de_UnidOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipoLicitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhovl_Pagtode_Historicocd_Credorno_Credor
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica06SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0000226/01/2011200.00200.00VALOE EMPENHADO A TITULO DE A DIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS A SEREM REALIZADOS POR ESTE ORGAO NO PERIODO DE 31/01/2011 A 11/03/2011 CONFORME PROCESSO.00027212017434JOSE ANILDO GONCALVES FILHO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo69SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0000126/01/2011800.00800.00VALOR EMPENHADO A TITULO DE A-DIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATE-RIAL DE CONSUMO PARA USO DESTEORGAO NO PERIODO DE 31/01/11 A11/03/2011 CONFORME PROCESSO.00027212017434JOSE ANILDO GONCALVES FILHO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica24REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSDispensa0000327/01/2011720.00720.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA DE MANUTENCAO DO E-LEVADOR B -ATLAS-QUE ATENDE AOPREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CGE CONFORME PROCESSO.05578180000107MEGA ELEVADORES LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica05XEROX E COPIAS HELIOGRAFICASDispensa0000427/01/201123.8023.80VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS NO MES DE DEZEM-BRO DE 2010 PARA ATENDER A ES-TE ORGAO CONFORME PROCESSO.09356221000171CARTORIO AZEVEDO BASTOS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOSDispensa0000528/01/20110.000.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DO VEIC. CORSA PLA-CA MNN216/PB CONFORME PROCESSO08761140000194SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOSDispensa0000731/01/2011185.90185.90VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DO VEIC. CORSA PLA-CA MNN216/PB CONFORME PROCESSO09188376000146DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Folha de Pagamento)0000831/01/2011852802.92852802.92FOLHA DE PESSOAL JAN/11,CONTROLADORIA G.DO ESTADO VENC. EVANT. FIXAS PESOAL ATIVO.11993326000183CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Folha de Pagamento)0000931/01/20110.000.00VALOR PROV 13 SALARIO Cota jan2011- CONTROLADORIA GERAL DOESTADO - VENC E VANT FIXAS-PESSOAL ATIVO11993326000183CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0002103/02/2011170080.28170080.28VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVORDA PBPREV REF.RPPS DO MES DEJANEIRO/2011.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa0001003/02/20111487.501487.50VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM LOCACAO DE MA-QUINAS FOTOCOPIADORAS REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DE ADT03/2010 DO CONT031/2008 CONFORME PROCESSO.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0002203/02/2011510.00510.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS RELATIVO AO CONVENIOUFPB/CGE REFERENTE AO MES DE-ZEMBRO DE 2010 CONFORME PRO- CESSO.00008596176454FILIPE AUGUSTO PESSOA DE BELMONT FONSECA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0002303/02/2011323.00323.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS RELATIVO AO CONVENIOUFPB/CGE REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2010 CONFORME PROCES-SO.00007191652454VITOR SALUSTIANO DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0001103/02/2011540.00540.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM ESTAGIARIOS RE-LATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011CONFORME PROCESSO00006100506483THAYNARA SILVEIRA DE CARVALHO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0001203/02/2011540.00540.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM ESTAGIARIOS RE-LATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011CONFORME PROCESSO00098155210472MANUELA GONDIM DE ALMEIDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0001303/02/2011540.00540.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM ESTAGIARIOS RE-LATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011CONFORME PROCESSO00008261904482LITUANIA FRANCINETE PESSOA DE FARIAS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0001403/02/2011540.00540.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM ESTAGIARIOS RE-LATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011CONFORME PROCESSO00005198490431MARIA DANIELLE VIEIRA ROQUE
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0001503/02/2011540.00540.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM ESTAGIARIOS RE-LATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011CONFORME PROCESSO00008596176454FILIPE AUGUSTO PESSOA DE BELMONT FONSECA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0001603/02/2011540.00540.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM ESTAGIARIOS RE-LATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011CONFORME PROCESSO00007191652454VITOR SALUSTIANO DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0001703/02/2011540.00540.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM ESTAGIARIOS RE-LATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011CONFORME PROCESSO00008726890429MARIANA VILAR DA FONSECA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0001803/02/2011540.00540.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM ESTAGIARIOS RE-LATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011CONFORME PROCESSO00005667214490FRANCISCA ANDRESSA FIGUEIREDO DE MENESES
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0001903/02/2011540.00540.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM ESTAGIARIOS RE-LATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011CONFORME PROCESSO00007520595480MARILIA AUGUSTA RAULINO JACOME
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0002003/02/2011540.00540.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM ESTAGIARIOS RE-LATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011CONFORME PROCESSO00008715675475ANNY LOUISE DE MELO DANTAS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0002407/02/201114848.5514848.55VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVORDO INSS REF.RGPS MES DE JAN/1129979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0002508/02/2011204.00204.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE DEZMBRO/2010CONFORME PROCESSO00005893051408EVELLIN GRAZIELLE TORRES MEDEIROS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0002608/02/2011540.00540.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011CONFORME PROCESSO00005893051408EVELLIN GRAZIELLE TORRES MEDEIROS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica05XEROX E COPIAS HELIOGRAFICASDispensa0002709/02/20110.000.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA REFERENTE A COPIAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DO MES DE JANEIRO/2011 CONFOR-ME PROCESSO.09356221000171CARTORIO AZEVEDO BASTOS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica05XEROX E COPIAS HELIOGRAFICASDispensa0002809/02/2011165.00165.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM COPIAS E AUTEN-TICACOES REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2011 CONFORME PROCESSO09356221000171CARTORIO AZEVEDO BASTOS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica19SEGUROS EM GERALDispensa0002909/02/201180.2680.26VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PRIMEIRA PARCE-LA DO SEGURO DOS ESTAGIARIOS DESTE ORGAO CONFORME PROCESSO.28196889000143COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0003010/02/2011390.00390.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM DIARIAS P/ O GERENTE DO PAF P/ PARTICIPAR DESEMINARIO DE REESTRUTURACAO EREAJUSTE FISCAL EM BRASILIA/DFCONFORME PROCESSO.00013603833449JOSE DE SOUSA DANTAS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0003111/02/2011390.00390.00VALOR PAGO POR 1 1/2( UMA E MEIA)DIARIAS AO CONTADOR GERAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DA 1REUNIAO EXTRAORDINARIA -GEFIN NO RIO DE JANEIRO/RJ CONFORME PROCESSO.00056801556487GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0003214/02/20111050.001050.00VALOR PAGO POR 3 1/2(TRES E MEIA)DIARIAS AO SERVIDOR P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE PROGRAMA DE AJUSTE FISCAL PAF EM BRASILIA/DF CONFORME PROCESSO.00044159838472JOSE SABINO PEREIRA FILHO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0003314/02/20111050.001050.00VALOR PAGO POR 3 1/2(TRES E MEIA)DIARIAS AO SECRETARIO-EXECUTIVO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE PROGRAMA DE AJUSTEFISCAL PAF EM BRASILIA/DF CON-FORME PROCESSO.00000901847429VALTER RODRIGUES VIANA JUNIOR
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0003414/02/2011650.00650.00VALOR PAGO POR 2 1/2(DUAS E MEIA)DIARIAS AO CONTADOR GERALDO ESTADO PARA PARTICIPAR DOSEMINARIO INTERNACIONAL EM BRASILIA/DF CONFORME PROCESSO.00056801556487GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0003514/02/2011650.00650.00-----------------------------VALOR PAGO POR 2 1/2(DUAS E MEIA)DIARIAS AO GERENTE EXECUTI-VO SUP. E DES. DO SIAF P/ PAR- TICIPAR DO SEMINARIO INTERNA-CIONAL EM BRASILIA/DF CONFORMEPROCESSO.00026190133720JOSE WALBER MEDEIROS SOARES DE SOUSA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica26VALE REFEICAODispensa0003614/02/20113825.003825.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM TICKETS REFEI-COES P/ ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO.47866934000174TICKET SERVICOS SA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica24REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSDispensa0003715/02/2011720.00720.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM MANUTENCAO COR-RETIVA E PREVENTIVA DO ELEV. BCONT.04/2010 REFERENTE AO MES 15/01/11 A 14/02/11 CONFORME PROCESSO.05578180000107MEGA ELEVADORES LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0003925/02/2011400.00400.00VALOR PAGO POR 05 (CINCO) DIA RIAS AO AUDITOR PARA INSPECIO-NAR OBRAS DE REFORMA DE ESCOLANAS CIDADES DE RIO TINTO E OU TRAS.00019277571420JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0004025/02/2011400.00400.00VALOR PAGO POR 05 (CINCO) DIA RIAS AO AUDITOR QUE INSPECIONARA OBRAS DE REFORMA DE ESCOLASNAS CIDADES DE RIO TINTO E OU TRAS.00013920731468TIBIRICA PAIVA BARBOSA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0004125/02/2011250.00250.00VALOR PAGO POR 05 (CINCO) DIA RIAS PARA O MOTORISTA QUE CON DUZIRA OS AUDITORES AS CIDADESDE RIO TINTO E OUTRAS.00011241640491CLEOBULO ANDRADE DE LUCENA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Folha de Pagamento)0004228/02/2011941896.52941896.52FOLHA DE PESSOAL FEV/11, CON-TROLADORIA G.DO ESTADO VENC. EVANT. FIXAS PESSOAL ATIVO.11993326000183CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0004328/02/201121238.8821238.88valor que se empenha em favor do inss ref rgps de fevereiro/201129979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0004428/02/2011175520.07175520.07VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV REF. RPPS DE FEVE-REIRO DE 2011.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0004602/03/2011540.00540.00VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIOS PROVENIENTE DOCONVENIO 062/2010 ENTRE A UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2011 CONFORME PROCESSO.00006100506483THAYNARA SILVEIRA DE CARVALHO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0004702/03/2011540.00540.00VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIOS PROVENIENTE DOCONVENIO 062/2010 ENTRE A UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2011 CONFORME PROCESSO.00098155210472MANUELA GONDIM DE ALMEIDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0004802/03/2011540.00540.00VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIOS PROVENIENTE DOCONVENIO 062/2010 ENTRE A UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2011 CONFORME PROCESSO.00008261904482LITUANIA FRANCINETE PESSOA DE FARIAS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0004902/03/2011540.00540.00VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIOS PROVENIENTE DOCONVENIO 062/2010 ENTRE A UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2011 CONFORME PROCESSO.00005198490431MARIA DANIELLE VIEIRA ROQUE
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0005002/03/2011540.00540.00VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIOS PROVENIENTE DOCONVENIO 062/2010 ENTRE A UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2011 CONFORME PROCESSO.00005893051408EVELLIN GRAZIELLE TORRES MEDEIROS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0005102/03/2011540.00540.00VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIOS PROVENIENTE DOCONVENIO 062/2010 ENTRE A UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2011 CONFORME PROCESSO.00008596176454FILIPE AUGUSTO PESSOA DE BELMONT FONSECA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0005202/03/2011540.00540.00VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIOS PROVENIENTE DOCONVENIO 062/2010 ENTRE A UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2011 CONFORME PROCESSO.00007191652454VITOR SALUSTIANO DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0005302/03/2011540.00540.00VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIOS PROVENIENTE DOCONVENIO 062/2010 ENTRE A UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2011 CONFORME PROCESSO.00008726890429MARIANA VILAR DA FONSECA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0005402/03/2011162.00162.00VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIOS PROVENIENTE DOCONVENIO 062/2010 ENTRE A UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2011 CONFORME PROCESSO.00005667214490FRANCISCA ANDRESSA FIGUEIREDO DE MENESES
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0005502/03/2011540.00540.00VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIOS PROVENIENTE DOCONVENIO 062/2010 ENTRE A UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2011 CONFORME PROCESSO.00007520595480MARILIA AUGUSTA RAULINO JACOME
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0005602/03/2011540.00540.00VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIOS PROVENIENTE DOCONVENIO 062/2010 ENTRE A UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2011 CONFORME PROCESSO.00008715675475ANNY LOUISE DE MELO DANTAS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICADispensa0006309/03/20110.000.00VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO P/ ATENDER O SISTEMA DE AR CONDICIONADO DESTE ORGAO CONFORME PROCESSO.05141145000126MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa0005709/03/20111840.001840.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE ESPESA COM LOCACAO DE CINCOMAQUINAS FOTOCOPIADORAS REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2011 CONFORME PROCESSO.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa0005809/03/20111840.001840.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE ESPESA COM LOCACAO DE CINCOMAQUINAS FOTOCOPIADORAS REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011CONFORME PROCESSO.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa0005909/03/20111487.501487.50VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE ESPESA COM LOCACAO QUATROMAQUINAS FOTOCOPIADORAS REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011CONFORME PROCESSO.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0006009/03/2011900.00900.00VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REDE ELETRICA QUE ATENDE AOAR CONDICIONADO DESTE ORGAO CONFORME PROCESSO.11039053000132DIAS E COSTA CONSTRUCOES E DESENVOL LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTASDispensa0006109/03/2011357.60357.60VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM ASSINATURA ANU-AL DO JORNAL DA PARAIBA CONFORME PROCESSO.08703373000130EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica92SERVICOS DE DEDETIZACAODispensa0006209/03/2011435.00435.00VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA COM DEDETIZACAO PARACOMBATE DE ROEDORES E INSETOS NESTE ORGAO CONFORME PROCESSO.10792219000124NORDESTE CONTROLE AMBIENTAL LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0006410/03/2011400.00400.00VALOR PAGO POR 05(CINCO)DIARI-AS AO AUDITOR PARA INSPECAO EMOBRAS DE REFORMA DE ESCOLAS EMCOREMAS/CAJAZEIRAS/NAZAREZINHOE ESPIRITO SANTO/PB.00013920731468TIBIRICA PAIVA BARBOSA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0006510/03/2011400.00400.00VALOR PAGO POR 05(CINCO)DIARI-AS AO AUDITOR PARA INSPECAO EMOBRAS DE REFORMA DE ESCOLAS EMCOREMAS/CAJAZEIRAS/NAZAREZINHOE ESPIRITO SANTO/PB.00019277571420JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0006610/03/2011250.00250.00VALOR PAGO POR 05(CINCO)DIARI-AS AO MOTORISTA PARA CONDUZIR AUDITORES AS CIDADES DE CAJAZEIRAS/COREMAS/NAZAREZINHO E ES-PIRITO SANTO/PB.00011241640491CLEOBULO ANDRADE DE LUCENA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições01INDENIZACOESDispensa0006914/03/20111837.911837.91VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA PARA O SECRETARIO CHEFE COM DESTINO A BRASILIA/ DF CONFORME PROCESSO.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições01INDENIZACOESDispensa0007014/03/20111768.181768.18VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA PARA O CONTADOR GERAL DO ESTADO E P/ O GER.EX.DE SUPORTE E DESENV. DO SIAF COM DESTINO A BRASILIA/DF CON-FORME PROCESSO.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições01INDENIZACOESDispensa0007114/03/2011617.17617.17VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA PARA O GERENTE DO PAF COM DESTINO A BRASILIA/ DF CONFORME PROCESSO.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições01INDENIZACOESDispensa0007214/03/20111234.341234.34VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA PARA O SECRETARIO EXECUTIVO E ASSESSOR COM DESTINO A BRASILIA/DF CONFORME PRO-CESSO.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições01INDENIZACOESDispensa0007314/03/20111151.381151.38VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA PARA O CONTADOR GERAL DO ESTADO C/DESTINO AO RIODE JANEIRO CONFORME PROCESSO.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASDispensa0006714/03/20110.000.00VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA PARA O SECRETARIO CHEFE COM DESTINO A BRASILIA/ DF CONFORME PROCESSO.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0007616/03/20111080.001080.00VAOR EMPENHADO P/ FAZER FACE ADESPESA COM ESTAGIARIA RELATI-VO AO CONVENIO UFPB/CGE REFE-RENTE AO MESES JANEIRO E FEVE-REIRO DE 2011 CONF. PROCESSO.00005074625483JAQUELINE MARQUES FONSECA PEREIRA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica05XEROX E COPIAS HELIOGRAFICASDispensa0007416/03/2011246.75246.75VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM SERVICOS DE CO-PIAS E AUTENTICACOES DE DOCU-MENTOS NO MES DE FEVEREIRO/11 CONFORME PROCESSO.09356221000171CARTORIO AZEVEDO BASTOS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0007516/03/20112400.002400.00VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ 03(TRES) INSCRI-DE SERVIDORES NO CURSO FUNDEB-SIOPE CONFORME PROCESSO. PARTICIPANTES:CLAUDIA MARQUES DE SOUSA TOSCANO/JOSILENE SIL-VA DE PAULA/MARIA ELIANE VIEI-RA PEIXOTO.12314418000152ONIX CAPACITACAO PROFISSIONAL OCP
