de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00002 | 26/01/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOE EMPENHADO A TITULO DE A DIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS A SEREM REALIZADOS POR ESTE ORGAO NO PERIODO DE 31/01/2011 A 11/03/2011 CONFORME PROCESSO. | 00027212017434 | JOSE ANILDO GONCALVES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00001 | 26/01/2011 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE A-DIANTAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATE-RIAL DE CONSUMO PARA USO DESTEORGAO NO PERIODO DE 31/01/11 A11/03/2011 CONFORME PROCESSO. | 00027212017434 | JOSE ANILDO GONCALVES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00003 | 27/01/2011 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA DE MANUTENCAO DO E-LEVADOR B -ATLAS-QUE ATENDE AOPREDIO ONDE FUNCIONA ESTA CGE CONFORME PROCESSO. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00004 | 27/01/2011 | 23.80 | 23.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS NO MES DE DEZEM-BRO DE 2010 PARA ATENDER A ES-TE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 09356221000171 | CARTORIO AZEVEDO BASTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00005 | 28/01/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DO VEIC. CORSA PLA-CA MNN216/PB CONFORME PROCESSO | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00007 | 31/01/2011 | 185.90 | 185.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DO VEIC. CORSA PLA-CA MNN216/PB CONFORME PROCESSO | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 31/01/2011 | 852802.92 | 852802.92 | FOLHA DE PESSOAL JAN/11,CONTROLADORIA G.DO ESTADO VENC. EVANT. FIXAS PESOAL ATIVO. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 31/01/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR PROV 13 SALARIO Cota jan2011- CONTROLADORIA GERAL DOESTADO - VENC E VANT FIXAS-PESSOAL ATIVO | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 03/02/2011 | 170080.28 | 170080.28 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVORDA PBPREV REF.RPPS DO MES DEJANEIRO/2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00010 | 03/02/2011 | 1487.50 | 1487.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM LOCACAO DE MA-QUINAS FOTOCOPIADORAS REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DE ADT03/2010 DO CONT031/2008 CONFORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00022 | 03/02/2011 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS RELATIVO AO CONVENIOUFPB/CGE REFERENTE AO MES DE-ZEMBRO DE 2010 CONFORME PRO- CESSO. | 00008596176454 | FILIPE AUGUSTO PESSOA DE BELMONT FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00023 | 03/02/2011 | 323.00 | 323.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS RELATIVO AO CONVENIOUFPB/CGE REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2010 CONFORME PROCES-SO. | 00007191652454 | VITOR SALUSTIANO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00011 | 03/02/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM ESTAGIARIOS RE-LATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011CONFORME PROCESSO | 00006100506483 | THAYNARA SILVEIRA DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00012 | 03/02/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM ESTAGIARIOS RE-LATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011CONFORME PROCESSO | 00098155210472 | MANUELA GONDIM DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00013 | 03/02/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM ESTAGIARIOS RE-LATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011CONFORME PROCESSO | 00008261904482 | LITUANIA FRANCINETE PESSOA DE FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00014 | 03/02/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM ESTAGIARIOS RE-LATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011CONFORME PROCESSO | 00005198490431 | MARIA DANIELLE VIEIRA ROQUE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00015 | 03/02/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM ESTAGIARIOS RE-LATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011CONFORME PROCESSO | 00008596176454 | FILIPE AUGUSTO PESSOA DE BELMONT FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00016 | 03/02/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM ESTAGIARIOS RE-LATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011CONFORME PROCESSO | 00007191652454 | VITOR SALUSTIANO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00017 | 03/02/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM ESTAGIARIOS RE-LATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011CONFORME PROCESSO | 00008726890429 | MARIANA VILAR DA FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00018 | 03/02/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM ESTAGIARIOS RE-LATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011CONFORME PROCESSO | 00005667214490 | FRANCISCA ANDRESSA FIGUEIREDO DE MENESES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00019 | 03/02/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM ESTAGIARIOS RE-LATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011CONFORME PROCESSO | 00007520595480 | MARILIA AUGUSTA RAULINO JACOME |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00020 | 03/02/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM ESTAGIARIOS RE-LATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011CONFORME PROCESSO | 00008715675475 | ANNY LOUISE DE MELO DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 07/02/2011 | 14848.55 | 14848.55 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVORDO INSS REF.RGPS MES DE JAN/11 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00025 | 08/02/2011 | 204.00 | 204.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE DEZMBRO/2010CONFORME PROCESSO | 00005893051408 | EVELLIN GRAZIELLE TORRES MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00026 | 08/02/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011CONFORME PROCESSO | 00005893051408 | EVELLIN GRAZIELLE TORRES MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00027 | 09/02/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA REFERENTE A COPIAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DO MES DE JANEIRO/2011 CONFOR-ME PROCESSO. | 09356221000171 | CARTORIO AZEVEDO BASTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00028 | 09/02/2011 | 165.00 | 165.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM COPIAS E AUTEN-TICACOES REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2011 CONFORME PROCESSO | 09356221000171 | CARTORIO AZEVEDO BASTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00029 | 09/02/2011 | 80.26 | 80.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PRIMEIRA PARCE-LA DO SEGURO DOS ESTAGIARIOS DESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 28196889000143 | COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00030 | 10/02/2011 | 390.00 | 390.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM DIARIAS P/ O GERENTE DO PAF P/ PARTICIPAR DESEMINARIO DE REESTRUTURACAO EREAJUSTE FISCAL EM BRASILIA/DFCONFORME PROCESSO. | 00013603833449 | JOSE DE SOUSA DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00031 | 11/02/2011 | 390.00 | 390.00 | VALOR PAGO POR 1 1/2( UMA E MEIA)DIARIAS AO CONTADOR GERAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DA 1REUNIAO EXTRAORDINARIA -GEFIN NO RIO DE JANEIRO/RJ CONFORME PROCESSO. | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00032 | 14/02/2011 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR PAGO POR 3 1/2(TRES E MEIA)DIARIAS AO SERVIDOR P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE PROGRAMA DE AJUSTE FISCAL PAF EM BRASILIA/DF CONFORME PROCESSO. | 00044159838472 | JOSE SABINO PEREIRA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00033 | 14/02/2011 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR PAGO POR 3 1/2(TRES E MEIA)DIARIAS AO SECRETARIO-EXECUTIVO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE PROGRAMA DE AJUSTEFISCAL PAF EM BRASILIA/DF CON-FORME PROCESSO. | 00000901847429 | VALTER RODRIGUES VIANA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00034 | 14/02/2011 | 650.00 | 650.00 | VALOR PAGO POR 2 1/2(DUAS E MEIA)DIARIAS AO CONTADOR GERALDO ESTADO PARA PARTICIPAR DOSEMINARIO INTERNACIONAL EM BRASILIA/DF CONFORME PROCESSO. | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00035 | 14/02/2011 | 650.00 | 650.00 | -----------------------------VALOR PAGO POR 2 1/2(DUAS E MEIA)DIARIAS AO GERENTE EXECUTI-VO SUP. E DES. DO SIAF P/ PAR- TICIPAR DO SEMINARIO INTERNA-CIONAL EM BRASILIA/DF CONFORMEPROCESSO. | 00026190133720 | JOSE WALBER MEDEIROS SOARES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 00036 | 14/02/2011 | 3825.00 | 3825.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM TICKETS REFEI-COES P/ ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00037 | 15/02/2011 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM MANUTENCAO COR-RETIVA E PREVENTIVA DO ELEV. BCONT.04/2010 REFERENTE AO MES 15/01/11 A 14/02/11 CONFORME PROCESSO. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00039 | 25/02/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR PAGO POR 05 (CINCO) DIA RIAS AO AUDITOR PARA INSPECIO-NAR OBRAS DE REFORMA DE ESCOLANAS CIDADES DE RIO TINTO E OU TRAS. | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00040 | 25/02/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR PAGO POR 05 (CINCO) DIA RIAS AO AUDITOR QUE INSPECIONARA OBRAS DE REFORMA DE ESCOLASNAS CIDADES DE RIO TINTO E OU TRAS. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00041 | 25/02/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR PAGO POR 05 (CINCO) DIA RIAS PARA O MOTORISTA QUE CON DUZIRA OS AUDITORES AS CIDADESDE RIO TINTO E OUTRAS. | 00011241640491 | CLEOBULO ANDRADE DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 28/02/2011 | 941896.52 | 941896.52 | FOLHA DE PESSOAL FEV/11, CON-TROLADORIA G.DO ESTADO VENC. EVANT. FIXAS PESSOAL ATIVO. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 28/02/2011 | 21238.88 | 21238.88 | valor que se empenha em favor do inss ref rgps de fevereiro/2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 28/02/2011 | 175520.07 | 175520.07 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV REF. RPPS DE FEVE-REIRO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00046 | 02/03/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIOS PROVENIENTE DOCONVENIO 062/2010 ENTRE A UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2011 CONFORME PROCESSO. | 00006100506483 | THAYNARA SILVEIRA DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00047 | 02/03/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIOS PROVENIENTE DOCONVENIO 062/2010 ENTRE A UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2011 CONFORME PROCESSO. | 00098155210472 | MANUELA GONDIM DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00048 | 02/03/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIOS PROVENIENTE DOCONVENIO 062/2010 ENTRE A UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2011 CONFORME PROCESSO. | 00008261904482 | LITUANIA FRANCINETE PESSOA DE FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00049 | 02/03/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIOS PROVENIENTE DOCONVENIO 062/2010 ENTRE A UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2011 CONFORME PROCESSO. | 00005198490431 | MARIA DANIELLE VIEIRA ROQUE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00050 | 02/03/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIOS PROVENIENTE DOCONVENIO 062/2010 ENTRE A UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2011 CONFORME PROCESSO. | 00005893051408 | EVELLIN GRAZIELLE TORRES MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00051 | 02/03/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIOS PROVENIENTE DOCONVENIO 062/2010 ENTRE A UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2011 CONFORME PROCESSO. | 00008596176454 | FILIPE AUGUSTO PESSOA DE BELMONT FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00052 | 02/03/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIOS PROVENIENTE DOCONVENIO 062/2010 ENTRE A UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2011 CONFORME PROCESSO. | 00007191652454 | VITOR SALUSTIANO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00053 | 02/03/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIOS PROVENIENTE DOCONVENIO 062/2010 ENTRE A UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2011 CONFORME PROCESSO. | 00008726890429 | MARIANA VILAR DA FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00054 | 02/03/2011 | 162.00 | 162.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIOS PROVENIENTE DOCONVENIO 062/2010 ENTRE A UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2011 CONFORME PROCESSO. | 00005667214490 | FRANCISCA ANDRESSA FIGUEIREDO DE MENESES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00055 | 02/03/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIOS PROVENIENTE DOCONVENIO 062/2010 ENTRE A UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2011 CONFORME PROCESSO. | 00007520595480 | MARILIA AUGUSTA RAULINO JACOME |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00056 | 02/03/2011 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE ESTAGIARIOS PROVENIENTE DOCONVENIO 062/2010 ENTRE A UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2011 CONFORME PROCESSO. | 00008715675475 | ANNY LOUISE DE MELO DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00063 | 09/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO P/ ATENDER O SISTEMA DE AR CONDICIONADO DESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00057 | 09/03/2011 | 1840.00 | 1840.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE ESPESA COM LOCACAO DE CINCOMAQUINAS FOTOCOPIADORAS REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2011 CONFORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00058 | 09/03/2011 | 1840.00 | 1840.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE ESPESA COM LOCACAO DE CINCOMAQUINAS FOTOCOPIADORAS REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011CONFORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00059 | 09/03/2011 | 1487.50 | 1487.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE ESPESA COM LOCACAO QUATROMAQUINAS FOTOCOPIADORAS REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011CONFORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00060 | 09/03/2011 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REDE ELETRICA QUE ATENDE AOAR CONDICIONADO DESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 11039053000132 | DIAS E COSTA CONSTRUCOES E DESENVOL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00061 | 09/03/2011 | 357.60 | 357.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM ASSINATURA ANU-AL DO JORNAL DA PARAIBA CONFORME PROCESSO. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00062 | 09/03/2011 | 435.00 | 435.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA COM DEDETIZACAO PARACOMBATE DE ROEDORES E INSETOS NESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 10792219000124 | NORDESTE CONTROLE AMBIENTAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00064 | 10/03/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO)DIARI-AS AO AUDITOR PARA INSPECAO EMOBRAS DE REFORMA DE ESCOLAS EMCOREMAS/CAJAZEIRAS/NAZAREZINHOE ESPIRITO SANTO/PB. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00065 | 10/03/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO)DIARI-AS AO AUDITOR PARA INSPECAO EMOBRAS DE REFORMA DE ESCOLAS EMCOREMAS/CAJAZEIRAS/NAZAREZINHOE ESPIRITO SANTO/PB. | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00066 | 10/03/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO)DIARI-AS AO MOTORISTA PARA CONDUZIR AUDITORES AS CIDADES DE CAJAZEIRAS/COREMAS/NAZAREZINHO E ES-PIRITO SANTO/PB. | 00011241640491 | CLEOBULO ANDRADE DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00069 | 14/03/2011 | 1837.91 | 1837.91 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA PARA O SECRETARIO CHEFE COM DESTINO A BRASILIA/ DF CONFORME PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00070 | 14/03/2011 | 1768.18 | 1768.18 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA PARA O CONTADOR GERAL DO ESTADO E P/ O GER.EX.DE SUPORTE E DESENV. DO SIAF COM DESTINO A BRASILIA/DF CON-FORME PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00071 | 14/03/2011 | 617.17 | 617.17 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA PARA O GERENTE DO PAF COM DESTINO A BRASILIA/ DF CONFORME PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00072 | 14/03/2011 | 1234.34 | 1234.34 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA PARA O SECRETARIO EXECUTIVO E ASSESSOR COM DESTINO A BRASILIA/DF CONFORME PRO-CESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00073 | 14/03/2011 | 1151.38 | 1151.38 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA PARA O CONTADOR GERAL DO ESTADO C/DESTINO AO RIODE JANEIRO CONFORME PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00067 | 14/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA PARA O SECRETARIO CHEFE COM DESTINO A BRASILIA/ DF CONFORME PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00076 | 16/03/2011 | 1080.00 | 1080.00 | VAOR EMPENHADO P/ FAZER FACE ADESPESA COM ESTAGIARIA RELATI-VO AO CONVENIO UFPB/CGE REFE-RENTE AO MESES JANEIRO E FEVE-REIRO DE 2011 CONF. PROCESSO. | 00005074625483 | JAQUELINE MARQUES FONSECA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00074 | 16/03/2011 | 246.75 | 246.