| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Investimentos) | 00001 | 24/01/2008 | 25943.45 | 25943.45 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENTREGA E APROVACAODO 2o. RELATORIO DE ANDAMENTO,DO PROJETO BASICO, CORRESPONDENTE AOS ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES, DE VIABILIDADE E DOPROJETO BASICO DO SISTEMA ADUTOR BOQUEIRAO, CONFORME CONTRATO No. 008/2007, CONVENIO No. | 00507946000149 | TECHINE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Investimentos) | 00002 | 24/01/2008 | 25943.45 | 25943.45 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENTREGA E APROVACAODO RELATORIO FINAL DO PROJETOBASICO, CORRESPONDENTE AOS ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES,DEVIABILIDADE E DO PROJETO BASICO DO SISTEMA ADUTOR BOQUEIRAOCONFORME CONTRATO No.008/2007,CONVENIO No.007/2001 - ANA/PRO | 00507946000149 | TECHINE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Investimentos) | 00003 | 24/01/2008 | 12763.24 | 12763.24 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSORCIO TECHNE/ARCODA ENTREGA E APROVACAO DO 2o.RELATORIO DE ANDAMENTO DO PROJETO BASICO,CORRESPONDENTE AOSESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES,DE VIABILIDADE E DO PROJETO BASICO DO SISTEMA ADUTOR DE NATUBA (PRODUTO I), CONFORME CON | 00507946000149 | TECHINE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Investimentos) | 00004 | 24/01/2008 | 2686.76 | 2686.76 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA,DO CONSORCIO TECHNE/ARCO,DA ENTREGA E APROVACAO DO 2o.RELATORIO DE ANDAMENTO DO PROJETO BASICO, CORRESPONDENTE AOS ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES, DEVIABILIDADE E DO PROJETO BASI | 00507946000149 | TECHINE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Investimentos) | 00005 | 24/01/2008 | 12759.00 | 12759.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSORCIO TECHNE/ARCODA ENTREGA E APROVACAO DO RELATORIO FINAL DO PROJETO BASICO,CORRESPONDENTE AOS ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES, DE VIABILIDADE E DO PROJETO BASICO DOSISTEMA ADUTOR DE NATUBA (PRODUTO I), CONFORME CONTRATO No. | 00507946000149 | TECHINE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Investimentos) | 00006 | 24/01/2008 | 2691.00 | 2691.00 | VALOT QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA,DO CONSORCIO TECHNE/ARCO,DA ENTREGA E APROVACAO DO RELATORIOFINAL DO PROJETO BASICO, CORRESPONDENTE AOS ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES, DE VIABILIDADE E DO PROJETO BASICO DO SIS | 00507946000149 | TECHINE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Investimentos) | 00007 | 24/01/2008 | 8364.00 | 8364.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSORCIO TECHNE/ARCODA ENTREGA E APROVACAO DO RELATORIO TECNICO PRELIMINAR (RTP)FINAL, CORRESPONDENTE AOS ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES, DEVIABILIDADE E DO PROJETO BASICO DO SISTEMA ADUTOR DE ARACAGI - RAMAL LESTE (PRODUTO II), | 12618864000150 | ARCO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Investimentos) | 00008 | 24/01/2008 | 3936.00 | 3936.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA,DO CONSORCIO TECHNE/ARCO,DA ENTREGA E APROVACAO DO RELATORIOTECNICO PRELIMINAR(RTP) FINAL,CORRESPONDENTE AOS ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES, DE VIABILIDADE E DO PROJETO BASICO DO | 12618864000150 | ARCO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Investimentos) | 00009 | 24/01/2008 | 8364.00 | 8364.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSORCIO TECHNE/ARCODA ENTREGA E APROVACAO DO RELATORIO DE ANDAMENTO DO(RFV),CORRESPONDENTE AOS ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES, DE VIABILIDADE E DO PROJETO BASICO DO SISTEMA ADUTOR DE ARACAGI - RAMALLESTE (PRODUTO II), CONFORME | 12618864000150 | ARCO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Investimentos) | 00010 | 24/01/2008 | 119660.00 | 119660.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA EMPRESA ESPECIALIZADAEM ATIVIDADES PARA A PROMOCAOE REALIZACAO DE CURSOS E SEMINARIOS, VISANDO A FORMACAO EINSTRUCAO DOS ATORES QUE COMPOEM OS COMITES DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DO LITORAL NORTE ELITORAL SUL, CONFORME CONTRATO | 09198223000180 | COMPETITIVA SERVICOS LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Investimentos) | 00011 | 24/01/2008 | 46140.00 | 46140.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA,CORRESPONDENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATIVIDADES PARA APROMOCAO E REALIZACAO DE CURSOS E SEMINARIOS,VISANDO A FORMACAO E INSTRUCAO DOS ATORESQUE COMPOEM OS COMITES DAS BA | 09198223000180 | COMPETITIVA SERVICOS LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Investimentos) | 00012 | 25/01/2008 | 3936.00 | 3936.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA,DO CONSORCIO TECHNE/ARCO,DA ENTREGA E APROVACAO DO RELATORIODE ANDAMENTO DO (RFV), CORRESPONDENTE AOS ESTUDOS TECNICOSPRELIMINARES, DE VIABILIDADE EDO PROJETO BASICO DO SISTEMA | 12618864000150 | ARCO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Investimentos) | 00013 | 25/01/2008 | 5576.00 | 5576.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSORCIO TECHNE/ARCODA ENTREGA E APROVACAO DO 1o.RELATORIO DE ANDAMENTO DO PROJETO BASICO,CORRESPONDENTE AOSESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES,DE VIABILIDADE E DO PROJETO BASICO DO SISTEMA ADUTOR DE ARACAGI-RAMAL LESTE (PRODUTO II), | 12618864000150 | ARCO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Investimentos) | 00014 | 25/01/2008 | 2624.00 | 2624.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA,DO CONSORCIO TECHNE/ARCO,DA ENTREGA E APROVACAO DO 1o.RELATORIO DE ANDAMENTO DO PROJETO BASICO, CORRESPONDENTE AOS ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES, DEVIABILIDADE E DO PROJETO BASI | 12618864000150 | ARCO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Investimentos) | 00015 | 25/01/2008 | 12546.00 | 12546.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSORCIO TECHNE/ARCODA ENTREGA E APROVACAO DO RELATORIO FINAL DO (RFV),CORRESPONDENTE AOS ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES, DE VIABILIDADE E DOPROJETO BASICO DO SISTEMA ADUTOR DE ARACACI - RAMAL LESTE(PRODUTO II), CONFORME CONTRA | 12618864000150 | ARCO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Investimentos) | 00016 | 25/01/2008 | 8364.00 | 8364.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSORCIO TECHNE/ARCODA ENTREGA E APROVACAO DO 2o.RELATORIO DE ANDAMENTO DO PROJETO BASICO,CORRESPONDENTE AOSESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES,DE VIABILIDADE E DO PROJETO BASICO DO SISTEMA ADUTOR DE ARACAGI-RAMAL LESTE (PRODUTO II), | 12618864000150 | ARCO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Investimentos) | 00017 | 25/01/2008 | 8474.13 | 8474.13 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSORCIO TECHNE/ARCODA ENTREGA E APROVACAO DO RELATORIO FINAL DO PROJETO BASICO,CORRRESPONDENTE AOS ESTUDOSTECNICOS PRELIMINARES, DE VIABILIDADE E DO PROJETO BASICODO SISTEMA ADUTOR DE ARACAGI -RAMAL LESTE (PRODUTO II), CON | 12618864000150 | ARCO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Investimentos) | 00018 | 29/01/2008 | 18480.00 | 18480.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENTREGA E APROVACAODO 2o. RELATORIO DE ANDAMENTO,(RTP), CORRESPONDENTE AOS ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES, DEVIABILIDADE E PROJETO BASICODO SISTEMA ADUTOR MANGUAPE,CONFORME CONTRATO No.007/2007,CONVENIO No. 007/2001-ANA/PROAGUA | 12618864000150 | ARCO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Investimentos) | 00019 | 29/01/2008 | 14520.00 | 14520.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA,COM A ENTREGA E APROVACAO DO2o. RELATORIO DE ANDAMENTO(RTP), CORRESPONDENTE AOS ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES, DEVIABILIDADE E PROJETO BASICODO SISTEMA ADUTOR MANGUAPE,CON | 12618864000150 | ARCO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Investimentos) | 00020 | 29/01/2008 | 18480.00 | 18480.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENTREGA E APROVACAODO 1o. RELATORIO DE ANDAMENTODO (RFV), CORRESPONDENTE AOSESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES,DE VIABILIDADE E PROJETO BASICO DO SISTEMA ADUTOR MANGUAPE,CONFORME CONTRATO No.007/2007,CONVENIO No.007/2001 - ANA/PRO | 12618864000150 | ARCO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Investimentos) | 00021 | 29/01/2008 | 14520.00 | 14520.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA,COM A ENTREGA E APROVACAO DO1o. RELATORIO DE ANDAMENTO DO(RFV), CORRESPONDENTE AOS ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES, DEVIABILIDADE E PROJETO BASICODO SISTEMA ADUTOR MANGUAPE,CON | 12618864000150 | ARCO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Investimentos) | 00022 | 29/01/2008 | 27720.00 | 27720.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENTREGA E APROVACAODO 2o.RELATORIO FINAL DO (RFV)CORRESPONDENTE AOS ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES, DE VIABILIDADE E PROJETO BASICO DO SISTEMA ADUTOR MANGUAPE, CONFORMECONTRATO No.007/2007, CONVENIONo.007/2001-ANA/PROAGUA E PRO | 12618864000150 | ARCO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Investimentos) | 00023 | 29/01/2008 | 21780.00 | 21780.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA,COM A ENTREGA E APROVACAO DO2o. RELATORIO FINAL DO (RFV),CORRESPONDENTE AOS ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES, DE VIABILIDADE E PROJETO BASICO DO SISTEMA ADUTOR MANGUAPE, CONFORME | 12618864000150 | ARCO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Investimentos) | 00024 | 29/01/2008 | 12320.00 | 12320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENTREGA E APROVACAODO 1o. RELATORIO DE ANDAMENTODO PROJETO BASICO,CORRESPONDENTE AOS ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES, DE VIABILIDADE E PROJETO BASICO DO SISTEMA ADUTORMANGUAPE,CONFORME CONTRATO No.007/2007, CONVENIO No.007/2001 | 12618864000150 | ARCO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Investimentos) | 00025 | 29/01/2008 | 9680.00 | 9680.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA,COM A ENTREGA E APROVACAO DO1o. RELATORIO DE ANDAMENTO DOPROJETO BASICO, CORRESPONDENTEAOS ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES, DE VIABILIDADE E PROJETOBASICO DO SISTEMA ADUTOR MAN | 12618864000150 | ARCO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Investimentos) | 00026 | 29/01/2008 | 18480.00 | 18480.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENTREGA E APROVACAODO 2o. RELATORIO DE ANDAMENTODO PROJETO BASICO,CORRESPONDENTE AOS ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES, DE VIABILIDADE E PROJETO BASICO DO SISTEMA ADUTORMANGUAPE,CONFORME CONTRATO No.007/2007, CONVENIO No.007/2001 | 12618864000150 | ARCO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Investimentos) | 00027 | 29/01/2008 | 14520.00 | 14520.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA,COM A ENTREGA E APROVACAO DO2o. RELATORIO DE ANDAMENTO DOPROJETO BASICO, CORRESPONDENTEAOS ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES, DE VIABILIDADE E PROJETOBASICO DO SISTEMA ADUTOR MAN | 12618864000150 | ARCO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Investimentos) | 00028 | 29/01/2008 | 18246.58 | 18246.58 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENTREGA E APROVACAODO 3o. RELATORIO FINAL DO PROJETO BASICO,CORRESPONDENTE AOSESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES,DE VIABILIDADE E PROJETO BASICO DO SISTEMA ADUTOR MANGUAPE,CONFORME CONTRATO No.007/2007,CONVENIO No.007/2001 - ANA/PRO | 12618864000150 | ARCO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Investimentos) | 00029 | 29/01/2008 | 14753.42 | 14753.42 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA,COM A ENTREGA E APROVACAO DO3o. RELATORIO FINAL DO PROJETOBASICO, CORRESPONDENTE AOS ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES,DEVIABILIDADE E PROJETO BASICODO SISTEMA ADUTOR MANGUAPE,CON | 12618864000150 | ARCO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Investimentos) | 00030 | 29/01/2008 | 5904.00 | 5904.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA,DO CONSORCIO TECHNE/ARCO,DA ENTREGA E APROVACAO DO RELATORIOFINAL DO (RFV), CORRESPONDENTEAOS ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES, DE VIABILIDADE E DO PROJETO BASICO DO SISTEMA ADUTOR DE | 12618864000150 | ARCO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Investimentos) | 00031 | 29/01/2008 | 3936.00 | 3936.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA,DO CONSORCIO TECHNE/ARCO,DA ENTREGA E APROVACAO DO 2o.RELATORIO DE ANDAMENTO DO PROJETO BASICO, CORRESPONDENTE AOS ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES, DEVIABILIDADE E DO PROJETO BASI | 12618864000150 | ARCO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Investimentos) | 00032 | 29/01/2008 | 3825.87 | 3825.87 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA,DO CONSORCIO TECHNE/ARCO,DA ENTREGA E APROVACAO DO RELATORIOFINAL DO PROJETO BASICO,CORRESPONDENTE AOS ESTUDOS TECNICOSPRELIMINARES, DE VIABILIDADE EDO PROJETO BASICO DO SISTEMA | 12618864000150 | ARCO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Investimentos) | 00033 | 29/01/2008 | 60465.13 | 60465.13 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENTREGA E APROVACAODO RELATORIO FINAL DO PROJETOBASICO DO SISTEMA ADUTOR DOCONGO (2a.ETAPA), CONFORME CONTRATO No.013/2007,CONVENIO No.007/2001 E PROCESSO LICITATORIO No.501/2007 - SECTMA.................................... | 00507946000149 | TECHINE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Investimentos) | 00034 | 29/01/2008 | 21983.58 | 21983.58 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA,DA ENTREGA E APROVACAO DO RELATORIO FINAL DO PROJETO BASICODO SISTEMA ADUTOR DO CONGO(2a.ETAPA), CONFORME CONTRATONo. 013/2007 E PROCESSO LICITATORIO No. 501/2007 - SECTMA... | 00507946000149 | TECHINE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00036 | 14/02/2008 | 1456.00 | 1456.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 200(DUZENTOS TICKETS ALIMENTACAO,CORRESPONDENTE AO CONTRATO 009/2006 - SECTMA E PROCESSO LICITATORIO No. 0219/2006,EM ANEXO.......................................................................................... | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 14/02/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIAVIAJANDO A CAMPINA GRANDE,PARAPARTICIPAR DE REUNIOES NO PARQUE TECNOLOGICO E NA FAPESQ,CONFORME PROCESSO EM ANEXO.............................................................................................. | 00002369523409 | DANIELLA ALMEIDA BANDEIRA DE M PEREIRA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 15/02/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE 01 DIARIA, VIAJANDO A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE LANCAMENTO DO LIVRO( Legislando o povo ),conformeprocesso em anexo....................................................................................................... | 00023817127472 | EDILTON RODRIGUES NOBREGA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 15/02/2008 | 45.00 | 45.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE 01 DIARIA, VIAJANDO A CIDADE DE PATOS CONDUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVO DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO............................................................................................................. | 00030420512420 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 19/02/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PREPARATORIA PARA AS COMFERENCIAS REGIONAIS DE MEIO AMBIENTE NA CIDADE DE MAMANGUAPE | 00025126245449 | RICARDO LOPES BURITY |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 19/02/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PREPARATORIA PARA AS CONFERENCIAS REGIONAIS DE MEIO AMBIENTE NA CIDADE DE MAMANGUAPE | 00017654807449 | MANOEL VIANA NETO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 20/02/2008 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PREPARATORIA PARA AS CONFERENCIAS REGIONAIS DE MEIO AMBIENTE NAS CIDADES DE SOLANEAPATOS E SOUSA CONFORME PROCESSO EM ANEXO...............................................................................DIARIA PARCIAL................ | 00025126245449 | RICARDO LOPES BURITY |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 20/02/2008 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PREPARATORIA PARA AS CONFERENCIAS REGIONAIS DE MEIO AMBIENTE NAS CIDADES DE SOLANEAPATOS,SOUSA CONFORME PROCESSOEM ANEXO..................................................................................DIARIA PARCIAL | 00017654807449 | MANOEL VIANA NETO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 20/02/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDOA BANANEIRAS, PARA PARTICIPARDE REUNIAO PREPARATOTIA PARAAS CONFERENCIAS REGIONAIS DEMEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.................................................DIARIA PARCIAL................ | 00025126245449 | RICARDO LOPES BURITY |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 20/02/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE DIARIAS,VIAJANDO A BANANEIRAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PREPARATORIA PARA AS CONFERENCIAS REGIONAISDE MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO EM ANEXO............................................................................DIARIA PARCIAL................ | 00017654807449 | MANOEL VIANA NETO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 21/02/2008 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO SEMANARIO REGIONALDA CAATINGA EM JUAZEIRO/BA.CONFORME PROCESSO EM ANEXO....... | 00023817127472 | EDILTON RODRIGUES NOBREGA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 21/02/2008 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA PAGAMENTO DE DIARIA PARAFAZER VISITA DE INSPECAO ASOBRAS DA 2a. ETAPA DO SISTEMAADUTOR DO CONGO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO........................................................................................................................................ | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 21/02/2008 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,VIAJANDO A CIDADE DE SUMECONDUZINDO O SECRETARIO DESTAPASTA ........................ | 00030420512420 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 25/02/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL, VIAJANDO A PEDRAS DE FOGO,PARTICIPAR DE REUNIAO PREPARATORIA PARA AS CONFERENCIAS REGIONAIS DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO EM ANEXO................................................................... | 00025126245449 | RICARDO LOPES BURITY |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 25/02/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,VIAJANDO A PEDRAS DE FOGO,PARAPARTICIPAR DE REUNIAO PREPARATORIA PARA AS CONFERENCIAS REGIONAIS DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO EM ANEXO................................................................... | 00017654807449 | MANOEL VIANA NETO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 26/02/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE 1 DIARIA PARCIALVIAJANDO A MAMANGUAPE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PREPARATORIA PARA AS CONFERENCIAS REGIONAIS DE MEIO AMBIENTE,CONFORMEPROCESSO EM ANEXO | 00025126245449 | RICARDO LOPES BURITY |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 26/02/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARCIAL,VIAJANDO A MAMANGUAPE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PREPARATORIA ACERDA DECONFERENCIAS REGIONAIS DE MEIOAMBIENTE CONFORME PROCESSO EMANEXO..................................................................................... | 00017654807449 | MANOEL VIANA NETO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00052 | 26/02/2008 | 84.55 | 84.55 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO AO ANODE 2008, CORRESPONDENTE AO SEGURO OBRIGATORIO/2008, DO VEICULO DE MARCA CORSA/WIND, DEPLACA: MOB-5901, DESTA SECTMA........................................................................................... | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00053 | 26/02/2008 | 84.55 | 84.55 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO AO ANODE 2008, CORRESPONDENTE AO SEGURO OBRIGATORIO/2008, DO VEICULO DE MARCA CORSA/WIND, DEPLACA: MOB-5921, DESTA SECTMA........................................................................................... | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00054 | 26/02/2008 | 212.24 | 212.24 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO ANODE 2008, CORRESPONDENTE AO SEGURO OBRIGATORIO/2008 E STTPCT00120288, DO VEICULO CORSA/WIND, DE PLACA: MNN-1371, DESTA SECTMA................................................................................. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00055 | 26/02/2008 | 84.55 | 84.55 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO ANODE 2008, CORRESPONDENTE AO SEGURO OBRIGATORIO/2008, DO VEICULO DE MARCA CORSA/WIND, DEPLACA: MOI-4185, DESTA SECTMA........................................................................................... | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00056 | 26/02/2008 | 212.24 | 212.24 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO ANODE 2008, CORRESPONDENTE AO SEGURO OBRIGATORIO/2008 E DTTRAN003142, DO VEICULO DE MARCACORSA/WIND, DE PLACA: MOB-5871DESTA SECTMA.............................................................................. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 26/02/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE PAGAMENTO DE UMADIARIA,VIAJANDO A SUME,CONGO EMONTEIRO AFIM DE ACOMPANHAR OCONSULTOR DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DAS OBRAS DO PROAGUA/SEMIARIDO EM VISITA AO SISTEMA ADUTOR DO CONGO | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 26/02/2008 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA REFERENTE A VISITA TECNICA AO CANTEIRO DE OBRAS DO EIXO LESTE (FLORESTA-PE),PARA A TRANSPOSICAO DO RIO SAO FRANCISCO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO................................................................................................. | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 26/02/2008 | 45.00 | 45.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARACOBERTURA DE DESPESAS DE 1 DIARIA PARA CONDUZIR O SR SECRETARIO DA SECTMA EM VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADO,CONFORME PROCESSO EM ANEXO........................................................................................................................................ | 00030420512420 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 26/02/2008 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARAPAGAMENTO DE 1 1/2 DIARIA COMFINALIDADE DE CONDUZIR SECRETARIO DA SECTMA EM VIAGEM AO ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME OPROCESSO EM ANEXO..................................................................................................................................... | 00030420512420 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 26/02/2008 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA E UMA PARCIAL,VIAJANDO A SUME E MONTEIRO,CONDUZINDO O CONSULTOR DA UEGP/PROAGUA E EQUIPE EM VISITA TACNICA AS OBRASDO SISTEMA ADUTOR DO CONGO 1a.ETAPA, CONFORME PROCESSO E ANEXO............................ | 00032516967420 | ADELANDIO SILVA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 26/02/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO UMA DIARIA INTEIRA EUMA PARCIAL, VIAJANDO A SUME EMONTEIRO, PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO O CONSULTOR DA UGPO/PROAGUA E EQUIPE EM VISITA TECNICA AS OBRAS DO SISTEMA ADUTOR DO CONGO 1a. ETAPA...................................... | 00006798489249 | SILVONE TEREZINHA NASCIMENTO CATAO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 28/02/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA UMA DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO ASSESSORQUE PARTICIPARA DE REUNIAO NAFIEP.......................... | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Convite | 00064 | 29/02/2008 | 575.66 | 575.66 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DA FATURA DE NUMERO 0012300190, CORRESPONDENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2007 CONFORME CONTRATO N.006/2004 - SEMARH/EBCT E PROCESSO ANEXO.............................................................................................. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00065 | 29/02/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EXTRATOS NO DIARIO OFICIAL, EDICOESDOS DIAS: 06/12/07, 12/12/07,13/12/07, 15/12/07, 28/12/07 E29/12/07, CONFORME PROCESSO EMANEXO..................................................................................... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00066 | 29/02/2008 | 128.00 | 128.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EXTRATONO DIARIO OFICIAL, EDICAO DE:10/01/2008, CONFORME PROCESSOEM ANEXO.............................................................................................................................................. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00067 | 29/02/2008 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL E DO DIARIO OFICIAL DE A UNIAO,CORRESPONDENTEAO PERIODO DE: 31/12/2007 A30/12/2008, CONFORME PROCESSOEM ANEXO.................................................................................. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00069 | 29/02/2008 | 2760.00 | 2760.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DELOCACAO DE 01(UM)VEICULO, TIPOMERIVA,1.8 CC, PLACA:HGX-9530,CONFORME CONTRATO No.011/2007-SECTMA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No.0042/2007-SEAD E PROCESSO EM ANEXO................................................. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00070 | 29/02/2008 | 2598.96 | 2598.96 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSGERAIS, ALUSIVO AO MES DEJANEIRO/2008, CONFORME CONTRATO No.007/2006, PROCESSO LICITATORIO No.217/2006 - SECTMA EMEMO No.017 - GATI/SECTMA, EMANEXO....................................................... | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35 | CONTRIB A ENTIDADES DE CLASSE | Dispensa | 00071 | 29/02/2008 | 1109.00 | 1109.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO EXERCICIODE 2008, JUNTO A ABIPTI, CONFORME PROCESSO EM ANEXO....... | 00631739000100 | ABIPTI ASSOC BRAS DAS INST PESQ TEC INDL |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00072 | 29/02/2008 | 288.00 | 288.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EXTRATONO DIARIO OFICIAL, EDICOES DE:15/01/08 E 31/01/08, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO..................................................................................................................................... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Convite | 00073 | 29/02/2008 | 540.63 | 540.63 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA No.0001300215,CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE O MES DEJANEIRO/2008, CONFORME CONTRATO No.006/2004 - SEMARH/EBCT EPROCESSO EM ANEXO......................................................................... | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00074 | 29/02/2008 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTORELATIVO A DESPESA REALIZADACOM O ABASTECIMENTO DO VEICULOCOROLLA,PLACA MOL-9347 QUANDODE VIAGEM A FLORESTA /PE, CONFORME PROCESSO EM ANEXO................................................................................................. | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 29/02/2008 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA ACIDADE DE RECIFE PARA CONDUZIRO SECRETARIA DA SECTMA AO AEROPORTO DE GUARARAPES. CONFORMEPROCESSO EM ANEXO..................................................................................................................................... | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 29/02/2008 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE DIARIA A ARACAJU/SE PARTICIPANDO DO FORUM REGIONAL CONSECTI NORDESTE, BRASILIA REUNIAO NO MINISTERIO DAINTEGRACAO NACIONAL................................................................................................................................... | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00068 | 29/02/2008 | 1747.20 | 1747.20 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 240(DUZENTOS E QUARENTA), TICKETSALIMENTACAO, CORRESPONDENTE AOMES DE FEVEREIRO/2008, CONFORME CONTRATO No.009/2006-SECTMAPROCESSO LICITATORIO No. 0219/2006 E MEMO No.008-GATI/SECTMAEM ANEXO...................... | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00078 | 03/03/2008 | 620.00 | 620.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) CARTUCHOS PARA O FAX MODELO OLIVETTI FAX-LAB 100, PARA ATENDERAS NESSECIDADES DO GABINETEDESTA SECTMA,CONFORME PROCESSOANEXO................................................................................................................... | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00079 | 03/03/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DEMATERIA NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO,CORRESPONDENTE AO OFICIO423322,PREVISTA PUBLICACAO EM03/03/2008. CONFORME PROCESSOANEXO................................................................................................................... | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00080 | 03/03/2008 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE150 BOTIJOES DE AGUA MINERALDE 20 LITROS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.CONFORME PROCESSO ANEXO............................................................................................................... | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 04/03/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA ACIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O ASSESSOR QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO NA FAPESQ.CONFORME PROCCESSO ANEXO................................................................................................................................. | 00030420512420 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00082 | 04/03/2008 | 839.00 | 839.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS A TITULODE ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESPESAS DE PEQUENOS VULTOS DEORDEM ADMINISTRATIVA DESTA PASTA, PARA POSTERIOR PRESTACAODE CONTAS NA FORMA DA LEI, CONFORME PROCESSO EM ANEXO................................................................................................. | 00037282158487 | CARMEN LUCIA NOGUEIRA ALBUQUERQUE |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00083 | 04/03/2008 | 882.05 | 882.05 | VALOR QUE EMPENHAMOS A TITULODE ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESPESAS DE PEQUENOS VULTOS DEORDEM ADMINISTRATIVA DESTA PASTA, PARA POSTERIOR PRESTACAODE CONTAS NA FORMA DA LEI, CONFORME PROCESSO EM ANEXO................................................................................................. | 00037282158487 | CARMEN LUCIA NOGUEIRA ALBUQUERQUE |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 05/03/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE DIARIA A SOLEDADE PARTICIPAR DE REUNIAO PREPARATORIA PARA AS CONFERENCIASREGIONAIS DE MEIO AMBIENTE.CONFORME PROCESSO ANEXO.................................................................................................................................. | 00025126245449 | RICARDO LOPES BURITY |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 05/03/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA E UMA PARCIAL A CIDADEDE SOLEDADE PARTICIPAR DE REUNIAO PREPARATORIA PARA AS CONFERENCIAS REGIONAIS DE MEIO AMBIENTE.................................................................................................................. | 00017654807449 | MANOEL VIANA NETO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00087 | 06/03/2008 | 508.64 | 508.64 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE PUBLICACAO NODIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME OFICIO 424738. EM PROCESSOANEXO......................... | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00088 | 06/03/2008 | 39.00 | 39.