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0007717/03/201140.0040.00VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAPARA O AUDITOR P/ REALIZACAO DE VISTORIA SERVICOS SUBSTACAODO HOSPITAL DO TRAUMA EM CAMPINAGRANDE/PB.00038005670400JOHN KENNEDY FERREIRA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0007817/03/201140.0040.00VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAPARA O AUDITOR PARA REALIZACAODE VISTORIA SEVICOS SUBSTACAO DO HOSPITAL EM CAMPINA GRANDE PARAIBA.00075326051400LUIZ SAVIO MARQUES ROLIM FILHO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0007917/03/201125.0025.00VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR AUDITORES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB.00063112566491JONATAS MOURA NUNES
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0008021/03/2011780.00780.00VALOR PAGO POR 03(TRES)DIARIASAO CONTADOR GERAL DO ESTADO P/PARTICIPAR DE REUNIAO EXTRAOR-DIANARIA DO GT 06 CONTABILIDA-DE /GEFIN E DA XXVII NA CIDADEDE FLORIANOPOLIS/SC CONFORME PROCESSO.00056801556487GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICADispensa0008221/03/2011784.00784.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AQUISICAO DE MATERIAL ELE-TRICO P/ SUBSTITUIR A REDE ELETRICA P/ ATENDER A ESTE ORGAO.CONFORME PROCESSO.05141145000126MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0009122/03/2011949.85949.85VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO.08717774000140CEREALISTA FARIAS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0009222/03/20111053.351053.35VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA C/AQUISICAO DE MAT.HIGIENICO E DE LIMPEZA PARA A-TENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO.04654716000163COMERCIAL MEDEIROS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa0008322/03/20111840.001840.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM LOCACAO DE CIN-CO MAQUINAS FOTOCOPIADORAS CONFORME CONTRATO 09/2010 CONFOR-ME CONTRATO.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSConvite0008422/03/20111487.501487.50VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ LOCACAO DE 04(QUATRO) MAQUINAS FOTOCOPIADORAS P/ ATENDER A ESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES MARCO/2011 CONFORME PROCESSO.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0008522/03/20110.000.00VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ LOCACAO DE 05(CINCO) MAQ. FOTOCOPIADORAS P/ A-TENDER A ESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES DE MARCO/2011 CONFORME PROCESSO.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica24REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSConvite0008622/03/2011720.00720.00VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ MANUTENCAO DO ELEVADOR B (ATLAS) DO PREDIO ONDEFUNCIONA ESTE ORGAO CONFORME REFERENTE AO PERIODO 15/02 A 14/03/11 CONFORME PROCESSO.05578180000107MEGA ELEVADORES LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica80SUPORTE TECNICO EM TEC DA INFDispensa0008822/03/2011800.00800.00VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICO DE SUPOR-TE E MANUTENCAO DOS SISTEMAS QUE UTILIZAM A TECNOLOGIA LI-GHT BASE E SEUS MODULOS REF. AJAN/2011 CONFORME PROCESSO.12736088000193LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica80SUPORTE TECNICO EM TEC DA INFDispensa0008922/03/2011800.00800.00VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICO DE SUPOR-TE E MANUTENCAO DOS SISTEMAS QUE UTILIZAM A TECNOLOGIA LI-GHT BASE E SEUS MODULOS REF. AFEV/2011 CONFORME PROCESSO.12736088000193LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica80SUPORTE TECNICO EM TEC DA INFDispensa0009022/03/2011800.00800.00VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICO DE SUPOR-TE E MANUTENCAO DOS SISTEMAS QUE UTILIZAM A TECNOLOGIA LI-GHT BASE E SEUS MODULOS REF. AMARCO/2011 CONFORME PROCESSO.12736088000193LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0009324/03/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ ESTAGIARIO RELA-TIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE MARCO/2011 CONFORME PROCESSO.00006100506483THAYNARA SILVEIRA DE CARVALHO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0009424/03/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ ESTAGIARIO RELA-TIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE MARCO/2011 CONFORME PROCESSO.00098155210472MANUELA GONDIM DE ALMEIDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0009524/03/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ ESTAGIARIO RELA-TIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE MARCO/2011 CONFORME PROCESSO.00008261904482LITUANIA FRANCINETE PESSOA DE FARIAS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0009624/03/2011327.00327.00VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ ESTAGIARIO RELA-TIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE MARCO/2011 CONFORME PROCESSO.00005198490431MARIA DANIELLE VIEIRA ROQUE
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0009724/03/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ ESTAGIARIO RELA-TIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE MARCO/2011 CONFORME PROCESSO.00005893051408EVELLIN GRAZIELLE TORRES MEDEIROS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0009824/03/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ ESTAGIARIO RELA-TIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE MARCO/2011 CONFORME PROCESSO.00008596176454FILIPE AUGUSTO PESSOA DE BELMONT FONSECA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0009924/03/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ ESTAGIARIO RELA-TIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE MARCO/2011 CONFORME PROCESSO.00007191652454VITOR SALUSTIANO DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0010024/03/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ ESTAGIARIO RELA-TIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE MARCO/2011 CONFORME PROCESSO.00008726890429MARIANA VILAR DA FONSECA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0010124/03/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ ESTAGIARIO RELA-TIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE MARCO/2011 CONFORME PROCESSO.00005074625483JAQUELINE MARQUES FONSECA PEREIRA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0010224/03/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ ESTAGIARIO RELA-TIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE MARCO/2011 CONFORME PROCESSO.00007520595480MARILIA AUGUSTA RAULINO JACOME
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0010324/03/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ ESTAGIARIO RELA-TIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE MARCO/2011 CONFORME PROCESSO.00008715675475ANNY LOUISE DE MELO DANTAS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo37AGUA MINERALDispensa0010525/03/20110.000.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DE 528 LITROS DE AGUA MINERAL SEMGAS PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO.03977181000107PLATINA MINERAL LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo37AGUA MINERALDispensa0010725/03/2011644.16644.16VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ AQUISICAO DE 264 (DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO)GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20(VINTE) LITROS CONFORME PRO-CESSO.03977181000107PLATINA MINERAL LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica06SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0010825/03/2011297.25297.25VALOR EMPENHADO A TITULO DE A-DIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS A SEREM REALIZADOS POR ESTE ORGAO NO PERIO-DO DE 28/03/2011 A 06/05/2011 CONFORME PROCESSO.00027212017434JOSE ANILDO GONCALVES FILHO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57PUBLICACAO DE EDITAIS E ATASDispensa0010425/03/2011256.00256.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PUBLICACAO NODIARIO OFICIAL DO ESTADO DOS DIAS 25/01/11 A 05/02/11 CON-FORME PROCESSO.01518579000141A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo69SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0010925/03/2011700.00700.00VALOR EMPENHADO A TITULO DE A-DIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A ESTEORGAO NO PERIODO DE 28/03/2011A 06/05/2011 CONFORME PROCESSO00027212017434JOSE ANILDO GONCALVES FILHO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa0011028/03/201141.4041.40VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA CON-FORME PROCESSO.08088533000189TAMPASCO & FREITAS COMERCIO LTDA ME
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa0011128/03/201148.6048.60VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA CON-FORME PROCESSO.41205907000174VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa0011228/03/2011112.40112.40VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA CON-FORME PROCESSO.24116337000127JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa0011328/03/201152.9852.98VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA CON-FORME PROCESSO.09183224000150O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENEDispensa0011428/03/201163.8063.80VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIG./LIMP. PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA CON-FORME PROCESSO.06265304000167FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Folha de Pagamento)0011529/03/2011979769.33979769.33FOLHA DE PESSOAL MARCO/11,CON-TROLADORIA G.DO ESTADO VENC. EVANT. FIXAS PESSOAL ATIVO.11993326000183CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0011630/03/201122354.9522354.95VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DEMARCO DE 2011.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0011730/03/2011180040.06180040.06VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV REF. RPPS DO MES DEMARCO DE 2011.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASDispensa0011830/03/20111368.771368.77VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA COM DESTINO A FLORIANOPOLIS/SCPARA O CONTADOR GERAL DO ESTA-DO CONFORME PROCESSO.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTENão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0012004/04/20112823.362823.36VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AQUISICAO DE MAT.EXPEDIENTEPARA ATENDER ESTE ORGAO CONF. PROCESSO.35423169000139LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0012107/04/20111430.001430.00VALOR PAGO POR 5 1/2(CINCO EMEIA)DIARIAS AO CONTADOR GERALDO ESTADO P/ PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIAO DO GRUPO GTCON/ GTREL NA CIDADE DE BRASILIA/DFCONFORME PROCESSO.00056801556487GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0012207/04/2011910.00910.00VALOR PAGO POR 3 1/2(TRES E MEIA ) DIARIAS A GER. EXEC. DE RE.ESTADO P/ PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIAO DO GRUPO GTCON/ NA CIDADE DE BRASILIA/DF.CON- FORME PROCESSO.00042483808468ERIKA OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0012308/04/2011360.00360.00VALOR PAGO POR 4 1/2(QUATRO EMEIA) DIARIAS P/O AUDITOR DECONTAS PUBLICAS PARA REALIZAR INSPECAO NAS OBRAS DE PASSA-GENS MOLHADAS NAS CIDADES DEC. GRANDE/SOLIDADE E TRIUNFO/ PB.00019277571420JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0012408/04/2011360.00360.00VALOR PAGO POR 4 1/2(QUATRO EMEIA) DIARIAS P/O AUDITOR DECONTAS PUBLICAS PARA REALIZAR INSPECAO NAS OBRAS DE PASSA-GENS MOLHADAS NAS CIDADES DECAMP. GRANDE/SOLIDADE E TRIUN-FO/PB.00013920731468TIBIRICA PAIVA BARBOSA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0012508/04/2011120.00120.00VALOR PAGO POR 1 1/2 ( UMA EMEIA) DIARIAS P/O AUDITOR DECONTAS PUBLICAS PARA REALIZAR VISITACAO IN LOCO NA EEEF STE-LLA DA CUNHA SANTOS E ESTADIO AMIGAO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SAPE/PB.00005590299268HERNAN PINTO RODRIGUEZ
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0012608/04/2011120.00120.00VALOR PAGO POR 1 1/2 ( UMA EMEIA) DIARIAS P/O AUDITOR DECONTAS PUBLICAS PARA REALIZAR VISITACAO IN LOCO NA EEEF STE-LLA DA CUNHA SANTOS E ESTADIO AMIGAO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB.00010950664472MARCELO CAMPOS DE ARAUJO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0012708/04/201175.0075.00VALOR PAGO POR 1 1/2 ( UMA EMEIA) DIARIAS PARA O MOTORISTA PARA CONDUZIR OS AUDITORES ASCIDADES DE CAMP.GRANDE/SAPE/PB00063112566491JONATAS MOURA NUNES
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0012808/04/2011225.00225.00VALOR PAGO POR 4 1/2 (QUATRO EMEIA) DIARIAS PARA O MOTORISTAPARA CONDUZIR OS AUDITORES ASCIDADES DE CAMP.GRANDE/SOLIDA-DE/TRIUNFO/PB.00011241640491CLEOBULO ANDRADE DE LUCENA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica05XEROX E COPIAS HELIOGRAFICASDispensa0012911/04/201143.7543.75VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM COPIAS E AUTEN-TICACOES DE DOCUMENTOS NO MES DE MARCO/2011 CONFORME PROCES-SO.09356221000171CARTORIO AZEVEDO BASTOS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo28MATERIAL PARA COPA E COZINHADispensa0013011/04/2011859.80859.80VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA P/ ATENDER A ESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO.06265304000167FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Folha de Pagamento)0013114/04/201148830.0348830.03IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PA-GAMENTO DE HORAS EXTRAS DOSSERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,NA ELABORACAO EFECHAMENTO DO BALANCO GERAL DOESTADO.00022588159400CELIA VENTURA DE SOUSA FALCAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOAQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOSDispensa0013315/04/2011461.00461.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE VEICULOS PARA ATENDER AESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO.08558108000106JEOKAR AUTO PECAS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo17MATERIAL GRAFICODispensa0013215/04/2011400.00400.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ATENDERA ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO00431274000135DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica19SEGUROS EM GERALDispensa0013418/04/20110.000.00VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DA SE- GUNDA PARCELA DO SEGURO DOS ESTAGIARIOS DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO CONFORME PROCESSO.28196889000143COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOSDispensa0013518/04/20110.000.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM INSCRICOES DO ISEMINARIO PERNAMBUCANO DE CON-TABILIDADE APLICADA AO SETORPUBLICO CONFORME PROCESSO.INS-CRITOS:GLEYDSON F. BRONZEADO, GIULLIANE R. DA SILVA,MARIA E-LIANE V. PEIXOTO, SELMA MARIA DE V. NOBREGA.02428413000105FUNDACAO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0013620/04/2011100.00100.00VALOR PAGO POR 01(UMA) DIARIA AO MOTORISTA PARA CONDUZIR AU-DITORES E CONTADORES A CIDADE DE RECIFE/PE CONFORME PROCESSO00063112566491JONATAS MOURA NUNES
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0013720/04/2011160.00160.00VALOR PAGO POR 01(UMA) DIARIA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DOI SEMINARIO PERNAMBUCANO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SE- TOR PUBLICO CONFORME PROCESSO.00002804475409GLEYDSON FARIAS BRONZEADO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0013820/04/2011200.00200.00VALOR PAGO POR 01(UMA) DIARIA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DOI SEMINARIO PERNAMBUCANO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SE- TOR PUBLICO EM RECIFE/PE CONF.PROCESSO.00014217848404MARIA ELIANE VIEIRA PEIXOTO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0013920/04/2011160.00160.00VALOR PAGO POR 01(UMA) DIARIA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DOI SEMINARIO PERNAMBUCANO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SE- TOR PUBLICO EM RECIFE/PE CONF.PROCESSO.00023783451434SELMA MARIA DE VASCONCELOS NOBREGA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0014020/04/2011160.00160.00VALOR PAGO POR 01(UMA) DIARIA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DOI SEMINARIO PERNAMBUCANO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SE- TOR PUBLICO EM RECIFE/PE CONF.PROCESSO.00080673562468GIULLIANE RANGEL DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Folha de Pagamento)0014127/04/20110.000.00Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da folha de pessoal do mes de abril de 2011 da controladoria geral doestado, vencimenos vantagens fixas pessoal ativo.11993326000183CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Folha de Pagamento)0014427/04/20110.000.00Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da folha de pessoal do mes de abril de2011 Controladoria geral do estado, vencimentos vantagens fixas pessoal ativo.08761132000148SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Folha de Pagamento)0014627/04/20110.000.00IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA,A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL DE 2011 DA CONTROLADORIA GERAL ESTADO.VENCIMEN TOS, E VANTAGENS FIXAS PESSOALATIVO.08761132000148SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Folha de Pagamento)0014827/04/2011932219.39932219.39IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, VENCIMENTO, VANTAGENS FIXA E PESSOAL ATIVO.08761132000148SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0016029/04/20110.000.00VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE REMOCAO E INSTALACAO DE REVESTIMENTO FUME EM SALAS DESTE ORGAO CONFORME PROCESSO.09085874000163MICHAEL V FREIRE - AMBIENTE DECORACOES