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM SERVICOS DE CO-PIAS E AUTENTICACOES DE DOCU-MENTOS NO MES DE FEVEREIRO/11 CONFORME PROCESSO. | 09356221000171 | CARTORIO AZEVEDO BASTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00075 | 16/03/2011 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ 03(TRES) INSCRI-DE SERVIDORES NO CURSO FUNDEB-SIOPE CONFORME PROCESSO. PARTICIPANTES:CLAUDIA MARQUES DE SOUSA TOSCANO/JOSILENE SIL-VA DE PAULA/MARIA ELIANE VIEI-RA PEIXOTO. | 12314418000152 | ONIX CAPACITACAO PROFISSIONAL OCP |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00077 | 17/03/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAPARA O AUDITOR P/ REALIZACAO DE VISTORIA SERVICOS SUBSTACAODO HOSPITAL DO TRAUMA EM CAMPINAGRANDE/PB. | 00038005670400 | JOHN KENNEDY FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00078 | 17/03/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAPARA O AUDITOR PARA REALIZACAODE VISTORIA SEVICOS SUBSTACAO DO HOSPITAL EM CAMPINA GRANDE PARAIBA. | 00075326051400 | LUIZ SAVIO MARQUES ROLIM FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00079 | 17/03/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR AUDITORES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00063112566491 | JONATAS MOURA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00080 | 21/03/2011 | 780.00 | 780.00 | VALOR PAGO POR 03(TRES)DIARIASAO CONTADOR GERAL DO ESTADO P/PARTICIPAR DE REUNIAO EXTRAOR-DIANARIA DO GT 06 CONTABILIDA-DE /GEFIN E DA XXVII NA CIDADEDE FLORIANOPOLIS/SC CONFORME PROCESSO. | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00082 | 21/03/2011 | 784.00 | 784.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AQUISICAO DE MATERIAL ELE-TRICO P/ SUBSTITUIR A REDE ELETRICA P/ ATENDER A ESTE ORGAO.CONFORME PROCESSO. | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00091 | 22/03/2011 | 949.85 | 949.85 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO. | 08717774000140 | CEREALISTA FARIAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00092 | 22/03/2011 | 1053.35 | 1053.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA C/AQUISICAO DE MAT.HIGIENICO E DE LIMPEZA PARA A-TENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00083 | 22/03/2011 | 1840.00 | 1840.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM LOCACAO DE CIN-CO MAQUINAS FOTOCOPIADORAS CONFORME CONTRATO 09/2010 CONFOR-ME CONTRATO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00084 | 22/03/2011 | 1487.50 | 1487.50 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ LOCACAO DE 04(QUATRO) MAQUINAS FOTOCOPIADORAS P/ ATENDER A ESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES MARCO/2011 CONFORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00085 | 22/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ LOCACAO DE 05(CINCO) MAQ. FOTOCOPIADORAS P/ A-TENDER A ESTA CONTROLADORIA REFERENTE AO MES DE MARCO/2011 CONFORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00086 | 22/03/2011 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ MANUTENCAO DO ELEVADOR B (ATLAS) DO PREDIO ONDEFUNCIONA ESTE ORGAO CONFORME REFERENTE AO PERIODO 15/02 A 14/03/11 CONFORME PROCESSO. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00088 | 22/03/2011 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICO DE SUPOR-TE E MANUTENCAO DOS SISTEMAS QUE UTILIZAM A TECNOLOGIA LI-GHT BASE E SEUS MODULOS REF. AJAN/2011 CONFORME PROCESSO. | 12736088000193 | LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00089 | 22/03/2011 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICO DE SUPOR-TE E MANUTENCAO DOS SISTEMAS QUE UTILIZAM A TECNOLOGIA LI-GHT BASE E SEUS MODULOS REF. AFEV/2011 CONFORME PROCESSO. | 12736088000193 | LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00090 | 22/03/2011 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICO DE SUPOR-TE E MANUTENCAO DOS SISTEMAS QUE UTILIZAM A TECNOLOGIA LI-GHT BASE E SEUS MODULOS REF. AMARCO/2011 CONFORME PROCESSO. | 12736088000193 | LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00093 | 24/03/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ ESTAGIARIO RELA-TIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE MARCO/2011 CONFORME PROCESSO. | 00006100506483 | THAYNARA SILVEIRA DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00094 | 24/03/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ ESTAGIARIO RELA-TIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE MARCO/2011 CONFORME PROCESSO. | 00098155210472 | MANUELA GONDIM DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00095 | 24/03/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ ESTAGIARIO RELA-TIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE MARCO/2011 CONFORME PROCESSO. | 00008261904482 | LITUANIA FRANCINETE PESSOA DE FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00096 | 24/03/2011 | 327.00 | 327.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ ESTAGIARIO RELA-TIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE MARCO/2011 CONFORME PROCESSO. | 00005198490431 | MARIA DANIELLE VIEIRA ROQUE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00097 | 24/03/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ ESTAGIARIO RELA-TIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE MARCO/2011 CONFORME PROCESSO. | 00005893051408 | EVELLIN GRAZIELLE TORRES MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00098 | 24/03/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ ESTAGIARIO RELA-TIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE MARCO/2011 CONFORME PROCESSO. | 00008596176454 | FILIPE AUGUSTO PESSOA DE BELMONT FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00099 | 24/03/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ ESTAGIARIO RELA-TIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE MARCO/2011 CONFORME PROCESSO. | 00007191652454 | VITOR SALUSTIANO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00100 | 24/03/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ ESTAGIARIO RELA-TIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE MARCO/2011 CONFORME PROCESSO. | 00008726890429 | MARIANA VILAR DA FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00101 | 24/03/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ ESTAGIARIO RELA-TIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE MARCO/2011 CONFORME PROCESSO. | 00005074625483 | JAQUELINE MARQUES FONSECA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00102 | 24/03/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ ESTAGIARIO RELA-TIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE MARCO/2011 CONFORME PROCESSO. | 00007520595480 | MARILIA AUGUSTA RAULINO JACOME |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00103 | 24/03/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ ESTAGIARIO RELA-TIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE MARCO/2011 CONFORME PROCESSO. | 00008715675475 | ANNY LOUISE DE MELO DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00105 | 25/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DE 528 LITROS DE AGUA MINERAL SEMGAS PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00107 | 25/03/2011 | 644.16 | 644.16 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ AQUISICAO DE 264 (DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO)GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20(VINTE) LITROS CONFORME PRO-CESSO. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00108 | 25/03/2011 | 297.25 | 297.25 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE A-DIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS A SEREM REALIZADOS POR ESTE ORGAO NO PERIO-DO DE 28/03/2011 A 06/05/2011 CONFORME PROCESSO. | 00027212017434 | JOSE ANILDO GONCALVES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00104 | 25/03/2011 | 256.00 | 256.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PUBLICACAO NODIARIO OFICIAL DO ESTADO DOS DIAS 25/01/11 A 05/02/11 CON-FORME PROCESSO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00109 | 25/03/2011 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE A-DIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A ESTEORGAO NO PERIODO DE 28/03/2011A 06/05/2011 CONFORME PROCESSO | 00027212017434 | JOSE ANILDO GONCALVES FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00110 | 28/03/2011 | 41.40 | 41.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA CON-FORME PROCESSO. | 08088533000189 | TAMPASCO & FREITAS COMERCIO LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00111 | 28/03/2011 | 48.60 | 48.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA CON-FORME PROCESSO. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00112 | 28/03/2011 | 112.40 | 112.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA CON-FORME PROCESSO. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00113 | 28/03/2011 | 52.98 | 52.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA CON-FORME PROCESSO. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00114 | 28/03/2011 | 63.80 | 63.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIG./LIMP. PARA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA CON-FORME PROCESSO. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 29/03/2011 | 979769.33 | 979769.33 | FOLHA DE PESSOAL MARCO/11,CON-TROLADORIA G.DO ESTADO VENC. EVANT. FIXAS PESSOAL ATIVO. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 30/03/2011 | 22354.95 | 22354.95 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DEMARCO DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 30/03/2011 | 180040.06 | 180040.06 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV REF. RPPS DO MES DEMARCO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00118 | 30/03/2011 | 1368.77 | 1368.77 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA COM DESTINO A FLORIANOPOLIS/SCPARA O CONTADOR GERAL DO ESTA-DO CONFORME PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00120 | 04/04/2011 | 2823.36 | 2823.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AQUISICAO DE MAT.EXPEDIENTEPARA ATENDER ESTE ORGAO CONF. PROCESSO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00121 | 07/04/2011 | 1430.00 | 1430.00 | VALOR PAGO POR 5 1/2(CINCO EMEIA)DIARIAS AO CONTADOR GERALDO ESTADO P/ PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIAO DO GRUPO GTCON/ GTREL NA CIDADE DE BRASILIA/DFCONFORME PROCESSO. | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00122 | 07/04/2011 | 910.00 | 910.00 | VALOR PAGO POR 3 1/2(TRES E MEIA ) DIARIAS A GER. EXEC. DE RE.ESTADO P/ PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIAO DO GRUPO GTCON/ NA CIDADE DE BRASILIA/DF.CON- FORME PROCESSO. | 00042483808468 | ERIKA OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00123 | 08/04/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR PAGO POR 4 1/2(QUATRO EMEIA) DIARIAS P/O AUDITOR DECONTAS PUBLICAS PARA REALIZAR INSPECAO NAS OBRAS DE PASSA-GENS MOLHADAS NAS CIDADES DEC. GRANDE/SOLIDADE E TRIUNFO/ PB. | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00124 | 08/04/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR PAGO POR 4 1/2(QUATRO EMEIA) DIARIAS P/O AUDITOR DECONTAS PUBLICAS PARA REALIZAR INSPECAO NAS OBRAS DE PASSA-GENS MOLHADAS NAS CIDADES DECAMP. GRANDE/SOLIDADE E TRIUN-FO/PB. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00125 | 08/04/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR PAGO POR 1 1/2 ( UMA EMEIA) DIARIAS P/O AUDITOR DECONTAS PUBLICAS PARA REALIZAR VISITACAO IN LOCO NA EEEF STE-LLA DA CUNHA SANTOS E ESTADIO AMIGAO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SAPE/PB. | 00005590299268 | HERNAN PINTO RODRIGUEZ |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00126 | 08/04/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR PAGO POR 1 1/2 ( UMA EMEIA) DIARIAS P/O AUDITOR DECONTAS PUBLICAS PARA REALIZAR VISITACAO IN LOCO NA EEEF STE-LLA DA CUNHA SANTOS E ESTADIO AMIGAO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00010950664472 | MARCELO CAMPOS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00127 | 08/04/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR PAGO POR 1 1/2 ( UMA EMEIA) DIARIAS PARA O MOTORISTA PARA CONDUZIR OS AUDITORES ASCIDADES DE CAMP.GRANDE/SAPE/PB | 00063112566491 | JONATAS MOURA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00128 | 08/04/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR PAGO POR 4 1/2 (QUATRO EMEIA) DIARIAS PARA O MOTORISTAPARA CONDUZIR OS AUDITORES ASCIDADES DE CAMP.GRANDE/SOLIDA-DE/TRIUNFO/PB. | 00011241640491 | CLEOBULO ANDRADE DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00129 | 11/04/2011 | 43.75 | 43.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM COPIAS E AUTEN-TICACOES DE DOCUMENTOS NO MES DE MARCO/2011 CONFORME PROCES-SO. | 09356221000171 | CARTORIO AZEVEDO BASTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00130 | 11/04/2011 | 859.80 | 859.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA P/ ATENDER A ESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 14/04/2011 | 48830.03 | 48830.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PA-GAMENTO DE HORAS EXTRAS DOSSERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO,NA ELABORACAO EFECHAMENTO DO BALANCO GERAL DOESTADO. | 00022588159400 | CELIA VENTURA DE SOUSA FALCAO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00133 | 15/04/2011 | 461.00 | 461.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE VEICULOS PARA ATENDER AESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO. | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00132 | 15/04/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ATENDERA ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO | 00431274000135 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00134 | 18/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ PAGAMENTO DA SE- GUNDA PARCELA DO SEGURO DOS ESTAGIARIOS DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO CONFORME PROCESSO. | 28196889000143 | COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00135 | 18/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM INSCRICOES DO ISEMINARIO PERNAMBUCANO DE CON-TABILIDADE APLICADA AO SETORPUBLICO CONFORME PROCESSO.INS-CRITOS:GLEYDSON F. BRONZEADO, GIULLIANE R. DA SILVA,MARIA E-LIANE V. PEIXOTO, SELMA MARIA DE V. NOBREGA. | 02428413000105 | FUNDACAO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00136 | 20/04/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR PAGO POR 01(UMA) DIARIA AO MOTORISTA PARA CONDUZIR AU-DITORES E CONTADORES A CIDADE DE RECIFE/PE CONFORME PROCESSO | 00063112566491 | JONATAS MOURA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00137 | 20/04/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR PAGO POR 01(UMA) DIARIA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DOI SEMINARIO PERNAMBUCANO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SE- TOR PUBLICO CONFORME PROCESSO. | 00002804475409 | GLEYDSON FARIAS BRONZEADO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00138 | 20/04/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR PAGO POR 01(UMA) DIARIA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DOI SEMINARIO PERNAMBUCANO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SE- TOR PUBLICO EM RECIFE/PE CONF.PROCESSO. | 00014217848404 | MARIA ELIANE VIEIRA PEIXOTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00139 | 20/04/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR PAGO POR 01(UMA) DIARIA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DOI SEMINARIO PERNAMBUCANO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SE- TOR PUBLICO EM RECIFE/PE CONF.PROCESSO. | 00023783451434 | SELMA MARIA DE VASCONCELOS NOBREGA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00140 | 20/04/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR PAGO POR 01(UMA) DIARIA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DOI SEMINARIO PERNAMBUCANO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SE- TOR PUBLICO EM RECIFE/PE CONF.PROCESSO. | 00080673562468 | GIULLIANE RANGEL DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 27/04/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da folha de pessoal do mes de abril de 2011 da controladoria geral doestado, vencimenos vantagens fixas pessoal ativo. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 27/04/2011 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da folha de pessoal do mes de abril de2011 Controladoria geral do estado, vencimentos vantagens fixas pessoal ativo. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 27/04/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA,A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL DE 2011 DA CONTROLADORIA GERAL ESTADO.VENCIMEN TOS, E VANTAGENS FIXAS PESSOALATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 27/04/2011 | 932219.39 | 932219.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, VENCIMENTO, VANTAGENS FIXA E PESSOAL ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00160 | 29/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE REMOCAO E INSTALACAO DE REVESTIMENTO FUME EM SALAS DESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 09085874000163 | MICHAEL V FREIRE - AMBIENTE DECORACOES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00161 | 29/04/2011 | 1487.50 | 1487.50 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE 04 (QUATRO) FOTOCOPIADORAS P/ATENDER A ESTE ORGAO, REFERENTE AOMES ABRIL/2011 CONF.PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00162 | 29/04/2011 | 1840.00 | 1840.