXO. | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01952 | 07/12/2011 | 6900.00 | 6900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 30.000 UN SERINGA DES 10ML C/A10.000 UN SERINGA DES 1ML C/A. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01953 | 07/12/2011 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAIXOS; 20.000 UN SERINGA DESC 5ML C/AGULHA 25X7. | 04170764000186 | DOMUS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMAC |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01954 | 07/12/2011 | 7110.00 | 7110.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;300 F/A SULBACTAN PIPERACILINA300 F/A SULBACTAN PIPERACILINA | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01955 | 07/12/2011 | 7921.20 | 7921.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ABAIXOS; 1.380 PCT PAPEL TOALHA INTERF. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01956 | 07/12/2011 | 7980.00 | 7980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DO TONER CONFORME PROCESSO EMANEXO DE N 001.332/11. | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01957 | 07/12/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORMEPROCESSO 001.323/11 EM ANEXO. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01958 | 07/12/2011 | 5280.00 | 5280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORMEPROCESSO 001.306/2011 EM ANEXO | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01959 | 09/12/2011 | 483.08 | 483.08 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: VOLTAREN 50MG; CLINDAMICINA G 300/16CPR; REPARIL GEL 30GR; PEN VE ORAL 12CPR; DICLOF DIE-TILENO G GEL 60G; FILINAR XPE ADU 120ML; CELESTONE SOLUSPAN 1ML; ALLEGRA 180MG; DOSTINEX 0,5MG; AMPICILINA G 500MG; CELESTONE SOLUSPAN 1ML; DIMORF | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01960 | 09/12/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 05UN CARTUCHO P/IMP.HP PRETO; 05UN CARTUCHO P/IMP.HP COLOR; 05UN CARTUCHO P/IMP.HP 901 PTO05UN TONNER P/IMP. 505 A; 05UN TONNER P/IMP. 78 A PRETO;05UN TONNER P/IMP.HP PRETO540A05UN TONNER P/IMP.HP AZUL541A;05UN TONNER P/IMP.HP AMARELO | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01966 | 09/12/2011 | 1440.00 | 1440.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 40 F/A MEROPENEM INJ. F/A 1GR. | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01967 | 09/12/2011 | 4905.20 | 4905.20 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 135UN COLETOR 1200ML SIST.ABERTO GARRAFA;100 UN COLETOR 200M1560 UN SCALP 19G; 02UN SONDA P/ALIMENTACAO ENTE-RAL SILICONADA N.15; 128 CX DEMASCARA 3 CAMADAS; 380 UN CATETER TIPO OCULOS; 80RL ABSORVENTE 08X20; 300RL FITA ADES. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01971 | 09/12/2011 | 4698.80 | 4698.80 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSTECIDOS ABAIXO: 100MT BRAMANTE BOLINHA VERDE; 100MT BRAMANTE BOLINHA AZUL; 100MT BRAMANTE LIST. AZUL; 126MT ANARRUGA ROSA. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01972 | 09/12/2011 | 4547.50 | 4547.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 4.250 AMP CEFALOTINA INJ. F/A 1GR. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01973 | 09/12/2011 | 2041.00 | 2041.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 01 CX MISOPROSTOL COMP. 200MCG02 CX MISOPROSTOL COMP. 25MCG. | 12882932000194 | EXOMED LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01974 | 09/12/2011 | 792.50 | 792.50 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 02 CX DE LIMA HEDSTROEN DA PRIMEIRA SERIE 25MM; 02 CX LIMA KDA SEG.SERIE 25MM; 02 CX LIMA DA SEG.SERIE 21MM; 03 CX DE OTOSPORIM; 10 CX ANESTESICO DELIDOCAINA; 01 LIT DE ALCOOL A96%; 02 LIT DE SODA CLORADA; 05 UN BROCA 2125. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01975 | 09/12/2011 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 300 F/A SULBACTAN,PIPERACILINA1,5GR; 300 F/A SULBACTAN,PIPE-RACILINA 3,0GR. | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 01976 | 09/12/2011 | 7992.00 | 7992.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. DE LABORATORIO ABAIXO: ACIDO URICO; UREIA UV; CREATI-NINA KIT;COLESTEROL KIT; ALBU-MINA KIT;TGP KIT;TGO KIT; GLICOSE KIT; CK NAC KIT; LDH KIT; ALFA AMILASE KIT; TRIGLI-CERIDEOS KIT; CK MB KIT; HDL KIT; BILIRRUBINA TOTAL. | 08282077000103 | BIO SISTEMS TEMS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01977 | 09/12/2011 | 6363.85 | 6363.85 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICOCONFORME PEDIDO EM ANEXO. | 03758496000155 | SO CONSTRUCAO JOILMA MARIA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01978 | 09/12/2011 | 6011.85 | 6011.85 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 300RL ALGODAO HID.; 1000 UN CATETER 1V ANGIOCATH N.20; 1000 UN CATETER 1V ANGIOCATH N. 22; 05 DEZ DRENO PENROSE N.1; 05 DEZ DRENO PENROSE N.2;05 DEZ DRENO PENROSE N.3; 05 DEZ DRENO PENROSE N.4; 200 UN SONDA NASOGAST.LONGA 18 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01979 | 09/12/2011 | 713.00 | 713.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAODE ALMOFADA P/CARIMBOS E CON- FECCAO DE CARIMBOS. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01980 | 09/12/2011 | 943.40 | 943.