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa0016129/04/20111487.501487.50VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE 04 (QUATRO) FOTOCOPIADORAS P/ATENDER A ESTE ORGAO, REFERENTE AOMES ABRIL/2011 CONF.PROCESSO.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa0016229/04/20111840.001840.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM LOCACAO DE 05(CINCO) FOTOCOPIADORAS P/ ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTE AO MES ABRIL/2011 CONF. PROCESSO.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica24REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSDispensa0016329/04/2011720.00720.00VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR BMARCA ATLAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO, REFERENTE AOPERIODO 15/03/11 A 14/04/11 CONFORME PROCESSO.05578180000107MEGA ELEVADORES LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica80SUPORTE TECNICO EM TEC DA INFDispensa0016429/04/2011800.00800.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO DOS SISTE-MAS QUE UTILIZAM TECNOLOGIA LIGHT BASE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011 CONF. PROCESSO.12736088000193LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASDispensa0016629/04/2011242.14242.14VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ INSS PATRONAL RE-FERENTE AO SERVICO PRESTADO A CONTADORIA GERAL DO ESTADO PORHERON DE CAMARGO CONF. PRO- CESSO.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASDispensa0016729/04/2011342.14342.14VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ INSS PATRONAL RE-FERENTE AO SERVICO PRESTADO A CONTADORIA GERAL DO ESTADO PORGENARIO BARBOSA DE VASCONCELOSJUNIOR CONFORME PROCESSO.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física01REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUALDispensa0014929/04/20111210.701210.70VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A CONTADORIA DURANTEA ELABORACAO DO BALANCO GERAL DO ESTADO, CONFORME MEMO 060/ 2011, ESTAMOS EFETUANDO O PAGAMENTO ATRAVES DO GRUPO 13, ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.36.00,EM FUNCAO DO MESMO NAO MAIS PERTENCER AO QUADRO DE SERVIDO00017309918827HERON DE CAMARGO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física01REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUALDispensa0015029/04/20111710.701710.70VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A CONTADORIA DURANTEA ELABORACAO DO BALANCO GERAL DO ESTADO, CONFORME MEMO 060/ 2011, ESTAMOS EFETUANDO O PAGAMENTO ATRAVES DO GRUPO 13, ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.36.00,EM FUNCAO DO MESMO NAO MAIS PERTENCER AO QUADRO DE SERVIDO00078966159400GENARIO BARBOSA DE VASCONCELOS JUNIOR
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0015129/04/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A PAGAMENTO AO ESTAGIARIO CON-FORME CONVENIO UFPB/CGE RELATIVO AO MES ABRIL/2011 CONFORME PROCESSO.00008715675475ANNY LOUISE DE MELO DANTAS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0015229/04/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A PAGAMENTO AO ESTAGIARIO CON-FORME CONVENIO UFPB/CGE RELATIVO AO MES ABRIL/2011 CONFORME PROCESSO.00005893051408EVELLIN GRAZIELLE TORRES MEDEIROS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0015329/04/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A PAGAMENTO AO ESTAGIARIO CON-FORME CONVENIO UFPB/CGE RELATIVO AO MES ABRIL/2011 CONFORME PROCESSO.00008596176454FILIPE AUGUSTO PESSOA DE BELMONT FONSECA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0015429/04/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A PAGAMENTO AO ESTAGIARIO CON-FORME CONVENIO UFPB/CGE RELATIVO AO MES ABRIL/2011 CONFORME PROCESSO.00005074625483JAQUELINE MARQUES FONSECA PEREIRA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0015529/04/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A PAGAMENTO AO ESTAGIARIO CON-FORME CONVENIO UFPB/CGE RELATIVO AO MES ABRIL/2011 CONFORME PROCESSO.00008261904482LITUANIA FRANCINETE PESSOA DE FARIAS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0015629/04/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A PAGAMENTO AO ESTAGIARIO CON-FORME CONVENIO UFPB/CGE RELATIVO AO MES ABRIL/2011 CONFORME PROCESSO.00008726890429MARIANA VILAR DA FONSECA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0015729/04/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A PAGAMENTO AO ESTAGIARIO CON-FORME CONVENIO UFPB/CGE RELATIVO AO MES ABRIL/2011 CONFORME PROCESSO.00006100506483THAYNARA SILVEIRA DE CARVALHO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0015829/04/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A PAGAMENTO AO ESTAGIARIO CON-FORME CONVENIO UFPB/CGE RELATIVO AO MES ABRIL/2011 CONFORME PROCESSO.00007191652454VITOR SALUSTIANO DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0015929/04/2011350.00350.00VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE DESPESA COM AQUISICAO DE MOLA AEREA PARA A PORTA DE ENTRADA DA CONTADORIA GERAL CONFORME PROCESSO.09085874000163MICHAEL V FREIRE - AMBIENTE DECORACOES
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0016529/04/20113690.503690.50VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA JPA/BSB EM FAVOR DOS SERVIDO-RES LIMA/ ERIKA E SANTIAGO/GILMAR CONFORME PROCESSO.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOAQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOSDispensa0016803/05/2011330.00330.00VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE DESPESA COM AQUISICAO DE PECASPARA VEICULOS DESTE ORGAO CON-FORME PROCESSO.08558108000106JEOKAR AUTO PECAS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0016911/05/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIO REFERENTE AO CONVENIOUFPB/CGE RELATIVO AO MES DE A-BRIL/2011 CONFORME PROCESSO.00006089190470WARWIK CAVALCANTI CARTAXO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0017011/05/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA C/ PAGAMENTE DE ES-TAGIARIO REFERENTE AO CONVENIOUFPB/CGE RELATIVO AO MES ABRIL2011 CONFORME PROCESSO.00005794655437JOSIMARY BRANDINY GOMES ALVES
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0017111/05/2011599.50599.50VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA C/ PAGAMENTE DE ES-TAGIARIO REFERENTE AO CONVENIOUFPB/CGE RELATIVO A 03 DIAS DOMES DE MARCO E 30 DIAS DO MES DE ABRIL CONFORME PROCESSO.00008925621452ERICA BARRETO MAIA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0017211/05/2011672.17672.17VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA C/ PAGAMENTE DE ES-TAGIARIO REFERENTE AO CONVENIOUFPB/CGE RELATIVO A 07 DIAS DOMES DE MARCO E 30 DIAS DO MES DE ABRIL/2011 CONFORME PRO-CESSO.00007134209440SAMARA DE MELO ALVES
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0017313/05/2011225.00225.00VALOR PAGO POR 4.1/2(QUATRO E MEIA) DIARIAS AO MOTORISTA P/ CONDUZIR OS AUDITORES A CIDADEDE RIACHO DE SANTO ANTONIO/PB.00011241640491CLEOBULO ANDRADE DE LUCENA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0017413/05/2011360.00360.00VALOR PAGO POR 4.1/2(QUATRO E MEIA) DIARIAS AO AUDITOR PARA REALIZAR INSPECAO EM OBRAS NA CIDADE DE SANTO ANTONIO/PB.00013920731468TIBIRICA PAIVA BARBOSA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0017513/05/2011360.00360.00VALOR PAGO POR 4.1/2(QUATRO E MEIA) DIARIAS AO AUDITOR PARA REALIZAR INSPECAO EM OBRAS NA CIDADE DE SANTO ANTONIO/PB.00019277571420JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0017613/05/201125.0025.00VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO MOTORISTA PARA CONDUZIR AU-DITORES A CIDADE DE MAMANGUAPEPB.00063112566491JONATAS MOURA NUNES
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0017713/05/201140.0040.00VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO AUDITOR PARA REALIZAR INSPECAO DE VEICULOS OS 026/2011 NACIDADE DE MAMANGUAPE/PB.00005841251430ELIAS LOPES ASFORA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0017813/05/201140.0040.00VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO AUDITOR PARA REALIZAR INSPECAO EM VEICULOS OS 026/2011 NACIDADE DE MAMANGUAPE/PB.00004405620407MARCELO MIRANDA DE SA BRAGA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0017918/05/2011505.75505.75Valor empenhado para fazer face ao pagamento da inscricao docurso de Ruby on Rails do servidor Hilquias Machado Rocha conforme processo.07931662000124ERENICE DELA JIUSTINA ME
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Folha de Pagamento)0018027/05/2011948578.73948578.73Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da folha de pessoal da Controladoria Geral do Estado, ref. ao mes de maio de 2011, venc vant fixa epessoal ativo08761132000148SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0018230/05/2011176067.04176067.04VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA PBPREV REFERENTE A RPPS DO MES DE ABRIL DE 201106121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0018301/06/2011700.00700.00VALOR PAGO POR 3.1/2( TRES E MEIA) DIARIAS AO SERVIDOR PARAPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPOTECNICO DE SISTEMATIZACAO DE INFORMACOES CONTABEIS E FISCA-IS-GTSIS EM BRASILIA/DF00026190133720JOSE WALBER MEDEIROS SOARES DE SOUSA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0018401/06/20111050.001050.00VALOR PAGO POR 3.1/2( TRES E MEIA) DIARIAS AO SERVIDOR PARAPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPOTECNICO DE SISTEMATIZACAO DE INFORMACOES CONTABEIS E FISCA-IS - GTSIS EM BRASILIA/DF.00056801556487GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0018501/06/2011225.00225.00VALOR PAGO POR 4.1/2(QUATRO E MEIA)DIARIAS AO MOTORISTA PARACONDUZIR OS AUDITORES AS CIDA-DES DE CAMPINA GRANDE/QUEIMA- DAS/LAGOA SECA/ PB.00011241640491CLEOBULO ANDRADE DE LUCENA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0018601/06/2011360.00360.00VALOR PAGO POR 4.1/2(QUATRO E MEIA)DIARIAS A AUDITORA PARAREALIZAR INSPECAO DE DISTRIBUICAO DE CADEIRAS EM CAMPINA GRANDE/BOQUEIRAO/QUEIMADAS/LA-GOA SECA, PB.00032348592487ELIANE LEAL DE ALMEIDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0018701/06/2011360.00360.00VALOR PAGO POR 4.1/2(QUATRO E MEIA)DIARIAS AO AUDITOR PARA REALIZAR INSPECAO DE DISTRIBUICAO DE CADEIRAS EM CAMPINA GRANDE/BOQUEIRAO/QUEIMADAS/LA-GOA SECA, PB.00005590299268HERNAN PINTO RODRIGUEZ
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0018801/06/2011360.00360.00VALOR PAGO POR 4.1/2(QUATRO E MEIA)DIARIAS AO AUDITOR PARA REALIZAR INSPECAO DE DISTRIBUICAO DE CADEIRAS EM CAMPINA GRANDE/BOQUEIRAO/QUEIMADAS/LA-GOA SECA, PB.00010950664472MARCELO CAMPOS DE ARAUJO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica24REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSConvite0020101/06/20110.000.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA C/ MANUTENCAO PRE- VENTIVA E CORRETIVA DO ELEVA- DOR B MARCA ATLAS QUE ATENDE OPREDIO ONDE FUNCIONA ESTE OR- GAO CONFORME PROCESSO.05578180000107MEGA ELEVADORES LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica80SUPORTE TECNICO EM TEC DA INFInexigível0020201/06/2011800.00800.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA C/ SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DOS SISTE- MAS QUE UTILIZAM TECNOLOGIA LIGHT BASE E SEUS MODULOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2011 CON-FORME PROCESSO.12736088000193LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0020301/06/20111840.001840.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM LOCACAO DE 05 (CINCO) FOTOCOPIADORAS PARA A-TENDER A ESTE ORGAO REFERENTE AO MES MAIO/2011 CONFORME PRO-CESSO.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSConvite0020401/06/20111115.631115.63VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM LOCACAO DE 03 (TRES) FOTOCOPIADORAS PARA A-TENDER A ESTE ORGAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 CONFOR-ME PROCESSO.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0018901/06/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE MAIO/2011 CONFORME PROCESSO.00006100506483THAYNARA SILVEIRA DE CARVALHO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0019001/06/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE MAIO/2011 CONFORME PROCESSO.00005794655437JOSIMARY BRANDINY GOMES ALVES
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0019101/06/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE MAIO/2011 CONFORME PROCESSO.00008261904482LITUANIA FRANCINETE PESSOA DE FARIAS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0019201/06/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE MAIO/2011 CONFORME PROCESSO.00008925621452ERICA BARRETO MAIA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0019301/06/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE MAIO/2011 CONFORME PROCESSO.00005893051408EVELLIN GRAZIELLE TORRES MEDEIROS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0019401/06/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE MAIO/2011 CONFORME PROCESSO.00008596176454FILIPE AUGUSTO PESSOA DE BELMONT FONSECA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0019501/06/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE MAIO/2011 CONFORME PROCESSO.00007318462490WELIDA THAINNA XAVIER VITORINO RANGEL
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0019601/06/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE MAIO/2011 CONFORME PROCESSO.00009331291493JESSICA DE MELO PEREIRA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0019701/06/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE MAIO/2011 CONFORME PROCESSO.00007134209440SAMARA DE MELO ALVES
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0019801/06/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE MAIO/2011 CONFORME PROCESSO.00006089190470WARWIK CAVALCANTI CARTAXO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0019901/06/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE MAIO/2011 CONFORME PROCESSO.00005074625483JAQUELINE MARQUES FONSECA PEREIRA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0020001/06/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE MAIO/2011 CONFORME PROCESSO.00006379558462DIEGO PORTO DE SOUZA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0020502/06/2011175440.25175440.25VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA PBPREV REFERENTE A RPPS DO MES DE MAIO DE 201106121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSNão Licitável (Folha de Pagamento)0020603/06/20110.000.00VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS REF. RGPS DO MES DE ABRIL 2011.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSNão Licitável (Folha de Pagamento)0020703/06/20110.000.00VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS REF. RGPS DO MES DE MAIO DE 2011.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0020803/06/20110.000.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA C/ PAGTO DE FERI-AS INTEGRAIS A ESTAGIARIA RELATIVO AO PERIODO DO ESTAGIO 01/05/2010 A 30/04/2011 REFERENTEAO CONVENIO UFPB/CGE CONFORME PROCESSO.00008715675475ANNY LOUISE DE MELO DANTAS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0020903/06/20110.000.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA C/ PAGTO DE FERI-AS INTEGRAIS A ESTAGIARIA RELATIVA AO PERIODO DO ESTAGIO 01/05/2010 A 30/04/2011 REFERENTEAO CONVENIO UFPB/CGE CONFORME PROCESSO.00008726890429MARIANA VILAR DA FONSECA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo69SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0021106/06/2011500.00500.00VALOR EMPENHADO A TITULO DE A DIANTAMENTO P/ CUSTEAR DESPE- SAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTE ORGAO NO PERIODO DE 30/05 A 10/07/2011 CONFORME PROCESSO.00020283199415SERGIO FARIAS DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0021206/06/2011830.00830.00VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA COM CONFECCAO DE CA-PAS DE PROCESSOS E ENVELOPES PERSONALIZADOS PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO01518579000141A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica06SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0021006/06/2011300.00300.00VALOR EMPENHADO A TITULO DE A-DIANTAMENTO P/ CUSTEAR DESPE- SAS COM SERVICOS PARA ATENDER A ESTE ORGAO NO PERIODO 30/05 A 10/07/2011 CONFORME PROCESSO00020283199415SERGIO FARIAS DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica25REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOSDispensa0021306/06/20110.000.00VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE DESPESA C/ REPARO E MANUTENCAODOS VEICULOS CORSA MNN 2161 PBE GOL MOD 7586 PB CONFORME PROCESSO.12906963000138JOACIL FREIRE DA SILVA JUNIOR
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0021807/06/20110.000.00VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE DESPESA COM SERVICO DE ENCADERNACAO DO BALANCO GERAL DO ESTADO EXERCICIO 2010 CONFORME PROCESSO.35491018000118CADERNAC ANTONIO DOS SANTOS ME
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0021907/06/2011885.00885.00VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICO GRAFICO PERSONALIZADO PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO.40953788000175GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica19SEGUROS EM GERALDispensa0022007/06/201167.3367.33VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM SEGURO DOS ESTAGIARIOS DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO CONFORME PROCESSO.28196889000143COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0021607/06/2011454.16454.16VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA COM PAGTO DE FERIAS PROPORCIONAIS A ESTAGIARIA RE-FERENTE AO PERIODO 01/06/2010 A 01/04/2011 RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE CONFORME PROCESSO00007520595480MARILIA AUGUSTA RAULINO JACOME
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0021707/06/2011408.74408.74VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA COM PAGTO DE FERIAS PROPORCIONAIS A ESTAGIARIA RE-FERENTE AO PERIODO 01/07/2010 A 01/04/2011 RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE CONFORME PROCESSO00098155210472MANUELA GONDIM DE ALMEIDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica25REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOSDispensa0022209/06/20110.000.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA C/ REPARO E MANU-TENCAO DOS VEICULOS CORSA MNN 2161 PB E GOL MOD 7586 PB CON-FORME PROCESSO.04440674000168JOSE ADEMAR MARINHO DOS SANTOS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica25REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOSDispensa0022514/06/20111045.001045.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA C/ REPARO E MANU-TENCAO DOS VEICULOS CORSA MNN 2161 PB E GOL MOD 7586 PB CON-FORME PROCESSO.01976714000100JEAN CARLO SILVA DE MELO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTASDispensa0022314/06/20110.000.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM ASSINATURA DA REVISTA CONSTRUCAO MERCADO PA-RA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO.60859519000151EDITORA PINI LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0022615/06/2011480.00480.00VALOR PAGO POR 03(TRES) DIARI-AS AO SERVIDOR PARA PARTICIPARDA REUNIAO DOS GESTORES FINAN-CEIROS EM SAO PAULO/SP CONFOR-ME PROCESSO.00080582699487ABILIO DE MEDEIROS RODRIGUES