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM LOCACAO DE 05(CINCO) FOTOCOPIADORAS P/ ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTE AO MES ABRIL/2011 CONF. PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00163 | 29/04/2011 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR BMARCA ATLAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO, REFERENTE AOPERIODO 15/03/11 A 14/04/11 CONFORME PROCESSO. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00164 | 29/04/2011 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO DOS SISTE-MAS QUE UTILIZAM TECNOLOGIA LIGHT BASE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011 CONF. PROCESSO. | 12736088000193 | LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00166 | 29/04/2011 | 242.14 | 242.14 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ INSS PATRONAL RE-FERENTE AO SERVICO PRESTADO A CONTADORIA GERAL DO ESTADO PORHERON DE CAMARGO CONF. PRO- CESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00167 | 29/04/2011 | 342.14 | 342.14 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ INSS PATRONAL RE-FERENTE AO SERVICO PRESTADO A CONTADORIA GERAL DO ESTADO PORGENARIO BARBOSA DE VASCONCELOSJUNIOR CONFORME PROCESSO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00149 | 29/04/2011 | 1210.70 | 1210.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A CONTADORIA DURANTEA ELABORACAO DO BALANCO GERAL DO ESTADO, CONFORME MEMO 060/ 2011, ESTAMOS EFETUANDO O PAGAMENTO ATRAVES DO GRUPO 13, ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.36.00,EM FUNCAO DO MESMO NAO MAIS PERTENCER AO QUADRO DE SERVIDO | 00017309918827 | HERON DE CAMARGO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00150 | 29/04/2011 | 1710.70 | 1710.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS A CONTADORIA DURANTEA ELABORACAO DO BALANCO GERAL DO ESTADO, CONFORME MEMO 060/ 2011, ESTAMOS EFETUANDO O PAGAMENTO ATRAVES DO GRUPO 13, ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.36.00,EM FUNCAO DO MESMO NAO MAIS PERTENCER AO QUADRO DE SERVIDO | 00078966159400 | GENARIO BARBOSA DE VASCONCELOS JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00151 | 29/04/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A PAGAMENTO AO ESTAGIARIO CON-FORME CONVENIO UFPB/CGE RELATIVO AO MES ABRIL/2011 CONFORME PROCESSO. | 00008715675475 | ANNY LOUISE DE MELO DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00152 | 29/04/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A PAGAMENTO AO ESTAGIARIO CON-FORME CONVENIO UFPB/CGE RELATIVO AO MES ABRIL/2011 CONFORME PROCESSO. | 00005893051408 | EVELLIN GRAZIELLE TORRES MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00153 | 29/04/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A PAGAMENTO AO ESTAGIARIO CON-FORME CONVENIO UFPB/CGE RELATIVO AO MES ABRIL/2011 CONFORME PROCESSO. | 00008596176454 | FILIPE AUGUSTO PESSOA DE BELMONT FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00154 | 29/04/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A PAGAMENTO AO ESTAGIARIO CON-FORME CONVENIO UFPB/CGE RELATIVO AO MES ABRIL/2011 CONFORME PROCESSO. | 00005074625483 | JAQUELINE MARQUES FONSECA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00155 | 29/04/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A PAGAMENTO AO ESTAGIARIO CON-FORME CONVENIO UFPB/CGE RELATIVO AO MES ABRIL/2011 CONFORME PROCESSO. | 00008261904482 | LITUANIA FRANCINETE PESSOA DE FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00156 | 29/04/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A PAGAMENTO AO ESTAGIARIO CON-FORME CONVENIO UFPB/CGE RELATIVO AO MES ABRIL/2011 CONFORME PROCESSO. | 00008726890429 | MARIANA VILAR DA FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00157 | 29/04/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A PAGAMENTO AO ESTAGIARIO CON-FORME CONVENIO UFPB/CGE RELATIVO AO MES ABRIL/2011 CONFORME PROCESSO. | 00006100506483 | THAYNARA SILVEIRA DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00158 | 29/04/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A PAGAMENTO AO ESTAGIARIO CON-FORME CONVENIO UFPB/CGE RELATIVO AO MES ABRIL/2011 CONFORME PROCESSO. | 00007191652454 | VITOR SALUSTIANO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00159 | 29/04/2011 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE DESPESA COM AQUISICAO DE MOLA AEREA PARA A PORTA DE ENTRADA DA CONTADORIA GERAL CONFORME PROCESSO. | 09085874000163 | MICHAEL V FREIRE - AMBIENTE DECORACOES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00165 | 29/04/2011 | 3690.50 | 3690.50 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA JPA/BSB EM FAVOR DOS SERVIDO-RES LIMA/ ERIKA E SANTIAGO/GILMAR CONFORME PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00168 | 03/05/2011 | 330.00 | 330.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE DESPESA COM AQUISICAO DE PECASPARA VEICULOS DESTE ORGAO CON-FORME PROCESSO. | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00169 | 11/05/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIO REFERENTE AO CONVENIOUFPB/CGE RELATIVO AO MES DE A-BRIL/2011 CONFORME PROCESSO. | 00006089190470 | WARWIK CAVALCANTI CARTAXO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00170 | 11/05/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA C/ PAGAMENTE DE ES-TAGIARIO REFERENTE AO CONVENIOUFPB/CGE RELATIVO AO MES ABRIL2011 CONFORME PROCESSO. | 00005794655437 | JOSIMARY BRANDINY GOMES ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00171 | 11/05/2011 | 599.50 | 599.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA C/ PAGAMENTE DE ES-TAGIARIO REFERENTE AO CONVENIOUFPB/CGE RELATIVO A 03 DIAS DOMES DE MARCO E 30 DIAS DO MES DE ABRIL CONFORME PROCESSO. | 00008925621452 | ERICA BARRETO MAIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00172 | 11/05/2011 | 672.17 | 672.17 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA C/ PAGAMENTE DE ES-TAGIARIO REFERENTE AO CONVENIOUFPB/CGE RELATIVO A 07 DIAS DOMES DE MARCO E 30 DIAS DO MES DE ABRIL/2011 CONFORME PRO-CESSO. | 00007134209440 | SAMARA DE MELO ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00173 | 13/05/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR PAGO POR 4.1/2(QUATRO E MEIA) DIARIAS AO MOTORISTA P/ CONDUZIR OS AUDITORES A CIDADEDE RIACHO DE SANTO ANTONIO/PB. | 00011241640491 | CLEOBULO ANDRADE DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00174 | 13/05/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR PAGO POR 4.1/2(QUATRO E MEIA) DIARIAS AO AUDITOR PARA REALIZAR INSPECAO EM OBRAS NA CIDADE DE SANTO ANTONIO/PB. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00175 | 13/05/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR PAGO POR 4.1/2(QUATRO E MEIA) DIARIAS AO AUDITOR PARA REALIZAR INSPECAO EM OBRAS NA CIDADE DE SANTO ANTONIO/PB. | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00176 | 13/05/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO MOTORISTA PARA CONDUZIR AU-DITORES A CIDADE DE MAMANGUAPEPB. | 00063112566491 | JONATAS MOURA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00177 | 13/05/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO AUDITOR PARA REALIZAR INSPECAO DE VEICULOS OS 026/2011 NACIDADE DE MAMANGUAPE/PB. | 00005841251430 | ELIAS LOPES ASFORA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00178 | 13/05/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO AUDITOR PARA REALIZAR INSPECAO EM VEICULOS OS 026/2011 NACIDADE DE MAMANGUAPE/PB. | 00004405620407 | MARCELO MIRANDA DE SA BRAGA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00179 | 18/05/2011 | 505.75 | 505.75 | Valor empenhado para fazer face ao pagamento da inscricao docurso de Ruby on Rails do servidor Hilquias Machado Rocha conforme processo. | 07931662000124 | ERENICE DELA JIUSTINA ME |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 27/05/2011 | 948578.73 | 948578.73 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da folha de pessoal da Controladoria Geral do Estado, ref. ao mes de maio de 2011, venc vant fixa epessoal ativo | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 30/05/2011 | 176067.04 | 176067.04 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA PBPREV REFERENTE A RPPS DO MES DE ABRIL DE 2011 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00183 | 01/06/2011 | 700.00 | 700.00 | VALOR PAGO POR 3.1/2( TRES E MEIA) DIARIAS AO SERVIDOR PARAPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPOTECNICO DE SISTEMATIZACAO DE INFORMACOES CONTABEIS E FISCA-IS-GTSIS EM BRASILIA/DF | 00026190133720 | JOSE WALBER MEDEIROS SOARES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00184 | 01/06/2011 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR PAGO POR 3.1/2( TRES E MEIA) DIARIAS AO SERVIDOR PARAPARTICIPAR DE REUNIAO DO GRUPOTECNICO DE SISTEMATIZACAO DE INFORMACOES CONTABEIS E FISCA-IS - GTSIS EM BRASILIA/DF. | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00185 | 01/06/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR PAGO POR 4.1/2(QUATRO E MEIA)DIARIAS AO MOTORISTA PARACONDUZIR OS AUDITORES AS CIDA-DES DE CAMPINA GRANDE/QUEIMA- DAS/LAGOA SECA/ PB. | 00011241640491 | CLEOBULO ANDRADE DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00186 | 01/06/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR PAGO POR 4.1/2(QUATRO E MEIA)DIARIAS A AUDITORA PARAREALIZAR INSPECAO DE DISTRIBUICAO DE CADEIRAS EM CAMPINA GRANDE/BOQUEIRAO/QUEIMADAS/LA-GOA SECA, PB. | 00032348592487 | ELIANE LEAL DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00187 | 01/06/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR PAGO POR 4.1/2(QUATRO E MEIA)DIARIAS AO AUDITOR PARA REALIZAR INSPECAO DE DISTRIBUICAO DE CADEIRAS EM CAMPINA GRANDE/BOQUEIRAO/QUEIMADAS/LA-GOA SECA, PB. | 00005590299268 | HERNAN PINTO RODRIGUEZ |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00188 | 01/06/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR PAGO POR 4.1/2(QUATRO E MEIA)DIARIAS AO AUDITOR PARA REALIZAR INSPECAO DE DISTRIBUICAO DE CADEIRAS EM CAMPINA GRANDE/BOQUEIRAO/QUEIMADAS/LA-GOA SECA, PB. | 00010950664472 | MARCELO CAMPOS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00201 | 01/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA C/ MANUTENCAO PRE- VENTIVA E CORRETIVA DO ELEVA- DOR B MARCA ATLAS QUE ATENDE OPREDIO ONDE FUNCIONA ESTE OR- GAO CONFORME PROCESSO. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00202 | 01/06/2011 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA C/ SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DOS SISTE- MAS QUE UTILIZAM TECNOLOGIA LIGHT BASE E SEUS MODULOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2011 CON-FORME PROCESSO. | 12736088000193 | LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00203 | 01/06/2011 | 1840.00 | 1840.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM LOCACAO DE 05 (CINCO) FOTOCOPIADORAS PARA A-TENDER A ESTE ORGAO REFERENTE AO MES MAIO/2011 CONFORME PRO-CESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00204 | 01/06/2011 | 1115.63 | 1115.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM LOCACAO DE 03 (TRES) FOTOCOPIADORAS PARA A-TENDER A ESTE ORGAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 CONFOR-ME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00189 | 01/06/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE MAIO/2011 CONFORME PROCESSO. | 00006100506483 | THAYNARA SILVEIRA DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00190 | 01/06/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE MAIO/2011 CONFORME PROCESSO. | 00005794655437 | JOSIMARY BRANDINY GOMES ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00191 | 01/06/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE MAIO/2011 CONFORME PROCESSO. | 00008261904482 | LITUANIA FRANCINETE PESSOA DE FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00192 | 01/06/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE MAIO/2011 CONFORME PROCESSO. | 00008925621452 | ERICA BARRETO MAIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00193 | 01/06/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE MAIO/2011 CONFORME PROCESSO. | 00005893051408 | EVELLIN GRAZIELLE TORRES MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00194 | 01/06/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE MAIO/2011 CONFORME PROCESSO. | 00008596176454 | FILIPE AUGUSTO PESSOA DE BELMONT FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00195 | 01/06/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE MAIO/2011 CONFORME PROCESSO. | 00007318462490 | WELIDA THAINNA XAVIER VITORINO RANGEL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00196 | 01/06/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE MAIO/2011 CONFORME PROCESSO. | 00009331291493 | JESSICA DE MELO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00197 | 01/06/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE MAIO/2011 CONFORME PROCESSO. | 00007134209440 | SAMARA DE MELO ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00198 | 01/06/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE MAIO/2011 CONFORME PROCESSO. | 00006089190470 | WARWIK CAVALCANTI CARTAXO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00199 | 01/06/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE MAIO/2011 CONFORME PROCESSO. | 00005074625483 | JAQUELINE MARQUES FONSECA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00200 | 01/06/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE MAIO/2011 CONFORME PROCESSO. | 00006379558462 | DIEGO PORTO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 02/06/2011 | 175440.25 | 175440.25 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA PBPREV REFERENTE A RPPS DO MES DE MAIO DE 2011 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 03/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS REF. RGPS DO MES DE ABRIL 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 03/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS REF. RGPS DO MES DE MAIO DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00208 | 03/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA C/ PAGTO DE FERI-AS INTEGRAIS A ESTAGIARIA RELATIVO AO PERIODO DO ESTAGIO 01/05/2010 A 30/04/2011 REFERENTEAO CONVENIO UFPB/CGE CONFORME PROCESSO. | 00008715675475 | ANNY LOUISE DE MELO DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00209 | 03/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA C/ PAGTO DE FERI-AS INTEGRAIS A ESTAGIARIA RELATIVA AO PERIODO DO ESTAGIO 01/05/2010 A 30/04/2011 REFERENTEAO CONVENIO UFPB/CGE CONFORME PROCESSO. | 00008726890429 | MARIANA VILAR DA FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00211 | 06/06/2011 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE A DIANTAMENTO P/ CUSTEAR DESPE- SAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTE ORGAO NO PERIODO DE 30/05 A 10/07/2011 CONFORME PROCESSO. | 00020283199415 | SERGIO FARIAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00212 | 06/06/2011 | 830.00 | 830.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA COM CONFECCAO DE CA-PAS DE PROCESSOS E ENVELOPES PERSONALIZADOS PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00210 | 06/06/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE A-DIANTAMENTO P/ CUSTEAR DESPE- SAS COM SERVICOS PARA ATENDER A ESTE ORGAO NO PERIODO 30/05 A 10/07/2011 CONFORME PROCESSO | 00020283199415 | SERGIO FARIAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00213 | 06/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE DESPESA C/ REPARO E MANUTENCAODOS VEICULOS CORSA MNN 2161 PBE GOL MOD 7586 PB CONFORME PROCESSO. | 12906963000138 | JOACIL FREIRE DA SILVA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00218 | 07/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE DESPESA COM SERVICO DE ENCADERNACAO DO BALANCO GERAL DO ESTADO EXERCICIO 2010 CONFORME PROCESSO. | 35491018000118 | CADERNAC ANTONIO DOS SANTOS ME |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00219 | 07/06/2011 | 885.00 | 885.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ SERVICO GRAFICO PERSONALIZADO PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00220 | 07/06/2011 | 67.33 | 67.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM SEGURO DOS ESTAGIARIOS DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO CONFORME PROCESSO. | 28196889000143 | COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00216 | 07/06/2011 | 454.16 | 454.16 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA COM PAGTO DE FERIAS PROPORCIONAIS A ESTAGIARIA RE-FERENTE AO PERIODO 01/06/2010 A 01/04/2011 RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE CONFORME PROCESSO | 00007520595480 | MARILIA AUGUSTA RAULINO JACOME |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00217 | 07/06/2011 | 408.74 | 408.74 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA COM PAGTO DE FERIAS PROPORCIONAIS A ESTAGIARIA RE-FERENTE AO PERIODO 01/07/2010 A 01/04/2011 RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE CONFORME PROCESSO | 00098155210472 | MANUELA GONDIM DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00222 | 09/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA C/ REPARO E MANU-TENCAO DOS VEICULOS CORSA MNN 2161 PB E GOL MOD 7586 PB CON-FORME PROCESSO. | 04440674000168 | JOSE ADEMAR MARINHO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00225 | 14/06/2011 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA C/ REPARO E MANU-TENCAO DOS VEICULOS CORSA MNN 2161 PB E GOL MOD 7586 PB CON-FORME PROCESSO. | 01976714000100 | JEAN CARLO SILVA DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00223 | 14/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM ASSINATURA DA REVISTA CONSTRUCAO MERCADO PA-RA ATENDER A ESTA CONTROLADORIA CONFORME PROCESSO. | 60859519000151 | EDITORA PINI LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00226 | 15/06/2011 | 480.00 | 480.00 | VALOR PAGO POR 03(TRES) DIARI-AS AO SERVIDOR PARA PARTICIPARDA REUNIAO DOS GESTORES FINAN-CEIROS EM SAO PAULO/SP CONFOR-ME PROCESSO. | 00080582699487 | ABILIO DE MEDEIROS RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00227 | 15/06/2011 | 900.00 | 900.00 | VALOR PAGO POR 03(TRES) DIARI-AS AO SERVIDOR PARA PARTICIPARDA REUNIAO DOS GESTORES FINAN-CEIROS EM SAO PAULO/SP CONFOR-ME PROCESSO. | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 17/06/2011 | 20739.93 | 20739.93 | Valor que se empenha em favor do INSS referente a GPS do me s de abril de 2011,em substituicao ao empenho 206 anulado atraves de gd. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 17/06/2011 | 23547.30 | 23547.30 | Valor que se empenha em favor do INSS referente a GPS do me s de maio de 2011,em substituicao ao empenho 207 anulado atraves de GD. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 20/06/2011 | 342115.68 | 342115.68 | Valor referente ao adiantamento da 1 parcela do 13 salariojunho de 2001, vencimentos e vantagens fixa pessoal ativo. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00230 | 20/06/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FA-CE DESPESA C/ PAGTO DE FERIASINTEGRAIS A ESTAGIARIA RELATI-VA AO PERIODO DO ESTAGIO 01/052010 A 30/04/2011 REFERENTE AOCONVENIO UFPB/CGE CONFORME PROCESSO. | 00008715675475 | ANNY LOUISE DE MELO DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00231 | 20/06/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FA-CE DESPESA C/ PAGTO DE FERIASINTEGRAIS A ESTAGIARIA RELATI-VA AO PERIODO DO ESTAGIO 03/052010 A 30/04/2011 REFERENTE AOCONVENIO UFPB/CGE CONFORME PROCESSO. | 00008726890429 | MARIANA VILAR DA FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00232 | 20/06/2011 | 1997.78 | 1997.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA JPA/BSB/JPA EM FAVOR DOS SERVIDORES SANTIAGO/GILMAR E SOUSA/JOSE WALBER CONFORME PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00235 | 21/06/2011 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA C/ MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR BMARCA ATLAS QUE ATENDE O PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO.OBS:NOTA DE EM-PENHO FEITA EM FUNCAO DA ANULACAO DA NOTA DE EMPENHO 201 A-TRAVES DE GD EM TELA. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00237 | 22/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE REMOCAO E INSTALCAO DE REVESTIMEN-TO FUME EM SALAS DESTE ORGAO CONFORME PROCESSO.OBS:ESTE EM-PENHO SUBSTITUI O EMPENHO 160 ANULADO ATRAVES DE GD. | 09085874000163 | MICHAEL V FREIRE - AMBIENTE DECORACOES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 28/06/2011 | 943222.56 | 943222.56 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da folha de pessoal da controladoria geral do estado referente ao mesde junho de 2011 venc vant fixa e pessoal ativo | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 28/06/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor ref a provisao 13 salario cota junho 2011, controladoria geral do estado, venc e vant fixa pessoal ativo. | 11993326000183 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00240 | 30/06/2011 | 1115.63 | 1115.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM LOCACAO DE 03(TRES) FOTOCOPIADORAS PARA A-TENDER A ESTE ORGAO REFERENTE A 6 PARCELA MES JUNHO/11 CON-FORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00241 | 30/06/2011 | 1840.00 | 1840.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM LOCACAO DE 05(CINCO)FOTOCOPIADORAS PARA A-TENDER A ESTE ORGAO REFERENTE AO MES JUNHO/11 CONF.PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00242 | 30/06/2011 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DOS SISTEMAS QUE UTILIZAM A TECNOLOGIA LIGHT BASE REF. AO MES JUNHO/ 11 CONFORME PROCESSO. | 12736088000193 | LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00243 | 30/06/2011 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETI-VA NO ELEVADOR B MARCA ATLAS QUE ATENDE AO PREDIO ONDE FUN-CIONA ESTE ORGAO REFERENTE AO MES JUNHO/2011 CONF. PROCESSO. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00244 | 30/06/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIO REFERENTE AO CONVE-NIO UFPB/CGE RELATIVO AO MES JUNHO/2011 CONFORME PROCESSO. | 00006100506483 | THAYNARA SILVEIRA DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00245 | 30/06/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIO REFERENTE AO CONVE-NIO UFPB/CGE RELATIVO AO MES JUNHO/2011 CONFORME PROCESSO. | 00005794655437 | JOSIMARY BRANDINY GOMES ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00246 | 30/06/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIO REFERENTE AO CONVE-NIO UFPB/CGE RELATIVO AO MES JUNHO/2011 CONFORME PROCESSO. | 00008261904482 | LITUANIA FRANCINETE PESSOA DE FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00247 | 30/06/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIO REFERENTE AO CONVE-NIO UFPB/CGE RELATIVO AO MES JUNHO/2011 CONFORME PROCESSO. | 00008925621452 | ERICA BARRETO MAIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00248 | 30/06/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIO REFERENTE AO CONVE-NIO UFPB/CGE RELATIVO AO MES JUNHO/2011 CONFORME PROCESSO. | 00005893051408 | EVELLIN GRAZIELLE TORRES MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00249 | 30/06/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIO REFERENTE AO CONVE-NIO UFPB/CGE RELATIVO AO MES JUNHO/2011 CONFORME PROCESSO. | 00008596176454 | FILIPE AUGUSTO PESSOA DE BELMONT FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00250 | 30/06/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIO REFERENTE AO CONVE-NIO UFPB/CGE RELATIVO AO MES JUNHO/2011 CONFORME PROCESSO. | 00007318462490 | WELIDA THAINNA XAVIER VITORINO RANGEL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00251 | 30/06/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIO REFERENTE AO CONVE-NIO UFPB/CGE RELATIVO AO MES JUNHO/2011 CONFORME PROCESSO. | 00009331291493 | JESSICA DE MELO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00252 | 30/06/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIO REFERENTE AO CONVE-NIO UFPB/CGE RELATIVO AO MES JUNHO/2011 CONFORME PROCESSO. | 00007134209440 | SAMARA DE MELO ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00253 | 30/06/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIO REFERENTE AO CONVE-NIO UFPB/CGE RELATIVO AO MES JUNHO/2011 CONFORME PROCESSO. | 00006089190470 | WARWIK CAVALCANTI CARTAXO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00254 | 30/06/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIO REFERENTE AO CONVE-NIO UFPB/CGE RELATIVO AO MES JUNHO/2011 CONFORME PROCESSO. | 00005074625483 | JAQUELINE MARQUES FONSECA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00255 | 30/06/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIO REFERENTE AO CONVE-NIO UFPB/CGE RELATIVO AO MES JUNHO/2011 CONFORME PROCESSO. | 00006379558462 | DIEGO PORTO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00256 | 01/07/2011 | 930.00 | 930.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PRO-CESSO. | 06788308000120 | ALLIANCER COMERCIO TEC.EM SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00257 | 01/07/2011 | 530.00 | 530.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA ATEN- DER A ESTE ORGAO CONFORME PRO-CESSO. | 08717774000140 | CEREALISTA FARIAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00258 | 01/07/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSERVACAO HIGIE-NE E LIMPEZA PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00260 | 01/07/2011 | 517.50 | 517.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A ESTE ORGAO CON-FORME PROCESSO. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 00261 | 05/07/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO P/ FAZER FACE DESPESA COM SERVICO DE ENCADERNACAO DO BALANCO GERAL DO ESTADO 2011. | 35491018000118 | CADERNAC ANTONIO DOS SANTOS ME |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00262 | 07/07/2011 | 640.00 | 640.00 | VALOR PARA FAZER FACE DESPESA COM INSCRICAO DO I SEMINARIO PERNAMBUCANO APLICADO AO SETORPUBLICO CONFORME PROCESSO 12092011. | 02428413000873 | FUNDACAO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00263 | 11/07/2011 | 60.00 | 60.00 | Regularizacao da folha de pagamento do mes de maio, referente ao auxilio alimentacao. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00264 | 11/07/2011 | 60.00 | 60.00 | Regularizacao da folha de pagamento da controladoria do mes de junho, referente ao auxilioalimentacao. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 03 | RESTITUICOES DE RECEITA | Dispensa | 00265 | 12/07/2011 | 232.28 | 232.28 | valor para fazer face a restituicao de importancia deste orgao conf processo 2242 2011 | 00000901847429 | VALTER RODRIGUES VIANA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00266 | 13/07/2011 | 1357.44 | 1357.44 | VALOR PARA FAZER FACE A DESPESA DE CONSERTO E LAVAGENS DAS PERSIANAS DESTE ORGAO CONFORMEPROCESSO 1010 2011 | 09085874000163 | MICHAEL V FREIRE - AMBIENTE DECORACOES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00269 | 13/07/2011 | 187.25 | 187.25 | VALOR PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AUTENTICACOES E XEROX DESTINADAS A ESTE ORGAO CONF. PROCESSO 1832 2011 | 09356221000171 | CARTORIO AZEVEDO BASTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00270 | 13/07/2011 | 208.25 | 208.25 | VALOR PARA FAZER FACE A DESPESAS DE AUTENTICACOES E XEROX DESTINADAS A ESTE ORGAO CONF. PROCESSO 1392 2011 | 09356221000171 | CARTORIO AZEVEDO BASTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00267 | 13/07/2011 | 3239.78 | 3239.78 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE APASSAGENS AEREAS JPA/BSB/JPA DE ABILIO RODRIGUES E GILMAR SANTIAGO CONF PROCS.1894 2011 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00268 | 13/07/2011 | 323.22 | 323.22 | VALOR PARA FAZER FACE A PASSAGENS AEREAS FOR/REC/FOR DE FLAVIO CAVALCANTI CONF PROCE.1432 2011 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00271 | 14/07/2011 | 206.06 | 206.06 | valor empenhado para fazer face ao licenciamento de veiculosplacas MOD 7586 e MOA 8186 deste orgao conf. processo 2300 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00272 | 14/07/2011 | 383.08 | 383.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO CONFORME PROCESSO 1467 2011. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00274 | 18/07/2011 | 290.00 | 290.00 | valor empenhado para fazer face com aquisicao de pecas para veiculo deste orgao conf processo 2158 2011. | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00275 | 18/07/2011 | 23119.26 | 23119.26 | Valor que se empenha em favor do INSS referente a GPS do mesde junho de 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00276 | 18/07/2011 | 175279.60 | 175279.60 | Valor que se empenha em favor da PBPREV referente a RPPS do mes de junho de 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00273 | 18/07/2011 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO DO ELEVADOR REFERENTE AO MES DE JULHO/11. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00281 | 19/07/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR PARA FAZER FACE A SERVICOS GRAFICOS EM SUBUSTITUICAO AO EMPENHO 261 CONF PROCESSO 1125 2011 | 35491018000118 | CADERNAC ANTONIO DOS SANTOS ME |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00280 | 19/07/2011 | 900.00 | 900.00 | VALOR PARA FAZER FACE A 3 DIARIAS PAGAS A GILMAR MARTINS SANTIAGO PARA PARTICIPAR DO GEFIN EM BELO HORIZONTE EM ATENDIMENTO A ESTE ORGAO | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00277 | 19/07/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DIARIA DE ROBERTO JOSE DA SILVA JUNIOR PARA ATENDER A ESTE ORGAO EM REALIZACAO DE AUDITORIA NA UEPB. | 00091709024534 | ROBERTO JOSE DA SILVA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00278 | 19/07/2011 | 40.00 | 40.00 | vALOR PARA FAZER FACE A DIARIADE ARTHUR JOSE DE A GUIMARAES PARA A ATENDER A ESTE ORGAO EMREALIZACAO DE AUDITORIA NA UEPB | 00004742242440 | ARTHUR JOSE DE ARAUJO GUIMARAES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00282 | 19/07/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR PARA FAZER FACE AS DIARIAS DE JONATAS MOURA PARA CAMPINA GRANDE ACOMPANHANDO AUDITORIA NA UEPB. | 00063112566491 | JONATAS MOURA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00279 | 19/07/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR REFERENTE A FAZER FACE COM PASSAGEM AEREA A LINO MARTINS DA SILVA RIO/JPA/RIO PARA ATENDER A ESTE ORGAO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00284 | 19/07/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor referente para fazer face a passagem aerea em favor doSr. Lino Matins da Silva, no trecho RJ/JP/RJ,para atender a esta controladoria. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00286 | 20/07/2011 | 644.75 | 644.75 | Valor para fazer face com pas-sagem aerea em favor do sr Li-no Martins da Silva no trecho RJ/JP/RJ para atender esta Secretaria. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00287 | 20/07/2011 | 868.85 | 868.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZE FACE A PASSAGEM AEREA DE GILMAR SANTIAGO COM DESTINO A REUNIAO DO GEFIN EM BELO HORIZONTE MG. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00288 | 20/07/2011 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A RENOVACAO DO SUPORTE DA LICENCA DE USO DO SOFTWARE DA IDEA CONFORME PROCESSO 1987 2011PARA ATENDER A ESTE ORGAO. | 08994262000120 | SAFE CONSULTORIA DE SOFTWARE DO BRASILLT |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00289 | 22/07/2011 | 324.00 | 324.00 | Valor empenhado para fazer face a aquisicao de 03 toners para impressora lazer desta Controladoria. | 07332177000134 | ECS COMERCIO INDUSTRIA DE INFORMATICA LT |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00296 | 27/07/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR PAGO POR 1.1/2(UMA E MEIA) DIARIAS A AUDITORA PARA REALIZAR INSPECAO NO CEDMEX REGIONAL DE GUARABIRA- OS 130/2011. | 00029789400420 | MARIA MARCONIETE FERNANDES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00297 | 27/07/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR PAGO POR 1.1/2(UMA E MEIA) DIARIAS A AUDITORA PARA REALIZAR INSPECAO NO CEDMEX REGIONAL DE GUARABIRA- OS 130/2011. | 00013315498415 | AUREA BUSTORFF FEODRIPPE QUINTAO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00298 | 27/07/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR PAGO POR 1.1/2(UMA E MEIA) DIARIAS AO MOTORISTA PARA CONDUZIR AUDITORAS A CIDADE DEGUARABIRA/PB. | 00011241640491 | CLEOBULO ANDRADE DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00290 | 27/07/2011 | 951602.65 | 951602.65 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da folha de pessoal da controladoria geral do estado, referente ao mes de julho de 2011, vencimentovant fixa e pessoal ativo. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00291 | 27/07/2011 | 177865.51 | 177865.51 | Valor que se empenha em favor da PBPREV referente a RPPS do mes de julho 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00292 | 27/07/2011 | 22283.01 | 22283.01 | Valor que se empenha em favor do INSS referente a GPS do mes de julho de 2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00293 | 27/07/2011 | 60.00 | 60.00 | Valor que se empenha para pagamento do Auxilio Alimentacao folha de pagamento julho 2011 da controladoria. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 00299 | 27/07/2011 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGAMENTO DETRANSPORTE DOS AUDITORES PARA A CIDADE DE RECIFE/PE CONFORMEPROCESSO. | 08613222000191 | EXTREMO COOPERATIVA DE TRANSPORTES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00295 | 27/07/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A-TENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00301 | 01/08/2011 | 181.20 | 181.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A-TENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00308 | 01/08/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 CONF. PROCESSO. | 00006100506483 | THAYNARA SILVEIRA DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00309 | 01/08/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 CONF. PROCESSO. | 00005794655437 | JOSIMARY BRANDINY GOMES ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00310 | 01/08/2011 | 145.36 | 145.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 CONF. PROCESSO. | 00008261904482 | LITUANIA FRANCINETE PESSOA DE FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00311 | 01/08/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 CONF. PROCESSO. | 00008925621452 | ERICA BARRETO MAIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00312 | 01/08/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 CONF. PROCESSO. | 00005893051408 | EVELLIN GRAZIELLE TORRES MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00313 | 01/08/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 CONF. PROCESSO. | 00008596176454 | FILIPE AUGUSTO PESSOA DE BELMONT FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00314 | 01/08/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 CONF. PROCESSO. | 00007318462490 | WELIDA THAINNA XAVIER VITORINO RANGEL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00315 | 01/08/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 CONF. PROCESSO. | 00009331291493 | JESSICA DE MELO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00316 | 01/08/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 CONF. PROCESSO. | 00007134209440 | SAMARA DE MELO ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00317 | 01/08/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 CONF. PROCESSO. | 00006089190470 | WARWIK CAVALCANTI CARTAXO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00318 | 01/08/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 CONF. PROCESSO. | 00005074625483 | JAQUELINE MARQUES FONSECA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00319 | 01/08/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 CONF. PROCESSO. | 00006379558462 | DIEGO PORTO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00320 | 01/08/2011 | 381.57 | 381.