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO COM RESSARCIMENTOEM FAVOR DO SECRETARIO DESTAPASTA RELATIVO A DESPESAS EFETUADA COM DESLOCAMENTO ( TAXI)QUANDO VIAGEM A SERGIPE/ ARACAJU NO PERIODO DE 02 A 03/03/08CONFORME PROCESSO EM ANEXO................................................................ | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 06/03/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMNETO DE DIARIA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE SITUACAODE MANACIAIS QUE ABASTECEMPRINCIPAIS CIDADES DO SERTAOE ATENDER CONVITE DO GOVERNADOR A INAUGURACAO NOS MUNICIPIOS DE SANTA CECILIA E BARRA DESANTANA..................................................... | 00023817127472 | EDILTON RODRIGUES NOBREGA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 06/03/2008 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE DIARIA CONDUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVOAOS MUNICIPIOS DE PATOS, SANTACECILIA E BARRA DE SANTANA.......................................................................................................................................................... | 00032516967420 | ADELANDIO SILVA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00092 | 07/03/2008 | 770.00 | 770.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 MEMORIA DDR 1GB PC133,01 PLACA DE VIDEO.CONFORMEPROCESSO EM ANEXO............. | 08750011000109 | JP COMPUTADORES COMERCIO SERV E REP LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00091 | 07/03/2008 | 1747.20 | 1747.20 | VALOR QUE EMEPNHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 240TICKETS ALIMENTACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2008.CONFORME CONTRATO 009/2006-SECTMA E PROCESSO LICITATORIO 019/2006 EM ANEXO............................................................................ | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 11/03/2008 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS REFERENTES AOPAGAMENTO DE 2 DIARIAS INTEIRAS E 1 PARCIAL,AFIM DE INSPECIONAR OBRAS DO SISTEMA ADUTORDO CONGO SEGUNDA ETAPA E PARTICIPAR DO ATO EM DEFESA DO PROJETO DE BACIAS,CONFORME PROCESSO EM ANEXO................................................ | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 11/03/2008 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE 2 DIARIAS INTEIRAS E 1 PARCIAL,VIAJANDO AO INTERIOR DO ESTADO,AFIM DE ACOMPANHAR O SENHOR SECRETARIO, EMVISITA DE INSPECAO AS OBRAS DOSISTEMA ADUTOR DO CONGO SEGUNDA ETAPA E DO ATO EM DEFESA DOPROJETO DE INTEGRACAO DE BACI | 00002369523409 | DANIELLA ALMEIDA BANDEIRA DE M PEREIRA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 11/03/2008 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DE 2 DIARIAS INTEIRAS E 1 PARCIAL,VIAJANDO AO INTERIOR DO ESTADO,CONDUZINDO OSENHOR SECRETARIO,CONFORME PROCESSO EM ANEXO.......................................................................................................... | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00096 | 12/03/2008 | 578.00 | 578.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE02 FRAGUIMENTADORA DE PAPELREF. 525-SB.PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO ANEXO.. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00097 | 12/03/2008 | 324.50 | 324.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL PARAESTA SECRETARIA.CONFORME PROCESSO ANEXO................................................. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00098 | 12/03/2008 | 980.00 | 980.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE SERVICOS CONFECCAO DE CAPAS DE PROCESSO , FOLHAS DE INFORMACAO DE DESPACHO E BLOCOS DE RECIBO DE TRAMITACAO DE PROCESSO,PARA ESTASECRETARIA. CONFORME PROCESSOEM ANEXO.................................................................................. | 02723334000119 | FORMULI FORMULARIOS GRAFICOS LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00099 | 12/03/2008 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DA INSCRICAO NOCURSO JAVA BASICO, PARA O SERVIDOR EDVALDO ALVES DA SILVAMATRICULA N. 151.711-2,CONFORME PROCESSO EM ANEXO.................................................................................................................................. | 06697415000142 | LINUX FI TREINAMENTIO E CONSULTORIA LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 13/03/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA ACOMPANHAMDO SECRETARIONO ENCONTRO DO COMITE DEDEFESA DE PROJETOS DE INTEGRACAO.CONFORME PROCESSO ANEXO........................................................................................................................... | 00006798489249 | SILVONE TEREZINHA NASCIMENTO CATAO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 13/03/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO JURANDIR ANTONIO XAVIERNO ENCONTRO DO COMITE DE DEFESA DO PROJETO DE INTEGRACAO........................................................................................................................... | 00021989672434 | MARIA CLEA MARQUES DE SOUSA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 13/03/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO JURANDIR ANTONIO XAVIERNO ENCONTRO DO COMITE DA DEFESA DO PROJETO DE INTEGRACAOCONFORME PROCESSO ANEXO................................................................................................. | 00051910543420 | JACK LACI CASSIMIRO DA SILVA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 17/03/2008 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE VIAGEM A BRASILIA/DF PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DOS PONTOS FISCAIS A REALIZAR-SE NOS DIAS 18 E 19 DEMARCO DE 2008. CONFORME PROCESSO EM ANEXO............................................................................................................. | 00023817127472 | EDILTON RODRIGUES NOBREGA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Convite | 00104 | 18/03/2008 | 46395.00 | 46395.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES, ESTACOES DE TRABALHO, NOTEBBOKS, IMPRESSORALASER COLORIDA, IMPRESSORA MATRICIAL CARRO LONGO E IMPRESSORA MATRICIAL CARRO CURTO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES | 03086552000152 | MARCELO JOSE ELOY JUNIOR |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 19/03/2008 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4 DIARIAS INTEIRA E1 PARCIAL,VIAJANDO A BRASILIA/DF, REPRESENTANDO O SECRETARIOJURANDIR ANTONIO XAVIER NA 2a.OFICINA DE TRABALHO DO PROAGUANACIONAL E ACOMPANHAR O SECRETARIO EM REUNIOES NO MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL,COM | 00002369523409 | DANIELLA ALMEIDA BANDEIRA DE M PEREIRA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 19/03/2008 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4 DIARIAS INTEIRA E1 PARCIAL,VIAJANDO A BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DA 2a. OFICINA DE TRABALHO DO PROAGUA NACIONAL E PARTICIPAR DE REUNIOES NO MINISTERIO DA INTEGRACAO, COM MEMBROS DA UGPO, PARADISCUTIR FORMATACAO DE PROCES | 00003266422422 | KALINA DE ANDRADE CAVALCANTE |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 19/03/2008 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4 DIARIAS INTEIRA E1 PARCIAL,VIAJANDO A BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DA 2a. OFICINA DE TRABALHO DO PROAGUA NACIONAL E PARTICIPAR DE REUNIOES NO MINISTERIO DA INTEGRACAO, COM MEMBROS DA UGPO, PARADISCUTIR FORMATACAO DE PROCES | 00004584994471 | JULIANA CORREIA CARDOSO BARRETO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Convite | 00108 | 19/03/2008 | 810.26 | 810.26 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA No.0002300187,CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2008, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.......................................................................................................... | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00109 | 24/03/2008 | 1189.00 | 1189.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA AQUISICAO DE DEZ CAIXAS DEPAPEL A4 RECICLADO(100 RESMAS)PARA SUPRIR NECESIDADES DESTASECRETARIA, CONFORME PROCESSOANEXO................................................................................................................................................. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 25/03/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB,COM O OBJETIVO DE PARTICIPARDE REUNIAO REFERENTE A ORGANIZACAO DO CONGRESSO DA ABIPTI ASER REALIZADA NA FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA,CONFORME PROCESSO EM ANEXO....... | 00021989672434 | MARIA CLEA MARQUES DE SOUSA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 25/03/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB,COM O OBJETIVO DE PARTICIPARDE REUNIAO REFERENTE A ORGANIZACAO DO CONGRESSO DA ABIPTI ASER REALIZADO NA FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA,CONFORME PROCESSO EM ANEXO....... | 00051910543420 | JACK LACI CASSIMIRO DA SILVA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00112 | 27/03/2008 | 1309.97 | 1309.97 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE SERVICOSDE IMPRESSOES DE TEXTOS COLORIDOS, PLOTAGENS DE MAPAS, ENCADERNACOES, E SAQUINHOS DE POLIETILENO P/ACONDICIONAR MAPASNA ENCADERNACAO, DESTINADOS AOATENDIMENTO DAS NECESSIDADESDESTA SECRETARIA, VISANDO ATEN | 04964776000182 | DATASERV FLAVIO MATOS FIGUEIREDO JUNIOR |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | IMPLEMENTACAO DA POLITICA AMBIENTAL DO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00113 | 27/03/2008 | 937.00 | 937.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAODE FAIXAS E BANNERS, DESTINADOS A VIABILIZAR A I CONFERENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTEDA PARAIBA, CONFORME PROCESSOEM ANEXO.................................................................................. | 00868231000111 | ANA VALERIA SANTOS DE M BRITTO PRATICA S |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | IMPLEMENTACAO DA POLITICA AMBIENTAL DO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00114 | 27/03/2008 | 6232.00 | 6232.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAODE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOSDESTINADOS A VIABILIZAR A ICONFERENCIA ESTADUAL DE MEIOAMBIENTE DA PARAIBA, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO......................................................................... | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 28/03/2008 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA EUMA PARCIAL, VIAJANDO AOS MUNICIPIOS DE GUARABIRA E SOBRADO/PB, CONDUZINDO O SECRETARIOJURANDIR ANTONIO XAVIER A SOLENIDADES REALIZADAS PELO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO................ | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 31/03/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM CONDUZINDO O SECRETARIO DESTA PASTA A CAMPINA GRANDE.......................................................... | 00030420512420 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 31/03/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM CONDUZINDO O SECRETARIO DESTA PASTA A CAMPINA GRANDE,CONFORME PROCESSO EM ANEXO............................... | 00030420512420 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00118 | 01/04/2008 | 478.72 | 478.72 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS, NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO,CORRESPONDENTE AO OFICIO440098, ENVIADO EM: 19/03/2008SEQUENCIAL:982455 - COMUNICADODE PRORROGACAO DE PRAZO.RTF,CONFORME PROCESSO EM ANEXO.................................. | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00119 | 01/04/2008 | 2598.96 | 2598.96 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSGERAIS, ALUSIVO AO MES DEFEVEREIRO/2008, CONFORME CONTRATO No.007/2006, PROCESSO LICITATORIO No.217/2006 - SECTMAE MEMO No.036 - GATI/SECTMA,EMANEXO....................................................... | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 01/04/2008 | 44.94 | 44.94 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTOFINANCEIRO, EM FAVOR DE MARIACLEA MARQUES DE SOUSA, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,NO DIA27/03/08, PARA PARTICIPAR DEREUNIAO SOBRE A REALIZACAO DOCONGRESSO DA ABIPTI, CORRESPONDENTE A DESPESAS REALIZADAS C/O ONIBUS DA TRANSPORTES REAL | 00021989672434 | MARIA CLEA MARQUES DE SOUSA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 01/04/2008 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB,COM O OBJETIVO DE CONDUZIR AASSESSORA DA FAPESQ, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO....................................................................................................... | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 02/04/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB,COM O OBJETIVO DE RESOLVER OPROBLEMA DO CARRO QUE SE ENCONTRA QUEBRADO E REBOCAR O CARROPARA JOAO PESSOA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.............................................. | 00071478779420 | CARLOS JOSE LOPES DE ARAUJO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 02/04/2008 | 20.00 | 20.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB,COM O OBJETIVO DE ACOMPANHARO GERENTE DA GATI, A FIM DE REBOCAR O CARRO DESTA SECTMA QUEENCONTRAVA-SE QUEBRADO NESTACIDADE, CONFORME PROCESSOO EMANEXO......................... | 00037441850444 | JOSE CARLITO JUNIOR |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 03/04/2008 | 525.33 | 525.33 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTOFINANCEIRO, EM FAVOR DA CHEFEDE GABINETE SILVONE TEREZINHANASCIMENTO CATAO, EM FACE DEDESPESAS COM REFEICOES, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.................................................................................................... | 00006798489249 | SILVONE TEREZINHA NASCIMENTO CATAO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 03/04/2008 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA EUMA PARCIAL, VIAJANDO A C.GRANDE E BOQUEIRAO/PB, CONDUZINDOO SECRETARIO JURANDIR ANTONIOXAVIER,CONFORME PROCESSO ANEXO.......................................................................................... | 00030420512420 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 03/04/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA EUMA PARCIAL, VIAJANDO A BOQUEIRAO/PB, COM O OBJETIVO DE INSPECIONAR AS OBRAS DO SISTEMAADUTOR DO CONGO 2a. ETAPA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO................................................................... | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 04/04/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS REFERENTES AOPAGAMENTO DE 2 DIARIAS, VIAJANDO A CAMPINA GRANDE,PARA CONDUZIR TECNICOS QUE ACOMPANHARAOO SECRETARIO EM INSPECAO A BARRAGEM E ACUDES DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO..................................... | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 04/04/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESA REFERENTE AOPAGAMENTO DE 2 DIARIAS, VIAJANDO AS CIDADES DE C.GRANDE, SANTA CRUZ E APARECIDA, CONDUZINDO O SECRETARIO DESTA SECRETARIA,CONFORME PROCESSO EM ANEXO.......................................................................................... | 00030420512420 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 04/04/2008 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS REFERENTES AOPAGAMENTO DE 2 DIARIAS, VIAJANDO AS CIDADES DE CG,SANTA CRUZE APARECIDA, AFIM DE PROCEDERINSPECAO NAS BARRAGENS E ACUDES DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.............................................. | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 07/04/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEIRA,VIAJANDO A SUME, CONDUZINDO OSECRETARIO EXECUTIVO EDILTONRODRIGUES NOBREGA, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO....................................................................................................... | 00032516967420 | ADELANDIO SILVA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 07/04/2008 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEIRA,VIAJANDO A SUME/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE MODULOSOBRE SILVICULTURA COMO PALESTRANTE, CONFORME PROCESSO EMANEXO..................................................................................... | 00023817127472 | EDILTON RODRIGUES NOBREGA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00132 | 07/04/2008 | 2038.40 | 2038.40 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 280(DUZENTOS E OITENTA) TICKETSALIMENTACAO, CORRESPONDENTE AOMES DE ABRIL/2008,CONFORME CONTRATO No.009/2006-SECTMA, PROCESSO LICITATORIO No.0219/2006E MEMO No.051/08 - GATI/SECTMAEM ANEXO...................... | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 08/04/2008 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEIRAE UMA PARCIAL, VIAJANDO A SAOJOAO DO CARIRI, BARRA DE SANTANA E AREIA/PB, CONDUZINDO O SECRETARIO JURANDIR ANTONIO XAVIER, CONFORME PROCESSO ANEXO............................................................. | 00030420512420 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 08/04/2008 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEIRAE UMA PARCIAL, VIAJANDO A SAOJOAO DO CARIRI, BARRA DE SANTANA E AREIA/PB, COM O OBJETIVODE INSPECIONAR ADUTORAS E BARRAGENS, CONFORME PROCESSO EMANEXO....................................................... | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35 | CONTRIB A ENTIDADES DE CLASSE | Dispensa | 00135 | 08/04/2008 | 4311.23 | 4311.23 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENTIDADESESTADUAIS DE MEIO AMBIENTE(ABEMA), CORRESPONDENTE AO ANODE 2008, CONFORME PROCESSO EMANEXO..................................................................................... | 01641281000124 | ASSOCIACAO BRAS DE ENTIDADES DE M AMBIEN |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 09/04/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA,VIAJANDO A CAMPINA GRANDE, SANTA CRUZ E APARECIDA/PB, CONDUZINDO TECNICOS QUE ACOMPANHARAO O SECRETARIO EM INSPECAO ABARRAGENS E ACUDES DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO ESTADUAL,CONFORME PROCESSO EM ANEXO.... | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00138 | 09/04/2008 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 CARTUCHOS PRETO (21) E 04 CARTUCHOSCOLORIDOS (22) PARA IMPRESSORAMULTIFUNCIONAL HP, DESTINADOSAO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DESTA SECTMA,CONFORME PROCESSO EM ANEXO.................................. | 07785183000147 | EMP PARAIB DE RECIC DE CART E TONERS LTD |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00139 | 09/04/2008 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM)APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SETOR DE SUBGERENCIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO DESTA SECTMA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO................ | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00140 | 09/04/2008 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO, TIPO VAN, COM O OBJETIVODE VIABILIZAR O TRANSPORTE DOSPARTICIPANTES INTEGRANTES DOMAB - MOVIMENTO DOS ATINGIDOSPOR BARRAGENS, QUE SE DESLOCARAO DAS CIDADES DE AROEIRA, PEDRO VELHO, INGA E ITATUBA PARA | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00141 | 09/04/2008 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAODE 500 BLOCOS PARA ANOTACOES,TIMBRADOS COM LOGOMARCA DO ESTADO E DA SECTMA, DESTINADOSAO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO........................................... | 02723334000119 | FORMULI FORMULARIOS GRAFICOS LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00142 | 09/04/2008 | 101.30 | 101.30 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOSMATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO................................................................................................. | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00143 | 09/04/2008 | 380.20 | 380.20 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOSMATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO EMANEXO................................................................................................................... | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00144 | 09/04/2008 | 34.10 | 34.10 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOSMATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO................................................................................................. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00145 | 09/04/2008 | 185.50 | 185.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOSMATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO................................................................................................. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00146 | 09/04/2008 | 2048.70 | 2048.70 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOSMATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO................................................................................................. | 02167649000127 | CMC COMERCIO DE MERC DE CONSUMO LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00147 | 09/04/2008 | 174.90 | 174.90 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE DIVERSOSMATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO................................................................................................. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00148 | 09/04/2008 | 416.00 | 416.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EXTRATOS NO DIARIO OFICIAL, EDICOESDOS DIAS: 01/03/08, 14/03/08 E25/03/08, CONFORME PROCESSO EMANEXO................................................................................................................... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00149 | 09/04/2008 | 530.00 | 530.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONTRATACAO DE UM BRUNCH A SER OFERECIDO A 25 PESSOAS DURANTE A REUNIAO ENTRE OS INTEGRANTES DOMAB - MOVIMENTO DOS ATINGIDOSPOR BARRAGENS E OS REPRESENTANTES DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00001952010438 | GIVANILDO CAMELO DE CARVALHO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Convite | 00150 | 09/04/2008 | 1185.85 | 1185.85 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA No.0003300189,CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE O MES DEMARCO/2008, CONFORME CONTRATONo.006/2004-SEMARH/EBCT E PROCESSO EM ANEXO............................................................................ | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENC | APOIO A IMPLANTACAO DE CENTROS DE ACESSO AS TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 00137 | 09/04/2008 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAODE 100 (CEM) CAMISAS PERSONALIZADAS PARA OS PARTICIPANTES DOPROJETO TREINAMENTO PARAIBANOPARA X OLIMPIADA BRASILEIRA DEINFORMATICA, CONFORME PROCESSOEM ANEXO.................................................... | 70114509000140 | SALDANHA IND E COMERCIO DE MALHAS LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00151 | 10/04/2008 | 64.00 | 64.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02(DOIS)FARDOS DE ACUCAR REFINADO/TRITURADO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTASECRETARIA, CONFORME PROCESSOEM ANEXO.................................................................................. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00152 | 10/04/2008 | 36.00 | 36.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ADOCANTELIQUIDO DE 100 ML, DESTINADOSAO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO....................................................................................................... | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00153 | 10/04/2008 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 75(SETENTA E CINCO)PACOTES DE CAFE TORRADO E MOIDO DE 250G, DE MARCASAO BRAZ, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTASECRETARIA, CONFORME PROCESSOEM ANEXO.................................................... | 05302037000198 | A BUDEGA DIST DE GENEROS ALIM LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 10/04/2008 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 MEIA DIARIA, VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB, COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O REITOR DA UFCG,SR.THOMPSON FERNANDES, CONFORME PROCESSO EM ANEXO...................................................................... | 00023817127472 | EDILTON RODRIGUES NOBREGA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 10/04/2008 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 MEIA DIARIA, VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVOPARA UFCG/PB, CONFORME PROCESSO EM ANEXO............................................................................................................. | 00032516967420 | ADELANDIO SILVA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 14/04/2008 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEIRAE UMA PARCIAL, VIAJANDO A MANAUS/AM, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL DOCONSECTI E CONFAP, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO......................................................................... | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 14/04/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA,VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB,COM O OBJETIVO DE CONDUZIR AASSESSORA DA FAPESQ, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO....................................................................................................... | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 14/04/2008 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA EUMA PARCIAL, VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO OSECRETARIO JURANDIR ANTONIOXAVIER, CONFORME PROCESSO EMANEXO..................................................................................... | 00030420512420 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 17/04/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE CONDUZINDO O SECRETARIOJURANDIR ANTONIO XAVIER..................................... | 00030420512420 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 18/04/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA PARTICIPAR ACAODO GOVERNO DO ESTADO COMBATECONTRA O MOSQUITO DA DENGUE NODESTINO DE ALAGOA GRANDE,ALAGOA NOVA, ARARA, AREIAL , AREIAENTRE OUTRAS.CONFORME PROCESSOEM ANEXO.................................................................................. | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 18/04/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO NA ACAO DO GOVERNO DOESTADO DE COMBATE CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE. NAS CIDADESDE ALAGOA GRANDE, ALAGOA NOVAARARA, AREIAL, AREIA, ITATUBAENTRE OUTRAS CONFORME PROCESSOEM ANEXO.................................................... | 00004584994471 | JULIANA CORREIA CARDOSO BARRETO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 18/04/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA CONDUZIR O SECRETARIO JURANDIR ANTONIO XAVIERA CIDADE DE ALAGOA GRANDE, ALAGOA NOVA,ARARA, AREIAL, AREIAITATUBA ENTRE OUTRAS CONFORMEPROCESSO EM ANEXO....................................................................................................... | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 18/04/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA ACOMPANHAR SECRETARIO NA ACAO DO GOVERNO DO ESTADO DE COMBATE CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE NA CIDADE DEALAGOA GRANDE,ALAGOA NOVA, ARARA ENTRE OUTRAS CONFORME PROCESSO_EM ANEXO.............................................................................. | 00002369523409 | DANIELLA ALMEIDA BANDEIRA DE M PEREIRA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 18/04/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA PARTICIPAR DACAMPANHA A PARAIBA CONTRA ADENGUE MUNICIPIO DE ASSUNCAOCONFORME PROCESSO EM ANEXO.... | 00001263671403 | LUCAS RAFAEL COSTA DE OLIVEIRA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 18/04/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA PARTICIPAR DACAMPANHA A PARAIBA CONTRA ADENGUE O MUNICIPIO DE ASSUNCAOCONFORME PROCESSO EM ANEXO.... | 00023817127472 | EDILTON RODRIGUES NOBREGA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 18/04/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA PARTICIPAR DACAMPANHA A PARAIBA CONTRAA DENGUE MUNICIPIO DE ASSUNCAOCONFORME PROCESSO EM ANEXO.... | 00002435405405 | MARIA JOSE VICENTE DE BARROS |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 18/04/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA PARTCIPAR DACAMPANHA A PARAIBA CONTRA ADENGUE O MUNICIPIO DE ASSUNCAOCONFORME PROCESSO EM ANEXO.... | 00080513735100 | PABLO RODRIGUES ROSA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 18/04/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM A CIDADE DE ASSUNCAOPARA PARTICIPAR DA CAMPANHA DEACAO CONTRA MOSQUITO DA DENGUECONFORME PROCESSO EM ANEXO.... | 00002980666459 | HELISANGELA FLORENCIO DO NASCIMENTO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 18/04/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM A CIDADE DE ASSUNCAOPARA CONDUZIR O SECRETARIO EEQUIPE . CONFORME PROCESSO EMANEXO......................... | 00032516967420 | ADELANDIO SILVA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 18/04/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM A CIDADE DE ASSUNCAOPARA PARTICIPAR DA CAMPANHA DEACAO A PARAIBA CONTRA A DENGUECONFORME PROCESSO EM ANEXO.... | 00004958702423 | ANGELICA MARINHO BEZERRA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 18/04/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM A CIDADE DE ASSUNCAOPARA PARTICIPAR DA CAMPANHA DEACAO A PARAIBA CONTRA A DENGUECONFORME PROCESSO EM ANEXO.... | 00091016355491 | ANTONIO LACERDA DE CASTRO JUNIOR |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 18/04/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA PARTICIPAR ACAOA PARAIBA CONTRA A DENGUE, NOSMUNICIPIOS DE ITABAIANA, SALGADO DE SAO FELIX,MOGEIRO ENTREOUTROS CONFORME PROCESSO ANEXO........................................................................................................................ | 00025126245449 | RICARDO LOPES BURITY |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 18/04/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM A CIDADE DE ITABAIANASALGADO DE SAO FELIX, MOGEIROENTRE OUTRAS PARA PARTICIPARDA CAMPANHA A PARAIBA CONTRA ADENGUE.CONFORME PROCESSO ANEXO........................................................................................................................ | 00017654807449 | MANOEL VIANA NETO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 18/04/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA PARTICIPAR ACAOA PARAIBA CONTRA A DENGUE NOMUNICIPIO DE ITABAIANA ENTREOUTROS CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000965846458 | DANIELLE PEREIRA DA COSTA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 22/04/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA,VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB,COM O OBJETIVO DE PARTICIPARDO SEMINARIO ESTADUAL DE QUALIFICACAO SOBRE MUDANCAS CLIMATICAS E DESERTIFICACAO, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO........................................... | 00025126245449 | RICARDO LOPES BURITY |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 22/04/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA,VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB,COM O OBJETIVO DE PARTICIPARDO SEMINARIO ESTADUAL DE QUALIFICACAO SOBRE MUDANCAS CLIMATICAS E DESERTIFICACAO, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO........................................... | 00017654807449 | MANOEL VIANA NETO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 23/04/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA,VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB,COM O OBJETIVO DE CONDUZIR OSENHOR SECRETARIO DA SECTMA,CONFORME PROCESSO EM ANEXO.............................................................................................. | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 23/04/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA,VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB,COM O OBJETIVO DE CONDUZIR ASSESSOR DA FAPESQ, DE VOLTA ACIDADE DE ORIGEM, QUE PARTICIPARA DE REUNIAO NA SECTMA COMO SR.SECRETARIO E ASSESSORIAJURIDICA, CONFORME SOLICITACAO | 00030420512420 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 23/04/2008 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEIRA,VIAJANDO A FORTALEZA/CE, COM OOBJETIVO DE PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL NORDESTE-CONSELHONACIONAL DE SECRETARIOS ESTADUAIS PARA ASSUNTOS DE CT&I,CONFORME SOLICITACAO DE LIBERACAO DE DIARIAS N.010/08, AUTO | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00180 | 23/04/2008 | 1380.00 | 1380.