| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Convite | 00001 | 14/02/2007 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REF.AO PGTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA A SEJEL, COMPERIODO DE UTILIZACAO DE 14/0207 A 30/03/2007, CONF. PAPELE-TA E CONCESSAO DE ADIANTAMENTOE OFICIO USA N- 037/07 ANEXOS. | 00008926565491 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Convite | 00002 | 14/02/2007 | 1000.00 | 1000.00 | ------------------------------VALOR QUE ORA SE EMPENHA REF.AO PGTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM OUTROS SERDE TERC. PESSOA JURIDICA PARA A SEJEL, COM PERIODO DE UTLIZACAO DE 14/02/07 A 30/03/07,CONF. PAPELETA E CONCESSAO DE ADIANTAMENTO E OFICIO USA N- 037/07, ANEXOS. | 00008926565491 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 23/02/2007 | 298.00 | 298.00 | valor que ora se empenha refe renta ao pgto de 02 (duas)dia-ria integrais, com destino acidade de Campina grande/pb, conforme requisicao 001/07, anexa. | 00001859237711 | RUY MANUEL CARNEIRO B DE ACA BELCHIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00004 | 01/03/2007 | 248.54 | 248.54 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REF.AO PGTO DO CREDOR ACIMA, PELAAQUISICAO DE PRODUTOD LIMPEZA/HIGIENIZACAO, DECORRENTE DAATA N- 13/2006/SEAD E SOLICITACAO USA N- 0009/2007, ANEXA_. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00005 | 01/03/2007 | 97.50 | 97.50 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REF.AO PGTO DO CREDOR ACIMA, PELAAQUISICAO DE PRODUTOD LIMPEZA/HIGIENIZACAO, DECORRENTE DAATA N- 13/2006/SEAD E SOLICITACAO USA N- 0002/2007, ANEXA_. | 02941889000137 | J HENRIQUE COM E REP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00006 | 01/03/2007 | 383.90 | 383.90 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REF.AO PGTO DO CREDOR ACIMA, PELAAQUISICAO DE PRODUTOD LIMPEZA/HIGIENIZACAO, DECORRENTE DAATA N- 13/2006/SEAD E SOLICITACAO USA N- 0001/2007, ANEXA_. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00007 | 01/03/2007 | 13.00 | 13.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REF.AO PGTO DO CREDOR ACIMA, PELAAQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DECORRENTE DAATA N- 10/06 /SEAD E SOLICITACAO USA N-0007/2007,ANEXA. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00008 | 01/03/2007 | 60.35 | 60.35 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REF.AO PGTO DO CREDOR ACIMA, PELAAQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DECORRENTE DAATA N- 10/06 /SEAD E SOLICITACAO USA N-0005/2007,ANEXA. | 07045591000162 | DMPO COM DE MATERIAIS DE ESCRIT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00009 | 01/03/2007 | 28.09 | 28.09 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REF.AO PGTO DO CREDOR ACIMA, PELAAQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DECORRENTE DAATA N-09/10/ 11/06/SEAD E SOLIC. USA N-0003/2007,ANEXA. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00010 | 01/03/2007 | 115.10 | 115.10 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REF.AO PGTO DO CREDOR ACIMA, PELAAQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DECOR. ATA N- 10/11/2006 /SEAD E SOLICITACAO USA N-0004/2007,ANEXA. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00011 | 01/03/2007 | 69.67 | 69.67 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REF.AO PGTO DO CREDOR ACIMA, PELAAQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DECORRENTE DAATA N- 09/06 /SEAD E SOLICITACAO USA N-0006/2007,ANEXA. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00012 | 05/03/2007 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DO CREDOR ACIMA,PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DECORRENTE DA ATA N-0004/2006/SEAD E SOLICITACAOUSA N- 0011/2007, ANEXA. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00013 | 05/03/2007 | 281.40 | 281.40 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DO CREDOR ACIMA,PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DECORRENTE DA ATA N- 0004/06 E SOLICITACAO USA N- 0012/2007, ANEXA. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Convite | 00014 | 05/03/2007 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE ADIANTAMENTO PARA A MANUTENCAO DOS ESTADIOSDA PARAIBA, COM MATERIAL DECONSUMO, COM PERIODO DE UTILI-ZACAO DE 05/03/07 A 03/04/2007CONF. PAPELETA E CONCESSAO DEADIANTAMENTO E OFICIO CODEPAR N- 021/2007, ANEXA. | 00030912415487 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Convite | 00015 | 05/03/2007 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE ADIANTAMENTO PARA A MANUTENCAO DOS ESTADIOSDA PARAIBA, COM OUTROS SEVICOSDE TERC. PESSOA JURIDICA, COMPERIODO DE UTILIZACAO DE 05/032007 A 03/04/2007, CONFORME PAPELETA E CONCESSAO DE ADIANTA-MENTO E OFICIO CODEPAR N-21/07ANEXA. | 00030912415487 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00016 | 07/03/2007 | 233000.00 | 233000.