de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00001 | 21/01/2011 | 632700.00 | 632700.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaterrestre a que tem direito osdeputados estaduais res 766/03 | 00093344449400 | RODRIGO DE SOUSA SOARES E OUTROS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 25/01/2011 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - janeiro de 2010. | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 25/01/2011 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - janeiro de 2010. | 00051921146400 | AGUINALDO VELLOSO BORGES RIBEIRO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 25/01/2011 | 15919.98 | 15919.98 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - janeiro de 2010. | 00013287214420 | ABMAEL DE SOUZA LACERDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 25/01/2011 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - janeiro de 2010. | 00002797715411 | FABIANO CARVALHO DE LUCENA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 25/01/2011 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - janeiro de 2010. | 00007214189453 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 25/01/2011 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - janeiro de 2010. | 00004872010434 | CARLOS ALBERTO BATINGA CHAVES |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 25/01/2011 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - janeiro de 2010. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 25/01/2011 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - janeiro de 2010. | 00000324000472 | ZENOBIO TOSCANO DE OLIVEIRA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 25/01/2011 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - janeiro de 2010. | 00001859237711 | RUY MANUEL C. B DE A. BELCHIOR |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 25/01/2011 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - janeiro de 2010. | 00045107793487 | ROMERO RODRIGUES VEIGA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 25/01/2011 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - janeiro de 2010. | 00093344449400 | RODRIGO DE SOUSA SOARES E OUTROS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 25/01/2011 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - janeiro de 2010. | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 25/01/2011 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - janeiro de 2010. | 00002047250463 | ROBERTO PEDRO MEDEIROS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 25/01/2011 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - janeiro de 2010. | 00020620497491 | MARCIO ROBERTO DA SILVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 25/01/2011 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - janeiro de 2010. | 00054959861487 | MANUEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 25/01/2011 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - janeiro de 2010. | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 25/01/2011 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - janeiro de 2010. | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 25/01/2011 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - janeiro de 2010. | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 25/01/2011 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - janeiro de 2010. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 25/01/2011 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - janeiro de 2010. | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 25/01/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - janeiro de 2010. | 00002471073441 | JACO MOREIRA MACIEL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 25/01/2011 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - janeiro de 2010. | 00018588727153 | IRAE HEUSI DE LUCENA NOBREGA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 25/01/2011 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - janeiro de 2010. | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 25/01/2011 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - janeiro de 2010. | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 25/01/2011 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - janeiro de 2010. | 00095099697453 | FRANCISCA GOMES ARAUJO MOTTA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 25/01/2011 | 15992.55 | 15992.55 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - janeiro de 2010. | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 25/01/2011 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - janeiro de 2010. | 00076553787115 | LEONARDO DE MELO GADELHA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 25/01/2011 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - janeiro de 2010. | 00004507100410 | NIVALDO MANOEL DE SOUZA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 26/01/2011 | 15856.19 | 15856.19 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - janeiro de 2010. | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 27/01/2011 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00069620601491 | OLENKA TARGINO MARANHAO PEDROSA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 27/01/2011 | 183219.51 | 183219.51 | Valor empenhado para pagamentoreferente a despesa de exerci-cio anterior, anuenios dos funcionarios deste Poder. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 27/01/2011 | 8138005.07 | 8138005.07 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa - mesde janeiro-2011. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 27/01/2011 | 668344.67 | 668344.67 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia - mes de Janeiro-2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 27/01/2011 | 744314.00 | 744314.00 | Valor empenhado para pagamentocom provisao PB-Prev, encargosprevidenciario - janeiro/2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 27/01/2011 | 7393925.28 | 7393925.28 | Valor empenhado para pagamentocom provisao do 13 salario dosservidores ativos desta Assem-bleia mes de Janeiro - 2011. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 27/01/2011 | 4543.34 | 4543.34 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -mes de janeiro - 2011. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 00035 | 27/01/2011 | 542737.05 | 542737.05 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Dispensa | 00034 | 27/01/2011 | 1542244.83 | 1542244.83 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes Janeiro - 2011. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00040 | 27/01/2011 | 35518.48 | 35518.48 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios inativos desta assembleia | 08322042000150 | SINPOL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00041 | 27/01/2011 | 81815.84 | 81815.84 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios ativos desta assembleia | 08322042000150 | SINPOL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 31/01/2011 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhaod para pagamentode despesa com diaria em favordo epigrafado. | 00009567003491 | MARIA DE FATIMA MEIRA WANDERLEY ARAUJO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 31/01/2011 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a diariasem favor do epigrafado. | 00055227970459 | LUIZ PAULINO DE LIMA JUNIOR |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 31/01/2011 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a diariasem favor do epigrafado. | 00017685427400 | MARIEL FARIAS DE ALBUQUERQUE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 31/01/2011 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a diariasem favor do epigrafado. | 00051878232487 | EVANDRO JOSE DA SILVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 31/01/2011 | 1300.00 | 1300.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a diariasem favor do epigrafado. | 00045082049453 | MARIA FREITAS DA SILVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 31/01/2011 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a diariasem favor do epigrafado. | 00039541720463 | GEISA HELENA NOGUEIRA PAIVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 31/01/2011 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00015151433415 | GERMANIO MOURA MOZINHO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00075 | 01/02/2011 | 5462.97 | 5462.97 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 33147315000115 | BANERJ-BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00060 | 01/02/2011 | 3250.00 | 3250.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propaganda das atividades do poder legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00061 | 01/02/2011 | 3086.10 | 3086.10 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propaganda das atividades do poder legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00062 | 01/02/2011 | 21890.00 | 21890.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propaganda das atividades do poder legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00063 | 01/02/2011 | 1423.50 | 1423.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propaganda das atividades do poder legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00064 | 01/02/2011 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propaganda das atividades do poder legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00065 | 01/02/2011 | 15049.00 | 15049.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propaganda das atividades do poder legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00066 | 01/02/2011 | 1250.00 | 1250.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propaganda das atividades do poder legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00067 | 01/02/2011 | 3110.20 | 3110.20 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propaganda das atividades do poder legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00068 | 01/02/2011 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propaganda das atividades do poder legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00069 | 01/02/2011 | 32300.00 | 32300.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propaganda das atividades do poder legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00070 | 01/02/2011 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propaganda das atividades do poder legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00072 | 01/02/2011 | 3250.00 | 3250.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propaganda das atividades do poder legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00073 | 01/02/2011 | 22931.30 | 22931.30 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte parauso dos funcionarios desta assembleia | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00074 | 01/02/2011 | 1210.00 | 1210.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte parauso dos funcionarios desta assembleia | 10587351000102 | AMTU/JPA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 01/02/2011 | 452016.00 | 452016.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a ajudade custo a que tem direito osdeputados | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO E OUTROS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Concorrência | 00051 | 01/02/2011 | 40000.00 | 40000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Concorrência | 00052 | 01/02/2011 | 32300.00 | 32300.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Concorrência | 00053 | 01/02/2011 | 14889.00 | 14889.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Concorrência | 00054 | 01/02/2011 | 53574.00 | 53574.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Concorrência | 00055 | 01/02/2011 | 28825.00 | 28825.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Concorrência | 00056 | 01/02/2011 | 5000.00 | 5000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Concorrência | 00057 | 01/02/2011 | 1250.00 | 1250.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Concorrência | 00058 | 01/02/2011 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Concorrência | 00059 | 01/02/2011 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 01/02/2011 | 15994.00 | 15994.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - janeiro de 2010. | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 01/02/2011 | 15999.54 | 15999.54 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00000847097404 | IVALDO MEDEIROS DE MORAES |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 02/02/2011 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - janeiro de 2010. | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00077 | 02/02/2011 | 11259.31 | 11259.31 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00079 | 02/02/2011 | 22160.39 | 22160.39 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00080 | 02/02/2011 | 23550.00 | 23550.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo utilizado por esta assembleia. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00081 | 02/02/2011 | 56858.11 | 56858.11 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de passagens aereas utilizadas por esta assembleia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 02/02/2011 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a diariasem favor do epigrafado. | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00082 | 03/02/2011 | 3011.19 | 3011.19 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00083 | 03/02/2011 | 8281.12 | 8281.12 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00084 | 03/02/2011 | 3790.00 | 3790.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00085 | 03/02/2011 | 2200.00 | 2200.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00086 | 03/02/2011 | 5998.00 | 5998.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia. | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00098 | 03/02/2011 | 9610.05 | 9610.05 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem utilizado por estaassembleia. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00099 | 03/02/2011 | 954.00 | 954.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de agua mineral para uso desta assembleia. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00100 | 03/02/2011 | 7880.00 | 7880.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode buffet utilizado por esta assembleia. | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00101 | 03/02/2011 | 2340.00 | 2340.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode maquina fotocopiadora para uso desta assembleia. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00102 | 03/02/2011 | 2300.00 | 2300.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode van para uso desta assembleia. | 00002344882472 | JOEL VENANCIO DA SILVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00103 | 03/02/2011 | 1050.00 | 1050.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de informatica acesso ao SIAF utilizado por esta assembleia. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00104 | 03/02/2011 | 1080.00 | 1080.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de agua mineral para uso desta assembleia. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 83 | MANUT DE EQUIP DE TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00105 | 03/02/2011 | 610.00 | 610.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao de sistema de pregao utilizado por esta assembleia. | 00004062055406 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00092 | 03/02/2011 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadores desta assembleia. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00093 | 03/02/2011 | 398.90 | 398.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia. | 10204788000101 | REST LANCHONETE CACAROLA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00094 | 03/02/2011 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos aparelhos odontologicos desta assembleia | 00030771226349 | JOSE WILSON ROLIM |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00095 | 03/02/2011 | 266.40 | 266.40 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de lanches para uso desta assembleia. | 10204788000101 | REST LANCHONETE CACAROLA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00107 | 03/02/2011 | 784.62 | 784.62 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a tratamento medico decorrente de acidente de trabalho de funcionario efetivo desta assembleia | 08322042000150 | SINPOL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00088 | 03/02/2011 | 4750.00 | 4750.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia. | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00089 | 03/02/2011 | 2400.00 | 2400.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia. | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00090 | 03/02/2011 | 943.99 | 943.99 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem utilizado por estaassembleia. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00087 | 03/02/2011 | 30630.43 | 30630.43 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletricautilizado por esta assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00106 | 03/02/2011 | 3672.55 | 3672.55 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00091 | 03/02/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode imovel situado na rua PedroI utilizado por esta assembleia. | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00096 | 03/02/2011 | 3445.00 | 3445.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode imovel situado na rua Duquede Caxias utilizado por esta assembleia. | 00069115915468 | NOLO PEREIRA DE MELO NETO DE OLIVEIRA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00097 | 03/02/2011 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode um imovel situado a rua Duque de Caxias utilizado por esta assembleia. | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 03/02/2011 | 82315.38 | 82315.38 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca do artigo 154 a que tem direito a requerente | 00017685427400 | MARIEL FARIAS DE ALBUQUERQUE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00109 | 08/02/2011 | 230.48 | 230.48 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de duas portas para uso desta assembleia. | 12930822000312 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00110 | 08/02/2011 | 7850.00 | 7850.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00111 | 08/02/2011 | 59000.00 | 59000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode equipamentos para gravacaoe exibicao das atividades parlamentares atraves da TV assembleia. | 07930519000118 | FUNDACAO BRASIL NOVO MILENIO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00112 | 09/02/2011 | 5838.86 | 5838.86 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de tintas para manutencao desta assembleia. | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00113 | 09/02/2011 | 145.90 | 145.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia. | 10204788000101 | REST LANCHONETE CACAROLA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00114 | 09/02/2011 | 742.80 | 742.80 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia. | 10204788000101 | REST LANCHONETE CACAROLA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00115 | 09/02/2011 | 312.50 | 312.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia. | 10204788000101 | REST LANCHONETE CACAROLA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00116 | 09/02/2011 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadores desta assembleia. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00117 | 09/02/2011 | 2400.00 | 2400.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaod eveiculo para uso desta assembleia. | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00118 | 09/02/2011 | 4750.00 | 4750.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia. | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00119 | 09/02/2011 | 367.97 | 367.97 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00120 | 09/02/2011 | 1719.69 | 1719.69 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e servico de esgoto utilizado por esta assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00121 | 09/02/2011 | 42.56 | 42.56 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00122 | 09/02/2011 | 46.23 | 46.23 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00123 | 09/02/2011 | 47.38 | 47.38 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00124 | 10/02/2011 | 5462.97 | 5462.97 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode imovel situado na rua Duquede Caxias utilizado por esta assembleia. | 33147315000115 | BANERJ-BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00127 | 11/02/2011 | 18244.05 | 18244.05 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00125 | 11/02/2011 | 7876.00 | 7876.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta assembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00126 | 11/02/2011 | 110.00 | 110.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um vidro para a garagemdesta assembleia | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00128 | 11/02/2011 | 1180.00 | 1180.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de lanches para usodesta assembleia | 03265384000162 | AGUA NA BOCA DOCERIA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00129 | 11/02/2011 | 883.08 | 883.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 13033256000147 | MARCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 14/02/2011 | 1096184.39 | 1096184.39 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES PA-TRONAL, DEBITADO NA CONTA 32.036 6 FPE, DO MES DE JANEIRO 11 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 15/02/2011 | 15984.46 | 15984.46 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00004026896404 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DANTAS E OUTROS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 17/02/2011 | 429993.42 | 429993.42 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES DO PARCELAMENTO DA DIVIDA, DEBI-TADO NA CONTA 32.036.6 FPE DOMES DE JANEIRO DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00132 | 17/02/2011 | 1800.00 | 1800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um sofa para a crechedesta assembleia | 07376607000110 | ACANTO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00134 | 23/02/2011 | 632700.00 | 632700.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaterrestre a que tem direito osdeputados estaduais res 766/03 | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO E OUTROS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00155 | 23/02/2011 | 1050.00 | 1050.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode informatica acesso ao siafiprestado a esta assembleia | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00136 | 23/02/2011 | 81671.14 | 81671.14 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios ativos destaassembleia | 08322042000150 | SINPOL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00137 | 23/02/2011 | 35518.48 | 35518.48 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios inativos desta assembleia | 08322042000150 | SINPOL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00138 | 23/02/2011 | 26082.16 | 26082.16 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos para usodesta assembleia | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 23/02/2011 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 23/02/2011 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00020620497491 | MARCIO ROBERTO DA SILVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00141 | 23/02/2011 | 971.30 | 971.30 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletrico parauso desta assembleia | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00142 | 23/02/2011 | 4561.00 | 4561.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletrico parauso desta assembleia | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00143 | 23/02/2011 | 3837.81 | 3837.81 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletrico parauso desta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00144 | 23/02/2011 | 751.30 | 751.30 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletrico parauso desta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00145 | 23/02/2011 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de telecomunicacao para uso desta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00146 | 23/02/2011 | 1980.00 | 1980.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expedientepara uso desta assembleia | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00147 | 23/02/2011 | 192.00 | 192.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expedientepara uso desta assembleia | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Dispensa | 00148 | 23/02/2011 | 2542.00 | 2542.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente de plantaornamental para decoracao desta assembleia | 05922320000112 | PAULO ROGERIO SOUSA PALITOT FLORA SHOP |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00149 | 23/02/2011 | 95.00 | 95.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informaticapara uso desta assembleia | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00150 | 23/02/2011 | 2217.60 | 2217.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 10365639000124 | ABN COMERCIO CARNES SAL E BRASA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00151 | 23/02/2011 | 610.00 | 610.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema depregao utilizado por esta assembleia | 00004062055406 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00158 | 23/02/2011 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadores desta assembleia | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00160 | 23/02/2011 | 5998.00 | 5998.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00204 | 23/02/2011 | 78692.34 | 78692.34 | Valor empenhada para pagamentode despesa referente a passagens aereas utilizadas por esta assembleia. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00211 | 23/02/2011 | 2200.00 | 2200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a apresentacao musical utilizado por esta assembleia | 00008556789412 | BARBARA VANESSA GOMES RIBEIRO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 23/02/2011 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00084049901404 | ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00190 | 23/02/2011 | 2900.00 | 2900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode detetizacao de diversos setores desta assembleia | 00004302498455 | FAGNER ROOSSEVELTT FELISMINO DA COSTA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 23/02/2011 | 1250.00 | 1250.00 | Valor empenhada para pagamentode despesa referente a quatrodiarias de viagem a Sao Paulo para resolver assuntos de interesse do Poder Legislativo. | 00004026896404 | MARIA DO SOCORRO MARQUES DANTAS E OUTROS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00202 | 23/02/2011 | 330.00 | 330.00 | Valor empenhada para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletrico para uso desta assembleia. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 23/02/2011 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00023675985415 | JOSE DE MEDEIROS LIMA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00187 | 23/02/2011 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a podagemdas palmeiras pertencentes aesta assembleia | 00095208534487 | JOSE RICARDO ALVES DE MELO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00188 | 23/02/2011 | 820.00 | 820.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode conserto em diversas portasdesta assembleia | 00023694718400 | IVAN VIEIRA DE ANDRADE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00192 | 23/02/2011 | 45.00 | 45.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode andaimes para uso desta assembleia | 03313948000195 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00193 | 23/02/2011 | 1399.36 | 1399.36 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para manutencao de ar condicionado desta assembleia. | 09183225000103 | CDR COM ATACADISTA DE REFR E LETRO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00194 | 23/02/2011 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode transporte para uso desta assembleia | 00000018890440 | JOAO FREIRE DE MELO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00195 | 23/02/2011 | 334.70 | 334.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para manutencao de ar condicionado desta assembleia. | 00282607000101 | POLO NORTE COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00196 | 23/02/2011 | 2750.00 | 2750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de bebedouros para uso desta assembleia | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Inexigível | 00197 | 23/02/2011 | 625.00 | 625.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para de informatica para uso desta assembleia. | 09367038000171 | EMPRESA TB DA SILVA -BRILHANTE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00198 | 23/02/2011 | 7451.64 | 7451.64 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de cartuchos para uso desta assembleia | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 23/02/2011 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhada para pagamentode despesa referente a quatrodiarias de viagem a Brasilia para resolver assuntos de interesse do Poder Legislativo. | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00162 | 23/02/2011 | 23550.00 | 23550.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo utilizado por estaassembleia | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00183 | 23/02/2011 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode torneamento de parafusos dos aparelhos de ar condicionado desta assembleia. | 01832966000158 | MECANICA VITORIA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00180 | 23/02/2011 | 5990.00 | 5990.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00181 | 23/02/2011 | 3011.19 | 3011.19 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00171 | 23/02/2011 | 6842.24 | 6842.24 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servico telefonico utilizado por esta assembleia. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00172 | 23/02/2011 | 2121.88 | 2121.88 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servico telefonico utilizado por esta assembleia. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00173 | 23/02/2011 | 224.53 | 224.53 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servico telefonico utilizado por esta assembleia. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00174 | 23/02/2011 | 2121.88 | 2121.88 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servico telefonico utilizado por esta assembleia. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00175 | 23/02/2011 | 4997.61 | 4997.61 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servico telefonico utilizado por esta assembleia. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00176 | 23/02/2011 | 22602.89 | 22602.89 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00177 | 23/02/2011 | 9569.02 | 9569.02 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema de esgoto utilizado por esta assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00182 | 23/02/2011 | 145.60 | 145.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00191 | 23/02/2011 | 4334.58 | 4334.58 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao IPTU do imovel locado a esta assembleia. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 00189 | 23/02/2011 | 1319.90 | 1319.90 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao IPTU do imovel locado a esta assembleia. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00169 | 23/02/2011 | 11000.00 | 11000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua pedroi utilizado por esta assembleia | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00164 | 23/02/2011 | 3445.00 | 3445.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por esta assembleia | 00069115915468 | NOLO PEREIRA DE MELO NETO DE OLIVEIRA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00165 | 23/02/2011 | 3672.55 | 3672.55 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00166 | 23/02/2011 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por esta assembleia | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00213 | 23/02/2011 | 115000.00 | 115000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um onibus para uso desta assembleia.1 parcela | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 23/02/2011 | 3601.05 | 3601.05 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00007136498449 | ANTONIO SARAIVA DE OLIVEIRA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 23/02/2011 | 4048.63 | 4048.63 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00023672188468 | REGINALDO CAVALCANTE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 23/02/2011 | 4880.57 | 4880.57 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00014093995400 | MARIA LUCIA DA SILVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 23/02/2011 | 8146.71 | 8146.71 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00013242393449 | EVERALDO FERNANDES DE OLIVEIRA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 23/02/2011 | 5139.55 | 5139.55 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00033818290415 | TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA MOURA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 23/02/2011 | 5112.96 | 5112.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00032363508491 | GENILDA DE SANTANA COSTA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 23/02/2011 | 5369.55 | 5369.55 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00021816301434 | SONIA MARIA MARQUES DE AGUIAR |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 23/02/2011 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - fevereiro de 2011. | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 23/02/2011 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - fevereiro de 2011. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 23/02/2011 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - fevereiro de 2011. | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 23/02/2011 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - fevereiro de 2011. | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 23/02/2011 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - fevereiro de 2011. | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 23/02/2011 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - fevereiro de 2011. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 23/02/2011 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - fevereiro de 2011. | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 23/02/2011 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - fevereiro de 2011. | 00000568805453 | WILSON LEITE BRAGA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 23/02/2011 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - fevereiro de 2011. | 00044136307420 | JOSE ANIBAL COSTA MARCOLINO GOMES |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 23/02/2011 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - fevereiro de 2011. | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO E OUTROS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 23/02/2011 | 15963.49 | 15963.49 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - fevereiro de 2011. | 00095099697453 | FRANCISCA GOMES ARAUJO MOTTA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 23/02/2011 | 15725.68 | 15725.68 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - fevereiro de 2011. | 00048417955453 | GENIVAL MATIAS DE OLIVEIRA FILHO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 23/02/2011 | 11680.00 | 11680.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - fevereiro de 2011. | 00030536987491 | GILMA VASCONCELOS DA SILVA GERMANO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 23/02/2011 | 15984.88 | 15984.88 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00084049901404 | ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00135 | 23/02/2011 | 299571.75 | 299571.75 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a complementacao da ajuda de custo aque tem direito os deputados | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO E OUTROS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00184 | 23/02/2011 | 22833.35 | 22833.35 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vale transporte parauso dos funcionarios desta assembleia. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00186 | 23/02/2011 | 1210.00 | 1210.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transportes para uso dos funcionarios desta assembleia. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 24/02/2011 | 16000.00 | 16000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A VERBAINDENIZATORIA DE APOIO PARLAMENTAR CONFORME RES 1457/09 | 00082671400420 | DANIELLA VELLOSO BORGES RIBEIRO NOVAIS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 24/02/2011 | 15290.24 | 15290.24 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - fevereiro de 2011. | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 24/02/2011 | 15787.00 | 15787.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - fevereiro de 2011. | 00051887622420 | ANTONIO PETRONIO DE SOUZA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 24/02/2011 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - fevereiro de 2011. | 00054876990468 | EVA ELIANA RAMOS DOS SANTOS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 25/02/2011 | 15999.55 | 15999.55 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - fevereiro de 2011. | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 25/02/2011 | 15981.72 | 15981.72 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - fevereiro de 2011. | 00069620601491 | OLENKA TARGINO MARANHAO PEDROSA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 25/02/2011 | 13949.96 | 13949.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - fevereiro de 2011. | 00020620497491 | MARCIO ROBERTO DA SILVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 25/02/2011 | 386.33 | 386.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial a que tem direito a solicitante. | 00026245035449 | SEVERINA VALERIO DOS SANTOS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 25/02/2011 | 357028.36 | 357028.36 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES PA-TRONAL, DEBITADO NA CONTA DOFPE DO MES DE JANEIRO DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Dispensa | 00222 | 25/02/2011 | 2590303.80 | 2590303.80 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes de Fevereiro - 2011. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 25/02/2011 | 5386.28 | 5386.28 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -mes de Fevereiro - 2011. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 25/02/2011 | 684221.24 | 684221.24 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia - mes de fevereiro-2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 25/02/2011 | 7183524.60 | 7183524.60 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa - mesde Fevereiro - 2011. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00218 | 25/02/2011 | 2300.00 | 2300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode uma ambulancia para uso desta assembleia. | 08985082000182 | HOSPITAL LAR SERVICOS DE SAUDE LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 28/02/2011 | 534528.40 | 534528.40 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008.Competencia fevereiro de 2011. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 28/02/2011 | 180225.65 | 180225.65 | Valor empenhado para pagamentoreferente a despesa de exerci-cio anterior, anuenios dos funcionarios deste Poder. Competencia fevereiro de 2011. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 01/03/2011 | 48291.15 | 48291.15 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 01/03/2011 | 14205.37 | 14205.37 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - fevereiro de 2011. | 00051853647420 | JANDUHY CARNEIRO SOBRINHO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 01/03/2011 | 15800.00 | 15800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - fevereiro de 2011. | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 01/03/2011 | 16663.33 | 16663.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - fevereiro de 2011. | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00238 | 01/03/2011 | 368.00 | 368.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material hidraulico para uso desta assembleia. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00239 | 01/03/2011 | 118.00 | 118.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00240 | 01/03/2011 | 60.00 | 60.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00241 | 01/03/2011 | 265.50 | 265.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao restaurante utilizado por esta assembleia. | 10204788000101 | REST LANCHONETE CACAROLA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00242 | 01/03/2011 | 175.00 | 175.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de gas butano para uso desta assembleia. | 01998829000198 | MAX GAS MURILO JOSE FERREIRA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 00243 | 01/03/2011 | 5000.00 | 5000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a elaboracao do projeto de implantacao da tv assembleia | 00015289079491 | PAULO DE AGUIAR PENA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 01/03/2011 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00245 | 01/03/2011 | 6961.12 | 6961.12 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 01/03/2011 | 2400.00 | 2400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00015151433415 | GERMANIO MOURA MOZINHO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00237 | 01/03/2011 | 46.44 | 46.44 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00246 | 02/03/2011 | 2057.94 | 2057.94 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para a creche pertencente a estaassembleia. | 09148787000108 | COMERCIAL DE ALIMENTOS EJG LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00247 | 02/03/2011 | 563.00 | 563.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expedientepara uso desta assembleia. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00248 | 02/03/2011 | 1200.00 | 1200.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informaticapara uso desta assembleia. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00249 | 02/03/2011 | 2754.85 | 2754.85 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de eletrico para uso desta assembleia. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00250 | 02/03/2011 | 2278.00 | 2278.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de compressores para a central de ar condicionado desta assembleia. | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00251 | 02/03/2011 | 2159.92 | 2159.92 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de persianas para uso da creche desta assembleia. | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 03 | LIVROS DIDATICOS | Dispensa | 00252 | 02/03/2011 | 3887.00 | 3887.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de livros didaticos para alunos da creche pertencente aesta assembleia. | 07367934000105 | MDL DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00253 | 02/03/2011 | 1300.00 | 1300.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um toldo para a creche pertencente a esta assembleia. | 05753974000160 | G&A CONSTRUCOES LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 02/03/2011 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - fevereiro de 2011. | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 02/03/2011 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - fevereiro de 2011. | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 02/03/2011 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - fevereiro de 2011. | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 03/03/2011 | 15389.89 | 15389.89 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - fevereiro de 2011. | 00002689111268 | JOSE DOMICIANO CABRAL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 03/03/2011 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - fevereiro de 2011. | 00054959861487 | MANUEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00259 | 15/03/2011 | 1545.90 | 1545.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de limpeza para uso desta assembleia. | 09148787000108 | COMERCIAL DE ALIMENTOS EJG LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00260 | 15/03/2011 | 5324.00 | 5324.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta assembleia. | 09148787000108 | COMERCIAL DE ALIMENTOS EJG LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00261 | 15/03/2011 | 1330.70 | 1330.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de construcao para uso desta assembleia. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00262 | 16/03/2011 | 732.93 | 732.93 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia. | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00263 | 16/03/2011 | 59000.00 | 59000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode equipamentos para gravacao das atividades parlamentares atraves da TV assembleia. | 07930519000118 | FUNDACAO BRASIL NOVO MILENIO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00264 | 16/03/2011 | 59000.00 | 59000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode equipamentos para gravacao e exibicao das atividades parlamentares atraves da TV assembleia. | 07930519000118 | FUNDACAO BRASIL NOVO MILENIO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00265 | 16/03/2011 | 1050.00 | 1050.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de informatica (acesso ao siaf) utilizado poresta assembleia. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00266 | 16/03/2011 | 82365.38 | 82365.38 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a parte subsidiada do plano de saude dos funcionarios ativos desta assembleia. | 08322042000150 | SINPOL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00267 | 16/03/2011 | 35518.48 | 35518.48 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a parte subsidiada do plano de saude dos servidores inativos desta assembleia. | 08322042000150 | SINPOL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00268 | 16/03/2011 | 4750.00 | 4750.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia. | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00269 | 16/03/2011 | 2340.00 | 2340.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode maquina fotocopiadora para uso desta assembleia. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00270 | 16/03/2011 | 23550.00 | 23550.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00272 | 16/03/2011 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadores desta assembleia. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00278 | 16/03/2011 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicografico utilizado por esta assembleia | 03705891000170 | F & A GRAFICA E EDITORA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 16/03/2011 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a diaria em favor do epigrafado a servico desta assembleia. | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00275 | 16/03/2011 | 11560.45 | 11560.45 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e servico de esgoto utilizado por esta assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00276 | 16/03/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00277 | 16/03/2011 | 1092.74 | 1092.74 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode esgoto utilizado por esta assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00273 | 16/03/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00284 | 16/03/2011 | 28234.23 | 28234.23 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00285 | 16/03/2011 | 9379.73 | 9379.73 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00279 | 16/03/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode imovel situado a rua D. Pedro I utilizado por esta assembleia. | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00271 | 16/03/2011 | 3445.00 | 3445.