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0022715/06/2011900.00900.00VALOR PAGO POR 03(TRES) DIARI-AS AO SERVIDOR PARA PARTICIPARDA REUNIAO DOS GESTORES FINAN-CEIROS EM SAO PAULO/SP CONFOR-ME PROCESSO.00056801556487GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0022817/06/201120739.9320739.93Valor que se empenha em favor do INSS referente a GPS do me s de abril de 2011,em substituicao ao empenho 206 anulado atraves de gd.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0022917/06/201123547.3023547.30Valor que se empenha em favor do INSS referente a GPS do me s de maio de 2011,em substituicao ao empenho 207 anulado atraves de GD.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Folha de Pagamento)0023420/06/2011342115.68342115.68Valor referente ao adiantamento da 1 parcela do 13 salariojunho de 2001, vencimentos e vantagens fixa pessoal ativo.08761132000148SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0023020/06/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO P/ FAZER FA-CE DESPESA C/ PAGTO DE FERIASINTEGRAIS A ESTAGIARIA RELATI-VA AO PERIODO DO ESTAGIO 01/052010 A 30/04/2011 REFERENTE AOCONVENIO UFPB/CGE CONFORME PROCESSO.00008715675475ANNY LOUISE DE MELO DANTAS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0023120/06/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO P/ FAZER FA-CE DESPESA C/ PAGTO DE FERIASINTEGRAIS A ESTAGIARIA RELATI-VA AO PERIODO DO ESTAGIO 03/052010 A 30/04/2011 REFERENTE AOCONVENIO UFPB/CGE CONFORME PROCESSO.00008726890429MARIANA VILAR DA FONSECA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0023220/06/20111997.781997.78VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA JPA/BSB/JPA EM FAVOR DOS SERVIDORES SANTIAGO/GILMAR E SOUSA/JOSE WALBER CONFORME PROCESSO.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica24REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSConvite0023521/06/2011720.00720.00VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR BMARCA ATLAS QUE ATENDE O PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO.OBS:NOTA DE EM-PENHO FEITA EM FUNCAO DA ANULACAO DA NOTA DE EMPENHO 201 A-TRAVES DE GD EM TELA.05578180000107MEGA ELEVADORES LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0023722/06/20110.000.00VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE REMOCAO E INSTALCAO DE REVESTIMEN-TO FUME EM SALAS DESTE ORGAO CONFORME PROCESSO.OBS:ESTE EM-PENHO SUBSTITUI O EMPENHO 160 ANULADO ATRAVES DE GD.09085874000163MICHAEL V FREIRE - AMBIENTE DECORACOES
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Folha de Pagamento)0023828/06/2011943222.56943222.56Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da folha de pessoal da controladoria geral do estado referente ao mesde junho de 2011 venc vant fixa e pessoal ativo08761132000148SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Folha de Pagamento)0023928/06/20110.000.00Valor ref a provisao 13 salario cota junho 2011, controladoria geral do estado, venc e vant fixa pessoal ativo.11993326000183CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSConvite0024030/06/20111115.631115.63VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM LOCACAO DE 03(TRES) FOTOCOPIADORAS PARA A-TENDER A ESTE ORGAO REFERENTE A 6 PARCELA MES JUNHO/11 CON-FORME PROCESSO.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0024130/06/20111840.001840.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM LOCACAO DE 05(CINCO)FOTOCOPIADORAS PARA A-TENDER A ESTE ORGAO REFERENTE AO MES JUNHO/11 CONF.PROCESSO.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica80SUPORTE TECNICO EM TEC DA INFInexigível0024230/06/2011800.00800.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DOS SISTEMAS QUE UTILIZAM A TECNOLOGIA LIGHT BASE REF. AO MES JUNHO/ 11 CONFORME PROCESSO.12736088000193LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica24REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSConvite0024330/06/2011720.00720.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETI-VA NO ELEVADOR B MARCA ATLAS QUE ATENDE AO PREDIO ONDE FUN-CIONA ESTE ORGAO REFERENTE AO MES JUNHO/2011 CONF. PROCESSO.05578180000107MEGA ELEVADORES LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0024430/06/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIO REFERENTE AO CONVE-NIO UFPB/CGE RELATIVO AO MES JUNHO/2011 CONFORME PROCESSO.00006100506483THAYNARA SILVEIRA DE CARVALHO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0024530/06/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIO REFERENTE AO CONVE-NIO UFPB/CGE RELATIVO AO MES JUNHO/2011 CONFORME PROCESSO.00005794655437JOSIMARY BRANDINY GOMES ALVES
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0024630/06/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIO REFERENTE AO CONVE-NIO UFPB/CGE RELATIVO AO MES JUNHO/2011 CONFORME PROCESSO.00008261904482LITUANIA FRANCINETE PESSOA DE FARIAS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0024730/06/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIO REFERENTE AO CONVE-NIO UFPB/CGE RELATIVO AO MES JUNHO/2011 CONFORME PROCESSO.00008925621452ERICA BARRETO MAIA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0024830/06/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIO REFERENTE AO CONVE-NIO UFPB/CGE RELATIVO AO MES JUNHO/2011 CONFORME PROCESSO.00005893051408EVELLIN GRAZIELLE TORRES MEDEIROS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0024930/06/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIO REFERENTE AO CONVE-NIO UFPB/CGE RELATIVO AO MES JUNHO/2011 CONFORME PROCESSO.00008596176454FILIPE AUGUSTO PESSOA DE BELMONT FONSECA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0025030/06/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIO REFERENTE AO CONVE-NIO UFPB/CGE RELATIVO AO MES JUNHO/2011 CONFORME PROCESSO.00007318462490WELIDA THAINNA XAVIER VITORINO RANGEL
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0025130/06/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIO REFERENTE AO CONVE-NIO UFPB/CGE RELATIVO AO MES JUNHO/2011 CONFORME PROCESSO.00009331291493JESSICA DE MELO PEREIRA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0025230/06/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIO REFERENTE AO CONVE-NIO UFPB/CGE RELATIVO AO MES JUNHO/2011 CONFORME PROCESSO.00007134209440SAMARA DE MELO ALVES
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0025330/06/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIO REFERENTE AO CONVE-NIO UFPB/CGE RELATIVO AO MES JUNHO/2011 CONFORME PROCESSO.00006089190470WARWIK CAVALCANTI CARTAXO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0025430/06/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIO REFERENTE AO CONVE-NIO UFPB/CGE RELATIVO AO MES JUNHO/2011 CONFORME PROCESSO.00005074625483JAQUELINE MARQUES FONSECA PEREIRA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0025530/06/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIO REFERENTE AO CONVE-NIO UFPB/CGE RELATIVO AO MES JUNHO/2011 CONFORME PROCESSO.00006379558462DIEGO PORTO DE SOUZA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTENão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0025601/07/2011930.00930.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PRO-CESSO.06788308000120ALLIANCER COMERCIO TEC.EM SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0025701/07/2011530.00530.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATEN- DER A ESTE ORGAO CONFORME PRO-CESSO.08717774000140CEREALISTA FARIAS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENEDispensa0025801/07/20110.000.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSERVACAO HIGIE-NE E LIMPEZA PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO.06265304000167FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENEDispensa0026001/07/2011517.50517.50VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A ESTE ORGAO CON-FORME PROCESSO.06265304000167FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica96CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERALDispensa0026105/07/20110.000.00VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE DESPESA COM SERVICO DE ENCADERNACAO DO BALANCO GERAL DO ESTADO 2011.35491018000118CADERNAC ANTONIO DOS SANTOS ME
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica27SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOALDispensa0026207/07/2011640.00640.00VALOR PARA FAZER FACE DESPESA COM INSCRICAO DO I SEMINARIO PERNAMBUCANO APLICADO AO SETORPUBLICO CONFORME PROCESSO 12092011.02428413000873FUNDACAO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas46Auxílio-Alimentação01AUXILIO ALIMENTACAODispensa0026311/07/201160.0060.00Regularizacao da folha de pagamento do mes de maio, referente ao auxilio alimentacao.08761132000148SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas46Auxílio-Alimentação01AUXILIO ALIMENTACAODispensa0026411/07/201160.0060.00Regularizacao da folha de pagamento da controladoria do mes de junho, referente ao auxilioalimentacao.08761132000148SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições03RESTITUICOES DE RECEITADispensa0026512/07/2011232.28232.28valor para fazer face a restituicao de importancia deste orgao conf processo 2242 201100000901847429VALTER RODRIGUES VIANA JUNIOR
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica24REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSDispensa0026613/07/20111357.441357.44VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA DE CONSERTO E LAVAGENS DAS PERSIANAS DESTE ORGAO CONFORMEPROCESSO 1010 201109085874000163MICHAEL V FREIRE - AMBIENTE DECORACOES
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0026913/07/2011187.25187.25VALOR PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUTENTICACOES E XEROX DESTINADAS A ESTE ORGAO CONF. PROCESSO 1832 201109356221000171CARTORIO AZEVEDO BASTOS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0027013/07/2011208.25208.25VALOR PARA FAZER FACE A DESPESAS DE AUTENTICACOES E XEROX DESTINADAS A ESTE ORGAO CONF. PROCESSO 1392 201109356221000171CARTORIO AZEVEDO BASTOS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0026713/07/20113239.783239.78VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE APASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA DE ABILIO RODRIGUES E GILMAR SANTIAGO CONF PROCS.1894 201100448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0026813/07/2011323.22323.22VALOR PARA FAZER FACE A PASSAGENS AEREAS FOR/REC/FOR DE FLAVIO CAVALCANTI CONF PROCE.1432 201100448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOSEGUROS E TAXAS DE VEICULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica05XEROX E COPIAS HELIOGRAFICASDispensa0027114/07/2011206.06206.06valor empenhado para fazer face ao licenciamento de veiculosplacas MOD 7586 e MOA 8186 deste orgao conf. processo 230009188376000146DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOSEGUROS E TAXAS DE VEICULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0027214/07/2011383.08383.08VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO CONFORME PROCESSO 1467 2011.09188376000146DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOAQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOSDispensa0027418/07/2011290.00290.00valor empenhado para fazer face com aquisicao de pecas para veiculo deste orgao conf processo 2158 2011.08558108000106JEOKAR AUTO PECAS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSDispensa0027518/07/201123119.2623119.26Valor que se empenha em favor do INSS referente a GPS do mesde junho de 2011.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVDispensa0027618/07/2011175279.60175279.60Valor que se empenha em favor da PBPREV referente a RPPS do mes de junho de 2011.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica24REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSDispensa0027318/07/2011720.00720.00VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO DO ELEVADOR REFERENTE AO MES DE JULHO/11.05578180000107MEGA ELEVADORES LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica98CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOSDispensa0028119/07/20110.000.00VALOR PARA FAZER FACE A SERVICOS GRAFICOS EM SUBUSTITUICAO AO EMPENHO 261 CONF PROCESSO 1125 201135491018000118CADERNAC ANTONIO DOS SANTOS ME
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0028019/07/2011900.00900.00VALOR PARA FAZER FACE A 3 DIARIAS PAGAS A GILMAR MARTINS SANTIAGO PARA PARTICIPAR DO GEFIN EM BELO HORIZONTE EM ATENDIMENTO A ESTE ORGAO00056801556487GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0027719/07/201140.0040.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DIARIA DE ROBERTO JOSE DA SILVA JUNIOR PARA ATENDER A ESTE ORGAO EM REALIZACAO DE AUDITORIA NA UEPB.00091709024534ROBERTO JOSE DA SILVA JUNIOR
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0027819/07/201140.0040.00vALOR PARA FAZER FACE A DIARIADE ARTHUR JOSE DE A GUIMARAES PARA A ATENDER A ESTE ORGAO EMREALIZACAO DE AUDITORIA NA UEPB00004742242440ARTHUR JOSE DE ARAUJO GUIMARAES
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0028219/07/201125.0025.00VALOR PARA FAZER FACE AS DIARIAS DE JONATAS MOURA PARA CAMPINA GRANDE ACOMPANHANDO AUDITORIA NA UEPB.00063112566491JONATAS MOURA NUNES
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0027919/07/20110.000.00VALOR REFERENTE A FAZER FACE COM PASSAGEM AEREA A LINO MARTINS DA SILVA RIO/JPA/RIO PARA ATENDER A ESTE ORGAO.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0028419/07/20110.000.00Valor referente para fazer face a passagem aerea em favor doSr. Lino Matins da Silva, no trecho RJ/JP/RJ,para atender a esta controladoria.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0028620/07/2011644.75644.75Valor para fazer face com pas-sagem aerea em favor do sr Li-no Martins da Silva no trecho RJ/JP/RJ para atender esta Secretaria.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0028720/07/2011868.85868.85VALOR EMPENHADO PARA FAZE FACE A PASSAGEM AEREA DE GILMAR SANTIAGO COM DESTINO A REUNIAO DO GEFIN EM BELO HORIZONTE MG.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica80SUPORTE TECNICO EM TEC DA INFDispensa0028820/07/20113000.003000.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A RENOVACAO DO SUPORTE DA LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA IDEA CONFORME PROCESSO 1987 2011PARA ATENDER A ESTE ORGAO.08994262000120SAFE CONSULTORIA DE SOFTWARE DO BRASILLT
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa0028922/07/2011324.00324.00Valor empenhado para fazer face a aquisicao de 03 toners para impressora lazer desta Controladoria.07332177000134ECS COMERCIO INDUSTRIA DE INFORMATICA LT
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0029627/07/2011120.00120.00VALOR PAGO POR 1.1/2(UMA E MEIA) DIARIAS A AUDITORA PARA REALIZAR INSPECAO NO CEDMEX REGIONAL DE GUARABIRA- OS 130/2011.00029789400420MARIA MARCONIETE FERNANDES PEREIRA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0029727/07/2011120.00120.00VALOR PAGO POR 1.1/2(UMA E MEIA) DIARIAS A AUDITORA PARA REALIZAR INSPECAO NO CEDMEX REGIONAL DE GUARABIRA- OS 130/2011.00013315498415AUREA BUSTORFF FEODRIPPE QUINTAO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0029827/07/201175.0075.00VALOR PAGO POR 1.1/2(UMA E MEIA) DIARIAS AO MOTORISTA PARA CONDUZIR AUDITORAS A CIDADE DEGUARABIRA/PB.00011241640491CLEOBULO ANDRADE DE LUCENA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDispensa0029027/07/2011951602.65951602.65Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da folha de pessoal da controladoria geral do estado, referente ao mes de julho de 2011, vencimentovant fixa e pessoal ativo.08761132000148SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVDispensa0029127/07/2011177865.51177865.51Valor que se empenha em favor da PBPREV referente a RPPS do mes de julho 2011.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSDispensa0029227/07/201122283.0122283.01Valor que se empenha em favor do INSS referente a GPS do mes de julho de 201129979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas46Auxílio-Alimentação01AUXILIO ALIMENTACAODispensa0029327/07/201160.0060.00Valor que se empenha para pagamento do Auxilio Alimentacao folha de pagamento julho 2011 da controladoria.08761132000148SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção04LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOALDispensa0029927/07/2011350.00350.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGAMENTO DETRANSPORTE DOS AUDITORES PARA A CIDADE DE RECIFE/PE CONFORMEPROCESSO.08613222000191EXTREMO COOPERATIVA DE TRANSPORTES
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa0029527/07/20110.000.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A-TENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO.04406988000497LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa0030101/08/2011181.20181.20VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A-TENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO.04406988000497LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0030801/08/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 CONF. PROCESSO.00006100506483THAYNARA SILVEIRA DE CARVALHO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0030901/08/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 CONF. PROCESSO.00005794655437JOSIMARY BRANDINY GOMES ALVES
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0031001/08/2011145.36145.36VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 CONF. PROCESSO.00008261904482LITUANIA FRANCINETE PESSOA DE FARIAS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0031101/08/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 CONF. PROCESSO.00008925621452ERICA BARRETO MAIA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0031201/08/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 CONF. PROCESSO.00005893051408EVELLIN GRAZIELLE TORRES MEDEIROS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0031301/08/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 CONF. PROCESSO.00008596176454FILIPE AUGUSTO PESSOA DE BELMONT FONSECA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0031401/08/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 CONF. PROCESSO.00007318462490WELIDA THAINNA XAVIER VITORINO RANGEL