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 CONF. PROCESSO. | 00008363132403 | NATALYA KALLYNE DE OLIVEIRA GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00305 | 01/08/2011 | 1115.63 | 1115.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM LOCACAO DE 03(TRES) FOTOCOPIADORAS P/ ATEN-DER ESTE ORGAO REF A PARCELA DO MES JULHO/2011 CONF. PROC. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00306 | 01/08/2011 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO DOS SISTE- MAS QUE UTILIZAM TECNOLOGIA LIGHT BASE REF. AO MES JULHO/11 CONFORME PROCESSO. | 12736088000193 | LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00307 | 01/08/2011 | 1760.00 | 1760.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM LOCACAO DE 05(CINCO)FOTOCOPIADORAS P/ ATEN-DER ESTE ORGAO REF A PARCELA DO MES JULHO/2011 CONF. PROC. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00302 | 01/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO AUDITOR PARA REALIZAR INSPECAO MERENDA ESCOLAR EM SAPE E MARI/PB. | 00002804475409 | GLEYDSON FARIAS BRONZEADO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00303 | 01/08/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO AUDITOR PARA REALIZAR INSPECAO MERENDA ESCOLAR EM SAPE E MARI/PB. | 00013171771420 | EFIGENIA MARIA L DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00304 | 01/08/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO MOTORISTA PARA CONDUZIR AU-DITORES AS CIDADES DE SAPE E MARI/PB. | 00011241640491 | CLEOBULO ANDRADE DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00321 | 03/08/2011 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DECAIXAS DE FORMULARIO CONTINUOSPARA ATENDER A CONTADORIA CON-FORME PROCESSO. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Inexigível | 00322 | 03/08/2011 | 3875.00 | 3875.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE 50 POR CENTO DO VALOR DO CONTRATOPARA PROFERIR PALESTRA E PARTICIPAR DE FORUM RELACIONADO C/ ATUACAO DA AREA DE CONTROLE INTERNO CONFORME PROCESSO. | 11186208000163 | LIMASI CONS ASS EM CONT INT SETOR PUB LT |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00324 | 09/08/2011 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE A-DIANTAMENTO P/ CUSTEAR DESPESAC/ AQUISICAO DE MAT. DE CONSU-MO P/ ATENDER ESTE ORGAO NO PERIODO DE 09/08 A 16/09/2011 CONFORME PROCESSO. | 00020283199415 | SERGIO FARIAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00323 | 09/08/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE A-DIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS,PARA ATENDER A ESTE ORGAO NO PERIODO DE 09/08 A 16/09/2011 CONF.PROCESSO. | 00020283199415 | SERGIO FARIAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00326 | 10/08/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM ASSINATURA DODIARIO OFICIAL DO ESTADO PELO PERIODO DE 01(UM) ANO PARA A-TENDER A ESTE ORGAO CONF. PROC | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00325 | 10/08/2011 | 567.00 | 567.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGAMENTO DA DESPESA COMHOSPEDAGEM DO CONSULTOR DA LI-MASI CONFORME PROCESSO. | 01993689000246 | JOSE COUTO DE OLIVEIRA FILHO E CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00327 | 11/08/2011 | 709.00 | 709.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 05/03 E 08,09,29/04 DE 2011 CONFORME PROCESSO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00328 | 11/08/2011 | 1275.00 | 1275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 03,18,24,26,27,31/05 E 03/06 DE 2011 CONF.PROCESSO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00329 | 15/08/2011 | 918.00 | 918.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA C/ PAGTO DA 1A PARCELA DO CURSO BASICO DE EN-GENHARIA DE AVALIACOES A DIS-TANCIA E CURSO DE INTERFERENCIA ESTATISTICA APLICADA NA EN-GENHARIA DE AVALIACOES CONFOR-ME PROCESSO. | 35612381000144 | DANTAS ENGENHARIA DE AVALIACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Inexigível | 00331 | 16/08/2011 | 3875.00 | 3875.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE 50 POR CENTO RESTANTE DO VALOR DOCONTRATO PARA PROFERIR PALES- TRA E PARTICIPAR DE FORUM RELACIONADO C/ ATUACAO DA AREA DECONTROLE INTERNO CONFORME PRO-CESSO. | 11186208000163 | LIMASI CONS ASS EM CONT INT SETOR PUB LT |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00330 | 16/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM CONSERTO DEIMPRESSORA EPSON F890 PERTEN-CENTE A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 09608726000186 | MARCELO DE ALBUQUERQUE ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00332 | 17/08/2011 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR PAGO POR 05(CINCO) DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPARDE TREINAMENTO DE GESTAO DE DIVIDA PARA GOVERNOS SUBNACIONAIS EM BRASILIA/DF CONF. PROC. | 00044159838472 | JOSE SABINO PEREIRA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00333 | 17/08/2011 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR PAGO POR 03(TRES)DIARIASAO SEC. EXEC. P/ PARTICIPAR DOVII ENCONTRO NACIONAL DO CONSELHO DE ORGAOS DE CONTROLE IN-TERNO EM BRASILIA/DF CONF.PRO-CESSO. | 00000901847429 | VALTER RODRIGUES VIANA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00334 | 17/08/2011 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR PAGO POR 03(TRES)DIARIASAO SERVIDOR P/ ASSESSORAR O SEC. EXEC. NO VII ENCONTRO NA-CIONAL DO CONSELHO DE ORGAOS DE CONTROLE INTERNO EM BRASILIA/DF CONFORME PROCESSO. | 00056828284453 | LETACIO TENORIO GUEDES JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00335 | 17/08/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA) DIARIA AO SERVIDOR P/ REALIZAR VISITA TECNICA A AGENCIA DE TECNO-LOGIA DA INFORMACAO DE PERNAM-BUCO EM RECIFE/PE CONF. PROC. | 00051446839400 | GIANKA MARIA BARBOSA DA CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00336 | 17/08/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA) DIARIA AO MOTORISTA PARA CONDUZIR SERVIDORES A CIDADE DE RECIFE/PE CONFORME PROCESSO. | 00063112566491 | JONATAS MOURA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00337 | 17/08/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA) DIARIA AO SERVIDOR P/ REALIZAR VISITA TECNICA A AGENCIA DE TECNO-LOGIA DA INFORMACAO DE PERNAM-BUCO EM RECIFE/PE CONF. PROC. | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00338 | 17/08/2011 | 130.00 | 130.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA) DIARIA AO SERVIDOR P/ REALIZAR VISITA TECNICA A AGENCIA DE TECNO-LOGIA DA INFORMACAO DE PERNAM-BUCO EM RECIFE/PE CONF. PROC. | 00013603833449 | JOSE DE SOUSA DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00339 | 18/08/2011 | 317.92 | 317.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DESCANSO ANUAL REMUNERADO PRO-PORCIONAL A ESTAGIARIA (7/12) REFERENTE AO CONVENIO UFPB/CGECONFORME PROCESSO. | 00005074625483 | JAQUELINE MARQUES FONSECA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00340 | 18/08/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DESCANSO ANUAL REMUNERADO A ESTAGIARIA REFERENTE AO PERIODO DO ESTAGIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE CONFORME PROCESSO. | 00006100506483 | THAYNARA SILVEIRA DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00341 | 18/08/2011 | 174.60 | 174.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGAMENTO DE REPOSICAO DE TINTA EM CARTU-CHOS DESTE ORGAO CONFORME PRO-CESSO. | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00342 | 23/08/2011 | 37.50 | 37.50 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO MOTORISTA PARA CONDUZIR OS AUDITORES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00011241640491 | CLEOBULO ANDRADE DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00343 | 23/08/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAA AUDITORA PARA REALIZAR INSPECAO FAC CAMPINA GRANDE/PB OS047/2011. | 00030846595400 | GIRLENE MELO DA SILVA ROQUE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00344 | 23/08/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO AUDITOR PARA REALIZAR INSPECAO FAC CAMPINA GRANDE/PB OS047/2011. | 00005590299268 | HERNAN PINTO RODRIGUEZ |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00345 | 23/08/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM CONFECCAO DE 30(TRINTA) CRACHAS COM IDENTI-FICACAO FUNCIONAL PARA OS SER-VIDORES DA CONTROLADORIA GERALDO ESTADO CONFORME PROCESSO. | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00348 | 24/08/2011 | 18687.37 | 18687.37 | VALOR QUE SE EMPENHA CONFORME PROCESSO 2620/2011 DE 15 DE A-GOSTO DE 2011. | 00030846595400 | GIRLENE MELO DA SILVA ROQUE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00346 | 24/08/2011 | 1320.89 | 1320.89 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA JPA/BSB/JPA EM FAVOR DO SERVI-DOR JOSE SABINO PEREIR FILHO CONFORME PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00347 | 24/08/2011 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A-TENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00355 | 25/08/2011 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHADE PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO REFERENTE AO MESDE AGOSTO 2011, VENCIMENTO VANT FIXA E PESSOAL ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00356 | 25/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO FOLHA DE PAGTO AGOSTO 2011 DACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00357 | 25/08/2011 | 22283.01 | 22283.01 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS REFERENTE A GPS DO MESDE AGOSTO DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00358 | 25/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA PBPREV REFERENTE A RPPS DO MES DE AGOSTO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00360 | 25/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA CONFORME PROCESSO 2700/2011 DE 25 DE A-GOSTO DE 2011. | 00067588379472 | ROSSANA GUERRA DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00349 | 25/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR PAGAO POR 1/2(MEIA) DIA-RIA AO MOTORISTA PARA CONDUZIRO SECRETARIO EXECUTIVO A CIDA-DE DE MONTEIRO/PB. | 00003646218428 | FERNANDO CUNHA NEIVA SOBRINHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00350 | 25/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA) DIA-RIA AO SECRETARIO EXECUTIVO P/PARTICIPAR DA PRIMEIRA CONFE-RENCIA ESTADUAL SOBRE TRANSPA-RENCIA E CONTROLE SOCIAL EM MONTEIRO/PB. | 00000901847429 | VALTER RODRIGUES VIANA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00353 | 25/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR PAGO POR 01(UMA) DIARIA AO MOTORISTA PARA CONDUZIR O CONDUZIR O SECRETARIO EXECUTI-VO A CIDADE DE MONTEIRO/PB. | 00003646218428 | FERNANDO CUNHA NEIVA SOBRINHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00354 | 25/08/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR PAGO POR 01(UMA) DIARIA AO SECRETARIO EXECUTIVO PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA CONFE- RENCIA ESTADUAL SOBRE TRANSPA-RENCIA E CONTROLE SOCIAL EM MONTEIRO/PB. | 00000901847429 | VALTER RODRIGUES VIANA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00362 | 29/08/2011 | 965373.45 | 965373.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGTO DA FOLHA DE PESSOAL DA CONTROLADORIA GERALDO ESTADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2011, VENCIMENTO VANT FIXA E PESSOAL ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00364 | 29/08/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO FOLHA DE PAGTO AGOSTO 2011 DACONTROLADORIA GERAL DO ESTADO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00365 | 30/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO SECRETARIO EXECUTIVO PARA PARTICIPAR DA DIVULGACAO DA PRIMEIRA CONFERENCIA ESTADUAL SOBRE A TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL - CONSOCIAL NA CIDA-DE DE GUARABIRA/PB. | 00000901847429 | VALTER RODRIGUES VIANA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00366 | 30/08/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO SECRETARIO EXECUTIVO PARA PARTICIPAR DA DIVULGACAO DA PRIMEIRA CONFERENCIA ESTADUAL SOBRE A TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL - CONSOCIAL - NA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000901847429 | VALTER RODRIGUES VIANA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00367 | 30/08/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO MOTORISTA PARA CONDUZIR O SECRETARIO EXECUTIVO A CIDADE DE GUARABIRA/PB. | 00003646218428 | FERNANDO CUNHA NEIVA SOBRINHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00368 | 30/08/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO MOTORISTA PARA CONDUZIR O SECRETARIO EXECUTIVO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00003646218428 | FERNANDO CUNHA NEIVA SOBRINHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00369 | 01/09/2011 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELE-VADOR B QUE ATENDE AO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO, RELATIVO A 8 PARCELA, MES AGOSTO DE 2011 CONFORME PROCESSO. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00370 | 01/09/2011 | 1115.63 | 1115.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM LOCACAO DE TRES MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTE A PARCELA 10, MES AGOSTODE 2011 CONFORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00371 | 01/09/2011 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM C/ SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO DOS SISTEMAS QUE UTILIZAM TECNOLOGIA LIGHT BASE REFERENTE A PARCELA 5MES AGOSTO 2011 CONFORME PRO-CESSO. | 12736088000193 | LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00372 | 01/09/2011 | 1760.00 | 1760.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM LOCACAO DE CINCO MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTE A PARCELA 02, MES AGOSTO2010 CONFORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00385 | 02/09/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR PAGO POR 1.1/2(UMA E MEIA) DIARIAS A AUDITORA P/ REA-LIZAR INSPECAO FAC CAMPINA GRANDE OS 047/2011 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00030846595400 | GIRLENE MELO DA SILVA ROQUE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00386 | 02/09/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR PAGO POR 1.1/2(UMA E MEIA) DIARIAS A AUDITORA P/ REA-LIZAR INSPECAO FAC CAMPINA GRANDE OS 047/2011 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00005590299268 | HERNAN PINTO RODRIGUEZ |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00387 | 02/09/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR PAGO POR 1.1/2(UMA E MEIA) DIARIAS AO MOTORISTA PARA CONDUZIR OS AUDITORE A CIDADE CE CAMPINA GRANDE/PB. | 00013916319434 | GERALDO MIGUEL DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00373 | 02/09/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2011 CONF. PROCESSO. | 00009261403450 | HELLIO D ANGELES AUGUSTO XAVIER |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00374 | 02/09/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2011 CONF. PROCESSO. | 00005794655437 | JOSIMARY BRANDINY GOMES ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00375 | 02/09/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2011 CONF. PROCESSO. | 00008363132403 | NATALYA KALLYNE DE OLIVEIRA GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00376 | 02/09/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2011 CONF. PROCESSO. | 00008925621452 | ERICA BARRETO MAIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00377 | 02/09/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2011 CONF. PROCESSO. | 00005893051408 | EVELLIN GRAZIELLE TORRES MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00378 | 02/09/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2011 CONF. PROCESSO. | 00008596176454 | FILIPE AUGUSTO PESSOA DE BELMONT FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00379 | 02/09/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2011 CONF. PROCESSO. | 00007318462490 | WELIDA THAINNA XAVIER VITORINO RANGEL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00380 | 02/09/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2011 CONF. PROCESSO. | 00009331291493 | JESSICA DE MELO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00381 | 02/09/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2011 CONF. PROCESSO. | 00007134209440 | SAMARA DE MELO ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00382 | 02/09/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2011 CONF. PROCESSO. | 00006089190470 | WARWIK CAVALCANTI CARTAXO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00383 | 02/09/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2011 CONF. PROCESSO. | 00007678508409 | FRANCOIS DE ARAUJO