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado a rua Duque de Caxias utilizado por esta assembleia. | 00069115915468 | NOLO PEREIRA DE MELO NETO DE OLIVEIRA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 16/03/2011 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - fevereiro de 2011. | 00009564950449 | ANTONIO VITURIANO DE ABREU |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 16/03/2011 | 20042.34 | 20042.34 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbade entrada que tem direito osolicitante | 00016004019453 | ANTONIO HERVASIO BEZERRA CAVALCANTI |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 17/03/2011 | 795244.93 | 795244.93 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES PA-TRONAL, DEBITADO NA CONTA N32.036-6 FPE DO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 17/03/2011 | 569866.84 | 569866.84 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES PA-TRONAL, DEBITADO NA CONTA N32.036-6 FPE DO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 17/03/2011 | 270000.00 | 270000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES DOPARCELAMENTO DA DIVIDA, DEBITADO NA CONTA 32.036-6 FPE MESDE FEVEREIRO DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00294 | 17/03/2011 | 3672.55 | 3672.55 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode imovel situado a rua Praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00299 | 17/03/2011 | 33076.59 | 33076.59 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00286 | 17/03/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de lanches para uso desta assembleia. | 02290175000106 | LANCHONETE SUPER LANCHE LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00287 | 17/03/2011 | 768.65 | 768.65 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia. | 02240411000180 | PALACE GRILL RESTAURANTE LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Concorrência | 00288 | 17/03/2011 | 2999.70 | 2999.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia. | 10712036000151 | ANDERSON FONSECA COELHO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00300 | 17/03/2011 | 3059.02 | 3059.02 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem utilizado por estaassembleia. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 17/03/2011 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a diariasem favor do epigrafado a servico desta assembleia. | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 17/03/2011 | 780.00 | 780.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a diariasem favor do epigrafado a servico desta assembleia. | 00036551236472 | HERMES DE LUNA E SILVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00295 | 17/03/2011 | 3531.95 | 3531.95 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode pedreiro realizado em alguns setores desta assembleia. | 00002385330423 | JOSE TAVARES DE LIMA NETO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00296 | 17/03/2011 | 138.00 | 138.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um exaustor para o sistema de ar condicionado desta assembleia. | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00297 | 17/03/2011 | 320.00 | 320.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de Baners para uso desta assembleia. | 02988494000190 | LUIZ CARLOS LACERDA VIGOLINO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00298 | 17/03/2011 | 447.77 | 447.77 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia. | 07552172000117 | RESTAURANTE NOBREGA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00290 | 17/03/2011 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicorealizado no compressor desta assembleia. | 11828742000126 | MOISES OLIVEIRA DE ALMEIDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 17/03/2011 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a diariasem favor do epigrafado a servico desta assembleia. | 00051887622420 | ANTONIO PETRONIO DE SOUZA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 17/03/2011 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a diariasem favor do epigrafado a servico desta assembleia. | 00054876990468 | EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00293 | 17/03/2011 | 9502.79 | 9502.79 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem utilizado por estaassembleia. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 21/03/2011 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 21/03/2011 | 25285.00 | 25285.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 145709 referente marco de 2011. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 21/03/2011 | 15000.00 | 15000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00054959861487 | MANUEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 21/03/2011 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 21/03/2011 | 27145.01 | 27145.01 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 145709 referente marco de 2011. | 00048417955453 | GENIVAL MATIAS DE OLIVEIRA FILHO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 21/03/2011 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 145709 referente marco de 2011. | 00054876990468 | EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 21/03/2011 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 145709 referente marco de 2011. | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO E OUTROS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 22/03/2011 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar cpnforme res 1457/09 | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 22/03/2011 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 145709 referente marco de 2011. | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 22/03/2011 | 29911.20 | 29911.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 145709 referente marco de 2011. | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 22/03/2011 | 29964.92 | 29964.92 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 145709 referente marco de 2011. | 00044136307420 | JOSE ANIBAL COSTA MARCOLINO GOMES |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 22/03/2011 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 145709 referente marco de 2011. | 00020620497491 | MARCIO ROBERTO DA SILVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 22/03/2011 | 28856.71 | 28856.71 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 145709 referente marco de 2011. | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 22/03/2011 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 145709 referente marco de 2011. | 00000568805453 | WILSON LEITE BRAGA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 22/03/2011 | 14002.00 | 14002.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 145709 referente fevereiro de 2011 | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 22/03/2011 | 31638.29 | 31638.29 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 145709 referente marco de 2011. | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 22/03/2011 | 1939.69 | 1939.69 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a anuenioque tem direito o solicitante | 00003333248468 | ANTONIO CABRAL NETO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 22/03/2011 | 48291.15 | 48291.15 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00323 | 22/03/2011 | 171.86 | 171.86 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletrico para uso desta assembleia. | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00324 | 22/03/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de construcao para uso desta assembleia. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00326 | 22/03/2011 | 5998.00 | 5998.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia. | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 22/03/2011 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diariasem favor do epigrafado. | 00028201256468 | MARIA HELENA TOSCANO M DE CALDA BARROS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00328 | 22/03/2011 | 59.98 | 59.98 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de ferragens para uso desta assembleia. | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00329 | 22/03/2011 | 79555.20 | 79555.20 | Valor empenhada para pagamentode despesa referente a passagens aereas utilizadas por esta assembleia. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 22/03/2011 | 1430.00 | 1430.00 | Valor empenhada para pagamentode despesa referente a diariasem favor do epigrafado. | 00068992793472 | JOSIVAN BATISTA DA SILVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 22/03/2011 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhada para pagamentode despesa referente a diariasem favor do epigrafado. | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00369 | 23/03/2011 | 375.37 | 375.37 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00370 | 23/03/2011 | 437.58 | 437.58 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 00603016000199 | RESTAURANTE PESSOA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00371 | 23/03/2011 | 2700.00 | 2700.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de moveis para a creche desta assembleia. | 07376607000110 | ACANTO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 23/03/2011 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diaria em favor do epigradado a servico desta assembleia. | 00055227970459 | LUIZ PAULINO DE LIMA JUNIOR |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 23/03/2011 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diaria em favor do epigradado a servico desta assembleia. | 00068992793472 | JOSIVAN BATISTA DA SILVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 23/03/2011 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diaria em favor do epigradado a servico desta assembleia. | 00045082049453 | MARIA FREITAS DA SILVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 23/03/2011 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diaria em favor do epigradado a servico desta assembleia. | 00017685427400 | MARIEL FARIAS DE ALBUQUERQUE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00376 | 23/03/2011 | 21542.93 | 21542.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de remedios para uso destaassembleia. | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00377 | 23/03/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vidros e revestimentofume para uso desta assembleia | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 00378 | 23/03/2011 | 3435.00 | 3435.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material esportivo paraa creche pertencente a esta assembleia. | 04826424000160 | SPORTS TEXTIL RENATO EUDR M SOARES ME |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00379 | 23/03/2011 | 1215.30 | 1215.30 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquiside fardamento para uso dos servidores desta assembleia. | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00380 | 23/03/2011 | 4900.00 | 4900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de portas em aluminio e confeccao de corrimaos para esta assembleia. | 04675038000115 | METALURGICA J PINTO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00359 | 23/03/2011 | 3011.19 | 3011.19 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta assembleia. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00356 | 23/03/2011 | 350.00 | 350.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de molduras para uso destaassembleia. | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00350 | 23/03/2011 | 610.00 | 610.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema de pregao desta assembleia. | 00004062055406 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 23/03/2011 | 4500.00 | 4500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a diariasao epigrafado que esteve a servico desta assembleia. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 23/03/2011 | 1250.00 | 1250.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a diariasao epigrafado que esteve a servico desta assembleia. | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00345 | 23/03/2011 | 5638.12 | 5638.12 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo utilizado por esta assembleia. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00346 | 23/03/2011 | 694.91 | 694.91 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de telhas e ripas para conserto no telhado desta assembleia. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 23/03/2011 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diaria em favor do epigradado a servico desta assembleia. | 00001325942421 | NAUBER BARBOSA BRILHANTE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 23/03/2011 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diaria em favor do epigradado a servico desta assembleia. | 00039541720463 | GEISA HELENA NOGUEIRA PAIVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00348 | 23/03/2011 | 2121.88 | 2121.88 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00349 | 23/03/2011 | 253.43 | 253.43 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00355 | 23/03/2011 | 7355.99 | 7355.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00352 | 23/03/2011 | 173.88 | 173.88 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00353 | 23/03/2011 | 2466.41 | 2466.41 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00363 | 23/03/2011 | 5462.97 | 5462.97 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado a rua Duque de Caxias utilizado por esta assembleia. | 33147315000115 | BANERJ-BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00368 | 23/03/2011 | 65.00 | 65.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para a moto pertencente a esta assembleia. | 08652799000102 | EQUIPAMOTOS PECAS E ACESSORIOS E SERVICO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 23/03/2011 | 1228.90 | 1228.90 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00016157320478 | JOSE DE MEDEIROS DANTAS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 23/03/2011 | 8146.71 | 8146.71 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00013242393449 | EVERALDO FERNANDES DE OLIVEIRA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 23/03/2011 | 5139.55 | 5139.55 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00033818290415 | TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA MOURA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 23/03/2011 | 6978.55 | 6978.55 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00013296302468 | MARIA ALICE DE SOUZA LIMA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 23/03/2011 | 4880.57 | 4880.57 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00014093995400 | MARIA LUCIA DA SILVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 23/03/2011 | 3601.05 | 3601.05 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00007136498449 | ANTONIO SARAIVA DE OLIVEIRA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 23/03/2011 | 3341.97 | 3341.97 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito asolicitante | 00026245035449 | SEVERINA VALERIO DOS SANTOS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 23/03/2011 | 172316.85 | 172316.85 | Valor empenhado para pagamentoreferente a despesa de exerci-cio anterior, anuenios dos funcionarios deste Poder. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 23/03/2011 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 145709 referente marco de 2011. | 00009564950449 | ANTONIO VITURIANO DE ABREU |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 23/03/2011 | 23273.53 | 23273.53 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 145709 referente marco de 2011. | 00051853647420 | JANDUHY CARNEIRO SOBRINHO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 23/03/2011 | 3120.00 | 3120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a anuenioque tem direito o solicitante | 00000203823400 | JOSE OTAVIO COSTA GOMES |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 23/03/2011 | 29871.60 | 29871.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 145709 referente marco de 2011. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Dispensa | 00339 | 23/03/2011 | 2683593.80 | 2683593.80 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes de Marco de 2011. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00333 | 23/03/2011 | 533060.15 | 533060.15 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00364 | 23/03/2011 | 1038.00 | 1038.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales-transporte para uso dos servidores desta assembleia. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00365 | 23/03/2011 | 24640.50 | 24640.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales-transporte para uso dos servidores desta assembleia. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 23/03/2011 | 684146.84 | 684146.84 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia - mes de Marco de 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 23/03/2011 | 7283884.52 | 7283884.52 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa - mesde Marco de 2011. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 23/03/2011 | 5464.20 | 5464.20 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -mes de marco de 2011. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 24/03/2011 | 32401.03 | 32401.03 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 145709 referente marco de 2011. | 00030536987491 | GILMA VASCONCELOS DA SILVA GERMANO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 24/03/2011 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 145709 referente marco de 2011. | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 24/03/2011 | 26346.41 | 26346.41 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 145709 referente marco de 2011. | 00095099697453 | FRANCISCA GOMES ARAUJO MOTTA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00384 | 24/03/2011 | 5902.08 | 5902.08 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a taxa deIPTU e TCR do predio situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00385 | 24/03/2011 | 1182.48 | 1182.48 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a taxa deIPTU do predio situado na rua Duque de Caxias utilizado por esta assembleia. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00386 | 24/03/2011 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a anuidade das escolas do legislativo. | 05801353000104 | ASSOCIA|AO BRAS DAS ESCOLAS LEGISLATIVAS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00387 | 25/03/2011 | 655.00 | 655.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de folha de formica e colapara uso desta assembleia. | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00388 | 25/03/2011 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoeletrico realizado nesta assembleia. | 00002385330423 | JOSE TAVARES DE LIMA NETO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00389 | 25/03/2011 | 243.00 | 243.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de chaves para uso desta assembleia. | 05483299000104 | CHAVEIRO MODELO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00390 | 25/03/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de persianas para uso da creche desta assembleia. | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00392 | 25/03/2011 | 2100.00 | 2100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de plaquetas para uso desta assembleia. | 11093602000157 | GEIOLANDA JALES DA SILVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00393 | 25/03/2011 | 4000.00 | 4000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode equipamentos de sonorizacaoe iluminacao para a posse do governo do estado. | 01752306000167 | ELLY SOM LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00394 | 25/03/2011 | 1198.00 | 1198.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletrico para uso desta assembleia. | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00395 | 25/03/2011 | 1566.56 | 1566.56 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletrico para uso desta assembleia. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00396 | 25/03/2011 | 802.65 | 802.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de persiana para uso desta assembleia. | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00398 | 25/03/2011 | 115000.00 | 115000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um onibus para uso desta assembleia.2 parcela | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 25/03/2011 | 20514.72 | 20514.72 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 145709 referente marco de 2011. | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00400 | 28/03/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de lanches para usodesta assembleia. | 10603958000120 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS LANCHONETE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00407 | 29/03/2011 | 155.00 | 155.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode andaimes para servico realizado nesta assembleia | 03313948000195 | RENTAL PROJECTA SERVICOS E LOCACAO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 00410 | 29/03/2011 | 252.60 | 252.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de ferragem para uso desta assembleia | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00411 | 29/03/2011 | 5990.00 | 5990.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta assembleia | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 29/03/2011 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente diarias em favor do epigrafado. | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00413 | 29/03/2011 | 1311.00 | 1311.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de agua mineral para usodesta assembleia | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00414 | 29/03/2011 | 606.00 | 606.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de carimbos para uso destaassembleia. | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00415 | 29/03/2011 | 1950.00 | 1950.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao conserto de cadeiras para uso desta assembleia. | 08848392000155 | EDMILSON CANDIDO DA SILVA ME |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00416 | 29/03/2011 | 1199.00 | 1199.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletrico para uso desta assembleia. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00417 | 29/03/2011 | 90.00 | 90.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 00418 | 29/03/2011 | 424.50 | 424.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de ferramentas para usodesta assembleia. | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00419 | 29/03/2011 | 1437.60 | 1437.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de fardamento para uso desta assembleia. | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00420 | 29/03/2011 | 2910.00 | 2910.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de etiquetas de identificacao do patrimonio desta assembleia. | 11093602000157 | GEIOLANDA JALES DA SILVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 29/03/2011 | 2036.76 | 2036.76 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a auxilioque tem direito o solicitante. | 00025092987472 | SEBASTIANA VIANA BORGES LIMA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00404 | 29/03/2011 | 2036.76 | 2036.76 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a auxiliofuneral que tem direito o solicitante. | 00042471150497 | JOSE PINTO FILHO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 29/03/2011 | 28105.43 | 28105.43 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 145709 referente marco de 2011. | 00084049901404 | ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 29/03/2011 | 3120.00 | 3120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a anuenioque tem direito o solicitante. | 00000824887468 | WALDEMAR DE ALMEIDA BORGES |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 29/03/2011 | 1087.83 | 1087.83 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a anuenioque tem direito o solicitante. | 00004897605466 | MARINETE DE SOUSA ANDRADE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00405 | 29/03/2011 | 3120.00 | 3120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a anuenioque tem direito o solicitante. | 00014295598453 | EDITE SOARES PEREIRA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 29/03/2011 | 3240.00 | 3240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a anuenioque tem direito o solicitante. | 00002559900491 | IONE LUCIA DE MEDEIROS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 29/03/2011 | 5920.58 | 5920.58 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00016164156491 | LEONARDO MORAES BEZERRA CAVALCANTI |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 30/03/2011 | 5749.76 | 5749.76 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a anuenioque tem direito o solicitante | 00009075747420 | GARIBALDI GURGEL GOMES |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 30/03/2011 | 27199.40 | 27199.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 145709 referente marco de 2011. | 00051887622420 | ANTONIO PETRONIO DE SOUZA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 30/03/2011 | 16927.89 | 16927.89 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 145709 referente marco de 2011. | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00429 | 30/03/2011 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 145709 referente marco de 2011. | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 30/03/2011 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a diariasem favor do epigrafado. | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00423 | 30/03/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletrico para uso desta assembleia. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00425 | 30/03/2011 | 48.72 | 48.72 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00422 | 30/03/2011 | 180.00 | 180.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma bateria destinada a moto pertencente a esta assembleia. | 08682569000196 | POSTO DE BATERIAS TRIUNFO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00430 | 31/03/2011 | 961.94 | 961.94 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e servico de esgoto utilizado por esta assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 31/03/2011 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a diariasem favor do epigrafado. | 00015151433415 | GERMANIO MOURA MOZINHO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 31/03/2011 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a diariasem favor do epigrafado. | 00051878232487 | EVANDRO JOSE DA SILVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 31/03/2011 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a diariasem favor do epigrafado. | 00036489301415 | DAVID SAMPAIO FALCAO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 31/03/2011 | 15000.00 | 15000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 145709 referente marco de 2011. | 00016004019453 | ANTONIO HERVASIO BEZERRA CAVALCANTI |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 31/03/2011 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 145709 referente fevereiro de 2011 | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 31/03/2011 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 145709 referente marco de 2011. | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 31/03/2011 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 145709 referente marco de 2011. | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 01/04/2011 | 29999.96 | 29999.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 145709 referente marco de 2011. | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 01/04/2011 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 145709 referente marco de 2011. | 00082671400420 | DANIELLA VELLOSO BORGES RIBEIRO NOVAIS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 01/04/2011 | 20950.36 | 20950.36 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 145709 referente marco de 2011. | 00002689111268 | JOSE DOMICIANO CABRAL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 01/04/2011 | 25128.61 | 25128.61 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 145709 referente marco de 2011. | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 01/04/2011 | 29760.83 | 29760.83 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 145709 referente marco de 2011. | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00441 | 01/04/2011 | 7600.00 | 7600.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode 02 tablados 02 PA Fly 3 milcadeiras e 1 passadeira para aposse do governador do Estado da Paraiba. | 04203988000147 | HWJ CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00442 | 01/04/2011 | 7750.00 | 7750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode climatizadores para a possedo governador do Estado da Paraiba. | 08807082000273 | JOEL SILVA LIMA FILHO - ME |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00443 | 01/04/2011 | 3329.00 | 3329.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de tapetes antiderrapantespara uso da creche pertencentea esta assembleia. | 10322163000144 | DW TAPETES PERSONALIZADOS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 05/04/2011 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a diariaem favor do epigrafado. | 00054876990468 | EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 05/04/2011 | 5000.00 | 5000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00030536987491 | GILMA VASCONCELOS DA SILVA GERMANO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00449 | 05/04/2011 | 732.00 | 732.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao utilizada por esta assembleia. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 06/04/2011 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00003267155410 | MARCO AURELIO DE MEDEIROS VILLAR |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00453 | 06/04/2011 | 8807.77 | 8807.77 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e servico de esgoto utilizado por esta assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00454 | 06/04/2011 | 398.80 | 398.80 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e servico de esgoto utilizado por esta assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00455 | 06/04/2011 | 7149.39 | 7149.39 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao servico telefonico utilizado por esta assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00456 | 06/04/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao servico telefonico utilizado por esta assembleia. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00458 | 06/04/2011 | 18409.45 | 18409.45 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao servico telefonico utilizado por esta assembleia. | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE PCS SA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Inexigível | 00452 | 06/04/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a seguro obrigatoriode microonibus placa MOV 0092 pertencnete a assembleia. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00450 | 06/04/2011 | 20383.65 | 20383.65 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propaganda das atividades do poder legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00451 | 06/04/2011 | 26900.00 | 26900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propaganda das atividades do poder legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 07/04/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00045082049453 | MARIA FREITAS DA SILVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 08/04/2011 | 520.00 | 520.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00045082049453 | MARIA FREITAS DA SILVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 12/04/2011 | 1040.00 | 1040.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa com diarias concedidas em favor do solicitante. | 00002409357482 | SEVERINO AMARO FERNANDES NETO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00474 | 12/04/2011 | 561.00 | 561.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de agua mineral para uso desta assembleia. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17 | SERVICOS MEDICO E ODONTOLOGICO | Dispensa | 00475 | 12/04/2011 | 560.00 | 560.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de material odontologico para uso desta assembleia. | 00002504789432 | ERIVAN BARBOSA COUTINHO DE LIMA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 12/04/2011 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00020620497491 | MARCIO ROBERTO DA SILVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 12/04/2011 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 12/04/2011 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00479 | 12/04/2011 | 4750.00 | 4750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta as sembleia. | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00480 | 12/04/2011 | 23550.00 | 23550.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta assembleia. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00481 | 12/04/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente aquisicaode fardamento para uso dos funcionarios desta assembleia. | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00483 | 12/04/2011 | 1700.00 | 1700.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de moveis para a creche desta assembleia. | 04166001000161 | AUREA MAIA ROMEIRO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00484 | 12/04/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de 02 bebedouros para uso desta assembleia. | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 14 | EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E LAVANDERIA | Dispensa | 00485 | 12/04/2011 | 1350.00 | 1350.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de maquina de lavar roupaspara a creche pertencente a esta assembleia. | 09268517000211 | FS VASCONCELOS CIA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00486 | 12/04/2011 | 685.00 | 685.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de materiais de banheiro para uso desta assembleia. | 05055971000152 | CASA LIMA UTILIDADES LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00487 | 12/04/2011 | 510.45 | 510.45 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expedientepara uso desta assembleia. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00488 | 12/04/2011 | 398.00 | 398.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material odontologico para uso desta assembleia. | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00489 | 12/04/2011 | 523.20 | 523.20 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de reforma para uso desta assembleia. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00490 | 12/04/2011 | 1037.96 | 1037.96 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de reforma para uso desta assembleia. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00491 | 12/04/2011 | 420.03 | 420.03 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de persiana para a creche pertencente a esta assembleia. | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00492 | 12/04/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma ilha de madeira para uso desta assembleia. | 09142381000118 | MAKEL MAQUINAS E EQUIP PARA ESCRITORIO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00493 | 12/04/2011 | 512.67 | 512.67 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material hidraulico para uso desta assembleia. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00494 | 12/04/2011 | 1667.79 | 1667.79 | Valor empenhado para pagamentode material de conservacao para uso desta assembleia. | 12306327000175 | SIGMA COMERCIO LTDA-ME |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00495 | 12/04/2011 | 240.50 | 240.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de copa e cozinha para uso desta assembleia. | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 38 | BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 00496 | 12/04/2011 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma bandeira da ALPB para uso do memorial desta assembleia. | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00467 | 12/04/2011 | 3230.00 | 3230.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicofotografico utilizado por estaassembleia. | 00003451065479 | EDNEIDE VIEIRA SOARES COSTA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00465 | 12/04/2011 | 4824.32 | 4824.32 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem utilizado por estaassembleia. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00469 | 12/04/2011 | 59000.00 | 59000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode equipamentos para gravacao e exibicao das atividades parlamentares atraves de TV assembleia. | 07930519000118 | FUNDACAO BRASIL NOVO MILENIO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00471 | 12/04/2011 | 850.00 | 850.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de um duto de refrigeracao para esta assembleia. | 04449537000194 | RECLIMATEC REFIG & CLIMAT LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00472 | 12/04/2011 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacoes realizada por esta assembleia. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00498 | 12/04/2011 | 540.00 | 540.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de cartoes de visita para uso desta assembleia. | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00464 | 12/04/2011 | 31806.60 | 31806.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00473 | 12/04/2011 | 2121.88 | 2121.88 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00466 | 12/04/2011 | 3445.00 | 3445.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado a rua Duque de caxias utilizado por esta assembleia. | 00069115915468 | NOLO PEREIRA DE MELO NETO DE OLIVEIRA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00468 | 12/04/2011 | 3672.55 | 3672.55 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode imovel na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 12/04/2011 | 590390.64 | 590390.64 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES PA-TRONAL, DEBITADO NA CC 32.0366FPE DO MES DE MARCO DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 12/04/2011 | 828909.68 | 828909.68 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES PA-TRONAL, DEBITADO NA CC 32.0366FPE, DO MES DE MARCO DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 12/04/2011 | 29752.40 | 29752.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 145709 referente marco de 2011. | 00069620601491 | OLENKA TARGINO MARANHAO PEDROSA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 13/04/2011 | 10034.77 | 10034.77 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 145709 referente fevereiro de 2011 | 00033976414468 | MARIA HAILEA ARAUJO TOSCANO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 13/04/2011 | 24212.80 | 24212.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 145709 referente marco de 2011. | 00033976414468 | MARIA HAILEA ARAUJO TOSCANO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00514 | 13/04/2011 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua Duquede Caxias utilizado por esta assembleia. | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00500 | 13/04/2011 | 12000.00 | 12000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a projetoarquitetonico detalhamento do gradio frontal, projeto e detalhamento de rampa, dos portoesdas escadarias, da area dos mastros desta assembleia. | 12911145000123 | ARTE ARQUITETURA E AMBIENTACOES LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00503 | 13/04/2011 | 1125.97 | 1125.97 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia. | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00504 | 13/04/2011 | 2340.00 | 2340.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode maquina fotocopiadora para uso desta assembleia. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00505 | 13/04/2011 | 35518.48 | 35518.48 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a parte subsidiada do plano de saude dos funcionarios inativos desta assembleia. | 08322042000150 | SINPOL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00506 | 13/04/2011 | 82480.82 | 82480.82 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a parte subsidiada do plano de saude dos funcionarios ativos destaassembleia. | 08322042000150 | SINPOL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00507 | 13/04/2011 | 27.76 | 27.76 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem utilizada por estaassembleia. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00508 | 13/04/2011 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadores pertencentes a esta assembleia | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00509 | 13/04/2011 | 183.70 | 183.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material hidraulico para uso desta assembleia. | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00510 | 13/04/2011 | 1800.00 | 1800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacoes de interesse desta assembleia. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00511 | 13/04/2011 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assembleiua. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 13/04/2011 | 960.00 | 960.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00002864870479 | PAULA DANIELA FERREIRA FREITAS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00513 | 13/04/2011 | 5998.00 | 5998.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia. | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00531 | 14/04/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de pecas para ar condicionado desta Assembleia. | 07652269000100 | NADI SONIA DA SILVA ME |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 14/04/2011 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00533 | 14/04/2011 | 255.00 | 255.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informaticapara uso desta assembleia. | 09367038000171 | EMPRESA TB DA SILVA -BRILHANTE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 14/04/2011 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00023675985415 | JOSE DE MEDEIROS LIMA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 14/04/2011 | 1300.00 | 1300.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00029934370468 | ROBERTO JORGE CHAVES ARAUJO. |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 14/04/2011 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00036504840482 | VALTER NOGUEIRA DE AMORIM |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00520 | 14/04/2011 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor de Elidenice Maciel e Laisa Carvalho Serrano Ponce. | 00080590900463 | ELIDENICE MACIEL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 14/04/2011 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00043717055453 | VAMBERTO MEDEIROS DE ALMEIDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 14/04/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor de Jose Andre franco da Silva e Rodrigo Felix C. de Vascocelos. | 00000750628448 | JOSE ANDRE FRANCO DA SILVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 14/04/2011 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 14/04/2011 | 790.00 | 790.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor de Paulo Rogerio de Oliveira, Francisco de A. Araujo, Ivalda Cristina, Garibaldi G. Gomes, JoseAndre F. da Silva, Rodrigo FC Vasconcelos, Jailson Goncalvesdos Santos, Joao Malvina de S.Alves. | 00017623790404 | PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 14/04/2011 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor de Monica Maria S. Nacimento, Franklinielle C. de Matos, ErinildoAlves da Silva, Alana Yaponirah M. Cardoso, Jose Aguinaldo Mota e Elania Katia Pinheiro. | 00005733640448 | FRANLINIELLE COROLINO DE MATOS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00526 | 14/04/2011 | 1044.00 | 1044.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de refeicoes para uso desta assembleia. | 00085454575453 | FRANCISCA GOMES FREITAS DOS SANTOS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00527 | 14/04/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a concessao de adiantamento para despesas de pequeno valor desta Assembleia. | 00045082049453 | MARIA FREITAS DA SILVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00528 | 14/04/2011 | 230.00 | 230.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de copa e cozinha para uso desta assembleia. | 08353104000191 | COMERCIAL DE ACESSORIOS PARA FOGOES LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00529 | 14/04/2011 | 290.00 | 290.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de carimbos para uso destaasembleia. | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00530 | 14/04/2011 | 5462.97 | 5462.97 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por esta assembleia | 33147315000115 | BANERJ-BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 14/04/2011 | 12126.95 | 12126.95 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00011442646420 | MARCOS ANTONIO ROSAS DE VASCONCELOS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00534 | 14/04/2011 | 28063.60 | 28063.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte parauso dos funcionarios desta assembleia | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00532 | 14/04/2011 | 1170.40 | 1170.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte para uso dos funcionarios desta assembleia | 10587351000102 | AMTU/JPA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 15/04/2011 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00537 | 18/04/2011 | 1460.00 | 1460.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de 02 bebedouros para uso desta assembleia. | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00538 | 18/04/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo para os banheiros desta assembleia. | 05055971000152 | CASA LIMA UTILIDADES LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00539 | 18/04/2011 | 691.00 | 691.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode 15 cadeiras pertencentes a esta assembleia. | 07722609000113 | MARCOS TADEU DE SOUZA COSTA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00540 | 18/04/2011 | 2731.12 | 2731.12 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para a creche pertencente a estaassembleia. | 09148787000108 | COMERCIAL DE ALIMENTOS EJG LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00541 | 19/04/2011 | 6000.00 | 6000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessaoo de adiantamento para despesa de pequeno valor desta Assembleia. | 00045082049453 | MARIA FREITAS DA SILVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00542 | 19/04/2011 | 307.00 | 307.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de lanches para uso desta Assembleia. | 03265384000162 | AGUA NA BOCA DOCERIA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00543 | 19/04/2011 | 680.00 | 680.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um compressor para a central de ar condicionado desta assembleia. | 09183225000103 | CDR COM ATACADISTA DE REFR E LETRO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00544 | 19/04/2011 | 1305.60 | 1305.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de gas freon para uso dos aparelhos de ar condicionado desta assembleia. | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00545 | 19/04/2011 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos aparelhos odontologicos desta assembleia | 00030771226349 | JOSE WILSON ROLIM |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 81 | PROTECAO E SEG DA INFORMACAO | Inexigível | 00557 | 19/04/2011 | 16950.00 | 16950.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode analise e elaboracao de diagnostico para blindagem de seguranca da informacao. | 10351580000115 | DRAGO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00558 | 19/04/2011 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a evento realizado em homenagem ao dia do jornalista. | 08427714000192 | WERNER RUDOLF WOLFF JUNIOR |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 19/04/2011 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 19/04/2011 | 9276.43 | 9276.43 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 145709 referente fevereiro de 2011 | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 19/04/2011 | 18556.44 | 18556.44 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 145709 referente marco de 2011. | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00548 | 19/04/2011 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 145709 referente abril de 2011. | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00549 | 19/04/2011 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 145709 referente abril de 2011. | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 19/04/2011 | 27400.77 | 27400.77 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 145709 referente abril de 2011. | 00095099697453 | FRANCISCA GOMES ARAUJO MOTTA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 19/04/2011 | 31088.78 | 31088.78 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 145709 referente abril de 2011. | 00030536987491 | GILMA VASCONCELOS DA SILVA GERMANO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 19/04/2011 | 27316.66 | 27316.66 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 145709 referente abril de 2011. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 19/04/2011 | 29932.00 | 29932.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 145709 referente abril de 2011. | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 19/04/2011 | 29993.52 | 29993.52 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 145709 referente abril de 2011. | 00044136307420 | JOSE ANIBAL COSTA MARCOLINO GOMES |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 19/04/2011 | 30800.02 | 30800.02 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 145709 referente abril de 2011. | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 19/04/2011 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 145709 referente abril de 2011. | 00000568805453 | WILSON LEITE BRAGA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 20/04/2011 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 145709 referente abril de 2011. | 00054876990468 | EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 20/04/2011 | 31909.34 | 31909.34 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 145709 referente abril de 2011. | 00051853647420 | JANDUHY CARNEIRO SOBRINHO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 20/04/2011 | 31048.41 | 31048.41 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 145709 referente abril de 2011. | 00020620497491 | MARCIO ROBERTO DA SILVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 20/04/2011 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 145709 referente abril de 2011. | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 20/04/2011 | 25532.00 | 25532.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 145709 referente abril de 2011. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 25/04/2011 | 166127.11 | 166127.11 | Valor empenhado para pagamentoreferente a despesa de exerci-cio anterior, anuenios dos funcionarios deste Poder. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 25/04/2011 | 541490.47 | 541490.47 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Dispensa | 00567 | 25/04/2011 | 2687917.68 | 2687917.68 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes Abril - 2011. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00569 | 25/04/2011 | 5516.88 | 5516.88 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -mes de Abril-2011. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 25/04/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia - mes de Abril - 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00575 | 25/04/2011 | 685788.62 | 685788.62 | Valor empenhado para pagamentocom provisao PB-Prev, encargosprevidenciario - Abril - 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 25/04/2011 | 7404695.80 | 7404695.80 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa - mesde Abril-2011. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 26/04/2011 | 4000.47 | 4000.47 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 145709 referente abril de 2011. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 26/04/2011 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 145709 referente abril de 2011. | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 26/04/2011 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 145709 referente abril de 2011. | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00577 | 26/04/2011 | 30.00 | 30.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um filtro de ar condicionado para uso desta assembleia. | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00578 | 26/04/2011 | 3011.19 | 3011.19 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as sembleia. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00579 | 26/04/2011 | 420.00 | 420.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de conservacaoe seguranca para uso desta assembleia. | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00580 | 26/04/2011 | 87.60 | 87.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia. | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 89 | OUTROS SERV PF EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00581 | 26/04/2011 | 610.00 | 610.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema de pregao utilizado por esta assembleia. | 00004062055406 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00582 | 26/04/2011 | 67.00 | 67.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de copa e cozinha para uso desta assembleia. | 08353104000191 | COMERCIAL DE ACESSORIOS PARA FOGOES LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00583 | 26/04/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de ar condicionado para uso desta assembleia | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00584 | 26/04/2011 | 907.00 | 907.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia. | 02240411000180 | PALACE GRILL RESTAURANTE LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00588 | 26/04/2011 | 1633.00 | 1633.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicovidros e revestimento fume para uso desta assembleia | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00589 | 26/04/2011 | 188.05 | 188.05 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de ar condicionado para uso desta assembleia | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00590 | 26/04/2011 | 1353.60 | 1353.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de ferramentas para uso o desta assembleia | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00591 | 27/04/2011 | 450.00 | 450.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode um microonibus para uso desta assembleia | 08613222000191 | EXTREMO COOPERATIVA DE TRANSPORTES |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00595 | 27/04/2011 | 821.55 | 821.55 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para os banheiros desta assembleia. | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00596 | 27/04/2011 | 640.00 | 640.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma cafeteira para uso desta assembleia. | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00597 | 27/04/2011 | 550.00 | 550.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao conserto de impressoras pertencentesa esta assembleia. | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO ME |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00598 | 27/04/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de carteiras paralmentarespara uso desta assembleia. | 01186098000186 | ARTEPOL COM DE ART E EQUIP POLICIAIS LTD |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 27/04/2011 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 27/04/2011 | 31252.05 | 31252.05 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00048417955453 | GENIVAL MATIAS DE OLIVEIRA FILHO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00594 | 27/04/2011 | 27730.80 | 27730.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00051887622420 | ANTONIO PETRONIO DE SOUZA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00599 | 28/04/2011 | 17908.05 | 17908.05 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos para usodos funcionarios desta assembleia | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00600 | 28/04/2011 | 958.50 | 958.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de lanches para usodesta assembleia | 03265384000162 | AGUA NA BOCA DOCERIA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00607 | 28/04/2011 | 1309.50 | 1309.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de conservacaopara uso desta assembleia. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00608 | 28/04/2011 | 242.00 | 242.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de conservacaopara uso desta assembleia. | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00609 | 28/04/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informatica para uso desta assembleia. | 02823906000301 | ADRIANO PATRIOTA GOMES IMPORT |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00610 | 28/04/2011 | 538.21 | 538.21 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material hidraulico para uso desta assembleia. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00611 | 28/04/2011 | 54179.37 | 54179.37 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas para uso desta assembleia. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00613 | 28/04/2011 | 4500.00 | 4500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de carteiras parlamentarespara uso desta assembleia. | 01186098000186 | METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00602 | 28/04/2011 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 28/04/2011 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00033976414468 | MARIA HAILEA ARAUJO TOSCANO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00604 | 28/04/2011 | 2850.00 | 2850.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao da rede telefonica desta assembleia | 02832279000103 | GILBYTE INFORMATICA TELEFONIA E SEG ELET |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00601 | 28/04/2011 | 11000.00 | 11000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua pedroi utilizado por esta assembleia | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00605 | 28/04/2011 | 298.68 | 298.68 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00606 | 28/04/2011 | 699.27 | 699.27 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00621 | 29/04/2011 | 5990.00 | 5990.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00622 | 29/04/2011 | 35.00 | 35.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00623 | 29/04/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de cartoes de visita para uso desta assembleia. | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00624 | 29/04/2011 | 640.00 | 640.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00050713388404 | SAMARA LONGO DA SILVA FERNANDES |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00625 | 29/04/2011 | 210.00 | 210.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de gas butano para uso desta assembleia | 01998829000198 | MAX GAS MURILO JOSE FERREIRA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 29/04/2011 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias que tem direitoo solicitante | 00068992793472 | JOSIVAN BATISTA DA SILVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00627 | 29/04/2011 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos aparelhos telefonicos desta assembleia. | 00030771226349 | JOSE WILSON ROLIM |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 29/04/2011 | 960.00 | 960.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias que tem direitoo solicitante | 00000964026953 | RAYMUNDO GERALDO TEIXEIRA DE CARVALHO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 29/04/2011 | 960.00 | 960.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias que tem direitoo solicitante | 00003195094436 | FRANCISCO JOSE SILVA DAS CHAGAS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 29/04/2011 | 1120.00 | 1120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias que tem direitoo solicitante | 00055420842491 | ZENNEDY BEZERRA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 29/04/2011 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias que tem direitoo solicitante | 00023675985415 | JOSE DE MEDEIROS LIMA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 29/04/2011 | 2940.00 | 2940.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias que tem direitoo solicitante.alcide maria emaria betania patricio | 00054362539468 | ALCIDE MARIA LOUREIRO MARINHO PANGALIS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00635 | 29/04/2011 | 655.00 | 655.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de conservacaopara uso desta assembleia. | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00617 | 29/04/2011 | 2957.00 | 2957.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de arranjos florais para uso desta assembleia. | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00619 | 29/04/2011 | 5638.12 | 5638.12 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 29/04/2011 | 31160.27 | 31160.27 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 145709 referente abril de 2011. | 00084049901404 | ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 29/04/2011 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 145709 referente abril de 2011. | 00009564950449 | ANTONIO VITURIANO DE ABREU |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00616 | 29/04/2011 | 29868.33 | 29868.33 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 145709 referente abril de 2011. | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00633 | 29/04/2011 | 394.40 | 394.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial a que tem direito o solicitante | 00003330486449 | JOSE BENEVONUTO DOS SANTOS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00620 | 29/04/2011 | 5139.55 | 5139.55 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00033818290415 | TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA MOURA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00618 | 29/04/2011 | 5920.58 | 5920.58 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00016164156491 | LEONARDO MORAES BEZERRA CAVALCANTI |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 29/04/2011 | 29992.89 | 29992.89 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 145709 referente abril de 2011. | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 29/04/2011 | 27666.85 | 27666.85 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 145709 referente abril de 2011. | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00638 | 29/04/2011 | 30122.00 | 30122.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 145709 referente abril de 2011. | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00639 | 29/04/2011 | 29023.79 | 29023.79 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 145709 referente abril de 2011. | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 29/04/2011 | 24607.04 | 24607.04 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 145709 referente abril de 2011. | 00002689111268 | JOSE DOMICIANO CABRAL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00641 | 02/05/2011 | 30705.50 | 30705.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 145709 referente abril de 2011. | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00647 | 02/05/2011 | 29987.00 | 29987.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 145709 referente abril de 2011. | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00648 | 02/05/2011 | 29997.55 | 29997.55 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 145709 referente marco de 2011. | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 02/05/2011 | 16000.00 | 16000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 145709 referente fevereiro de 2011 | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00643 | 02/05/2011 | 4127.00 | 4127.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informaticapara uso desta assembleia. | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00644 | 02/05/2011 | 1013.25 | 1013.25 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informaticapara uso desta assembleia. | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 38 | BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 00645 | 02/05/2011 | 420.00 | 420.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de bandeiras para uso desta assembleia. | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS E FARDAMENTOS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00646 | 02/05/2011 | 4400.00 | 4400.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de equipamentos de som para a TV assembleia pertencentea este orgao. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00642 | 02/05/2011 | 4500.00 | 4500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode imovel situado na rua Duquede Caxias utilizado por esta assembleia. | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00651 | 03/05/2011 | 1986.83 | 1986.83 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia-predioda creche. | 09095183000140 | ENERGISA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00652 | 03/05/2011 | 1461.95 | 1461.95 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e servicos de esgoto utilizado por esta assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00650 | 03/05/2011 | 30053.50 | 30053.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 145709 referente abril de 2011. | 00016004019453 | ANTONIO HERVASIO BEZERRA CAVALCANTI |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 03/05/2011 | 4764.34 | 4764.34 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito asolicitante. | 00023713151415 | CASSANDRA ATAIDE M VIDAL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 03/05/2011 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - Abril de 2011. | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 03/05/2011 | 30224.13 | 30224.13 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09 - Abril de 2011. | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00665 | 04/05/2011 | 3445.00 | 3445.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacao do imovel situado na rua Duque de Caxias utilizado por esta assembleia. | 00069115915468 | NOLO PEREIRA DE MELO NETO DE OLIVEIRA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00656 | 04/05/2011 | 3244.68 | 3244.68 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode recuperacao da coberta do predio sede desta assembleia. | 00002385330423 | JOSE TAVARES DE LIMA NETO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 04/05/2011 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00658 | 04/05/2011 | 693.30 | 693.30 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de reforma para uso desta assembleia. | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00659 | 04/05/2011 | 140.00 | 140.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma resistencia eletrica para uso desta assembleia. | 07175385000177 | BAZAR ELETRICO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00660 | 04/05/2011 | 225.00 | 225.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de chaves para uso desta assembleia. | 05483299000104 | CHAVEIRO MODELO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00661 | 04/05/2011 | 44.00 | 44.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material medico para uso desta assembleia. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00662 | 04/05/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a inscricao no encontro dos legislativos de interesse desta assembleia. | 00627992000181 | UNIAO NAC DOS LEGISLATIVOS EST UNALE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00663 | 04/05/2011 | 35518.48 | 35518.48 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios inativos desta assembleia. | 08322042000150 | SINPOL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00664 | 04/05/2011 | 83015.73 | 83015.73 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios ativos destaassembleia | 08322042000150 | SINPOL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00666 | 04/05/2011 | 170.00 | 170.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode andaimes para uso desta assembleia. | 70108840000158 | G CUNHA COMERCIO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00667 | 04/05/2011 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta asembleia. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00668 | 04/05/2011 | 23550.00 | 23550.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos utilizaod por estaassembleia. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00669 | 04/05/2011 | 4750.00 | 4750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia. | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00670 | 04/05/2011 | 1005.00 | 1005.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia. | 35437227000183 | RESTAURANTE GULLIVER ROMILDA T BARRETO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00671 | 04/05/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao conserto de impressora pertencente a esta assembleia. | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO ME |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00673 | 04/05/2011 | 8000.00 | 8000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a inscricao no encontro dos legislativos de interesse desta assembleia. | 00627992000181 | UNIAO NAC DOS LEGISLATIVOS EST UNALE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00674 | 05/05/2011 | 295.00 | 295.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um picotador de papel para uso desta assembleia. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00675 | 05/05/2011 | 2920.00 | 2920.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de tinta para o duplicadorpertencente a esta assembleia. | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 06/05/2011 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 145709. | 00082671400420 | DANIELLA VELLOSO BORGES RIBEIRO NOVAIS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 06/05/2011 | 31334.32 | 31334.32 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 145709. | 00033976414468 | MARIA HAILEA ARAUJO TOSCANO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00678 | 09/05/2011 | 10827.25 | 10827.25 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propaganda das atividades do poder legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00679 | 09/05/2011 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00680 | 09/05/2011 | 55874.60 | 55874.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00686 | 10/05/2011 | 1089.98 | 1089.98 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao restaurante utilizado por esta assembleia. | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00687 | 10/05/2011 | 117.90 | 117.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletrico para uso desta assembleia. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00688 | 10/05/2011 | 59000.00 | 59000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode equipamentos para gravacao e exibicao das atividades parlamentares atraves da TV assembleia. | 07930519000118 | FUNDACAO BRASIL NOVO MILENIO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00689 | 10/05/2011 | 3840.00 | 3840.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informatica para uso desta assembleia. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00690 | 10/05/2011 | 734.00 | 734.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia. | 10204788000101 | REST LANCHONETE CACAROLA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00683 | 10/05/2011 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do favorecido. | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00695 | 10/05/2011 | 5998.00 | 5998.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00692 | 10/05/2011 | 115.50 | 115.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma bacia sanitaria para uso desta assembleia. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00694 | 10/05/2011 | 3672.55 | 3672.55 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado a Praca 1817utilizado por esta assembleia. | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00681 | 10/05/2011 | 9179.26 | 9179.26 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00682 | 10/05/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado a Praca 1817utilizado por esta assembleia. | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00684 | 10/05/2011 | 6842.24 | 6842.24 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao servico telefonico utilizado por esta assembleia. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00685 | 10/05/2011 | 28472.57 | 28472.57 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00691 | 10/05/2011 | 35.64 | 35.64 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00698 | 11/05/2011 | 7870.92 | 7870.92 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a seguro do Micro Onibus pertencente a esta assembleia. | 02909694000100 | SEGURADORA APOTEOSE CORRETORA DE SUGUROS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00697 | 11/05/2011 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicomecanico realizado em veiculo microonibus pertencente a estaassembleia. | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00699 | 11/05/2011 | 1680.00 | 1680.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de corrimao para a entradaprincipal desta assembleia. | 08848392000155 | EDMILSON CANDIDO DA SILVA ME |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00696 | 11/05/2011 | 25244.63 | 25244.63 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 145709 referente abril de 2011. | 00069620601491 | OLENKA TARGINO MARANHAO PEDROSA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00737 | 12/05/2011 | 591341.89 | 591341.89 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOE SPATRONAL, DEBITADO NA CC 32.036 6 FPE DO MES DE MAIO DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 12/05/2011 | 849737.47 | 849737.47 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOE SPATRONAL, DEBITADO NA CC 32.036 6 FPE DO MES DE MAIO DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 12/05/2011 | 3120.00 | 3120.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a anuenios que tem direito o solicitante. | 00016058640482 | TEREZINHA DOMINGOS DE LIMA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00711 | 12/05/2011 | 440.39 | 440.39 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito o solicitante. | 00018132103491 | MARIA DAS GRACAS DE ALMEIDA BRITO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 12/05/2011 | 1064.77 | 1064.77 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a anuenios que tem direito o solicitante. | 00011391901487 | LUIZ PEREIRA DE LIMA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 12/05/2011 | 3120.00 | 3120.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a anuenios que tem direito o solicitante. | 00096566124420 | MARIA NEUMY FURTADO PINHEIRO DIAS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 12/05/2011 | 2200.00 | 2200.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a anuenios que tem direito o solicitante. | 00016058640482 | TEREZINHA DOMINGOS DE LIMA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00700 | 12/05/2011 | 38250.00 | 38250.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de televisoes para uso desta assembleia. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00701 | 12/05/2011 | 8733.00 | 8733.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de divisorias para diversos setores desta assembleia. | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00702 | 12/05/2011 | 8376.50 | 8376.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta assembleia. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00703 | 12/05/2011 | 9092.50 | 9092.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso desta assembleia. | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 12/05/2011 | 275.00 | 275.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante e outros | 00004177436453 | GERALDO GALDINO DA SILVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 12/05/2011 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante e outros | 00080590900463 | ELIDENICE MACIEL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 12/05/2011 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante e outros | 00005292374407 | RODRIGO FELIX C DE VASCONCELOS E OUTROS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00728 | 12/05/2011 | 1174.54 | 1174.54 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para a creche pertencente a estaassembleia. | 09148787000108 | COMERCIAL DE ALIMENTOS EJG LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00729 | 12/05/2011 | 547.32 | 547.32 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos para uso desta assembleia. | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Inexigível | 00730 | 12/05/2011 | 1050.00 | 1050.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de informatica acesso ao siaf utilizado por esta assembleia. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00731 | 12/05/2011 | 1050.00 | 1050.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de informatica acessoa ao siaf utilizado por esta assembleia. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00732 | 12/05/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de marmore para o consultorio odontologico desta assembleia. | 08857052000190 | CENTRAL DE ARTES EM MARMORES E QUIOSQUES |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00733 | 12/05/2011 | 1094.61 | 1094.61 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material hidraulico para uso desta assembleia. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00734 | 12/05/2011 | 555.07 | 555.07 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material hidraulico para uso desta assembleia. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00735 | 12/05/2011 | 1750.00 | 1750.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de molduras para uso destaassembleia. | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00714 | 12/05/2011 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 12/05/2011 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00041348529865 | JOSE CAIO CEZAR DE MOURA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00716 | 12/05/2011 | 861.30 | 861.30 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de agua mineral para uso desta assembleia. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00717 | 12/05/2011 | 1269.00 | 1269.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de agua mineral para uso desta assembleia. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00718 | 12/05/2011 | 2545.00 | 2545.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de cartazes panfletos folder banner para evento da divisao de psicologia desta assembleia. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00719 | 12/05/2011 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadores desta assembleia. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00720 | 12/05/2011 | 3011.19 | 3011.19 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00721 | 12/05/2011 | 460.00 | 460.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um espelho para banheiro desta assembleia. | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00722 | 12/05/2011 | 8424.03 | 8424.03 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem para uso desta assembleia. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00723 | 12/05/2011 | 540.00 | 540.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a fornecimento de refeicoes para uso desta assembleia. | 00034387323434 | EDILEUSA BARBOSA DE CARVALHO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00724 | 12/05/2011 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00046699880420 | RENATO CALDAS LINS JUNIOR |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00725 | 12/05/2011 | 91.16 | 91.16 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de buchas e parafusos paramanutencao desta assembleia. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00712 | 12/05/2011 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00726 | 12/05/2011 | 11647.80 | 11647.80 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00713 | 12/05/2011 | 5462.97 | 5462.97 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Duquede Caxias utilizado por esta assembleia. | 33147315000115 | BANERJ-BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00727 | 12/05/2011 | 225.00 | 225.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de pecas para moto pertencente a esta assembleia. | 12040395000135 | BV MOTOPECAS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00738 | 13/05/2011 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00739 | 13/05/2011 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00740 | 13/05/2011 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 13/05/2011 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante e outros | 00043684777404 | JOSIVAN GOMES DE LUCENA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00742 | 13/05/2011 | 2800.00 | 2800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode 02 projetores de alta defi-nicao multimidia e telas paraevento desta assembleia | 13304314000120 | ELAINE CRISTINA MEDEIROS DA SILVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00743 | 13/05/2011 | 270.00 | 270.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de ar condicionado para uso desta assembleia | 09360942000155 | CASA DO RADIADOR F PARAFUSOS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00744 | 16/05/2011 | 16092.00 | 16092.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a assinatura de jornais para uso destaassembleia | 02847158000127 | PARAIBA 1 SERV GRAF DE COMUNICACOES LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00745 | 16/05/2011 | 6282.00 | 6282.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a assinatura de jornais para uso destaassembleia | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00746 | 17/05/2011 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00054876990468 | EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00747 | 17/05/2011 | 6687.36 | 6687.36 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a mensalidade da uniao nacional dos legistas competencia janeiro. | 00627992000181 | UNIAO NAC DOS LEGISLATIVOS EST UNALE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00748 | 17/05/2011 | 6687.36 | 6687.36 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a mensalidade da uniao nacional dos legistas competencia dezembro/10 | 00627992000181 | UNIAO NAC DOS LEGISLATIVOS EST UNALE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00749 | 17/05/2011 | 39269.96 | 39269.96 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode fibra otica para transmissao da TV Assembleia. | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00753 | 17/05/2011 | 1040.00 | 1040.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00028201256468 | MARIA HELENA TOSCANO M DE CALDA BARROS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17 | SERVICOS MEDICO E ODONTOLOGICO | Dispensa | 00751 | 17/05/2011 | 535.00 | 535.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de aparelho odontologico para uso desta assembleia. | 00002504789432 | ERIVAN BARBOSA COUTINHO DE LIMA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00752 | 17/05/2011 | 1495.28 | 1495.28 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito a solicitante. | 00010900292415 | ROSA DE FATIMA CRUZ |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00750 | 17/05/2011 | 12126.95 | 12126.95 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial a que tem direito o solicitante | 00011442646420 | MARCOS ANTONIO ROSAS DE VASCONCELOS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 18/05/2011 | 3131.32 | 3131.32 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao ressarcimento de desconto previdenciario que tem direito o solicitante. | 00025125834491 | GISLAINE GEUSES ARAUJO LINS E OUTROS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00754 | 18/05/2011 | 1300.00 | 1300.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00089380991487 | RAFAEL NEVES DE MIRANDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00755 | 18/05/2011 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 18/05/2011 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00758 | 19/05/2011 | 7990.00 | 7990.00 | Valor emepnhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma maquina dobradeira de papel para uso desta assembleia. | 10492578000166 | RIBRAN COM SERVICOS E MANUTENCAO DE MAQ |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00759 | 19/05/2011 | 825.00 | 825.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao utilizada por esta assembleia. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00760 | 19/05/2011 | 1874.73 | 1874.73 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia. | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00762 | 19/05/2011 | 489.48 | 489.48 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a manutencao de veiculo locado por estaassembleia | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00763 | 19/05/2011 | 85.12 | 85.12 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a manutencao de veiculo locado por estaassembleia | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00764 | 19/05/2011 | 610.00 | 610.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema de pregao utilizado por esta assembleia | 00004062055406 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00765 | 19/05/2011 | 1100.00 | 1100.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de conservacaopara uso desta assembleia. | 13507989000176 | ALFAMEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00766 | 19/05/2011 | 1745.00 | 1745.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informaticapara uso desta assembleia. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00767 | 19/05/2011 | 2803.40 | 2803.40 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de tintas para uso desta assembleia. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00768 | 19/05/2011 | 5550.00 | 5550.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de tres suportes de madeira para computadores pertencentes a esta assembleia. | 35581024000166 | ILDEFONSO MOVEIS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00769 | 19/05/2011 | 7020.00 | 7020.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de placas para uso desta assembleia. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 00770 | 19/05/2011 | 1070.90 | 1070.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de ferramentas para uso o desta assembleia. | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00761 | 19/05/2011 | 4500.00 | 4500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua Duquede Caxias utilizado por esta assembleia. | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00771 | 19/05/2011 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457 | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00772 | 19/05/2011 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457 | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00773 | 19/05/2011 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457 | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00774 | 19/05/2011 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457 | 00054876990468 | EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00775 | 19/05/2011 | 28950.56 | 28950.56 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457 | 00051853647420 | JANDUHY CARNEIRO SOBRINHO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00776 | 19/05/2011 | 24517.50 | 24517.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457 | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00777 | 20/05/2011 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00778 | 20/05/2011 | 31041.48 | 31041.48 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00044136307420 | JOSE ANIBAL COSTA MARCOLINO GOMES |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00779 | 20/05/2011 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00780 | 20/05/2011 | 29159.44 | 29159.44 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00020620497491 | MARCIO ROBERTO DA SILVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00781 | 20/05/2011 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00782 | 20/05/2011 | 30122.86 | 30122.86 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00783 | 20/05/2011 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00000568805453 | WILSON LEITE BRAGA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00784 | 20/05/2011 | 28000.54 | 28000.54 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00095099697453 | FRANCISCA GOMES ARAUJO MOTTA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00785 | 20/05/2011 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00786 | 20/05/2011 | 17615.56 | 17615.56 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00787 | 20/05/2011 | 30793.79 | 30793.79 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00030536987491 | GILMA VASCONCELOS DA SILVA GERMANO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00788 | 23/05/2011 | 30595.93 | 30595.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00789 | 24/05/2011 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00009564950449 | ANTONIO VITURIANO DE ABREU |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00807 | 24/05/2011 | 156291.79 | 156291.79 | Valor empenhado para pagamentoreferente a despesa de exerci-cio anterior, anuenios dos funcionarios deste Poder. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00810 | 24/05/2011 | 7386654.59 | 7386654.59 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa - mesde Maio de 2011. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00812 | 24/05/2011 | 685416.24 | 685416.24 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a obrigacao patronal dos servidores ativos desta assembleia - competencia maio de 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00806 | 24/05/2011 | 5419.10 | 5419.10 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -mes de Maio - 2011. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00808 | 24/05/2011 | 547201.80 | 547201.80 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008.Mes de Maio - 2011. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Dispensa | 00811 | 24/05/2011 | 2736827.20 | 2736827.20 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes Maio de 2011. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00797 | 24/05/2011 | 1170.40 | 1170.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte para uso desta assembleia. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00795 | 24/05/2011 | 25846.15 | 25846.15 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte para uso dos funcionarios desta assembleia. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00790 | 24/05/2011 | 11000.00 | 11000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua D. Pedro I utilizado por esta assembleia. | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00791 | 24/05/2011 | 372.97 | 372.97 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00793 | 24/05/2011 | 6842.24 | 6842.24 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00792 | 24/05/2011 | 5990.00 | 5990.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00794 | 24/05/2011 | 52516.26 | 52516.26 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de passagens aereas para uso desta assembleia. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00796 | 24/05/2011 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode andaimes para servico realizado nesta assembleia. | 10635169000171 | B M A LOCACOES LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00798 | 24/05/2011 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00799 | 24/05/2011 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00800 | 24/05/2011 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00037622900400 | IVONALDO COSMO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00801 | 24/05/2011 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00089380991487 | RAFAEL NEVES DE MIRANDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00802 | 24/05/2011 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00073826898400 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00803 | 24/05/2011 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00804 | 24/05/2011 | 2667.43 | 2667.43 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos para os setor medico desta assembleia. | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00805 | 24/05/2011 | 845.00 | 845.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informaticapara uso desta assembleia. | 02832279000103 | GILBYTE INFORMATICA TELEFONIA E SEG ELET |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00817 | 25/05/2011 | 7824.00 | 7824.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00818 | 25/05/2011 | 9290.00 | 9290.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de descartaveis para uso desta assembleia. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00819 | 25/05/2011 | 320.00 | 320.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00820 | 25/05/2011 | 9730.00 | 9730.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de aparelhos de ar condicionado para uso desta assembleia. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00821 | 25/05/2011 | 10946.65 | 10946.65 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00822 | 25/05/2011 | 2733.90 | 2733.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia. | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00823 | 25/05/2011 | 57555.00 | 57555.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de aparelhos de ar condicionado para uso desta assembleia. | 12561223000107 | AVANT COMERCIO LTDA ME |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00824 | 25/05/2011 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de aparelhos de ar condicionado para uso desta assembleia. | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00825 | 25/05/2011 | 30700.90 | 30700.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia. | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00826 | 25/05/2011 | 2284.00 | 2284.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00827 | 25/05/2011 | 4767.56 | 4767.56 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia. | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00828 | 25/05/2011 | 6218.00 | 6218.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00813 | 25/05/2011 | 6600.00 | 6600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a coquetel realizado em homenagem aoa pascoa dos funcionarios desta assembleia | 00069119180497 | SUELI DE SOUSA ALMEIDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00829 | 25/05/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de notebooks para o setor de informatica desta assembleia. | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00830 | 25/05/2011 | 45000.00 | 45000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de impressoras para osetor de informatica desta assembleia. | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00834 | 25/05/2011 | 65730.98 | 65730.98 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao previdencia periodo 2006/2007. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00814 | 25/05/2011 | 1708.90 | 1708.90 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito asolicitante | 00034298878449 | TANIA MARIA LACERDA DE OLIVEIRA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00815 | 25/05/2011 | 6297.45 | 6297.45 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00002370859415 | IRENALDO FERREIRA DOS SANTOS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00816 | 25/05/2011 | 516.54 | 516.54 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00013266721420 | SEVERINO LUIZ DOS SANTOS E OUTROS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00831 | 25/05/2011 | 33254.00 | 33254.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00051887622420 | ANTONIO PETRONIO DE SOUZA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00832 | 25/05/2011 | 30210.99 | 30210.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00048417955453 | GENIVAL MATIAS DE OLIVEIRA FILHO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00833 | 25/05/2011 | 30699.95 | 30699.95 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00084049901404 | ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00847 | 26/05/2011 | 29709.02 | 29709.02 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00845 | 26/05/2011 | 210.00 | 210.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00846 | 26/05/2011 | 13097.46 | 13097.46 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos para os funcionarios desta assembleia. | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00835 | 26/05/2011 | 392.46 | 392.46 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de persianas para uso desta assembleia | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00836 | 26/05/2011 | 2942.00 | 2942.