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DELOCACAO DE 01(UM)VEICULO, TIPOMERIVA,1.8 CC, PLACA:HGX-9530,CONFORME CONTRATO No.011/2007-SECTMA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No.0042/2007-SEAD E PROCESSO LICITATORIO No.0453/2007,EMANEXO......................... | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00181 | 23/04/2008 | 2598.96 | 2598.96 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSGERAIS, ALUSIVO AO MES DEMARCO/2008, CONFORME CONTRATONo.007/2006, PROCESSO LICITATORIO No.217/2006-SECTMA E MEMONo.066/08-GATI/SECTMA,EM ANEXO............................................................ | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00182 | 23/04/2008 | 1360.00 | 1360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO,LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOSAPARELHOS DE AR-CONDICIONADOSCONSTANTES NOS DIVERSOS SETORES DESTA SECTMA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO............................................................................ | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00183 | 23/04/2008 | 2266.70 | 2266.70 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 01(UM) VEICULO FIAT IDEA 1.4 4P C/AR/DR,POR 40 DIAS,EM CARATER EMERGENCIAL,DESTINADO AO ACOMPANHAMENTO DAS BARRAGENS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO ESTADUAL, EMFACE DAS FORTES CHUVAS QUEOCORRE EM TODA A PARAIBA, EM | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00184 | 23/04/2008 | 167.00 | 167.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, QUAIS SEJAM:20 LAMPADAS FLUORESCENTE DE 40W, 06 REATORES DE 40 W, 15STARTES DE 40 W E 04 LAMPADASFLUORESCENTE ULTRAVIOLETA PARACONTROLE DE FUNGOS NO ARQUIVO,DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS | 05019535000128 | O CAMPEAO FERRAGENS JARBAS C DA SILVA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00185 | 23/04/2008 | 594.00 | 594.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAODE 300(TREZENTAS) PASTAS DE PAPELAO COM A LOGOMARCA DO GOVERNO DO ESTADO, BEM COMO, COM ADESIGNACAO DESTA SECRETARIA,PARA ASSIM, ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE, CONFORME PROCESSO EM ANEXO................ | 01966197000180 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA GRAFICA ME |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00186 | 23/04/2008 | 128.00 | 128.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE EXTRATONO DIARIO OFICIAL, EDICAO DODIA: 04/04/08, CONFORME PROCESSO EM ANEXO........................................................................................................................................... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 24/04/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2(MEIA DIARIA), VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB, COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DEREUNIAO DO CONGRESSO DA ABIPTICOMO MEMBRO DA COMISSAO ORGANIZADORA, CONFORME PROCESSO EMANEXO....................................................... | 00051910543420 | JACK LACI CASSIMIRO DA SILVA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 24/04/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA,VIAJANDO A RECIFE/PE, COM OOBJETIVO DE RECEPCIONAR O SR.SECRETARIO NO AEROPORTO DE GUARARAPES E CONDUZI-LO A CIDADEMENCIONADA, ONDE OCORRERA UMAREUNIAO COM SR.SERGIO BUARQUE,A FIM DE DISCUTIR O PLANO | 00030420512420 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 24/04/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA,VIAJANDO A RECIFE/PE, COM OOBJETIVO DE CONDUZIR O SR. SECRETARIO DA SECTMA, JURANDIRANTONIO XAVIER, AO AEROPORTODE GUARARAPES, ONDE O MESMO EMBARCARA COM DESTINO A FORTALEZA/CE,CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 24/04/2008 | 248859.05 | 248859.05 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DEVOLUCAO DE RECURSOS DO CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA,CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAGUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO(GRU), NO DIA: 29/02/08, BANCODO BRASIL, A GERENCIA DE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRADO MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, | 04204444000108 | AGENCIA NACIONAL DE AGUAS ANA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 28/04/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA,VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB,COM O OBJETIVO DE PARTICIPARDE REUNIAO ADMINISTRATIVA NAFUNDACAO DE APOIO A PESQUISA -FAPESQ, CONFORME PROCESSO EMANEXO....................................................... | 00071478779420 | CARLOS JOSE LOPES DE ARAUJO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 28/04/2008 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEIRA,VIAJANDO A MACEIO/AL, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO FORUMDE SECRETARIOS E GESTORES DERECURSOS HIDRICOS DO NORDESTE,CONFORME SOLICITACAO DE LIBERACAO DE DIARIAS No.014/08, AUTORIZADA PELA CASA CIVIL, PROGRA | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 28/04/2008 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA DIARIA),VIAJANDO A RECIFE/PE, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR O SR. SECRETARIO NO AEROPORTO DE GUARARAPESCONFORME SOLICITACAO DE LIBERACAO DE DIARIAS No.015/08, AUTORIZADA PELA CASA CIVIL E PROCESSO EM ANEXO................ | 00030420512420 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 28/04/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA,VIAJANDO A RECIFE/PE, COM O OBJETIVO DE RECEPCIONAR ASSESSORDA FAPESQ NO AEROPORTO DE GUARARAPES, CONFORME SOLICITACAODE LIBERACAO No.016/08, AUTORIZADA DA CASA CIVIL E PROCESSOEM ANEXO...................... | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00195 | 29/04/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DELOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA DIGITAL(FOTOCOPIADORA)52040, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 26/01 A 25/02/2008, CONFORME CONTRATO No.005/2007 -SECTMA, PROCESSO LICITATORIONo.0047/2007 E MEMO No. 070/08 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00196 | 29/04/2008 | 918.56 | 918.56 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DELOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA DIGITAL(FOTOCOPIADORA)52040, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 26/02 A 25/03/2008, CONFORME CONTRATO No.005/2007 -SECTMA, PROCESSO LICITATORIONo.0047/2007 E MEMO No. 071/08 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 30/04/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA,VIAJANDO A MACEIO/AL, COM O OBJETIVO DE RECEPCIONAR O SR. SECRETARIO DA SECTMA, JURANDIRANTONIO XAVIER, NO RITZ LAGOADA ANTA HOTEL, E CONDUZI-LO ACAMPINA GRANDE/PB,CONFORME PROCESSO EM ANEXO................ | 00032516967420 | ADELANDIO SILVA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Convite | 00198 | 30/04/2008 | 11596.00 | 11596.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES, DESTINADOS A SUPRIRAS DEFICIENCIAS AINDA EXISTENTES NOS SEGUINTES SETORES DASECTMA: GERENCIA TECNICA,GERENCIA FINANCEIRA, ALMOXARIFADO EGERENCIA ADMINISTRATIVA,CONFORME 1o. TERMO ADITIVO AO CON | 03086552000152 | MARCELO JOSE ELOY JUNIOR |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 30/04/2008 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM A PROCEDER VISITAS DEINSPECOES NOS ACUDES/BARRAGENSDE RESPONSABILIDADE DO GOVERNOESTADUAL NO MUNICIPIO DE SOUSAE REGIOES CIRCUNVISINHAS.............................................................................................................................. | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 30/04/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM COM OBJETIVO DE CONDUZIR O SECRETARIO JURANDIR ANTONIO XAVIER QUE PROCEDERA VISITAS DE INSPECOES NOS ACUDESBARRAGENS DE RESPONSABILIDADESDO GOVERNO ESTADUAL NO MUNICIPIO DE SOUSA-PB E REGIOES CIRCUNVISINHAS................................................. | 00030420512420 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 05/05/2008 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2(MEIA DIARIA), VIAJANDO A ALAGOA GRANDE/PB, COMO OBJETIVO DE VISITAR AS INSTALACOES DO PRODEM EM SITIO NOMUNICIPIO MENCIONADO, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO......................................................................... | 00023817127472 | EDILTON RODRIGUES NOBREGA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 05/05/2008 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2(MEIA DIARIA), VIAJANDO A ALAGOA GRANDE/PB, CONDUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVOEM VISITA AS INSTALACOES DOPRODEM, CONFORME PROCESSO EMANEXO..................................................................................... | 00032516967420 | ADELANDIO SILVA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00203 | 07/05/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DELOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA DIGITAL(FOTOCOPIADORA)52040, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 26/03 A 25/04/2008, CONFORME CONTRATO No. 005/2007 -SECTMA, PROCESSO LICITATORIONo.0047/2007 E MEMO No. 074/08 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 07/05/2008 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2(MEIA DIARIA), VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB, COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICO PARA A CONSTRUCAO DO MUSEU ASSIS CHATEAUBRIAND, CONFORME PROCESSO EMANEXO......................... | 00023817127472 | EDILTON RODRIGUES NOBREGA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 07/05/2008 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2(MEIA DIARIA), VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVOEM SOLENIDADE DE ASSINATURA DAORDEM DE SERVICO PARA A CONSTRUCAO DO MUSEU ASSIS CHATEAUBRIAND, CONFORME PROCESSO EMANEXO......................... | 00032516967420 | ADELANDIO SILVA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 07/05/2008 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES DIARIAS), VIAJANDO A BRASILIA/DF, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA IIICONFERENCIA NACIONAL DO MEIOAMBIENTE, CONFORME PROCESSO EMANEXO..................................................................................... | 00025126245449 | RICARDO LOPES BURITY |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 07/05/2008 | 101.00 | 101.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO RESSARCIMENTO FINANCEIRO EMFAVOR DO SECRETARIO, JURANDIRANTONIO XAVIER, RELATIVO A DESPESAS EFETUADAS COM DESLOCAMENTOS (TAXI) E ABASTECIMENTODO VEICULO COROLLA, PLACA MOL9347, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MACEIO/AL, NO PERIODO DE28 A 30/04/2008, CONFORME PRO | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 08/05/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA,VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB,COM O OBJETIVO DE CONDUZIR CONSULTORES DO PROAGUA/UEGP/PB,CONFORME PROCESSO EM ANEXO.............................................................................................. | 00032516967420 | ADELANDIO SILVA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 08/05/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA,VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB,CONDUZINDO O SENHGR SECRETARIODA SECTMA, CONFORME PROCESSOEM ANEXO................................................................................................................ | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00210 | 09/05/2008 | 2038.40 | 2038.40 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 280(DUZENTOS E OITENTA) TICKETSALIMENTACAO, CORRESPONDENTE AOMES DE MAIO/2008, CONFORME CONTRATO No.009/2006-SECTMA, PROCESSO LICITATORIO No.0219/2006E MEMO No.076/08 - GATI/SECTMAEM ANEXO...................... | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00211 | 12/05/2008 | 359.04 | 359.04 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS, NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO,CORRESPONDENTE AO OFICIO493236, ENVIADO EM: 06/05/2008SEQUENCIAIS: 1082585- HOMOLOGACAO-01.RTF E 1082586- HOMOLOGACAO-02.RTF, CONFORME PROCESSOEM ANEXO...................... | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 12/05/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2(MEIA DIARIA), VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB, COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DEREUNIAO ADMINISTRATIVA NA FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA-FAPESQ, CONFORME PROCESSO EMANEXO....................................................... | 00071478779420 | CARLOS JOSE LOPES DE ARAUJO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 12/05/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA,VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB,CONDUZINDO O SENHOR SECRETARIODA SECTMA, CONFORME PROCESSOEM ANEXO................................................................................................................ | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 13/05/2008 | 259.72 | 259.72 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA RESSARCIMENTO EM FAVOR DOSECRETARIO JURANDIR ANTONIOXAVIER RELATIVO A DESPESA REALIZADA COM ALMOCO DE NEGOCIOSPOR OCASIAO DA REUNIAO COM REPRESENTANTES DO BANCO MUNDIAL........................................................................................... | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 14/05/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA,VIAJANDO A SUME/PB, COM O OBJETIVO DE INSPECIONAR AS OBRASDO SISTEMA ADUTOR DO CONGO-2a.ETAPA, CONFORME PROCESSO ANEXO.......................................................................................... | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 14/05/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA,VIAJANDO A SUME/PB, CONDUZINDOO SENHOR SECRETARIO DA SECTMA,CONFORME PROCESSO EM ANEXO............................................................................................................................ | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 14/05/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA,VIAJANDO A SUME/PB, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O SECRETARIO JURANDIR ANTONIO XAVIER,EMINSPECAO AS OBRAS DO SISTEMAADUTOR DO CONGO-2a. ETAPA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO..................................... | 00051910543420 | JACK LACI CASSIMIRO DA SILVA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00218 | 15/05/2008 | 1456.74 | 1456.74 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS,EM FAVOR DO SENHOREDILTON NOBREGA-MR (TAM-LINHA:2344027099),NO TRECHO:JPA/BSB/SSA/JPA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.0051/2007-ADMINISTRACAO,DOC No.185/08-SECTMAE PROCESSO LICITATORIO No.599/ | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00219 | 15/05/2008 | 3903.79 | 3903.79 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, EM FAVOR DE:JULIANA CORREIA-MRS(TAM-LINHA:2344259508, NO TRECHO:GIG/BSB/REC/JPA, DANIELA BANDEIRA- MRS(TAM-LINHA: 2344259506),TRECHOJPA/SSA/BSB/REC/JPA E KALINAANDRADE-MRS (TAM-LINHA: 234425 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00220 | 15/05/2008 | 2771.46 | 2771.46 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS,EM FAVOR DO SENHORJURANDIR XAVIER-MR (TAM-LINHA:2345352790),NO TRECHO:JPA/BSB/MAO/GIG/JPA, CONFORME ATA DEREGISTRO DE PRECOS N.0051/2007ADMINISTRACAO, DOC No.185/08 -SECTMA E PROCESSO LICITATORIO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00221 | 15/05/2008 | 365.10 | 365.10 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS,EM FAVOR DO SENHORJURANDIR XAVIER-MR (TAM-LINHA:2345769451),NO TRECHO:REC/FOR/REC, CONFORME ATA DE REGISTRODE PRECOS,DOC No.185/08-SECTMAE PROCESSO LICITATORIO No.599/2007 - SECTMA, EM ANEXO....... | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00222 | 15/05/2008 | 246.35 | 246.35 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS,EM FAVOR DO SENHORJURANDIR XAVIER-MR (WEBJET LII1001-752008/VOO:6727), TRECHO:REC/MCZ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.0051/2007-ADMINISTRACAO,DOC No.185/08-SECTMAPROCESSO LICITATORIO No.599/07 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 15/05/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA,VIAJANDO A CAMPINA GRANDE ESAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCACOM O OBJETIVO DE PARTICIPARDA SOLENIDADE DE ASSINATURA DAORDEM DE SERVICO PARA A CONSTRUCAO DE ADUTORA E ENTREGA DENOVAS VIATURAS, CONFORME PRO | 00023817127472 | EDILTON RODRIGUES NOBREGA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 15/05/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA,VIAJANDO A CAMPINA GRANDE ESAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCACONDUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVO DA SECTMA, EM SOLENIDADEDE ENTREGA DE VIATURAS E ASSINATURA DE ORDEM DE SERVICO,CONFORME PROCESSO EM ANEXO....... | 00032516967420 | ADELANDIO SILVA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Convite | 00225 | 15/05/2008 | 619.46 | 619.46 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA No.0004300209,CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE O MES DEABRIL/2008, CONFORME CONTRATONo.006/2004-SEMARH/EBCT E PROCESSO EM ANEXO............................................................................ | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00226 | 15/05/2008 | 432.00 | 432.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EXTRATODO DIA 12/04/2008, NO DIARIOOFICIAL DO DIA 29/04/2008, CONFORME PROCESSO EM ANEXO............................................................................................................................... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00227 | 16/05/2008 | 47.50 | 47.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM)PENDRIVE 2GB - MARKVISION, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOCOPAM (CONSELHO DE PROTECAO AMBIENTAL) DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO................................................................... | 08703228000150 | IVSON BORGES DE SOUSA - ME |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00229 | 16/05/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DOS CURSOSDE: PHP E DESENVOLVIMENTO PARAWEB E JAVA AVANCADO, DO SERVIDOR EDVALDO ALVES DA SILVA, MATRICULA No.151.711-2, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO......................................................................... | 06697415000142 | LINUX FI TREINAMENTIO E CONSULTORIA LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00231 | 16/05/2008 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DO SERVIDOREDVALDO ALVES DA SILVA, MATRICULA No.151.711-2, NOS CURSOSDE: PHP E DESENVOLVIMENTO PARAWEB E JAVA AVANCADO, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO......................................................................... | 06697415000142 | LINUX FI TREINAMENTIO E CONSULTORIA LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00228 | 16/05/2008 | 279.00 | 279.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM)GRAVADOR DE VOZ DIGITAL, PARASUPRIR AS NECESSIDADES DOCOPAM (CONSELHO DE PROTECAO AMBIENTAL) DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO................................................................... | 08703228000150 | IVSON BORGES DE SOUSA - ME |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00232 | 19/05/2008 | 966.82 | 966.82 | VALOR QUE EMPENHAMOS A TITULODE ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESPESAS DE PEQUENOS VULTOS DEORDEM ADMINISTRATIVA DESTA PASTA, PARA POSTERIOR PRESTACAODE CONTAS NA FORMA DA LEI, CONFORME PROCESSO EM ANEXO................................................................................................. | 00037282158487 | CARMEN LUCIA NOGUEIRA ALBUQUERQUE |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00233 | 19/05/2008 | 1982.72 | 1982.72 | VALOR QUE EMPENHAMOS A TITULODE ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESPESAS DE PEQUENOS VULTOS DEORDEM ADMINISTRATIVA DESTA PASTA, PARA POSTERIOR PRESTACAODE CONTAS NA FORMA DA LEI, CONFORME PROCESSO EM ANEXO................................................................................................. | 00037282158487 | CARMEN LUCIA NOGUEIRA ALBUQUERQUE |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35 | CONTRIB A ENTIDADES DE CLASSE | Dispensa | 00234 | 19/05/2008 | 13600.00 | 13600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO CONSELHONACIONAL DE SECRETARIOS ESTADUAIS PARA ASSUNTOS DE CT&I(CONSECTI), CORRESPONDENTE AOANO DE 2008, CONFORME PROCESSOEM ANEXO.................................................................................. | 07619698000177 | CONSECTI CONSELHO NAC DE SECRETARIOS CT |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 20/05/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIA INTEIRA E UMAPARCIAL, VIAJANDO A CAMPINAGRANDE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM A DIRETORIA DA PAPESQ, A FIM DE TRATAR SOBRE A COMPOSICAO DO CONSELHO ESTADUAL DE C&T,BEM COMODA OPERACIONALIZACAO DO FUNDO | 00002052300406 | MARIA SOLANGE MORONI VIDAL |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 20/05/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA EUMA PARCIAL,VIAJANDO A CAMPINAGRANDE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM A DIRETORIA DA FAPESQ, A FIM DE TRATAR SOBRE A COMPOSICAO DO CONSELHO ESTADUAL DE C&T,BEM COMODA OPERACIONALIZACAO DO FUNDO | 00002052300406 | MARIA SOLANGE MORONI VIDAL |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 20/05/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA EUMA PARCIAL,VIAJANDO A CAMPINAGRANDE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM A DIRETORIA DA FAPESQ, A FIM DE TRATAR SOBRE A COMPOSICAO DO CONSELHO ESTADUAL DE C&T,BEM COMODA OPERACIONALIZACAO DO FUNDO | 00002369523409 | DANIELLA ALMEIDA BANDEIRA DE M PEREIRA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 20/05/2008 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA EUMA PARCIAL,VIAJANDO A CAMPINAGRANDE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIOES PARA TRATAR DA PREPARACAO DO CONGRESSOABIPTI 2008 JUNTO AS ENTIDADESQUE ESTAO COORDENANDO O EVENTOCONFORME PROCESSO EM ANEXO.... | 00006798489249 | SILVONE TEREZINHA NASCIMENTO CATAO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 20/05/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA EUMA PARCIAL,VIAJANDO A CAMPINAGRANDE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIOES PARA TRATAR DA PREPARACAO DO CONGRESSOABIPTI 2008 JUNTO AS ENTIDADESQUE ESTAO COORDENANDO O EVENTOCONFORME PROCESSO EM ANEXO.... | 00003394110407 | THAITA GROSCHE |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 20/05/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA EUMA PARCIAL,VIAJANDO A CAMPINAGRANDE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIOES PARA TRATAR DA PREPARACAO DO CONGRESSOABIPTI 2008 JUNTO AS ENTIDADESQUE ESTAO COORDENANDO O EVENTOCONFORME PROCESSO EM ANEXO.... | 00051910543420 | JACK LACI CASSIMIRO DA SILVA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 20/05/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA EUMA PARCIAL,VIAJANDO A CAMPINAGRANDE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM A DIRETORIA DA FAPESQ, A FIM DE TRATAR SOBRE A COMPOSICAO DO CONSELHO ESTADUAL DE C&T,BEM COMODA OPERACIONALIZACAO DO FUNDO | 00021989672434 | MARIA CLEA MARQUES DE SOUSA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 21/05/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA EUMA PARCIAL, VIAJANDO AOS MUNICIPIOS DE MAMANGUAPE, PICUI EIBIARA/PB, COM O OBJETIVO DEINSPECIONAR BARRAGENS E ACUDESDE RESPONSABILIDADE DO GOVERNODO ESTADO, CONFORME PROCESSOEM ANEXO...................... | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 21/05/2008 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA EUMA PARCIAL, VIAJANDO AOS MUNICIPIOS DE MAMANGUAPE, PICUI EIBIARA/PB, CONDUZINDO O SECRETARIO JURANDIR ANTONIO XAVIER,QUE PROCEDERA VISITAS DE INSPECOES NOS ACUDES/BARRAGENS DERESPONSABILIDADE DO GOVERNO DO | 00030420512420 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 21/05/2008 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 (MEIA DIARIA),VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO O SENHOR SECRETARIO DASECTMA, CONFORME PROCESSO EMANEXO................................................................................................................... | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00243 | 21/05/2008 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE REMOCAODO CABECOTE PARA DESCARBONIZACAO E ESMERILHAMENTO DE VALVULAS DO VEICULO CORSA MNN-1371,DE USO DESTA SECRETARIA,CONFORME PROCESSO EM ANEXO...................................................................... | 11897691000194 | MARIA SOUZA NASCIMENTO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00244 | 21/05/2008 | 562.00 | 562.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CORSAMNN-1371, DE USO DESTA SECRETARIA,CONFORME PROCESSO EM ANEXO........................................................................................................................ | 41152521000141 | ITAUPECAS ITAMAR COM DE AUTOPECAS LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 27/05/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA EUMA PARCIAL,VIAJANDO A CAMPINAGRANDE/PB, COM O OBJETIVO DEDAR CONTINUIDADE NAS DISCUSSOES SOBRE A OPERACIONALIZACAODO FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA ETECNOLOGIA-FECT JUNTO A FAPESQCONFORME PROCESSO EM ANEXO.... | 00002369523409 | DANIELLA ALMEIDA BANDEIRA DE M PEREIRA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 28/05/2008 | 66706.23 | 66706.23 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DEVOLUCAO DE RECURSOS FINANCEIROS DO CONVENIO No.007/2001ANA/PROAGUA, EM FAVOR DA GERENCIA DE EXECUCAO ORCAMENTARIA EFINANCEIRA,DA AGENCIA NACIONALDE AGUAS-ANA, ATRAVES DA GUIADE RECOLHIMENTO DA UNIAO (GRU)BANCO DO BRASIL S/A-MINISTERIODA FAZENDA - SECRETARIA DO TE | 04204444000108 | AGENCIA NACIONAL DE AGUAS ANA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00250 | 28/05/2008 | 4648.50 | 4648.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 70(SETENTA) CARTUCHOS HP ORIGINAIS, COLORIDO E PRETO, DESTINADOS AOATENDIMENTO DAS NECESSIDADESDESTA SECRETARIA, CONFORME ATADE REGISTRO DE PRECOS No.0054/2007, PREGAO No.224/2007 E PROCESSO No.07018045-8- PORTAL DE | 04068163000167 | HD COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA ME |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 00251 | 29/05/2008 | 7920.00 | 7920.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAOE IMPRESSAO DE 720 (SETECENTOSE VINTE) CAMISAS,A SEREM UTILIZADAS NO 8o. SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA, QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE: 06 A 30 DEJUNHO DO PRESENTE ANO, NA CIDADE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME | 70114509000140 | SALDANHA IND E COMERCIO DE MALHAS LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 29/05/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA EUMA PARCIAL, VIAJANDO AOS MUNICIPIOS DE AREIA DE BARAUNAS,CACIMBA DE AREIA, PASSAGEM,SALGADINHO E QUIXABA/PB, ACOMPANHANDO O SECRETARIO EXECUTIVO NA CAMPANHA DO GOVERNO DOESTADO -A PARAIBA CONTRA A DEN | 00032516967420 | ADELANDIO SILVA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 29/05/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA EUMA PARCIAL, VIAJANDO AOS MUNICIPIOS DE AREIA DE BARAUNAS,CACIMBA DE AREIA, PASSAGEM,SALGADINHO E QUIXABA/PB, COM OOBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAMPANHA DO GOVERNO DO ESTADO - APARAIBA CONTRA A DENGUE, CON | 00023817127472 | EDILTON RODRIGUES NOBREGA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 29/05/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA EUMA PARCIAL, VIAJANDO AOS MUNICIPIOS DE AREIA DE BARAUNAS,CACIMBA DE AREIA, PASSAGEM,SALGADINHO E QUIXABA/PB, COM OOBJETIVO DE ACOMPANHAR O SECRETARIO EXECUTIVO NA CAMPANHA- APARAIBA CONTRA A DENGUE, CON | 00002980666459 | HELISANGELA FLORENCIO DO NASCIMENTO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 29/05/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA EUMA PARCIAL, VIAJANDO AOS MUNICIPIOS DE AREIA DE BARAUNAS,CACIMBA DE AREIA, PASSAGEM,SALGADINHO E QUIXABA/PB, COM OOBJETIVO DE ACOMPANHAR O SECRETARIO EXECUTIVO NA CAMPANHA DOGOVERNO DO ESTADO - A PARAIBA | 00001263671403 | LUCAS RAFAEL COSTA DE OLIVEIRA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 29/05/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA EUMA PARCIAL, VIAJANDO AOS MUNICIPIOS DE AREIA DE BARAUNAS,CACIMBA DE AREIA, PASSAGEM,SALGADINHO E QUIXABA/PB, COM OOBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAMPANHA DO GOVERNO DO ESTADO - APARAIBA CONTRA A DENGUE, CON | 00002435405405 | MARIA JOSE VICENTE DE BARROS |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 29/05/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA EUMA PARCIAL, VIAJANDO AOS MUNICIPIOS DE AREIA DE BARAUNAS,CACIMBA DE AREIA, PASSAGEM,SALGADINHO E QUIXABA/PB, COM OOBJETIVO DE ACOMPANHAR O SECRETARIO EXECUTINO NA CAMPANHA DOGOVERNO DO ESTADO - A PARAIBA | 00004958702423 | ANGELICA MARINHO BEZERRA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 29/05/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA EUMA PARCIAL, VIAJANDO AOS MUNICIPIOS DE AREIA DE BARAUNAS,CACIMBA DE AREIA, PASSAGEM,SALGADINHO E QUIXABA/PB, COM OOBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAMPANHA DO GOVERNO DO ESTADO - APARAIBA CONTRA A DENGUE, CON | 00091016355491 | ANTONIO LACERDA DE CASTRO JUNIOR |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 29/05/2008 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,VIAJANDO AOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE, CATURITE E BOQUEIRAO/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURACAO DO CENTRO DO CORPO DEBOMBEIRO, ENTREGA DE UNIDADESHABITACIONAIS E INAUGURACAO DO | 00023817127472 | EDILTON RODRIGUES NOBREGA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 29/05/2008 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,VIAJANDO AOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE, CATURITE E BOQUEIRAO/PB, CONDUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVO A INAUGURACAO,CONFORME PROCESSO EM ANEXO................................................................ | 00032516967420 | ADELANDIO SILVA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 30/05/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA,VIAJANDO A ESPERANCA E OUTROSMUNICIPIOS/PB, COM O OBJETIVODE PARTICIPAR DA ACAO DO GOVERNO DO ESTADO DE COMBATE CONTRAO MOSQUITO DA DENGUE, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO........................................... | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 30/05/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA,VIAJANDO A ESPERANCA E OUTROSMUNICIPIOS/PB, COM O OBJETIVODE CONDUZIR O SECRETARIO DESTAPASTA, NA ACAO DO GOVERNO DOESTADO DE COMBATE CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE, CONFORME PROCESSO EM ANEXO................ | 00000073354406 | ANISIO JOSE C DO EGITO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 30/05/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA,VIAJANDO A ESPERANCA E OUTROSMUNICIPIOS/PB, COM O OBJETIVODE ACOMPANHAR O SECRETARIO NAACAO DO GOVERNO DO ESTADO DECOMBATE CONTRA O MOSQUITO DADENGUE, CONFORME PROCESSO EMANEXO......................... | 00020313390444 | RONALDO VITORIO RODRIGUES |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 30/05/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA,VIAJANDO A ESPERANCA E OUTROSMUNICIPIOS/PB, COM O OBJETIVODE ACOMPANHAR O SECRETARIO NAACAO DO GOVERNO DO ESTADO DECOMBATE CONTRA O MOSQUITO DADENGUE, CONFORME PROCESSO EMANEXO......................... | 00078905737404 | SERGIO DE SOUSA ANDRADE |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 30/05/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA,VIAJANDO A ESPERANCA E OUTROSMUNICIPIOS/PB, COM O OBJETIVODE ACOMPANHAR O SECRETARIO NAACAO DO GOVERNO DO ESTADO DECOMBATE CONTRA O MOSQUITO DADENGUE, CONFORME PROCESSO EMANEXO......................... | 00014132648400 | NILTON LOPES DA COSTA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 30/05/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA,VIAJANDO A ESPERANCA E OUTROSMUNICIPIOS/PB, COM O OBJETIVODE ACOMPANHAR O SECRETARIO NAACAO DO GOVERNO DO ESTADO DECOMBATE CONTRA O MOSQUITO DADENGUE, CONFORME PROCESSO ANEXO......................... | 00017654807449 | MANOEL VIANA NETO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 30/05/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA,VIAJANDO A ITABAIANA/PB, COM OOBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAMPANHA - A PARAIBA CONTRA A DENGUE,CONFORME PROCESSO EM ANEXO.......................................................................................... | 00025126245449 | RICARDO LOPES BURITY |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 30/05/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA EUMA PARCIAL, VIAJANDO AOS MUNICIPIOS DE AREIA DE BARAUNAS,CACIMBA DE AREIA, PASSAGEM,SALGADINHO E QUIXABA/PB, COM OOBJETIVO DE ACOMPANHAR O SECRETARIO EXECUTIVO NA CAMPANHA- APARAIBA CONTRA A DENGUE, CON | 00032363974468 | MARIA DAS MERCESDO N MEDEIROS |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 30/05/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA,VIAJANDO A ESPERANCA E OUTROSMUNICIPIOS/PB, COM O OBJETIVODE ACOMPANHAR O SECRETARIO NAACAO DO GOVERNO DO ESTADO DECOMBATE CONTRA O MOSQUITO DADENGUE, CONFORME PROCESSO EMANEXO......................... | 00006798489249 | SILVONE TEREZINHA NASCIMENTO CATAO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 30/05/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA,VIAJANDO A ESPERANCA E OUTROSMUNICIPIOS/PB, COM O OBJETIVODE ACOMPANHAR O SECRETARIO NAACAO DO GOVERNO DO ESTADO DECOMBATE CONTRA O MOSQUITO DADENGUE, CONFORME PROCESSO EMANEXO......................... | 00002369523409 | DANIELLA ALMEIDA BANDEIRA DE M PEREIRA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 30/05/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA,VIAJANDO A ESPERANCA E OUTROSMUNICIPIOS/PB, COM O OBJETIVODE ACOMPANHAR O SECRETARIO NAACAO DO GOVERNO DO ESTADO DECOMBATE CONTRA O MOSQUITO DADENGUE, CONFORME PROCESSO EMANEXO......................... | 00021989672434 | MARIA CLEA MARQUES DE SOUSA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 30/05/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA,VIAJANDO A ESPERANCA E OUTROSMUNICIPIOS/PB, COM O OBJETIVODE ACOMPANHARI O SECRETARIO NAACAO DO GOVERNO DO ESTADO DECOMBATE CONTRA O MOSQUITO DADENGUE, CONFORME PROCESSO EMANEXO......................... | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 30/05/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA,VIAJANDO A ESPERANCA E OUTROSMUNICIPIOS/PB, COM O OBJETIVODE ACOMPANHAR O SECRETARIO NAACAO DO GOVERNO DO ESTADO DECOMBATE CONTRA O MOSQUITO DADENGUE, CONFORME PROCESSO EMANEXO......................... | 00003394110407 | THAITA GROSCHE |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 30/05/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA EUMA PARCIAL, VIAJANDO AOS MUNICIPIOS DE AREIA DE BARAUNAS,CACIMBA DE AREIA, PASSAGEM,SALGADINHO E QUIXABA/PB, COM OOBJETIVO DE ACOMPANHAR O SECRETARIO EXECUTIVO NA CAMPANHA- APARAIBA CONTRA A DENGUE, CON | 00002621323464 | EDIVALDO ALVES DA SILVA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 30/05/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA EUMA PARCIAL, VIAJANDO AOS MUNICIPIOS DE AREIA DE BARAUNAS,CACIMBA DE AREIA, PASSAGEM,SALGADINHO E QUIXABA/PB, COM OOBJETIVO DE ACOMPANHAR O SECRETARIO EXECUTIVO NA CAMPANHA- APARAIBA CONTRA A DENGUE, CON | 00000135626498 | LO RUAMA LEITE BEZERRA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 30/05/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA EUMA PARCIAL, VIAJANDO AOS MUNICIPIOS DE AREIA DE BARAUNAS,CACIMBA DE AREIA, PASSAGEM,SALGADINHO E QUIXABA/PB, COM OOBJETIVO DE ACOMPANHAR O SECRETARIO EXECUTIVO NA CAMPANHA- APARAIBA CONTRA A DENGUE, CON | 00046706860468 | EDNA VERONICA DE ARAUJO ENRIQUE GOMES |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 30/05/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA,VIAJANDO A ALAGOA GRANDE E OUTROS MUNICIPIOS/PB, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O SECRETARIO NA ACAO DO GOVERNO DO ESTADO DE COMBATE CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE, CONFORME PROCESSO EM ANEXO................... | 00071478779420 | CARLOS JOSE LOPES DE ARAUJO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 02/06/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA,VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB,CONDUZINDO O SECRETARIO DESTAPASTA JURANDIR ANTONIO XAVIER,CONFORME PROCESSO EM ANEXO.............................................................................................. | 00000073354406 | ANISIO JOSE C DO EGITO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 02/06/2008 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEIRAE UMA PARCIAL, VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVODE PARTICIPAR DO CONGRESSOABIPTI 2008, QUE ACONTECERA NOPERIODO DE 04 A 06/06/2008,CONFORME PROCESSO EM ANEXO..................................... | 00051910543420 | JACK LACI CASSIMIRO DA SILVA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 02/06/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEIRAE UMA PARCIAL, VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVODE PARTICIPAR DO CONGRESSOABIPTI 2008, QUE ACONTECERA NOPERIODO DE 04 A 06/06/2008,CONFORME PROCESSO EM ANEXO..................................... | 00021989672434 | MARIA CLEA MARQUES DE SOUSA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 03/06/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEIRAE UMA PARCIAL, VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVODE INTEGRAR EQUIPE DA FAPESQQUE IRA DAR APOIO ADMINISTRATIVO AO CONGRESSO ABIPTI 2008,CONFORME PROCESSO EM ANEXO.................................. | 00071478779420 | CARLOS JOSE LOPES DE ARAUJO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 03/06/2008 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEIRAE UMA PARCIAL, VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVODE CONDUZIR OS SERVIDORES QUEIRAO PARTICIPAR DO CONGRESSOABIPTI 2008, CONFORME PROCESSOEM ANEXO.................................................... | 00000073354406 | ANISIO JOSE C DO EGITO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 03/06/2008 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEIRAE UMA PARCIAL, VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVODE INTEGRAR EQUIPE DA FAPESQQUE IRA DAR APOIO ADMINISTRATIVO AO CONGRESSO ABIPTI 2008,CONFORME PROCESSO EM ANEXO.................................. | 00006798489249 | SILVONE TEREZINHA NASCIMENTO CATAO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 03/06/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEIRAE UMA PARCIAL, VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVODE INTEGRAR EQUIPE DA FAPESQQUE IRA DAR APOIO ADMINISTRATIVO AO CONGRESSO ABIPTI 2008,CONFORME PROCESSO EM ANEXO.................................. | 00003394110407 | THAITA GROSCHE |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00285 | 04/06/2008 | 1154.06 | 1154.06 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS, NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO,CORRESPONDENTE AO OFICIO519607, ENVIADO EM: 02/06/2008SEQUENCIAIS: 1140234 - MANIFESTACAO ASSISTENTE TECNICO UEGP02-06-08.RTF E 1140235-MANIFESTACAO COORDENADOR UEGP 02-06- | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00286 | 04/06/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DELOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA DIGITAL(FOTOCOPIADORA)2040, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 26/04 A 25/05/2008, CONFORME CONTRATO No. 005/2007 -SECTMA, PROCESSO LICITATORIONo.0047/2007 E DOC N.0237/2008 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 04/06/2008 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEIRAE UMA PARCIAL, VIAJANDO A VITORIA/ES,COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O SECRETARIO JURANDIRANTONIO XAVIER NO FORUM DE DIREITO AMBIENTAL E URBANISTICO,CONFORME PROCESSO EM ANEXO.................................. | 00002369523409 | DANIELLA ALMEIDA BANDEIRA DE M PEREIRA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 04/06/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEIRAE UMA PARCIAL, VIAJANDO A VITORIA/ES, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO FORUM DE DIREITO AMBIENTAL E URBANISTICO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO...................................................................... | 00003394110407 | THAITA GROSCHE |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 04/06/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA EUMA PARCIAL, VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVODE PARTICIPAR DA ABERTURA DOCONGRESSO ABIPTI, QUE ACONTECENESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.............................................. | 00023817127472 | EDILTON RODRIGUES NOBREGA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 04/06/2008 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA EUMA PARCIAL, VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ABIPTI, CONFORME PROCESSO EM ANEXO................................................................... | 00032516967420 | ADELANDIO SILVA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 05/06/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB,COM O OBJETIVO DE PARTICIPARDE REUNIAO NA FEPESQ, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO....................................................................................................... | 00002369523409 | DANIELLA ALMEIDA BANDEIRA DE M PEREIRA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 05/06/2008 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB,CONDUZINDO A COORDENADORA JURIDICA, CONFORME PROCESSO ANEXO......................................................................................................................... | 00030420512420 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | IMPLEMENTACAO DA POLITICA AMBIENTAL DO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00293 | 05/06/2008 | 2380.00 | 2380.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO E PARTICIPACAO DE 02 (DOIS) FUNCIONARIOS:DANIELLA ALMEIDA BANDEIRA DEM.PEREIRA E THAITA GROSHE, DESTA SECTMA, NO FORUM BRASILEIRODE DIREITO AMBIENTAL E URBANISTICO, QUE OCORRERA NA CIDADEDE VITORIA/ES, NO PERIODO DE: | 41769803000192 | EDITORA FORUM LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Investimentos) | 00306 | 06/06/2008 | 2187.50 | 2187.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DA 1a. PARCELADO RELATORIO DE ATIVIDADES,CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DECONSULTORIA PRESTADOS NO MESDE MAIO/2008,CONFORME CONTRATONo.003/2008 - SECTMA, PROCESSOLICITATORIO No. 568/2007 E CONVENIO No. 010/2007-ANA/PROAGUA | 00021573832472 | MAESIO TAVARES MELO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Investimentos) | 00308 | 06/06/2008 | 312.50 | 312.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALDO DA 1a. PARCELADO RELATORIO DE ATIVIDADES, RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No. 010/2007-ANA/PROAGUANACIONAL, CORRESPONDENTE AOSSERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NO MES DE MAIO/2008, CONFORME CONTRATO No. 003/2008 - | 00021573832472 | MAESIO TAVARES MELO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00294 | 06/06/2008 | 3062.50 | 3062.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DA 1a. PARCELADO RELATORIO DE ATIVIDADES,CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DECONSULTORIA PRESTADOS NO MESDE MAIO/2008,CONFORME CONTRATONo.004/2008 - SECTMA, PROCESSOLICITATORIO No. 569/2007 E CONVENIO No. 010/2007-ANA/PROAGUA | 00004147855415 | ALBERTO JOSE COLACO CATAO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00295 | 06/06/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALDO DA 1a. PARCELADO RELATORIO DE ATIVIDADES, RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No. 010/2007-ANA/PROAGUANACIONAL, CORRESPONDENTE AOSSERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NO MES DE MAIO/2008, CONFORME CONTRATO No. 004/2008 - | 00004147855415 | ALBERTO JOSE COLACO CATAO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00297 | 06/06/2008 | 437.50 | 437.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALDO DA 1a. PARCELADO RELATORIO DE ATIVIDADES, RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No. 010/2007-ANA/PROAGUANACIONAL, CORRESPONDENTE AOSSERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NO MES DE MAIO/2008, CONFORME CONTRATO No. 004/2008 - | 00004147855415 | ALBERTO JOSE COLACO CATAO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 06/06/2008 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS 20%(PORCENTO)DO INSSPATRONAL DO CONSULTOR ALBERT0JOSE COLACO CATAO,CORRESPONDENTE MES DE MAIO, RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No.010/2007-ANA/PROAGUA NACIONAL................................................................. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Investimentos) | 00299 | 06/06/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DA 1a. PARCELADO RELATORIO DE ATIVIDADES,CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DECONSULTORIA PRESTADOS NO MESDE MAIO/2008,CONFORME CONTRATONo.003/2008 - SECTMA, PROCESSOLICITATORIO No. 569/2007 E CONVENIO No. 010/2007-ANA/PROAGUA | 00021573832472 | MAESIO TAVARES MELO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Investimentos) | 00300 | 06/06/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALDO DA 1a. PARCELADO RELATORIO DE ATIVIDADES, RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No. 010/2007-ANA/PROAGUANACIONAL, CORRESPONDENTE AOSSERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NO MES DE MAIO/2008, CONFORME CONTRATO No. 003/2008 - | 00021573832472 | MAESIO TAVARES MELO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 06/06/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS 20%(PORCENTO)DO INSSPATRONAL DO CONSULTOR MAESIOTAVARES MELO,CORRESPONDENTE AOMES DE MAIO/2008, RELATIVO ACONTRAPARTIDA DO CONVENIO No.010/2007-ANA/PROAGUA NACIONAL............................................................. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 06/06/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA EUMA PARCIAL, VIAJANDO A SOUSA/PB, COM O OBJETIVO DE INSPECIONAR ACUDES E BARRAGENS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME PROCESSO ANEXO............................................................. | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 06/06/2008 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA EUMA PARCIAL, VIAJANDO A SOUSA/PB, CONDUZINDO OS SERVIDORESDO GOVERNO DO ESTADO QUE IRAOACOMPANHAR O SECRETARIO JURANDIR ANTONIO XAVIER NA INSPECAODE BARRAGENS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO................... | 00000073354406 | ANISIO JOSE C DO EGITO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 06/06/2008 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA EUMA PARCIAL, VIAJANDO A SOUSA/PB, CONDUZINDO O SENHOR SECRETARIO DA SECTMA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.......................................................................................................... | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 10/06/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM CONDUZINDO O SECRETARIO JURANDIR ANTONIO XAVIER............................................................... | 00000073354406 | ANISIO JOSE C DO EGITO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 10/06/2008 | 32.40 | 32.40 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO RESSARCIMENTO EM FAVOR DESILVONE TEREZINHA N. CATAO, EMFACE DE DESPESA REALIZADAS COMRECONHECIMENTO DE FIRMA EM ATESTADOS DE CAPACIDADE TECNICAEMITIDOS EM FAVOR DA TECHINEENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.CONFORME PROCESSO ANEXO..................................... | 00006798489249 | SILVONE TEREZINHA NASCIMENTO CATAO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00310 | 10/06/2008 | 2038.40 | 2038.40 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 280(DUZENTOS E OITENTA) TICKETSALIMENTACAO, CORRESPONDENTE AOMES DE JUNHO DE 2008, CONFORMECONTRATO 009/2006-SECTMA, PROCESSO LICITATORIO N. 0219/2006E MEMO 088/08............................................... | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00313 | 11/06/2008 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA AQUISICAO DE 14 PEN DRIVE,COM 02 GB DE MEMORIA , PARASEREM DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO ANEXO..................................................................................................................................... | 04969104000160 | FACEL CELULAR LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00312 | 11/06/2008 | 387.00 | 387.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA AQUISICAO DE 03 CAIXAS DEFORMULARIO CONTINUO 80 COLUNASE DUAS CAIXAS DE FORMULARIOCONTINUO 132 COLUNAS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERENCIA FINANCEIRA,CONFORME PROCESSO EM ANEXO............................................................................... | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 12/06/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM CONDUZINDO O SECRETARIO TUTULAR DESTA PASTA,CONFORME PROCESSO EM ANEXO........................................ | 00000073354406 | ANISIO JOSE C DO EGITO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00315 | 12/06/2008 | 44.23 | 44.23 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO RESSARCIMENTO EM FAVOR DETHAITA GROSCHE, RELATIVO A DESPESA EFETUADA COM DESLOCAMENTO(TAXI), QUANDO EM VIAGEM A VITORIA-ES NO PERIODO DE 08 A 10JUNHO DE 2008.CONFORME PROCESSO ANEXO.................................................................................. | 00003394110407 | THAITA GROSCHE |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Convite | 00316 | 12/06/2008 | 770.85 | 770.85 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO FATURA 0005300240CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE MES DE MAIODE 2008, CONFORME CONTRATO DENUMERO 006/2004-SECTMA/EBCT EPROCESSO EM ANEXO....................................................................................................... | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 13/06/2008 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR TECNICOSQUE IRAO INSPECIONAR O TRECHOONDE SERA EXECUTADA A OBRA DA2 ETAPA DO SISTEMA ADUTOR DOCONGO,CONFORME PROCESSO ANEXO......................................................................................................................... | 00030420512420 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 13/06/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA INSPECIONAR OTRECHO ONDE SERA EXECUTADA AOBRA DA 2 ETAPA DO SISTEMA ADUTOR DO CONGO,CONFORME PROCESSOANEXO................................................................................................................................................. | 00002998033253 | LUIZ CARLOS SAMPAIO DA SILVEIRA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 13/06/2008 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM CONDUZINDO O SECRETARIO A CAMPINA GRANDE/PB,CONFORME PROCESSO ANEXO........................................... | 00000073354406 | ANISIO JOSE C DO EGITO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 13/06/2008 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM CONDUZINDO SECRETARIODESTA SECTMA AO AEROPORTO GUARARAPES EM RECIFE/PE, CONFORMEPROCESSO ANEXO................ | 00000073354406 | ANISIO JOSE C DO EGITO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | IMPLEMENTACAO DA POLITICA AMBIENTAL DO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 13/06/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA FORTALEZA PARA REPRESENTARO EXMO.GOVERNADOR CASSIO CUNHALIMA DURANTE O DIALOGO SOBREENERGIA EOLICA DO BANCO DO NORDESTE E A BRASILIA PARTICIPARDA 90 REUNIAO ORDINARIA DACONAMA, CONFORME PROCESSO EMANEXO....................................................... | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | IMPLEMENTACAO DA POLITICA AMBIENTAL DO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 17/06/2008 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEIRAE UMA PARCIAL, VIAJANDO A FORTALEZA/CE, PARA REPRESENTAR OEXMO. GOVERNADOR CASSIO CUNHALIMA DURANTE O DIALOGO SOBREENERGIA EOLICA DO BANCO DO NORDESTE E A BRASILIA/DF,PARA PARTICIPAR DA 90a. REUNIAO ORDINA | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00329 | 17/06/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No. 010/2007-ANA/PROAGUANACIONAL, CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARCIAL, VIAJANDOAS CIDADES DE SUME, CAMALAU,CONGO E MONTEIRO/PB, COM O OBJETIVO DE INSPECIONAR O TRECHOONDE SERA EXECUTADA A OBRA DA | 00021573832472 | MAESIO TAVARES MELO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00330 | 17/06/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)DIARIA PARCIALVIAJANDO AS CIDADES DE SUME,CAMALAU, CONGO E MONTEIRO/PB,COM O OBJETIVO DE INSPECIONARO TRECHO ONDE SERA EXECUTADA AOBRA DA 2a. ETAPA DO SISTEMAADUTOR DO CONGO, COM RECURSOSPROVENIENTES DO CONVENIO No. | 00004147855415 | ALBERTO JOSE COLACO CATAO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 17/06/2008 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB,COM O OBJETIVO DE PARTICIPARDA REUNIAO PREPARATORIA DA SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA NO ESTADO,CONFORME PROCESSO EM ANEXO.............................................. | 00021989672434 | MARIA CLEA MARQUES DE SOUSA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 17/06/2008 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB,COM O OBJETIVO DE PARTICIPARDE REUNIAO PREPARATORIA DA SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA NO ESTADO,CONFORME PROCESSO EM ANEXO.............................................. | 00006798489249 | SILVONE TEREZINHA NASCIMENTO CATAO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 17/06/2008 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB,CONDUZINDO OS SERVIDORES DESTASECRETARIA QUE IRAO PARTICIPARDA REUNIAO PREPARATORIA DA SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA NO ESTADO,CONFORME PROCESSO EM ANEXO................ | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00327 | 17/06/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM)APARELHO DE AR CONDICIONADO-TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS, C/CONTROLE REMOTO S/FIO - 220V -KOMECO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DA GERENCIADE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO EFINANCAS DESTA SECRETARIA, CON | 08977444000193 | RN REFRIGERACAO LTDA ME |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00328 | 17/06/2008 | 1120.00 | 1120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM)APARELHO DE FAX DE MESA, COMTELEFONE ACOPLADO, SECRETARIAELETRONICA E VIVA VOZ E 02(DUAS)MAQUINAS DE CALCULAR ELETRONICA COM 12 DIGITOS, MODELOSUMMA 220, DE MARCA: OLIVETTIPARA ATENDER AS NECESSIDADES | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00331 | 19/06/2008 | 288.00 | 288.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE EXTRATONO DIARIO OFICIAL - EDICAO DODIA: 16/05/2008, CONFORME PROCESSO EM ANEXO........................................................................................................................................ | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 19/06/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA,VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB,CONDUZINDO O SENHOR SECRETARIODESTA PASTA, QUE PARTICIPARADE REUNIAO NA FAPESQ, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO......................................................................... | 00000073354406 | ANISIO JOSE C DO EGITO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00333 | 20/06/2008 | 570.00 | 570.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPAROS EMANUTENCAO DO MOTOR DO VEICULOCORSA MOB-5921, ANO:2001 - 1.6DESTINADO AO ATENDIMENTO DASNECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME PROCESSO EM ANEXO................................................................ | 11897691000194 | MARIA SOUZA NASCIMENTO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00334 | 20/06/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA)PLACA DE REDE PCI, 108 MBPS/S,SEM FIO, A SER INSTALADO NOCOMPUTADOR-CPU - PENTIUM DUAL,TOMBAMENTO 268771, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA UEGP/PB - SECTMA, CONFORME PROCESSOEM ANEXO...................... | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00339 | 26/06/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)DIARIA PARCIALVIAJANDO A BRASILIA/DF, COM OOBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL-MI,PARA TRATAR DAIMPLEMENTACAO DAS OBRAS DA 2a.ETAPA DO SISTEMA ADUTOR DOCONGO, COM RECURSOS PROVENIEN | 00021573832472 | MAESIO TAVARES MELO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 26/06/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA,VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB,COM O OBJETIVO DE DISCUTIR, EMCONJUNTO COM A FAPESQ, A COMPODICAO DO CONSELHO ESTADUAL DECIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO........................................... | 00006798489249 | SILVONE TEREZINHA NASCIMENTO CATAO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 26/06/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA,VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB,COM O OBJETIVO DE DISCUTIR, EMCONJUNTO COM A FAPESQ, A COMPOSICAO DO CONSELHO ESTADUAL DECIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO........................................... | 00003266422422 | KALINA DE ANDRADE CAVALCANTE |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 26/06/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA,VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB,COM O OBJETIVO DE DISCUTIR, EMCONJUNTO COM A FAPESQ, A COMPOSICAO DO CONSELHO ESTADUAL DECIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO........................................... | 00021989672434 | MARIA CLEA MARQUES DE SOUSA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 26/06/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA,VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB,COM O OBJETIVO DE DISCUTIR, EMCONJUNTO COM A FAPESQ, A COMPOSICAO DO CONSELHO ESTADUAL DECIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO........................................... | 00028178149400 | DJALMA PEREIRA DE CASTRO FILHO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 26/06/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)DIARIA PARCIALVIAJANDO A BRASILIA/DF, COM OOBJETIVO DE REPRESENTAR O SECRETARIO DA SECTMA JURANDIRANTONIO XAVIER, EM REUNIAO NOMINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL-MI, PARA TRATAR DA IMPLEMENTACAO DAS OBRAS DA 2a.ETAPA | 00002369523409 | DANIELLA ALMEIDA BANDEIRA DE M PEREIRA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 27/06/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA EUMA PARCIAL, VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVODE CONDUZIR TECNICOS QUE IRAOACOMPANHAR O SENHOR SECRETARIOJURANDIR ANTONIO XAVIER, EMINSPECOES DE ACUDES E BARRAGENS DE RESPONSABILIDADE DO GO | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 27/06/2008 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA EUMA PARCIAL, VIAJANDO A SUME/PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIRTECNICOS QUE IRAO ACOMPANHAR OSR.SECRETARIO JURANDIR ANTONIOXAVIER, EM INSPECOES DE ACUDESE BARRAGENS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO DO ESTADO, CON | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 27/06/2008 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA EUMA PARCIAL, VIAJANDO A SUME/PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIRO SECRETARIO TITULAR DA PASTA,QUE IRA INSPECIONAR ACUDES EBARRAGENS DE RESPONSABILIDADEDO GOVERNO DO ESTADO, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO............. | 00000073354406 | ANISIO JOSE C DO EGITO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 07/07/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA,VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB,COM O OBJETIVO DE CONDUZIR OSECRETARIO DESTA PASTA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.................................................................................................... | 00000073354406 | ANISIO JOSE C DO EGITO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 08/07/2008 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB,COM O OBJETIVO DE CONDUZIR OSECRETARIO JURANDIR ANTONIOXAVIER, CONFORME PROCESSO EMANEXO..................................................................................... | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00348 | 09/07/2008 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) ASSINATURASANUAIS DA REVISTA A SEMANA,SENDO UMA PARA O SECRETARIO TITULAR E OUTRA PARA O SECRETARIO EXECUTIVO DESTA SECTMA,CONFORME PROCESSO EM ANEXO................................................................ | 08843436000154 | CRONOS EDITORES ASSOCIADOS LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00349 | 09/07/2008 | 91.00 | 91.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGADE 07 (SETE) EXTINTORES DE INCENDIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO................................................................................................. | 08117133000154 | PREVINCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00350 | 09/07/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DELOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA DIGITAL(FOTOCOPIADORA)2040, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 26/05 A 25/06/2008, CONFORME CONTRATO No. 005/2007 -SECTMA, PROCESSO LICITATORIONo.0047/2007 E DOC No.0307/08- | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 09/07/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA,VIAJANDO A INGA/PB, COM O OBJETIVO DE INSPECIONAR BARRAGENSDE ACAUA, CONFORME PROCESSO EMANEXO................................................................................................................... | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 09/07/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA,VIAJANDO A INGA/PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR O SECRETARIODESTA PASTA, CONFORME PROCESSOEM ANEXO................................................................................................................ | 00000073354406 | ANISIO JOSE C DO EGITO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | IMPLEMENTACAO DA POLITICA AMBIENTAL DO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00347 | 09/07/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAODE 625 LIVROS DO RELATORIOFINAL DA I CONFERENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DA PARAIBA REALIZADA PELA SECTMA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME PROCESSO EM ANEXO.... | 02723334000119 | FORMULI FORMULARIOS GRAFICOS LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00356 | 11/07/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEIRA,VIAJANDO A RECIFE/PE, NO PERIODO DE 15/07/08 A 17/07/08, COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DOTREINAMENTO DO PROAGUA NACIONAL SOBRE AQUISICOES DE ACORDOCOM AS DIRETRIZES DO BANCO MUNDIAL,COM RECURSOS PROVENIENTES | 00004147855415 | ALBERTO JOSE COLACO CATAO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00357 | 11/07/2008 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No. 010/2007-ANA/PROAGUANACIONAL,CORRESPONDENTE A DUASDIARIAS INTEIRA, VIAJANDO A RECIFE/PE, NO PERIDO DE 15/07/08A 17/07/08, COM O OBJETIVO DEPARTICIPAR DO TREINAMENTO DOPROAGUA NACIONAL SOBRE AQUISI | 00021573832472 | MAESIO TAVARES MELO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 11/07/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA,VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB,COM O OBJETIVO DE PARTICIPARDE REUNIAO NA FAPESQ PARA DISCUTIR COMPOSICAO DO CONSELHODE C&T, CONFORME PROCESSO EMANEXO....................................................... | 00006798489249 | SILVONE TEREZINHA NASCIMENTO CATAO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 11/07/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA,VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB,COM O OBJETIVO DE PARTICIPARDE REUNIAO NA FAPESQ PARA DISCUTIR COMPOSICAO DO CONSELHODE C&T, CONFORME PROCESSO EMANEXO....................................................... | 00003394110407 | THAITA GROSCHE |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 11/07/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA,VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB,CONDUZINDO O SECRETARIO DESTAPASTA, CONFORME PROCESSO ANEXO........................................................................................................................ | 00000073354406 | ANISIO JOSE C DO EGITO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | IMPLEMENTACAO DA POLITICA AMBIENTAL DO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 11/07/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA,VIAJANDO A BANANEIRAS E PICUI/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIOES DO MEIO AMBIENTE COM ENTIDADES AMBIENTAIS,CONFORME PROCESSO EM ANEXO................................................................ | 00025126245449 | RICARDO LOPES BURITY |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00359 | 14/07/2008 | 1380.00 | 1380.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DELOCACAO DE 01(UM)VEICULO, TIPOMERIVA 1.8 CC, PLACA:HGX-9530,CONFORME CONTRATO No.011/2007-SECTMA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No.0042/2007-SEAD, PROCESSO LICITATORIO No.0453/2007 EDOC No.0301/2008-SECTMA(ANEXO) | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00360 | 14/07/2008 | 1380.00 | 1380.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DELOCACAO DE 01(UM)VEICULO, TIPOMERIVA 1.8 CC, PLACA:HGX-9530,CONFORME CONTRATO No.011/2007-SECTMA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No.0042/2007-SEAD, PROCESSO LICITATORIO No.0453/2007 EDOC No.0301/2008-SECTMA(ANEXO) | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00361 | 14/07/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZACAO POR DANOSOCASIONADOS NO VEICULO MERIVA1.8 CC, PLACA:HGX-9530, LOCADOA ESTA SECRETARIA,COM CO-PARTICIPACAO OBRIGATORIA, CONFORMECLAUSULAS CONTRATUAIS, CORRESPONDENTE AO CONTRATO No.011/07SECTMA, ATA DE REGISTRO DE PRE | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Convite | 00363 | 14/07/2008 | 775.39 | 775.39 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA No.0006300271,CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE O MES DEJUNHO/2008, CONFORME CONTRATONo.006/2004-SEMARH/EBCT E PROCESSO EM ANEXO............................................................................ | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00364 | 14/07/2008 | 7384.18 | 7384.18 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DE:DANIELLA BANDEIRA, TRECHO: JPA/GIG/VIX/GIG/JPA (GOL), THAITA GROSCHE, TRECHO: JPA/GIG/VIX/GIG/JPA (GOL), JURANDIR XAVIER,TRECHO: REC/FOR/REC (TAM), DANIELLA BANDEIRA, TRECHO: JPA/REC/ | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 14/07/2008 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO RESSARCIMENTO FINANCEIRO EMFAVOR DA COORDENADORA JURIDICADANIELLA ALMEIDA BANDEIRA DEM.PEREIRA,CORRESPONDENTE A DESPESA DE DESLOCAMENTO/TAXI,QUANDO DA REALIZACAO DE VIAGEM ABRASILIA/DF, CONFORME RECIBOSE PROCESSO EM ANEXO......................................... | 00002369523409 | DANIELLA ALMEIDA BANDEIRA DE M PEREIRA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00367 | 14/07/2008 | 176.00 | 176.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EXTRATONO DIARIO OFICIAL - EDICAO DODIA: 19/06/2008, CONFORME PROCESSO EM ANEXO........................................................................................................................................ | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 14/07/2008 | 53.07 | 53.07 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO RESSARCIMENTO FINANCEIRO EMFAVOR DA CHEFE DE GABINETESILVONE TEREZINHA NASCIMENTOCATAO, EM FACE DE DESPESA REALIZADA COM O PAGAMENTO DE UMALMOCO POR OCASIAO DE UMA REUNIAO DE TRABALHO, CONFORME COMPROVANTE E PROCESSO EM ANEXO................................ | 00006798489249 | SILVONE TEREZINHA NASCIMENTO CATAO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 14/07/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA,VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB,CONDUZINDO O SECRETARIO DESTAPASTA, CONFORME PROCESSO ANEXO........................................................................................................................ | 00000073354406 | ANISIO JOSE C DO EGITO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 14/07/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA,VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB,COM O OBJETIVO DE COLABORARJUNTO A FAPESQ NA CONFECCAODOS EDITAIS EM PARCERIA COM OBNB,CONFORME PROCESSO EM ANEXO............................................................ | 00051910543420 | JACK LACI CASSIMIRO DA SILVA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 14/07/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA,VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB,COM O OBJETIVO DE COLABORARJUNTO A FAPESQ NA CONFECCAODOS EDITAIS EM PARCERIA COM OBNB,CONFORME PROCESSO EM ANEXO............................................................ | 00037282158487 | CARMEN LUCIA NOGUEIRA ALBUQUERQUE |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 14/07/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA,VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB,COM O OBJETIVO DE COLABORARJUNTO A FAPESQ NA CONFECCAODOS EDITAIS EM PARCERIA COM OBNB,CONFORME PROCESSO EM ANEXO............................................................ | 00002369523409 | DANIELLA ALMEIDA BANDEIRA DE M PEREIRA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 14/07/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No. 010/2007-ANA/PROAGUANACIONAL,CORRESPONDENTE A DUASDIARIAS INTEIRA, VIAJANDO A RECIFE/PE,NO PERIODO DE 15/07/08A 17/07/08, COM O OBJETIVO DEPARTICIPAR DO TREINAMENTO DOPROAGUA NACIONAL SOBRE AQUISI | 00002998033253 | LUIZ CARLOS SAMPAIO DA SILVEIRA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 14/07/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEIRA,VIAJANDO A RECIFE/PE, NO PERIODO DE 15/07/08 A 17/07/08, COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DOTREINAMENTO DO PROAGUA NACIONAL SOBRE AQUISICOES DE ACORDOCOM AS DIRETRIZES DO BANCO MUNDIAL,COM RECURSOS PROVENIENTES | 00003266422422 | KALINA DE ANDRADE CAVALCANTE |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 14/07/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEIRA,VIAJANDO A RECIFE/PE, NO PERIODO DE 15/07/08 A 17/07/08, COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DOTREINAMENTO DO PROAGUA NACIONAL SOBRE AQUISICOES DE ACORDOCOM AS DIRETRIZES DO BANCO MUNDIAL,COM RECURSOS PROVENIENTES | 00004584994471 | JULIANA CORREIA CARDOSO BARRETO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 14/07/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEIRA,VIAJANDO A RECIFE/PE, NO PERIODO DE 15/07/08 A 17/07/08, COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DOTREINAMENTO DO PROAGUA NACIONAL SOBRE AQUISICOES DE ACORDOCOM AS DIRETRIZES DO BANCO MUNDIAL,COM RECURSOS PROVENIENTES | 00002557789453 | OTTO HOFMANN |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | IMPLEMENTACAO DA POLITICA AMBIENTAL DO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 14/07/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEIRAE UMA PARCIAL, VIAJANDO AOS MUNICIPIOS DE MATARACA, LAGOA DEDENTRO, DUAS ESTRADAS,SERRA DARAIZ, SERTAOZINHO, JACARAU,CURRAL DE CIMA E GUARABIRA, COM OOBJETIVO DE COLETAR DADOS EMVISITA AOS 14 MUNICIPIOS FAVO | 00080513735100 | PABLO RODRIGUES ROSA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | IMPLEMENTACAO DA POLITICA AMBIENTAL DO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 14/07/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEIRAE UMA PARCIAL, VIAJANDO AOS MUNICIPIOS DE MATARACA, LAGOA DEDENTRO, DUAS ESTRADAS,SERRA DARAIZ, SERTAOZINHO, JACARAU,CURRAL DE CIMA E GUARABIRA, COM OOBJETIVO DE COLETAR DADOS EMVISITA AOS 14 MUNICIPIOS FAVO | 00002435405405 | MARIA JOSE VICENTE DE BARROS |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | IMPLEMENTACAO DA POLITICA AMBIENTAL DO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 14/07/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEIRAE UMA PARCIAL, VIAJANDO AOS MUNICIPIOS DE MATARACA, LAGOA DEDENTRO, DUAS ESTRADAS,SERRA DARAIZ, SERTAOZINHO, JACARAU,CURRAL DE CIMA E GUARABIRA, COM OOBJETIVO DE COLETAR DADOS EMVISITA AOS 14 MUNICIPIOS FAVO | 00014103338415 | JOSE DO PATROCINIO FERNANDES NETO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00365 | 14/07/2008 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA)IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UEGP/PB, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.................................................................................................................................. | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 15/07/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR A RECIFEOS TECNICOS QUE PARTICIPARAODO TREINAMENTO DO PROAGUA NACIONAL SOBRE AQUISICOES DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO BANCOMUNDIAL, A SER REALIZADO NO HOTEL MARANTE............................................................................... | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 15/07/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM CONDUZINDO A RECIFE OSTECNICOS QUE PARTICIPARAO DOTREINAMENTO PROAGUA NACIONALSOBRE AQUISICOES DE ACORDO COMAS DIRETRIZES DO BANCO MUNDIALA SER REALIZADO NO HOTEL MARANTE........................................................................................ | 00030420512420 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 16/07/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA,VIAJANDO A RECIFE/PE, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR OS TECNICOSDE RECIFE/PE A JOAO PESSOA/PB,QUE PARTICIPARAM DO TREINAMENTO DO PROAGUA NACIONAL SOBREAQUISICOES DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO BANCO MUNDIAL, A | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 16/07/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA,VIAJANDO A RECIFE/PE, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR OS TECNICOSDE RECIFE/PE A JOAO PESSOA/PB,QUE PARTICIPARAM DO TREINAMENTO DO PROAGUA NACIONAL SOBREAQUISICOES DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO BANCO MUNDIAL, A | 00030420512420 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 17/07/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM CONDUZINDO O SECRETARIODESTA PASTA............................................................................... | 00000073354406 | ANISIO JOSE C DO EGITO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | IMPLEMENTACAO DA POLITICA AMBIENTAL DO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00386 | 28/07/2008 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAODE 625 LIVROS DO RELATORIOFINAL DA I CONFERENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DA PARAIBA REALIZADA PELA SECTMA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME PROCESSO EM ANEXO.... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Investimentos) | 00391 | 28/07/2008 | 3062.50 | 3062.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DA 2a. PARCELADO RELATORIO DE ATIVIDADES,CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DECONSULTORIA PRESTADOS NO MESDE JUNHO/2008, CONFORME CONTRATO No.004/2008-SECTMA,PROCESSOLICITATORIO No. 569/2007 E CONVENIO No. 010/2007-ANA/PROAGUA | 00004147855415 | ALBERTO JOSE COLACO CATAO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Investimentos) | 00392 | 28/07/2008 | 437.50 | 437.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALDO DA 2a. PARCELADO RELATORIO DE ATIVIDADES, RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No. 010/2007-ANA/PROAGUANACIONAL, CORRESPONDENTE AOSSERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NO MES DE JUNHO/2008, CONFORME CONTRATO No. 004/2008 - | 00004147855415 | ALBERTO JOSE COLACO CATAO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 28/07/2008 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS 20%(PORCENTO)DO INSSPATRONAL DO CONSULTOR ALBERTOJOSE COLACO CATAO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2008,RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO CONVENIONo. 010/2007-ANA/PROAGUA NACIONAL......................................................... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Investimentos) | 00394 | 28/07/2008 | 2187.50 | 2187.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DA 2a. PARCELADO RELATORIO DE ATIVIDADES,CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DECONSULTORIA PRESTADOS NO MESDE JUNHO/2008, CONFORME CONTRATO No.003/2008-SECTMA,PROCESSOLICITATORIO No. 568/2007 E CONVENIO No. 010/2007-ANA/PROAGUA | 00021573832472 | MAESIO TAVARES MELO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Investimentos) | 00395 | 28/07/2008 | 312.50 | 312.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALDO DA 2a. PARCELADO RELATORIO DE ATIVIDADES, RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No. 010/2007-ANA/PROAGUANACIONAL, CORRESPONDENTE AOSSERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NO MES DE JUNHO/2008, CONFORME CONTRATO No. 003/2008 - | 00021573832472 | MAESIO TAVARES MELO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 28/07/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS 20%(PORCENTO)DO INSSPATRONAL DO CONSULTOR MAESIOTAVARES MELO,CORRESPONDENTE AOMES DE JUNHO/2008, RELATIVO ACONTRAPARTIDA DO CONVENIO No.010/2007-ANA/PROAGUA NACIONAL............................................................. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 28/07/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA EUMA PARCIAL, VIAJANDO AOS MUNICIPIOS DE SUME, SERRA BRANCA,PRATA, OURO VELHO, AMPARO, LIVRAMENTO, SAO JOSE DOS CORDEIROS, PARARI E GURJAO, COM O OBJETIVO DE INSPECIONAR OS TRECHOS ONDE SERA EXECUTADA A | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00388 | 28/07/2008 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA EUMA PARCIAL, VIAJANDO AOS MUNICIPIOS DE SUME, SERRA BRANCA,PRATA, OURO VELHO, AMPARO, LIVRAMENTO, SAO JOSE DOS CORDEIROS, PARARI E GURJAO, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR O SECRETARIO TITULAR DESTA PASTA, CON | 00000073354406 | ANISIO JOSE C DO EGITO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 28/07/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA EUMA PARCIAL, VIAJANDO AOS MUNICIPIOS DE SUME, SERRA BRANCA,PRATA, OURO VELHO, AMPARO, LIVRAMENTO, SAO JOSE DOS CORDEIROS, PARARI E GURJAO, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O SECRETARIO EM INSPECAO AO TRECHO ONDE | 00006798489249 | SILVONE TEREZINHA NASCIMENTO CATAO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00390 | 28/07/2008 | 570.00 | 570.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSINATURA DA REVISTAMEIO AMBIENTE E DIREITO, PORPERIODO DE 12 MESES, DESTINADAA MELHOR INSTRUIR OS SERVIDORES QUE TRABALHAM COM A AREAAMBIENTAL DESTA SECTMA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO........................................ | 00188874000114 | EDITORA PLENUM LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 28/07/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEIRA,VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB,COM O OBJETIVO DE PARTICIPARDE REUNIAO NA FAPESQ, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AOFUNDO ESTADUAL DE CIENCIA ETECNOLOGIA, CONFORME PROCESSOEM ANEXO...................... | 00028178149400 | DJALMA PEREIRA DE CASTRO FILHO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 28/07/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEIRA,VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB,COM O OBJETIVO DE PARTICIPARDE REUNIAO NA FAPESQ, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AOFUNDO ESTADUAL DE CIENCIA ETECNOLOGIA, CONFORME PROCESSOEM ANEXO...................... | 00071478779420 | CARLOS JOSE LOPES DE ARAUJO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00399 | 28/07/2008 | 71.30 | 71.30 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO RESSARCIMENTO FINANCEIRO EMFAVOR DA CHEFE DE GABINETE SILVONE TEREZINHA NASCIMENTO CATAO, RELATIVO A DESPESA REALIZADA COM A REMESSA DE DOCUMENTO DESTINADO AO EXMO. MINISTRODA CIENCIA E TECNOLOGIA,SERGIOREZENDE, VIA GOLLOG, EM FACEA GREVE DOS CORREIOS E TELEGRA | 00006798489249 | SILVONE TEREZINHA NASCIMENTO CATAO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00400 | 29/07/2008 | 106.80 | 106.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSINATURA ANUAL DAREVISTA NORDESTE, POR PERIODODE 12 MESES, DESTINADA AO ATENDIMENTO DESTA SECTMA, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO....................................................................................................... | 05154983000134 | WSCOM NORDESTE MIDIA LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00401 | 29/07/2008 | 341.00 | 341.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 100 PACOTES DE CAFE MOIDO A VACUO COM250G E 02 FARDOS DE ACUCAR REFINADO/TRITURADO, PACOTE DE 01KG, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECTMA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO..................................... | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00402 | 29/07/2008 | 2810.00 | 2810.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CORSAPLACA MOB-5871, DESTINADAS AOATENDIMENTO DAS NECESSIDADESDESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO............................................................................ | 41152521000141 | ITAUPECAS ITAMAR COM DE AUTOPECAS LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00403 | 29/07/2008 | 432.00 | 432.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DO EDITALNCB No.05/2008, NO DIARIO OFICIAL, EDICAO DE: 03/07/2008,CONFORME PROCESSO EM ANEXO............................................................................................................................ | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00404 | 29/07/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA MANTER CONTATOSCOM ORGAOS INDICADOA PARACOMPOR O CONSELHO ESTADUAL DECIENCIA E TECNOLOGIA A FIM DECOMPLEMENTAR A DOCUMENTACAO(CURICULUNS)-UFCG- UFPB-FAPESCE PREFEITURA MUNICIPAL.................................................................... | 00037282158487 | CARMEN LUCIA NOGUEIRA ALBUQUERQUE |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00405 | 29/07/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA MANTER CONTATO COMORGAOS INDICADOS PARA COMPORO COMSELHO ESTADUAL DE CIENCIAE TECNOLOGIA A FIM DE COMPLEMENTAR DOCUMENTACAO -CURICULUMUFCG-UFPB-FAPESC E PREFEITURAMUNICIPAL................................................................................. | 00051910543420 | JACK LACI CASSIMIRO DA SILVA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00406 | 29/07/2008 | 144.00 | 144.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE EXTRATONO DIARIO OFICIAL, EDICAO DE:10/07/2008, CONFORME PROCESSOEM ANEXO.............................................................................................................................................. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00407 | 29/07/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA EUMA PARCIAL, VIAJANDO AOS MUNICIPIOS DE PATOS, SAO JOSE DOBONFIM, SAO MAMEDE, CACIMBA EDESTERRO/PB, COM O OBJETIVO DEPARTICIPAR DA CAMPANHA DO GOVERNO DO ESTADO, PARAIBA TODOSCONTRA A DENGUE, CONFORME PRO | 00004958702423 | ANGELICA MARINHO BEZERRA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 29/07/2008 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA EUMA PARCIAL, VIAJANDO AOS MUNICIPIOS DE PATOS, SAO JOSE DOBONFIM, SAO MAMEDE, CACIMBA EDESTERRO/PB, COM O OBJETIVO DEPARTICIPAR DA CAMPANHA DO GOVERNO DO ESTADO, PARAIBA TODOSCONTRA A DENGUE, CONFORME PRO | 00002980666459 | HELISANGELA FLORENCIO DO NASCIMENTO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 29/07/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA EUMA PARCIAL, VIAJANDO AOS MUNICIPIOS DE PATOS, SAO JOSE DOBONFIM, SAO MAMEDE, CACIMBA EDESTERRO/PB, COM O OBJETIVO DEPARTICIPAR DA CAMPANHA DO GOVERNO DO ESTADO, PARAIBA TODOSCONTRA A DENGUE, CONFORME PRO | 00023817127472 | EDILTON RODRIGUES NOBREGA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 29/07/2008 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA EUMA PARCIAL, VIAJANDO AOS MUNICIPIOS DE PATOS, SAO JOSE DOBONFIM, SAO MAMEDE, CACIMBA EDESTERRO/PB, COM O OBJETIVO DEPARTICIPAR DA CAMPANHA DO GOVERNO DO ESTADO, PARAIBA TODOSCONTRA A DENGUE, CONFORME PRO | 00030420512420 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 29/07/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA EUMA PARCIAL, VIAJANDO AOS MUNICIPIOS DE PATOS, SAO JOSE DOBONFIM, SAO MAMEDE, CACIMBA EDESTERRO/PB, COM O OBJETIVO DEPARTICIPAR DA CAMPANHA DO GOVERNO DO ESTADO, PARAIBA TODOSCONTRA A DENGUE, CONFORME PRO | 00002435405405 | MARIA JOSE VICENTE DE BARROS |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 30/07/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA,VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB,COM O OBJETIVO DE CONDUZIR OSECRETARIO DA SECTMA, JURANDIRANTONIO XAVIER, CONFORME PROCESSO EM ANEXO............................................................................ | 00000073354406 | ANISIO JOSE C DO EGITO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 02 | VEICULOS DE TRACAO ANIMAL E PESSOAL | Dispensa | 00413 | 31/07/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02(DUAS)CADEIRAS GIRATORIAS (GIROFLEX)TIPO SECRETARIA, SEM BRACO,DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA DASECTMA, CONFORME PROCESSO EMANEXO....................................................... | 07552815000122 | JOSE MARINHO SOBRINHO MOVEIS |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00415 | 31/07/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02(DUAS)CADEIRAS GIRATORIAS (GIROFLEX)TIPO SECRETARIA, SEM BRACO,DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA DASECTMA, CONFORME PROCESSO EMANEXO....................................................... | 07552815000122 | JOSE MARINHO SOBRINHO MOVEIS |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00416 | 31/07/2008 | 64.00 | 64.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM)TELEFONE SEM FIO, DESTINADOS ASUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA DA SECTMA,CONFORME PROCESSO EM ANEXO.............................................................................................. | 08995631001090 | N CLAUDINO & CIA LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00417 | 31/07/2008 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM)APARELHO DE FAX, DESTINADO ASUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO EXECUTIVODESTA SECTMA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO............................................................................... | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00418 | 31/07/2008 | 1380.00 | 1380.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DELOCACAO DE 01(UM)VEICULO, TIPOMERIVA 1.8 CC, PLACA:HGX-9530,CONFORME CONTRATO No.011/2007-SECTMA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No.0042/2007-SEAD E PROCESSO LICITATORIO No.0453/2007,EMANEXO......................... | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00419 | 31/07/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DELOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA DIGITAL(FOTOCOPIADORA)2040, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 26/06 A 25/07/2008, CONFORME CONTRATO No. 005/2007 -SECTMA, PROCESSO LICITATORIONo.0047/2007 E MEMO No. 114/08 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 01/08/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA,VIAJANDO A SOUSA/PB, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O EXCELENTISSIMO GOVERNADOR EM SOLENIDADES, ASSINATURA DE AUTORIZACAOPARA LICITACAO DE OBRAS DO CALCAMENTO DO ACESSO AO DISTRITOINDUSTRIAL DE SOUSA E INAUGURA | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 01/08/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA,VIAJANDO A SOUSA/PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR O SECRETARIO TITULAR DESTA PASTA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO................................................................................................. | 00000073354406 | ANISIO JOSE C DO EGITO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 01/08/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA,VIAJANDO A SOUSA/PB, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O SECRETARIO EM SOLENIDADES, ASSINATURADE AUTORIZACAO PARA LICITACAODE OBRAS DO CALCAMENTO DO ACESSO AO DISTRITO INDUSTRIAL DESOUSA E INAUGURACAO DO CORPO | 00006798489249 | SILVONE TEREZINHA NASCIMENTO CATAO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 01/08/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA,VIAJANDO A SOUSA/PB, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O SECRETARIO EM SOLENIDADES, ASSINATURADE AUTORIZACAO PARA LICITACAODE OBRAS DO CALCAMENTO DO ACESSO AO DISTRITO INDUSTRIAL DESOUSA E INAUGURACAO DO CORPO | 00071478779420 | CARLOS JOSE LOPES DE ARAUJO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 04/08/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA,VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB,COM O OBJETIVO DE CONDUZIR OSECRETARIO TITULAR DESTA PASTACONFORME PROCESSO EM ANEXO.............................................................................................. | 00000073354406 | ANISIO JOSE C DO EGITO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 07/08/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,VIAJANDO A BRASILIA/DF, COM OOBJETIVO DE REUNIR-SE COM TECNICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA HIDRICA E DA UNIDADEDE GERENCIAMNETO DO PROAGUA-UGPO NO MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL E VERIFICAR JUNTO | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 07/08/2008 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,VIAJANDO A RECIFE/PE, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR O SR. SECRETARIO TITULAR DA SECTMA, JURANDIR ANTONIO XAVIER, QUE DESEMBARCARA NO AEROPORTO DE GUARARAPES, PROCEDENTE DE BRASILIA/DF,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00000073354406 | ANISIO JOSE C DO EGITO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 07/08/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA,VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB,COM O OBJETIVO DE CONDUZIR OSECRETARIO TITULAR DESTA PASTACONFORME PROCESSO EM ANEXO.............................................................................................. | 00000073354406 | ANISIO JOSE C DO EGITO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 08/08/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA,VIAJANDO A SUME, SERRA BRANCA,PRATA, OURO VELHO, AMPARO, LIVRAMENTO, SAO JOSE DOS CORDEIROS, PARARI E GURJAO, COM O OBJETIVO DE INSPECIONAR OS TRECHOS ONDE SERAO EXECUTADAS ASOBRAS CIVIS DO SISTEMA ADUTOR | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00429 | 08/08/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA,VIAJANDO A SUME, SERRA BRANCA,PRATA, OURO VELHO, AMPARO, LIVRAMENTO, SAO JOSE DOS CORDEIROS, PARARI E GURJAO, CONDUZINDO O SR. SECRETARIO JURANDIRANTONIO XAVIER, CONFORME PROCESSO EM ANEXO................ | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Convite | 00430 | 08/08/2008 | 478.06 | 478.06 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA No.0007300263,CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE O MES DEJULHO/2008, CONFORME CONTRATONo.006/2004-SEMARH/EBCT E PROCESSO EM ANEXO............................................................................ | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 13/08/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEIRAE UMA PARCIAL, VIAJANDO A SAOPAULO/SP,COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XIX FEIRA NACIONALDE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSPARA SANEAMENTO - FENASAN E ABRASILIA/DF,PARA PARTICIPAR DEREUNIOES NO MINISTERIO DAS CI | 00051921146400 | AGUINALDO VELLOSO BORGES RIBEIRO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Investimentos) | 00432 | 15/08/2008 | 3062.50 | 3062.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DA 3a. PARCELADO RELATORIO DE ATIVIDADES,CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DECONSULTORIA PRESTADOS NO MESDE JULHO/2008, CONFORME CONTRATO No.004/2008-SECTMA,PROCESSOLICITATORIO No. 569/2007 E CONVENIO No. 010/2007-ANA/PROAGUA | 00004147855415 | ALBERTO JOSE COLACO CATAO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Investimentos) | 00433 | 15/08/2008 | 437.50 | 437.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALDO DA 3a. PARCELADO RELATORIO DE ATIVIDADES, RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No. 010/2007-ANA/PROAGUANACIONAL, CORRESPONDENTE AOSSERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NO MES DE JULHO/2008, CONFORME CONTRATO No. 004/2008 - | 00004147855415 | ALBERTO JOSE COLACO CATAO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 15/08/2008 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS 20%(PORCENTO)DO INSSPATRONAL DO CONSULTOR ALBERTOJOSE COLACO CATAO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2008,RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO CONVENIONo. 010/2007-ANA/PROAGUA NACIONAL......................................................... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Investimentos) | 00435 | 15/08/2008 | 2187.50 | 2187.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DA 3a. PARCELADO RELATORIO DE ATIVIDADES,CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DECONSULTORIA PRESTADOS NO MESDE JULHO/2008, CONFORME CONTRATO No.003/2008-SECTMA,PROCESSOLICITATORIO No. 568/2007 E CONVENIO No. 010/2007-ANA/PROAGUA | 00021573832472 | MAESIO TAVARES MELO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Investimentos) | 00436 | 15/08/2008 | 312.50 | 312.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALDO DA 3a. PARCELADO RELATORIO DE ATIVIDADES, RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No. 010/2007-ANA/PROAGUANACIONAL, CORRESPONDENTE AOSSERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NO MES DE JULHO/2008, CONFORME CONTRATO No. 003/2008 - | 00021573832472 | MAESIO TAVARES MELO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 15/08/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS 20%(PORCENTO)DO INSSPATRONAL DO CONSULTOR MAESIOTAVARES MELO,CORRESPONDENTE AOMES DE JULHO/2008, RELATIVO ACONTRAPARTIDA DO CONVENIO No.010/2007-ANA/PROAGUA NACIONAL............................................................. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 19/08/2008 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEIRAE UMA PARCIAL, VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVODE PARTICIPAR DE REUNIAO A FIMDE TRACAR ESTRATEGIAS PARA SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, COMO TAMBEM, A PARTICIPACAO DO WORKSHOP, QUE APRE | 00023817127472 | EDILTON RODRIGUES NOBREGA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 19/08/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEIRAE UMA PARCIAL, VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVODE CONDUZIR O SECRETARIO EXECUTIVO A REUNIAO REALIZADA NAINSA, COMO TAMBEM, AO WORKSHOPQUE SERA REALIZADO NO PERIODODE 20 A 22 DE AGOSTO DE 2008, | 00032516967420 | ADELANDIO SILVA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 19/08/2008 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEIRAE UMA PARCIAL, VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVODE CONDUZIR O SECRETARIO EXECUTIVO A REUNIAO REALIZADA NAINSA, COMO TAMBEM, AO WORKSHOPQUE SERA REALIZADO NO PERIODODE 20 A 22 DE AGOSTO DE 2008, | 00032516967420 | ADELANDIO SILVA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 19/08/2008 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEIRAE UMA PARCIAL, VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVODE PARTICIPAR DE REUNIAO A FIMDE TRACAR ESTRATEGIAS PARA SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, COMO TAMBEM, A PARTICIPACAO DO WORKSHOP, QUE APRE | 00000879789468 | ERIBERTO JOSE RODRIGUES |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 19/08/2008 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEIRAE UMA PARCIAL, VIAJANDO A BRASILIA/DF,COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE RENIOES NO MINISTERIO DAS CIDADES, MINISTERIO DECIENCIA E TECNOLOGIA E DA 36a.REUNIAO DA ABEMA E A SAO PAULOSP, PARA PARTICIPAR DA XIX FEI | 00051921146400 | AGUINALDO VELLOSO BORGES RIBEIRO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 20/08/2008 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEIRAE UMA PARCIAL, VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVODE ACOMPANHAR O SECRETARIO EXECUTIVO EM REUNIAO A FIM DE TRACAR ESTRATEGIAS PARA SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIACOMO TAMBEM A PARTICIPACAO DO | 00028178149400 | DJALMA PEREIRA DE CASTRO FILHO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00448 | 25/08/2008 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02(DUAS)CADEIRAS GIRATORIAS (GIROFLEX)TIPO SECRETARIA, SEM BRACO,DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA DASECTMA, CONFORME PROCESSO EMANEXO....................................................... | 02574497000187 | MARIA SOLANGE FONSECA MAIA ME |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00449 | 26/08/2008 | 2582.39 | 2582.39 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSGERAIS, ALUSIVO AO MES DEJULHO/2008, CONFORME CONTRATONo.006/2008, PROCESSO LICITATORIO No.163/2008-SECTMA E MEMONo.122/08-GATI/SECTMA,EM ANEXO............................................................ | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00450 | 26/08/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 100 GARAFOES DE AGUA MINERAL, PARA ESTA SECRETARIA................................. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00451 | 26/08/2008 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA AQUISICAO DE 01(UM) APARELHODE AR CONDICIONADO TIPO SPLITDE 12000 BTUS COM CONTROLE REMOTO S/FIO - 220V -KOMECO.PARAATENDER NECESSIDADES DESTA PASTA...................................................................................................................... | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00452 | 26/08/2008 | 1525.94 | 1525.94 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS,EM FAVOR DO SENHORJURANDIR XAVIER-MR (TAM LINHASAEREAS), TRECHOS: JPA/REC/BSB/REC/JPA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.0051/2007-SEADDOC No.389/08-SECTMA, PROCESSOLICITATORIO No.599/07-SECTMA E | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00453 | 26/08/2008 | 322.90 | 322.90 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS,EM FAVOR DO SENHORJURANDIR XAVIER-MR (WEBJET LINHAS AEREAS), TRECHOS: BSB/REC,CONFORME ATA DE REGISTRO DEPRECOS N.0051/2007 - SEAD, DOCNo.390/08-SECTMA, PROCESSO LICITATORIO No.599/07 - SECTMA E | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00454 | 27/08/2008 | 998.10 | 998.10 | VALOR QUE EMPENHAMOS A TITULODE ADIANTAMENTO, PARA CUSTEARDESPESAS DE PEQUENOS VULTOS,DEORDEM ADMINISTRATIVA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DESTA SECRETARIA, NA FORMA DA LEI, CONFORME PROCESSOEM ANEXO.................................................................................. | 00078905737404 | SERGIO DE SOUSA ANDRADE |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00455 | 27/08/2008 | 2998.50 | 2998.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS A TITULODE ADIANTAMENTO, PARA CUSTEARDESPESAS DE PEQUENOS VULTOS,DEORDEM ADMINISTRATIVA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DESTA SECRETARIA, NA FORMA DA LEI, CONFORME PROCESSOEM ANEXO.................................................................................. | 00078905737404 | SERGIO DE SOUSA ANDRADE |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 28/08/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA VIAGEM EM VISITA A FAPESC/FIEP, PARQUE TECNOLOGICO,A FIMDE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOSA INSTALACAO DOS CONSELHOS DACIENCIA E TECNOLOGIA.................................................................................................... | 00000879789468 | ERIBERTO JOSE RODRIGUES |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00457 | 29/08/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DELOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA DIGITAL(FOTOCOPIADORA)2040, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 26/07 A 25/08/2008, CONFORME CONTRATO No. 005/2007 -SECTMA, PROCESSO LICITATORIONo.0047/2007 E MEMO No. 134/08 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Investimentos) | 00458 | 29/08/2008 | 72100.00 | 72100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARTEDO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE02(DOIS)MEDIDORES DE VAZAO, MODELO ULTRA-SONICO PORTATIL DEVAZAO POR TEMPO DE TRANSITO,COM BATERIAS RECARREGAVEIS INTERNAS, DATA LOGGER INTERNO ECAIXA DE TRANSPORTE, PARA DARSUPORTE AO SETOR DE FISCALIZA | 59162644000129 | LEVEL CONTROL COM.IND.REPRES.LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Investimentos) | 00459 | 29/08/2008 | 10300.00 | 10300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SALDO DO PAGAMENTO DA AQUISICAODE 02(DOIS)MEDIDORES DE VAZAO,MODELO ULTRA-SONICO PORTATILDE VAZAO POR TEMPO DE TRANSITOCOM BATERIAS RECARREGAVEIS INTERNAS, DATA LOGGER INTERNO ECAIXA DE TRANSPORTE, PARA DARSUPORTE AO SETOR DE FISCALIZA | 59162644000129 | LEVEL CONTROL COM.IND.REPRES.LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00460 | 01/09/2008 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONFECCAO DE 1000 ( MIL) CARTOES DE VISITA PARA ATENDER OSECRETARIO EXECUTIVO,CHEFIA DEGABINETE E DEMAIS GERENCIASCONFORME PROCESSO ANEXO............................................................................................................................... | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 02/09/2008 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA 2(DUAS)DIARIAS INTEIRAS PARAPARTICIPAR DE REUNIOES NO BANCO MUNDIAL, MINISTERIO DE CIENCIA E TECNOLOGIA DA INTEGRACAONACIONAL, AGENCIA NACIONAL DEAGUAS E SECRETARIA DA MOBILIDADE URBANA DO MINISTERIO DAS CIDADES....................................................... | 00051921146400 | AGUINALDO VELLOSO BORGES RIBEIRO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 03/09/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE (UMA DIARIA) INTEIRA,VIAJANDO A CONCEICAO/PB, PARARESOLVER PENDENCIA JURIDICA NOFORUN TAB. FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA, CONFORME PROCESSO EMANEXO..................................................................................... | 00004584994471 | JULIANA CORREIA CARDOSO BARRETO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 03/09/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE (UMA DIAIRA) INTEIRA,VIAJANDO A CONCEICAO/PB, CONDUZINDO A ASSESSORA JURIDICA JULIANA CORREIA CARDOSO BARRETO,CONFORME PROCESSO ANEXO................................................................................................. | 00030420512420 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Investimentos) | 00464 | 03/09/2008 | 3062.50 | 3062.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DA 4a. PARCELADO RELATORIO DE ATIVIDADES,CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DECONSULTORIA PRESTADOS NO MESDE AGOSTO/2008,CONFORME CONTRATO No.004/2008-SECTMA,PROCESSOLICITATORIO No. 569/2007 E CONVENIO No. 010/2007-ANA/PROAGUA | 00004147855415 | ALBERTO JOSE COLACO CATAO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Investimentos) | 00465 | 03/09/2008 | 437.50 | 437.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALDO DA 4a. PARCELADO RELATORIO DE ATIVIDADES, RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No. 010/2007-ANA/PROAGUANACIONAL, CORRESPONDENTE AOSSERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME CONTRATO No. 004/2008 - | 00004147855415 | ALBERTO JOSE COLACO CATAO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 03/09/2008 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS 20%(PORCENTO)DO INSSPATRONAL DO CONSULTOR ALBERTOJOSE COLACO CATAO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2008, RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No. 010/2007-ANA/PROAGUANACIONAL.................................................... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Investimentos) | 00467 | 03/09/2008 | 2187.50 | 2187.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DA 4a. PARCELADO RELATORIO DE ATIVIDADES,CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DECONSULTORIA PRESTADOS NO MESDE AGOSTO/2008,CONFORME CONTRATO No.003/2008-SECTMA,PROCESSOLICITATORIO No. 568/2007 E CONVENIO No. 010/2007-ANA/PROAGUA | 00021573832472 | MAESIO TAVARES MELO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Investimentos) | 00468 | 03/09/2008 | 312.50 | 312.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALDO DA 4a. PARCELADO RELATORIO DE ATIVIDADES, RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No. 010/2007-ANA/PROAGUANACIONAL, CORRESPONDENTE AOSSERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NO MES DE AGOSTO/2008, CONFORME CONTRATO No. 003/2008 - | 00021573832472 | MAESIO TAVARES MELO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 03/09/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS 20%(PORCENTO)DO INSSPATRONAL DO CONSULTOR MAESIOTAVARES MELO,CORRESPONDENTE AOMES DE AGOSTO/2008, RELATIVO ACONTRAPARTIDA DO CONVENIO No.010/2007-ANA/PROAGUA NACIONAL............................................................. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00470 | 04/09/2008 | 1083.00 | 1083.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONFECCAO DE CARIMBOS PARAATENDER AS NECESSIDADES DESTASECRETARIA, CONFORME PROCESSOANEXO......................... | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 04/09/2008 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA EUMA PARCIAL, VIAJANDO A BRASILIA/DF, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROGRAMANACIONAL DE COMBATE A DESERTIFICACAO E MITIGACAO DOS EFEITOS DA SECA, CONFORME PROCESSOEM ANEXO...................... | 00023817127472 | EDILTON RODRIGUES NOBREGA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00472 | 04/09/2008 | 2016.19 | 2016.19 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS,EM FAVOR DO SENHORAGUINALDO RIBEIRO - MR (TAMLINHAS AEREAS), TRECHOS: JPA/REC/BSB/CGH/JPA, CONFORME ATADE REGISTRO DE PRECOS No.0051/2007-SEAD,DOC No.141/08-SECTMAPROCESSO LICITATORIO No.599/07 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00473 | 04/09/2008 | 49.08 | 49.08 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS - PRESTACAO DE SERVICO, EM FAVOR DO SENHOR AGUINALDO RIBEIRO-MR, NOS TRECHOS:JJ - BSB/CGH, CONFORME ATA DEREGISTRO DE PRECOS No.051/2007SEAD,DOC No.141/08-SECTMA, PROCESSO LICITATORIO No. 599/07 - | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 09/09/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ESTRATEGICA NO CAMPOS DAUFCG EM PATOS, COM O PROF.ADERBAL SOBRE PRODUTOS ORGANICOSVOLTADOS A PECUARIA................................................................................................................................... | 00023817127472 | EDILTON RODRIGUES NOBREGA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 09/09/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM CONDUZINDO O SERCRETARIO EXECUTIVO A REUNIAO ESTRATEGICA NO CAMPOS DA UFCG EM PATOS........................... | 00032516967420 | ADELANDIO SILVA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Convite | 00476 | 10/09/2008 | 701.03 | 701.03 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA No.0008300236,CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE O MES DEAGOSTO/2008, CONFORME CONTRATONo.006/2004-SEMARH/EBCT E PROCESSO EM ANEXO............................................................................ | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00477 | 10/09/2008 | 2582.39 | 2582.39 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSGERAIS, ALUSIVO AO MES DEAGOSTO/2008, CONFORME CONTRATONo.006/2008, PROCESSO LICITATORIO No.163/2008-SECTMA E DOCNo.436/2008-SECTMA, EM ANEXO.............................................................. | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 11/09/2008 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE (UMA DIARIA),VIAJANDOA RECIFE/PE,PARA PARTICIPAR DO3o. DIA DO I SIMPOSIO NORDESTINO DE BIO-COMBUSTIVEIS REALIZADO NO SALAO NOBRE DA UFRPE,CONFORME PROCESSO ANEXO...................................................................... | 00023817127472 | EDILTON RODRIGUES NOBREGA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 11/09/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE (UMA DIARIA),VIAJANDOA RECIFE, CONDUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVO AO SIMPOSIO NORDESTINO DE BIO-COMBUSTIVEISREALIZADO NO SALAO NOBRE DAUFRPE, CONFORME PROCESSO ANEXO............................................................ | 00032516967420 | ADELANDIO SILVA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 11/09/2008 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE (UMA DIARIA),VIAJANDOA RECIFE/PE, PARA ACOMPANHAR OSECRETARIO EXECUTIVO AO I SIMPOSIO NORDESTINO DE BIO-COMBUSTIVEIS REALIZADO NO SALAO NOBRE DA UFRPE,CONFORME PROCESSOANEXO....................................................... | 00011381094449 | AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | IMPLEMENTACAO DA POLITICA AMBIENTAL DO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 12/09/2008 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEIRA, VIAJANDO A PETROLINA/PE,COM O OBJETIVO DE PARTICIPARDO II ENCONTRO DO SEMI-ARIDOBRASILEIRO - GESTAO DAS AGUAS,CONFORME PROCESSO EM ANEXO................................................................ | 00023817127472 | EDILTON RODRIGUES NOBREGA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | IMPLEMENTACAO DA POLITICA AMBIENTAL DO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 12/09/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,VIAJANDO A RECIFE/PE, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR O SECRETARIO EXECUTIVO PARA EMBARCAR NOVOO A PETROLINA/PE, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO......................................................................... | 00032516967420 | ADELANDIO SILVA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00485 | 15/09/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 400 (QUATROCENTAS) MEDALHAS EM METAL E12 (DOZE) TROFEUS EM ACRILICO,A SEREM UTILIZADOS NA IX MOSTRA CIENTIFICA NA ESTACAO CIENCIA DA PARAIBA - MOCIEC/PB,CONFORME PROCESSO EM ANEXO..................................... | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 16/09/2008 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA EUMA PARCIAL, VIAJANDO AO RIODE JANEIRO/RJ, COM O OBJETIVODE PARTICIPAR DE REUNIAO NAEPE - EMPRESA DE PESQUISA ENERGETICA E VIAJANDO A SAO PAULO/SP, PARA VISITAR 02(DOIS) ATERROS SANITARIOS, CONFORME PRO | 00051921146400 | AGUINALDO VELLOSO BORGES RIBEIRO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 19/09/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA,VIAJANDO A CAMPINA GRANDE, GADO BRAVO E AROEIRAS/PB, COM OOBJETIVO DE FAZER UMA VISITATECNICA AOS SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR DAS RESPECTIVAS CIDADES,CONFORME PROCESSO EM ANEXO.............................. | 00016094727487 | EDSON PESSOA DE CARVALHO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 19/09/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA,VIAJANDO A CAMPINA GRANDE, GADO BRAVO E AROEIRAS/PB, COM OOBJETIVO DE CONDUZIR TECNICOSDA SECTMA, PARA VISITA TECNICAAOS SISTEMAS DE ENERGIA SOLARDAS RESPECTIVAS CIDADES,CONFORME PROCESSO EM ANEXO.......... | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 22/09/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA EUMA PARCIAL, VIAJANDO A BOQUEIRAO,CABACEIRA E BOA VISTA, COMO OBJETIVO DE FAZER VISITA TECNICA COM MEMBRO DO PNUD AOSPROJETOS DE EXCLUSAO ELETRICANA PARAIBA, CONFORME PROCESSOEM ANEXO...................... | 00020313390444 | RONALDO VITORIO RODRIGUES |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 22/09/2008 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA EUMA PARCIAL, VIAJANDO A BOQUEIRAO,CABACEIRA E BOA VISTA, COMO OBJETIVO DE CONDUZIR TECNICOA VISITA TECNICA COM MEMBRO DOPNUD AOS PROJETOS DE EXCLUSAOELETRICA NA PARAIBA, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO............. | 00013599275491 | ALEXANDRE VIANA BARRETO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 22/09/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEIRA,VIAJANDO AO CONGO/PB, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR MATERIAISEDUCATIVO DO PROGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAIS NOS MUNICIPIOSDE CAMPINA GRANDE, PATOS, POMBAL, SOUSA E CAJAZEIRAS,CONFORME PROCESSO EM ANEXO.......... | 00037441850444 | JOSE CARLITO JUNIOR |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 22/09/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEIRA,VIAJANDO AO CONGO/PB, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR MATERIAISEDUCATIVO DO PROGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAL NOS MUNICIPIOSDE CAMPINA GRANDE, PATOS, POMBAL, SOUSA E CAJAZEIRAS,CONFORME PROCESSO EM ANEXO.......... | 00015091589449 | VITAL SILVEIRA BRAGA NETO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00494 | 23/09/2008 | 54.50 | 54.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO RESSARCIMENTO EM FAVOR DOSECRETARIO EXECUTIVO EDILTONRODRIGUES NOBREGA, REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E TRANSLADO DO HOTEL AOAEROPORTO EM VIAGEM PETROLINA.......................................................................................... | 00023817127472 | EDILTON RODRIGUES NOBREGA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00495 | 23/09/2008 | 1118.80 | 1118.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 400 (QUATROCENTAS) MEDALHAS EM METAL E12 (DOZE) TROFEUS EM ACRILICO,A SEREM UTILIZADOS NA IX MOSTRA CIENTIFICA NA ESTACAO CIENCIA DA PARAIBA - MOCIEC/PB,CONFORME PROCESSO EM ANEXO..................................... | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00496 | 23/09/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 5(CINCO)FITAS PARA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON LX-300 E 1(UMA) CAIXA COM 12.000 ETIQUETAS,EM FORMULARIOS CONTINUOS 89X23 DE 02(DUAS) CARREIRAS, PARA SUPRIRAS NECESSIDADES DO SETOR DEPROTOCOLO DESTA SECRETARIA,CON | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00497 | 23/09/2008 | 950.00 | 950.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PAPEL ALCALINO, FORMATO A-4, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO EMANEXO................................................................................................................... | 07354656000151 | APL ATACADAO DE PAPELARIA LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00498 | 23/09/2008 | 53.04 | 53.04 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) CAIXAS DE CANETAS ESFEROGRAFICAS ESCRITA FINA, NA CORAZUL E 02 (DUAS) CAIXAS DE CANETAS ESFEROGRAFICAS ESCRITAFINA, NA COR PRETA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO EM | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00499 | 23/09/2008 | 107.40 | 107.40 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 30 (TRINTA) BOBINAS, PARA MAQUINA FAXSIMILE,DIMENSOES 216 mm X 30m,ROLO COM 30m, PARA SUPRIR ASNECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME PROCESSO EM ANEXO................................................................ | 07045591000162 | DMPO COM DE MATERIAIS DE ESCRIT LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00500 | 23/09/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE, CONFORME PROCESSOANEXO....................................................... | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00501 | 23/09/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, REFERENTE AQUISICAODE CAIXA ARQUIVO PARA DOCUMENTOS, CONFORME PROCESSO ANEXO.. | 04292896000180 | POLICIN COMERCIO DE PRODUTOS P/ESCRITO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00502 | 23/09/2008 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, RESPECTIVAMENTE PASTASUSPENSA EM FIBRA MARMORIZADAFABRICADA EM PAPEL CARTAO PARAATENDER ESSA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO ANEXO.................................................................................................... | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00503 | 23/09/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 10 (DEZ)REGUAS, ESCALA DE 30 cm e 05(CINCO) CORRETOR LIQUIDO BRANCO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO......................................................................... | 07045591000162 | DMPO COM DE MATERIAIS DE ESCRIT LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00504 | 23/09/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REFERENTE A 30 ( TRINTA)UNIDADES DE COLA LIQUIDA BRANCA, PLASTICA COM BICO ECONOMICO E 10(DEZ) UNIDADES BORRACHABIOCOLOR(AZUL/VERMELHA) PARAATENDER ESTA PASTA, CONFORMEPROCESSO ANEXO.............................................. | 07045591000162 | DMPO COM DE MATERIAIS DE ESCRIT LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00505 | 23/09/2008 | 61.24 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO FA AQUISICAO DE 12(DOZE)GRAMPOS PARA GRAMPEADOR DE26/6, 20(VINTE) LAPISEIRAS PARA MINA GRAFITE 0,7 mm E 10(DEZ) PASTAS CATALOGO COM 25PLASTICOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME PROCESSO EM ANEXO.... | 05059942000169 | PRW COM DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LT |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00506 | 23/09/2008 | 10.50 | 10.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE RESPECTIVAMENTE 20 VINTEUND DE COLA EM BASTAO COM BASEGIRATORIA ,NAO TOXICA E PESOLIQUIDO DE 7,8G. PARA ATENDERNECESSIDADES DESTA PASTA,CONFORME PROCESSO ANEXO...................................................................... | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00507 | 23/09/2008 | 53.40 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 30 (TRINTA) FITAS ADESIVAS TRANSPARENTE, DIMENSOES 12 mm x 30 m e30(TRINTA) FITAS ADESIVAS PLASTICAS TRANSPARENTE, DIMENSOES48 mm X 48 m, PARA SUPRIR ASNECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME PROCESSO EM ANEXO.... | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00508 | 24/09/2008 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA ASSINATURAS ANUAIS DOS JORNAIS E REVISTAS SENDO DUAS NOVALOR DE R$ 350,00 DO JORNAL ONORTE DUAS ANUAL NO VALOR DE350,00 DO JORNAL DA PARAIBA EDUAS ASSINATURAS ANUAIS REVISTA CIENCIAS NO VALOR DE 120,00E DUAS DA REVISTA VEJA NO VALOR DE 305,00 CONFOEME PROSS | 01857299000168 | ADELINA PESSOA DA SILVA ME |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00510 | 24/09/2008 | 3581.88 | 3581.88 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS,EM FAVOR DO SENHOREDILTON NOBREGA-MR(TAM),TRECHOJPA/BSB/REC/JPA E DO SENHORAGUINALDO RIBEIRO-MR(TAM), NOSTRECHOS: JPA/REC/BSB/REC/JPA,CONFORME ATA DE REGISTRO DEPRECOS No.0051/2007-SEAD, DOC | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00509 | 24/09/2008 | 3928.00 | 3928.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIASI DE EXPEDIENTE REFERENTE A COMPRA DECARTUCHO PARA ATENDER ESSA PASTA,CONFORME PROCESSO ANEXO.... | 04068163000167 | HD COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA ME |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 25/09/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA EUMA PARCIAL, VIAJANDO A PATOS/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO ESTRATEGICA NOCAMPUS DA UFCG, SOBRE PRODUTOSORGANICOS VOLTADOS A PECUARIA,CONFORME PROCESSO EM ANEXO.................................. | 00023817127472 | EDILTON RODRIGUES NOBREGA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 25/09/2008 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA EUMA PARCIAL, VIAJANDO A PATOS/PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIRO SECRETARIO EXECUTIVO A REUNIAO ESTRATEGICA NO CAMPUS DAUFCG, CONFORME PROCESSO ANEXO............................................................. | 00032516967420 | ADELANDIO SILVA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 25/09/2008 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA EUMA PARCIAL, VIAJANDO A SAOPAULO/SP, COM O OBJETIVO DEPARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO DIRETOR DA REDE NORDESTEDE BIOTECNOLOGIA - RENORBIO, ASER REALIZADO NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2008, MARCADA PARA | 00023817127472 | EDILTON RODRIGUES NOBREGA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00514 | 25/09/2008 | 1741.86 | 1741.86 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS,EM FAVOR DO SENHORAGUINALDO RIBEIRO-MR(TAM), NOSTRECHOS: BSB/GIG/SDU/CGH/JPA,CONFORME ATA DE REGISTRO DEPRECOS No.0051/2007-SEAD, DOCNo.0464/08-SECTMA, PROCESSO LICITATORIO No.599/07 - SECTMA E | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00515 | 25/09/2008 | 450.21 | 450.21 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS,EM FAVOR DO SENHOREDILTON NOBREGA-MR (GOL), NOSTRECHOS: REC/PNZ/REC, CONFORMEATA DE REGISTRO DE PRECOS No.0051/2007-SEAD, DOC No.0464/08SECTMA, PROCESSO LICITATORIONo.599/07 - SECTMA E CONTRATO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 30/09/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,VIAJANDO A RECIFE/PE, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR TECNICO DOMINISTERIO DE CIENCIA E TECNOLOGIA AO AEROPORTO DE RECIFE,QUE ESTARA EM NOSSO ESTADO PARTICIPANDO DE REUNIAO SOBRE PROJETOS DE EXTENSAO AOS APL DE | 00032516967420 | ADELANDIO SILVA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Investimentos) | 00517 | 30/09/2008 | 2187.50 | 2187.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DA 5a. PARCELADO RELATORIO DE ATIVIDADES,CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DECONSULTORIA PRESTADOS NO MESDE SETEMBRO/2008, CONFORME CONTRATO No.003/2008-SECTMA, PROCESSO LICITATORIO No. 568/2007E CONVENIO No. 010/2007 - ANA/ | 00021573832472 | MAESIO TAVARES MELO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Investimentos) | 00518 | 30/09/2008 | 312.50 | 312.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALDO DA 5a. PARCELADO RELATORIO DE ATIVIDADES, RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No. 010/2007-ANA/PROAGUANACIONAL, CORRESPONDENTE AOSSERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO/2008,CONFORME CONTRATO No.003/2008- | 00021573832472 | MAESIO TAVARES MELO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 30/09/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS 20%(PORCENTO)DO INSSPATRONAL DO CONSULTOR MAESIOTAVARES MELO,CORRESPONDENTE AOMES DE SETEMBRO/2008, RELATIVOCONTRAPARTIDA DO CONVENIO No.010/2007-ANA/PROAGUA NACIONAL............................................................. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Investimentos) | 00520 | 30/09/2008 | 3062.50 | 3062.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DA 5a. PARCELADO RELATORIO DE ATIVIDADES,CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DECONSULTORIA PRESTADOS NO MESDE SETEMBRO/2008, CONFORME CONTRATO No.004/2008-SECTMA, PROCESSO LICITATORIO No. 569/2007E CONVENIO No. 010/2007 - ANA/ | 00004147855415 | ALBERTO JOSE COLACO CATAO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Investimentos) | 00521 | 30/09/2008 | 437.50 | 437.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALDO DA 5a. PARCELADO RELATORIO DE ATIVIDADES, RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No. 010/2007-ANA/PROAGUANACIONAL, CORRESPONDENTE AOSSERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO/2008,CONFORME CONTRATO No.004/2008- | 00004147855415 | ALBERTO JOSE COLACO CATAO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 30/09/2008 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS 20%(PORCENTO)DO INSSPATRONAL DO CONSULTOR ALBERTOJOSE COLACO CATAO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2008, RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No. 010/2007-ANA/PROAGUANACIONAL.................................................... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00525 | 08/10/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 100(CEM)CARTUCHOS HP COLORIDO E PRETO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADESDESTA SECTMA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO............................................................................................................. | 08459069000190 | EVA CRISTIANE TRINDADE NERES |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00527 | 08/10/2008 | 5405.00 | 5405.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 100(CEM)CARTUCHOS HP COLORIDO E PRETO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADESDESTA SECTMA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO............................................................................................................. | 08459069000190 | EVA CRISTIANE TRINDADE NERES |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 08/10/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA,VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB,COM O OBJETIVO DE CONDUZIR TECNICOS DA SECTMA PARA VISITA AUFCG, CONFORME PROCESSO ANEXO........................................................................................... | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00532 | 09/10/2008 | 480.60 | 480.60 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGADE 54 CARTUCHOS COLORIDO E PRETO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECTMA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.......................................................................................................... | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00528 | 09/10/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA COMPRA DE 50 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 40W E 50 START DE40W PARA ATENDER NECESSIDADESDESTA PASTA,CONFORME PROCESSOANEXO................................................................................................................................................. | 70110143000131 | FEIRAO DA CONSTRUCAO LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00529 | 09/10/2008 | 22.80 | 22.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE RESPECTIVAMENTE PASTAPLASTICA TRANSPARENTE,COM GRAMPO TRILHO NA PARTE INTERNA, MEDINDO (240 X 340)MM. CONFORMEPROCESSO EM ANEXO....................................................................................................... | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00530 | 09/10/2008 | 20.40 | 20.40 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE RESPECTIVAMENTE 30 PINCELATOMICO, PONTA DE FELTRO 08MMDE ESPESSURA, NA COR VERMELHACONFORME PROCESSO ANEXO............................................................................................................................... | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00531 | 09/10/2008 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COM 10 CAIXAS DEGRAMPO COBREADO PARA GRAPEADORCONFORME PROCESSO EM ANEXO.... | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00533 | 09/10/2008 | 33.60 | 33.60 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA MATERIAL DE EXPEDIENTE COMA COMPRA DE 12 (DOZE) CAIXASDE GRAMPO COBREADO PARA GRAMPEADOR 23/13. CONFORME PROCESSOANEXO................................................................................................................................................. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00534 | 09/10/2008 | 1380.00 | 1380.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DELOCACAO DE 01(UM)VEICULO, TIPOMERIVA 1.8 CC, PLACA:HGX-9530,CONFORME CONTRATO No.011/2007-SECTMA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No.0042/2007-SEAD E PROCESSO LICITATORIO No.0453/2007,EMANEXO......................... | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00535 | 09/10/2008 | 154.00 | 154.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA COMPRAS DESCARTAVEIS PARAAGUA_PARA ATENDER NECESSIDADESDESTA PASTA,CONFORME PROCESSOEM ANEXO...................... | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00536 | 09/10/2008 | 140.80 | 140.