AMARO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00384 | 02/09/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO UFPB/CGE REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2011 CONF. PROCESSO. | 00006379558462 | DIEGO PORTO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00388 | 06/09/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO AUDITOR P/ INSPECAO NAS CA-DEIRAS ESCOLARES NOS MUNICIPI-OS DE ALHANDRA E CAAPORA/PB. | 00004405620407 | MARCELO MIRANDA DE SA BRAGA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00389 | 06/09/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO AUDITOR P/ INSPECAO NAS CA-DEIRAS ESCOLARES NOS MUNICIPI-OS DE ALHANDRA E CAAPORA/PB. | 00010950664472 | MARCELO CAMPOS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00390 | 06/09/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO MOTORISTA PARA CONDUZIR OSAUDITORES AOS MUNICIPIOS DE ALHANDRA E CAAPORA/PB. | 00011241640491 | CLEOBULO ANDRADE DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00396 | 08/09/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR PAGO POR 4.1/2(QUATRO EMEIA)DIARIAS AO AUDITOR PARA REALIZAR INSPECAO NA OBRA DA CONCLUSAO DA PENITENCIARIA RE-GIONAL DE CAJAZEIRAS OS 054/11 | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00397 | 08/09/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR PAGO POR 4.1/2(QUATRO EMEIA)DIARIAS AO AUDITOR PARA REALIZAR INSPECAO NA OBRA DA CONCLUSAO DA PENITENCIARIA RE-GIONAL DE CAJAZEIRAS OS 054/11 | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00398 | 08/09/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR PAGO POR 4.1/2(QUATRO EMEIA)DIARIAS AO AUDITOR PARA REALIZAR INSPECAO NA FAC CAMPINA GRANDE OS 047/2011. | 00005590299268 | HERNAN PINTO RODRIGUEZ |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00399 | 08/09/2011 | 360.00 | 360.00 | VALOR PAGO POR 4.1/2(QUATRO EMEIA)DIARIAS AO AUDITOR PARA REALIZAR INSPECAO NA FAC CAMPINA GRANDE OS 047/2011. | 00030846595400 | GIRLENE MELO DA SILVA ROQUE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00400 | 08/09/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR PAGO POR 4.1/2(QUATRO E MEIA)DIARIAS AO MOTORISTA PARACONDUZIR AUDITORES A CIDADE DECAJAZEIRAS/PB. | 00011241640491 | CLEOBULO ANDRADE DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00401 | 08/09/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR PAGO POR 4.1/2(QUATRO E MEIA)DIARIAS AO MOTORISTA PARACONDUZIR AUDITORES A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB. | 00013916319434 | GERALDO MIGUEL DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 80 | LICENCA DE USO DE SOFTWARE | Inexigível | 00391 | 08/09/2011 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM CONTRATACAO DA LICENCA DE SOFTWARE DA IDEACONSULTORIA PARA ATENDER A ES-TE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 08994262000120 | SAFE CONSULTORIA DE SOFTWARE DO BRASILLT |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00392 | 08/09/2011 | 199.60 | 199.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A-TENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00393 | 08/09/2011 | 72.75 | 72.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A-TENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00394 | 08/09/2011 | 59.90 | 59.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONS. HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 10575163000156 | NORDESTE DIST DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00395 | 08/09/2011 | 172.50 | 172.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONS. E HIGIENE PARA ATENDER A ESTE OR-GAO CONFORME PROCESSO. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00402 | 09/09/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)MEIA DIARIA AO SECRETARIO EXECUTIVOPARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DA PRIMEIRA CONFERENCIA ESTADUAL SOBRE TRANSPAREN-CIA E CONTROLE SOCIAL - CONSO-CIAL- NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000901847429 | VALTER RODRIGUES VIANA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00403 | 09/09/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO MOTORISTA PARA CONDUZIR OSECRETARIO EXECUTIVO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00003646218428 | FERNANDO CUNHA NEIVA SOBRINHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00404 | 13/09/2011 | 44.50 | 44.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM COPIAS E AU-TENTICACOES DE DOCUMENTOS DES-TE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 09356221000171 | CARTORIO AZEVEDO BASTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00407 | 13/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DE UM GRAVADOR DE VOZ DIGITAL E UM MODEM EXTERNO P/ ATENDER A ESTE ORGAO CONF. PROCESSO. | 04074782000245 | INFO BOX |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00408 | 13/09/2011 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DE 150KG DE ACUCAR TRITURADO (PA-COTE COM 1KG)PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 07925406000124 | CEREALISTA OITIZEIRO COM. ALIM. BEB.LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00405 | 13/09/2011 | 295.00 | 295.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DE20 (VINTE) PACOTES DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO PARA ATENDERA ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00406 | 13/09/2011 | 140.40 | 140.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UM)QUADRO BRANCO GRANDE PA-RA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 10247764000130 | KALUNGA COMERCIO VAREJISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00409 | 15/09/2011 | 1125.00 | 1125.00 | VALOR PAGO POR 2.1/2(DUAS E MEIA)DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA XXX REUNIAO ORDINARIA DO GEFIN DE 2011 NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ CONFORME PROCESSO. | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00410 | 15/09/2011 | 750.00 | 750.00 | VALOR PAGO POR 2.1/2(DUAS E MEIA)DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA XXX REUNIAO ORDINARIA DO GEFIN DE 2011 NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ CONFORME PROCESSO. | 00026190133720 | JOSE WALBER MEDEIROS SOARES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00412 | 16/09/2011 | 418.80 | 418.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM 01(UMA)ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PA-RAIBA PARA ATENDER A ESTE OR-GAO CONFORME PROCESSO. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00420 | 19/09/2011 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DEUM GRAVADOR DE VOZ DIGITAL E UM MODEM EXTERNO P/ ATENDER AESTE ORGAO CONF. PROCESSO. | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00414 | 19/09/2011 | 179730.75 | 179730.75 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA PBPREV PATRONAL REFERENTE ARPPS DO MES AGOSTO 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00415 | 19/09/2011 | 195.00 | 195.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA) DIARIA AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O SISTEMAWEB REGULARIDADE NA CIDADE DERECIFE/PE CONF. PROCESSO. | 00013603833449 | JOSE DE SOUSA DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00416 | 19/09/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DETREINAMENTO SOBRE O SISTEMA WEB REGULARIDADE NA CIDADE DERECIFE/PE CONFORME PROCESSO. | 00044159838472 | JOSE SABINO PEREIRA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00417 | 19/09/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DETREINAMENTO SOBRE O SISTEMA WEB REGULARIDADE NA CIDADE DERECIFE/PE CONFORME PROCESSO. | 00013302477449 | FERNANDO PAULO CRISPIM |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00418 | 19/09/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DETREINAMENTO SOBRE O SISTEMA WEB REGULARIDADE NA CIDADE DERECIFE/PE CONFORME PROCESSO. | 00021054061491 | FERNANDO SOARES MOURA REZENDE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00419 | 19/09/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO MOTORISTA PARA CONDUZIR SERVIDORES A CIDADE DE RECIFE/PE CONFORME PROCESSO. | 00063112566491 | JONATAS MOURA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00421 | 20/09/2011 | 840.00 | 840.00 | VALOR PAGO POR 3.1/2(TRES E MEIA) DIARIAS AO AUDITOR PARA VISITA TECNICA A CGU E PARTICIPACAO NO CONBRAI/2011 EM BRASILIA/DF CONFORME PROCESSO. | 00065914597404 | EUDES MOACIR TOSCANO JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00422 | 20/09/2011 | 840.00 | 840.00 | VALOR PAGO POR 3.1/2(TRES E MEIA) DIARIAS A AUDITORA PARA VISITA TECNICA A CGU E PARTICIPACAO NO CONBRAI/2011 EM BRASILIA/DF CONFORME PROCESSO. | 00008926573400 | EUDEZIA VILAR FACUNDES VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00423 | 20/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR PAGO POR 3.1/2(TRES E MEIA) DIARIAS A AUDITORA PARA VISITA TECNICA A CGU EM BRASI-LIA CONFORME PROCESSO. | 00067588379472 | ROSSANA GUERRA DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00424 | 20/09/2011 | 720.00 | 720.00 | VALOR PAGO POR 3(TRES) DIARIASA AUDITORA PARA PARTICIPAR DOCONBRAI/2011 EM BRASILIA/DF CONFORME PROCESSO. | 00033797455453 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00426 | 20/09/2011 | 750.00 | 750.00 | VALOR PAGO POR 2.1/2(DUAS E MEIA) DIARIAS A AUDITORA PARA VISITA TECNICA A CGU EM BRASI-LIA/DF CONFORME PROCESSO. | 00067588379472 | ROSSANA GUERRA DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00427 | 20/09/2011 | 64.70 | 64.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM SERVICOS DE POSTAGENS PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00428 | 20/09/2011 | 278.00 | 278.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO P/ATENDER A ESTE ORGAO NOS DIAS 10/06/11 E 7/07/11 CONF. PROC. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00429 | 20/09/2011 | 229.75 | 229.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM COPIAS E AU-TENTICACOES DE DOCUMENTOS PARAATENDER A ESTE ORGAO REFERENTEAO MES JULHO/2011 CONF. PROC. | 09356221000171 | CARTORIO AZEVEDO BASTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00430 | 27/09/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO AUDITOR PARA REALIZAR INS-PECAO NAS CADEIRAS ESCOLARES EM CAAPORA- OS 050/2011. | 00010950664472 | MARCELO CAMPOS DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00431 | 27/09/2011 | 40.00 | 40.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO AUDITOR PARA REALIZAR INS-PECAO NAS CADEIRAS ESCOLARES EM CAAPORA/PB OS 050/2011. | 00004405620407 | MARCELO MIRANDA DE SA BRAGA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00432 | 27/09/2011 | 25.00 | 25.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO MOTORISTA PARA CONDUZIR OSAUDITORES A CIDADE DE CAAPORA/PB. | 00011241640491 | CLEOBULO ANDRADE DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00434 | 27/09/2011 | 954032.73 | 954032.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGTO DA FOLHA DEPESSOAL DA CONTROLADORIA GERALDO ESTADO REFERENTE AO MES DESETEMBRO 2011, VENCIMENTO VANTFIXA E PESSOAL ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00435 | 27/09/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO FOLHA DE PAGTO SETEMBRO 2011 DA CONTROLADORI GERAL DO ESTA-DO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00433 | 27/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DE 300(TREZENTOS) PACOTES DE 250 GR. DE CAFE PARA ATENDER A ES-TE ORGAO CONF. PROCESSO. | 00260652000165 | RD COM DE ESTIVAS E BEBIDAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00437 | 28/09/2011 | 180712.14 | 180712.14 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA PBPREV PATRONAL REFERENTE ARPPS DO MES SETEMBRO 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00438 | 28/09/2011 | 22283.01 | 22283.01 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS REFERENTE A GPS DO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00439 | 28/09/2011 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DEPECAS P/ AUTOMOVEIS GOL E MIT-SUBISH L-200 PERTENCENTES A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00443 | 29/09/2011 | 825.00 | 825.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DE300(TREZENTOS) PACTS DE 250 GRDE CAFE PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 07925406000124 | CEREALISTA OITIZEIRO COM. ALIM. BEB.LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00444 | 30/09/2011 | 750.00 | 750.00 | VALOR PAGO POR 2.1/2(DUAS E MEIA) DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO GTSISEM BRASILIA/DF CONFORME PRO-CESSO. | 00026190133720 | JOSE WALBER MEDEIROS SOARES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00459 | 03/10/2011 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO DOS SISTE-MAS QUE UTILIZAM A TECNOLOGIA LIGHTBASE E SEUS MODULOS REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME PROCESSO. | 12736088000193 | LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00460 | 03/10/2011 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADA NO ELEVADOR B MARCA ATLAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO REFERENTE A 6 PARCELA MES SETEMBRO 2011 CONFORME PROCESSO. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00461 | 03/10/2011 | 1115.63 | 1115.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM LOCACAO DE 03(TRES) FOTOCOPIADORAS PARA A-TENDER A ESTE ORGAO REFERENTE A 11 PARCELA MES SETEMBRO DE 2011 CONFORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00462 | 03/10/2011 | 1760.00 | 1760.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM LOCACAO DE 05(CINCO)FOTOCOPIADORAS PARA A-TENDER A ESTE ORGAO REFERENTE A 03 PARCELA MES SETEMBRO DE2011 CONFORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00464 | 03/10/2011 | 918.00 | 918.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA C/ PAGTO DA 2APARCELA DO CURSO BASICO DE EN-GENHARIA DE AVALIACOES A DIS-TANCIA E CURSO DE INTERFERENCIA ESTATISTICA APLICADA NA EN-GENHARIA DE AVALIACOES CONFOR-ME PROCESSO. | 35612381000144 | DANTAS ENGENHARIA DE AVALIACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00463 | 03/10/2011 | 585.00 | 585.00 | VALOR PAGO POR 1.1/2(UMA E MEIA) DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO ASECRETARIA DO TESOURO NACIONALEM BRASILIA/DF CONF. PROCESSO. | 00013603833449 | JOSE DE SOUSA DANTAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00445 | 03/10/2011 | 828.00 | 828.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A ESTE ORGAO CON-FORME PROCESSO. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00446 | 03/10/2011 | 64.80 | 64.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDINTE PARA A-TENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00447 | 03/10/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 CONF. PROCESSO. | 00009261403450 | HELLIO D ANGELES AUGUSTO XAVIER |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00448 | 03/10/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 CONF. PROCESSO. | 00005794655437 | JOSIMARY BRANDINY GOMES ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00449 | 03/10/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 CONF. PROCESSO. | 00008363132403 | NATALYA KALLYNE DE OLIVEIRA GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00450 | 03/10/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 CONF. PROCESSO. | 00008925621452 | ERICA BARRETO MAIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00451 | 03/10/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 CONF. PROCESSO. | 00005893051408 | EVELLIN GRAZIELLE TORRES MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00452 | 03/10/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 CONF. PROCESSO. | 00008596176454 | FILIPE AUGUSTO PESSOA DE BELMONT FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00453 | 03/10/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 CONF. PROCESSO. | 00007318462490 | WELIDA THAINNA XAVIER VITORINO RANGEL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00454 | 03/10/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 CONF. PROCESSO. | 00009331291493 | JESSICA DE MELO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00455 | 03/10/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 CONF. PROCESSO. | 00007134209440 | SAMARA DE MELO ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00456 | 03/10/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 CONF. PROCESSO. | 00006089190470 | WARWIK CAVALCANTI CARTAXO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00457 | 03/10/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 CONF. PROCESSO. | 00007678508409 | FRANCOIS DE ARAUJO AMARO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00458 | 03/10/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 CONF. PROCESSO. | 00006379558462 | DIEGO PORTO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00466 | 04/10/2011 | 2524.68 | 2524.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DEPASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA JPA/BSB/JPA EM FAVOR DOS SRS. VALTER RODRIGUES VIANA JUNIOR E LETACIO GUEDES JUNIOR CONFORME PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00467 | 04/10/2011 | 1309.75 | 1309.