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de limpeza para uso desta assembleia | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00837 | 26/05/2011 | 1760.00 | 1760.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao conserto de impressoras pertencentesa esta assembleia | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO ME |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00838 | 26/05/2011 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00839 | 26/05/2011 | 268.50 | 268.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 10204788000101 | REST LANCHONETE CACAROLA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00840 | 26/05/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos para usodesta assembleia | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00842 | 26/05/2011 | 164.00 | 164.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de chaves para uso desta assembleia. | 05483299000104 | CHAVEIRO MODELO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00843 | 26/05/2011 | 5638.00 | 5638.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00848 | 26/05/2011 | 1120.00 | 1120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00039665054449 | VENICIUS ANTONIO DE BARROS GONCALVES |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00849 | 26/05/2011 | 960.00 | 960.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00003346517438 | MAX RANGEL FORMIGA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00850 | 26/05/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00009566821468 | ROBERTO IVENS MARTINHO BARBOZA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00844 | 26/05/2011 | 2121.88 | 2121.88 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00851 | 27/05/2011 | 29983.60 | 29983.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00852 | 27/05/2011 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00082671400420 | DANIELLA VELLOSO BORGES RIBEIRO NOVAIS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00853 | 27/05/2011 | 26530.22 | 26530.22 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00002689111268 | JOSE DOMICIANO CABRAL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00854 | 27/05/2011 | 34015.77 | 34015.77 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00855 | 27/05/2011 | 36161.93 | 36161.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00878 | 31/05/2011 | 27464.87 | 27464.87 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09. | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00879 | 31/05/2011 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09. | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00875 | 31/05/2011 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SOLICITANTE | 00016117581491 | SEVERINO MOTA NOGUEIRA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00877 | 31/05/2011 | 95400.00 | 95400.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de notebooks para o setor de informatica desta assembleia. | 02955183000124 | PROAD INFORMATICA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00864 | 31/05/2011 | 41117.50 | 41117.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do Poder Legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00865 | 31/05/2011 | 11460.00 | 11460.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do Poder Legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00866 | 31/05/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do Poder Legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00868 | 31/05/2011 | 12500.00 | 12500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do Poder Legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00869 | 31/05/2011 | 34300.00 | 34300.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do Poder Legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00870 | 31/05/2011 | 31006.50 | 31006.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do Poder Legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00871 | 31/05/2011 | 81820.50 | 81820.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do Poder Legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00872 | 31/05/2011 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do Poder Legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00873 | 31/05/2011 | 9750.00 | 9750.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do Poder Legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00874 | 31/05/2011 | 51345.57 | 51345.57 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do Poder Legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 00881 | 31/05/2011 | 97869.91 | 97869.91 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A SERVICODE REFORMA DOS GABINETES E ANEXO II PERTENCENTES A ESTA ASSEMBLEIA | 10591958000158 | PBJET CONSTRUCOES E ADMINISTRACOES LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00880 | 31/05/2011 | 2652.21 | 2652.21 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00856 | 31/05/2011 | 5563.00 | 5563.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de limpeza para uso desta assembleia. | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00857 | 31/05/2011 | 819.50 | 819.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de limpeza para uso desta assembleia. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00858 | 31/05/2011 | 11266.50 | 11266.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de limpeza para uso desta assembleia. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00859 | 31/05/2011 | 4620.50 | 4620.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de limpeza para uso desta assembleia. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00860 | 31/05/2011 | 6645.00 | 6645.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de limpeza para uso desta assembleia. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00861 | 31/05/2011 | 5450.00 | 5450.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de pastas para uso desta assembleia. | 03705891000170 | F & A GRAFICA E EDITORA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00862 | 31/05/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a cursode capacitacao na area de licitacao destinado a servidor desta assembleia. | 12622988000100 | GRUPO CENTRUM CONSULT.CAP E EVENTOS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00863 | 31/05/2011 | 1200.00 | 1200.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00036489301415 | DAVID SAMPAIO FALCAO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00882 | 31/05/2011 | 712.59 | 712.59 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USODESTA ASSEMBLEIA | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00883 | 31/05/2011 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO REALIZADA POR ESTA ASSEMBLEIA | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00890 | 01/06/2011 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00891 | 01/06/2011 | 385.40 | 385.40 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de gesso em po para servico de reparo realizado na assembleia. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00892 | 01/06/2011 | 386.98 | 386.98 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia. | 10365639000124 | ABN COMERCIO CARNES SAL E BRASA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00893 | 01/06/2011 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos aparelhosodontologicos desta assembleia | 00030771226349 | JOSE WILSON ROLIM |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00894 | 01/06/2011 | 2340.00 | 2340.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode maquina fotocopiadora para uso desta assembleia. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00895 | 01/06/2011 | 2340.00 | 2340.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode maquina fotocopiadora para uso desta assembleia. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00896 | 01/06/2011 | 2592.18 | 2592.18 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de telhas de aluminio paraa coberta do predio sede destaassembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 00897 | 01/06/2011 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de cartoes de visita parauso desta assembleia | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00898 | 01/06/2011 | 960.00 | 960.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00002436212481 | ROBERTO IVENS MARTINHO BARBOZA FILHO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00899 | 01/06/2011 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00013300962404 | JOSE ASSIS DE LIMA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00888 | 01/06/2011 | 2400.00 | 2400.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assembleia. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00887 | 01/06/2011 | 28300.00 | 28300.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do Poder Legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00889 | 01/06/2011 | 3120.00 | 3120.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a anuenioque tem direito o solicitante. | 00002049805420 | MANUEL FRANCISCO DA SILVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00884 | 01/06/2011 | 29576.39 | 29576.39 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09. | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00885 | 01/06/2011 | 32061.30 | 32061.30 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09. | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00886 | 01/06/2011 | 29750.05 | 29750.05 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09. | 00069620601491 | OLENKA TARGINO MARANHAO PEDROSA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00901 | 02/06/2011 | 3752.76 | 3752.76 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de cartuchos para uso desta assembleia. | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00902 | 02/06/2011 | 179.00 | 179.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a utilizacao de software de integracao e leitor biometrico no setor de informatica desta casa. | 08561701000101 | PAGSEGURO INTERNET LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00900 | 02/06/2011 | 7205.25 | 7205.25 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de persianas verticais para utilizacao desta casa. | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00903 | 03/06/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a parte subsidiada do plano de saude dos funcionarios ativos destaassembleia. | 08322042000150 | SINPOL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00904 | 03/06/2011 | 83015.73 | 83015.73 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a parte subsidiada do plano de saude dos funcionarios ativos destaassembleia. | 08322042000150 | SINPOL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00906 | 03/06/2011 | 35648.55 | 35648.55 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a parte subsidiada do plano de saude dos funcionarios inativos desta assembleia. | 08322042000150 | SINPOL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00907 | 03/06/2011 | 7853.99 | 7853.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode fibra otica para uso desta assembleia. | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00910 | 03/06/2011 | 4750.00 | 4750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia. | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00908 | 03/06/2011 | 765.38 | 765.38 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00909 | 03/06/2011 | 23315.19 | 23315.19 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00911 | 03/06/2011 | 30012.76 | 30012.76 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 145709 referente maio de 2011. | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00912 | 06/06/2011 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00016004019453 | ANTONIO HERVASIO BEZERRA CAVALCANTI |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00913 | 06/06/2011 | 5920.58 | 5920.58 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00016164156491 | LEONARDO MORAES BEZERRA CAVALCANTI |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00921 | 06/06/2011 | 8685.44 | 8685.44 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta assembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00915 | 06/06/2011 | 3445.00 | 3445.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo predio situado a Rua Duque de Caxias utilizado por esta assembleia. | 00069115915468 | NOLO PEREIRA DE MELO NETO DE OLIVEIRA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00914 | 06/06/2011 | 2675.00 | 2675.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode decoracao da festa em comemoracao ao dia das maes dosfuncionarias desta assembleia | 00054154707434 | ALINE ARAUJO GONCALVES FELIPE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00916 | 06/06/2011 | 150.00 | 150.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode impressora xerox para uso desta assembleia. | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00917 | 06/06/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material hidraulico para uso desta assembleia. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00919 | 06/06/2011 | 1440.00 | 1440.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00042481139453 | RENATO DA SILVA MENDONCA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00920 | 06/06/2011 | 7479.00 | 7479.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de limpeza para uso desta assembleia | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00922 | 06/06/2011 | 408.50 | 408.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material hidraulico para uso desta assembleia | 09360942000155 | CASA DO RADIADOR F PARAFUSOS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00924 | 07/06/2011 | 23360.79 | 23360.79 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00925 | 07/06/2011 | 10308.79 | 10308.79 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00926 | 07/06/2011 | 213.00 | 213.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema de esgoto utilizado por esta assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00927 | 07/06/2011 | 46000.00 | 46000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do Poder Legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00923 | 07/06/2011 | 33428.90 | 33428.90 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 145709 competencia maio de 2011. | 00033976414468 | MARIA HAILEA ARAUJO TOSCANO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00929 | 08/06/2011 | 3672.55 | 3672.55 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00928 | 08/06/2011 | 315.00 | 315.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de carimbos para uso destaassembleia. | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00930 | 08/06/2011 | 3834.00 | 3834.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de arranjos florais paradecoracao desta assembleia | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00931 | 08/06/2011 | 1130.00 | 1130.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de lanches para usodesta assembleia | 03265384000162 | AGUA NA BOCA DOCERIA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00932 | 08/06/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de computadores para usodesta assembleia | 08129047000161 | MOOVE COMPUTADORES LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00933 | 08/06/2011 | 4300.00 | 4300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de 81 metros de pelicula de controle solar para uso domemorial desta assembleia | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00934 | 08/06/2011 | 299.90 | 299.90 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de persianas para uso desta assembleia | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00935 | 08/06/2011 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicografico utilizado por esta assembleia | 03705891000170 | F & A GRAFICA E EDITORA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00936 | 09/06/2011 | 1691.79 | 1691.79 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de cartucho para impressaodestinado ao uso desta assembleia. | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00937 | 09/06/2011 | 24510.24 | 24510.24 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos para uso dos funcionarios desta assembleia. | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00938 | 09/06/2011 | 257.80 | 257.80 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia. | 10204788000101 | REST LANCHONETE CACAROLA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 16 | DECORACAO OBJETOS DE ARTE COLECAO | Dispensa | 00939 | 09/06/2011 | 4000.00 | 4000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de objetos antigos para omemorial pertencente a esta assembleia | 00007296452404 | CARLOS AUGUSTO NONATO GONCALVES |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00940 | 09/06/2011 | 999.60 | 999.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de fechaduras para uso desta asembleia. | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00941 | 09/06/2011 | 52824.88 | 52824.88 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas parauso desta assembleia. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00943 | 09/06/2011 | 23550.00 | 23550.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00944 | 09/06/2011 | 1003.73 | 1003.73 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00945 | 09/06/2011 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a manutencao dos elevadores pertencentes a esta assembleia | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00946 | 09/06/2011 | 5998.00 | 5998.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00942 | 09/06/2011 | 30043.71 | 30043.71 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00947 | 10/06/2011 | 1639.46 | 1639.46 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia. | 11440215000140 | MANDACARU GRIL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00948 | 14/06/2011 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00043717055453 | VAMBERTO MEDEIROS DE ALMEIDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00949 | 14/06/2011 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00950 | 14/06/2011 | 275.00 | 275.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a inscricao no curso de vocal de funcionarios desta assembleia | 00018182445434 | TERESA CRISTINA COELHO COSTA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00951 | 14/06/2011 | 2121.88 | 2121.88 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00956 | 14/06/2011 | 602101.98 | 602101.98 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES PA-TRONAL, DEBITADO NA CC 32.036 6 FPE, DO MES DE JUNHO DE 2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00952 | 14/06/2011 | 5040.00 | 5040.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a assinatura da revista a semana parauso desta assembleia | 08843436000154 | CRONOS EDITORES ASSOCIADOS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00953 | 14/06/2011 | 7201.08 | 7201.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem para uso desta assembleia | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00954 | 14/06/2011 | 7990.00 | 7990.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a contra-tacao de palestrante para o seminario desenvolvimento do turismo na paraiba promovido poresta assembleia | 00078571120978 | JEANINE PIRES |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00955 | 14/06/2011 | 796738.25 | 796738.25 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES PA-TRONAL, DEBITADO NA CC 32.036 6 FPE, DO MES DE JUNHO DE 2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00960 | 15/06/2011 | 5462.97 | 5462.97 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por esta assembleia | 33147315000115 | BANERJ-BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00959 | 15/06/2011 | 65.00 | 65.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode revisao da moto pertencentea esta assembleia | 08788880000114 | CASA DO MOTOQUEIRO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00957 | 15/06/2011 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00958 | 15/06/2011 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00961 | 15/06/2011 | 625.00 | 625.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informaticapara uso desta assembleia | 09367038000171 | EMPRESA TB DA SILVA -BRILHANTE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00962 | 16/06/2011 | 130.00 | 130.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00036551236472 | HERMES DE LUNA E SILVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00963 | 16/06/2011 | 780.00 | 780.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00068992793472 | JOSIVAN BATISTA DA SILVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00964 | 16/06/2011 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00027327280472 | ILIANE MAUL BARROS. |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00965 | 16/06/2011 | 780.00 | 780.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00089380991487 | RAFAEL NEVES DE MIRANDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00966 | 16/06/2011 | 780.00 | 780.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00967 | 16/06/2011 | 480.00 | 480.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00037622900400 | IVONALDO COSMO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00968 | 16/06/2011 | 480.00 | 480.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00073826898400 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00969 | 16/06/2011 | 480.00 | 480.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00970 | 16/06/2011 | 404.35 | 404.35 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a multassofrida por veiculo locado poresta assembleia | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00971 | 16/06/2011 | 638.43 | 638.43 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a multassofrida por veiculo locado poresta assembleia | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00972 | 16/06/2011 | 297.95 | 297.95 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a multassofrida por veiculo locado poresta assembleia | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00973 | 16/06/2011 | 191.53 | 191.53 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a multassofrida por veiculo locado poresta assembleia | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00974 | 16/06/2011 | 936.36 | 936.36 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a multassofrida por veiculo locado poresta assembleia | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00975 | 16/06/2011 | 354.06 | 354.06 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material hidraulico para uso desta assembleia. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Inexigível | 00976 | 16/06/2011 | 3040.00 | 3040.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medalhas para uso destaassembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00977 | 16/06/2011 | 610.00 | 610.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema depregao desta assembleia. | 00004062055406 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00978 | 16/06/2011 | 2550.00 | 2550.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00979 | 16/06/2011 | 1323.61 | 1323.61 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia. | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00980 | 16/06/2011 | 6282.00 | 6282.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a assinatura de jornais para uso destaassembleia. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00982 | 16/06/2011 | 4095.00 | 4095.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a recargade extintores para uso destaassembleia. | 08117133000154 | PREVINCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00995 | 16/06/2011 | 1058.40 | 1058.40 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de agua mineral para uso desta assembleia. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00996 | 16/06/2011 | 790.00 | 790.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor de Francisco de Assis Araujo eoutros solicitantes conforme processo. | 00004177436453 | GERALDO GALDINO DA SILVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00997 | 16/06/2011 | 580.00 | 580.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor de Garibaldi Gurgem Gomes e outros solicitantes conforme processo | 00032459661487 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00998 | 16/06/2011 | 120.00 | 120.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor de Simone da Conceicao dos Santos eoutros solicitantes conforme processo. | 00050452037468 | ELBA JEAN DE ALBUQUERQUE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00999 | 16/06/2011 | 320.00 | 320.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor de Elidenice maciel e outra solicitante conforme processo. | 00042462827404 | LAISA CARVALHO SERRANO PONCE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01000 | 16/06/2011 | 120.00 | 120.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor de Elania Katia Pinheiro e outros solicitantes conforme processo. | 00033844470425 | JOSE AGUINALDO MOTA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01001 | 16/06/2011 | 320.00 | 320.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode podagem das palmeiras pertencentes a esta assembleia. | 00095208534487 | JOSE RICARDO ALVES DE MELO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00990 | 16/06/2011 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00992 | 16/06/2011 | 5990.00 | 5990.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00993 | 16/06/2011 | 900.64 | 900.64 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia. | 07552172000117 | RESTAURANTE NOBREGA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01002 | 16/06/2011 | 4500.00 | 4500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua Duquede Caxias utilizado por esta assembleia. | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00991 | 16/06/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode imovel situado a rua Duque de caxias utilizado por esta assembleia. | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00994 | 16/06/2011 | 7474.06 | 7474.06 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema de esgoto utilizado por esta assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00981 | 16/06/2011 | 879.00 | 879.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informaticapara uso desta assembleia. | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00988 | 16/06/2011 | 19328.35 | 19328.35 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte para uso dos servidores desta assembleia. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00989 | 16/06/2011 | 1170.40 | 1170.40 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte para uso dos servidores desta assembleia. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00983 | 16/06/2011 | 27055.89 | 27055.89 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09. | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00984 | 16/06/2011 | 29964.83 | 29964.83 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09. | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00985 | 16/06/2011 | 30216.81 | 30216.81 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09. | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00986 | 16/06/2011 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09. | 00009564950449 | ANTONIO VITURIANO DE ABREU |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00987 | 16/06/2011 | 30013.92 | 30013.92 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09. | 00084049901404 | ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01003 | 16/06/2011 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09. | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01004 | 16/06/2011 | 23026.30 | 23026.30 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09. | 00051887622420 | ANTONIO PETRONIO DE SOUZA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01005 | 16/06/2011 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09. | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01006 | 16/06/2011 | 35526.23 | 35526.23 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09. | 00095099697453 | FRANCISCA GOMES ARAUJO MOTTA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01007 | 16/06/2011 | 29607.65 | 29607.65 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09. | 00030536987491 | GILMA VASCONCELOS DA SILVA GERMANO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01008 | 16/06/2011 | 22290.60 | 22290.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01009 | 16/06/2011 | 29980.00 | 29980.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09. | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01010 | 16/06/2011 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09. | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01011 | 16/06/2011 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09. | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01012 | 16/06/2011 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09. | 00000568805453 | WILSON LEITE BRAGA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01013 | 17/06/2011 | 12126.95 | 12126.95 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00011442646420 | MARCOS ANTONIO ROSAS DE VASCONCELOS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01016 | 17/06/2011 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00082671400420 | DANIELLA VELLOSO BORGES RIBEIRO NOVAIS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01017 | 17/06/2011 | 30400.05 | 30400.05 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00048417955453 | GENIVAL MATIAS DE OLIVEIRA FILHO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01018 | 17/06/2011 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01019 | 17/06/2011 | 32273.95 | 32273.95 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00051853647420 | JANDUHY CARNEIRO SOBRINHO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01020 | 17/06/2011 | 30827.02 | 30827.02 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00020620497491 | MARCIO ROBERTO DA SILVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01015 | 17/06/2011 | 11000.00 | 11000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua pedrol utilizado por esta assembleia | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01014 | 17/06/2011 | 59000.00 | 59000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode equipamentos para transmissao da tv assembleia | 07930519000118 | FUNDACAO BRASIL NOVO MILENIO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01021 | 20/06/2011 | 34887.58 | 34887.58 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00002689111268 | JOSE DOMICIANO CABRAL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01022 | 20/06/2011 | 30000.04 | 30000.04 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00044136307420 | JOSE ANIBAL COSTA MARCOLINO GOMES |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01023 | 20/06/2011 | 29708.35 | 29708.35 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01024 | 20/06/2011 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00054876990468 | EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01025 | 20/06/2011 | 180000.00 | 180000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a realizacao de sessao extraordinaria_aos deputados | 00051853647420 | JANDUHY CARNEIRO SOBRINHO E OUTROS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01026 | 21/06/2011 | 7410602.59 | 7410602.59 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa - mesde junho de 2011. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01031 | 21/06/2011 | 685467.13 | 685467.13 | Valor empenhado para pagamentocom provisao PB-Prev, encargosprevidenciario - junho de 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01029 | 21/06/2011 | 5687.57 | 5687.57 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -mes de junho de 2011. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Dispensa | 01027 | 21/06/2011 | 2733277.20 | 2733277.20 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes Junho de 2011. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01044 | 21/06/2011 | 7000.00 | 7000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do Poder Legislativos. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01030 | 21/06/2011 | 547226.03 | 547226.03 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01050 | 21/06/2011 | 26590.87 | 26590.87 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09. | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01051 | 21/06/2011 | 28429.27 | 28429.27 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09. | 00069620601491 | OLENKA TARGINO MARANHAO PEDROSA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01028 | 21/06/2011 | 148654.39 | 148654.39 | Valor empenhado para pagamentoreferente a despesa de exerci-cio anterior, anuenios dos funcionarios deste Poder. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01053 | 21/06/2011 | 27918.78 | 27918.78 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09. | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01054 | 21/06/2011 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09. | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01055 | 21/06/2011 | 29500.00 | 29500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01034 | 21/06/2011 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00054876990468 | EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01035 | 21/06/2011 | 960.00 | 960.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00004665934495 | ANDREIA MOURA DA SILVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01036 | 21/06/2011 | 960.00 | 960.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00076078191420 | MARIA DO CARMO NUNES GOMES |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01037 | 21/06/2011 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01038 | 21/06/2011 | 780.00 | 780.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00028201256468 | MARIA HELENA TOSCANO M DE CALDA BARROS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01039 | 21/06/2011 | 960.00 | 960.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00005577999456 | FABIANO PENAFORTE PRIORI |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01040 | 21/06/2011 | 960.00 | 960.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000914311409 | LEIDIVAM ELIAS DE SOUSA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01041 | 21/06/2011 | 1120.00 | 1120.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00072658835434 | ADAUTO BRITO DOS SANTOS FILHO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01042 | 21/06/2011 | 1560.00 | 1560.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00003181263460 | PAULO JUNIOR DE FREITAS ARRUDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01043 | 21/06/2011 | 960.00 | 960.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000854496440 | ONAITON DE NASCIMENTO PATRICIO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01045 | 21/06/2011 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01046 | 21/06/2011 | 5243.00 | 5243.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01047 | 21/06/2011 | 1770.00 | 1770.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a acidente de transito ocorrido por veiculo pertencente a esta assembleia | 03527681000139 | JOSE GOMES NETTO SOS RETOCKS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01048 | 21/06/2011 | 475.00 | 475.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do teclado pertencente a esta assembleia. | 09271271000156 | MARCONI ANTONIO ALVES |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Convite | 01049 | 21/06/2011 | 28400.00 | 28400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de buffet paracomemoracao ao dia das maes | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01052 | 21/06/2011 | 915.09 | 915.09 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao ressarcimento de multa sofrida porveiculo utilizado por esta assembleia | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01060 | 05/07/2011 | 35373.78 | 35373.78 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saude dos funcionarios inativos desta assembleia. | 08322042000150 | SINPOL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01061 | 05/07/2011 | 83145.80 | 83145.80 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saude dos funcionarios ativos desta assembleia. | 08322042000150 | SINPOL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01056 | 05/07/2011 | 699.90 | 699.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01057 | 05/07/2011 | 21443.54 | 21443.54 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01058 | 05/07/2011 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09. | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01059 | 05/07/2011 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09. | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01062 | 06/07/2011 | 1280.00 | 1280.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitado. | 00073826898400 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01064 | 12/07/2011 | 1080.00 | 1080.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode transporte prestado a esta assembleia. | 00000018890440 | JOAO FREIRE DE MELO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01063 | 12/07/2011 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00016004019453 | ANTONIO HERVASIO BEZERRA CAVALCANTI |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01069 | 13/07/2011 | 24369.81 | 24369.81 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 145709. | 00033976414468 | MARIA HAILEA ARAUJO TOSCANO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01065 | 13/07/2011 | 22987.35 | 22987.35 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletricautilizada por esta assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01066 | 13/07/2011 | 2541.34 | 2541.34 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletricautilizada por esta assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01067 | 13/07/2011 | 3972.16 | 3972.16 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01068 | 13/07/2011 | 43.56 | 43.56 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletricautilizada por esta assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01090 | 14/07/2011 | 3445.00 | 3445.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo predio situado a Rua Duque de Caxias utilizado por esta assembleia. | 00069115915468 | NOLO PEREIRA DE MELO NETO DE OLIVEIRA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01085 | 14/07/2011 | 59000.00 | 59000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode equipamentos para transmissao da tv assembleia | 07930519000118 | FUNDACAO BRASIL NOVO MILENIO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01086 | 14/07/2011 | 4500.00 | 4500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode buffet utilizado para os festejos juninos desta assembleia | 00003160148424 | LILIANE ELLEN DANTAS COSTA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01087 | 14/07/2011 | 1245.50 | 1245.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de refeicoes para uso desta assembleia. | 03265384000162 | AGUA NA BOCA DOCERIA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01088 | 14/07/2011 | 23550.00 | 23550.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01089 | 14/07/2011 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos aparelhos odontologicos desta assembleia | 00030771226349 | JOSE WILSON ROLIM |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01070 | 14/07/2011 | 7853.99 | 7853.99 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode fibra otica para transmissao da TV assembleia. | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01093 | 14/07/2011 | 524.00 | 524.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de refeicoes para usodesta assembleia | 00034387323434 | EDILEUSA BARBOSA DE CARVALHO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01091 | 14/07/2011 | 26752.61 | 26752.61 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01092 | 14/07/2011 | 21513.08 | 21513.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01071 | 14/07/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo. | 00000858240467 | LIDIANE COSTA DA SILVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01072 | 14/07/2011 | 5000.00 | 5000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01073 | 14/07/2011 | 55874.60 | 55874.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01074 | 14/07/2011 | 12500.00 | 12500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01075 | 14/07/2011 | 5000.00 | 5000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01076 | 14/07/2011 | 13600.00 | 13600.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01077 | 14/07/2011 | 14450.00 | 14450.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01078 | 14/07/2011 | 15000.00 | 15000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01079 | 14/07/2011 | 47089.50 | 47089.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01080 | 14/07/2011 | 29781.00 | 29781.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01081 | 14/07/2011 | 17807.00 | 17807.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01082 | 14/07/2011 | 68673.00 | 68673.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01084 | 14/07/2011 | 34300.00 | 34300.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01096 | 18/07/2011 | 4048.63 | 4048.63 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00023672188468 | REGINALDO CAVALCANTE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01097 | 18/07/2011 | 12126.95 | 12126.95 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00011442646420 | MARCOS ANTONIO ROSAS DE VASCONCELOS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 01094 | 18/07/2011 | 4230.00 | 4230.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a assinatura do jornal o norte para uso desta assembleia | 02535040000163 | DP-PAR PARTICIPACAO INVEST.E SERVICOS SA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01095 | 18/07/2011 | 4750.00 | 4750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01121 | 19/07/2011 | 990.00 | 990.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode conserto de impressoras pertencente a esta assembleia | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO ME |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01133 | 19/07/2011 | 1847.00 | 1847.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de arranjos florais para uso desta assembleia | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01134 | 19/07/2011 | 659.20 | 659.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de fardamento para uso desta assembleia | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01108 | 19/07/2011 | 3672.55 | 3672.55 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01132 | 19/07/2011 | 11000.00 | 11000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua pedroi utilizado por esta assembleia | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01120 | 19/07/2011 | 180.00 | 180.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de pneus para a moto pertencente a esta assembleia | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01109 | 19/07/2011 | 10527.74 | 10527.74 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01110 | 19/07/2011 | 317.07 | 317.07 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01111 | 19/07/2011 | 363.60 | 363.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01112 | 19/07/2011 | 170.58 | 170.58 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01114 | 19/07/2011 | 7016.30 | 7016.30 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01115 | 19/07/2011 | 2121.88 | 2121.88 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01098 | 19/07/2011 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09. | 00000568805453 | WILSON LEITE BRAGA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01099 | 19/07/2011 | 29237.55 | 29237.55 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09. | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01100 | 19/07/2011 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09. | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01101 | 19/07/2011 | 22752.78 | 22752.78 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01102 | 19/07/2011 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09. | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01103 | 19/07/2011 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09. | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01104 | 19/07/2011 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09. | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01105 | 19/07/2011 | 31633.86 | 31633.86 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09. | 00051853647420 | JANDUHY CARNEIRO SOBRINHO E OUTROS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01106 | 19/07/2011 | 29356.27 | 29356.27 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09. | 00044136307420 | JOSE ANIBAL COSTA MARCOLINO GOMES |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01107 | 19/07/2011 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09. | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01113 | 19/07/2011 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00009564950449 | ANTONIO VITURIANO DE ABREU |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01122 | 19/07/2011 | 29527.65 | 29527.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte parauso dos funcionarios desta assembleia | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01123 | 19/07/2011 | 1311.20 | 1311.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte parauso dos funcionarios desta assembleia | 10587351000102 | AMTU/JPA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01124 | 19/07/2011 | 85.00 | 85.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode andaimes para uso desta assembleia | 12681144000130 | PROJECTA MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01125 | 19/07/2011 | 559.43 | 559.43 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 11440215000140 | MANDACARU GRIL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01126 | 19/07/2011 | 507.60 | 507.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de agua mineral para usodesta assembleia | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01127 | 19/07/2011 | 350.00 | 350.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode um onibus para uso desta assembleia | 09476666000195 | WBF TRANSPORTES TURISTICOS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01128 | 19/07/2011 | 569.06 | 569.06 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de combustivel para uso dos veiculos desta assembleia | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01129 | 19/07/2011 | 5998.00 | 5998.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01130 | 19/07/2011 | 1691.79 | 1691.79 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de cartuchos para uso desta assembleia | 11435695000150 | MEGA MIX PAPELARIA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01131 | 19/07/2011 | 5990.00 | 5990.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta assembleia | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01116 | 19/07/2011 | 5038.86 | 5038.86 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem utilizado por estaassembleia | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01117 | 19/07/2011 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01118 | 19/07/2011 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01119 | 19/07/2011 | 1760.00 | 1760.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de aparelhos de ar condicionado para uso desta assembleia | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01136 | 20/07/2011 | 30000.00 | 30000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A VERBAINDENIZATORIA DE APOIO PARLAMENTAR CONFORME RES 1457/09 | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01137 | 20/07/2011 | 29829.59 | 29829.59 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A VERBAINDENIZATORIA DE APOIO PARLAMENTAR CONFORME RES 1457/09 | 00030536987491 | GILMA VASCONCELOS DA SILVA GERMANO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01139 | 20/07/2011 | 29757.51 | 29757.51 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A VERBAINDENIZATORIA DE APOIO PARLAMENTAR CONFORME RES 1457/09 | 00020620497491 | MARCIO ROBERTO DA SILVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01140 | 20/07/2011 | 30562.60 | 30562.