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0031501/08/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 CONF. PROCESSO.00009331291493JESSICA DE MELO PEREIRA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0031601/08/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 CONF. PROCESSO.00007134209440SAMARA DE MELO ALVES
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0031701/08/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 CONF. PROCESSO.00006089190470WARWIK CAVALCANTI CARTAXO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0031801/08/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 CONF. PROCESSO.00005074625483JAQUELINE MARQUES FONSECA PEREIRA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0031901/08/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 CONF. PROCESSO.00006379558462DIEGO PORTO DE SOUZA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0032001/08/2011381.57381.57VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 CONF. PROCESSO.00008363132403NATALYA KALLYNE DE OLIVEIRA GOMES
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSConvite0030501/08/20111115.631115.63VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM LOCACAO DE 03(TRES) FOTOCOPIADORAS P/ ATEN-DER ESTE ORGAO REF A PARCELA DO MES JULHO/2011 CONF. PROC.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica80SUPORTE TECNICO EM TEC DA INFInexigível0030601/08/2011800.00800.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO DOS SISTE- MAS QUE UTILIZAM TECNOLOGIA LIGHT BASE REF. AO MES JULHO/11 CONFORME PROCESSO.12736088000193LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0030701/08/20111760.001760.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM LOCACAO DE 05(CINCO)FOTOCOPIADORAS P/ ATEN-DER ESTE ORGAO REF A PARCELA DO MES JULHO/2011 CONF. PROC.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0030201/08/201140.0040.00VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO AUDITOR PARA REALIZAR INSPECAO MERENDA ESCOLAR EM SAPE E MARI/PB.00002804475409GLEYDSON FARIAS BRONZEADO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0030301/08/201140.0040.00VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO AUDITOR PARA REALIZAR INSPECAO MERENDA ESCOLAR EM SAPE E MARI/PB.00013171771420EFIGENIA MARIA L DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0030401/08/201125.0025.00VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO MOTORISTA PARA CONDUZIR AU-DITORES AS CIDADES DE SAPE E MARI/PB.00011241640491CLEOBULO ANDRADE DE LUCENA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa0032103/08/20111000.001000.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DECAIXAS DE FORMULARIO CONTINUOSPARA ATENDER A CONTADORIA CON-FORME PROCESSO.24116337000127JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99OUTROS SERV DE CONSULTORIAInexigível0032203/08/20113875.003875.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE 50 POR CENTO DO VALOR DO CONTRATOPARA PROFERIR PALESTRA E PARTICIPAR DE FORUM RELACIONADO C/ ATUACAO DA AREA DE CONTROLE INTERNO CONFORME PROCESSO.11186208000163LIMASI CONS ASS EM CONT INT SETOR PUB LT
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo69SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0032409/08/2011500.00500.00VALOR EMPENHADO A TITULO DE A-DIANTAMENTO P/ CUSTEAR DESPESAC/ AQUISICAO DE MAT. DE CONSU-MO P/ ATENDER ESTE ORGAO NO PERIODO DE 09/08 A 16/09/2011 CONFORME PROCESSO.00020283199415SERGIO FARIAS DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica06SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0032309/08/2011300.00300.00VALOR EMPENHADO A TITULO DE A-DIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS,PARA ATENDER A ESTE ORGAO NO PERIODO DE 09/08 A 16/09/2011 CONF.PROCESSO.00020283199415SERGIO FARIAS DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0032610/08/2011400.00400.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM ASSINATURA DODIARIO OFICIAL DO ESTADO PELO PERIODO DE 01(UM) ANO PARA A-TENDER A ESTE ORGAO CONF. PROC01518579000141A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSInexigível0032510/08/2011567.00567.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMHOSPEDAGEM DO CONSULTOR DA LI-MASI CONFORME PROCESSO.01993689000246JOSE COUTO DE OLIVEIRA FILHO E CIA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57PUBLICACAO DE EDITAIS E ATASDispensa0032711/08/2011709.00709.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 05/03 E 08,09,29/04 DE 2011 CONFORME PROCESSO.01518579000141A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57PUBLICACAO DE EDITAIS E ATASDispensa0032811/08/20111275.001275.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 03,18,24,26,27,31/05 E 03/06 DE 2011 CONF.PROCESSO.01518579000141A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0032915/08/2011918.00918.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA C/ PAGTO DA 1A PARCELA DO CURSO BASICO DE EN-GENHARIA DE AVALIACOES A DIS-TANCIA E CURSO DE INTERFERENCIA ESTATISTICA APLICADA NA EN-GENHARIA DE AVALIACOES CONFOR-ME PROCESSO.35612381000144DANTAS ENGENHARIA DE AVALIACOES LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99OUTROS SERV DE CONSULTORIAInexigível0033116/08/20113875.003875.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE 50 POR CENTO RESTANTE DO VALOR DOCONTRATO PARA PROFERIR PALES- TRA E PARTICIPAR DE FORUM RELACIONADO C/ ATUACAO DA AREA DECONTROLE INTERNO CONFORME PRO-CESSO.11186208000163LIMASI CONS ASS EM CONT INT SETOR PUB LT
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0033016/08/20110.000.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM CONSERTO DEIMPRESSORA EPSON F890 PERTEN-CENTE A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO.09608726000186MARCELO DE ALBUQUERQUE ALVES
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0033217/08/20111200.001200.00VALOR PAGO POR 05(CINCO) DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPARDE TREINAMENTO DE GESTAO DE DIVIDA PARA GOVERNOS SUBNACIONAIS EM BRASILIA/DF CONF. PROC.00044159838472JOSE SABINO PEREIRA FILHO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0033317/08/20111350.001350.00VALOR PAGO POR 03(TRES)DIARIASAO SEC. EXEC. P/ PARTICIPAR DOVII ENCONTRO NACIONAL DO CONSELHO DE ORGAOS DE CONTROLE IN-TERNO EM BRASILIA/DF CONF.PRO-CESSO.00000901847429VALTER RODRIGUES VIANA JUNIOR
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0033417/08/20111350.001350.00VALOR PAGO POR 03(TRES)DIARIASAO SERVIDOR P/ ASSESSORAR O SEC. EXEC. NO VII ENCONTRO NA-CIONAL DO CONSELHO DE ORGAOS DE CONTROLE INTERNO EM BRASILIA/DF CONFORME PROCESSO.00056828284453LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0033517/08/201150.0050.00VALOR PAGO POR 1/2(MEIA) DIARIA AO SERVIDOR P/ REALIZAR VISITA TECNICA A AGENCIA DE TECNO-LOGIA DA INFORMACAO DE PERNAM-BUCO EM RECIFE/PE CONF. PROC.00051446839400GIANKA MARIA BARBOSA DA CUNHA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0033617/08/201150.0050.00VALOR PAGO POR 1/2(MEIA) DIARIA AO MOTORISTA PARA CONDUZIR SERVIDORES A CIDADE DE RECIFE/PE CONFORME PROCESSO.00063112566491JONATAS MOURA NUNES
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0033717/08/2011150.00150.00VALOR PAGO POR 1/2(MEIA) DIARIA AO SERVIDOR P/ REALIZAR VISITA TECNICA A AGENCIA DE TECNO-LOGIA DA INFORMACAO DE PERNAM-BUCO EM RECIFE/PE CONF. PROC.00056801556487GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0033817/08/2011130.00130.00VALOR PAGO POR 1/2(MEIA) DIARIA AO SERVIDOR P/ REALIZAR VISITA TECNICA A AGENCIA DE TECNO-LOGIA DA INFORMACAO DE PERNAM-BUCO EM RECIFE/PE CONF. PROC.00013603833449JOSE DE SOUSA DANTAS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0033918/08/2011317.92317.92VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DESCANSO ANUAL REMUNERADO PRO-PORCIONAL A ESTAGIARIA (7/12) REFERENTE AO CONVENIO UFPB/CGECONFORME PROCESSO.00005074625483JAQUELINE MARQUES FONSECA PEREIRA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0034018/08/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DESCANSO ANUAL REMUNERADO A ESTAGIARIA REFERENTE AO PERIODO DO ESTAGIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE CONFORME PROCESSO.00006100506483THAYNARA SILVEIRA DE CARVALHO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0034118/08/2011174.60174.60VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGAMENTO DE REPOSICAO DE TINTA EM CARTU-CHOS DESTE ORGAO CONFORME PRO-CESSO.06069250000164JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0034223/08/201137.5037.50VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO MOTORISTA PARA CONDUZIR OS AUDITORES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB.00011241640491CLEOBULO ANDRADE DE LUCENA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0034323/08/201160.0060.00VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAA AUDITORA PARA REALIZAR INSPECAO FAC CAMPINA GRANDE/PB OS047/2011.00030846595400GIRLENE MELO DA SILVA ROQUE
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0034423/08/201160.0060.00VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO AUDITOR PARA REALIZAR INSPECAO FAC CAMPINA GRANDE/PB OS047/2011.00005590299268HERNAN PINTO RODRIGUEZ
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0034523/08/2011360.00360.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM CONFECCAO DE 30(TRINTA) CRACHAS COM IDENTI-FICACAO FUNCIONAL PARA OS SER-VIDORES DA CONTROLADORIA GERALDO ESTADO CONFORME PROCESSO.05956054000149MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVILDispensa0034824/08/201118687.3718687.37VALOR QUE SE EMPENHA CONFORME PROCESSO 2620/2011 DE 15 DE A-GOSTO DE 2011.00030846595400GIRLENE MELO DA SILVA ROQUE
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0034624/08/20111320.891320.89VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA JPA/BSB/JPA EM FAVOR DO SERVI-DOR JOSE SABINO PEREIR FILHO CONFORME PROCESSO.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa0034724/08/20111000.001000.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A-TENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO.24116337000127JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDispensa0035525/08/20110.000.00IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHADE PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO REFERENTE AO MESDE AGOSTO 2011, VENCIMENTO VANT FIXA E PESSOAL ATIVO.08761132000148SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas46Auxílio-Alimentação01AUXILIO ALIMENTACAODispensa0035625/08/20110.000.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO FOLHA DE PAGTO AGOSTO 2011 DACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO.08761132000148SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSDispensa0035725/08/201122283.0122283.01VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS REFERENTE A GPS DO MESDE AGOSTO DE 2011.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVDispensa0035825/08/20110.000.00VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA PBPREV REFERENTE A RPPS DO MES DE AGOSTO DE 2011.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVILDispensa0036025/08/20110.000.00VALOR QUE SE EMPENHA CONFORME PROCESSO 2700/2011 DE 25 DE A-GOSTO DE 2011.00067588379472ROSSANA GUERRA DE SOUZA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0034925/08/20110.000.00VALOR PAGAO POR 1/2(MEIA) DIA-RIA AO MOTORISTA PARA CONDUZIRO SECRETARIO EXECUTIVO A CIDA-DE DE MONTEIRO/PB.00003646218428FERNANDO CUNHA NEIVA SOBRINHO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0035025/08/20110.000.00VALOR PAGO POR 1/2(MEIA) DIA-RIA AO SECRETARIO EXECUTIVO P/PARTICIPAR DA PRIMEIRA CONFE-RENCIA ESTADUAL SOBRE TRANSPA-RENCIA E CONTROLE SOCIAL EM MONTEIRO/PB.00000901847429VALTER RODRIGUES VIANA JUNIOR
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0035325/08/201175.0075.00VALOR PAGO POR 01(UMA) DIARIA AO MOTORISTA PARA CONDUZIR O CONDUZIR O SECRETARIO EXECUTI-VO A CIDADE DE MONTEIRO/PB.00003646218428FERNANDO CUNHA NEIVA SOBRINHO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0035425/08/2011225.00225.00VALOR PAGO POR 01(UMA) DIARIA AO SECRETARIO EXECUTIVO PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA CONFE- RENCIA ESTADUAL SOBRE TRANSPA-RENCIA E CONTROLE SOCIAL EM MONTEIRO/PB.00000901847429VALTER RODRIGUES VIANA JUNIOR
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDispensa0036229/08/2011965373.45965373.45IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CONTROLADORIA GERALDO ESTADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011, VENCIMENTO VANT FIXA E PESSOAL ATIVO.08761132000148SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas46Auxílio-Alimentação01AUXILIO ALIMENTACAODispensa0036429/08/201160.0060.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO FOLHA DE PAGTO AGOSTO 2011 DACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO.08761132000148SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0036530/08/201175.0075.00VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO SECRETARIO EXECUTIVO PARA PARTICIPAR DA DIVULGACAO DA PRIMEIRA CONFERENCIA ESTADUAL SOBRE A TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL - CONSOCIAL NA CIDA-DE DE GUARABIRA/PB.00000901847429VALTER RODRIGUES VIANA JUNIOR
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0036630/08/201175.0075.00VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO SECRETARIO EXECUTIVO PARA PARTICIPAR DA DIVULGACAO DA PRIMEIRA CONFERENCIA ESTADUAL SOBRE A TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL - CONSOCIAL - NA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE/PB.00000901847429VALTER RODRIGUES VIANA JUNIOR
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0036730/08/201125.0025.00VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO MOTORISTA PARA CONDUZIR O SECRETARIO EXECUTIVO A CIDADE DE GUARABIRA/PB.00003646218428FERNANDO CUNHA NEIVA SOBRINHO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0036830/08/201125.0025.00VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO MOTORISTA PARA CONDUZIR O SECRETARIO EXECUTIVO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB.00003646218428FERNANDO CUNHA NEIVA SOBRINHO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica24REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSConvite0036901/09/2011720.00720.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELE-VADOR B QUE ATENDE AO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO, RELATIVO A 8 PARCELA, MES AGOSTO DE 2011 CONFORME PROCESSO.05578180000107MEGA ELEVADORES LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSConvite0037001/09/20111115.631115.63VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM LOCACAO DE TRES MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTE A PARCELA 10, MES AGOSTODE 2011 CONFORME PROCESSO.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica80SUPORTE TECNICO EM TEC DA INFInexigível0037101/09/2011800.00800.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM C/ SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO DOS SISTEMAS QUE UTILIZAM TECNOLOGIA LIGHT BASE REFERENTE A PARCELA 5MES AGOSTO 2011 CONFORME PRO-CESSO.12736088000193LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0037201/09/20111760.001760.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM LOCACAO DE CINCO MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTE A PARCELA 02, MES AGOSTO2010 CONFORME PROCESSO.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0038502/09/2011120.00120.00VALOR PAGO POR 1.1/2(UMA E MEIA) DIARIAS A AUDITORA P/ REA-LIZAR INSPECAO FAC CAMPINA GRANDE OS 047/2011 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB.00030846595400GIRLENE MELO DA SILVA ROQUE
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0038602/09/2011120.00120.00VALOR PAGO POR 1.1/2(UMA E MEIA) DIARIAS A AUDITORA P/ REA-LIZAR INSPECAO FAC CAMPINA GRANDE OS 047/2011 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB.00005590299268HERNAN PINTO RODRIGUEZ
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0038702/09/201175.0075.00VALOR PAGO POR 1.1/2(UMA E MEIA) DIARIAS AO MOTORISTA PARA CONDUZIR OS AUDITORE A CIDADE CE CAMPINA GRANDE/PB.00013916319434GERALDO MIGUEL DA COSTA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0037302/09/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2011 CONF. PROCESSO.00009261403450HELLIO D ANGELES AUGUSTO XAVIER
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0037402/09/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2011 CONF. PROCESSO.00005794655437JOSIMARY BRANDINY GOMES ALVES
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0037502/09/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2011 CONF. PROCESSO.00008363132403NATALYA KALLYNE DE OLIVEIRA GOMES
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0037602/09/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2011 CONF. PROCESSO.00008925621452ERICA BARRETO MAIA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0037702/09/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2011 CONF. PROCESSO.00005893051408EVELLIN GRAZIELLE TORRES MEDEIROS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0037802/09/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2011 CONF. PROCESSO.00008596176454FILIPE AUGUSTO PESSOA DE BELMONT FONSECA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0037902/09/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2011 CONF. PROCESSO.00007318462490WELIDA THAINNA XAVIER VITORINO RANGEL
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0038002/09/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2011 CONF. PROCESSO.00009331291493JESSICA DE MELO PEREIRA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0038102/09/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2011 CONF. PROCESSO.00007134209440SAMARA DE MELO ALVES