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DO CREDOR ACIMA,PELA AQUISICAO DE 2 (DOIS)PLA-CARES ELETRONICOS P/ OS ESTA-DIOS O ALMEIDAO E AMIGAO, DE-CORRENTE DO PREGAO PRESENCIAL N- 062/06, CTR N- 108/06/SEAD (CGE 06046304) E TERMO ADITIVON- 1, CONFORME SOLICITACAO USAN- 0001-A/07, ANEXA. | 93315190000117 | ELISEU KOPP & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00017 | 07/03/2007 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DO CREDOR ACIMA PELA AQUISICAO DE 25 (VINTE ECINCO) CARTUCHOS NA COR PRETAREFERENCIA C8727A, DECORRENTEDA ATA N- 06/06, CONF. SOLICI-TACAO USA N- 0013/07, ANEXA. | 04068163000167 | HD COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00018 | 07/03/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DO CREDOR ACIMA PELA AQUISICAO DE 20 (VINTE)CARTUCHOS COLORIDOS REFERENCIAC8728A, DECORRENTE DA ATA N-08/06, CONF. SOLICITACAO USAUSA N- 0014/07, ANEXA. | 04068163000167 | HD COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00020 | 07/03/2007 | 1094.00 | 1094.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DO CREDOR ACIMA PELA AQUISICAO DE 20 (VINTE)CARTUCHOS COLORIDOS REFERENCIAC8728A, DECORRENTE DA ATA N-08/06, CONF. SOLICITACAO USAUSA N- 0014/07, ANEXA. | 23957236000205 | PORT PAPELARIA E INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 09/03/2007 | 152.00 | 152.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS INTEGRAIS AO CREDOR ACIMACOM DESTINO A CIDADE DE JOAOPESSOA/PB, CONFORME AQUISICAO N- 02/2007, ANEXA. | 00010943749468 | PAULO CESAR DE A MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 13/03/2007 | 891.00 | 891.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE 03 (TRES) DIARIAS INTEGRAIS AO CREDOR ACIMACOM DESTINO A CIDADE DO RIO DEJANEIRO/RJ, REF. AQUISICAO N-N- 03/2007. | 00061927864453 | JOSE MARCO NOBREGA FERREIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 13/03/2007 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS INTEGRAIS AO CREDOR ACIMACOM DESTINO A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE/PB, CONF. REQUISICAON- 04/2007. | 00001859237711 | RUY MANUEL CARNEIRO B DE ACA BELCHIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00024 | 16/03/2007 | 1751.70 | 1751.70 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE, CONFORME SOLICITACAO USA N- 002/2007. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00025 | 16/03/2007 | 189.00 | 189.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PELAAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZACAO, CONFORME SOLICITACAO USA N-002-A/2007. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Dispensa | 00026 | 22/03/2007 | 3300.00 | 3300.00 | ------------------------------VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DO CREDOR ACIMAPELA AQUISICAO DE 02 (DOIS) MICRO-COMPUTADORES PARA OPERA-CIANALIZACAO DOS PLACARES ELE-TRONICOS DOS ESTADIOS O RONAL-DAO E AMIGAO, CONF. SOLICITA- CAO USA N- 005/07 E OFICIO CO-DEPAR N- 014/07, ANEXA. | 08449090000104 | NOTECIA DISTRIB. DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | APOIO A JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00027 | 23/03/2007 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE A LOCACAO DE CADEIRAS ETENDAS PARA ATENDER A REALIZA-CAO DO 10 CONGRESSO DE JUVENTUDE DO CRISTO REDENTOR, CONF.SOLICITACAO USA N- 07/2007, ANEXA. | 03013800000135 | LOCFEST LOC E COM DE ARTI P FESTAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Convite | 00028 | 26/03/2007 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DE ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS COM A MANUTENCAO DA VILA OLIMPICA RONAL-DO MARINHO RIBEIRO, COM MATE- RIAL DE CONSUMO, COM PERIODODE UTILIZACAO DE 26/03 A 24/042007, CONFORME PAPALETA E CON-CESSAO DE ADIANTAMENTO E OFICIO VILA N- 10/2007, ANEXA. | 00007280068472 | CARLOS ALBERTO SILVA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Convite | 00029 | 26/03/2007 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFE-RENTE AO PGTO DE ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS COM A MANUTENCAO DA VILA OLIMPICA RONAL-DO MARINHO RIBEIRO, COM OUTROSSEV. TER. PESSOA JURIDICA, COMPERIODO DE UTILIZACAO DE 26/03A 24/04/2007, CONF. PAPELETA ECONCESSAO DE ADIANTAMENTO EOFICIO VILA N- 10/07, ANEXA. | 00007280068472 | CARLOS ALBERTO SILVA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARA?BA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 00030 | 29/03/2007 | 649.00 | 649.00 | -----------------------------VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE CONFORME OFICIO USA N- 08/2007, E MEMORANDO N-003/07/GAB/SEC/EXEC, ANEXO. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00031 | 29/03/2007 | 7900.80 | 7900.80 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DO CREDOR ACIMA,P/ LOCACAO DE 01 (UM) MICRO-ONIBUS DE FOPRMA ATENDER AOEVENTO XVI TACA BRASIL DE CLU-BES DE FUTSAL-2007, COM DESTI-NO A CIDADE DE TEIXEIRA DEFREITAS-BA CONF. SOLICT. USA N- 003-A/2007,ANEXA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 30/03/2007 | 596.00 | 596.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS INTEGRAIS AO CREDOR ACIMA, COM DESTINO AS CIDADESDE CAJAZEIRAS, SOUZA, CATOLE DO ROCHA E ITAPORANGA, CONF.REQUISICAO N- 05, ANEXA. | 00061927864453 | JOSE MARCO NOBREGA FERREIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 30/03/2007 | 596.00 | 596.