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A VERBAINDENIZATORIA DE APOIO PARLAMENTAR CONFORME RES 1457/09 | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01145 | 20/07/2011 | 30977.30 | 30977.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A VERBAINDENIZATORIA DE APOIO PARLAMENTAR CONFORME RES 1457/09 | 00095099697453 | FRANCISCA GOMES ARAUJO MOTTA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01138 | 20/07/2011 | 430.43 | 430.43 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL QUE TEM DIREITO ASOLICITANTE | 00029927943415 | EDNAR STOYANOWITH CAVALCANTI |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01135 | 20/07/2011 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS PARA USO DESTAASSEMBLEIA | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01146 | 20/07/2011 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SOLICITANTE | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01141 | 20/07/2011 | 1217.00 | 1217.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE SOM E VIDEOPARA USO DESTA ASSEMBLEIA | 10365225000103 | RS SOM E IMAGEM |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01142 | 20/07/2011 | 89.00 | 89.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE DE MATERIAL DE SOM E VIDEO PARA USO DESTA ASSEMBLEIA | 10365225000103 | RS SOM E IMAGEM |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01143 | 20/07/2011 | 2772.00 | 2772.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE SOM E VIDEOPARA USO DESTA ASSEMBLEIA | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01144 | 20/07/2011 | 15214.00 | 15214.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE SOM E VIDEOPARA USO DESTA ASSEMBLEIA | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 01155 | 21/07/2011 | 1050.00 | 1050.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado de informatica de ascesso ao SIAF utilizado por esta assembleia. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 01156 | 21/07/2011 | 1050.00 | 1050.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado de acesso ao SIAF_utilizado por esta assembleia. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01157 | 21/07/2011 | 2263.00 | 2263.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de refeicoes para uso desta assembleia. | 00034387323434 | EDILEUSA BARBOSA DE CARVALHO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 01158 | 21/07/2011 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacoes de assunto relativos a esta assembleia. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 01159 | 21/07/2011 | 6282.00 | 6282.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a assinatura de jornais para uso destaassembleia. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01160 | 21/07/2011 | 298.00 | 298.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de carimbos para uso destaassembleia. | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01161 | 21/07/2011 | 50078.53 | 50078.53 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas para uso desta assembleia. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 01162 | 21/07/2011 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacoes de assuntos pertinentes a esta assembleia. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01154 | 21/07/2011 | 140653.16 | 140653.16 | Valor empenhado para pagamentoreferente a despesa de exerci-cio anterior, anuenios dos funcionarios deste Poder. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01163 | 21/07/2011 | 29970.01 | 29970.01 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01164 | 21/07/2011 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01165 | 21/07/2011 | 5000.00 | 5000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01166 | 21/07/2011 | 29992.10 | 29992.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01167 | 21/07/2011 | 29687.88 | 29687.88 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01149 | 21/07/2011 | 715944.82 | 715944.82 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia - mes de julho-2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01150 | 21/07/2011 | 7608199.99 | 7608199.99 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa - mesde julho/2011. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01153 | 21/07/2011 | 5611.06 | 5611.06 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -mes de julho/2011. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01152 | 21/07/2011 | 556506.03 | 556506.03 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008,mes Julho de 2011. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Dispensa | 01151 | 21/07/2011 | 2749227.20 | 2749227.20 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes Julho/2011. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01174 | 22/07/2011 | 601320.98 | 601320.98 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES PA-TRONAL, DEBITADO NA CC 32.0366FPE, DO MES DE JUNHO DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01173 | 22/07/2011 | 800072.56 | 800072.56 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES PA-TRONAL, DEBITADO NA CC 32.0366FPE, DO MES DE JUNHO DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01171 | 22/07/2011 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 01172 | 22/07/2011 | 860.00 | 860.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de folders para uso destaassembleia | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01168 | 22/07/2011 | 30876.93 | 30876.93 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A VERBAINDENIZATORIA DE APOIO PARLAMENTAR CONFORME RES 1457/09 | 00048417955453 | GENIVAL MATIAS DE OLIVEIRA FILHO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01169 | 22/07/2011 | 30000.00 | 30000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A VERBAINDENIZATORIA DE APOIO PARLAMENTAR CONFORME RES 1457/09. | 00054876990468 | EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01170 | 22/07/2011 | 30000.00 | 30000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A VERBAINDENIZATORIA DE APOIO PARLAMENTAR CONFORME RES 1457/09. | 00082671400420 | DANIELLA VELLOSO BORGES RIBEIRO NOVAIS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01175 | 26/07/2011 | 76368.63 | 76368.63 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES DOPARCELAMENTO DA DIVIDA, DO MESDE JUNHO DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01176 | 26/07/2011 | 168838.57 | 168838.57 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES DOPARCELAMENTO DA DIVIDA DO MESDE FEVEREIRO DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01177 | 26/07/2011 | 447096.31 | 447096.31 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES DOPARCELAMENTO DA DIVIDA DO MESDE MARCO DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01178 | 26/07/2011 | 50196.51 | 50196.51 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES DOPARCELAMENTO DA DIVIDA DO MESDE ABRIL DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01179 | 26/07/2011 | 66535.32 | 66535.32 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES DOPARCELAMENTO DA DIVIDA DO MESDE MAIO DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01182 | 27/07/2011 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de refeicoes para usodesta assembleia | 00007382625443 | GILMAR GARCIA FERNANDES |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01183 | 27/07/2011 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00037622900400 | IVONALDO COSMO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01184 | 27/07/2011 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00073826898400 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01185 | 27/07/2011 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01186 | 27/07/2011 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00089380991487 | RAFAEL NEVES DE MIRANDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01187 | 27/07/2011 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01181 | 27/07/2011 | 30031.55 | 30031.55 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00084049901404 | ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01180 | 27/07/2011 | 4500.00 | 4500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01193 | 28/07/2011 | 5462.97 | 5462.97 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 33147315000115 | BANERJ-BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01194 | 28/07/2011 | 960.00 | 960.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00005350106481 | THIAGO MODESTO GOMES |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01195 | 28/07/2011 | 960.00 | 960.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00031349838268 | RONALDO CAMPOS LIMA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01196 | 28/07/2011 | 1120.00 | 1120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do epigrafado | 00014195275415 | EPITACIO BORGES DANTAS JUNIOR |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01197 | 28/07/2011 | 823.00 | 823.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode salao de eventos para usodesta assembleia | 04566342000205 | DJ HOTELARIA SA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01198 | 28/07/2011 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01199 | 28/07/2011 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01200 | 28/07/2011 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01201 | 28/07/2011 | 864.50 | 864.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode salas para eventos realiza-do por esta assembleia | 04566342000205 | DJ HOTELARIA SA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01202 | 28/07/2011 | 640.00 | 640.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00043691390404 | MOISES DE QUEIROZ RAMALHO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01203 | 28/07/2011 | 988.10 | 988.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de reforma para uso desta assembleia | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01204 | 28/07/2011 | 2340.00 | 2340.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode maquina fotocopiadora parauso desta assembleia | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01205 | 28/07/2011 | 2340.00 | 2340.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode maquina fotocopiadora parauso desta assembleia | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01206 | 28/07/2011 | 610.00 | 610.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema depregao utilizado por esta as-sembleia | 00004062055406 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01207 | 28/07/2011 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos aparelhos odontologicos pertencente a esta assembleia | 00030771226349 | JOSE WILSON ROLIM |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 01208 | 28/07/2011 | 2350.00 | 2350.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode detetizacao para uso destaassembleia | 35422690000151 | AGUIAR & OLIVEIRA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01209 | 28/07/2011 | 427.00 | 427.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de faixas para uso destaassembleia | 02988494000190 | LUIZ CARLOS LACERDA VIGOLINO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01210 | 28/07/2011 | 931.00 | 931.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de faixas para uso destaassembleia | 02988494000190 | LUIZ CARLOS LACERDA VIGOLINO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01211 | 28/07/2011 | 7326.00 | 7326.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01212 | 28/07/2011 | 12036.00 | 12036.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01192 | 28/07/2011 | 625.00 | 625.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um espelho para uso desta assembleia | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01188 | 28/07/2011 | 33370.80 | 33370.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00051887622420 | ANTONIO PETRONIO DE SOUZA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01189 | 28/07/2011 | 33600.90 | 33600.90 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00002689111268 | JOSE DOMICIANO CABRAL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01190 | 28/07/2011 | 29206.12 | 29206.12 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01191 | 28/07/2011 | 30032.01 | 30032.01 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01224 | 29/07/2011 | 30708.00 | 30708.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A VERBAINDENIZATORIA DE APOIO PARLAMENTAR CONFORME RES 1457/09 | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01225 | 29/07/2011 | 29076.91 | 29076.91 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A VERBAINDENIZATORIA DE APOIO PARLAMENTAR CONFORME RES 1457/09 | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01226 | 29/07/2011 | 30000.00 | 30000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A VERBAINDENIZATORIA DE APOIO PARLAMENTAR CONFORME RES 1457/09 | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01227 | 29/07/2011 | 34921.73 | 34921.73 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A VERBAINDENIZATORIA DE APOIO PARLAMENTAR CONFORME RES 1457/09 | 00069620601491 | OLENKA TARGINO MARANHAO PEDROSA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01213 | 29/07/2011 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SOLICITANTE | 00004419013443 | NABAL QUARTO FERREIRA BARRETO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01214 | 29/07/2011 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SOLICITANTE | 00005727379474 | JOSE ITALO PEREIRA NETO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01215 | 29/07/2011 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SOLICITANTE | 00008315765450 | GABRIEL MAIA SANTIAGO DE SOUZA RANGEL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01216 | 29/07/2011 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SOLICITANTE | 00052716678472 | PAULO SERGIO DO NASCIMENTO COSTA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01217 | 29/07/2011 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SOLICITANTE | 00044137826404 | JOSE FELIPE DOS SANTOS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01218 | 29/07/2011 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SOLICITANTE | 00052716678472 | PAULO SERGIO DO NASCIMENTO COSTA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01219 | 29/07/2011 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SOLICITANTE | 00007678530404 | ANGELICA MOURA SILVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01220 | 29/07/2011 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SOLICITANTE | 00008791539463 | CAI MOURA DE ARROXELAS MACEDO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01221 | 29/07/2011 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SOLICITANTE | 00005727379474 | JOSE ITALO PEREIRA NETO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01222 | 29/07/2011 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SOLICITANTE | 00008315765450 | GABRIEL MAIA SANTIAGO DE SOUZA RANGEL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01223 | 29/07/2011 | 1710.00 | 1710.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE TAPETE PERSONALIZADO PARA CRECHE PERTENCENTE A ESTA ASSEMBLEIA | 10322163000144 | DW TAPETES PERSONALIZADOS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01237 | 01/08/2011 | 28341.09 | 28341.09 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01232 | 01/08/2011 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00016004019453 | ANTONIO HERVASIO BEZERRA CAVALCANTI |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01228 | 01/08/2011 | 2600.00 | 2600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de 05 caixas em vidro parao memorial parlamentar pertencente a esta assembleia | 03494377000132 | LOJA DAS MOLDURAS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 01229 | 01/08/2011 | 870.00 | 870.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de 02 aparelhos de aspirarpo para uso desta assembleia | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01230 | 01/08/2011 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de duas coroas de florespara uso desta assembleia | 03953579000103 | CENTRAL DE VELORIOS A VIAGEM |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01231 | 01/08/2011 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00089381351449 | HIPOLITO RODRIGO DE SOUZA NETO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01233 | 01/08/2011 | 960.00 | 960.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00004665934495 | ANDREIA MOURA DA SILVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01234 | 01/08/2011 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01235 | 01/08/2011 | 960.00 | 960.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00003181263460 | PAULO JUNIOR DE FREITAS ARRUDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01236 | 01/08/2011 | 960.00 | 960.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00076078191420 | MARIA DO CARMO NUNES GOMES |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01248 | 02/08/2011 | 1322.16 | 1322.16 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de revestimento fume paradiversos setores desta assem-bleia | 09085874000163 | MICHAEL V FREIRE - AMBIENTE DECORACOES |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01250 | 02/08/2011 | 1063.87 | 1063.87 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadoresdesta assembleia | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01251 | 02/08/2011 | 945.00 | 945.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de chaves para uso destaassembleia | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE INDUSTRIA GRAFICA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01249 | 02/08/2011 | 27570.01 | 27570.01 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01238 | 02/08/2011 | 10517.91 | 10517.91 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material odontologicopara uso desta assembleia | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01239 | 02/08/2011 | 5482.00 | 5482.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de aparelhos odontologicospara uso desta assembleia | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01240 | 02/08/2011 | 4750.00 | 4750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta assembleia | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01241 | 02/08/2011 | 83290.50 | 83290.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios ativos destaassembleia | 08322042000150 | SINPOL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01242 | 02/08/2011 | 35503.85 | 35503.85 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios inativos desta assembleia | 08322042000150 | SINPOL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01243 | 02/08/2011 | 7853.99 | 7853.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode fibra otica para transmi-ssao da tv assembleia | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01246 | 02/08/2011 | 3445.00 | 3445.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 00069115915468 | NOLO PEREIRA DE MELO NETO DE OLIVEIRA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01244 | 02/08/2011 | 658.00 | 658.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01245 | 02/08/2011 | 16946.85 | 16946.85 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01247 | 02/08/2011 | 6842.24 | 6842.24 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01253 | 03/08/2011 | 39145.96 | 39145.96 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00033976414468 | MARIA HAILEA ARAUJO TOSCANO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01252 | 03/08/2011 | 684.00 | 684.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a coffebreck realizado por esta assembleia | 03265384000162 | AGUA NA BOCA DOCERIA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 01254 | 03/08/2011 | 3700.00 | 3700.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de 02 maquinas industriaispara lavagem e polimento do piso desta assembleia | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01255 | 03/08/2011 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadores desta assembleia | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01256 | 03/08/2011 | 258.50 | 258.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de som para uso desta assembleia | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01257 | 09/08/2011 | 22927.59 | 22927.59 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos para usodos funcionarios desta assem-bleia | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 01258 | 09/08/2011 | 4230.00 | 4230.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a assinatura de jornais para uso destaassembleia | 02535040000163 | DP-PAR PARTICIPACAO INVEST.E SERVICOS SA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Dispensa | 01268 | 09/08/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de 06 cortinas para decoracao desta assembleia | 01527617000122 | AMBIDECOR COMERCIO DE MAT E OBJ DE DECO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 01269 | 09/08/2011 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode impressao para uso do memo-rial pertencente a esta assem-bleia | 03705891000170 | F & A GRAFICA E EDITORA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 01270 | 09/08/2011 | 710.00 | 710.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de pecas para a central dear condicionado desta assembleia | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01271 | 09/08/2011 | 987.90 | 987.90 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso da creche desta assem-bleia | 09148787000108 | COMERCIAL DE ALIMENTOS EJG LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01263 | 09/08/2011 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00028201256468 | MARIA HELENA TOSCANO M DE CALDA BARROS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01260 | 09/08/2011 | 404.00 | 404.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de chaves para uso destaassembleia | 05483299000104 | CHAVEIRO MODELO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01266 | 09/08/2011 | 802.04 | 802.04 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 11440215000140 | MANDACARU GRIL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01264 | 09/08/2011 | 34300.00 | 34300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a contra-to de publicidade e propagandadas atividades do poder legis-lativo | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01265 | 09/08/2011 | 12500.00 | 12500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a contra-to de publicidade e propagandadas atividades do poder legis-lativo | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01272 | 09/08/2011 | 32018.56 | 32018.56 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01259 | 09/08/2011 | 5376.94 | 5376.94 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01261 | 09/08/2011 | 18254.01 | 18254.01 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01262 | 09/08/2011 | 2601.81 | 2601.81 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta assembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01267 | 09/08/2011 | 1866.11 | 1866.11 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01273 | 10/08/2011 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01274 | 12/08/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um motor do exaustor datorre de resfriamento. | 08848392000155 | EDMILSON CANDIDO DA SILVA ME |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01275 | 15/08/2011 | 68928.06 | 68928.06 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS, REF. AS RETENCOES DOPARCELAMENTO DA DIVIDA, DO MESDE JULHO DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01297 | 16/08/2011 | 12126.95 | 12126.95 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00011442646420 | MARCOS ANTONIO ROSAS DE VASCONCELOS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01276 | 16/08/2011 | 760.00 | 760.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma bomba de agua parauso desta assembleia | 13507989000176 | ALFAMEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01277 | 16/08/2011 | 955.00 | 955.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de molduras para quadrospertencentes a esta assembleia | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 01278 | 16/08/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de ar condicionado para uso desta assembleia | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO & DISTRIVBUICAO S/A |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 01279 | 16/08/2011 | 699.00 | 699.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma escada para uso desta assembleia | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01280 | 16/08/2011 | 700.00 | 700.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um vidro para a mesapertencente a esta assembleia | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 01281 | 16/08/2011 | 3875.52 | 3875.52 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de equipamento de fisiote-rapia para uso desta assemble-ia | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 01282 | 16/08/2011 | 2102.95 | 2102.95 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de equipamento de fisiote-rapia para uso desta assemble-ia | 70112826000128 | SMT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01283 | 16/08/2011 | 2187.00 | 2187.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de placas informativas para uso desta assembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01284 | 16/08/2011 | 322.69 | 322.69 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de combustivel para uso desta assembleia | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 01285 | 16/08/2011 | 210.00 | 210.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de gas de cozinha para usodesta assembleia | 01998829000198 | MAX GAS MURILO JOSE FERREIRA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01286 | 16/08/2011 | 878.00 | 878.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de telhas brasilit paraconserto nesta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01287 | 16/08/2011 | 610.00 | 610.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema depregao utilizado nesta assem-bleia | 00004062055406 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01290 | 16/08/2011 | 5998.00 | 5998.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01291 | 16/08/2011 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadores desta assembleia | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01292 | 16/08/2011 | 276.66 | 276.66 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao ressarcimento de multa em veiculo locado por esta assembleia | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01293 | 16/08/2011 | 1007.79 | 1007.79 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem para uso desta assembleia | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 01294 | 16/08/2011 | 7990.00 | 7990.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a eleboracao do projeto de ambientacao do plenario e do salao nobredesta assembleia | 12911145000123 | ARTE ARQUITETURA E AMBIENTACOES LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01295 | 16/08/2011 | 6510.00 | 6510.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01296 | 16/08/2011 | 50581.17 | 50581.17 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas para uso desta assembleia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01298 | 16/08/2011 | 790.00 | 790.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletrico pararecuperacao do sistema de refrigeracao da torre alpina desta assembleia | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01299 | 16/08/2011 | 4419.42 | 4419.42 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletrico parao sistema de refrigeracao datorre alpina desta assembleia | 09183225000103 | CDR COM ATACADISTA DE REFR E LETRO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01300 | 16/08/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de dois compressores trifasico para recuperacao do sistema de refrigeracao da torre alpino desta assembleia | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO & DISTRIVBUICAO S/A |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01301 | 16/08/2011 | 1201.00 | 1201.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de compressores trifasico para recuperacao do sistema derefrigeracao da torre alpinadesta assembleia | 09183225000103 | CDR COM ATACADISTA DE REFR E LETRO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01302 | 16/08/2011 | 1960.00 | 1960.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de 02 compressores para recuperacao do sistema de refri-geracao da torre alpina destalegislativa | 09183225000103 | CDR COM ATACADISTA DE REFR E LETRO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01303 | 16/08/2011 | 2290.00 | 2290.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de dois compressores trifasico para recuperacao do sistema de refrigeracao da torre alpina desta assembleia | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 01304 | 16/08/2011 | 2620.00 | 2620.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de motor bomba para recuperacao do sistema de refrigera-cao da torre alpina desta assembleia | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 01305 | 16/08/2011 | 9100.00 | 9100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de dois motor bomba pararecuperacao do sistema de refrigeracao da torre alpina desta assembleia | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01288 | 16/08/2011 | 2121.87 | 2121.87 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01289 | 16/08/2011 | 8706.20 | 8706.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta assembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01306 | 17/08/2011 | 1083.33 | 1083.33 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente diferencasalarial conforme processo. | 00005280705411 | JULYANNA KARLA VIEGAS ALBINO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01307 | 17/08/2011 | 7816.16 | 7816.16 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial conforme processo. | 00039887383449 | ANA HELENA RAMALHO LEITE CORREIA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01308 | 17/08/2011 | 873482.16 | 873482.16 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES PA-TRONAL DO MES DE JULHO DE 2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01309 | 17/08/2011 | 549845.44 | 549845.44 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES PA-TRONAL DO MES DE JULHO DE 2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01324 | 18/08/2011 | 21412.07 | 21412.07 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte para uso desta assembleia. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01325 | 18/08/2011 | 1240.80 | 1240.80 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte para uso desta assembleia. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01310 | 18/08/2011 | 480.00 | 480.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00037622900400 | IVONALDO COSMO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01311 | 18/08/2011 | 480.00 | 480.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00073826898400 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01312 | 18/08/2011 | 480.00 | 480.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01313 | 18/08/2011 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01314 | 18/08/2011 | 780.00 | 780.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00089380991487 | RAFAEL NEVES DE MIRANDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01315 | 18/08/2011 | 780.00 | 780.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01316 | 18/08/2011 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de livros de interesse desta assembleia | 00026713780415 | MARIA JOSE TEIXEIRA LOPES GOMES |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01318 | 18/08/2011 | 7500.00 | 7500.00 | Valor qmpenhado para pagamentode despesa referente a confeccao do suporte para sustentacao do motor da torre de resfriamento do sistema de refrigeracao desta assembleia. | 08848392000155 | EDMILSON CANDIDO DA SILVA ME |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01320 | 18/08/2011 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a coffe breck realizado por esta esta assembleia. | 03265384000162 | AGUA NA BOCA DOCERIA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 01326 | 18/08/2011 | 1200.00 | 1200.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao utilizado por esta assembleia. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01327 | 18/08/2011 | 1309.40 | 1309.40 | Valor qmpenhado para pagamentode despesa referente a anuenios que tem direito a solicitante. | 00037997025472 | WALDYRA MAIA DANTAS BARRETO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01322 | 18/08/2011 | 1339.68 | 1339.68 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito a solicitante. | 00027895203487 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS E OUTROS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01319 | 18/08/2011 | 1588.70 | 1588.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direiro osolicitante. | 00010896414434 | LUCIA HELENA DE ALMEIDA GOMES |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01323 | 18/08/2011 | 2036.76 | 2036.76 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a auxiliofuneral que tem direito a solicitante. | 00045769389249 | ANDREA LUCIA DOS SANTOS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01321 | 18/08/2011 | 2036.76 | 2036.76 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a auxiliofuneral a que tem direito a solicitante. | 00049110373420 | SINEIDE MEDEIROS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01328 | 18/08/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material odontologicopara uso desta assembleia. | 04745093000134 | CAPPELA MEDICAL DENTAL LDTA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01329 | 18/08/2011 | 420.00 | 420.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material odontologico para uso desta assembleia. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01330 | 18/08/2011 | 2340.00 | 2340.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode maquina fotocopiadora para uso desta assembleia. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Inexigível | 01331 | 18/08/2011 | 2660.00 | 2660.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medalhas para uso destaassembleia. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01332 | 18/08/2011 | 85.12 | 85.12 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a ressarcimento de multa sofrida por veiculo locado para uso desta assembleia. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01333 | 18/08/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de 02 espelhos para o se-tor de cultura desta assemble-ia | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01337 | 19/08/2011 | 132881.72 | 132881.72 | Valor empenhado para pagamentoreferente a despesa de exerci-cio anterior, anuenios dos funcionarios deste Poder. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01354 | 19/08/2011 | 7664389.43 | 7664389.43 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa - mesde Agosto - 2011. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01355 | 19/08/2011 | 716407.36 | 716407.36 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia - mes de Agosto - 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01336 | 19/08/2011 | 5339.49 | 5339.49 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -mes de Agosto - 2011. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01335 | 19/08/2011 | 563484.05 | 563484.05 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Dispensa | 01334 | 19/08/2011 | 2772806.76 | 2772806.76 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes Agosto/2011. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01338 | 19/08/2011 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01339 | 19/08/2011 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09. | 00000568805453 | WILSON LEITE BRAGA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01340 | 19/08/2011 | 30792.30 | 30792.30 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09. | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01341 | 19/08/2011 | 29236.34 | 29236.34 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00095099697453 | FRANCISCA GOMES ARAUJO MOTTA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01342 | 19/08/2011 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09. | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01343 | 19/08/2011 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00054876990468 | EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01344 | 19/08/2011 | 30176.00 | 30176.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09. | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01345 | 19/08/2011 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01346 | 19/08/2011 | 23397.30 | 23397.30 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01347 | 19/08/2011 | 30160.00 | 30160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09. | 00044136307420 | JOSE ANIBAL COSTA MARCOLINO GOMES |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01348 | 19/08/2011 | 31097.55 | 31097.55 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00051887622420 | ANTONIO PETRONIO DE SOUZA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01349 | 19/08/2011 | 30417.33 | 30417.33 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09. | 00030536987491 | GILMA VASCONCELOS DA SILVA GERMANO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01350 | 19/08/2011 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01351 | 19/08/2011 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09. | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01352 | 19/08/2011 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01357 | 23/08/2011 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00009564950449 | ANTONIO VITURIANO DE ABREU |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01365 | 23/08/2011 | 30256.03 | 30256.03 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00020620497491 | MARCIO ROBERTO DA SILVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01366 | 23/08/2011 | 30893.46 | 30893.46 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00051853647420 | JANDUHY CARNEIRO SOBRINHO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01367 | 23/08/2011 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01368 | 23/08/2011 | 29919.39 | 29919.39 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01369 | 23/08/2011 | 31920.20 | 31920.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00069620601491 | OLENKA TARGINO MARANHAO PEDROSA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 01358 | 23/08/2011 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assembleia. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01359 | 23/08/2011 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a diaria em favor do solicitante a servico desta assembleia. | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01360 | 23/08/2011 | 31058.67 | 31058.67 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos para uso desta assembleia. | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01361 | 23/08/2011 | 11000.00 | 11000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado a rua Pedro I utilizado por esta assembleia. | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01362 | 23/08/2011 | 5462.97 | 5462.97 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situada a Rua Duque de Caxias utilizado por esta assembleia. | 33147315000115 | BANERJ-BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01363 | 23/08/2011 | 2300.00 | 2300.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode conserto de varias portas brindex desta assembleia. | 00023694718400 | IVAN VIEIRA DE ANDRADE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 01364 | 23/08/2011 | 1050.00 | 1050.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de informatica (acesso ao SIAF) utilizado poresta assembleia. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Dispensa | 01371 | 24/08/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma moto para uso destaassembleia. | 09361916000141 | MOTOMAR PECAS E ACESSORIOS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Dispensa | 01373 | 24/08/2011 | 7380.00 | 7380.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma moto para uso destaassembleia. | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01370 | 24/08/2011 | 29988.79 | 29988.79 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00084049901404 | ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Dispensa | 01375 | 25/08/2011 | 7619.85 | 7619.85 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de 06 cortinas para decoracao desta assembleia | 05678176000110 | PERSIFLEX IND COM CORTINAS E PERSIANAS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01376 | 25/08/2011 | 661.50 | 661.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode buffet realizado nesta assembleia. | 02827009000104 | JOANA DARC DE SOUZA EUGENIO ME |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01377 | 25/08/2011 | 880.00 | 880.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode buffet realizado nesta assembleia. | 02827009000104 | JOANA DARC DE SOUZA EUGENIO ME |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01378 | 25/08/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode buffet realizado nesta assembleia. | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01382 | 25/08/2011 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor da solicitante. | 00050713388404 | SAMARA LONGO DA SILVA FERNANDES |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 01383 | 25/08/2011 | 224.00 | 224.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma furadeira para uso desta assembleia. | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01384 | 25/08/2011 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode um onibus para uso desta assembleia. | 08613222000191 | EXTREMO COOPERATIVA DE TRANSPORTES |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01385 | 25/08/2011 | 699.60 | 699.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua mineral para uso desta assembleia. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01386 | 25/08/2011 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos aparelhos odontologicos pertencentes a esta assembleia. | 00030771226349 | JOSE WILSON ROLIM |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 38 | BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 01387 | 25/08/2011 | 360.00 | 360.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de bandeira para uso destaassembleia. | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS E FARDAMENTOS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01380 | 25/08/2011 | 7669.47 | 7669.47 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01381 | 25/08/2011 | 7037.42 | 7037.42 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01391 | 26/08/2011 | 4177.00 | 4177.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de tapetes personalizadospara diversos setores desta assembleia | 10322163000144 | DW TAPETES PERSONALIZADOS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01389 | 26/08/2011 | 30191.51 | 30191.51 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01390 | 26/08/2011 | 29024.30 | 29024.30 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00048417955453 | GENIVAL MATIAS DE OLIVEIRA FILHO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01402 | 30/08/2011 | 33239.86 | 33239.86 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00002689111268 | JOSE DOMICIANO CABRAL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01403 | 30/08/2011 | 30149.97 | 30149.97 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01404 | 30/08/2011 | 27332.45 | 27332.45 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01405 | 30/08/2011 | 33066.84 | 33066.84 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01392 | 30/08/2011 | 1040.00 | 1040.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00068992793472 | JOSIVAN BATISTA DA SILVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01393 | 30/08/2011 | 575.00 | 575.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de material odontologicopara uso desta assembleia | 00002504789432 | ERIVAN BARBOSA COUTINHO DE LIMA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 01394 | 30/08/2011 | 4230.00 | 4230.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a assina-tura de jornais para uso destaassembleia | 02535040000163 | DP-PAR PARTICIPACAO INVEST.E SERVICOS SA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01396 | 30/08/2011 | 2540.00 | 2540.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode decoracao da festa do diados pais desta assembleia | 00054154707434 | ALINE ARAUJO GONCALVES FELIPE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01397 | 30/08/2011 | 893.85 | 893.85 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material hidraulico para uso desta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01398 | 30/08/2011 | 2854.52 | 2854.52 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletrico parauso desta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 01399 | 30/08/2011 | 1085.10 | 1085.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de ar condicionado para uso desta assembleia | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 01400 | 30/08/2011 | 398.80 | 398.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de ar condicionado para uso desta assembleia | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 01401 | 30/08/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de ar condicionado para uso desta assembleia | 07773952000197 | ANDRADE COM E SERV DE REFRIG LTDA EPP |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01395 | 30/08/2011 | 398.69 | 398.69 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01406 | 30/08/2011 | 4500.00 | 4500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a revela-cao de fotografias de varios eventos desta assembleia | 00097756504453 | JOSIBEL DANTAS DA FONSECA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01407 | 31/08/2011 | 1600.00 | 1600.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00033850275434 | FERNANDO BARTHOLOMEU DE M FILHO E OUTROS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01408 | 31/08/2011 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01424 | 31/08/2011 | 3672.55 | 3672.55 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817. | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01409 | 31/08/2011 | 78.00 | 78.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de pecas de moto para uso desta assembleia. | 08788880000114 | CASA DO MOTOQUEIRO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01422 | 31/08/2011 | 28173.89 | 28173.89 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09. | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01423 | 31/08/2011 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme resolucao 1457/09. | 00082671400420 | DANIELLA VELLOSO BORGES RIBEIRO NOVAIS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01410 | 31/08/2011 | 1312.00 | 1312.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01411 | 31/08/2011 | 721.60 | 721.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01412 | 31/08/2011 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01413 | 31/08/2011 | 20000.00 | 20000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01414 | 31/08/2011 | 12500.00 | 12500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01415 | 31/08/2011 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01416 | 31/08/2011 | 34300.00 | 34300.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01417 | 31/08/2011 | 37014.60 | 37014.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01418 | 31/08/2011 | 937.60 | 937.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01419 | 31/08/2011 | 954.10 | 954.10 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01420 | 31/08/2011 | 25000.00 | 25000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01421 | 31/08/2011 | 200163.25 | 200163.25 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01425 | 31/08/2011 | 3907.68 | 3907.68 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00018140165468 | ANDRE LUIZ DE CARVALHO CAVALCANTI |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01427 | 01/09/2011 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01443 | 01/09/2011 | 34308.15 | 34308.15 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00033976414468 | MARIA HAILEA ARAUJO TOSCANO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01444 | 01/09/2011 | 31923.09 | 31923.09 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01445 | 01/09/2011 | 23070.00 | 23070.