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0038202/09/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2011 CONF. PROCESSO.00006089190470WARWIK CAVALCANTI CARTAXO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0038302/09/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2011 CONF. PROCESSO.00007678508409FRANCOIS DE ARAUJO AMARO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0038402/09/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2011 CONF. PROCESSO.00006379558462DIEGO PORTO DE SOUZA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0038806/09/201140.0040.00VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO AUDITOR P/ INSPECAO NAS CA-DEIRAS ESCOLARES NOS MUNICIPI-OS DE ALHANDRA E CAAPORA/PB.00004405620407MARCELO MIRANDA DE SA BRAGA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0038906/09/201140.0040.00VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO AUDITOR P/ INSPECAO NAS CA-DEIRAS ESCOLARES NOS MUNICIPI-OS DE ALHANDRA E CAAPORA/PB.00010950664472MARCELO CAMPOS DE ARAUJO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0039006/09/201125.0025.00VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO MOTORISTA PARA CONDUZIR OSAUDITORES AOS MUNICIPIOS DE ALHANDRA E CAAPORA/PB.00011241640491CLEOBULO ANDRADE DE LUCENA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0039608/09/2011360.00360.00VALOR PAGO POR 4.1/2(QUATRO EMEIA)DIARIAS AO AUDITOR PARA REALIZAR INSPECAO NA OBRA DA CONCLUSAO DA PENITENCIARIA RE-GIONAL DE CAJAZEIRAS OS 054/1100019277571420JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0039708/09/2011360.00360.00VALOR PAGO POR 4.1/2(QUATRO EMEIA)DIARIAS AO AUDITOR PARA REALIZAR INSPECAO NA OBRA DA CONCLUSAO DA PENITENCIARIA RE-GIONAL DE CAJAZEIRAS OS 054/1100013920731468TIBIRICA PAIVA BARBOSA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0039808/09/2011360.00360.00VALOR PAGO POR 4.1/2(QUATRO EMEIA)DIARIAS AO AUDITOR PARA REALIZAR INSPECAO NA FAC CAMPINA GRANDE OS 047/2011.00005590299268HERNAN PINTO RODRIGUEZ
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0039908/09/2011360.00360.00VALOR PAGO POR 4.1/2(QUATRO EMEIA)DIARIAS AO AUDITOR PARA REALIZAR INSPECAO NA FAC CAMPINA GRANDE OS 047/2011.00030846595400GIRLENE MELO DA SILVA ROQUE
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0040008/09/2011225.00225.00VALOR PAGO POR 4.1/2(QUATRO E MEIA)DIARIAS AO MOTORISTA PARACONDUZIR AUDITORES A CIDADE DECAJAZEIRAS/PB.00011241640491CLEOBULO ANDRADE DE LUCENA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0040108/09/2011225.00225.00VALOR PAGO POR 4.1/2(QUATRO E MEIA)DIARIAS AO MOTORISTA PARACONDUZIR AUDITORES A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB.00013916319434GERALDO MIGUEL DA COSTA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas30Material de Consumo80LICENCA DE USO DE SOFTWAREInexigível0039108/09/20113000.003000.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM CONTRATACAO DA LICENCA DE SOFTWARE DA IDEACONSULTORIA PARA ATENDER A ES-TE ORGAO CONFORME PROCESSO.08994262000120SAFE CONSULTORIA DE SOFTWARE DO BRASILLT
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa0039208/09/2011199.60199.60VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A-TENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO.12711139000122MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa0039308/09/201172.7572.75VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A-TENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO.41205907000174FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENEDispensa0039408/09/201159.9059.90VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONS. HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO.10575163000156NORDESTE DIST DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENEDispensa0039508/09/2011172.50172.50VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONS. E HIGIENE PARA ATENDER A ESTE OR-GAO CONFORME PROCESSO.07227808000155BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0040209/09/201175.0075.00VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)MEIA DIARIA AO SECRETARIO EXECUTIVOPARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DA PRIMEIRA CONFERENCIA ESTADUAL SOBRE TRANSPAREN-CIA E CONTROLE SOCIAL - CONSO-CIAL- NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB.00000901847429VALTER RODRIGUES VIANA JUNIOR
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0040309/09/201125.0025.00VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO MOTORISTA PARA CONDUZIR OSECRETARIO EXECUTIVO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB.00003646218428FERNANDO CUNHA NEIVA SOBRINHO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0040413/09/201144.5044.50VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM COPIAS E AU-TENTICACOES DE DOCUMENTOS DES-TE ORGAO CONFORME PROCESSO.09356221000171CARTORIO AZEVEDO BASTOS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente99OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa0040713/09/20110.000.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DE UM GRAVADOR DE VOZ DIGITAL E UM MODEM EXTERNO P/ ATENDER A ESTE ORGAO CONF. PROCESSO.04074782000245INFO BOX
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0040813/09/2011245.00245.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DE 150KG DE ACUCAR TRITURADO (PA-COTE COM 1KG)PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO.07925406000124CEREALISTA OITIZEIRO COM. ALIM. BEB.LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENEDispensa0040513/09/2011295.00295.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DE20 (VINTE) PACOTES DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO PARA ATENDERA ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO09183224000150O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0040613/09/2011140.40140.40VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UM)QUADRO BRANCO GRANDE PA-RA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO.10247764000130KALUNGA COMERCIO VAREJISTA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0040915/09/20111125.001125.00VALOR PAGO POR 2.1/2(DUAS E MEIA)DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA XXX REUNIAO ORDINARIA DO GEFIN DE 2011 NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ CONFORME PROCESSO.00056801556487GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0041015/09/2011750.00750.00VALOR PAGO POR 2.1/2(DUAS E MEIA)DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA XXX REUNIAO ORDINARIA DO GEFIN DE 2011 NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ CONFORME PROCESSO.00026190133720JOSE WALBER MEDEIROS SOARES DE SOUSA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTASDispensa0041216/09/2011418.80418.80VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM 01(UMA)ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PA-RAIBA PARA ATENDER A ESTE OR-GAO CONFORME PROCESSO.04309909000187CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente99OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa0042019/09/2011300.00300.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DEUM GRAVADOR DE VOZ DIGITAL E UM MODEM EXTERNO P/ ATENDER AESTE ORGAO CONF. PROCESSO.08309659000136EXECUTIVE INFORMATICA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVDispensa0041419/09/2011179730.75179730.75VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA PBPREV PATRONAL REFERENTE ARPPS DO MES AGOSTO 2011.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0041519/09/2011195.00195.00VALOR PAGO POR 1/2(MEIA) DIARIA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O SISTEMAWEB REGULARIDADE NA CIDADE DERECIFE/PE CONF. PROCESSO.00013603833449JOSE DE SOUSA DANTAS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0041619/09/2011120.00120.00VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DETREINAMENTO SOBRE O SISTEMA WEB REGULARIDADE NA CIDADE DERECIFE/PE CONFORME PROCESSO.00044159838472JOSE SABINO PEREIRA FILHO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0041719/09/201175.0075.00VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DETREINAMENTO SOBRE O SISTEMA WEB REGULARIDADE NA CIDADE DERECIFE/PE CONFORME PROCESSO.00013302477449FERNANDO PAULO CRISPIM
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0041819/09/201175.0075.00VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DETREINAMENTO SOBRE O SISTEMA WEB REGULARIDADE NA CIDADE DERECIFE/PE CONFORME PROCESSO.00021054061491FERNANDO SOARES MOURA REZENDE
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0041919/09/201175.0075.00VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO MOTORISTA PARA CONDUZIR SERVIDORES A CIDADE DE RECIFE/PE CONFORME PROCESSO.00063112566491JONATAS MOURA NUNES
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0042120/09/2011840.00840.00VALOR PAGO POR 3.1/2(TRES E MEIA) DIARIAS AO AUDITOR PARA VISITA TECNICA A CGU E PARTICIPACAO NO CONBRAI/2011 EM BRASILIA/DF CONFORME PROCESSO.00065914597404EUDES MOACIR TOSCANO JUNIOR
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0042220/09/2011840.00840.00VALOR PAGO POR 3.1/2(TRES E MEIA) DIARIAS A AUDITORA PARA VISITA TECNICA A CGU E PARTICIPACAO NO CONBRAI/2011 EM BRASILIA/DF CONFORME PROCESSO.00008926573400EUDEZIA VILAR FACUNDES VASCONCELOS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0042320/09/20110.000.00VALOR PAGO POR 3.1/2(TRES E MEIA) DIARIAS A AUDITORA PARA VISITA TECNICA A CGU EM BRASI-LIA CONFORME PROCESSO.00067588379472ROSSANA GUERRA DE SOUZA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0042420/09/2011720.00720.00VALOR PAGO POR 3(TRES) DIARIASA AUDITORA PARA PARTICIPAR DOCONBRAI/2011 EM BRASILIA/DF CONFORME PROCESSO.00033797455453MARIA DO SOCORRO NUNES DE ALMEIDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0042620/09/2011750.00750.00VALOR PAGO POR 2.1/2(DUAS E MEIA) DIARIAS A AUDITORA PARA VISITA TECNICA A CGU EM BRASI-LIA/DF CONFORME PROCESSO.00067588379472ROSSANA GUERRA DE SOUZA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0042720/09/201164.7064.70VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM SERVICOS DE POSTAGENS PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO.34028316001932EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57PUBLICACAO DE EDITAIS E ATASDispensa0042820/09/2011278.00278.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO P/ATENDER A ESTE ORGAO NOS DIAS 10/06/11 E 7/07/11 CONF. PROC.01518579000141A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica05XEROX E COPIAS HELIOGRAFICASDispensa0042920/09/2011229.75229.75VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM COPIAS E AU-TENTICACOES DE DOCUMENTOS PARAATENDER A ESTE ORGAO REFERENTEAO MES JULHO/2011 CONF. PROC.09356221000171CARTORIO AZEVEDO BASTOS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0043027/09/201140.0040.00VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO AUDITOR PARA REALIZAR INS-PECAO NAS CADEIRAS ESCOLARES EM CAAPORA- OS 050/2011.00010950664472MARCELO CAMPOS DE ARAUJO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0043127/09/201140.0040.00VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO AUDITOR PARA REALIZAR INS-PECAO NAS CADEIRAS ESCOLARES EM CAAPORA/PB OS 050/2011.00004405620407MARCELO MIRANDA DE SA BRAGA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0043227/09/201125.0025.00VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO MOTORISTA PARA CONDUZIR OSAUDITORES A CIDADE DE CAAPORA/PB.00011241640491CLEOBULO ANDRADE DE LUCENA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDispensa0043427/09/2011954032.73954032.73IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGTO DA FOLHA DEPESSOAL DA CONTROLADORIA GERALDO ESTADO REFERENTE AO MES DESETEMBRO 2011, VENCIMENTO VANTFIXA E PESSOAL ATIVO.08761132000148SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas46Auxílio-Alimentação01AUXILIO ALIMENTACAODispensa0043527/09/201160.0060.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO FOLHA DE PAGTO SETEMBRO 2011 DA CONTROLADORI GERAL DO ESTA-DO.08761132000148SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0043327/09/20110.000.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DE 300(TREZENTOS) PACOTES DE 250 GR. DE CAFE PARA ATENDER A ES-TE ORGAO CONF. PROCESSO.00260652000165RD COM DE ESTIVAS E BEBIDAS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVDispensa0043728/09/2011180712.14180712.14VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA PBPREV PATRONAL REFERENTE ARPPS DO MES SETEMBRO 2011.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSDispensa0043828/09/201122283.0122283.01VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS REFERENTE A GPS DO MESDE SETEMBRO DE 2011.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOAQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOSDispensa0043928/09/2011110.00110.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DEPECAS P/ AUTOMOVEIS GOL E MIT-SUBISH L-200 PERTENCENTES A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO.08558108000106JEOKAR AUTO PECAS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0044329/09/2011825.00825.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DE300(TREZENTOS) PACTS DE 250 GRDE CAFE PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO.07925406000124CEREALISTA OITIZEIRO COM. ALIM. BEB.LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0044430/09/2011750.00750.00VALOR PAGO POR 2.1/2(DUAS E MEIA) DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO GTSISEM BRASILIA/DF CONFORME PRO-CESSO.00026190133720JOSE WALBER MEDEIROS SOARES DE SOUSA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica80SUPORTE TECNICO EM TEC DA INFInexigível0045903/10/2011800.00800.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO DOS SISTE-MAS QUE UTILIZAM A TECNOLOGIA LIGHTBASE E SEUS MODULOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME PROCESSO.12736088000193LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica24REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSConvite0046003/10/2011720.00720.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADA NO ELEVADOR B MARCA ATLAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO REFERENTE A 6 PARCELA MES SETEMBRO 2011 CONFORME PROCESSO.05578180000107MEGA ELEVADORES LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSConvite0046103/10/20111115.631115.63VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM LOCACAO DE 03(TRES) FOTOCOPIADORAS PARA A-TENDER A ESTE ORGAO REFERENTE A 11 PARCELA MES SETEMBRO DE 2011 CONFORME PROCESSO.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0046203/10/20111760.001760.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM LOCACAO DE 05(CINCO)FOTOCOPIADORAS PARA A-TENDER A ESTE ORGAO REFERENTE A 03 PARCELA MES SETEMBRO DE2011 CONFORME PROCESSO.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0046403/10/2011918.00918.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA C/ PAGTO DA 2APARCELA DO CURSO BASICO DE EN-GENHARIA DE AVALIACOES A DIS-TANCIA E CURSO DE INTERFERENCIA ESTATISTICA APLICADA NA EN-GENHARIA DE AVALIACOES CONFOR-ME PROCESSO.35612381000144DANTAS ENGENHARIA DE AVALIACOES LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0046303/10/2011585.00585.00VALOR PAGO POR 1.1/2(UMA E MEIA) DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO ASECRETARIA DO TESOURO NACIONALEM BRASILIA/DF CONF. PROCESSO.00013603833449JOSE DE SOUSA DANTAS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENEDispensa0044503/10/2011828.00828.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A ESTE ORGAO CON-FORME PROCESSO.09183224000150O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa0044603/10/201164.8064.80VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDINTE PARA A-TENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO.05424439000165LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0044703/10/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 CONF. PROCESSO.00009261403450HELLIO D ANGELES AUGUSTO XAVIER
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0044803/10/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 CONF. PROCESSO.00005794655437JOSIMARY BRANDINY GOMES ALVES
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0044903/10/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 CONF. PROCESSO.00008363132403NATALYA KALLYNE DE OLIVEIRA GOMES
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0045003/10/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 CONF. PROCESSO.00008925621452ERICA BARRETO MAIA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0045103/10/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 CONF. PROCESSO.00005893051408EVELLIN GRAZIELLE TORRES MEDEIROS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0045203/10/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 CONF. PROCESSO.00008596176454FILIPE AUGUSTO PESSOA DE BELMONT FONSECA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0045303/10/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 CONF. PROCESSO.00007318462490WELIDA THAINNA XAVIER VITORINO RANGEL
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0045403/10/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 CONF. PROCESSO.00009331291493JESSICA DE MELO PEREIRA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0045503/10/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 CONF. PROCESSO.00007134209440SAMARA DE MELO ALVES
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0045603/10/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 CONF. PROCESSO.00006089190470WARWIK CAVALCANTI CARTAXO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0045703/10/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 CONF. PROCESSO.00007678508409FRANCOIS DE ARAUJO AMARO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0045803/10/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 CONF. PROCESSO.00006379558462DIEGO PORTO DE SOUZA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0046604/10/20112524.682524.68VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DEPASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA JPA/BSB/JPA EM FAVOR DOS SRS. VALTER RODRIGUES VIANA JUNIOR E LETACIO GUEDES JUNIOR CONFORME PROCESSO.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0046704/10/20111309.751309.75VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DEPASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA JPA/RIO/JPA EM FAVOR DO SR.GILMAR SANTIAGO CONF. PROCESSO.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas30Material de Consumo80LICENCA DE USO DE SOFTWAREInexigível0046504/10/20113000.003000.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA 2A PARCELA DACONTRATACAO DA LICENCA DE SOFTWARE DA IDEA CONSULTORIA PARAATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO.08994262000120SAFE CONSULTORIA DE SOFTWARE DO BRASILLT
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0046804/10/2011400.00400.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM CONSERTO DE JANELAS E CORTINAS DO SIAF(CONTADORIA GERAL DO ESTADO) CONFORME PROCESSO.09085874000163MICHAEL V FREIRE - AMBIENTE DECORACOES