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA RICOH C/ COPIAS EXCEDENTES, REF. AO MESDE NOVEMBRO/2011. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01981 | 09/12/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE FOTO COPIADORA RICOH, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01983 | 09/12/2011 | 7855.75 | 7855.75 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: ARRUELA PVC; ESPELHO 2SAIDAS; KEYSTONE P/VOZ;CAIXA 4X2;CURVAPVC ROSCAVEL; LUVA PVC 1; BRA-CADEIRA PVC; TAMPA 4X2 PVC; CAIXA 4X4 PVC; CURVA PVC 3/4; TAMPA 4X4 PVC;ESPELHO 4X2; BRACADEIRA PVC 3/4; CURVA P/ PERFILADO; T P/PERFILADO; CUR- | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01984 | 09/12/2011 | 7075.03 | 7075.03 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: MASSA CORRIDA; TINTA ESMALTE; SOLVENTE; ILUMI ADAPTADOR; ILUMI PINO FEMEA; ILUMI PINO MA- CHO;TEXTURIZADOR RUST.; DESEM-PENADEIRA;TINTA CERAMICA CORALBASE CORALPLUS;FORRA PORTA 80;PORTA 2.10X80; BOSH ESMERILHA-DEIRA;RODIZIO 312;TRAMONTINA | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01985 | 09/12/2011 | 7110.00 | 7110.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 300 F/A SULBACTAN,PIPERACILINA1,5 GR; 300 F/A SULBACTAN,PIPERACILINA 3,0GR. | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01987 | 09/12/2011 | 618800.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PES-SOAL PERTENCENTE AO HPMGER, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/11. | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01988 | 09/12/2011 | 55000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE OTORRI-NO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/11 | 10848190000155 | HOSPITAL DA P.M. GAL EDSON RAMALHO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01990 | 09/12/2011 | 2959.00 | 2959.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 05 CX NEOSTIGMINE; 1.340 CX CAPTROPIL 25MG. | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01991 | 09/12/2011 | 2520.00 | 2520.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 21 CX HIDROCORTIZONA 500MG. | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01992 | 09/12/2011 | 2040.00 | 2040.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMEDICAMENTOS ABAIXO: 17 CX HIDROCORTISONA 500 MG. | 60665981000622 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01995 | 09/12/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAODE PLACA ACO INOX 20X25;35X2535X25 CM SEM FOTO. | 03407029000180 | MARMOARIA BOM JESUS - VERONICA MARTINS |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01996 | 09/12/2011 | 3018.53 | 3018.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIADA TIM PARA HPMGER. | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01997 | 09/12/2011 | 7974.75 | 7974.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE ABAIXOS; 93 CX PRATO TERMICO 4 DIVISORIAS MO 100/4 C/TAMPA. | 00260593000125 | TENAZ COMERCIO LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01999 | 09/12/2011 | 873.00 | 873.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS ABAIXOS;01 CX OLIGO ELEMENTOS CX C/ 50AMPOLAS. | 02437365000103 | DISMED COMERCIAL LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02000 | 09/12/2011 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ABAIXOS; 01 CX DE DIRECAO; 02 UN DISCO DE FREIO; 01 UN JG PASTILHA DE FREIO; 01 UN CILINDRO MESTER. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02001 | 09/12/2011 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICO ABAI-XO; 03 UN SISTEMA DE ANESTESIA BARAKA DE 3 LTS ADULTO. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02003 | 09/12/2011 | 4614.00 | 4614.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS CONFORMEPROCESSO 001.352/11 EM ANEXO. | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARM MED E HOSP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02005 | 09/12/2011 | 7915.00 | 7915.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO 001.353/2011EM ANEXO. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02006 | 13/12/2011 | 6107.50 | 6107.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ESTERELI-ZACAO DE MATERIAS MEDICO COM ATECNOLOGIA DE PLASMA DE PIROXIDO DE HIDROGENIO.NOV/11. | 10287853000100 | EMBRAESTER EMP BRAS ESTERILIZACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Convite | 02007 | 13/12/2011 | 3450.00 | 3450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONTRATODE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZA-DO EM AREA URBANA DE JOAO PESSOA REF AO MES NOV/11. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Convite | 02008 | 13/12/2011 | 3450.00 | 3450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONTRATODE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO EM AREA URBANA DE JOAO PESSOA REF AO MES DEZ/11. | 05891441000144 | F & C PARTICIPACOES ADMINISTRATIVAS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 02009 | 13/12/2011 | 6244.00 | 6244.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EMEQUIPAMENTOS HOSPITALARES REFAO MES DEZ/11. | 35506054000108 | GENILSON DORIA DE LUCENA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 02010 | 13/12/2011 | 1330.