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS INTEGRAIS AO CREDOR ACIMA, COM DESTINO AS CIDADESDE CAJAZEIRAS, SOUZA, CATOLE DO ROCHA E ITAPORANGA, CONF.REQUISICAO N- 06, ANEXA. | 00013304550453 | ANTONIO FERNANDO FERREIRA VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 30/03/2007 | 596.00 | 596.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS INTEGRAIS AO CREDOR ACIMA, COM DESTINO AS CIDADESDE CAJAZEIRAS, SOUZA, CATOLE DO ROCHA E ITAPORANGA, CONF.REQUISICAO N- 07, ANEXA. | 00014130033468 | JOAO GERALDO LEITE PESSOA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 04/04/2007 | 745.00 | 745.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE 05 (CINCO) DIARIAS INTEGRAIS AO CREDORACIMA, COM DESTINO AS CIDADESDE PATOS,PRINCESA ISABEL, MON-TEIRO, CUITE E GUARABIRA, CONFREQUISICAO N- 09, ANEXA. | 00013304550453 | ANTONIO FERNANDO FERREIRA VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 04/04/2007 | 745.00 | 745.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE 05 (CINCO) DIARIAS INTEGRAIS AO CREDORACIMA, COM DESTINO AS CIDADESDE PATOS,PRINCESA ISABEL, MON-TEIRO, CUITE E GUARABIRA, CONFREQUISICAO N- 08, ANEXA. | 00061927864453 | JOSE MARCO NOBREGA FERREIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 04/04/2007 | 745.00 | 745.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE 05 (CINCO) DIARIAS INTEGRAIS AO CREDORACIMA, COM DESTINO AS CIDADESDE PATOS,PRINCESA ISABEL, MON-TEIRO, CUITE E GUARABIRA, CONFREQUISICAO N- 10, ANEXA. | 00014130033468 | JOAO GERALDO LEITE PESSOA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Convite | 00038 | 04/04/2007 | 7190.00 | 7190.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS C/ OUTROSSERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA, COM PERIODO DE UTILIZACAO DE 04/04/07 A 03/05/2007, CONF. PAPELETA E CONCESSAO DEADIANTAMENTO E MEMO N- 09/GAB/SEC, ANEXOS. | 00008926565491 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00039 | 10/04/2007 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 06 (SEIS) TENDAS E 400 (QUATROCENTAS) CADEIRAS, P/ ATENDER AO EVENTO XIV JEEP VERAO/2007, CONFORME SOLICITACAO USA N- 004-A/2007,ANEXA. | 03013800000135 | LOCFEST LOC E COM DE ARTI P FESTAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00040 | 11/04/2007 | 57.00 | 57.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DO CREDOR ACIMA PELA A AQUISICAO DE 30(TRINTA)AGUA MINERAIS, CONF. SOLICITA-CAO USA N- 09/2007, ANEXA. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00041 | 11/04/2007 | 210.00 | 210.00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DO CREDOR ACIMA PELA A AQUISICAO DE 30(TRINTA)GARRAFOES P/ AGUA MINERAL CONFSOLICITACAO USA N- 57/07,ANEXA | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00042 | 19/04/2007 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de 1 1/2(uma e meia) diaria, para participar do III Encontro de Prefeitos, Secretarios e Autoridades, organizado pela Casa Civilnas cidades de Pedra Branca, Itaporanga e Pianco | 00001859237711 | RUY MANUEL CARNEIRO B DE ACA BELCHIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00043 | 19/04/2007 | 67.50 | 67.50 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de 1 1/2(uma e meia) diaria para as cidades de Pedra Branca, Itaporanga e Pianco, transportando o secretario para participar do III encontro de prefeitos, secretarios e autoridades. | 00000800991494 | ALISSON FERNANDES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00044 | 19/04/2007 | 4000.00 | 4000.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da confeccao de 40 (quarenta) trofeus,conforme documentacao anexa, para atender o evento II Etapa do Circuito Norte/Nordeste de Hipismo | 07585281000130 | REPUBLICA VIDROS DIST. E BENEFICIAD.LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00045 | 19/04/2007 | 4539.93 | 4539.93 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da locacao de tendas, conforme documentacao anexa, para atender o evento II Etapa do Circuito Norte/Nordeste de Hipismo | 05008442000106 | NET EVENTOS E MONTAGEM MARCOS A DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00048 | 20/04/2007 | 7800.00 | 7800.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da locacao de 01 (uma) arquibancada comcapacidade para 1000 (mil) pessoas, conforme documentacao anexa, para realizacao do Campeonato Nordestao de Natacao | 00397478000105 | ACO FORTE INDUST E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | APOIO AS FEDERACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00047 | 20/04/2007 | 7462.00 | 7462.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da aquisicao de 287 (duzentos e oitentae sete) bandeiras do Estado daParaiba, conforme documentacaopara serem distribuidas com osatletas participantes do Programa Bolsa Atleta | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00046 | 20/04/2007 | 7800.00 | 7800.