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0046905/10/2011227.08227.08VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE FERIAS PROPORCIONAIS A ESTAGIARIO (CINCO DOZE AVOS)REFERENTE AOPERIODO DE ESTAGIO RELATIVO AOCONVENIO CGE/UFPB CONFORME PROCESSO.00007191652454VITOR SALUSTIANO DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICADispensa0047106/10/201152.0052.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DECONECTOR FEMEA PARA CABO DE REDE RJ45(MATERIAL ELETRICO) P/ ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO.35589365000340NORDIFE MATERIAS ELETRICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICADispensa0047206/10/201154.0054.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DECONECTOR RJ 45 MACHO(MATERIAL ELETRICO) P/ ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO.35589365000340NORDIFE MATERIAS ELETRICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo13MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICADispensa0047306/10/2011381.00381.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO 200METROS DE CABO DE REDE PARA INSTALACAO ELETRICA INTERNA CATEGORIA 5E P/ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO.10548447000153JL MAT ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0047006/10/201175.0075.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM INSCRICAO EMCURSO DE NOTA FISCAL ELETRONI-CA PROVOVIDO PELO SEBRAE/PB CONFORME PROCESSO.PARTICIPANTEMARCIO DE ALBUQUERQUE LACET.09139551000105SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0047414/10/20112475.002475.00VALOR PAGO POR 5.1/2(CINCO E MEIA)DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA 2A REUNIAO DO GTCON E GTREL EM BRASILIA/DF CONFORME PROCESSO.00056801556487GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0047514/10/20111650.001650.00VALOR PAGO POR 5.1/2(CINCO E MEIA)DIARIAS A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DA 2A REUNIAO DO GTCON E GTREL EM BRASILIA/DF CONFORME PROCESSO.00014217848404MARIA ELIANE VIEIRA PEIXOTO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOSDispensa0047619/10/2011750.00750.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM 02(DUAS) INS-CRICOES DE AUDITORAS DESTE OR-GAO NO XIV SINAOP A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 07 A 11/11/11CONFORME PROCESSO. PARTICIPANTES: ANA AMELIA VINAGRE NEIVA(ASSO-CIADA) E FATIMA RODRIGUES MAR-QUES.04716733000188INST BRASILEIRO DE AUDITORIA OBRAS PUBLI
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica06SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0047721/10/2011200.00200.00VALOR EMPENHADO A TITULO DE A-DIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PARA ATENDER A ESTE ORGAO NO PERIODO DE 21/10/2011 A 29/11/2011 CONF.PROC00020283199415SERGIO FARIAS DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo69SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0047821/10/2011500.00500.00VALOR EMPENHADO A TITULO DE A-DIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ ATENDER A ESTE ORGAO NO PERIODO DE 21/10/2011A 29/11/2011 CONFORME PROCESSO00020283199415SERGIO FARIAS DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa0047921/10/20111774.001774.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DE DUZENTAS RESMAS DE PAPEL A4 PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO.12711139000122MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0048224/10/201171.2071.20VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM REPOSICAO DETINTA EM CARTUCHOS PARA IM-PRESSORAS PERTENCENTES A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO.06069250000164JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0048024/10/20111178.781178.78VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGAMENTO DESERVICOS DE POSTAGENS PARA A-TENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO.34028316001932EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica24REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSConvite0048124/10/2011720.00720.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELE-VADOR B MARCA ATLAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO REFE-RENTE A 7 PARCELA MES OUTUBRO 2011 CONFORME PROCESSO.05578180000107MEGA ELEVADORES LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica80SUPORTE TECNICO EM TEC DA INFInexigível0048324/10/2011800.00800.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM SERVICO SUPORTE E MANUTENCAO DOS SISTEMAS QUE UTILIZAM A TECNOLOGIA LI-GHTBASE E SEUS MODULOS REF. AOMES DE OUTUBRO DE 2011 CONFOR-ME PROCESSO.12736088000193LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica25REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOSDispensa0048425/10/20111290.001290.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A PAGTO DE DESPESA COM SER-VICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS VEICULOS CORSA PLACA MNN 2161 E MITSUBISH L 200 PLACA MOA 8186 CONFORME PROCESSO.01976714000100JEAN CARLO SILVA DE MELO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas46Auxílio-Alimentação01AUXILIO ALIMENTACAODispensa0048526/10/201160.0060.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO FOLHA DE PAGTO OUTUBRO DE 2011DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO.08761132000148SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDispensa0048626/10/2011944063.76944063.76IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGTO DA FOLHA DEPESSOAL DA CONTROLADORIA GERALDO ESTADO REFERENTE AO MES DEOUTUBRO 2011, VENCIMENTOS VANTFIXA E PESSOAL ATIVO.08761132000148SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVDispensa0048826/10/2011179736.63179736.63VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA PBPREV PATRONAL REFERENTE ARPPS DO MES OUTUBRO 2011.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSDispensa0048926/10/201122346.8822346.88VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS REFERENTE A GPS DO MESDE OUTUBRO 2011.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0049026/10/20111138.401138.40VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DEFITAS OKIDATA-4410(PRETA) PARAIMPRESSORAS DESTE ORGAO CONFORME PROCESSO.58439134000193MULTISERVICE INFORMATICA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0049126/10/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGAMENTO DEESTAGIARIO REFERENTE AO CONVE-NIO CGE/UFPB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/11 CONF. PROCESSO.00009261403450HELLIO D ANGELES AUGUSTO XAVIER
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0049226/10/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGAMENTO DEESTAGIARIO REFERENTE AO CONVE-NIO CGE/UFPB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/11 CONF. PROCESSO.00005794655437JOSIMARY BRANDINY GOMES ALVES
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0049326/10/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGAMENTO DEESTAGIARIO REFERENTE AO CONVE-NIO CGE/UFPB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/11 CONF. PROCESSO.00008363132403NATALYA KALLYNE DE OLIVEIRA GOMES
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0049426/10/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGAMENTO DEESTAGIARIO REFERENTE AO CONVE-NIO CGE/UFPB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/11 CONF. PROCESSO.00008925621452ERICA BARRETO MAIA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0049526/10/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGAMENTO DEESTAGIARIO REFERENTE AO CONVE-NIO CGE/UFPB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/11 CONF. PROCESSO.00005893051408EVELLIN GRAZIELLE TORRES MEDEIROS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0049626/10/2011127.17127.17VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGAMENTO DEESTAGIARIO REFERENTE AO CONVE-NIO CGE/UFPB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/11 CONF. PROCESSO.00008596176454FILIPE AUGUSTO PESSOA DE BELMONT FONSECA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0049726/10/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGAMENTO DEESTAGIARIO REFERENTE AO CONVE-NIO CGE/UFPB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/11 CONF. PROCESSO.00007318462490WELIDA THAINNA XAVIER VITORINO RANGEL
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0049826/10/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGAMENTO DEESTAGIARIO REFERENTE AO CONVE-NIO CGE/UFPB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/11 CONF. PROCESSO.00009331291493JESSICA DE MELO PEREIRA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0049926/10/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGAMENTO DEESTAGIARIO REFERENTE AO CONVE-NIO CGE/UFPB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/11 CONF. PROCESSO.00007134209440SAMARA DE MELO ALVES
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0050026/10/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGAMENTO DEESTAGIARIO REFERENTE AO CONVE-NIO CGE/UFPB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/11 CONF. PROCESSO.00006089190470WARWIK CAVALCANTI CARTAXO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0050126/10/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGAMENTO DEESTAGIARIO REFERENTE AO CONVE-NIO CGE/UFPB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/11 CONF. PROCESSO.00007678508409FRANCOIS DE ARAUJO AMARO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0050226/10/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGAMENTO DEESTAGIARIO REFERENTE AO CONVE-NIO CGE/UFPB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/11 CONF. PROCESSO.00006379558462DIEGO PORTO DE SOUZA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0050327/10/2011918.00918.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA C/ PAGTO DA 3A PARCELA DO CURSO BASICO DE EN-GENHARIA DE AVALIACOES A DIS-TANCIA E CURSO DE INTERFERENCIA ESTATISTICA APLICADA NA EN-GENHARIA DE AVALIACOES CONFOR-ME PROCESSO.35612381000144DANTAS ENGENHARIA DE AVALIACOES LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0050401/11/2011399.67399.67VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIA RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES OUTU-BRO 2011 CONFORME PROCESSO.00006577163405RAQUEL ROCHA LOPES
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSConvite0050501/11/20111115.631115.63VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM LOCACAO DE 03(TRES)FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTE A PARCELA DO MES OUTUBRO DE 2011CONFORME PROCESSO.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0050601/11/20111760.001760.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM LOCACAO DE 05(CINCO)FOTOCOPIADORAS P/ ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTE A PARCELA 04 MES OUTUBRO DE 2011CONFORME PROCESSO.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica19SEGUROS EM GERALDispensa0050903/11/201169.6269.62VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO DOS ESTAGIA-RIOS DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO CONFORME PROCESSO.28196889000143COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0050703/11/20111320.001320.00VALOR PAGO POR 5.1/2(CINCO E MEIA) DIARIAS A AUDITORA PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO NACIO- NAL DE OBRAS PUBLICAS-SINAOP- NA CIDADE DE CUIABA - MT CON- FORME PROCESSO.00029917476415ANA AMELIA VINAGRE NEIVA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0050803/11/20111320.001320.00VALOR PAGO POR 5.1/2(CINCO E MEIA) DIARIAS A AUDITORA PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO NACIO- NAL DE OBRAS PUBLICAS-SINAOP- NA CIDADE DE CUIABA - MT CON- FORME PROCESSO.00087004399400FATIMA RODRIGUES MARQUES
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0051009/11/2011890.00890.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM 01(UMA) INS-CRICAO NO CONGRESSO DE INFORMATICA E INOVACAO NA GESTAO PU-BLICA-CONIP RIO CONFORME PRO-CESSO.PARTICIPANTE: GILMAR MARTINS DE C SANTIAGO.00543800000159IIR INFORMA SEMINARIOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0051110/11/2011430.00430.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DEUM TAMPO DE VIDRO MEDINDO 1,0X2,0m E 10 mm DE ESPESSURA P/MESA DO GABINETE DO SECRETARIO CHEFE CONFORME PROCESSO.00585421000121VIDROS E CIA HILRAKSON DA SILVA BRAZ
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0051211/11/2011900.00900.00VALOR PAGO POR 03(TRES)DIARIASAO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA2a REUNIAO DO GTSIS EM BRASILIA/DF NO PERIODO DE 16 A 18 DE NOVEMBRO CONF. CONF. PROCESSO.00026190133720JOSE WALBER MEDEIROS SOARES DE SOUSA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0051316/11/2011900.00900.00VALOR PAGO POR 02(DUAS)DIARIASAO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DOCONGRESSO DE INFORMATICA E INOVACAO NA GESTAO PUBLICA CONIP NO PERIODO DE 17 A 18/07/2011 NO RIO DE JANEIRO/RJ CONFORME PROCESSO.00056801556487GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica24REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSConvite0051624/11/2011720.00720.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELE-VADOR B MARCA ATLAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO REFE-RENTE A 8A PARCELA MES NOVEM- BRO 2011 CONFORME PROCESSO.05578180000107MEGA ELEVADORES LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0051424/11/20112865.932865.93VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA JPA/BSB/JPA EM FAVOR DOS SRS EUDES TOSCANO JR, EUDEZIA VAS-CONCELOS E MARIA DO SOCORRO ALMEIDA CONFORME PROCESSO.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0051524/11/20111171.891171.89VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA JPA/BSB/JPA EM FAVOR DOS SR LUZEMAR MARTINS CONF. PROCESSO00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0051724/11/2011918.00918.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA C/ PAGTO DA 4APARCELA DO CURSO BASICO DE EN-GENHARIA DE AVALIACOES A DIS-TANCIA E CURSO DE INTERFERENCIA ESTATISTICA APLICADA NA EN-GENHARIA DE AVALIACOES CONFOR-ME PROCESSO.35612381000144DANTAS ENGENHARIA DE AVALIACOES LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa0051824/11/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DE 05(CINCO) CAIXAS DE FORMULARIOCONTINUOS DE CENTO E TRINTA E DUAS COLUNAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO.24116337000127PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa0051924/11/20110.000.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA C/ AQUISICAO DEDUZENTAS RESMAS DE PAPEL A4 PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO.05694099000192MAXPEL COM DE ARTIGOS PAPELARIA LTDA-ME
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0052024/11/2011454.17454.17VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE FERIAS PROPORCIONAIS AO ESTAGIARIORELATIVA AO PERIODO ENTRE 01/12/2010 A 07/10/2011 REFERENTEAO CONVENIO CGE/UFPB CONFORME PROCESSO.00008596176454FILIPE AUGUSTO PESSOA DE BELMONT FONSECA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57PUBLICACAO DE EDITAIS E ATASDispensa0052125/11/2011630.00630.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 19/08/11 E 20/08/11PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFPROCESSO.01518579000141A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57PUBLICACAO DE EDITAIS E ATASDispensa0052225/11/2011288.00288.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 28/07/11 E 04/08/11 PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO.01518579000141A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0054528/11/2011120.00120.00VALOR PAGO POR 1.1/2(UMA E MEIA) DIARIAS AO AUDITOR PARA REALIZAR INSPECAO NA UEPB EM CAM-PINA GRANDE/PB OS 073/2011.00004742242440ARTHUR JOSE DE ARAUJO GUIMARAES
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0054628/11/2011120.00120.00VALOR PAGO POR 1.1/2(UMA E MEIA) DIARIAS AO AUDITOR PARA REALIZAR INSPECAO NA UEPB EM CAM-PINA GRANDE/PB OS 073/2011.00005841251430ELIAS LOPES ASFORA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSDispensa0052328/11/201122691.7022691.70VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS REFERENTE A GPS DO MESDE NOVEMBRO 2011.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas46Auxílio-Alimentação01AUXILIO ALIMENTACAODispensa0052428/11/201160.0060.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO FOLHA DE PAGTO NOVEMBRO 2011DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO.08761132000148SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDispensa0052528/11/2011937376.63937376.63IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGTO DA FOLHA DEPESSOAL DA CONTROLADORIA GERALDO ESTADO REFERENTE AO MES NO-VEMBRO 2011, VENCIMENTOS VANT FIXA E PESSOAL ATIVO.08761132000148SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVDispensa0052728/11/2011176658.97176658.97VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA PBPREV PATRONAL REFERENTE ARPPS DO MES NOVEMBRO 2011.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENEDispensa0054728/11/20111312.501312.50VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DEPAPEL HIGIENICO PARA ATENDER AESTE ORGAO CONFORME PROCESSO.09183224000150O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENEDispensa0052828/11/20110.000.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DECOPOS DESCARTAVEIS E UNIDADES DE AGUA SANITARIA CONFORME PROCESSO.10575163000156NORDESTE DIST DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENEDispensa0052928/11/2011295.00295.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DE CAIXAS DE PAPEL TOALHA SIMPLESINTERFOLHADA PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO.09183224000150O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa0053028/11/201185.0085.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DE ENVELOPES SACO SEM TIMBRE PARAATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO.24116337000127PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0053128/11/2011155.00155.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DE PACOTES DE ACUCAR CRISTALIZADOBRANCO PARA ATENDER A ESTE OR-GAO CONFORME PROCESSO.07925406000124CEREALISTA OITIZEIRO COM. ALIM. BEB.LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0053228/11/2011510.00510.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DE PACOTES DE CAFE TORRADO E MOI-DO PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO.07925406000124CEREALISTA OITIZEIRO COM. ALIM. BEB.LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0053328/11/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO 2011 CONFORME PROCESSO.00009261403450HELLIO D ANGELES AUGUSTO XAVIER