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSASSESSORAMENTO;FATURAMENTO;PROCESSAMENTO E REVISAO DAS CONTAS SIH/SUS REF AO MES NOV/11. | 09460969000110 | RAFAELA MARQUES DE SOUZA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 02011 | 13/12/2011 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAODE 05 MONITOR MULTIPARAMETRICOREF AO MES DEZ/11. | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERV DE EQUIP HOSPSITA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 02012 | 13/12/2011 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS MANUTENCAO EMEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REFERENTE AO MES DEZ/11. | 08734835000187 | INFORPRINT SERV. DE INFORMATICA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Convite | 02013 | 13/12/2011 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSE LOCACAO DE SISTEMA DE DADOSTIPO SAGMAX REF AO MES DEZ/11. | 69890721000110 | L.A. INFORMATICA HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 02014 | 13/12/2011 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN-CAO PREVENTIVA E CORRETIVA EMEQUIPAMENTOS DE TELEFONIA REFAO MES DEZ/11. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 02015 | 13/12/2011 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAODE 01 EQUIPAMENTO AUTOMATIZADODE HEMATOLOGIA REF AO MES DEZ. | 06047349000165 | DIAG SYSTEMS DIAGNOSTICA HOSPITALAR |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Convite | 02016 | 13/12/2011 | 460.00 | 460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DETETIZA-CAO DESINSETIZACAO E DESCUPINACAO NAS AREAS EXTERNA E INTERNA DO HPMGER REF AO MES DEZ/11 | 12093778000171 | ELIAS ALVES ARAUJO |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 02017 | 13/12/2011 | 7143.75 | 7143.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN-CAO PREVENTIVA E CORRETIVA EMEQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO REF AO MES DEZ/11. | 07870719000122 | EXA ENGENHARIA & ARQUITETURA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02018 | 13/12/2011 | 50.29 | 50.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. | 09095183000140 | ENERGISA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02024 | 20/12/2011 | 1121.93 | 1121.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, COBRADAS CONFORME EXTRATO DO MESDE NOVEMBRO/2011. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 02027 | 20/12/2011 | 1468.33 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LABORATO-RIO E ANALISES CLINICAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 08837218000107 | INSTITUTO DOUTOR VANDIQUE |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02028 | 20/12/2011 | 436.98 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE DOSIME-TRIA PESSOAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 41150368000113 | BETA X LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02029 | 20/12/2011 | 1595.00 | 1595.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 5.500 UN COLETORES UNIVERSAIS. | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 02030 | 20/12/2011 | 459.00 | 459.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS PERMANENTES ABAIXO: 03 UN VENTILADOR DE 40 CM. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02032 | 20/12/2011 | 1380.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 01 PC GABINETE DEA DISPLAY MEN01 UN SILK DISPLAY DEA; 01 UN SILK INDICADOR DE BA; 01 PC ELETRODO DESC.DO LIFE 400 FUTURA AD; 01 PC ELETRODO DESC.DO LIFE 400 FUTURA INF.; 01 UN CARREGADOR DE BATERIA LITHIUN. | 08866588000172 | MEDICAL CENTER EQUIP.MED.COM.E IMP.LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02033 | 20/12/2011 | 602.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS ABAIXO: 01UN BATERIA DE LITHIUN 11,1 V2200MAH 30C; 01 PC MECANICA DEA; 04 UN DIODO GPO2-30; 04 CJ PES DE BORRACHA P/DEA. | 09013872000169 | MEDICAL CENTER IND E ASSIST TEC EM EQUIP |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02044 | 22/12/2011 | 348000.00 | 348000.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DO MATERIAL PERMANENTE ABAIXO: 08 UN VENTILADORES PULMONAR INTER NEO ELETRONICO MICROPROCESSADO, DE ACORDO COM A ATA N. 0181/2010. PROCESSO SEAD: 11025828-2/2011 | 49520521000169 | INTERMED |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02045 | 22/12/2011 | 2733.39 | 2733.39 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMATERIAIS MEDICOS CONFORME PE-DIDO EM ANEXO - PVPI TOPICO. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02046 | 22/12/2011 | 5271.00 | 5271.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 300 SONDA DE FOLEY 2V N.16; 3000 SCALP N. 19; 8000 SCALP N. 21; 250 FITA P/AUTOCLAVE. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO AO CIDADAO | ATENDIMENTO A USUARIOS DOS SETORES DE URGENCIA, EMERGENCIA E APOIO HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02047 | 22/12/2011 | 864.00 | 864.00 | EMPENHO DESTINADO A COMPRA DOSMAT. MEDICOS ABAIXO: 48 LITS DE PVPI TOPICO. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
Quantidade de Registros: 1881
Última atualização: 10/06/2024