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da aquisicao de 10 (dez) lampadas do tipo HQI (vapor metalico) 2000w,para os refletores de iluminacao do estadio O Amigao | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00049 | 27/04/2007 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de 03 (tres) diarias ao favorecido em sua viagem as cidades de Campina Grande, Boqueirao e Itaporanga, para participar da abertura dos jogos escolares, verificar areas para construcao de equipamentos esportivos e participar de evento amador, conform | 00001859237711 | RUY MANUEL CARNEIRO B DE ACA BELCHIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00050 | 27/04/2007 | 135.00 | 135.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de 03 (tres) diarias ao favorecido em sua viagem as cidades de Campina Grande, Boqueirao e Itaporanga, conduzindo o Senhor Secretario e Assessor, conforme solicitacao atraves memorando n 22/77 GSEXEC | 00000800991494 | ALISSON FERNANDES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00051 | 27/04/2007 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de 03 (tres) diarias ao favorecido em sua viagem as cidades de Campina Grande, Boqueirao e Itaporanga, Acompanhando o senhor Secretario como Membro de assessoramento, conforme solicitacao atraves do memorando n 22/77 GSEXEC | 00000773155457 | IVO EMMANUEL CARVALHO HENRIQUES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00052 | 07/05/2007 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de 01 (uma) diaria ao favorecido em suaviagem a cidade de Campina Grande, para participar dos jogos Escolares da Paraiba, conforme solicitacao atraves do memon. 024/2007 GABSEC. | 00061927864453 | JOSE MARCO NOBREGA FERREIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00053 | 09/05/2007 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de adiantamento para cobrir despesas com material de consumo, conforme solicitacao atraves do Oficio n.043/07 GATI | 00008926565491 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00054 | 09/05/2007 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de adiantamento para cobrir despesas com servico pessoa juridica, conforme solicitacao atraves do Oficio n. 043/07 GATI | 00008926565491 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00055 | 09/05/2007 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de 02 (duas) diarias ao favorecido em sua viagem a cidade do Rio de Janeiro, para participar do Forum Nacional de Secretarios e Gestores Estaduais de Esporte conforme pedido de viagem n. 02/07 | 00001859237711 | RUY MANUEL CARNEIRO B DE ACA BELCHIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00056 | 10/05/2007 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de 02 (duas) diarias ao favorecido em sua viagem as cidades de Cajazeiras e Sousa, para participardos Jogos Escolares da Paraibaconforme solicitacao atraves do memo n. 024/07 GABSEC. | 00061927864453 | JOSE MARCO NOBREGA FERREIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00059 | 11/05/2007 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de 02 (duas) diarias ao favorecido em sua viagem a cidade do Rio de Janeiro, para representar o Senhor Secretario, no evento Brasil 2014, conforme solicitacaoatraves da autorizacao de viagem n. 03/2007. | 00001057987620 | CARLOS BARBOSA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00061 | 14/05/2007 | 3000.00 | 3000.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de adiantamento para cobrir despesas com material de consumo, conforme solicitacao atraves de oficio n. 43/07 GATI. | 00008926565491 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00062 | 14/05/2007 | 3000.00 | 3000.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de adiantamento para cobrir despesas com servico pessoa juridica, conforme solicitacao atraves de oficio n. 043/07 GATI. | 00008926565491 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Inexigível | 00060 | 14/05/2007 | 170050.00 | 170050.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da Bolsa Atleta, referente ao mes de marco/07, conforme solicitacao n0015/07 GATI | 00078848385400 | ADEILTON BATISTA DA SILVA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00063 | 15/05/2007 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de 03 (tres) diarias ao favorecido em sua viagem as cidades de Cajazeiras, Santa Cecilia e Pombal ,com a finalidade de visitar estadios e reuniao com secretarios, conforme solicitacao atraves do memo n.032/07 GABSEC | 00001859237711 | RUY MANUEL CARNEIRO B DE ACA BELCHIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00064 | 16/05/2007 | 135.00 | 135.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de 03 (tres) diarias ao favorecido em sua viagem as cidades de Cajazeiras, Santa Cecilia e Pombal,conduzindo o senhor Secretario,conforme memo n.032/07 | 00010982469420 | HERMANO MARIANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | APOIO AS FEDERACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00065 | 17/05/2007 | 7938.00 | 7938.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento do servico de hospedagem para a Delegacao da Selecao de Natacao da Paraiba, durante a realizacao doTorneio Trofeu Dr. Milton Medeiros na cidade do Recife, conforme documentacao anexa. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00066 | 17/05/2007 | 2640.00 | 2640.