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL NA COMPRA DE 04 CAIXAS DE COPOS PARACAFE COM CAPACIDADE DE 50MLCONFORME PROCESSO EM ANEXO.... | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00537 | 09/10/2008 | 246.80 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMPRA DE COLA BASTAODISQUETE,CANETA NA COR PRETA ECANETA NA COR AZUL, CANETA NACOR VERMELHA E CANETA MARCATEXTO.CONFORME PROCESSO ANEXO........................................................................................... | 09153233000107 | CIMAPEL COM DE MAT DE ESCRITORIO LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00538 | 09/10/2008 | 1049.20 | 1049.20 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS,EM FAVOR DO SENHORAGUINALDO RIBEIRO-MR (TAM), NOTRECHO: GIG/BSB/CGH, CONFORMEATA DE REGISTRO DE PRECOS No.0051/2007-SEAD, MEMO No.183/08SECTMA, PROCESSO LICITATORIONo.599/07-SECTMA E CONTRATO N. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00539 | 09/10/2008 | 93.60 | 93.60 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE NA COMPRA DE CLIPS EMACO PARA PAPEL NUMERO 4/0 E NUMERO 6/0 E NUMERO 2/0 E NUMERO8/0.CONFORME PROCESSO EM ANEXO........................................................................................................................ | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00540 | 09/10/2008 | 19.50 | 19.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE NA COMPRA DE LAPIS GRAFITE NUMERO 02. PARA ATENDERNECESSIDADES DESTA PASTA CONFORME PROCESSO EM ANEXO............................................................................................................................... | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00541 | 09/10/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DELOCACAO DE 01 (UMA) MAQUINA COPIADORA DIGITAL(FOTOCOPIADORA)2040, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: 26/08 A 25/09/2008, CONFORME CONTRATO No. 005/2007 -SECTMA, PROCESSO LICITATORIONo.0047/2007 E DOC No.471/08 - | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Convite | 00542 | 09/10/2008 | 500.87 | 500.87 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA No.0009300317,CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE O MES DESETEMBRO/2008, CONFORME CONTRATO No.006/2004 - SEMARH/EBCT EPROCESSO EM ANEXO......................................................................... | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00544 | 14/10/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPEHAMOS REFERENTEA COMPRA DE LAMPADAS FLUORESCENTES DE 40W PARA ATENDER ASNECESSIDADES DESTA PASTA, CONFROME PROCESSO ANEXO.......... | 70110143000131 | FEIRAO DA CONSTRUCAO LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00546 | 14/10/2008 | 1820.39 | 1820.39 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS,EM FAVOR DO SENHOREDILTON NOBREGA-MR (TAM), NOTRECHO:JPA/CGH/BSB/JPA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOSNo.0051/2007-SEAD, DOC N.0495/2008-SECTMA, PROCESSO LICITATORIO No.599/07-SECTMA E CONTRA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00547 | 14/10/2008 | 8080.00 | 8080.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 800(OITOCENTOS) TICKETS ALIMENTACAO, CORRESPONDENTE AO MES DESETEMBRO/2008, CONFORME PREGAONo.142/2008-SEAD, DOC No.0496/2008-SECTMA, PROCESSO LICITATORIO No.241/2008 E CONTRATO No.008/2008-SECTMA, EM ANEXO..... | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | IMPLEMENTACAO DA POLITICA AMBIENTAL DO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00545 | 14/10/2008 | 1481.00 | 1481.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO(CAFE, ACUCAR E ADOCANTE),PARASUPRIR AS NECESSIDADES DESTASECRETARIA, CONFORME PROCESSOEM ANEXO................................................................................................................ | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00548 | 15/10/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA EUMA PARCIAL,VIAJANDO A CAMPINAGRANDE E PATOS/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAOESTRATEGICA NO CAMPUS DA UEPBNA FAPESQ E POSTERIORMENTE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDA SECRETARIA EM PATOS, CONFOR | 00000879789468 | ERIBERTO JOSE RODRIGUES |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00549 | 15/10/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR REUNIAONO CAMPOS DA UEPB E NA FAPESQNO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEE PATOS. CONFORME PROCESSO EMANEXO................................................................................................................................................. | 00023817127472 | EDILTON RODRIGUES NOBREGA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 15/10/2008 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM CONDUZINDO O SECRETARIOEXECUTIVO EM REUNIAO ESTRATEGICA NO CAMPOS UEPB EM CAMPINAGRANDE.CONFORME PROCESSO ANEXO........................................................................................................................DIARIA PARCIAL................ | 00032516967420 | ADELANDIO SILVA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00551 | 17/10/2008 | 2582.39 | 2582.39 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSGERAIS, ALUSIVO AO MES DESETEMBRO/2008, CONFORME CONTRATO No.006/2008, PROCESSO LICITATORIO No.163/2008 - SECTMA EDOC No. 505/2008 - SECTMA, EMANEXO....................................................... | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00552 | 20/10/2008 | 256.00 | 256.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EXTRATONO DIARIO OFICIAL, EDICAO DE:25/09/2008, CONFORME PROCESSOEM ANEXO.............................................................................................................................................. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 20/10/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEIRA,VIAJANDO AOS MUNICIPIOS DE MONTEIRO, CABACEIRAS, TAPEROA ETEIXEIRA, CONDUZINDO CONSULTORES MAESIO TAVARES DE MELO EALBERTO JOSE C.CATAO, DESTA SECRETARIA PARA VISITA TECNICA,CONFORME PROCESSO EM ANEXO.... | 00013599275491 | ALEXANDRE VIANA BARRETO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 20/10/2008 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA EUMA PARCIAL,VIAJANDO A CAMPINAGRANDE/PB, COM O OBJETIVO DEPARTICIPAR DA SEMANA NACIONALDE CIENCIA E TECNOLOGIA E IMPLANTACAO DO CONSELHO DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO................ | 00023817127472 | EDILTON RODRIGUES NOBREGA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 20/10/2008 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA EUMA PARCIAL,VIAJANDO A CAMPINAGRANDE/PB, CONDUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVO NA SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIAE IMPLANTACAO DO CONSELHO DECIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO............. | 00032516967420 | ADELANDIO SILVA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 20/10/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA EUMA PARCIAL,VIAJANDO A CAMPINAGRANDE/PB, COM O OBJETIVO DEPARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA E IMPLANTACAO DO CONSELHO DE CIENCIA E TECNOLOGIA,CONFORME PROCESSO EM ANEXO.... | 00011381094449 | AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00557 | 20/10/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA,VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB,COM O OBJETIVO DEPARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA NACIONALDE CIENCIA E TECNOLOGIA E IMPLANTACAO DO CONSELHO DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO................ | 00004584994471 | JULIANA CORREIA CARDOSO BARRETO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 20/10/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA EUMA PARCIAL,VIAJANDO A CAMPINAGRANDE/PB, COM O OBJETIVO DEPARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA E IMPLANTACAO DO CONSELHO DE CIENCIA E TECNOLOGIA,CONFORME PROCESSO EM ANEXO.... | 00000879789468 | ERIBERTO JOSE RODRIGUES |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 20/10/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA,VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB,COM O OBJETIVO DE PARTICIPARDA ABERTURA DA SEMANA NACIONALDE CIENCIA E TECNOLOGIA E IMPLANTACAO DO CONSELHO DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO................ | 00004958702423 | ANGELICA MARINHO BEZERRA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 20/10/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA,VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB,COM O OBJETIVO DE CONDUZIR TECNICOS DA SECMA, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIAE IMPLANTACAO DO CONSELHO DECIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 20/10/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA,VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB,COM O OBJETIVO DE PARTICIPARDA ABERTURA DA SEMANA NACIONALDE CIENCIA E TECNOLOGIA E IMPLANTACAO DO CONSELHO DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO................ | 00016087283404 | BENEDITO NOGUEIRA DA COSTA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 20/10/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA,VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB,COM O OBJETIVO DE PARTICIPARDA ABERTURA DA SEMANA NACIONALDE CIENCIA E TECNOLOGIA E IMPLANTACAO DO CONSELHO DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO................ | 00013188526415 | MARIA HELENA XAVIER AMARO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 20/10/2008 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA,VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB,COM O OBJETIVO DE PARTICIPARDA ABERTURA DA SEMANA NACIONALDE CIENCIA E TECNOLOGIA E IMPLANTACAO DO CONSELHO DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO................ | 00056879270425 | CANDIDA SEVERINA MARINHO PERRUCI |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 20/10/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA,VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB,COM O OBJETIVO DE CONDUZIR TECNICOS DA SECTMA, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIAE IMPLANTACAO DO CONSELHO DECIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME | 00030420512420 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Convite | 00566 | 23/10/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATE DER DESPESAS REFERENTE AO SA DO DA RESERVA ORCAMENTARIA No 68,CORRESPONDENTE AOS SERVICO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO No.006/2004-SEMARH/EBCT, EM ANEXO................................................................................................... | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Convite | 00568 | 23/10/2008 | 1541.94 | 1168.86 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SALDO DA RESERVA ORCAMENTARIA No.68,CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS A ESTA SECRETARIA,CONFORME CONTRATO No.006/2004-SEMARH/EBCT, EM ANEXO................................................................................................... | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00569 | 23/10/2008 | 6900.00 | 4140.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SALDO DA RESERVA ORCAMENTARIA No.74,CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE LOCACAO DE 01(UM)VEICULO,TIPO MERIVA 1.8CC, PLACA: HGX-9530, A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO No.011/2007-SECTMA, ATA DE REGISTRODE PRECOS No.0042/2007-SEAD E | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Convite | 00565 | 23/10/2008 | 29980.00 | 29980.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02(DOIS)MICROCOMPUTADORES / SERVIDORESCORPORATIVOS, PARA SUPRIR DEFICIENCIA NA PARTE DA REDE DECOMPUTADORES, BEM COMO, A INTERNET DESTA SECTMA, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO No.071/08SECTMA E CONTRATO No.009/2008- | 02955183000124 | PROAD INFORMATICA LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00571 | 23/10/2008 | 7747.17 | 7747.17 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSGERAIS A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO No.006/2008 -SECTMA E PROCESSO LICITATORIONo.163/2008-SECTMA, EM ANEXO............................................................................................ | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00572 | 23/10/2008 | 1581.44 | 1500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SALDO DA RESERVA ORCAMENTARIA No.85,CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE LOCACAO DE 01(UMA)MAQUINA COPIADORA DIGITAL(FOTOCOPIADORA) 2040, A ESTASECRETARIA, CONFORME CONTRATONo.005/2007-SECTMA E PROCESSOLICITATORIO No. 0047/2007, EM | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00570 | 23/10/2008 | 18320.00 | 18180.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SALDO DA RESERVA ORCAMENTARIA No.142, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TICKETS ALIMENTACAOPARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO No. 142/2008-SEAD, PROCESSO LICITATORIO No.241/2008 E CONTRATO No.008/2008-SECTMA, EM ANEXO..... | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | IMPLEMENTACAO DA POLITICA AMBIENTAL DO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00573 | 23/10/2008 | 4678.64 | 4678.64 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO EMANEXO................................................................................................................... | 07266789000176 | GS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00574 | 24/10/2008 | 1314.73 | 1314.73 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SALDO DA RESERVA ORCAMENTARIA No.77, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARASERVIDORES DESTA SECRETARIA,CONFORME ATA DE REGISTRO DEPRECOS No.0051/2007-SEAD, PROCESSO LICITATORIO No. 599/07 -SECTMA E CONTRATO No.002/2008, | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00575 | 24/10/2008 | 4545.00 | 1515.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO,TIPO MERIVA 1.8 CC, A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATONo.007/2008-SECTMA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No.0042/2007-SEAD E PROCESSO LICITATORIONo.0302/2008, EM ANEXO........ | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 27/10/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS INTEIRA, VIAJANDO AS CIDADES DE:SUME, PRATA, OURO VELHO, AMPARO, SAO JOSE DOS CORDEIROS, LIVRAMENTO, PARARI E GURJAO/PB,COM O OBJETIVO DE MOBILIZAR EACOMPANHAR A REALIZACAO DE CONSULTA PUBLICA NOS MUNICIPIOS | 00016081307468 | SANDRA HELENA MORENO DE ASSIS |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00577 | 27/10/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS INTEIRA, VIAJANDO AS CIDADES DE:SUME, PRATA, OURO VELHO, AMPARO, SAO JOSE DOS CORDEIROS, LIVRAMENTO, PARARI E GURJAO/PB,COM O OBJETIVO DE MOBILIZAR EACOMPANHAR A REALIZACAO DE CONSULTA PUBLICA NOS MUNICIPIOS | 00011372281487 | MARIA DE FATIMA LOURENCO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 27/10/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS INTEIRA, VIAJANDO AS CIDADES DE:SUME, PRATA, OURO VELHO, AMPARO, SAO JOSE DOS CORDEIROS, LIVRAMENTO, PARARI E GURJAO/PB,COM O OBJETIVO DE MOBILIZAR EACOMPANHAR A REALIZACAO DE CONSULTA PUBLICA NOS MUNICIPIOS | 00016081307468 | SANDRA HELENA MORENO DE ASSIS |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 27/10/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS INTEIRA, VIAJANDO AS CIDADES DE:SUME, PRATA, OURO VELHO, AMPARO, SAO JOSE DOS CORDEIROS, LIVRAMENTO, PARARI E GURJAO/PB,COM O OBJETIVO DE MOBILIZAR EACOMPANHAR A REALIZACAO DE CONSULTA PUBLICA NOS MUNICIPIOS | 00011372281487 | MARIA DE FATIMA LOURENCO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00580 | 27/10/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No. 010/2007-ANA/PROAGUANACIONAL, CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS INTEIRA, VIAJANDO AS CIDADES DE: SUME, PRATA,OURO VELHO, AMPARO, SAO JOSEDOS CORDEIROS, LIVRAMENTO, PARARI E GURJAO/PB, COM O OBJETI | 00004147855415 | ALBERTO JOSE COLACO CATAO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00581 | 27/10/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No. 010/2007-ANA/PROAGUANACIONAL, CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS INTEIRA, VIAJANDO AS CIDADES DE: SUME, PRATA,OURO VELHO, AMPARO, SAO JOSEDOS CORDEIROS, LIVRAMENTO, PARARI E GURJAO/PB, COM O OBJETI | 00021573832472 | MAESIO TAVARES MELO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00588 | 29/10/2008 | 5700.00 | 5700.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAL PARA O PPD-PROGRAMA PARAIBA DIGITAL. CONFORME PROCESSO EM ANEXO....... | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00582 | 29/10/2008 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS A TITULODE ADIANTAMENTO, PARA CUSTEARDESPESAS DE PEQUENOS VULTOS,DEORDEM ADMINISTRATIVA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DESTA SECRETARIA, NA FORMA DA LEI, CONFORME PROCESSOEM ANEXO.................................................................................. | 00015138240404 | MARCKSON GONCALVES DE MEIRELES |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00583 | 29/10/2008 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS A TITULODE ADIANTAMENTO, PARA CUSTEARDESPESAS DE PEQUENOS VULTOS,DEORDEM ADMINISTRATIVA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DESTA SECRETARIA, NA FORMA DA LEI, CONFORME PROCESSOEM ANEXO.................................................................................. | 00015138240404 | MARCKSON GONCALVES DE MEIRELES |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00586 | 29/10/2008 | 1546.60 | 1546.60 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE QUE SE DESTINAM AO ATENDIMENTO DAS NECESIDADES DO ANEXO DESTA SECRETARIA........... | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENC | APOIO A IMPLANTACAO DE CENTROS DE ACESSO AS TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00587 | 29/10/2008 | 2340.60 | 2340.60 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES A ANEXO DESTA SECRETARIA.............................. | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENC | APOIO A IMPLANTACAO DE CENTROS DE ACESSO AS TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00584 | 29/10/2008 | 5577.00 | 5577.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA (PERIFERICOS PARA COMPUTADORES) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ANEXODESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO............................................................................ | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Energia | Conservação de Energia | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO A PROJETOS DE GERACAO DE ENERGIA DE FONTES ALTERNATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00585 | 29/10/2008 | 7900.00 | 7900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPAROSE MANUTENCAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ANEXO DESTA SECRETARIA,CONFORME PROCESSO EM ANEXO.......................................................................................... | 08706350000180 | INCOMEL IND E COM DE MADEIRAS LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | IMPLEMENTACAO DA POLITICA AMBIENTAL DO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00589 | 30/10/2008 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE UMAREUNIAO EM AUDIENCIA PUBLICADA COMISSAO DE DESENVOLVIMENTODA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DAPARAIBA. CONFORME PROCESSO EMANEXO................................................................................................................... | 00023817127472 | EDILTON RODRIGUES NOBREGA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | IMPLEMENTACAO DA POLITICA AMBIENTAL DO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00590 | 30/10/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM CONDUZINDO O SECRETARIOEXECUTIVO EM VIAGEM AO MUNICIPIO_DE CAJAZEIRAS,CONFORME PROCESSO EM ANEXO................ | 00032516967420 | ADELANDIO SILVA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | IMPLEMENTACAO DA POLITICA AMBIENTAL DO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 30/10/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EM AUDIENCIA PUBLICA DACOMISSAO DE DESENVOLVIMENTO DAASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAIBA, CONFORME PROCESSO ANEXO........................................................................................................................ | 00021934371491 | MARIA DA PENHA S DOS SANTOS |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | IMPLEMENTACAO DA POLITICA AMBIENTAL DO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00601 | 31/10/2008 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA EUMA PARCIAL, VIAJANDO A CIDADEDE BRASILIA/DF, COM O OBJETIVODE PARTICIPAR DE REUNIOES DETRABALHO E AUDIENCIAS NO CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HIDRICOS - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE,CONFORME PROCESSO ANEXO | 00000241490472 | GUARANY MARQUES VIANA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | IMPLEMENTACAO DA POLITICA AMBIENTAL DO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00602 | 31/10/2008 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEIRAE UMA PARCIAL, VIAJANDO AS CIDADES DE: BRASILIA/DF, RIO DEJANEIRO/RJ E SAO PAULO/SP, COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DEREUNIOES DE TRABALHO EM QUETRATARA DE ASSUNTOS LIGADOS ACIENCIA E TECNOLOGIA DE INTE | 00051921146400 | AGUINALDO VELLOSO BORGES RIBEIRO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Investimentos) | 00593 | 31/10/2008 | 3062.50 | 3062.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DA 6a. PARCELADO RELATORIO DE ATIVIDADES,CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DECONSULTORIA PRESTADOS NO MESDE OUTUBRO/2008, CONFORME CONTRATO No.004/2008-SECTMA, PROCESSO LICITATORIO No. 569/2007E CONVENIO No. 010/2007 - ANA/ | 00004147855415 | ALBERTO JOSE COLACO CATAO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Investimentos) | 00594 | 31/10/2008 | 437.50 | 437.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALDO DA 6a. PARCELADO RELATORIO DE ATIVIDADES, RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No. 010/2007-ANA/PROAGUANACIONAL, CORRESPONDENTE AOSSERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2008,CONFORME CONTRATO No.004/2008- | 00004147855415 | ALBERTO JOSE COLACO CATAO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 31/10/2008 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS 20%(PORCENTO)DO INSSPATRONAL DO CONSULTOR ALBERTOJOSE COLACO CATAO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2008, RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No. 010/2007-ANA/PROAGUANACIONAL.................................................... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Investimentos) | 00596 | 31/10/2008 | 2187.50 | 2187.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DA 6a. PARCELADO RELATORIO DE ATIVIDADES,CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DECONSULTORIA PRESTADOS NO MESDE OUTUBRO/2008, CONFORME CONTRATO No.003/2008-SECTMA, PROCESSO LICITATORIO No. 568/2007E CONVENIO No. 010/2007 - ANA/ | 00021573832472 | MAESIO TAVARES MELO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Investimentos) | 00597 | 31/10/2008 | 312.50 | 312.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALDO DA 6a. PARCELADO RELATORIO DE ATIVIDADES, RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No. 010/2007-ANA/PROAGUANACIONAL, CORRESPONDENTE AOSSERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2008,CONFORME CONTRATO No.003/2008- | 00021573832472 | MAESIO TAVARES MELO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 31/10/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS 20%(PORCENTO)DO INSSPATRONAL DO CONSULTOR MAESIOTAVARES MELO,CORRESPONDENTE AOMES DE OUTUBRO/2008, RELATIVOA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO N.010/2007-ANA/PROAGUA NACIONAL............................................................. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00599 | 31/10/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No. 010/2007-ANA/PROAGUANACIONAL, CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS INTEIRA, VIAJANDO AS CIDADES DE: SUME, PRATA,OURO VELHO, AMPARO, SAO JOSEDOS CORDEIROS, LIVRAMENTO, PARARI E GURJAO/PB, COM O OBJETI | 00013599275491 | ALEXANDRE VIANA BARRETO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00592 | 31/10/2008 | 993.30 | 993.30 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENCADERNACOES DOS DIARIOS OFICIAIS DOESTADO,CORRESPONDENTE AOS ANOSDE 2006 A 2007,QUE SE DESTINAMAO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO........................................... | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 03/11/2008 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA FAPESQ,NO MUNICIPIO DECAMPINA GRANDE......................................................................................................................................................................DIARIA PARCIAL................ | 00004584994471 | JULIANA CORREIA CARDOSO BARRETO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 03/11/2008 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA UMA DIARIA INTEIRA E UMA DIARIA PARCIAL VIAJANDO AO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO ASSESSOR TECNICO DA ASSESSORIA JURIDICA,CONFORME PROCESSOEM ANEXO................................................................................................................ | 00013599275491 | ALEXANDRE VIANA BARRETO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 03/11/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No. 010/2007-ANA/PROAGUANACIONAL. CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS INTEIRA, VIAJANDO A SUME, PRATA, OURO VELHO,AMPARO, SAO JOSE DOS CORDEIROSLIVRAMENTO, PARARI E GURJAO/PBCOM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A | 00002998033253 | LUIZ CARLOS SAMPAIO DA SILVEIRA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00606 | 04/11/2008 | 7500.00 | 3688.20 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SALDO DA RESERVA ORCAMENTARIA No.167, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARASERVIDORES DESTA SECRETARIA,CONFORME ATA DE REGISTRO DEPRECOS No.0051/2007-SEAD, PROCESSO LICITATORIO No. 599/07 -SECTMA E 1o. TERMO ADITIVO AO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00608 | 06/11/2008 | 140.00 | 140.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EXTRATONO DIARIO OFICIAL, EDICAO DE:17/10/2008, CONFORME PROCESSOEM ANEXO.............................................................................................................................................. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00609 | 06/11/2008 | 760.95 | 760.95 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE SERVICOSDE REPRODUCAO (XEROX) E ENCADERNACOES, EM TRES VIAS, DO RELATORIO RESPOSTA A AUDITORIACGU No.187912, CONFORME PROCESSO EM ANEXO............................................................................... | 04964776000182 | DATASERV FLAVIO MATOS FIGUEIREDO JUNIOR |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENC | APOIO A IMPLANTACAO DE CENTROS DE ACESSO AS TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 00607 | 06/11/2008 | 59950.00 | 59950.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE PRODUCAO (EQUIPAMENTOSDE AUDIO E VIDEO),DESTINADOS ASEMANA NACIONAL DE CIENCIA ETECNOLOGIA, CONFORME PRESTACAODE SERVICOS AO GRUPO 2, O QUALREGERSE-A PELA CONDICOES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE CONCORCIA No.001/2003 E 12o. TERMO | 01848189000130 | PONTO D COMUNICACAO INTERATIVA LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00613 | 10/11/2008 | 7300.00 | 7300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DEESPACO FISICO E COOFFEE BREAK,PARA REALIZACAO DA SEGUNDA REUNIAO DO CONSELHO ESTADUAL DECIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADODA PARAIBA. CONFORME PROCESSOANEXO..................................................................................... | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | IMPLEMENTACAO DA POLITICA AMBIENTAL DO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 10/11/2008 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIOES SOBRE REGIONALIZACAO EGESTAO ASSOCIADA DE SERVICOSPUBLICOS DE MANEJO E RESIDUOSSOLIDOS E SUA ARTICULACAO COMA GESTAO DOS DEMAIS SERVICOSPUBLICOS. CONFORME PROCESSO EMANEXO....................................................... | 00000241490472 | GUARANY MARQUES VIANA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | IMPLEMENTACAO DA POLITICA AMBIENTAL DO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 10/11/2008 | 640.00 | 640.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIOES SOBRE REGIONALIZACAO EGESTAO ASSOCIADA DE SERVICOSPUBLICOS DE MANEJO E RESIDUOSSOLIDOS E SUA ARTICULACAO COMA GESTAO DOS DEMAIS SERVICOSPUBLICOS E SANEAMENTO BASICOCONFORME PROCESSO ANEXO..................................... | 00014103338415 | JOSE DO PATROCINIO FERNANDES NETO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | IMPLEMENTACAO DA POLITICA AMBIENTAL DO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 10/11/2008 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEN CONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA AO AEROPORTO DERECIFE/PE. CONFORME PROCESSOANEXO......................... | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | IMPLEMENTACAO DA POLITICA AMBIENTAL DO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 11/11/2008 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARTICIPAR DO FORUM INTERNACIONAL ,GERENCIAMENTO DERESIDUOS SOLIDOS E EXTRACAO DEBIOGAS REALIZADO EM SAO PAULOCONFORME PROCESSO ANEXO.......DIARIA PARCIAL.......................................................................................................... | 00023817127472 | EDILTON RODRIGUES NOBREGA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00615 | 11/11/2008 | 238.00 | 238.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPAGAMENTO DESPESAS EFETUADASCOM REFEICOES NA REUNIAO, COMMEMBROS DO CONSELHO DE CIENCIAE TECNOLOGIA,CONFORME PROCESSOANEXO......................... | 00023817127472 | EDILTON RODRIGUES NOBREGA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | IMPLEMENTACAO DA POLITICA AMBIENTAL DO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00620 | 13/11/2008 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA,VIAJANDO A BRASILIA/DF, COM OOBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIOES DE TRABALHO EM QUE TRATARA DE ASSUNTOS LIGADOS A CIENCIA E TECNOLOGIA DE INTERESSEDESTA PASTA, CONFORME PROCESSOEM ANEXO...................... | 00051921146400 | AGUINALDO VELLOSO BORGES RIBEIRO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | IMPLEMENTACAO DA POLITICA AMBIENTAL DO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00621 | 22/11/2008 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA EUMA PARCIAL,VIAJANDO A RECIFE/PE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SEMINARIOS DE ORIENTACOES PARA A ELABORACAO DOS PLANOS DE GESTAO DOS CORREDORESCHAMADA 06-PDA MATA ATLANTICA-CORREDORES ECOLOGICOS, CONFOR | 00071478779420 | CARLOS JOSE LOPES DE ARAUJO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | IMPLEMENTACAO DA POLITICA AMBIENTAL DO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00622 | 22/11/2008 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA LOCACAO DE 01 (UM) MICROONIBUS COM AR CONDICIONADO E MOTORISTA PARA TRANSPORTE (IDA EVOLTA), ATE A CIDADE DE SOUSACOM TECNICOS DESTA SECRETARIACONFORME PROCESSO ANEXO................................................................................................. | 05508180000130 | NETUMAR TRANSPORTES E VIAGENS LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | IMPLEMENTACAO DA POLITICA AMBIENTAL DO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00638 | 22/11/2008 | 6700.00 | 6700.