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DEPASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA JPA/RIO/JPA EM FAVOR DO SR.GILMAR SANTIAGO CONF. PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 80 | LICENCA DE USO DE SOFTWARE | Inexigível | 00465 | 04/10/2011 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO PAGTO DA 2A PARCELA DACONTRATACAO DA LICENCA DE SOFTWARE DA IDEA CONSULTORIA PARAATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 08994262000120 | SAFE CONSULTORIA DE SOFTWARE DO BRASILLT |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00468 | 04/10/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM CONSERTO DE JANELAS E CORTINAS DO SIAF(CONTADORIA GERAL DO ESTADO) CONFORME PROCESSO. | 09085874000163 | MICHAEL V FREIRE - AMBIENTE DECORACOES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00469 | 05/10/2011 | 227.08 | 227.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE FERIAS PROPORCIONAIS A ESTAGIARIO (CINCO DOZE AVOS)REFERENTE AOPERIODO DE ESTAGIO RELATIVO AOCONVENIO CGE/UFPB CONFORME PROCESSO. | 00007191652454 | VITOR SALUSTIANO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00471 | 06/10/2011 | 52.00 | 52.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DECONECTOR FEMEA PARA CABO DE REDE RJ45(MATERIAL ELETRICO) P/ ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 35589365000340 | NORDIFE MATERIAS ELETRICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00472 | 06/10/2011 | 54.00 | 54.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DECONECTOR RJ 45 MACHO(MATERIAL ELETRICO) P/ ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 35589365000340 | NORDIFE MATERIAS ELETRICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00473 | 06/10/2011 | 381.00 | 381.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO 200METROS DE CABO DE REDE PARA INSTALACAO ELETRICA INTERNA CATEGORIA 5E P/ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 10548447000153 | JL MAT ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00470 | 06/10/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM INSCRICAO EMCURSO DE NOTA FISCAL ELETRONI-CA PROVOVIDO PELO SEBRAE/PB CONFORME PROCESSO.PARTICIPANTEMARCIO DE ALBUQUERQUE LACET. | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00474 | 14/10/2011 | 2475.00 | 2475.00 | VALOR PAGO POR 5.1/2(CINCO E MEIA)DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA 2A REUNIAO DO GTCON E GTREL EM BRASILIA/DF CONFORME PROCESSO. | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00475 | 14/10/2011 | 1650.00 | 1650.00 | VALOR PAGO POR 5.1/2(CINCO E MEIA)DIARIAS A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DA 2A REUNIAO DO GTCON E GTREL EM BRASILIA/DF CONFORME PROCESSO. | 00014217848404 | MARIA ELIANE VIEIRA PEIXOTO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00476 | 19/10/2011 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM 02(DUAS) INS-CRICOES DE AUDITORAS DESTE OR-GAO NO XIV SINAOP A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 07 A 11/11/11CONFORME PROCESSO. PARTICIPANTES: ANA AMELIA VINAGRE NEIVA(ASSO-CIADA) E FATIMA RODRIGUES MAR-QUES. | 04716733000188 | INST BRASILEIRO DE AUDITORIA OBRAS PUBLI |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00477 | 21/10/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE A-DIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PARA ATENDER A ESTE ORGAO NO PERIODO DE 21/10/2011 A 29/11/2011 CONF.PROC | 00020283199415 | SERGIO FARIAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00478 | 21/10/2011 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE A-DIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ ATENDER A ESTE ORGAO NO PERIODO DE 21/10/2011A 29/11/2011 CONFORME PROCESSO | 00020283199415 | SERGIO FARIAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00479 | 21/10/2011 | 1774.00 | 1774.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DE DUZENTAS RESMAS DE PAPEL A4 PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00482 | 24/10/2011 | 71.20 | 71.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM REPOSICAO DETINTA EM CARTUCHOS PARA IM-PRESSORAS PERTENCENTES A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00480 | 24/10/2011 | 1178.78 | 1178.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGAMENTO DESERVICOS DE POSTAGENS PARA A-TENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00481 | 24/10/2011 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELE-VADOR B MARCA ATLAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO REFE-RENTE A 7 PARCELA MES OUTUBRO 2011 CONFORME PROCESSO. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00483 | 24/10/2011 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM SERVICO SUPORTE E MANUTENCAO DOS SISTEMAS QUE UTILIZAM A TECNOLOGIA LI-GHTBASE E SEUS MODULOS REF. AOMES DE OUTUBRO DE 2011 CONFOR-ME PROCESSO. | 12736088000193 | LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00484 | 25/10/2011 | 1290.00 | 1290.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A PAGTO DE DESPESA COM SER-VICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA NOS VEICULOS CORSA PLACA MNN 2161 E MITSUBISH L 200 PLACA MOA 8186 CONFORME PROCESSO. | 01976714000100 | JEAN CARLO SILVA DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00485 | 26/10/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO FOLHA DE PAGTO OUTUBRO DE 2011DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00486 | 26/10/2011 | 944063.76 | 944063.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGTO DA FOLHA DEPESSOAL DA CONTROLADORIA GERALDO ESTADO REFERENTE AO MES DEOUTUBRO 2011, VENCIMENTOS VANTFIXA E PESSOAL ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00488 | 26/10/2011 | 179736.63 | 179736.63 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA PBPREV PATRONAL REFERENTE ARPPS DO MES OUTUBRO 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00489 | 26/10/2011 | 22346.88 | 22346.88 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS REFERENTE A GPS DO MESDE OUTUBRO 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00490 | 26/10/2011 | 1138.40 | 1138.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DEFITAS OKIDATA-4410(PRETA) PARAIMPRESSORAS DESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 58439134000193 | MULTISERVICE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00491 | 26/10/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGAMENTO DEESTAGIARIO REFERENTE AO CONVE-NIO CGE/UFPB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/11 CONF. PROCESSO. | 00009261403450 | HELLIO D ANGELES AUGUSTO XAVIER |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00492 | 26/10/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGAMENTO DEESTAGIARIO REFERENTE AO CONVE-NIO CGE/UFPB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/11 CONF. PROCESSO. | 00005794655437 | JOSIMARY BRANDINY GOMES ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00493 | 26/10/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGAMENTO DEESTAGIARIO REFERENTE AO CONVE-NIO CGE/UFPB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/11 CONF. PROCESSO. | 00008363132403 | NATALYA KALLYNE DE OLIVEIRA GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00494 | 26/10/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGAMENTO DEESTAGIARIO REFERENTE AO CONVE-NIO CGE/UFPB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/11 CONF. PROCESSO. | 00008925621452 | ERICA BARRETO MAIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00495 | 26/10/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGAMENTO DEESTAGIARIO REFERENTE AO CONVE-NIO CGE/UFPB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/11 CONF. PROCESSO. | 00005893051408 | EVELLIN GRAZIELLE TORRES MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00496 | 26/10/2011 | 127.17 | 127.17 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGAMENTO DEESTAGIARIO REFERENTE AO CONVE-NIO CGE/UFPB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/11 CONF. PROCESSO. | 00008596176454 | FILIPE AUGUSTO PESSOA DE BELMONT FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00497 | 26/10/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGAMENTO DEESTAGIARIO REFERENTE AO CONVE-NIO CGE/UFPB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/11 CONF. PROCESSO. | 00007318462490 | WELIDA THAINNA XAVIER VITORINO RANGEL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00498 | 26/10/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGAMENTO DEESTAGIARIO REFERENTE AO CONVE-NIO CGE/UFPB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/11 CONF. PROCESSO. | 00009331291493 | JESSICA DE MELO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00499 | 26/10/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGAMENTO DEESTAGIARIO REFERENTE AO CONVE-NIO CGE/UFPB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/11 CONF. PROCESSO. | 00007134209440 | SAMARA DE MELO ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00500 | 26/10/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGAMENTO DEESTAGIARIO REFERENTE AO CONVE-NIO CGE/UFPB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/11 CONF. PROCESSO. | 00006089190470 | WARWIK CAVALCANTI CARTAXO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00501 | 26/10/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGAMENTO DEESTAGIARIO REFERENTE AO CONVE-NIO CGE/UFPB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/11 CONF. PROCESSO. | 00007678508409 | FRANCOIS DE ARAUJO AMARO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00502 | 26/10/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGAMENTO DEESTAGIARIO REFERENTE AO CONVE-NIO CGE/UFPB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/11 CONF. PROCESSO. | 00006379558462 | DIEGO PORTO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00503 | 27/10/2011 | 918.00 | 918.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA C/ PAGTO DA 3A PARCELA DO CURSO BASICO DE EN-GENHARIA DE AVALIACOES A DIS-TANCIA E CURSO DE INTERFERENCIA ESTATISTICA APLICADA NA EN-GENHARIA DE AVALIACOES CONFOR-ME PROCESSO. | 35612381000144 | DANTAS ENGENHARIA DE AVALIACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00504 | 01/11/2011 | 399.67 | 399.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIA RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES OUTU-BRO 2011 CONFORME PROCESSO. | 00006577163405 | RAQUEL ROCHA LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00505 | 01/11/2011 | 1115.63 | 1115.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM LOCACAO DE 03(TRES)FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTE A PARCELA DO MES OUTUBRO DE 2011CONFORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00506 | 01/11/2011 | 1760.00 | 1760.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM LOCACAO DE 05(CINCO)FOTOCOPIADORAS P/ ATENDER A ESTE ORGAO REFERENTE A PARCELA 04 MES OUTUBRO DE 2011CONFORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00509 | 03/11/2011 | 69.62 | 69.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO DOS ESTAGIA-RIOS DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO CONFORME PROCESSO. | 28196889000143 | COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00507 | 03/11/2011 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR PAGO POR 5.1/2(CINCO E MEIA) DIARIAS A AUDITORA PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO NACIO- NAL DE OBRAS PUBLICAS-SINAOP- NA CIDADE DE CUIABA - MT CON- FORME PROCESSO. | 00029917476415 | ANA AMELIA VINAGRE NEIVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00508 | 03/11/2011 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR PAGO POR 5.1/2(CINCO E MEIA) DIARIAS A AUDITORA PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO NACIO- NAL DE OBRAS PUBLICAS-SINAOP- NA CIDADE DE CUIABA - MT CON- FORME PROCESSO. | 00087004399400 | FATIMA RODRIGUES MARQUES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00510 | 09/11/2011 | 890.00 | 890.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM 01(UMA) INS-CRICAO NO CONGRESSO DE INFORMATICA E INOVACAO NA GESTAO PU-BLICA-CONIP RIO CONFORME PRO-CESSO.PARTICIPANTE: GILMAR MARTINS DE C SANTIAGO. | 00543800000159 | IIR INFORMA SEMINARIOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00511 | 10/11/2011 | 430.00 | 430.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DEUM TAMPO DE VIDRO MEDINDO 1,0X2,0m E 10 mm DE ESPESSURA P/MESA DO GABINETE DO SECRETARIO CHEFE CONFORME PROCESSO. | 00585421000121 | VIDROS E CIA HILRAKSON DA SILVA BRAZ |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00512 | 11/11/2011 | 900.00 | 900.00 | VALOR PAGO POR 03(TRES)DIARIASAO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA2a REUNIAO DO GTSIS EM BRASILIA/DF NO PERIODO DE 16 A 18 DE NOVEMBRO CONF. CONF. PROCESSO. | 00026190133720 | JOSE WALBER MEDEIROS SOARES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00513 | 16/11/2011 | 900.00 | 900.00 | VALOR PAGO POR 02(DUAS)DIARIASAO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DOCONGRESSO DE INFORMATICA E INOVACAO NA GESTAO PUBLICA CONIP NO PERIODO DE 17 A 18/07/2011 NO RIO DE JANEIRO/RJ CONFORME PROCESSO. | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00516 | 24/11/2011 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELE-VADOR B MARCA ATLAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO REFE-RENTE A 8A PARCELA MES NOVEM- BRO 2011 CONFORME PROCESSO. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00514 | 24/11/2011 | 2865.93 | 2865.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA JPA/BSB/JPA EM FAVOR DOS SRS EUDES TOSCANO JR, EUDEZIA VAS-CONCELOS E MARIA DO SOCORRO ALMEIDA CONFORME PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00515 | 24/11/2011 | 1171.89 | 1171.89 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA JPA/BSB/JPA EM FAVOR DOS SR LUZEMAR MARTINS CONF. PROCESSO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00517 | 24/11/2011 | 918.00 | 918.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA C/ PAGTO DA 4APARCELA DO CURSO BASICO DE EN-GENHARIA DE AVALIACOES A DIS-TANCIA E CURSO DE INTERFERENCIA ESTATISTICA APLICADA NA EN-GENHARIA DE AVALIACOES CONFOR-ME PROCESSO. | 35612381000144 | DANTAS ENGENHARIA DE AVALIACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00518 | 24/11/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DE 05(CINCO) CAIXAS DE FORMULARIOCONTINUOS DE CENTO E TRINTA E DUAS COLUNAS PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00519 | 24/11/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA C/ AQUISICAO DEDUZENTAS RESMAS DE PAPEL A4 PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 05694099000192 | MAXPEL COM DE ARTIGOS PAPELARIA LTDA-ME |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00520 | 24/11/2011 | 454.17 | 454.17 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE FERIAS PROPORCIONAIS AO ESTAGIARIORELATIVA AO PERIODO ENTRE 01/12/2010 A 07/10/2011 REFERENTEAO CONVENIO CGE/UFPB CONFORME PROCESSO. | 00008596176454 | FILIPE AUGUSTO PESSOA DE BELMONT FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00521 | 25/11/2011 | 630.00 | 630.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 19/08/11 E 20/08/11PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFPROCESSO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00522 | 25/11/2011 | 288.00 | 288.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 28/07/11 E 04/08/11 PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00545 | 28/11/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR PAGO POR 1.1/2(UMA E MEIA) DIARIAS AO AUDITOR PARA REALIZAR INSPECAO NA UEPB EM CAM-PINA GRANDE/PB OS 073/2011. | 00004742242440 | ARTHUR JOSE DE ARAUJO GUIMARAES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00546 | 28/11/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR PAGO POR 1.1/2(UMA E MEIA) DIARIAS AO AUDITOR PARA REALIZAR INSPECAO NA UEPB EM CAM-PINA GRANDE/PB OS 073/2011. | 00005841251430 | ELIAS LOPES ASFORA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00523 | 28/11/2011 | 22691.70 | 22691.70 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS REFERENTE A GPS DO MESDE NOVEMBRO 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00524 | 28/11/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO FOLHA DE PAGTO NOVEMBRO 2011DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00525 | 28/11/2011 | 937376.63 | 937376.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGTO DA FOLHA DEPESSOAL DA CONTROLADORIA GERALDO ESTADO REFERENTE AO MES NO-VEMBRO 2011, VENCIMENTOS VANT FIXA E PESSOAL ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00527 | 28/11/2011 | 176658.97 | 176658.97 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA PBPREV PATRONAL REFERENTE ARPPS DO MES NOVEMBRO 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00547 | 28/11/2011 | 1312.50 | 1312.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DEPAPEL HIGIENICO PARA ATENDER AESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00528 | 28/11/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DECOPOS DESCARTAVEIS E UNIDADES DE AGUA SANITARIA CONFORME PROCESSO. | 10575163000156 | NORDESTE DIST DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00529 | 28/11/2011 | 295.00 | 295.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DE CAIXAS DE PAPEL TOALHA SIMPLESINTERFOLHADA PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00530 | 28/11/2011 | 85.00 | 85.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DE ENVELOPES SACO SEM TIMBRE PARAATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00531 | 28/11/2011 | 155.00 | 155.