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01436 | 01/09/2011 | 19737.71 | 19737.71 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 04164616000159 | TNL PCS SA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01431 | 01/09/2011 | 8613.64 | 8613.64 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta assembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01440 | 01/09/2011 | 745.39 | 745.39 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01441 | 01/09/2011 | 185.22 | 185.22 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 01437 | 01/09/2011 | 76460.46 | 76460.46 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicofr reforma e adequacao do ple-nario salao nobre e wc do subsolo desta assembleia 1 med | 09629977000147 | JJR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01426 | 01/09/2011 | 4750.00 | 4750.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01428 | 01/09/2011 | 15280.50 | 15280.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informaticapara uso desta assembleia | 11799099000150 | ADILSON DA SILVA PAULINO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01429 | 01/09/2011 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de duas fechaduras para uso desta assembleia | 05483299000104 | CHAVEIRO MODELO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01430 | 01/09/2011 | 7853.99 | 7853.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode fibra otica para transmis- sao da tv assembleia | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01432 | 01/09/2011 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assembleia | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01433 | 01/09/2011 | 3284.58 | 3284.58 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01434 | 01/09/2011 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode uma van para uso desta assembleia | 00000022620451 | SERGIO RICARDO SOBREIRA DE FRANCA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01435 | 01/09/2011 | 4827.33 | 4827.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01438 | 01/09/2011 | 83825.41 | 83825.41 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios desta assembleia | 08322042000150 | SINPOL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01439 | 01/09/2011 | 35084.38 | 35084.38 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios inativos desta assembleia | 08322042000150 | SINPOL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01442 | 01/09/2011 | 255.00 | 255.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para confeccao de moveis para uso desta assembleia | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01446 | 06/09/2011 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a coffe-breck realizado por esta assembleia | 04060838000121 | GILSON DA PENHA SIMAS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01447 | 06/09/2011 | 1600.00 | 1600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01448 | 06/09/2011 | 1600.00 | 1600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00008836396100 | ALBERONIR MENDES DE SOUSA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01449 | 06/09/2011 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01450 | 06/09/2011 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01451 | 06/09/2011 | 1040.00 | 1040.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00045082049453 | MARIA FREITAS DA SILVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01452 | 08/09/2011 | 31821.01 | 31821.01 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01455 | 12/09/2011 | 58635.44 | 58635.44 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES DOPARCELAMENTO DA DIVIDA DO MESDE AGOSTO DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01454 | 12/09/2011 | 438100.00 | 438100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES PA-TRONAL DO MES DE AGOSTO DE 11. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01453 | 12/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES PA-TRONAL DO MES DE AGOSTO DE 11. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01460 | 13/09/2011 | 880549.82 | 880549.82 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS, REF. AS RETENCOES PA-TRONAL DO MES DE AGOSTO DE 11. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01463 | 13/09/2011 | 7699.98 | 7699.98 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades desta casa legislativa. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01464 | 13/09/2011 | 5000.00 | 5000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades desta casa legislativa. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01465 | 13/09/2011 | 721.60 | 721.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades desta casa legislativa. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01461 | 13/09/2011 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00016004019453 | ANTONIO HERVASIO BEZERRA CAVALCANTI |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01456 | 13/09/2011 | 8823.23 | 8823.23 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo para uso desta assembleia. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01457 | 13/09/2011 | 7229.20 | 7229.20 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo para uso desta assembleia. | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01458 | 13/09/2011 | 8738.51 | 8738.51 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo para uso desta assembleia. | 04591903000145 | VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01459 | 13/09/2011 | 7376.57 | 7376.57 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletrico para uso desta assembleia. | 41149410000186 | ELETRICA PROXY COMERCIO E REP LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01462 | 13/09/2011 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00041348529865 | JOSE CAIO CEZAR DE MOURA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01477 | 13/09/2011 | 115.96 | 115.96 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de jardinagem para uso desta assembleia. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01478 | 13/09/2011 | 49.50 | 49.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material hidraulico para uso desta assembleia. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01479 | 13/09/2011 | 585.00 | 585.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de limpeza para uso desta assembleia. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01480 | 13/09/2011 | 146.70 | 146.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material hidraulico para uso desta assembleia. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01483 | 13/09/2011 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01469 | 13/09/2011 | 27900.00 | 27900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia. | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01470 | 13/09/2011 | 90.00 | 90.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de chaves para uso desta assembleia. | 05483299000104 | CHAVEIRO MODELO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01472 | 13/09/2011 | 450.00 | 450.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode uma impressora para uso desta assembleia. | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01473 | 13/09/2011 | 5998.00 | 5998.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia. | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01474 | 13/09/2011 | 83605.14 | 83605.14 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas para uso desta assembleia. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01475 | 13/09/2011 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a frete utilizado por esta assembleia. | 13912002000107 | JOAO FREIRE DE MELO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01466 | 13/09/2011 | 45.90 | 45.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma resistencia para esta assembleia. | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 01467 | 13/09/2011 | 1050.00 | 1050.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a prestacao de servico de informatica acesso ao SIAF utilizado por esta assembleia. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01485 | 13/09/2011 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade de interesse desta assembleia. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01471 | 13/09/2011 | 26147.72 | 26147.72 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia para uso desta assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01468 | 13/09/2011 | 2121.87 | 2121.87 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01481 | 13/09/2011 | 9318.57 | 9318.57 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01482 | 13/09/2011 | 2337.73 | 2337.73 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01484 | 13/09/2011 | 5143.44 | 5143.44 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimneto de agua e sistema de esgoto utilizado por esta assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01476 | 13/09/2011 | 5462.97 | 5462.97 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Duquede Caxias utilizado por esta assembleia. | 33147315000115 | BANERJ-BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 01486 | 14/09/2011 | 42.00 | 42.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de ar condicionado para uso desta assembleia. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01487 | 14/09/2011 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 01488 | 14/09/2011 | 112.50 | 112.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de ferramentas para uso desta assembleia. | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01489 | 14/09/2011 | 81.00 | 81.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de lanches para uso desta assembleia. | 02827009000104 | JOANA DARC DE SOUZA EUGENIO ME |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01490 | 14/09/2011 | 45.00 | 45.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material hidraulico para uso desta assembleia. | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01491 | 14/09/2011 | 404.00 | 404.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material hidraulico para uso desta assembleia. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01492 | 14/09/2011 | 278.00 | 278.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia. | 04566342000205 | DJ HOTELARIA SA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 01493 | 14/09/2011 | 141.31 | 141.31 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para ar condicionado para uso desta assembleia. | 02465299000428 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REF LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 01494 | 14/09/2011 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assembleia. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01495 | 14/09/2011 | 13627.20 | 13627.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informaticapara uso desta assembleia | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01496 | 14/09/2011 | 277.20 | 277.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informaticapara uso desta assembleia | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01497 | 14/09/2011 | 11990.00 | 11990.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informaticapara uso desta assembleia | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01498 | 14/09/2011 | 3960.00 | 3960.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informaticapara uso desta assembleia | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01499 | 14/09/2011 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de um toldo para uso desta assembleia | 08753643000118 | MIGUEL RIBEIRO DA SILVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01500 | 14/09/2011 | 4270.00 | 4270.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informaticapara uso desta assembleia. | 70114780000186 | DIGITE CARLOS ALBERTO F DE QUEIROGA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01501 | 14/09/2011 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00006769815427 | EDYCARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01502 | 14/09/2011 | 260.00 | 260.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00049769936472 | CAIO CEZAR DO NASCIMENTO FEITOSA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01503 | 14/09/2011 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00040945588453 | HUMBERTO MARQUES DE SOUZA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01504 | 14/09/2011 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00004828723498 | PAULO ESTEVAM ALEXANDRE DE SOUZA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01505 | 14/09/2011 | 876.40 | 876.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para confeccaode um movel para a copa destaassembleia | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01506 | 15/09/2011 | 7852.60 | 7852.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode tratamento do piso desta assembleia | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01507 | 15/09/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um painel e uma portapara instalacao do setor medi-co desta assembleia | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01508 | 15/09/2011 | 1096.80 | 1096.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos para o setor medico desta assembleia | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01510 | 15/09/2011 | 480.00 | 480.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00005727379474 | JOSE ITALO PEREIRA NETO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01511 | 15/09/2011 | 480.00 | 480.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00008315765450 | GABRIEL MAIA SANTIAGO DE SOUZA RANGEL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01512 | 15/09/2011 | 480.00 | 480.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00044137826404 | JOSE FELIPE DOS SANTOS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01513 | 15/09/2011 | 480.00 | 480.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00007678530404 | ANGELICA MOURA SILVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01514 | 15/09/2011 | 480.00 | 480.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00008791539463 | CAI MOURA DE ARROXELAS MACEDO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01515 | 15/09/2011 | 480.00 | 480.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00052716678472 | PAULO SERGIO DO NASCIMENTO COSTA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01509 | 15/09/2011 | 27248.63 | 27248.63 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01517 | 16/09/2011 | 12126.95 | 12126.95 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00011442646420 | MARCOS ANTONIO ROSAS DE VASCONCELOS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01516 | 16/09/2011 | 1040.00 | 1040.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00004828723498 | PAULO ESTEVAM ALEXANDRE DE SOUZA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01518 | 16/09/2011 | 12905.43 | 12905.43 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem para uso desta assembleia | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01519 | 16/09/2011 | 2800.00 | 2800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacao de veiculo para uso desta assembleia | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01520 | 16/09/2011 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01529 | 19/09/2011 | 1308.80 | 1308.80 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um painel e uma porta para instalacao do setor medicodesta assembleia. | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01521 | 19/09/2011 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01522 | 19/09/2011 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01523 | 19/09/2011 | 31187.00 | 31187.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00051887622420 | ANTONIO PETRONIO DE SOUZA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01524 | 19/09/2011 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01525 | 19/09/2011 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01526 | 19/09/2011 | 30369.90 | 30369.90 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01527 | 19/09/2011 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01539 | 20/09/2011 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00009564950449 | ANTONIO VITURIANO DE ABREU |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01546 | 20/09/2011 | 30825.66 | 30825.66 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00051853647420 | JANDUHY CARNEIRO SOBRINHO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01547 | 20/09/2011 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01548 | 20/09/2011 | 30107.65 | 30107.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00030536987491 | GILMA VASCONCELOS DA SILVA GERMANO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01549 | 20/09/2011 | 29674.48 | 29674.48 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00095099697453 | FRANCISCA GOMES ARAUJO MOTTA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01550 | 20/09/2011 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00054876990468 | EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01552 | 20/09/2011 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00000568805453 | WILSON LEITE BRAGA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01553 | 20/09/2011 | 29991.25 | 29991.25 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01554 | 20/09/2011 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01555 | 20/09/2011 | 28919.78 | 28919.78 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00020620497491 | MARCIO ROBERTO DA SILVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01556 | 20/09/2011 | 30473.06 | 30473.06 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00044136307420 | JOSE ANIBAL COSTA MARCOLINO GOMES |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01536 | 20/09/2011 | 3950.53 | 3950.53 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00039500110482 | TEREZINHA DE JESUS MARINHO PEREIRA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01534 | 20/09/2011 | 1430.00 | 1430.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte para uso dos funcionarios desta assembleia. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01535 | 20/09/2011 | 29414.86 | 29414.86 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales tranporte para uso desta assembleia. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01540 | 20/09/2011 | 610.00 | 610.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a manutencao do sistema de pregao destaassembleia | 00004062055406 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 16 | DECORACAO OBJETOS DE ARTE COLECAO | Convite | 01543 | 20/09/2011 | 28832.00 | 28832.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material permanente para uso desta assembleia | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Convite | 01544 | 20/09/2011 | 22000.00 | 22000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material permanente para uso desta assembleia | 03942564000131 | ROBERTO HONORATO TORRES |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Convite | 01545 | 20/09/2011 | 15048.00 | 15048.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material permanente para uso desta assembleia | 07376607000110 | ACANTO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LT |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01531 | 20/09/2011 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao de aparelhos odontologicos desta assembleia | 00030771226349 | JOSE WILSON ROLIM |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01532 | 20/09/2011 | 780.80 | 780.80 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de tintas para reforma desta assembleia. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 01533 | 20/09/2011 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assembleia. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01537 | 20/09/2011 | 205.03 | 205.03 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material hidraulico para uso desta assembleia. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01538 | 20/09/2011 | 76.90 | 76.90 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material hidraulico para uso desta assembleia | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01557 | 20/09/2011 | 1773.00 | 1773.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informaticapara uso desta assembleia | 05452286000160 | ETINA COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01558 | 20/09/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode conserto de varias impressoras desta assembleia | 08045483000152 | LUXOR DIST DE PROD DE INFORMATICA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01559 | 20/09/2011 | 3650.00 | 3650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a licencade certificado digital parafuncionarios desta assembleia | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01560 | 20/09/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informaticapara uso desta assembleia | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01561 | 20/09/2011 | 5160.00 | 5160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode encadernacao de varios documentos pertencente ao arquivo desta assembleia | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01562 | 20/09/2011 | 920.00 | 920.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode conserto de diversas cadei-ras desta assembleia | 08848392000155 | EDMILSON CANDIDO DA SILVA ME |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01563 | 20/09/2011 | 3700.00 | 3700.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de caixas para o arquivodesta assembleia | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01564 | 20/09/2011 | 5156.40 | 5156.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de fardamento para uso dosfuncionarios desta assembleia | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01565 | 20/09/2011 | 1110.00 | 1110.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de fardamento para uso dosfuncionarios desta assembleia | 24215998000100 | JOSE EVANDRO FERREIRA SILVA ME |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01551 | 20/09/2011 | 953.10 | 953.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de agua mineral para uso desta assembleia. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01530 | 20/09/2011 | 3445.00 | 3445.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua Duquede Caxias utilizado por esta assembleia. | 00069115915468 | NOLO PEREIRA DE MELO NETO DE OLIVEIRA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01541 | 20/09/2011 | 4500.00 | 4500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode imovel situado a rua Duque de Caxias utilizado por esta asembleia. | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01542 | 20/09/2011 | 4500.00 | 4500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaood imovel situado a rua Duque de Caxias utilizado por esta assembleia. | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01573 | 21/09/2011 | 57.80 | 57.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01574 | 21/09/2011 | 350.00 | 350.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema desom desta assembleia | 00006947924464 | DANILO ARAUJO DA SILVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01566 | 21/09/2011 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00073826898400 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01567 | 21/09/2011 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01568 | 21/09/2011 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00037622900400 | IVONALDO COSMO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01569 | 21/09/2011 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00089380991487 | RAFAEL NEVES DE MIRANDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01570 | 21/09/2011 | 5000.00 | 5000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01571 | 21/09/2011 | 7751.22 | 7751.22 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia | 00603016000199 | RESTAURANTE PESSOA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Dispensa | 01578 | 21/09/2011 | 2787915.88 | 2787915.88 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes Setembro de 2011. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01577 | 21/09/2011 | 7759120.70 | 7759120.70 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa - mesde Setembro de 2011. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01572 | 21/09/2011 | 29997.31 | 29997.31 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00084049901404 | ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01575 | 21/09/2011 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01576 | 21/09/2011 | 29683.48 | 29683.48 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00069620601491 | OLENKA TARGINO MARANHAO PEDROSA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01579 | 22/09/2011 | 716203.65 | 716203.65 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia - mes de Setembro-11. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01581 | 22/09/2011 | 5380.96 | 5380.96 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -mes de Setembro de 2011. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01582 | 22/09/2011 | 573171.17 | 573171.17 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01580 | 22/09/2011 | 126004.60 | 126004.60 | Valor empenhado para pagamentoreferente a despesa de exerci-cio anterior, anuenios dos funcionarios deste Poder. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01585 | 22/09/2011 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01586 | 22/09/2011 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 01587 | 22/09/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma cafeteira eletrica para uso desta assembleia. | 05967982000109 | R GONCALVES E CIA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01589 | 23/09/2011 | 116461.35 | 116461.35 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES PA-TRONAL DO MES DE AGOSTO DE 11. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01591 | 27/09/2011 | 3907.68 | 3907.68 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00018140165468 | ANDRE LUIZ DE CARVALHO CAVALCANTI |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01602 | 27/09/2011 | 29722.12 | 29722.12 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00082671400420 | DANIELLA VELLOSO BORGES RIBEIRO NOVAIS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01603 | 27/09/2011 | 27904.68 | 27904.68 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01604 | 27/09/2011 | 25404.33 | 25404.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 01614 | 27/09/2011 | 1040.00 | 1040.00 | Valor empenhado para pagamentode despere referente a confeccao de adesivos para portas de uso desta assembleia. | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01595 | 27/09/2011 | 1410.00 | 1410.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assem-bleia | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 01592 | 27/09/2011 | 10000.00 | 10000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a elaboracao do projeto de implantacao de equipamentos da tv assembleia | 00015289079491 | PAULO DE AGUIAR PENA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01593 | 27/09/2011 | 33995.84 | 33995.84 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos para usodesta assembleia | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01590 | 27/09/2011 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00003267155410 | MARCO AURELIO DE MEDEIROS VILLAR |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 01597 | 27/09/2011 | 690.00 | 690.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de cartao de visita para uso desta assembleia | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01598 | 27/09/2011 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vidros para a faixadadesta assembleia | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01599 | 27/09/2011 | 524.65 | 524.65 | Valor empenhado para pagamentoreferente a despesa com locacao de imovel situado a praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00000243337434 | MARIA GLAUCE BARROS BORGES |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01600 | 27/09/2011 | 524.65 | 524.65 | Valor empenhado para pagamentoreferente a despesa com locacao de imovel situado a praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00004003276434 | AMELIA DE OLIVEIRA BARROS SOARES |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01601 | 27/09/2011 | 524.65 | 524.65 | Valor empenhado para pagamentoreferente a despesa com locacao de imovel situado a praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00000243990430 | MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARROS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01594 | 27/09/2011 | 11000.00 | 11000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua pedroi utilizado por esta assemble-ia | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01605 | 27/09/2011 | 524.65 | 524.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente com locacao do imovel situado na praca1817 utilizado por esta assembleia. | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01606 | 27/09/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS GUEDES |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01607 | 27/09/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01610 | 27/09/2011 | 262.33 | 262.33 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode imovel situado a praca 1817utilizado por esta assembleia. | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01611 | 27/09/2011 | 262.32 | 262.32 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode imovel situado a praca 1817utilizado por esta assembleia. | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS GUEDES |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01612 | 27/09/2011 | 524.65 | 524.65 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode imovel situado a praca 1817utilizado por esta assembleia. | 00000815888449 | PAULINO DE OLIVEIRA BARROS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01613 | 27/09/2011 | 524.65 | 524.65 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode imovel situado a praca 1817utilizado por esta assembleia. | 00032895623449 | AMELIA COSTA BARROS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01596 | 27/09/2011 | 131.54 | 131.54 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01618 | 28/09/2011 | 443.00 | 443.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de refrigeracao para uso desta assembleia. | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01619 | 28/09/2011 | 11140.00 | 11140.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta assembleia. | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01620 | 28/09/2011 | 70.00 | 70.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de carimbros para uso desta assembleia. | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01621 | 28/09/2011 | 686.20 | 686.20 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de combustivel para uso desta assembleia. | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01622 | 28/09/2011 | 12430.00 | 12430.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode buffet para diversas solenidades desta assembleia. | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01623 | 28/09/2011 | 2340.00 | 2340.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode maquina fotocopiadora para uso desta assembleia. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01624 | 28/09/2011 | 3675.42 | 3675.42 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para a creche desta assembleia | 09148787000108 | COMERCIAL DE ALIMENTOS EJG LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01615 | 28/09/2011 | 29932.90 | 29932.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01616 | 28/09/2011 | 29996.67 | 29996.67 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00048417955453 | GENIVAL MATIAS DE OLIVEIRA FILHO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01617 | 28/09/2011 | 29813.24 | 29813.24 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01631 | 29/09/2011 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01629 | 29/09/2011 | 2550.28 | 2550.28 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial a que tem direito o solicitante. | 00014201070468 | VALDENICE ANDRADE LINS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 01625 | 29/09/2011 | 18000.00 | 18000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a assinatura de jornais para uso destaassembleia | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01626 | 29/09/2011 | 72.00 | 72.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para o setormedico desta assembleia | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 01627 | 29/09/2011 | 49850.35 | 49850.35 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a implan-tacao de uma subestacao aereade 112 kva 60 hz e extencao emmedia tensao trifasico de 138000v na creche desta assembleia | 02949016000170 | CONTROL CONSTRUCOES LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01628 | 29/09/2011 | 1276.00 | 1276.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assem-bleia | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01630 | 29/09/2011 | 12700.00 | 12700.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informaticapara uso desta assembleia | 11799099000150 | ADILSON DA SILVA PAULINO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01632 | 29/09/2011 | 1040.00 | 1040.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00045082049453 | MARIA FREITAS DA SILVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01633 | 29/09/2011 | 487.50 | 487.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode um salao de eventos para uso desta assembleia | 04566342000205 | DJ HOTELARIA SA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 01634 | 29/09/2011 | 494.05 | 494.05 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de telefoniapara uso desta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01635 | 29/09/2011 | 270.20 | 270.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de po de gesso para usodesta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01636 | 29/09/2011 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode uma impressora para uso desta assembleia | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01637 | 29/09/2011 | 85.00 | 85.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01638 | 29/09/2011 | 210.00 | 210.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de som para uso desta assembleia | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01639 | 03/10/2011 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01640 | 03/10/2011 | 39918.68 | 39918.68 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01641 | 03/10/2011 | 36715.87 | 36715.87 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00002689111268 | JOSE DOMICIANO CABRAL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01643 | 04/10/2011 | 3900.00 | 3900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma bomba d agua parauso desta assembleia. | 05940334000169 | SOS MOTORES E BOMBAS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01645 | 05/10/2011 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01646 | 05/10/2011 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01647 | 05/10/2011 | 4230.00 | 4230.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a assinatura de jornais para uso destaassembleia. | 02535040000163 | DP-PAR PARTICIPACAO INVEST.E SERVICOS SA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01648 | 05/10/2011 | 593.00 | 593.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de refeicoes para uso desta assembleia. | 02827009000104 | JOANA DARC DE SOUZA EUGENIO ME |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01649 | 05/10/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de bibliocantos para o memorial pertencente a esta assembleia. | 09142381000118 | MAKEL MAQUINAS E EQUIP PARA ESCRITORIO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01650 | 05/10/2011 | 44189.42 | 44189.42 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas para uso desta assembleia. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01651 | 05/10/2011 | 620.00 | 620.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informaticapara uso desta assembleia | 12303690000137 | G.F.MATERIAS PERMANENTE E CONSUMO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01644 | 05/10/2011 | 30431.95 | 30431.95 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01652 | 06/10/2011 | 84505.02 | 84505.02 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios ativos desta assembleia. | 08322042000150 | SINPOL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01653 | 06/10/2011 | 35084.38 | 35084.38 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios inativos desta assembleia. | 08322042000150 | SINPOL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01654 | 06/10/2011 | 11140.00 | 11140.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia. | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01655 | 06/10/2011 | 2646.30 | 2646.30 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material odontologicopara uso desta assembleia. | 04745093000134 | CAPPELA MEDICAL DENTAL LDTA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01656 | 06/10/2011 | 2918.00 | 2918.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material odontologicopara uso desta assembleia. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Inexigível | 01658 | 07/10/2011 | 2070.52 | 2070.52 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a taxa deIPTU e TCR do imovel situado arua Duque de Caxias locado poresta assembleia. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01659 | 07/10/2011 | 7853.99 | 7853.99 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode fibra otica para transmissao da TV assembleia. | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01660 | 07/10/2011 | 6352.94 | 6352.94 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem utilizado por estaassembleia. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Inexigível | 01664 | 07/10/2011 | 1050.00 | 1050.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicoprestado em informatica acessoao siafi utilizado por esta assembleia. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01669 | 07/10/2011 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material medico para uso desta assembleia | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01671 | 07/10/2011 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material medico para uso desta assembleia | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01672 | 07/10/2011 | 1070.00 | 1070.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a inscri-cao em simposio de interessedesta assembleia | 54102785000132 | EDITORA NDJ LTDA NOVA DIMENSAO JURIDICA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01673 | 07/10/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informatica | 70114780000186 | DIGITE CARLOS ALBERTO F DE QUEIROGA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01665 | 07/10/2011 | 7000.01 | 7000.01 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01666 | 07/10/2011 | 9169.00 | 9169.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01667 | 07/10/2011 | 2935.14 | 2935.14 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01668 | 07/10/2011 | 3124.80 | 3124.80 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01657 | 07/10/2011 | 21168.76 | 21168.76 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01661 | 07/10/2011 | 29078.04 | 29078.04 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energis eletrica para uso desta assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01662 | 07/10/2011 | 801.88 | 801.88 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01663 | 07/10/2011 | 321.06 | 321.06 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 01670 | 07/10/2011 | 59417.11 | 59417.11 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode reforma e adequacao do plenario salao nobre e wc do subsolo desta assembleia | 09629977000147 | JJR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01678 | 07/10/2011 | 2896.70 | 2896.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informaticapara uso desta assembleia | 05452286000160 | ETINA COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01680 | 07/10/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informaticapara uso desta assembleia | 02832279000103 | GILBYTE INFORMATICA TELEFONIA E SEG ELET |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01681 | 07/10/2011 | 60111.78 | 60111.78 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode controle microbiologico realizado nesta assembleia | 13800520000120 | A&M SERVICOS DE SANITIZACAO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01682 | 07/10/2011 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00002705732403 | BRUNO UGULINO DE ARAUJO MARANHAO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01683 | 07/10/2011 | 1040.00 | 1040.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00049769936472 | CAIO CEZAR DO NASCIMENTO FEITOSA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01689 | 07/10/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00040945588453 | HUMBERTO MARQUES DE SOUZA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 01690 | 07/10/2011 | 350.00 | 350.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de aparelhos telefonicos para uso desta assembleia. | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA ME |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01685 | 07/10/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000945588453 | HUMBERTO MARQUES DE SOUSA E OUTROS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01684 | 07/10/2011 | 34300.00 | 34300.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propaganda das atividades do poder legislativo | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01679 | 07/10/2011 | 12500.00 | 12500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propaganda das atividades do poder legislativo | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01686 | 07/10/2011 | 83467.00 | 83467.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propaganda das atividades do poder legislativo | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01687 | 07/10/2011 | 3685.30 | 3685.30 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propaganda das atividades do poder legislativo | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01674 | 07/10/2011 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propaganda das atividades do poder legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01675 | 07/10/2011 | 18650.00 | 18650.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propaganda das atividades do poder legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01676 | 07/10/2011 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propaganda das atividades do poder legislativo | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01691 | 10/10/2011 | 901753.11 | 901753.11 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES PA-TRONAL DO MES DE SEMTEMBRO DE2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01697 | 11/10/2011 | 233540.00 | 233540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES PA-TRONAL DO MES DE SETEMBRO DE2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01700 | 11/10/2011 | 60483.50 | 60483.50 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF.AO PARCELAMENTO DADIVIDA DO MES DE SETEMBRO DE2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01692 | 11/10/2011 | 27050.81 | 27050.81 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00033976414468 | MARIA HAILEA ARAUJO TOSCANO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01694 | 11/10/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00005727379474 | JOSE ITALO PEREIRA NETO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01695 | 11/10/2011 | 1040.00 | 1040.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00028201256468 | MARIA HELENA TOSCANO M DE CALDA BARROS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01696 | 11/10/2011 | 640.00 | 640.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00007678530404 | ANGELICA MOURA SILVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01698 | 11/10/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00008315765450 | GABRIEL MAIA SANTIAGO DE SOUZA RANGEL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01699 | 11/10/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00008791539463 | CAI MOURA DE ARROXELAS MACEDO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01693 | 11/10/2011 | 9592.20 | 9592.20 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01701 | 13/10/2011 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00016004019453 | ANTONIO HERVASIO BEZERRA CAVALCANTI |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01702 | 13/10/2011 | 32093.45 | 32093.45 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01703 | 18/10/2011 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00016004019453 | ANTONIO HERVASIO BEZERRA CAVALCANTI |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 01704 | 18/10/2011 | 14745.00 | 14745.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode Buffet utilizado por esta assembleia para comemorar odia dos pais dos servidores. | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01705 | 19/10/2011 | 2121.87 | 2121.87 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01706 | 19/10/2011 | 6994.94 | 6994.94 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01716 | 19/10/2011 | 11861.62 | 11861.62 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua pedroi utilizado para esta assembleia | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01717 | 19/10/2011 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadoresdesta assembleia | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01718 | 19/10/2011 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante a servico desta casalegislativa. | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01707 | 19/10/2011 | 182.20 | 182.20 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de fechaduras para uso desta assembleia. | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01708 | 19/10/2011 | 217.50 | 217.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material telefonico para uso desta assembleia. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01709 | 19/10/2011 | 120.00 | 120.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de refrigeracao para uso desta assembleia. | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01710 | 19/10/2011 | 361.50 | 361.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de tintas para realizacao de servico nesta assembleia. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01711 | 19/10/2011 | 171.00 | 171.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de limpeza para uso desta assembleia. | 03040772000307 | NATALTEC MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01712 | 19/10/2011 | 94.57 | 94.57 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de reforma para uso desta assembleia. | 12930822000312 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01713 | 19/10/2011 | 27900.00 | 27900.