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da aquisicao de refeicoes para os participantes do Evento Encontro deLiderancas Esportivas do Estado da Paraiba, promovido por Esta Secretaria, conforme documentacao anexa. | 07613204000147 | PALACE GOURMET RESTAURANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00067 | 18/05/2007 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de 02 (duas) diarias ao favorecido em sua viagem as cidades de Patose Catole do Rocha, para participar dos Jogos Escolares da Paraiba, conforme memo n. 024/07GABSEC. | 00061927864453 | JOSE MARCO NOBREGA FERREIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00068 | 18/05/2007 | 8000.00 | 8000.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento do servico tecnico especializado na elaboracao e detalhamento do projeto para realizacao dos JogosEscolares da Paraiba 2007, conforme documentacao anexa | 00054362539468 | ALCIDE MARIA LOUREIRO MARINHO PANGALIS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00069 | 18/05/2007 | 1600.00 | 1600.00 | Importancia empenhada para fazer face ao recolhimento da contribuicao para a Seguridade Social pelo servico tecnico especializado prestado pela SraAlcide Maria Loureiro MarinhoPangalis, conforme legislacaovigente. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00070 | 18/05/2007 | 1736.00 | 1736.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de adiantamento para atender as despesas com a manutencao da Vila Olimpica Ronaldo Marinho Ribeiro,com aquisicao de material de consumo, conforme documentacaoanexa | 00007280068472 | CARLOS ALBERTO SILVA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00071 | 24/05/2007 | 144.00 | 144.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da publicacao do extrato de carta reversal ao contrato de repasse, conforme documentacao anexa | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00072 | 24/05/2007 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de 02 (duas) diarias ao favorecido em sua viagem as cidades de Monteiro e Princesa Isabel, para participar dos Jogos Escolares daParaiba, conforme memo n.024/07. | 00061927864453 | JOSE MARCO NOBREGA FERREIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00073 | 24/05/2007 | 1600.00 | 1600.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da assinatura do Diario da Justica e Diario Oficial do Estado, pelo periodo de 01.01.07 a 31.12.07,conforme documentacao anexa | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00074 | 29/05/2007 | 3096.00 | 3096.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento do servico grafico para atender eventosesportivos organizados por esta Secretaria | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00075 | 29/05/2007 | 1700.00 | 1700.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da aquisicao de 01 (um) micro computador para ser utilizado no placareletronico do Estadio Amigao ,conforme documentacao anexa | 07332177000134 | ECS COMERCIO INDUSTRIA DE INFORMATICA LT |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Inexigível | 00076 | 31/05/2007 | 173680.00 | 173680.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da BolsaAtleta, referente ao mes de abril/07. | 00078848385400 | ADEILTON BATISTA DA SILVA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00077 | 31/05/2007 | 900.00 | 900.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de 03 (tres) diarias ao favorecido em sua viagem a cidade do Rio de Janeiro, para participar da entrega na CBF de relatorio referente a copa do mundo de 2014,ereuniao no comite olimpico Brasileiro, acompanhando do presidente da Federacao de Voley d | 00001859237711 | RUY MANUEL CARNEIRO B DE ACA BELCHIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00078 | 31/05/2007 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de 02 (duas) diarias ao favorecido em sua viagem a cidade de Itaporanga, acompanhando o Senhor Secretario como membro da equipe de assessoramento, para participar da abertura dos Jogos Escolares da Paraiba. | 00000773155457 | IVO EMMANUEL CARVALHO HENRIQUES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00079 | 31/05/2007 | 90.00 | 90.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de 02 (duas) diarias ao favorecido em sua viagem a cidade de Itaporanga, conduzindo o Senhor Secretario e assessor para participarem da abertura dos Jogos Escolares da Paraiba. | 00010982469420 | HERMANO MARIANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00080 | 31/05/2007 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de 02 (duas) diarias ao favorecido em sua viagem a cidade de Itaporanga, para participar da abertura dos Jogos Escolares da Paraiba | 00001859237711 | RUY MANUEL CARNEIRO B DE ACA BELCHIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00081 | 04/06/2007 | 1600.00 | 1600.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de 08 (oito) diarias ao favorecido em sua viagem as cidade de Curitiba, Florianopolis e Porto Alegre, para visitar e inspecionarpracas esportivas das referidas cidades com a finalidade deconhecer novos equipamentos visando melhorar a qualidade das | 00050746391404 | ROSSINI FREIRE DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Inexigível | 00082 | 05/06/2007 | 173680.00 | 173680.