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DE PACOTES DE ACUCAR CRISTALIZADOBRANCO PARA ATENDER A ESTE OR-GAO CONFORME PROCESSO. | 07925406000124 | CEREALISTA OITIZEIRO COM. ALIM. BEB.LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00532 | 28/11/2011 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DE PACOTES DE CAFE TORRADO E MOI-DO PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 07925406000124 | CEREALISTA OITIZEIRO COM. ALIM. BEB.LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00533 | 28/11/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO 2011 CONFORME PROCESSO. | 00009261403450 | HELLIO D ANGELES AUGUSTO XAVIER |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00534 | 28/11/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO 2011 CONFORME PROCESSO. | 00005794655437 | JOSIMARY BRANDINY GOMES ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00535 | 28/11/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO 2011 CONFORME PROCESSO. | 00008363132403 | NATALYA KALLYNE DE OLIVEIRA GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00536 | 28/11/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO 2011 CONFORME PROCESSO. | 00008925621452 | ERICA BARRETO MAIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00537 | 28/11/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO 2011 CONFORME PROCESSO. | 00005893051408 | EVELLIN GRAZIELLE TORRES MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00538 | 28/11/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO 2011 CONFORME PROCESSO. | 00006577163405 | RAQUEL ROCHA LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00539 | 28/11/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO 2011 CONFORME PROCESSO. | 00007318462490 | WELIDA THAINNA XAVIER VITORINO RANGEL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00540 | 28/11/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO 2011 CONFORME PROCESSO. | 00009331291493 | JESSICA DE MELO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00541 | 28/11/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO 2011 CONFORME PROCESSO. | 00007134209440 | SAMARA DE MELO ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00542 | 28/11/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO 2011 CONFORME PROCESSO. | 00006089190470 | WARWIK CAVALCANTI CARTAXO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00543 | 28/11/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO 2011 CONFORME PROCESSO. | 00007678508409 | FRANCOIS DE ARAUJO AMARO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00544 | 28/11/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO 2011 CONFORME PROCESSO. | 00006379558462 | DIEGO PORTO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00549 | 29/11/2011 | 750.00 | 750.00 | VALOR PAGO POR 2.1/2(DUAS E MEIA) DIARIAS A SERVIDORA PARA PARTICIPAR DA 4a REUNIAO EXTRAORDINARIA DO GEFIN EM FORTALE-ZA/CE CONFORME PROCESSO. | 00042483808468 | ERIKA OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00554 | 29/11/2011 | 1774.00 | 1774.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DEDUZENTAS RESMAS DE PAPEL A4 PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00557 | 29/11/2011 | 367.70 | 367.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DE COPO DESCARTAVEL E SACO PLASTICO LIXO PARA ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00550 | 29/11/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR PAGO POR 1.1/2(UMA E MEIA) DIARIAS AO MOTORISTA PARA CONDUZIR AUDITORES A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB. | 00011241640491 | CLEOBULO ANDRADE DE LUCENA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00551 | 29/11/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA) DIARIA AO MOTORISTA PARA CONDUZIR SERVIDORES AO AEROPORTO DE RE-CIFE/PE CONFORME PROCESSO. | 00063112566491 | JONATAS MOURA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00552 | 29/11/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA) DIARIA AO MOTORISTA PARA CONDUZIR SERVIDORES DO AEROPORTO DE RE-CIFE A JOAO PESSOA CONFORME PROCESSO. | 00063112566491 | JONATAS MOURA NUNES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00548 | 29/11/2011 | 1125.00 | 1125.00 | VALOR PAGO POR 2.1/2(DUAS E MEIA) DIARIAS AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA 4a REUNIAO EXTRAORDINARIA DO GEFIN EM FORTALE-ZA/CE CONFORME PROCESSO. | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00555 | 29/11/2011 | 46.54 | 46.54 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGAMENTO DESERVICOS DE POSTAGENS PARA A-TENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00556 | 29/11/2011 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM SERVICO SUPORTE E MANUTENCAO DOS SISTEMAS QUE UTILIZAM A TECNOLOGIA LI- GHTBASE E SEUS MODULOS REF. AOMES DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME PROCESSO. | 12736088000193 | LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00558 | 30/11/2011 | 992.00 | 992.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM LOCACAO DE OITO MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PA-RA ATENDER A ESTE ORGAO REFE-RENTE A 1a PARCELA MES NOVEM-BRO 2011 CONFORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00559 | 30/11/2011 | 298.90 | 298.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DENOVENTA E OITO GARRAFOES DE VINTE LITROS DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A ESTE ORGAO CON-FORME PROCESSO. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00560 | 30/11/2011 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIA RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO 2011 CONFORME PROCESSO. | 00008363132403 | NATALYA KALLYNE DE OLIVEIRA GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00564 | 01/12/2011 | 918.00 | 918.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA C/ PAGTO DA 5a PARCELA DO CURSO BASICO DE EN-GENHARIA DE AVALIACOES A DIS- TANCIA E CURSO DE INTERFERENCIA ESTATISTICA APLICADA NA EN- GENHARIA DE AVALIACOES CONFOR-ME PROCESSO. | 35612381000144 | DANTAS ENGENHARIA DE AVALIACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00561 | 01/12/2011 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM SERVICO SUPORTE E MANUTENCAO DOS SISTEMAS QUE UTILIZAM A TECNOLOGIA LI-GHTBASE E SEUS MODULOS REF. AOMES DE DEZEMBRO DE 2011 CONFORME PROCESSO. | 12736088000193 | LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00562 | 01/12/2011 | 992.00 | 992.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM LOCACAO DE OITO MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PA-RA ATENDER A ESTE ORGAO REFE- RENTE A 2a PARCELA MES DEZEM- BRO 2011 CONFORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00563 | 01/12/2011 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELE-VADOR B MARCA ATLAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO REFE-RENTE A 9a PARCELA MES DEZEM- BRO 2011 CONFORME PROCESSO. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00565 | 01/12/2011 | 82.25 | 82.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM COPIAS E AU-TENTICACOES DE DOCUMENTOS PARAATENDER A ESTE ORGAO REFERENTEAOS MESES SET/OUT 2011 CONFOR-ME PROCESSO. | 09356221000171 | CARTORIO AZEVEDO BASTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00566 | 01/12/2011 | 50.00 | 50.00 | VALOR PAGO POR 01(UMA) DIARIA AO MOTORISTA PARA CONDUZIR O SECRETARIO CHEFE A CIDADE DE SOUSA/PB. | 00000126131422 | BISMARK DE OLIVEIRA FREITAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00567 | 02/12/2011 | 30.00 | 30.00 | VALOR PAGO POR COMPLEMENTO DE DIARIA PAGA A MENOR ATRAVES DENOTA DE EMPENHO 566 POR MOTIVODE TROCA DA SIMBOLOGIA DA FUN-CAO DO SERVIDOR. | 00000126131422 | BISMARK DE OLIVEIRA FREITAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00568 | 02/12/2011 | 1725.00 | 1725.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIALDO ESTADO P/ ATENDER A ESTE ORGAO NOS DIAS 06 E 16/09, 06,07 E 11/10 E 0408 E 11/11/2011 CONFORME PRO-CESSO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00569 | 02/12/2011 | 116.64 | 116.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE PAR-CELA DO SEGURO DOS ESTAGIARIOSDA CONTADORIA GERAL DO ESTADO CONFORME PROCESSO. | 28196889000143 | COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00586 | 05/12/2011 | 1313.89 | 1313.89 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA C/ AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA JPA/GIG/JPA EM FAVOR DO SERVI-DOR SOUSA/JOSE WALBER CONFORMEPROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00587 | 05/12/2011 | 1202.89 | 1202.89 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA C/ AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA JPA/GIG/JPA EM FAVOR DO SERVI-DOR SANTIAGO/GILMAR CONF.PROC. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00588 | 05/12/2011 | 2684.92 | 2684.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA C/ AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA JPA/CUIABA/JPA EM FAVOR DAS AUDITORAS MARQUES/FATIMA E NEIVA/ANA AMELIA CONFORME PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00589 | 05/12/2011 | 1356.89 | 1356.89 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA C/ AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA JPA/BSB/JPA EM FAVOR DO SERVI-DOR SOUSA/JOSE WALBER CONFORMEPROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00590 | 05/12/2011 | 3244.24 | 3244.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA C/ AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA REC/FOR/REC EM FAVOR DOS SER- VIDORES SANTIAGO/GILMAR E LIMA/ERIKA CONFORME PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00570 | 05/12/2011 | 545.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES DEZEM-BRO/2011 CONFORME PROCESSO. | 00009261403450 | HELLIO D ANGELES AUGUSTO XAVIER |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00571 | 05/12/2011 | 545.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES DEZEM-BRO/2011 CONFORME PROCESSO. | 00005794655437 | JOSIMARY BRANDINY GOMES ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00572 | 05/12/2011 | 545.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES DEZEM-BRO/2011 CONFORME PROCESSO. | 00008363132403 | NATALYA KALLYNE DE OLIVEIRA GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00573 | 05/12/2011 | 545.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES DEZEM-BRO/2011 CONFORME PROCESSO. | 00008925621452 | ERICA BARRETO MAIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00574 | 05/12/2011 | 545.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES DEZEM-BRO/2011 CONFORME PROCESSO. | 00005893051408 | EVELLIN GRAZIELLE TORRES MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00575 | 05/12/2011 | 545.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES DEZEM-BRO/2011 CONFORME PROCESSO. | 00006577163405 | RAQUEL ROCHA LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00576 | 05/12/2011 | 545.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES DEZEM-BRO/2011 CONFORME PROCESSO. | 00007318462490 | WELIDA THAINNA XAVIER VITORINO RANGEL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00577 | 05/12/2011 | 545.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES DEZEM-BRO/2011 CONFORME PROCESSO. | 00009331291493 | JESSICA DE MELO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00578 | 05/12/2011 | 545.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES DEZEM-BRO/2011 CONFORME PROCESSO. | 00007134209440 | SAMARA DE MELO ALVES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00579 | 05/12/2011 | 545.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES DEZEM-BRO/2011 CONFORME PROCESSO. | 00006089190470 | WARWIK CAVALCANTI CARTAXO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00580 | 05/12/2011 | 545.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES DEZEM-BRO/2011 CONFORME PROCESSO. | 00007678508409 | FRANCOIS DE ARAUJO AMARO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00581 | 05/12/2011 | 545.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM PAGTO DE ESTAGIARIO RELATIVO AO CONVENIO CGE/UFPB REFERENTE AO MES DEZEM-BRO/2011 CONFORME PROCESSO. | 00006379558462 | DIEGO PORTO DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00582 | 05/12/2011 | 1309.75 | 1309.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA C/ AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA JPA/GIG/JPA EM FAVOR DO SERVI-DOR SOUSA/JOSE WALBER CONFORMEPROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00583 | 05/12/2011 | 1415.89 | 1415.89 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA C/ AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA JPA/BSB/JPA EM FAVOR DO SERVI-DOR DANTAS/JOSE CONF.PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00584 | 05/12/2011 | 1202.89 | 1202.89 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA C/ AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA JPA/BSB/JPA EM FAVOR DA SERVI-DORA PEIXOTO/MARIA ELIANE CONFORME PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00585 | 05/12/2011 | 996.85 | 996.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA C/ AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA JPA/GIG/JPA EM FAVOR DO SERVI-DOR SANTIAGO/GILMAR CONF.PROC. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00591 | 06/12/2011 | 329.40 | 329.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA C/ AQUISICAO DE CENTO E OITO GARRAFOES DE VIN-TE LITROS DE AGUA MINERAL P/ ATENDER A ESTE ORGAO CONF.PROC. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00592 | 06/12/2011 | 47.70 | 47.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM COPIAS E AU- TENTICACOES DE DOCUMENTOS PARAATENDER A ESTE ORGAO REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2011 CONFORME PROCESSO. | 09356221000171 | CARTORIO AZEVEDO BASTOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00593 | 07/12/2011 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE A-DIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS PARA ATENDER A ESTE ORGAO NO PERIODO DE 07/12/2011 A 06/02/2012 CONF.PROC | 00020283199415 | SERGIO FARIAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00596 | 07/12/2011 | 5456.00 | 5456.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DE TALOES DE TICKETS REFEICOES P/ATENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00594 | 07/12/2011 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO A TITULO DE A-DIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/ ATENDER A ESTE ORGAO NO PERIODO DE 07/12/11 A06/02/12 CONFORME PROCESSO. | 00020283199415 | SERGIO FARIAS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00597 | 07/12/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR PAGO POR 1/2(MEIA)DIARIAAO MOTORISTA PARA CONDUZIR O SECRETARIO CHEFE A CIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB. | 00000126131422 | BISMARK DE OLIVEIRA FREITAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00595 | 07/12/2011 | 585.60 | 585.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A-TENDER A ESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00598 | 09/12/2011 | 311.20 | 311.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA PARA ATEN-DER A ESTE ORGAO CONFORME PRO-CESSO. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Controle Externo | CONTROLE E TRANSPARENCIA | CONTADORIA E TRANSPARENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00600 | 09/12/2011 | 669.80 | 669.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DECOPOS DESCARTAVEIS E UNIDADES DE AGUA SANITARIA CONFORME PROCESSO. | 10575163000156 | NORDESTE DIST DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00599 | 09/12/2011 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISORIAS CONFOR-ME PROCESSO. | 14309415000156 | CHILLEER SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00602 | 14/12/2011 | 584728.14 | 584728.14 | Valor referente ao pagamento da 2a parcela do 13 salario de 2011, vencimento e vantagens fixa pessoal ativo da controladoria geral do Estado. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00603 | 14/12/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA PBPREV PATRONAL REF A RPPS DO 13 SALARIO 2011 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00604 | 14/12/2011 | 21266.23 | 21266.23 | FAVOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS REFERENTE A GPS DO 13 SALARIO 2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00606 | 19/12/2011 | 177579.50 | 177579.50 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA PBPREV PATRONAL REF A RPPS DO 13 SALARIO 2011 DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00608 | 21/12/2011 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO FOLHA DE PAGTO DEZEMBRO 2011 DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00609 | 21/12/2011 | 175515.21 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA PBPREV PATRONAL REFERENTE ARPPS DO MES DEZEMBRO 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00610 | 21/12/2011 | 21939.66 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS REFERENTE A GPS DO MESDE DEZEMBRO 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00611 | 21/12/2011 | 923490.45 | 923490.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE AO PAGTO DA FOLHA DEPESSOAL DA CONTROLADORIA GERALDO ESTADO REFERENTE AO MES DE-ZEMBRO 2011, VENCIMENTOS VANT FIXA E PESSOAL ATIVO. | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00612 | 28/12/2011 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE DESPESA COM SERVICO DE ENCADERNACAO DO BALANCO GERAL DO ESTADO EXERCICIO 2010 CONFORMEPROCESSO. | 35491018000118 | CADERNAC ANTONIO DOS SANTOS ME |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00613 | 29/12/2011 | 1061.06 | 1061.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM SERVICOS DE REMOCAO E INSTALACAO DE REVES-TIMENTO FUME EM SALAS DESTE ORGAO CONFORME PROCESSO. OBS:ES-TE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO237 EM RAZAO DE CONTABILIZACAODE VALOR INCORRETO REGULARIZA-DO NESTA DATA. | 09085874000163 | MICHAEL V FREIRE - AMBIENTE DECORACOES |
Quantidade de Registros: 571
Última atualização: 10/06/2024