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01714 | 19/10/2011 | 4398.53 | 4398.53 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta assembleia | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01715 | 19/10/2011 | 2480.00 | 2480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta as-sembleia | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01719 | 19/10/2011 | 30678.95 | 30678.95 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01720 | 20/10/2011 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00000568805453 | WILSON LEITE BRAGA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01721 | 20/10/2011 | 29895.69 | 29895.69 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01722 | 20/10/2011 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01723 | 20/10/2011 | 31189.81 | 31189.81 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00020620497491 | MARCIO ROBERTO DA SILVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01724 | 20/10/2011 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01725 | 20/10/2011 | 31922.69 | 31922.69 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01726 | 20/10/2011 | 32035.27 | 32035.27 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00051853647420 | JANDUHY CARNEIRO SOBRINHO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01727 | 20/10/2011 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00054876990468 | EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01728 | 20/10/2011 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01729 | 20/10/2011 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01730 | 20/10/2011 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01731 | 20/10/2011 | 29733.77 | 29733.77 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00044136307420 | JOSE ANIBAL COSTA MARCOLINO GOMES |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01732 | 20/10/2011 | 29829.67 | 29829.67 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00030536987491 | GILMA VASCONCELOS DA SILVA GERMANO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01733 | 20/10/2011 | 31848.18 | 31848.18 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00095099697453 | FRANCISCA GOMES ARAUJO MOTTA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01734 | 20/10/2011 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01735 | 20/10/2011 | 29995.32 | 29995.32 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01740 | 21/10/2011 | 119753.12 | 119753.12 | Valor empenhado para pagamentoreferente a despesa de exerci-cio anterior, anuenios dos funcionarios deste Poder. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01744 | 21/10/2011 | 12126.95 | 12126.95 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00011442646420 | MARCOS ANTONIO ROSAS DE VASCONCELOS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Dispensa | 01737 | 21/10/2011 | 2786115.88 | 2786115.88 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes de Outubro de 2011. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01758 | 21/10/2011 | 71300.00 | 71300.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contrato de publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01743 | 21/10/2011 | 777908.27 | 777908.27 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia - mes de Outubro de 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01738 | 21/10/2011 | 576194.67 | 576194.67 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01736 | 21/10/2011 | 8220445.22 | 8220445.22 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa - mesde Outubro de 2011. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01739 | 21/10/2011 | 5278.65 | 5278.65 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -mes de outubro de 2011. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01755 | 21/10/2011 | 3480.00 | 3480.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode buffet para uso desta assembleia. | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Dispensa | 01756 | 21/10/2011 | 3681.00 | 3681.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de arranjos florais paradecoracao desta assembleia | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01757 | 21/10/2011 | 3480.00 | 3480.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode buffet utilizado por estaassembleia. | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01745 | 21/10/2011 | 1073.00 | 1073.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a recargade cartuchos para uso desta assembleia | 09942737000106 | R A SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01746 | 21/10/2011 | 220.00 | 220.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de jalecos para o setor medico desta assembleia | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01747 | 21/10/2011 | 1023.30 | 1023.30 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de agua mineral para uso desta assembleia. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01748 | 21/10/2011 | 630.00 | 630.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de lanches para usodesta assembleia | 02827009000104 | JOANA DARC DE SOUZA EUGENIO ME |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01750 | 21/10/2011 | 610.00 | 610.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta-cao de manutencao de servicodo sistema de pregao desta as-sembleia | 00004062055406 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01759 | 21/10/2011 | 2800.00 | 2800.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01760 | 21/10/2011 | 2100.00 | 2100.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia. | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01761 | 21/10/2011 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01762 | 21/10/2011 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00037622900400 | IVONALDO COSMO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01763 | 21/10/2011 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00073826898400 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01764 | 21/10/2011 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01765 | 21/10/2011 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01766 | 21/10/2011 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00089380991487 | RAFAEL NEVES DE MIRANDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01767 | 21/10/2011 | 7550.00 | 7550.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode um onibus para uso desta assembleia. | 09476666000195 | WBF TRANSPORTES TURISTICOS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 01768 | 21/10/2011 | 7200.00 | 7200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a assinatura de jornais para uso destaassembleia | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 01769 | 21/10/2011 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a publi-cacao utilizada por esta assembleia | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01751 | 21/10/2011 | 524.65 | 524.65 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01752 | 21/10/2011 | 524.65 | 524.65 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00000243337434 | MARIA GLAUCE BARROS BORGES |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01753 | 21/10/2011 | 524.65 | 524.65 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00004003276434 | AMELIA DE OLIVEIRA BARROS SOARES |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01754 | 21/10/2011 | 524.65 | 524.65 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00000243990430 | MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARROS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01749 | 21/10/2011 | 524.65 | 524.65 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00032895623449 | AMELIA COSTA BARROS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01778 | 25/10/2011 | 5462.97 | 5462.97 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Duquede Caxias utilizado por esta assembleia. | 33147315000115 | BANERJ-BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01779 | 25/10/2011 | 524.65 | 524.65 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00000815888449 | PAULINO DE OLIVEIRA BARROS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01780 | 25/10/2011 | 262.32 | 262.32 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS GUEDES |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01781 | 25/10/2011 | 262.33 | 262.33 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01782 | 25/10/2011 | 3830.00 | 3830.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Duquede Caxias utilizado por esta assembleia. | 00069115915468 | NOLO PEREIRA DE MELO NETO DE OLIVEIRA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01788 | 25/10/2011 | 16.82 | 16.82 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01784 | 25/10/2011 | 4500.00 | 4500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Duquede Caxias utilizado por esta assembleia. | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 01785 | 25/10/2011 | 210.00 | 210.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de gas butano para uso desta assembleia | 01998829000198 | MAX GAS MURILO JOSE FERREIRA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01786 | 25/10/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de mudas de grama para ojardim desta assembleia | 05922320000112 | PAULO ROGERIO SOUSA PALITOT FLORA SHOP |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 01787 | 25/10/2011 | 244.70 | 244.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material telefonico para uso desta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01789 | 25/10/2011 | 39806.15 | 39806.15 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos para usodesta assembleia | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01791 | 25/10/2011 | 1294.00 | 1294.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma mesa de apoio para esta assembleia. | 03942564000131 | ROBERTO HONORATO TORRES |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01783 | 25/10/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma mesa de apoio paraesta assembleia | 03942564000484 | ROBERTI HONORATO TORRES |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01774 | 25/10/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte para uso desta assembleia. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01775 | 25/10/2011 | 1430.00 | 1430.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte para uso desta assembleia. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01777 | 25/10/2011 | 26578.11 | 26578.11 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte para uso desta assembleia. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01770 | 25/10/2011 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00009564950449 | ANTONIO VITURIANO DE ABREU |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01771 | 25/10/2011 | 29989.08 | 29989.08 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00084049901404 | ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01772 | 25/10/2011 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01773 | 25/10/2011 | 30277.88 | 30277.88 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00082671400420 | DANIELLA VELLOSO BORGES RIBEIRO NOVAIS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01797 | 26/10/2011 | 38338.21 | 38338.21 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01793 | 26/10/2011 | 29899.55 | 29899.55 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01794 | 26/10/2011 | 28627.00 | 28627.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00051887622420 | ANTONIO PETRONIO DE SOUZA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01795 | 26/10/2011 | 27370.97 | 27370.97 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00048417955453 | GENIVAL MATIAS DE OLIVEIRA FILHO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01792 | 26/10/2011 | 6458.75 | 6458.75 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito oepigrafado | 00018133657415 | SUZETE MARIA TOSCANO PESSOA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01796 | 26/10/2011 | 794.68 | 794.68 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante. | 00016250273468 | OSEAS FELIX DA SILVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01798 | 26/10/2011 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00068992793472 | JOSIVAN BATISTA DA SILVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01799 | 27/10/2011 | 1140.00 | 1140.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de consumo (suprimentos de informatica) parauso desta assembleia. | 05452286000160 | ETINA COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01800 | 27/10/2011 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01801 | 27/10/2011 | 345.00 | 345.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a publicacao de interesse desta assembleia. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01802 | 27/10/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00017676550459 | MARIA HELOISA DE AMORIM |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01803 | 27/10/2011 | 120.00 | 120.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material medico para uso desta assembleia. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 01804 | 27/10/2011 | 3402.00 | 3402.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode treinamento de servidoresdesta casa legislativa. | 03792805000103 | LATOSENSU RN LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01806 | 01/11/2011 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00029934370468 | ROBERTO JORGE CHAVES ARAUJO. |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01807 | 01/11/2011 | 1600.00 | 1600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode producao de eventos para asemana do servidor publico | 00000761333460 | JHAELLYNNA APARECIDA DA SILVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 16 | DECORACAO OBJETOS DE ARTE COLECAO | Dispensa | 01808 | 01/11/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um tapete para uso desta assembleia | 08106064000850 | ADROALDO TAPETES DO MUNDO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01809 | 01/11/2011 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de banners para uso destaassembleia | 00002980639486 | GLICIA KARINA CARNEIRO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 01810 | 01/11/2011 | 490.00 | 490.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de folders para a semanado servidor publico | 03705891000170 | F & A GRAFICA E EDITORA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01811 | 01/11/2011 | 399.00 | 399.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material hidraulico para uso desta assembleia | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMETICOS E UTILIDADES |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01812 | 01/11/2011 | 490.44 | 490.44 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletrico parauso desta assembleia | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01813 | 01/11/2011 | 70.00 | 70.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de oleo de maquina para uso desta assembleia | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01814 | 01/11/2011 | 31.70 | 31.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de tintas para uso desta assembleia | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01815 | 01/11/2011 | 624.40 | 624.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de copa cozinha para uso desta assembleia | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMETICOS E UTILIDADES |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01822 | 01/11/2011 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01805 | 01/11/2011 | 1656.00 | 1656.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00014203707404 | GILVAN GOMES SEABRA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01816 | 01/11/2011 | 28150.85 | 28150.85 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01817 | 01/11/2011 | 27929.50 | 27929.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00002689111268 | JOSE DOMICIANO CABRAL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01818 | 01/11/2011 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01819 | 01/11/2011 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01820 | 01/11/2011 | 30257.31 | 30257.31 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01821 | 01/11/2011 | 33099.54 | 33099.54 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00033976414468 | MARIA HAILEA ARAUJO TOSCANO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01837 | 03/11/2011 | 29627.62 | 29627.62 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01838 | 03/11/2011 | 1264.80 | 1264.80 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propaganda das atividades do poder legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01839 | 03/11/2011 | 15037.00 | 15037.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propaganda das atividades do poder legislativo | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01840 | 03/11/2011 | 28948.30 | 28948.30 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propaganda das atividades do poder legislativo | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01841 | 03/11/2011 | 55874.60 | 55874.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propaganda das atividades do poder legislativo | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01842 | 03/11/2011 | 7000.00 | 7000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propaganda das atividades do poder legislativo | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01843 | 03/11/2011 | 42852.00 | 42852.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propaganda das atividades do poder legislativo | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01844 | 03/11/2011 | 20000.00 | 20000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propaganda das atividades do poder legislativo | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01845 | 03/11/2011 | 5000.00 | 5000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propaganda das atividades do poder legislativo | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01846 | 03/11/2011 | 12500.00 | 12500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propaganda das atividades do poder legislativo | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01847 | 03/11/2011 | 34300.00 | 34300.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propaganda das atividades do poder legislativo | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01823 | 03/11/2011 | 436.00 | 436.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de pecas para a moto pertencente a esta assembleia. | 97536032000148 | MOTOSUL DAFRA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01824 | 03/11/2011 | 1170.00 | 1170.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de tecido para fabricacao de cortina para esta assembleia. | 02525374000156 | JC TECIDOS E DECORACOES LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01825 | 03/11/2011 | 227.00 | 227.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de tintas para uso desta assembleia. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 01826 | 03/11/2011 | 890.00 | 890.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de crachas para uso desta assembleia. | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01827 | 03/11/2011 | 2997.00 | 2997.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de fardamento para uso desta assembleia. | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01828 | 03/11/2011 | 2400.00 | 2400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00017685427400 | MARIEL FARIAS DE ALBUQUERQUE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01829 | 03/11/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00067420389420 | SILVIA MARIA ALMEIDA SILVEIRA MELO LULA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01830 | 03/11/2011 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00003031371429 | LAIZA FERREIRA ALMEIDA LEITAO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01831 | 03/11/2011 | 1560.00 | 1560.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00045082049453 | MARIA FREITAS DA SILVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01832 | 03/11/2011 | 2600.00 | 2600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00054362539468 | ALCIDE MARIA LOUREIRO MARINHO PANGALIS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 01833 | 03/11/2011 | 700.00 | 700.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de crachas para uso desta assembleia. | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01834 | 03/11/2011 | 443.00 | 443.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de suportes de TV para usodesta assembleia. | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01835 | 03/11/2011 | 3830.00 | 3830.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode um onibus para uso desta assembleia | 13336687000182 | ALEXSANDRO CHAGAS DE SOUZA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 01836 | 03/11/2011 | 480.00 | 480.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de cartoes de visita para uso desta assembleia. | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01851 | 03/11/2011 | 35084.38 | 35084.38 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos funcionarios inativos desta assembleia. | 08322042000150 | SINPOL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01852 | 03/11/2011 | 85704.91 | 85704.91 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos servidores ativos desta assembleia. | 08322042000150 | SINPOL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01853 | 03/11/2011 | 7853.99 | 7853.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode fibra otica para transmissao da TV Assembleia. | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01854 | 03/11/2011 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadores desta assembleia. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01848 | 03/11/2011 | 24631.66 | 24631.66 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01849 | 03/11/2011 | 721.82 | 721.82 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01850 | 03/11/2011 | 231.89 | 231.89 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01855 | 04/11/2011 | 388.00 | 388.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletrico para uso desta assembleia. | 10957223000103 | MARCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01856 | 04/11/2011 | 246.65 | 246.65 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de ceramica para o uso desta assembleia. | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01857 | 04/11/2011 | 1197.00 | 1197.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia. | 05256618000130 | PAPERS SERVICES LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01858 | 04/11/2011 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01859 | 04/11/2011 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00054876990468 | EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01868 | 10/11/2011 | 1740.00 | 1740.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode buffet utilizado por esta assembleia. | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01869 | 10/11/2011 | 9300.00 | 9300.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta assembleia. | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01870 | 10/11/2011 | 27900.00 | 27900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta assembleia. | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01871 | 10/11/2011 | 11140.00 | 11140.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta assembleia. | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01872 | 10/11/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00008315765450 | GABRIEL MAIA SANTIAGO DE SOUZA RANGEL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01873 | 10/11/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00044137826404 | JOSE FELIPE DOS SANTOS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01864 | 10/11/2011 | 3682.22 | 3682.22 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem utilizado por estaassembleia. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01861 | 10/11/2011 | 2100.00 | 2100.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta assembleia. | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01894 | 10/11/2011 | 150.00 | 150.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode impressora para uso desta assembleia. | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01887 | 10/11/2011 | 2340.00 | 2340.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode maquina fotocopiadora parauso desta assembleia | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01888 | 10/11/2011 | 3800.00 | 3800.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de pecas decorativas para uso desta assembleia. | 10331566000150 | KAZA ARTE E DECORACOES LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01889 | 10/11/2011 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00009567003491 | MARIA DE FATIMA MEIRA WANDERLEY ARAUJO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01890 | 10/11/2011 | 2160.68 | 2160.68 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadores pertencentes a esta assembleia | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 01885 | 10/11/2011 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de diplomas para uso destaassembleia. | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01876 | 10/11/2011 | 47410.37 | 47410.37 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fonecimento de passagens aereas parauso desta assembleia. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01877 | 10/11/2011 | 75.00 | 75.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de chaves para uso desta assembleia. | 05483299000104 | CHAVEIRO MODELO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01878 | 10/11/2011 | 2060.00 | 2060.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de coffe breck para uso desta assembleia. | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01879 | 10/11/2011 | 470.00 | 470.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de refeicoes para uso desta assembleia. | 00034387323434 | EDILEUSA BARBOSA DE CARVALHO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01866 | 10/11/2011 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01862 | 10/11/2011 | 8627.88 | 8627.88 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema de esgoto utilizado por esta assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01863 | 10/11/2011 | 2710.72 | 2710.72 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e servico deesgoto utilizado por esta assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01867 | 10/11/2011 | 10941.77 | 10941.77 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01865 | 10/11/2011 | 2121.87 | 2121.87 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01880 | 10/11/2011 | 524.65 | 524.65 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado a Rua Duque de Caxias utilizado por esta assembleia. | 00004003276434 | AMELIA DE OLIVEIRA BARROS SOARES |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01881 | 10/11/2011 | 524.65 | 524.65 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado a Rua Duque de Caxias utilizado por esta assembleia. | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01882 | 10/11/2011 | 524.65 | 524.65 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado a Rua Duque de Caxias utilizado por esta assembleia. | 00000243337434 | MARIA GLAUCE BARROS BORGES |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01883 | 10/11/2011 | 524.65 | 524.65 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado a Rua Duque de Caxias utilizado por esta assembleia. | 00032895623449 | AMELIA COSTA BARROS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01884 | 10/11/2011 | 524.65 | 524.65 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado a Rua Duque de Caxias utilizado por esta assembleia. | 00000243990430 | MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARROS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01886 | 10/11/2011 | 5462.97 | 5462.97 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias para uso desta assembleia | 33147315000115 | BANERJ-BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01891 | 10/11/2011 | 524.65 | 524.65 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por esta assembleia | 00000815888449 | PAULINO DE OLIVEIRA BARROS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01892 | 10/11/2011 | 262.32 | 262.32 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por esta assembleia | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS GUEDES |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01893 | 10/11/2011 | 262.33 | 262.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por esta assembleia | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01860 | 10/11/2011 | 1558.76 | 1558.76 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial a que tem direito o solicitante. | 00005944740434 | HERIVELTO ANDRADE OLIVEIRA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01874 | 10/11/2011 | 21570.00 | 21570.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01875 | 10/11/2011 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00016004019453 | ANTONIO HERVASIO BEZERRA CAVALCANTI |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01905 | 11/11/2011 | 48285.89 | 48285.89 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES DOPARCELAMENTO DA DIVIDA DO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01904 | 11/11/2011 | 938044.99 | 938044.99 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES PA-TRONAL, DO MES DE OUTUBRO 2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01898 | 11/11/2011 | 3675.93 | 3675.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01899 | 11/11/2011 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos aparelhos odontologicos desta assembleia | 00030771226349 | JOSE WILSON ROLIM |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01900 | 11/11/2011 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01901 | 11/11/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00018568378404 | MARCOS TADEU SOARES DA COSTA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01903 | 11/11/2011 | 640.00 | 640.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00052904431349 | CELENE RIBEIRO RODRIGUES |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01895 | 11/11/2011 | 2400.00 | 2400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00055227970459 | LUIZ PAULINO DE LIMA JUNIOR |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01896 | 11/11/2011 | 1800.00 | 1800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00051878232487 | EVANDRO JOSE DA SILVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01897 | 11/11/2011 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode eventos realizados por estaassembleia | 00010934308420 | JOSE ROBERTO ARAUJO DE SOUZA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01909 | 16/11/2011 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01910 | 16/11/2011 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01911 | 16/11/2011 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01912 | 16/11/2011 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00008791539463 | CAI MOURA DE ARROXELAS MACEDO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01913 | 16/11/2011 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01914 | 16/11/2011 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01915 | 16/11/2011 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01916 | 16/11/2011 | 1300.00 | 1300.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00041348529865 | JOSE CAIO CEZAR DE MOURA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01906 | 16/11/2011 | 5526.00 | 5526.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de generos alimenticios para uso da creche pertencente aesta assembleia. | 08649539000188 | CARNES FRUTOS DO MAR COMERCIO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01919 | 16/11/2011 | 59.72 | 59.72 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para reforma para uso desta assembleia. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01920 | 16/11/2011 | 82.00 | 82.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para copa e cozinha para uso desta assembleia. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 01921 | 16/11/2011 | 144.00 | 144.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma mangueira para usodesta assembleia. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01922 | 16/11/2011 | 38.30 | 38.30 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material hidraulico para uso desta assembleia. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 89 | OUTROS SERV PF EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01923 | 16/11/2011 | 610.00 | 610.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema de pregao utilizado por esta assembleia. | 00004062055406 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01924 | 16/11/2011 | 28858.99 | 28858.99 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01917 | 16/11/2011 | 26282.97 | 26282.97 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte para uso desta assembleia. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01918 | 16/11/2011 | 1430.00 | 1430.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte para uso desta assembleia. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01907 | 16/11/2011 | 25496.59 | 25496.59 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/11. | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01908 | 16/11/2011 | 30137.38 | 30137.38 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/11. | 00069620601491 | OLENKA TARGINO MARANHAO PEDROSA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01927 | 17/11/2011 | 30101.03 | 30101.03 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/11. | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 01929 | 17/11/2011 | 37069.12 | 37069.12 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A EXECU-CAO DO SERVICO DE REFORMA DOPAVIMENTO SUPERIOR DO PREDIODA CRECHE DESTA ASSEMBLEIA | 01433674000142 | MRM PROJETOS E INSTALACOES LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01930 | 17/11/2011 | 11861.62 | 11861.62 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua D. Pedro I utilizado por esta assembleia. | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01931 | 17/11/2011 | 29.00 | 29.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material medico para uso desta assembleia. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01932 | 17/11/2011 | 1063.80 | 1063.80 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de agua mineral para uso desta assembleia. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01933 | 17/11/2011 | 98.10 | 98.10 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01934 | 17/11/2011 | 99.20 | 99.20 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de parafusos para realizacao de servicos nesta assembleia. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01925 | 17/11/2011 | 399.60 | 399.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de fardamento para uso dosservidores desta assembleia. | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01926 | 17/11/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma maquina de picotar papel para uso desta assembleia. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01928 | 17/11/2011 | 481.96 | 481.96 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de materiais hidraulicos para manutencao desta assembleia. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01941 | 18/11/2011 | 2200.00 | 2200.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode tendas para eventos realizados nesta assembleia. | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01943 | 18/11/2011 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode animacao realizado em even-to desta assembleia | 00000761333460 | JHAELLYNNA APARECIDA DA SILVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01935 | 18/11/2011 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/11. | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01936 | 18/11/2011 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/11. | 00009564950449 | ANTONIO VITURIANO DE ABREU |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01937 | 18/11/2011 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/11. | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01938 | 18/11/2011 | 38010.24 | 38010.24 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/11. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01939 | 18/11/2011 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/11. | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01940 | 18/11/2011 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/11. | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01945 | 18/11/2011 | 579991.17 | 579991.17 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Dispensa | 01944 | 18/11/2011 | 2797315.88 | 2797315.88 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes Novembro de 2011. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01946 | 18/11/2011 | 5212.48 | 5212.48 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -mes de Novembro de 2011. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01942 | 18/11/2011 | 12126.95 | 12126.95 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00011442646420 | MARCOS ANTONIO ROSAS DE VASCONCELOS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01947 | 18/11/2011 | 111329.99 | 111329.99 | Valor empenhado para pagamentoreferente a despesa de exerci-cio anterior, anuenios dos funcionarios deste Poder. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01949 | 21/11/2011 | 8146697.45 | 8146697.45 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa - mesde Novembro de 2011. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01950 | 21/11/2011 | 746533.88 | 746533.88 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal dos servidores ativos desta Assem-bleia - mes de Novembro-2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01952 | 22/11/2011 | 30004.68 | 30004.68 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/11. | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01953 | 22/11/2011 | 30257.26 | 30257.26 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/11. | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01954 | 22/11/2011 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/11. | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01955 | 22/11/2011 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/11. | 00054876990468 | EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01956 | 22/11/2011 | 31350.85 | 31350.85 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/11. | 00095099697453 | FRANCISCA GOMES ARAUJO MOTTA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01957 | 22/11/2011 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/11. | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01958 | 22/11/2011 | 30143.38 | 30143.38 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/11. | 00030536987491 | GILMA VASCONCELOS DA SILVA GERMANO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01959 | 22/11/2011 | 30283.53 | 30283.53 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/11. | 00044136307420 | JOSE ANIBAL COSTA MARCOLINO GOMES |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01960 | 22/11/2011 | 29854.19 | 29854.19 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/11. | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01961 | 22/11/2011 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/11. | 00000568805453 | WILSON LEITE BRAGA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01962 | 22/11/2011 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/11. | 00051853647420 | JANDUHY CARNEIRO SOBRINHO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01963 | 22/11/2011 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/11. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01966 | 22/11/2011 | 34414.25 | 34414.25 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos para usodesta assembleia. | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01965 | 22/11/2011 | 4500.00 | 4500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Duquede Caxias. | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01964 | 22/11/2011 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos aparelhos odontologicos desta assembleia | 00030771226349 | JOSE WILSON ROLIM |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01967 | 23/11/2011 | 560.00 | 560.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00030063736420 | MARIA LUIZA RAMOS DE CARVALHO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01968 | 23/11/2011 | 29883.77 | 29883.77 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/11. | 00020620497491 | MARCIO ROBERTO DA SILVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01973 | 24/11/2011 | 34315.15 | 34315.15 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/11. | 00051887622420 | ANTONIO PETRONIO DE SOUZA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01974 | 24/11/2011 | 33253.00 | 33253.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/11. | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01975 | 24/11/2011 | 33707.90 | 33707.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/11. | 00048417955453 | GENIVAL MATIAS DE OLIVEIRA FILHO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01972 | 24/11/2011 | 244.40 | 244.40 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para uso destaassembleia. | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01976 | 24/11/2011 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00015151433415 | GERMANIO MOURA MOZINHO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01977 | 24/11/2011 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00089380991487 | RAFAEL NEVES DE MIRANDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01978 | 24/11/2011 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01979 | 24/11/2011 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01980 | 24/11/2011 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00037622900400 | IVONALDO COSMO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01981 | 24/11/2011 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00073826898400 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01982 | 24/11/2011 | 3126.00 | 3126.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de audio e vi-deo para uso desta assembleia | 09563449000132 | JOSILENE TAVARES BEZERRA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01983 | 24/11/2011 | 1820.00 | 1820.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor da solicitante | 00054362539468 | ALCIDE MARIA LOUREIRO MARINHO PANGALIS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01984 | 24/11/2011 | 245.38 | 245.38 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de combustivel para uso dessa assembleia | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Inexigível | 01985 | 24/11/2011 | 2660.00 | 2660.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de medalhas para uso destaassembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01986 | 24/11/2011 | 1800.00 | 1800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode ornamentacao de natal dacreche desta assembleia | 00093089279487 | IVANALDO MACEDO DA COSTA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01987 | 24/11/2011 | 30.00 | 30.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos para usodesta assembleia | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01988 | 24/11/2011 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode um onibus para uso desta assembleia | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01989 | 24/11/2011 | 350.00 | 350.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de suporte de extintores para uso desta assembleia | 08117133000154 | PREVINCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02001 | 25/11/2011 | 100.00 | 100.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode transporte de equipamentopara uso desta assembleia. | 00000018890440 | JOAO FREIRE DE MELO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Inexigível | 02002 | 25/11/2011 | 1050.00 | 1050.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode informatica (acesso ao SIAF) utilizado por esta assembleia. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02005 | 25/11/2011 | 29886.62 | 29886.62 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/11. | 00082671400420 | DANIELLA VELLOSO BORGES RIBEIRO NOVAIS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01990 | 25/11/2011 | 5000.00 | 5000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01991 | 25/11/2011 | 12500.00 | 12500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01992 | 25/11/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo. | 00075942445400 | FABIO LUIZ QUEIROZ DA COSTA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01993 | 25/11/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01994 | 25/11/2011 | 4600.00 | 4600.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01995 | 25/11/2011 | 29547.00 | 29547.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01996 | 25/11/2011 | 55505.00 | 55505.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01997 | 25/11/2011 | 90178.00 | 90178.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01998 | 25/11/2011 | 30132.00 | 30132.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01999 | 25/11/2011 | 35800.00 | 35800.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02000 | 25/11/2011 | 5000.00 | 5000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02004 | 25/11/2011 | 10831.50 | 10831.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02006 | 29/11/2011 | 30001.73 | 30001.73 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/11. | 00084049901404 | ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02009 | 29/11/2011 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/11. | 00016004019453 | ANTONIO HERVASIO BEZERRA CAVALCANTI |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02010 | 29/11/2011 | 30067.24 | 30067.24 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/11. | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02011 | 29/11/2011 | 27050.81 | 27050.81 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/11. | 00033976414468 | MARIA HAILEA ARAUJO TOSCANO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02007 | 29/11/2011 | 2553.33 | 2553.33 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Duquede Caxias utilizado por estaassembleia. | 00036311715449 | WEMA DAGMA M S DE OLIVEIRA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02008 | 29/11/2011 | 1276.67 | 1276.67 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Duquede Caxias utilizado por estaassembleia. | 00002431928780 | SHEILA KATIA PEREIRA DE MELO GUIMARAES |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02013 | 30/11/2011 | 2388.77 | 2388.77 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/11. | 00033976414468 | MARIA HAILEA ARAUJO TOSCANO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02014 | 30/11/2011 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1560/11. | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02015 | 01/12/2011 | 12126.95 | 12126.95 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00011442646420 | MARCOS ANTONIO ROSAS DE VASCONCELOS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02016 | 01/12/2011 | 5176.47 | 5176.47 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00022626085472 | JANDINES LIRA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02017 | 01/12/2011 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de refeicoes para usodesta assembleia | 07481545000106 | RESTAURANTE E PIZZARIA N CARNE & MASSAS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02018 | 02/12/2011 | 31094.73 | 31094.73 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02019 | 02/12/2011 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02020 | 02/12/2011 | 25660.72 | 25660.72 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00002689111268 | JOSE DOMICIANO CABRAL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02021 | 02/12/2011 | 29732.80 | 29732.80 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00069620601491 | OLENKA TARGINO MARANHAO PEDROSA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02022 | 06/12/2011 | 670.00 | 670.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode conserto de diversas portasblidex desta assembleia | 00023694718400 | IVAN VIEIRA DE ANDRADE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 02023 | 06/12/2011 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de projecao deimagem para uso desta assembleia | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02024 | 06/12/2011 | 570.00 | 570.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de aparelhos dentarios para uso desta assembleia | 00002504789432 | ERIVAN BARBOSA COUTINHO DE LIMA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02025 | 06/12/2011 | 1460.00 | 1460.00 | Valor empenhado para pagamentode diarias em favor da solicitante e mais 22 servidores desta assembleia. | 00042462827404 | LAISA CARVALHO SERRANO PONCE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02026 | 06/12/2011 | 2800.00 | 2800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 02030 | 06/12/2011 | 7853.99 | 7853.99 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode fibra otica para uso desta assembleia. | 00108786014034 | NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02031 | 06/12/2011 | 2340.00 | 2340.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode maquina fotocopiadora para uso desta assembleia. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02032 | 06/12/2011 | 134.93 | 134.93 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos para uso do setor medico desta assembleia. | 01486101000187 | REDEPHARMA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 02033 | 06/12/2011 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material hidraulico para usod esta assembleia. | 09183225000103 | CDR COM ATACADISTA DE REFR E LETRO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02034 | 06/12/2011 | 610.00 | 610.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao do sistema depregao desta assembleia. | 00004062055406 | VICTOR JOSEH DINIZ SOUZA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02035 | 06/12/2011 | 282.00 | 282.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para instalacao natalina deta assembleia. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02036 | 06/12/2011 | 1160.00 | 1160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao conserto de impressoras pertencentesa esta assembleia. | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO ME |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02037 | 06/12/2011 | 342.48 | 342.48 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material medico para uso desta assembleia. | 08602914000134 | SOUSA NAVARRO & CIA LTDA. |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02038 | 06/12/2011 | 112.00 | 112.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de cimento para servico de conservacao desta assembleia. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02039 | 06/12/2011 | 1068.60 | 1068.60 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode um onibus para uso desta assembleia. | 13336687000182 | ALEXSANDRO CHAGAS DE SOUZA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02040 | 06/12/2011 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02041 | 06/12/2011 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02042 | 06/12/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material para instalacao de cameras de seguranca para uso desta assembleia. | 12724566000145 | INGRID EMMANUELY DE SOUSA FRAZAO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02043 | 06/12/2011 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02044 | 06/12/2011 | 535.50 | 535.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de parafusos buchos para uso desta assembleia. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02045 | 06/12/2011 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02048 | 06/12/2011 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadores desta assembleia. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02049 | 06/12/2011 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00020620497491 | MARCIO ROBERTO DA SILVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02050 | 06/12/2011 | 608.00 | 608.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a recargade tonner para uso desta assembleia. | 09942737000106 | R A SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02051 | 06/12/2011 | 86109.75 | 86109.75 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos servidores ativos desta assembleia. | 08322042000150 | SINPOL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02052 | 06/12/2011 | 35084.38 | 35084.38 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a partesubsidiada do plano de saudedos servidores inativos desta assembleia. | 08322042000150 | SINPOL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02027 | 06/12/2011 | 8813.00 | 8813.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta assembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02028 | 06/12/2011 | 738.40 | 738.40 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02029 | 06/12/2011 | 7017.94 | 7017.94 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02046 | 06/12/2011 | 1276.67 | 1276.67 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode imoveil situado a Rua Duquede Caxias utilizado por esta assembleia. | 00002431928780 | SHEILA KATIA PEREIRA DE MELO GUIMARAES |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02047 | 06/12/2011 | 2553.33 | 2553.33 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado a Rua Duque de Caxias utilizaod por esta assembleia. | 00036311715449 | WEMA DAGMA M S DE OLIVEIRA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02065 | 07/12/2011 | 20.64 | 20.64 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02061 | 07/12/2011 | 29946.20 | 29946.20 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de energia eletrica para uso desta assembleia | 09095183000140 | ENERGISA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02062 | 07/12/2011 | 5881.02 | 5881.02 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de agua e sistema deesgoto utilizado por esta assembleia | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02053 | 07/12/2011 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de aparelhos ortodonticos para uso desta assembleia | 00002504789432 | ERIVAN BARBOSA COUTINHO DE LIMA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Dispensa | 02054 | 07/12/2011 | 540.00 | 540.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de enfeites natalinos parauso desta assembleia | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMETICOS E UTILIDADES |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02055 | 07/12/2011 | 3010.00 | 3010.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informaticapara uso desta assembleia | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02056 | 07/12/2011 | 132.00 | 132.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode andaimes para uso desta assembleia | 12331829000156 | QUEIROGA LOCACOES LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 02057 | 07/12/2011 | 238.00 | 238.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de uma maquina fragmentadora de papel para uso desta assembleia | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02058 | 07/12/2011 | 1225.00 | 1225.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode certificacao digital para utilizacao desta assembleia. | 07824494000178 | MELHORE SOLUCOES EMPRESARIAIS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02059 | 07/12/2011 | 134.70 | 134.70 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de etiquetas para uso desta assembleia | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02060 | 07/12/2011 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00020620497491 | MARCIO ROBERTO DA SILVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 02063 | 07/12/2011 | 5672.11 | 5672.11 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem utilizado por estaassembleia | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 02064 | 07/12/2011 | 1050.00 | 1050.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta-cao de servico de informatica utilizado por esta assembleia | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02066 | 07/12/2011 | 1560.00 | 1560.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000022572465 | RICARDO ALEXANDRE UCHOA LIRA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02067 | 07/12/2011 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02068 | 07/12/2011 | 2400.00 | 2400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00015151433415 | GERMANIO MOURA MOZINHO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02069 | 07/12/2011 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02070 | 07/12/2011 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00073826898400 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02071 | 07/12/2011 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00037622900400 | IVONALDO COSMO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02072 | 07/12/2011 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02073 | 07/12/2011 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00089380991487 | RAFAEL NEVES DE MIRANDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 02074 | 07/12/2011 | 7732.00 | 7732.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material esportivo parauso desta assembleia | 13546271000199 | SPORTLINE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02075 | 07/12/2011 | 13240.00 | 13240.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo para uso desta assembleia. | 07804037000111 | Z VEICULO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02076 | 07/12/2011 | 100.00 | 100.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de materil de informatica para uso desta assembleia. | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02077 | 07/12/2011 | 348.00 | 348.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informaticapara uso desta assembleia. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02078 | 07/12/2011 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos elevadores pertencentes a esta assembleia | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02079 | 07/12/2011 | 382.50 | 382.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de copos descartaveis parauso desta assembleia. | 03196744000111 | D & C COMERCIO ME |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 33 | PRODUTOS ARTESANAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02080 | 07/12/2011 | 4171.00 | 4171.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de arranjos florais para decoracao desta assembleia. | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02081 | 07/12/2011 | 27900.00 | 27900.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta assembleia. | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02082 | 07/12/2011 | 9300.00 | 9300.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculo utilizado por esta assembleia. | 02355633000148 | ABS TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02088 | 07/12/2011 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02089 | 07/12/2011 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diaria em favor do solicitante. | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02083 | 07/12/2011 | 39098.10 | 39098.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02084 | 07/12/2011 | 37570.00 | 37570.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02085 | 07/12/2011 | 30095.82 | 30095.82 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 02086 | 07/12/2011 | 1540.00 | 1540.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte para uso dos funcionarios desta assembleia. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 02087 | 07/12/2011 | 26421.00 | 26421.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de vales transporte para uso do funcionarios desta assembleia. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02091 | 12/12/2011 | 731110.64 | 731110.64 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES PATRONAL DO MES DE NOVEMBROS DE2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02090 | 12/12/2011 | 63468.39 | 63468.39 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES DOPARCELAMENTO DA DIVIDA, DO MESDE _NOVEMBROS DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | DIGITALIZACAO E RECUPERACAO DE DOCUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02117 | 13/12/2011 | 530000.00 | 530000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode customizacao treinamento emanutencao do sistema de gerenciamento eletronico | 08787311000154 | DATA DIRET PESQ E DESENVOLVIMENTO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02092 | 13/12/2011 | 31077.14 | 31077.14 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02093 | 13/12/2011 | 1080.00 | 1080.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de duas cortinas para o salao nobre desta assembleia | 05678176000110 | PERSIFLEX IND COM CORTINAS E PERSIANAS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02106 | 13/12/2011 | 43775.92 | 43775.92 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas para uso desta assembleia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02095 | 13/12/2011 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode uma impressora para uso desta assembleia | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02096 | 13/12/2011 | 998.00 | 998.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restau-rante utilizado por esta assembleia | 08318631000165 | ANTONIO ALMEIDA SOBRINHO ME |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02097 | 13/12/2011 | 59000.00 | 59000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta-cao de servicos de geracao producao edicao e transmissao datv assembleia | 07930519000118 | FUNDACAO BRASIL NOVO MILENIO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02098 | 13/12/2011 | 59000.00 | 59000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta-cao de servicos de geracao producao edicao e transmissao datv assembleia | 07930519000118 | FUNDACAO BRASIL NOVO MILENIO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02099 | 13/12/2011 | 59000.00 | 59000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta-cao de servicos de geracao producao edicao e transmissao datv assembleia | 07930519000118 | FUNDACAO BRASIL NOVO MILENIO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02100 | 13/12/2011 | 59000.00 | 59000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta-cao de servicos de geracao producao edicao e transmissao datv assembleia | 07930519000118 | FUNDACAO BRASIL NOVO MILENIO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02101 | 13/12/2011 | 20.00 | 20.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00042462827404 | LAISA CARVALHO SERRANO PONCE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02102 | 13/12/2011 | 160.00 | 160.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02103 | 13/12/2011 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02104 | 13/12/2011 | 640.00 | 640.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante e outros | 00079724990478 | ERINILDO ALVES DA SILVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02094 | 13/12/2011 | 2121.87 | 2121.87 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02119 | 13/12/2011 | 524.65 | 524.65 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00032895623449 | AMELIA COSTA BARROS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02121 | 13/12/2011 | 524.65 | 524.65 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02105 | 13/12/2011 | 5462.97 | 5462.97 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na rua duquede caxias utilizado por estaassembleia | 33147315000115 | BANERJ-BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02107 | 13/12/2011 | 2553.33 | 2553.33 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Duquede Caxias utilizado por estaassembleia. | 00036311715449 | WEMA DAGMA M S DE OLIVEIRA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02108 | 13/12/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Duquede Caxias utilizado por estaassembleia. | 00032895623449 | AMELIA COSTA BARROS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02109 | 13/12/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Duquede Caxias utilizado por estaassembleia. | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02110 | 13/12/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Duquede Caxias utilizado por estaassembleia. | 00004003276434 | AMELIA DE OLIVEIRA BARROS SOARES |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02111 | 13/12/2011 | 1276.67 | 1276.67 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Duquede Caxias utilizado por estaassembleia. | 00002431928780 | SHEILA KATIA PEREIRA DE MELO GUIMARAES |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02112 | 13/12/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Rua Duquede Caxias utilizado por estaassembleia. | 00000815888449 | PAULINO DE OLIVEIRA BARROS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02113 | 13/12/2011 | 262.32 | 262.32 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00001240939493 | ROSA AMELIA DE ALMEIDA BARROS GUEDES |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02114 | 13/12/2011 | 262.33 | 262.33 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00003894644494 | MARCELA DE ALMEIDA BARROS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02115 | 13/12/2011 | 524.65 | 524.65 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00000243990430 | MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARROS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02116 | 13/12/2011 | 524.65 | 524.65 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00000243337434 | MARIA GLAUCE BARROS BORGES |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02124 | 14/12/2011 | 524.65 | 524.65 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00004003276434 | AMELIA DE OLIVEIRA BARROS SOARES |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02125 | 14/12/2011 | 524.65 | 524.65 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo imovel situado na Praca 1817 utilizado por esta assembleia. | 00000815888449 | PAULINO DE OLIVEIRA BARROS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02141 | 14/12/2011 | 8858.35 | 8858.35 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02132 | 14/12/2011 | 233.70 | 233.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02133 | 14/12/2011 | 3702.11 | 3702.11 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de energia eletrica para uso desta assembleia. | 09095183000140 | ENERGISA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02137 | 14/12/2011 | 4500.00 | 4500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode imovel situado a Rua Duque de Caxias utilizado por esta assembleia. | 00036501883415 | EDUARDO JOSE DE LUCENA LIRA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Telecomunicações | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | IMPLANTACAO DE CANAL ABERTO DE TV NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02146 | 14/12/2011 | 216785.56 | 216785.56 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de equipamentos digitaispara a tv assembleia | 05820025000155 | MI TECNOLOGIA COMERCIO E REPRESENTACOES |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Dispensa | 02142 | 14/12/2011 | 324.00 | 324.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de mangueiras luminosas para uso desta assembleia | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMETICOS E UTILIDADES |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02143 | 14/12/2011 | 7941.00 | 7941.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de placas de aco inox parauso do memorial desta assembleia | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02144 | 14/12/2011 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de duas prateleiras de vidro para uso desta assembleia | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02145 | 14/12/2011 | 26600.00 | 26600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a coque-teis e coffebreks realizados por esta assembleia | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02147 | 14/12/2011 | 691.62 | 691.62 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de combustivel para uso desta assembleia. | 07613186000101 | AUTOMIX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02127 | 14/12/2011 | 572.40 | 572.40 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode uma sala para evento realizado por esta assembleia. | 70112131000146 | HARDMAN INCORPORACAO E PARTICIPACAO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02128 | 14/12/2011 | 5970.00 | 5970.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode veiculos para uso desta assembleia. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02129 | 14/12/2011 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material telefonico para uso desta assembleia. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02130 | 14/12/2011 | 1026.00 | 1026.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de agua mineral para uso desta assembleia. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02131 | 14/12/2011 | 642.00 | 642.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de expediente para uso desta assembleia | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02138 | 14/12/2011 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informaticapara uso desta assembleia. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02139 | 14/12/2011 | 725.50 | 725.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a refeicoes utilizados por esta assembleia. | 03265384000162 | AGUA NA BOCA DOCERIA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 02140 | 14/12/2011 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode manutencao dos aparelhos odontologicos desta assembleia | 00030771226349 | JOSE WILSON ROLIM |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 33 | PRODUTOS ARTESANAIS | Dispensa | 02134 | 14/12/2011 | 104.70 | 104.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de decoracao utilizado nesta assembleia. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02135 | 14/12/2011 | 114.00 | 114.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material telefonico para uso desta assembleia. | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02136 | 14/12/2011 | 2245.00 | 2245.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de limpeza para uso desta assembleia. | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIEN |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 02150 | 14/12/2011 | 5000.00 | 5000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a elaboracao do projeto de implantacao de novos equipamentos da tv assembleia | 00015289079491 | PAULO DE AGUIAR PENA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02148 | 14/12/2011 | 12126.95 | 12126.95 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00011442646420 | MARCOS ANTONIO ROSAS DE VASCONCELOS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02126 | 14/12/2011 | 124.99 | 124.99 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a contribuicao previdenciaria complementar a competencia nov/2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02151 | 15/12/2011 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02152 | 15/12/2011 | 28993.41 | 28993.41 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00044136307420 | JOSE ANIBAL COSTA MARCOLINO GOMES |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02153 | 15/12/2011 | 30824.17 | 30824.17 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02154 | 15/12/2011 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00009829849449 | RICARDO LUIS BARBOSA DE LIMA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02155 | 15/12/2011 | 29995.27 | 29995.27 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00049893580404 | PAULO ROGERIO SOUSA REGO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02156 | 15/12/2011 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00036348473449 | ADRIANO CESAR GALDINO DE ARAUJO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02157 | 15/12/2011 | 29895.56 | 29895.56 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00012844136400 | ANISIO SOARES MAIA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02158 | 15/12/2011 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02159 | 15/12/2011 | 30405.00 | 30405.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00051887622420 | ANTONIO PETRONIO DE SOUZA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02160 | 15/12/2011 | 67385.39 | 67385.39 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02161 | 15/12/2011 | 30447.69 | 30447.69 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00020311001491 | ARNALDO MONTEIRO COSTA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02162 | 15/12/2011 | 29937.40 | 29937.40 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02163 | 15/12/2011 | 29570.00 | 29570.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00000568555163 | CAIO FIGUEIREDO ROBERTO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02164 | 15/12/2011 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00005240689253 | EDMILSON DE ARAUJO SOARES |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02165 | 15/12/2011 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00054876990468 | EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02166 | 15/12/2011 | 29675.41 | 29675.41 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00095099697453 | FRANCISCA GOMES ARAUJO MOTTA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02167 | 15/12/2011 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02168 | 15/12/2011 | 30078.90 | 30078.90 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00030536987491 | GILMA VASCONCELOS DA SILVA GERMANO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02169 | 15/12/2011 | 27914.91 | 27914.91 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00045108056400 | GUILHERME AUGUSTO FIGUEIREDO DE ALMEIDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02170 | 15/12/2011 | 28824.53 | 28824.53 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00051853647420 | JANDUHY CARNEIRO SOBRINHO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02171 | 15/12/2011 | 38065.95 | 38065.95 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02172 | 15/12/2011 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00002513650425 | JOAO HENRIQUE DE SOUZA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02173 | 15/12/2011 | 30000.80 | 30000.80 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02174 | 15/12/2011 | 36355.00 | 36355.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00002689111268 | JOSE DOMICIANO CABRAL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02175 | 15/12/2011 | 30583.70 | 30583.70 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00020620497491 | MARCIO ROBERTO DA SILVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02176 | 15/12/2011 | 29575.36 | 29575.36 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00033976414468 | MARIA HAILEA ARAUJO TOSCANO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02177 | 15/12/2011 | 30201.01 | 30201.01 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02178 | 15/12/2011 | 30000.00 | 30000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00000568805453 | WILSON LEITE BRAGA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02179 | 15/12/2011 | 30446.34 | 30446.34 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00069620601491 | OLENKA TARGINO MARANHAO PEDROSA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02180 | 15/12/2011 | 30052.24 | 30052.24 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00048417955453 | GENIVAL MATIAS DE OLIVEIRA FILHO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02181 | 15/12/2011 | 30113.38 | 30113.38 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00082671400420 | DANIELLA VELLOSO BORGES RIBEIRO NOVAIS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02182 | 15/12/2011 | 30017.82 | 30017.82 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00084049901404 | ANDRE AVELINO DE PAIVA GADELHA NETO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02183 | 15/12/2011 | 30000.00 | 30000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00009564950449 | ANTONIO VITURIANO DE ABREU |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02184 | 15/12/2011 | 29946.50 | 29946.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00016004019453 | ANTONIO HERVASIO BEZERRA CAVALCANTI |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02185 | 15/12/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02186 | 15/12/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09 | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02190 | 15/12/2011 | 30157.93 | 30157.93 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02192 | 15/12/2011 | 38984.58 | 38984.58 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbaindenizatoria de apoio parlamentar conforme res 1457/09. | 00002367160422 | ROBERTO RANIERY DE AQUINO PAULINO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02188 | 15/12/2011 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02195 | 16/12/2011 | 379.00 | 379.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de um bebedouro para uso desta assembleia. | 09268517000211 | FS VASCONCELOS CIA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02196 | 16/12/2011 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode grua com cesta para uso desta assembleia. | 08584414000117 | IRONALDO SERVICOS DE GUINCHOS E REBOQUES |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02197 | 16/12/2011 | 75.00 | 75.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de chaves para uso desta assembleia. | 05483299000104 | CHAVEIRO MODELO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02198 | 16/12/2011 | 257.40 | 257.40 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a coffe breck realizado por esta assembleia. | 04532806000181 | HARDMAN PRAIA RESTAURANTE LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02199 | 16/12/2011 | 315.00 | 315.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode sala para reuniao promovidapor esta assembleia. | 70112131000146 | HARDMAN INCORPORACAO E PARTICIPACAO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02200 | 16/12/2011 | 215.00 | 215.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccaao de chaves para uso desta assembleia. | 05483299000104 | CHAVEIRO MODELO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02201 | 16/12/2011 | 974.60 | 974.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia. | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02202 | 16/12/2011 | 7061.28 | 7061.28 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a restaurante utilizado por esta assembleia. | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02203 | 16/12/2011 | 35.00 | 35.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de gesso para uso desta assembleia. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 02204 | 16/12/2011 | 0.60 | 0.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem utilizado por estaassembleia. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 02205 | 16/12/2011 | 319.19 | 319.19 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicacao de material hidraulico para uso desta assembleia. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 02206 | 16/12/2011 | 75.00 | 75.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de carimbos para uso destaassembleia. | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 02207 | 16/12/2011 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode buffet utilizado por estaassembleia | 04060838000121 | GILSON DA PENHA SIMAS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02208 | 16/12/2011 | 129.60 | 129.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletrico para uso desta assembleia. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02209 | 16/12/2011 | 280.00 | 280.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode conserto de aparelhos odontologicos desta assembleia. | 09094962000202 | DENTAL REAL C VELOSO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02210 | 16/12/2011 | 5760.90 | 5760.90 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de cestas basica para funcionarios desta assembleia | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA SA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02211 | 16/12/2011 | 343.75 | 343.75 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material eletrico para uso desta assembleia. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02212 | 16/12/2011 | 360.00 | 360.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00002864870479 | PAULA DANIELA FERREIRA FREITAS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02213 | 16/12/2011 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02214 | 16/12/2011 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00008791539463 | CAI MOURA DE ARROXELAS MACEDO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 02215 | 16/12/2011 | 62.45 | 62.45 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode postagem utilizado por estaassembleia. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02216 | 16/12/2011 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00036551236472 | HERMES DE LUNA E SILVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02217 | 16/12/2011 | 960.00 | 960.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00008315765450 | GABRIEL MAIA SANTIAGO DE SOUZA RANGEL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02218 | 16/12/2011 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00002118166478 | SORAYA CHAVES DE SOUSA ALVES |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02219 | 16/12/2011 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00044137826404 | JOSE FELIPE DOS SANTOS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02220 | 16/12/2011 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a conserto de uma balanca de peso pertencente a esta assembleia. | 07075412000130 | FILIPESO ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02221 | 16/12/2011 | 220.00 | 220.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a conserto de um som pertencente a esta assembleia. | 09258815000140 | TECHNISON ELETRONICA TECHNISON LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 02222 | 16/12/2011 | 75.00 | 75.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de carimbos para uso destaassembleia. | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 02223 | 16/12/2011 | 50.00 | 50.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de carimbos para uso destaassembleia. | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02224 | 16/12/2011 | 820.50 | 820.50 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente ao fornecimento de alimentacao para uso desta assembleia. | 03265384000162 | AGUA NA BOCA DOCERIA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02225 | 16/12/2011 | 550.00 | 550.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material odontologico para uso desta assembleia. | 09094962000202 | DENTAL REAL C VELOSO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Inexigível | 02226 | 16/12/2011 | 2660.00 | 2660.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de medalhas para uso destaassembleia. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02227 | 16/12/2011 | 100.00 | 100.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de chaves para uso desta assembleia. | 05483299000104 | CHAVEIRO MODELO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 02228 | 16/12/2011 | 940.00 | 940.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicofotografico utilizado por estaassembleia | 00002980639486 | GLICIA KARINA CARNEIRO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19 | LOCACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02229 | 16/12/2011 | 340.00 | 340.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode cadeiras para eventos realizados por esta assembleia | 08894156000175 | VALDECI ALVES DE FIGUEIREDO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02230 | 16/12/2011 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode transporte de interesse desta assembleia | 13912002000107 | JOAO FREIRE DE MELO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02231 | 16/12/2011 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode transporte realizado por esta assembleia | 13912002000107 | JOAO FREIRE DE MELO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 02232 | 16/12/2011 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode podagem das palmeiras destaassembleia | 00095208534487 | JOSE RICARDO ALVES DE MELO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02233 | 16/12/2011 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00000922391459 | JONH EMANOEL NUNES DA SILVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02234 | 16/12/2011 | 154.00 | 154.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confec-cao de pecas de marmore para osetor odontologico desta assembleia | 12619094000160 | MARMOARIA VENEZA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02235 | 16/12/2011 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante. | 00002433946409 | JOSE SIMAO DE ANDRADE NETO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02193 | 16/12/2011 | 152.20 | 152.20 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02194 | 16/12/2011 | 745.06 | 745.06 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por esta assembleia. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02238 | 19/12/2011 | 8000.00 | 8000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a show pirotecnico utilizado para a cantata de natal realizada por esta assembleia | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02239 | 19/12/2011 | 7990.00 | 7990.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode som para a cantata de natalrealizada por esta assembleia | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Dispensa | 02240 | 19/12/2011 | 7500.00 | 7500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode tablado tendas cadeiras etcpara a cantata realizada poresta assembleia | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02241 | 19/12/2011 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a conces-sao de diarias em favor do solicitante | 00020479883491 | MARIA TEREZINHA DA SILVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02242 | 19/12/2011 | 441.10 | 441.10 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a restau-rante utilizado por esta assembleia | 09105177000127 | LSC BAR E RESTAURANTE LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02244 | 19/12/2011 | 771630.09 | 771630.09 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a verbade saida que tem direito os senhores deputados | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO E OUTROS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02236 | 19/12/2011 | 565.31 | 565.31 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito osolicitante | 00071397094400 | NADIA GERMANA PEREIRA LIMA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02237 | 19/12/2011 | 316.62 | 316.62 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direiro osolicitante | 00085512885472 | ANA FLAVIA DA SILVA VARELA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02245 | 19/12/2011 | 324043.17 | 324043.17 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES PA-TRONAL DO MES DE SETEMBRO DE2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02246 | 19/12/2011 | 557223.17 | 557223.17 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES PA-TRONAL DO MES DE OUTUBRO DE2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02247 | 19/12/2011 | 559463.17 | 559463.17 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES DOPATRONAL DO MES DE NOVEMBRO DE2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02257 | 20/12/2011 | 48185.00 | 48185.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02258 | 20/12/2011 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02259 | 20/12/2011 | 12500.00 | 12500.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02260 | 20/12/2011 | 68936.00 | 68936.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02261 | 20/12/2011 | 5000.00 | 5000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02262 | 20/12/2011 | 6000.00 | 6000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02263 | 20/12/2011 | 35800.00 | 35800.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02264 | 20/12/2011 | 27792.00 | 27792.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02265 | 20/12/2011 | 42600.00 | 42600.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02266 | 20/12/2011 | 3863.20 | 3863.20 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02267 | 20/12/2011 | 31188.00 | 31188.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02268 | 20/12/2011 | 5000.00 | 5000.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02269 | 20/12/2011 | 1725.00 | 1725.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02270 | 20/12/2011 | 12335.60 | 12335.60 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02271 | 20/12/2011 | 3312.00 | 3312.00 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propagandadas atividades do poder legislativo. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Dispensa | 02251 | 20/12/2011 | 2797488.00 | 2797488.00 | Valor empenhado para pagamentocom prestacao de servico de suporte a atividade parlamentar,conforme Lei 8.291, referenteao mes Dezembro de 2011. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02248 | 20/12/2011 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a sessaoextraordinaria realizada poresta assembleia | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS E OUTROS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02250 | 20/12/2011 | 360762.12 | 360762.12 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a sessaoextraordinarias realizada poresta assembleia | 00010942548434 | FRANCISCO DE ASSIS QUINTANS E OUTROS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Dispensa | 02252 | 20/12/2011 | 261.92 | 261.92 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de persianas para uso desta assembleia | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02253 | 20/12/2011 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a confeccao de carimbos para uso destaassembleia | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVICOS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02254 | 20/12/2011 | 469.50 | 469.50 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de material de informaticapara uso desta assembleia | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02255 | 20/12/2011 | 39475.95 | 39475.95 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de medicamentos para usodesta assembleia | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02256 | 20/12/2011 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00060104970430 | LUCIANO CARTAXO PIRES DE SA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02272 | 20/12/2011 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00006221824478 | MYRNA MAIA RESENDE LUCIO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02273 | 20/12/2011 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00006891518458 | KAISSA GABRIELLA RESENDE DA SILVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02274 | 20/12/2011 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00052510786415 | SILVIO ROMERO JERONIMO DA SILVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02275 | 20/12/2011 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005155647452 | FRANCISCO ENIO ESTRELA DANTAS |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02276 | 20/12/2011 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00004738893408 | CARLOS KERLEY DA COSTA SILVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02277 | 20/12/2011 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00078902800415 | RONALDO BARROS COELHO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02278 | 20/12/2011 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00088603784434 | MARTINHO CUNHA MELO FILHO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02279 | 20/12/2011 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00005932625490 | LIVIA MARIA RESENDE GUIMARAES |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02280 | 20/12/2011 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00015140377420 | ATAIDES MENDES PEDROSA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02281 | 20/12/2011 | 2800.00 | 2800.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaodo veiculo para uso desta assembleia | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02282 | 20/12/2011 | 3839.00 | 3839.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a locacaode maquina fotocopiadora parauso desta assembleia | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02283 | 20/12/2011 | 4300.00 | 4300.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente ao forne-cimento de coquetel realizado por esta assembleia | 02827009000104 | JOANA DARC DE SOUZA EUGENIO ME |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02284 | 20/12/2011 | 4030.00 | 4030.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a coque-tel realizado por esta assem bleia | 02827009000104 | JOANA DARC DE SOUZA EUGENIO ME |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02315 | 21/12/2011 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante e outros | 00042462827404 | LAISA CARVALHO SERRANO PONCE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02316 | 21/12/2011 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS EM FAVOR DO SOLICITANTE | 00015151433415 | GERMANIO MOURA MOZINHO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02317 | 21/12/2011 | 10500.00 | 10500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICO DE GERACAO PRO-DUCAO E EDICAO E TRANSMISSAO DA TV ASSEMBLEIA | 07930519000118 | FUNDACAO BRASIL NOVO MILENIO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02318 | 21/12/2011 | 6800.00 | 6800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE INFORMATICA PARA USODESTA ASSEMBLEIA | 11799099000150 | ADILSON DA SILVA PAULINO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02319 | 21/12/2011 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA USO DESTA ASSEMBLEIA | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 02286 | 21/12/2011 | 59000.00 | 59000.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a presta-cao de servico de geracao pro-ducao edicao e transmissao datv assembleia | 07930519000118 | FUNDACAO BRASIL NOVO MILENIO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02287 | 21/12/2011 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a concessao de diarias em favor do solicitante | 00015115313472 | EVILASIO LEITE PESSOA FILHO |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02288 | 21/12/2011 | 53768.51 | 53768.51 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a aquisicao de passagens aereas para uso desta assembleia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02301 | 21/12/2011 | 16995.25 | 16995.25 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02303 | 21/12/2011 | 6842.24 | 6842.24 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicotelefonico utilizado por estaassembleia | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02285 | 21/12/2011 | 11861.62 | 11861.62 | Valor empenhado para pagamentode despesa referente locacao do imovel situado a Rua Dom Pedro I utilizado por esta assembleia. | 00003645650474 | ANA ANGELICA BEZERA CAVALCANTE |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02302 | 21/12/2011 | 8226620.76 | 8226620.76 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pessoal destaAssembleia Legislativa - mesde Dezembro de 2011. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02305 | 21/12/2011 | 6789.78 | 6789.78 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia funciona-rios ativos desta Assembleia -mes de janeiro - 2011. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02314 | 21/12/2011 | 747841.65 | 747841.65 | Valor empenhado para pagamentocom provisao PB-Prev, encargosprevidenciario, Dezembro-2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02304 | 21/12/2011 | 581867.87 | 581867.87 | Valor empenhado para pagamentoreferente a auxilio concedidopela Res. 1384 e 1385 de 2008. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 02313 | 21/12/2011 | 8400.00 | 8400.00 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a servicode publicidade e propaganda daatividade legislativa | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02309 | 21/12/2011 | 227552.28 | 227552.28 | valor empenhado para pagamentode despesa referente a diferenca salarial que tem direito ossolicitantes | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02312 | 21/12/2011 | 101476.88 | 101476.88 | Valor empenhado para pagamentoreferente a despesa de exerci-cio anterior, anuenios dos funcionarios deste Poder. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO AO EXERCICIO DO MANDATO PARLAMENTAR | ATIVIDADE DE SUPORTE DE APOIO PARLAMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02321 | 28/12/2011 | 559497.60 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AS RETENCOES PA-TRONAL DO MES DE DEZEMBRO DE2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02322 | 28/12/2011 | 67046.81 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF.PARCELAMENTO DA DIVIDA DO MES DE DEZEMBRO DE 11. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02320 | 28/12/2011 | 969294.63 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORINSS REF. AS RETENCOES PATRO- NAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
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Última atualização: 10/06/2024