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da BolsaAtleta, referente ao mes de maio/07. | 00078848385400 | ADEILTON BATISTA DA SILVA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00084 | 06/06/2007 | 375.00 | 375.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de 2 1/2(duas e meia) diarias ao favorecido em sua viagem as cidadesde Guarabira e Cuite, para participar da abertura dos JogosEscolares da Paraiba. | 00061927864453 | JOSE MARCO NOBREGA FERREIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00083 | 06/06/2007 | 6000.00 | 6000.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de adiantamento para atender as despesas com a manutencao da Vila Olimpica Ronaldo Marinho Ribeiro,com aquisicao de material de consumo, conforme documentacao anexa | 00007280068472 | CARLOS ALBERTO SILVA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00087 | 18/06/2007 | 1207.50 | 1207.50 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da aquisicao do material de expedientepara uso nesta Secretaria, conforme documentacaio anexa | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00088 | 18/06/2007 | 378.00 | 378.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento do servico de recarga em cartuchos p/impressoras, para uso nesta Secretaria, conforme documentacaoanexa | 05296266000147 | MS COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00089 | 18/06/2007 | 2450.00 | 2450.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da locacao de 01 (um) veiculo para usonesta Secretaria para atenderos Jogos Escolares da Paraiba,conforme documentacao anexa. | 07370346000120 | LIS & LIS LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00085 | 18/06/2007 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da locacao de tendas para atender a I Etapa do Torneio Interno do Jeep Clube da Paraiba, conforme documentacao anexa. | 03013800000135 | LOCFEST LOC E COM DE ARTI P FESTAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00086 | 18/06/2007 | 499.50 | 499.50 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento do servico grafico na confeccao de boletins informativos dos Jogos Escolares da Paraiba, conforme documentacao anexa. | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00090 | 19/06/2007 | 45.00 | 45.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de 1 (uma) diaria ao favorecido em suaviagem a cidade de Pedra Lavrada, conduzindo o Senhor Secretario, para representar o Senhor Governador em evento na referida cidade, conforme documentacao anexa. | 00010982469420 | HERMANO MARIANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00091 | 19/06/2007 | 940.00 | 940.00 | importancia empenhada para fazer face ao pagamento dos servicos gerais de limpeza, para suprir necessidades emergenciaisdurante a realizacao dos JogosEscolares, conforme documentacao anexa. | 00079767516468 | JOSENILDO SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REFORMA DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 00092 | 20/06/2007 | 40471.02 | 40471.02 | Importncia empenhada para fazer face ao pagamento da 1A (primeira) parcela do Convenio n.01/2007 (CGE.0790478-9), conforme documentacao anexa | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | APOIO AS FEDERACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00096 | 22/06/2007 | 800.00 | 800.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento do servico de traducao de documentos daFIFA, conforme documentacao anexa. | 00029928877491 | SONIA MARIA VAN DIJCK LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00093 | 22/06/2007 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de 04 (quatro) diarias ao favorecido emsua viagem as cidades de Juazeirinho e Campina Grande, paraparticipar do Programa Governamental Ciranda de Servicos, conforme documentacao anexa. | 00033919690400 | JOAQUIM ADONIAS DANTAS NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00094 | 22/06/2007 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de 02 (duas) diarias ao favorecido em sua viagem a cidade de Joao Pessoa, para tratar de assuntos administrativos na sede desta Secretaria, conforme documentacao anexa. | 00045105014472 | MOISES BARROZO DA SILVA SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00095 | 22/06/2007 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de 01 (uma) diaria ao favorecido em suaviagem a cidade de Joao Pessoapara participar de reuniao referente aos Jogos Escolares daParaiba, conforme documentacaoanexa. | 00010943749468 | PAULO CESAR DE A MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00097 | 22/06/2007 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada para fazer face ao recolhimento da contribuicao para a Seguridade Social, pelo servico de traducaode documentos, prestado pela Senhora Sonia Maria Van Dijek Lima, conforme legislacao anexa | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00098 | 22/06/2007 | 516.12 | 516.12 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de almocodo Secretario da SEJEL com diversas autoridades, conforme documentacao anexa | 07519364000121 | MARENI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | APOIO AS FEDERACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00099 | 25/06/2007 | 1480.00 | 1480.