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA SERVICO DE LOCACAO DE DOIS (02) VEICULOS DE MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DE TECNICOS EALUNOS DOS CURSOS DE BIOLOGIAE ENGENHARIA AMBIENTAL, CONFORME PROCESSO ANEXO....................................................................................................... | 08976962000192 | ORIENTAL LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | IMPLEMENTACAO DA POLITICA AMBIENTAL DO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00625 | 22/11/2008 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEIRAE UMA PARCIAL, VIAJANDO A FORTALEZA/CE, COM O OBJETIVO DEPARTICIPAR DA II REUNIAO SOBREMECANISMO DA FAO PARA O APOIOAOS PROGRAMAS FLORESTAIS ESTADUAIS(PROJETO NFP/FACILYTY-BRASIL), CONFORME PROCESSO ANEXO. | 00023817127472 | EDILTON RODRIGUES NOBREGA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | IMPLEMENTACAO DA POLITICA AMBIENTAL DO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 22/11/2008 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEIRA, VIAJANDO A FORTALEZA/CE,COM O OBJETIVO DE PARTICIPARDO II SEMINARIO SOBRE MUDANCASCLIMATICAS: IMPLICACOES PARA ONORDESTE E A I CONFERENCIA REGIONAL SOBRE MUDANCAS CLIMATICAS E O NORDESTE. E INSTALACAO | 00023817127472 | EDILTON RODRIGUES NOBREGA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | IMPLEMENTACAO DA POLITICA AMBIENTAL DO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00629 | 22/11/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA SERVICO DE LOCACAO DE DOIS (02) VEICULOS DE MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DE TECNICOS EALUNOS DOS CURSOS DE BIOLOGIAE ENGENHARIA AMBIENTAL DA UEPB, COM O OBJETIVO DE FAZER VISITA AS AREAS EM PROCESSO DE DESERTIFICACAO, NOS MUNICIPIOSDE SALGADINHO,PATOS, MONTEIRO | 08976962000192 | ORIENTAL LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00623 | 22/11/2008 | 132.50 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE FITAS PARA IMPRESSORA MATERIAL/ CAIXA DE ETIQUETAS PARA ESTA SECTMA,CONFORME PROCESSO ANEXO............. | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 22/11/2008 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEIRAE UMA PARCIAL, VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVODE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBREA ATIVACAO DO FUNDO ESTADUALDE CIENCIA E TECNOLOGIA - FECTJUNTO A FAPESQ, CONFORME PROCESSO EM ANEXO................ | 00046706860468 | EDNA VERONICA DE ARAUJO ENRIQUE GOMES |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00635 | 22/11/2008 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATACAO DE EMPRESA PARAEXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E OU CORRETIVA EM MOBILIARIO DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO ENEXO.......................................................................................................................... | 05611481000195 | SRC - COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 22/11/2008 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEIRAE UMA PARCIAL, VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO SUBGERENTES E ASSISTENTES DESTASECRETARIA, CONFORME PROCESSOEM ANEXO.................................................................................. | 00013599275491 | ALEXANDRE VIANA BARRETO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00626 | 22/11/2008 | 6310.00 | 6310.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTESERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA SECTMA, CONFORMEPROCESSO ANEXO.............................................. | 08439046000113 | CARLOS EDUARDO B DA SILVA-STA CLARA PECA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00633 | 22/11/2008 | 4421.00 | 4421.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE PECAS PARA MANUNTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVADE ALGUNS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTA SECTRETARIACONFORME PROCESSO ANEXO............................................................................................................................... | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00627 | 22/11/2008 | 1289.00 | 1289.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA SERVICOS DE DESMONTAGEM EMONTAGEM DE 02 SALAS DA GPOF ,CONFORME PROCESSO ANEXO..................................... | 07525050000131 | FLEXFLOOR PISOS E REVESTIMENTOS LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00624 | 22/11/2008 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEIRA,VIAJANDO A BRASILIA/DF COM OOBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSECTI E AUDIENCIACOM O MINISTRO DE CIENCIA ETECNOLOGIA E A SAO PAULO/SP,EMVISITA TECNICA A UM ATERRO SANITARIO, CONFORME PROCESSO EM | 00051921146400 | AGUINALDO VELLOSO BORGES RIBEIRO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 22/11/2008 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEIRAE UMA PARCIAL, VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVODE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBREA ATIVACAO DO FUNDO ESTADUALDE CIENCIA E TECNOLOGIA - FECTJUNTO A FAPESQ, CONFORME PROCESSO EM ANEXO................ | 00000135626498 | LO RUAMA LEITE BEZERRA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 22/11/2008 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEIRAE UMA PARCIAL, VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVODE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBREA ATIVACAO DO FUNDO ESTADUALDE CIENCIA E TECNOLOGIA - FECTJUNTO A FAPESQ, CONFORME PROCESSO EM ANEXO................ | 00002126384403 | WERLANIA OLIVEIRA LOPES |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00632 | 22/11/2008 | 6600.00 | 6600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETVIVA DE REDES ELETRICAS ELOGICAS NESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO ANEXO.......... | 10454398000190 | ARCOMAC REFRIGERACAO LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00639 | 24/11/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ESTRATEGICA DE INTERESSEDA SECTMA NO CAMPO DA UFCG EMPATOS,COMO TAMBEM DAS REUNIOESNO CAMPO UFPB E NA FAPESC NOMUNICIPIO DE C.GRANDE E PATOS,CONFORME PROCESSO ANEXO................................................................... | 00004584994471 | JULIANA CORREIA CARDOSO BARRETO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 24/11/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM CONDUZINDO ASSESSORESQUE IRAO PARTICIPAR DE REUNIAOESTRATEGICA DE INTERESSE DASECTMA NO CAMPOS DA UFCG EMPATOS,CONFORME PROCESSO ANEXO......................................................................................................................... | 00032516967420 | ADELANDIO SILVA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00641 | 24/11/2008 | 6633.00 | 6633.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOSDESTINADOS A REALIZACAO DO IFINARQ 2008 (FORUM INTERNACIONAL DE ARQUIVOLOGIA), CONFORMEPRESTACAO DE SERVICOS AO GRUPO2, O QUAL REGERSE-A PELAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO EDITALDE CONCORRENCIA No.001/2003 E | 01848189000130 | PONTO D COMUNICACAO INTERATIVA LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 24/11/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ESTRATEGICA DE INTERESSEDA SECTMA_ NO CAMPOS DA UFCGEM PATOS, COMO TAMBEM DAS REUNIOES NO CAMPOS DA UEPB E NAFAPESC,CONFORME PROCESSO ANEXO.......................................................................................... | 00004958702423 | ANGELICA MARINHO BEZERRA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 24/11/2008 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ESTRATEGICA DE INTERESSEDA SECTMA NO CAMPOS DA UFCG EMPATOS,COMO TAMBEM DAS REUNIOESNO CAMPOS DA UEPB E NA FAPESQCONFORME PROCESSO ANEXO................................................................................................. | 00002980666459 | HELISANGELA FLORENCIO DO NASCIMENTO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 24/11/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM CONDUZINDO ASSESSORESQUE IRAO PARTICIPAR DE REUNIAOESTRATEGICA DE INTERESSE DASECTMA, CONFORME PROCESSO EMANEXO................................................................................................................................................. | 00015138240404 | MARCKSON GONCALVES DE MEIRELES |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 24/11/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM CONDUZINDO ASSESSORESDESTA PASTA, QUE IRAO PARTICIPAR DE REUNIAO ESTRATEGICA DEINTERESSE DA SECTMA, CONFORMEPROCESSO ANEXO........................................................................................................................................ | 00060315407700 | CARLOS EDSON DE FIGUEIREDO MARTINS |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00645 | 24/11/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO E CONFIGURACAO DE 04 SERVIDORES WINDOWS SEVER 2003 E CONFIGURACAO DE 03 SERVIDORESLINUX NESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO...................................................................... | 05611481000195 | SRC - COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 25/11/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOSJUNTO A FAPESQ, PARQUE TECNOLOGICO E UEPB, REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS E ELABORACAODE CONVENIOS COM ESTA SECRETARIA.CONFORME PROCESSO ANEXO............................................................................................. | 00056908440478 | SIMONE DE FATIMA COUTINHO DA SILVA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00650 | 25/11/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOSJUNTO A FAPESQ, PARQUE TECNOLOGICO E UEPB, REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS E ELABORACAODE CONVENIOS COM ESTA SECRETARIA.CONFORME PROCESSO ANEXO............................................................................................. | 00021989672434 | MARIA CLEA MARQUES DE SOUSA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00651 | 25/11/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOSJUNTO A FAPESQ,PARQUE TECNOLOGICO E UEPB,REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS E ELABORACAO DECONVENIOS COM ESTA SECRETARIA......................................................................................................................... | 00060315407700 | CARLOS EDSON DE FIGUEIREDO MARTINS |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 25/11/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM CONDUZINDO ASSESSORESQUE IRAO TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A FAPEQ, PARQUE TECNOLOGICOE UEPB, REFERENTE A PRESTACAODE CONTAS E ELABORACAO DE CONVENIOS COM ESTA SECRETARIA,CONFORME PROCESSO ANEXO...................................................................... | 00015138240404 | MARCKSON GONCALVES DE MEIRELES |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00654 | 26/11/2008 | 789.62 | 789.62 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS, NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO,CORRESPONDENTE AO OFICIO692793, ENVIADO EM: 26/11/2008SEQUENCIAL: 1546143 - CONVITE.RTF,CONFORME PROCESSO EM ANEXO............................................................ | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00656 | 27/11/2008 | 485.92 | 485.92 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS, NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO,CORRESPONDENTE AO OFICIO687104, ENVIADO EM: 19/11/2008SEQUENCIAL: 1530318 - SOLICITACAO DE MANIFESTACAO DE INTERESSE.RTF, CONFORME PROCESSO EMANEXO......................... | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 27/11/2008 | 113.00 | 113.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO RESSARCIMENTO FINANCEIRO EMFAVOR DO SECRETARIO EXECUTIVOEDILTON RODRIGUES NOBREGA, RELATIVO A GASTOS ORIGINADOS EMVIAGEM REALIZADA ENTRE OS DIAS23 E 26 DE NOVEMBRO, DECORRENTE AOS TRANSLADOS ENTRE AEROPORTO-HOTEL - EVENTO EM FORTALEZA/CE, CONFORME CUPONS FIS | 00023817127472 | EDILTON RODRIGUES NOBREGA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00658 | 27/11/2008 | 5477.50 | 5477.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS,EM FAVOR DO SENHORAGUINALDO RIBEIRO - MR, NOSTRECHOS: (TAM)JPA/BSB/GIG/BSB/CGH, (GOL)JPA/GIG E (TAM) CGH/JPA E DO SENHOR GUARANY VIANA-MR, NO TRECHO: (TAM) JPA/REC/BSB/REC/JPA, CONFORME ATA DE | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00655 | 27/11/2008 | 5400.00 | 5400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO E CONFIGURACAO DE 04 SERVIDORES WINDOWS SEVER 2003 E CONFIGURACAO DE 03 SERVIDORESLINUX NESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO...................................................................... | 05471779000147 | INFO TECHIMPORTADORA DE PROD DE INF LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | IMPLEMENTACAO DA POLITICA AMBIENTAL DO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00659 | 27/11/2008 | 49154.00 | 49154.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE PRODUCAO, PARA LOCACAODE EQUIPAMENTOS E SERVICOS ESPECIFICADO EM ANEXO, PARA REALIZACAO DO I SEMINARIO NORDESTINO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE NO MUNDO MODERNO,CONFORME PRESTACAO DE SERVICOSAO GRUPO 2, 12o. TERMO ADITIVO | 01848189000130 | PONTO D COMUNICACAO INTERATIVA LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENC | APOIO A IMPLANTACAO DE CENTROS DE ACESSO AS TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00660 | 27/11/2008 | 20239.99 | 20239.99 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE PRODUCAO, PARA REALIZACAO DOS SERVICOS ESPECIFICADOSEM ANEXO, DESTINADO A REALIZACAO DA SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA-SNCT, CONFORME PRESTACAO DE SERVICOS AOGRUPO 2, 12o.TERMO ADITIVO AOCONTRATO No.035/2003 - SECOM E | 01848189000130 | PONTO D COMUNICACAO INTERATIVA LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENC | APOIO A IMPLANTACAO DE CENTROS DE ACESSO AS TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00661 | 27/11/2008 | 14510.10 | 14510.10 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICOS DE PRODUCAO, PARA REALIZACAO DOS SERVICOS ESPECIFICADOSEM ANEXO, DESTINADO A REALIZACAO DA SEMANA NACIONAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA-SNCT, CONFORME PRESTACAO DE SERVICOS AOGRUPO 2, 12o.TERMO ADITIVO AOCONTRATO No.035/2003 - SECOM E | 01848189000130 | PONTO D COMUNICACAO INTERATIVA LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Investimentos) | 00662 | 09/12/2008 | 23362.50 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA PARTE DO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES, NOBREAKS E IMPRESSORAS,PARA ATENDER AS ATIVIDADES TECNICAS PREVISTAS NO PLANO OPERATIVOANUAL 2007 (POA) DO PROAGUA NACIONAL, CONFORME CONVENIO No.010/2007-ANA/PROAGUA NACIONALE CONTRATO No.011/2008-SECTMA, | 02955183000124 | PROAD INFORMATICA LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Investimentos) | 00663 | 09/12/2008 | 3337.50 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO SALDO DO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES, NOBREAKS E IMPRESSORAS,PARA ATENDER AS ATIVIDADES TECNICAS PREVISTAS NO PLANO OPERATIVOANUAL 2007 (POA) DO PROAGUA NACIONAL, RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No.010/2007-ANAPROAGUA NACIOAL E CONTRATO No. | 02955183000124 | PROAD INFORMATICA LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Investimentos) | 00664 | 09/12/2008 | 3062.50 | 3062.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DA 7a. PARCELADO RELATORIO DE ATIVIDADES,CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DECONSULTORIA PRESTADOS NO MESDE NOVEMBRO/2008, CONFORME CONTRATO No.004/2008-SECTMA, PROCESSO LICITATORIO No. 569/2007E CONVENIO No. 010/2007 - ANA/ | 00004147855415 | ALBERTO JOSE COLACO CATAO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Investimentos) | 00665 | 09/12/2008 | 437.50 | 437.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALDO DA 7a. PARCELADO RELATORIO DE ATIVIDADES, RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No. 010/2007-ANA/PROAGUANACIONAL, CORRESPONDENTE AOSSERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2008,CONFORME CONTRATO No.004/2008- | 00004147855415 | ALBERTO JOSE COLACO CATAO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00666 | 09/12/2008 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS 20%(PORCENTO)DO INSSPATRONAL DO CONSULTOR ALBERTOJOSE COLACO CATAO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2008, RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No. 010/2007-ANA/PROAGUANACIONAL.................................................... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Investimentos) | 00667 | 09/12/2008 | 2187.50 | 2187.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DA 7a. PARCELADO RELATORIO DE ATIVIDADES,CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DECONSULTORIA PRESTADOS NO MESDE NOVEMBRO/2008, CONFORME CONTRATO No.003/2008-SECTMA, PROCESSO LICITATORIO No. 568/2007E CONVENIO No. 010/2007 - ANA/ | 00021573832472 | MAESIO TAVARES MELO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Investimentos) | 00668 | 09/12/2008 | 312.50 | 312.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALDO DA 7a. PARCELADO RELATORIO DE ATIVIDADES, RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No. 010/2007-ANA/PROAGUANACIONAL, CORRESPONDENTE AOSSERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2008,CONFORME CONTRATO No.003/2008- | 00021573832472 | MAESIO TAVARES MELO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00669 | 09/12/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS 20%(PORCENTO)DO INSSPATRONAL DO CONSULTOR MAESIOTAVARES MELO,CORRESPONDENTE AOMES DE NOVEMBRO/2008, RELATIVOA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO N.010/2007-ANA/PROAGUA NACIONAL............................................................. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 10/12/2008 | 163.00 | 163.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO RESSARCIMENTO FINANCEIRO EMFAVOR DO SECRETARIO EXECUTIVOEDILTON RODRIGUES NOBREGA, RELATIVO A GASTOS ORIGINADOS EMVIAGEM REALIZADA DE 11 A 14 DENOVEMBRO DE 2008, DECORRENTEAOS TRANSLADOS ENTRE AEROPORTOHOTEL- EVENTO EM SAO PAULO/SP,CONFORME CUPONS FISCAIS E PRO | 00023817127472 | EDILTON RODRIGUES NOBREGA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 10/12/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEIRA,VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB,COM O OBJETIVO DE PARTICIPARDE REUNIAO NA AREA DE IMPLANTACAO DE CENTROS TECNOLOGICOS NAREGIAO DA BORBOREMA, INCLUINDOA REGIAO DO CARIRI PARAIBANO,COM TECNICOS DA UFCG E UEPB, | 00000879789468 | ERIBERTO JOSE RODRIGUES |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 10/12/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEIRA,VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB,CONDUZINDO TECNICOS, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO..................................................................................................................................... | 00030420512420 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00673 | 10/12/2008 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS A TITULODE ADIANTAMENTO, PARA CUSTEARDESPESAS DE PEQUENO VULTO, DEORDEM ADMINISTRATIVA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DESTA SECRETARIA, NA FORMA DA LEI, CONFORME PROCESSOEM ANEXO.................................................................................. | 00015138240404 | MARCKSON GONCALVES DE MEIRELES |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00674 | 10/12/2008 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS A TITULODE ADIANTAMENTO, PARA CUSTEARDESPESAS DE PEQUENO VULTO, DEORDEM ADMINISTRATIVA PARA SUPRIR AD NECESSIDADES EMERGENCIAIS DESTA SECRETARIA, NA FORMA DA LEI, CONFORME PROCESSOEM ANEXO.................................................................................. | 00015138240404 | MARCKSON GONCALVES DE MEIRELES |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00675 | 10/12/2008 | 137.00 | 137.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE EXTRATONO DIARIO OFICIAL, EDICAO DODIA: 31/10/2008, CONFORME PROCESSO EM ANEXO........................................................................................................................................ | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00676 | 10/12/2008 | 1670.35 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS, NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO,CORRESPONDENTE AO OFICIO700631, ENVIADO EM: 04/12/2008SEQUENCIAIS: 1567452, 1567456,1567460 E 1567464 - MANIFESTACOES DE INTERESSES: 01,02,03 E04.RTF, CONFORME PROCESSO EM | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 11/12/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ENTREGA DE RELATORIO FINAL DA I CONFERENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE DAPARAIBA,CONFORME PROCESSO EMANEXO.........................DIARIA PARCIAL.......................................................................................................... | 00014132648400 | NILTON LOPES DA COSTA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 11/12/2008 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ENTREGA DO RELATORIO FINAL_DA I CONFERENCIAESTADUAL DE MEIO AMBIENTE DAPARAIBA, CONFORME PROCESSO EMANEXO.........................DIARIA PARCIAL.......................................................................................................... | 00017654807449 | MANOEL VIANA NETO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 11/12/2008 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ENTREGA DO RELATORIO FINAL_DA I CONFERENCIAESTADUAL DE MEIO AMBIENTE DAPARAIBA, CONFORME PROCESSO EMANEXO.........................DIARIA PARCIAL.......................................................................................................... | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00680 | 11/12/2008 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ENTREGAR RELATORIOFINAL I CONFERENCIA ESTADUALDE MEIO AMBIENTE DA PARAIBA .CONFORME PROCESSO_ANEXO.......DIARIA PARCIAL........................................................................................................................................ | 00014132648400 | NILTON LOPES DA COSTA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00681 | 11/12/2008 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ENTREGAR RELATORIOFINAL I CONFERENCIA ESTADUALDE MEIO AMBIENTE DA PARAIBACONFORME PROCESSO EM ANEXO....DIARIA PARCIAL........................................................................................................................................ | 00017654807449 | MANOEL VIANA NETO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00682 | 11/12/2008 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM CONDUZINDO TECNICOS AOSMUNICIPIOS DE SOUSA, BOM JESUSCAJAZEIRAS,PATOS, SALGADINHO,SAO BENTO,POMBAL,OLHO D AGUA ,VISTA SERRANA E PIANCO. CONFORME PROCESSO EM ANEXO..........DIARIA PARCIAL............................................................................ | 00030420512420 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00683 | 11/12/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ENTREGA DO RELATORIO FINAL_DA I CONFERENCIAESTADUAL DE MEIO AMBIENTE DAPARAIBA, CONFORME PROCESSO EMANEXO....................................................... | 00014132648400 | NILTON LOPES DA COSTA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00684 | 11/12/2008 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ENTREGA DO RELATORIO FINAL_DA I CONFERENCIAESTADUAL DE MEIO AMBIENTE DAPARAIBA, CONFORME PROCESSO EMANEXO....................................................... | 00017654807449 | MANOEL VIANA NETO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00685 | 11/12/2008 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM CONDUZINDO TECNICOSDESTA SECRETARIA,CONFORME PROCESSO EM ANEXO.............................................. | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Investimentos) | 00686 | 12/12/2008 | 42999.00 | 42999.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS MOBILIARIOS PERMANENTES,NECESSARIOS A INSTALACAO DOANEXO DA SECTMA, CONFORME CONTRATO No.015/2008-SECTMA E PROCESSO EM ANEXO............................................................................ | 08706350000180 | INCOMEL IND E COM DE MADEIRAS LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Investimentos) | 00687 | 12/12/2008 | 30378.40 | 30378.40 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ESPECIFICAMENTE, 13 (TREZE) MICROCOMPUTADORES DUAL CORE 3.O GHz,RAM 1G E DVDRW, NECESSARIOS AINSTALACAO DO ANEXO DA SECTMA,ONDE FUNCIONARAO AS GERENCIASTECNICAS,CONFORME CONTRATO No. | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA ME |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Investimentos) | 00688 | 12/12/2008 | 8069.00 | 8069.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, QUAISSEJAM, 01(UMA)IMPRESSORA LASERCOLORIDA, 04(QUATRO)ROTEADORESSEM FIO 108 MBPS, 01(UM)SWITCHETHERNET 24 PORTAS E 05(CINCO)NOBREAKS 1200 VA,NECESSARIOS AINSTALACAO DO ANEXO DA SECTMA, | 07266789000176 | GS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | IMPLEMENTACAO DA POLITICA AMBIENTAL DO ESTADO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00697 | 15/12/2008 | 5100.00 | 5100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 5(CINCO) COFFEE BREAK PARA 100(CEM)PESSOAS, NA ENTREGA DO RELATORIO FINAL DA I CONFERENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DA PARAIBA, CONFORME PROGRAMACAO EPROCESSO EM ANEXO........................................... | 40977324000107 | MARIA BERNADETE BARBOSA PORPINO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00689 | 15/12/2008 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAODE VENTILADORES INDUSTRIAIS PARA EFETIVACAO DO 9o. SALAO DEARTESANATO DA PARAIBA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.................................................................................................... | 09476774000168 | SERGIO RICARDO DOS SANTOS SILVA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00690 | 15/12/2008 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ENTREGA DE RELATORIO FINAL DA I CONFERENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE DA PARAIBA,CONFORME PROCESSO ANEXO.DIARIA PARCIAL........................................................................................................................................ | 00078905737404 | SERGIO DE SOUSA ANDRADE |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00691 | 15/12/2008 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ENTREGA DE RELATORIO FINAL DA I CONFERENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE DA PARAIBA,CONFORME PROCESSO ANEXO.DIARIA PARCIAL........................................................................................................................................ | 00013599275491 | ALEXANDRE VIANA BARRETO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 15/12/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA UFCG PARA TRATAR DEASSUNTOS LIGADOS A CIENCIA ETECNOLOGIA. CONFORME PROCESSOEM ANEXO...................... | 00056879270425 | CANDIDA SEVERINA MARINHO PERRUCI |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00693 | 15/12/2008 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA UFCG , PARA TRATAR DEASSUNTOS LIGADOS A CIENCIA ETECNOLOGIA , CONFORME PROCESSOANEXO......................... | 00013188526415 | MARIA HELENA XAVIER AMARO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00694 | 15/12/2008 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAODE 3.000 CARTAZES EM PAPELCOUCHE 150g, 4x0, COR NO FORMATO 310 X 460 mm, NECESSARIOS AREALIZACAO DE TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SECTMA, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO........................................... | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00695 | 15/12/2008 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM CONDUZINDO FUNCIONARIODA SECTMA PARA PARTICIPAR DEREUNIOES NA UFGC, CONFORME_PROCESSO ANEXO................... | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00696 | 15/12/2008 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAOMONTAGEM E INSTALACAO DE QUADROS DE VIDRO, PLACAS DE SINALIZACAO E ILUMINACAO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO........................................ | 07627534000191 | MEGA IMAGEM COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00698 | 15/12/2008 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTESERVICOS DE DEDETIZACAO PARACOMBATE DE TODOS OS TIPOS DEINSETOS,INCLUINDO FORNECIMENTODE MATERIAL.CONFORME PROCESSOEM ANEXO...................... | 06243407000126 | MULTILINK SERV PROD E EVENTOS LTDA ME |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00700 | 15/12/2008 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIOES ESTRATEGICAS DE INTERESSE DA SECTMA. CONFORME PROCESSO EM ANEXO..................DIARIA PARCIAL........................................................................................................................................ | 00023817127472 | EDILTON RODRIGUES NOBREGA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 15/12/2008 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA REUNIOES ESTRATEGICAS DE INTERESSE DA SECTMA ,CONFORME PROCESSO ANEXO.....................................DIARIA PARCIAL........................................................................................................................................ | 00032516967420 | ADELANDIO SILVA |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00702 | 15/12/2008 | 5900.00 | 5900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA SERVICOS DE DEDETIZACAO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE TODA ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO............................................................................................................. | 06243407000126 | MULTILINK SERV PROD E EVENTOS LTDA ME |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Investimentos) | 00703 | 23/12/2008 | 3062.50 | 3062.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DA 8a. PARCELADO RELATORIO DE ATIVIDADES,CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DECONSULTORIA PRESTADOS NO MESDE DEZEMBRO/2008, CONFORME CONTRATO No.004/2008-SECTMA, PROCESSO LICITATORIO No. 569/2007E CONVENIO No. 010/2007 - ANA/ | 00004147855415 | ALBERTO JOSE COLACO CATAO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Investimentos) | 00704 | 23/12/2008 | 437.50 | 437.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALDO DA 8a. PARCELADO RELATORIO DE ATIVIDADES, RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No. 010/2007-ANA/PROAGUANACIONAL, CORRESPONDENTE AOSSERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO/2008,CONFORME CONTRATO No.004/2008- | 00004147855415 | ALBERTO JOSE COLACO CATAO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 23/12/2008 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS 20%(PORCENTO)DO INSSPATRONAL DO CONSULTOR ALBERTOJOSE COLACO CATAO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008, RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No. 010/2007-ANA/PROAGUANACIONAL.................................................... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Investimentos) | 00706 | 23/12/2008 | 2187.50 | 2187.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DA 8a. PARCELADO RELATORIO DE ATIVIDADES,CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DECONSULTORIA PRESTADOS NO MESDE DEZEMBRO/2008, CONFORME CONTRATO No.003/2008-SECTMA, PROCESSO LICITATORIO No. 568/2007E CONVENIO No. 010/2007 - ANA/ | 00021573832472 | MAESIO TAVARES MELO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Investimentos) | 00707 | 23/12/2008 | 312.50 | 312.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALDO DA 8a. PARCELADO RELATORIO DE ATIVIDADES, RELATIVO A CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No. 010/2007-ANA/PROAGUANACIONAL, CORRESPONDENTE AOSSERVICOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO/2008,CONFORME CONTRATO No.003/2008- | 00021573832472 | MAESIO TAVARES MELO |
| SEC DE ESTADO DA CIENCIA TECNOLOGIA E DO MEIO SEC | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DO MEIO AMBIENTE | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO ÂMBITO DO PROAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 23/12/2008 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS 20%(PORCENTO)DO INSSPATRONAL DO CONSULTOR MAESIOTAVARES MELO,CORRESPONDENTE AOMES DE DEZEMBRO/2008, RELATIVOA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO N.010/2007-ANA/PROAGUA NACIONAL............................................................. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
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Última atualização: 10/06/2024