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0053428/11/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO 2011 CONFORME PROCESSO.00005794655437JOSIMARY BRANDINY GOMES ALVES
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0053528/11/20110.000.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO 2011 CONFORME PROCESSO.00008363132403NATALYA KALLYNE DE OLIVEIRA GOMES
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0053628/11/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO 2011 CONFORME PROCESSO.00008925621452ERICA BARRETO MAIA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0053728/11/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO 2011 CONFORME PROCESSO.00005893051408EVELLIN GRAZIELLE TORRES MEDEIROS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0053828/11/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO 2011 CONFORME PROCESSO.00006577163405RAQUEL ROCHA LOPES
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0053928/11/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO 2011 CONFORME PROCESSO.00007318462490WELIDA THAINNA XAVIER VITORINO RANGEL
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0054028/11/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO 2011 CONFORME PROCESSO.00009331291493JESSICA DE MELO PEREIRA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0054128/11/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO 2011 CONFORME PROCESSO.00007134209440SAMARA DE MELO ALVES
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0054228/11/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO 2011 CONFORME PROCESSO.00006089190470WARWIK CAVALCANTI CARTAXO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0054328/11/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO 2011 CONFORME PROCESSO.00007678508409FRANCOIS DE ARAUJO AMARO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0054428/11/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO 2011 CONFORME PROCESSO.00006379558462DIEGO PORTO DE SOUZA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0054929/11/2011750.00750.00VALOR PAGO POR 2.1/2(DUAS E MEIA) DIARIAS A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DA 4a REUNIAO EXTRAORDINARIA DO GEFIN EM FORTALE-ZA/CE CONFORME PROCESSO.00042483808468ERIKA OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa0055429/11/20111774.001774.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DEDUZENTAS RESMAS DE PAPEL A4 PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO.12711139000122MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENEDispensa0055729/11/2011367.70367.70VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DE COPO DESCARTAVEL E SACO PLASTICO LIXO PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO.04654716000163COMERCIAL MEDEIROS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0055029/11/201175.0075.00VALOR PAGO POR 1.1/2(UMA E MEIA) DIARIAS AO MOTORISTA PARA CONDUZIR AUDITORES A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB.00011241640491CLEOBULO ANDRADE DE LUCENA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0055129/11/201175.0075.00VALOR PAGO POR 1/2(MEIA) DIARIA AO MOTORISTA PARA CONDUZIR SERVIDORES AO AEROPORTO DE RE-CIFE/PE CONFORME PROCESSO.00063112566491JONATAS MOURA NUNES
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0055229/11/201175.0075.00VALOR PAGO POR 1/2(MEIA) DIARIA AO MOTORISTA PARA CONDUZIR SERVIDORES DO AEROPORTO DE RE-CIFE A JOAO PESSOA CONFORME PROCESSO.00063112566491JONATAS MOURA NUNES
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0054829/11/20111125.001125.00VALOR PAGO POR 2.1/2(DUAS E MEIA) DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA 4a REUNIAO EXTRAORDINARIA DO GEFIN EM FORTALE-ZA/CE CONFORME PROCESSO.00056801556487GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0055529/11/201146.5446.54VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGAMENTO DESERVICOS DE POSTAGENS PARA A-TENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO.34028316001932EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica80SUPORTE TECNICO EM TEC DA INFDispensa0055629/11/2011800.00800.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM SERVICO SUPORTE E MANUTENCAO DOS SISTEMAS QUE UTILIZAM A TECNOLOGIA LI- GHTBASE E SEUS MODULOS REF. AOMES DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME PROCESSO.12736088000193LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSTomada de Preço0055830/11/2011992.00992.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM LOCACAO DE OITO MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PA-RA ATENDER A ESTE ORGAO REFE-RENTE A 1a PARCELA MES NOVEM-BRO 2011 CONFORME PROCESSO.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo37AGUA MINERALDispensa0055930/11/2011298.90298.90VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DENOVENTA E OITO GARRAFOES DE VINTE LITROS DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A ESTE ORGAO CON-FORME PROCESSO.03977181000107PLATINA MINERAL LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0056030/11/2011545.00545.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIA RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO 2011 CONFORME PROCESSO.00008363132403NATALYA KALLYNE DE OLIVEIRA GOMES
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0056401/12/2011918.00918.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA C/ PAGTO DA 5a PARCELA DO CURSO BASICO DE EN-GENHARIA DE AVALIACOES A DIS- TANCIA E CURSO DE INTERFERENCIA ESTATISTICA APLICADA NA EN- GENHARIA DE AVALIACOES CONFOR-ME PROCESSO.35612381000144DANTAS ENGENHARIA DE AVALIACOES LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica80SUPORTE TECNICO EM TEC DA INFInexigível0056101/12/2011800.00800.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM SERVICO SUPORTE E MANUTENCAO DOS SISTEMAS QUE UTILIZAM A TECNOLOGIA LI-GHTBASE E SEUS MODULOS REF. AOMES DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME PROCESSO.12736088000193LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSTomada de Preço0056201/12/2011992.00992.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM LOCACAO DE OITO MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PA-RA ATENDER A ESTE ORGAO REFE- RENTE A 2a PARCELA MES DEZEM- BRO 2011 CONFORME PROCESSO.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica24REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSConvite0056301/12/2011720.00720.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELE-VADOR B MARCA ATLAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO REFE-RENTE A 9a PARCELA MES DEZEM- BRO 2011 CONFORME PROCESSO.05578180000107MEGA ELEVADORES LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica05XEROX E COPIAS HELIOGRAFICASDispensa0056501/12/201182.2582.25VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM COPIAS E AU-TENTICACOES DE DOCUMENTOS PARAATENDER A ESTE ORGAO REFERENTEAOS MESES SET/OUT 2011 CONFOR-ME PROCESSO.09356221000171CARTORIO AZEVEDO BASTOS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0056601/12/201150.0050.00VALOR PAGO POR 01(UMA) DIARIA AO MOTORISTA PARA CONDUZIR O SECRETARIO CHEFE A CIDADE DE SOUSA/PB.00000126131422BISMARK DE OLIVEIRA FREITAS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0056702/12/201130.0030.00VALOR PAGO POR COMPLEMENTO DE DIARIA PAGA A MENOR ATRAVES DENOTA DE EMPENHO 566 POR MOTIVODE TROCA DA SIMBOLOGIA DA FUN-CAO DO SERVIDOR.00000126131422BISMARK DE OLIVEIRA FREITAS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57PUBLICACAO DE EDITAIS E ATASDispensa0056802/12/20111725.001725.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIALDO ESTADO P/ ATENDER A ESTE ORGAO NOS DIAS 06 E 16/09, 06,07 E 11/10 E 0408 E 11/11/2011 CONFORME PRO-CESSO.01518579000141A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica19SEGUROS EM GERALDispensa0056902/12/2011116.64116.64VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE PAR-CELA DO SEGURO DOS ESTAGIARIOSDA CONTADORIA GERAL DO ESTADO CONFORME PROCESSO.28196889000143COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0058605/12/20111313.891313.89VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA C/ AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA JPA/GIG/JPA EM FAVOR DO SERVI-DOR SOUSA/JOSE WALBER CONFORMEPROCESSO.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0058705/12/20111202.891202.89VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA C/ AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA JPA/GIG/JPA EM FAVOR DO SERVI-DOR SANTIAGO/GILMAR CONF.PROC.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0058805/12/20112684.922684.92VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA C/ AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA JPA/CUIABA/JPA EM FAVOR DAS AUDITORAS MARQUES/FATIMA E NEIVA/ANA AMELIA CONFORME PROCESSO.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0058905/12/20111356.891356.89VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA C/ AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA JPA/BSB/JPA EM FAVOR DO SERVI-DOR SOUSA/JOSE WALBER CONFORMEPROCESSO.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0059005/12/20113244.243244.24VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA C/ AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA REC/FOR/REC EM FAVOR DOS SER- VIDORES SANTIAGO/GILMAR E LIMA/ERIKA CONFORME PROCESSO.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0057005/12/2011545.000.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES DEZEM-BRO/2011 CONFORME PROCESSO.00009261403450HELLIO D ANGELES AUGUSTO XAVIER
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0057105/12/2011545.000.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES DEZEM-BRO/2011 CONFORME PROCESSO.00005794655437JOSIMARY BRANDINY GOMES ALVES
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0057205/12/2011545.000.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES DEZEM-BRO/2011 CONFORME PROCESSO.00008363132403NATALYA KALLYNE DE OLIVEIRA GOMES
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0057305/12/2011545.000.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES DEZEM-BRO/2011 CONFORME PROCESSO.00008925621452ERICA BARRETO MAIA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0057405/12/2011545.000.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES DEZEM-BRO/2011 CONFORME PROCESSO.00005893051408EVELLIN GRAZIELLE TORRES MEDEIROS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0057505/12/2011545.000.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES DEZEM-BRO/2011 CONFORME PROCESSO.00006577163405RAQUEL ROCHA LOPES
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0057605/12/2011545.000.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES DEZEM-BRO/2011 CONFORME PROCESSO.00007318462490WELIDA THAINNA XAVIER VITORINO RANGEL
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0057705/12/2011545.000.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES DEZEM-BRO/2011 CONFORME PROCESSO.00009331291493JESSICA DE MELO PEREIRA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0057805/12/2011545.000.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES DEZEM-BRO/2011 CONFORME PROCESSO.00007134209440SAMARA DE MELO ALVES
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0057905/12/2011545.000.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES DEZEM-BRO/2011 CONFORME PROCESSO.00006089190470WARWIK CAVALCANTI CARTAXO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0058005/12/2011545.000.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES DEZEM-BRO/2011 CONFORME PROCESSO.00007678508409FRANCOIS DE ARAUJO AMARO
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física02ESTAGIARIOS E MONITORESDispensa0058105/12/2011545.000.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES DEZEM-BRO/2011 CONFORME PROCESSO.00006379558462DIEGO PORTO DE SOUZA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0058205/12/20111309.751309.75VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA C/ AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA JPA/GIG/JPA EM FAVOR DO SERVI-DOR SOUSA/JOSE WALBER CONFORMEPROCESSO.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0058305/12/20111415.891415.89VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA C/ AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA JPA/BSB/JPA EM FAVOR DO SERVI-DOR DANTAS/JOSE CONF.PROCESSO.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0058405/12/20111202.891202.89VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA C/ AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA JPA/BSB/JPA EM FAVOR DA SERVI-DORA PEIXOTO/MARIA ELIANE CONFORME PROCESSO.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0058505/12/2011996.85996.85VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA C/ AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA JPA/GIG/JPA EM FAVOR DO SERVI-DOR SANTIAGO/GILMAR CONF.PROC.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo37AGUA MINERALDispensa0059106/12/2011329.40329.40VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA C/ AQUISICAO DE CENTO E OITO GARRAFOES DE VIN-TE LITROS DE AGUA MINERAL P/ ATENDER A ESTE ORGAO CONF.PROC.03977181000107PLATINA MINERAL LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica05XEROX E COPIAS HELIOGRAFICASDispensa0059206/12/201147.7047.70VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM COPIAS E AU- TENTICACOES DE DOCUMENTOS PARAATENDER A ESTE ORGAO REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2011 CONFORME PROCESSO.09356221000171CARTORIO AZEVEDO BASTOS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica06SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0059307/12/2011400.00400.00VALOR EMPENHADO A TITULO DE A-DIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PARA ATENDER A ESTE ORGAO NO PERIODO DE 07/12/2011 A 06/02/2012 CONF.PROC00020283199415SERGIO FARIAS DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica26VALE REFEICAONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0059607/12/20115456.005456.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DE TALOES DE TICKETS REFEICOES P/ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO.47866934000174TICKET SERVICOS SA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo69SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0059407/12/2011500.00500.00VALOR EMPENHADO A TITULO DE A-DIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ ATENDER A ESTE ORGAO NO PERIODO DE 07/12/11 A06/02/12 CONFORME PROCESSO.00020283199415SERGIO FARIAS DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTROLE INTERNODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0059707/12/20110.000.00VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO MOTORISTA PARA CONDUZIR O SECRETARIO CHEFE A CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB.00000126131422BISMARK DE OLIVEIRA FREITAS
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa0059507/12/2011585.60585.60VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A-TENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO.24216228000181COSTA GONDIM E CIA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENEDispensa0059809/12/2011311.20311.20VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA PARA ATEN-DER A ESTE ORGAO CONFORME PRO-CESSO.35423169000139LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoControle ExternoCONTROLE E TRANSPARENCIACONTADORIA E TRANSPARENCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENEDispensa0060009/12/2011669.80669.80VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DECOPOS DESCARTAVEIS E UNIDADES DE AGUA SANITARIA CONFORME PROCESSO.10575163000156NORDESTE DIST DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0059909/12/20111000.001000.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISORIAS CONFOR-ME PROCESSO.14309415000156CHILLEER SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDispensa0060214/12/2011584728.14584728.14Valor referente ao pagamento da 2a parcela do 13 salario de 2011, vencimento e vantagens fixa pessoal ativo da controladoria geral do Estado.08761132000148SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVDispensa0060314/12/20110.000.00VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA PBPREV PATRONAL REF A RPPS DO 13 SALARIO 201106121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSDispensa0060414/12/201121266.2321266.23FAVOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS REFERENTE A GPS DO 13 SALARIO 201129979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVDispensa0060619/12/2011177579.50177579.50VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA PBPREV PATRONAL REF A RPPS DO 13 SALARIO 2011 DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas46Auxílio-Alimentação01AUXILIO ALIMENTACAODispensa0060821/12/201160.0060.00VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO 2011 DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO.08761132000148SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVDispensa0060921/12/2011175515.210.00VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA PBPREV PATRONAL REFERENTE ARPPS DO MES DEZEMBRO 2011.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSDispensa0061021/12/201121939.660.00VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS REFERENTE A GPS DO MESDE DEZEMBRO 2011.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil17FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALDispensa0061121/12/2011923490.45923490.45IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGTO DA FOLHA DEPESSOAL DA CONTROLADORIA GERALDO ESTADO REFERENTE AO MES DE-ZEMBRO 2011, VENCIMENTOS VANT FIXA E PESSOAL ATIVO.08761132000148SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0061228/12/2011120.00120.00VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM SERVICO DE ENCADERNACAO DO BALANCO GERAL DO ESTADO EXERCICIO 2010 CONFORMEPROCESSO.35491018000118CADERNAC ANTONIO DOS SANTOS ME
GABINETE DO SECRETARIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0061329/12/20111061.061061.06VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM SERVICOS DE REMOCAO E INSTALACAO DE REVES-TIMENTO FUME EM SALAS DESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. OBS:ES-TE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO237 EM RAZAO DE CONTABILIZACAODE VALOR INCORRETO REGULARIZA-DO NESTA DATA.09085874000163MICHAEL V FREIRE - AMBIENTE DECORACOES

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Última atualização: 10/06/2024