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento do servico de traducao de documentos daFIFA de recomendacoes tecnicas e requisitos para construcaoou mordenizacao de estadios defutebol, conforme documentacaoanexa. | 00002990600477 | CAMILA ALENCAR BRANDAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00100 | 26/06/2007 | 296.00 | 296.00 | Importancia empenhada para fazer face ao recolhimento da contribuicao para a Seguridade Social pelo servico de traducaode documentos da FIFA de recomendacoes tecnicas, prestado pela Sra. Camila Alencar Brandao, conforme documentacao anexa. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00101 | 26/06/2007 | 188.00 | 188.00 | Importancia empenhada para fazer face ao recolhimento da contribuicao para a Seguridade Social pelo servico gerais de limpeza, prestado pelo Sr. Josenildo Silva de Araujo, conformedocumentacao anexa. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00102 | 26/06/2007 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de 03 (tres) diarias ao favorecido em sua viagem para as cidades de Campina Grande e Cajazeiras, para inspecionar os estadios Amigao e Perpetao para acompanhamento de manutencao e adequacaoao Estatuto do Torcedor. | 00063094690459 | LUIZ CARLOS CHAVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00105 | 27/06/2007 | 2100.00 | 2100.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de 07 (sete) diarias ao favorecido em sua viagem a cidade do Rio de Janeiro, para representar o Estado da Paraiba nos XV Jogos Pan-Americanos 2007, conforme documentcao anexa. | 00001859237711 | RUY MANUEL CARNEIRO B DE ACA BELCHIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00106 | 27/06/2007 | 3000.00 | 3000.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de 10 (dez) diarias ao favorecido em sua viagem a cidade do Rio de Janeiro, para representar o Estado da Paraiba nos XV Jogos Pan-Americanos 2007, conforme documentacao anexa. | 00061927864453 | JOSE MARCO NOBREGA FERREIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00103 | 27/06/2007 | 7560.00 | 7560.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da locacao de baias, para atender o evento III etapa Paraibana de Hipismo, conforme documentacao anexa. | 66026600000137 | R.G.J - TRANSP & COM DE MADEIRAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00104 | 27/06/2007 | 7560.00 | 7560.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da hospedagem das equipes de volei masculinas e femininas que irao participar do Campeonato Brasileiro sub 19 e 21 de volei de praia 2007, conforme documentacao anexa. | 70112131000146 | HARDMAN INCORPORACAO E PARTICIPACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00107 | 28/06/2007 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de 01 (uma) diaria ao favorecido em suaviagem a cidade de Joao Pessoapara participar de reuniao referente aos Jogos Escolares daParaiba, conforme documentacaoanexa. | 00010943749468 | PAULO CESAR DE A MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00108 | 04/07/2007 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de 01(umadiaria ao favorecido em sua viagem a Campina Grande, acompanhando o Secretario em visita dtrabalho no Amigao e reuniao com funcionarios do Escritorio de representacao. | 00000773155457 | IVO EMMANUEL CARVALHO HENRIQUES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00109 | 04/07/2007 | 45.00 | 45.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de 01 (uma) diaria ao favorecido na suaviagem a Campina Grande, transportando o Secretario e assessor em para vistoria e reuniao de trabalho naquela cidade. | 00000800991494 | ALISSON FERNANDES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00110 | 04/07/2007 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de 01(uma)diaria ao favorecido na sua viagem cidade de Campina Grandea trabalho, em vistoria do Estadio Amigao e reuniao com funcionario do escritorio de representacao par a verificacao de projetos implantados na cidadeque sirvam para o estado. | 00001859237711 | RUY MANUEL CARNEIRO B DE ACA BELCHIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00111 | 09/07/2007 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de 1/2(meia) diaria ao favorecido em sua viagem a cidade de Campina Grande, participar de reuniao tecnica para a realizacao da 1aetapa Estadual dos Jogos Escolares da Paraiba 2007, conformedocumentacao anexa. | 00013326627491 | JOSE HUGO FALCAO COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00112 | 09/07/2007 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de 1/2(meia) diaria ao favorecido em sua viagem a Cidade de Campina Grande, participar de reuniao tecnica para a realizacao da 1aetapa Estadual dos Jogos Escolares da Paraiba 2007, conformedocumentacao anexa. | 00037642774400 | ALEXANDRE RIBEIRO DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00113 | 09/07/2007 | 800.00 | 800.00 | importancia empenhada para fazer face ao pagamento de 05 (cinco) diarias ao favorecido em sua viagem a cidade do Rio deJaneiro, para representar estaSecretaria junto a Confederacao Brasileira de Tenis de Mesanos XV Jogos Pan-Americanos Rio 2007, conforme documentacaoanexa. | 00011046368400 | MARCOS WILDE AUGUSTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00114 | 09/07/2007 | 76.00 | 76.00 | importancia empenhada para fazer face ao pagamento da aquisicao de 40 (quarenta) garrafoesde agua mineral para consumo nesta Secretaria, conforme documentacao anexa. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 00115 | 09/07/2007 | 10000.00 | 10000.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da primeira parcela da contratacao dosservicos de consultoria, conforme documentacao anexa | 00054362539468 | ALCIDE MARIA LOUREIRO MARINHO PANGALIS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00116 | 09/07/2007 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de 1/2(meia) diaria ao favorecido em sua viagem a cidade de Campina Grande, participar de reuniao tecnica para a realizacao da 1aetapa Estadual dos Jogos Escolares da Paraiba 2007, conformedocumentacao anexa. | 00031210899434 | RICARDO AMBROSIO MACIEL PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00117 | 10/07/2007 | 4000.00 | 4000.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da primeira parcela do contrato n.006/07,referente ao servico de assessoria de imprensa, durante oPan Rio 2007, ao Secretario daSEJEL, conforme documentacao anexa | 00002079189450 | HILDEBRANDO GONCALVES DE ALMEIDA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00121 | 10/07/2007 | 800.00 | 800.00 | Importancia empenhada para fazer face ao recolhimento da contribuicao para a Seguridade Social pelo servico de assessoria de imprensa, durante o Pan Rio 2007 ao Secretario da SEJELprestado pelo Sr. HildebrandoGoncalves de A. Neto, conformelegislacao vigente e documentacao anexa. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00122 | 10/07/2007 | 800.00 | 800.00 | Importancia empenhada para fazer face ao recolhimento da contribuicao para a Seguridade Social pelo servico de registrode documentacao dos atletas paraibanos no Pan Rio 2007, prestado pelo Sr. Petronio de Oliveira Torres, conforme legislacao vigente e documentacao anexa. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00123 | 10/07/2007 | 800.00 | 800.00 | Importancia empenhada para fazer face ao recolhimento da contribuicao para a Seguridade Social pelo servico de suporte aos atletas paraibanos, duranteo Pan Rio 2007, prestado peloSr. Expedito Madruga Coelho Filho, conforme legislacao vigente e documentacao anexa. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00124 | 10/07/2007 | 800.00 | 800.00 | Importancia empenhada para fazer face ao recolhimento da contribuicao para a Seguridade Social pelo servico de coleta deinformacao, desempenho e resultados obtidos pelos atletas paraibanos, durante o Pan Rio 2007, prestado pelo Sr. MazureikMuniz Claudino, conforme legislacao vigente e documentacao a | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00125 | 10/07/2007 | 7180.36 | 7180.36 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento do servico de transporte em 02(dois) veiculos, com respectivos motoristas, para os deslocamentos dotitular e Secretario Executivodesta pasta, durante o Pan Rio2007, conforme documentacao anexa | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00126 | 10/07/2007 | 4502.96 | 4502.96 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da locacao de 02(dois) veiculos tipo Mini Van, com respectivos motoristas, para deslocamento da equipe tecnica desta Secretaria ,durante o Pan Rio 2007, conforme documentacao anexa. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00120 | 10/07/2007 | 4000.00 | 4000.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da primeira parcela do contrato n.008/07, referente ao servico de coleta de informacao , desempenhoe resultado obtidos pelos atletas paraibanos, durante o PanRio 2007, conforme documentacao anexa. | 00097744492404 | MAZUREIK MUNIZ CLAUDINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | APOIO AS FEDERACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00119 | 10/07/2007 | 4000.00 | 4000.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da primeira parcela do contrato n.005/07, referente ao servico de suporte aos atletas paraibanos,durante o Pan Rio 2007, conformedocumentacao anexa. | 00002138421490 | EXPEDITO MADRUGA COELHO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00118 | 10/07/2007 | 4000.00 | 4000.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da primeira parcela do contrato n.007/07, referente ao servico de registro de documentacao dos atletas paraibanos no Pan Rio 2007conforme documentacao anexa. | 00072742259449 | PETRONIO DE OLIVEIRA TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00127 | 11/07/2007 | 7500.00 | 7500.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento dos servico de organizacao de evento esportivo conforme documentacao anexa. | 07847779000124 | MARIA DO CARMO REGIS DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 00132 | 12/07/2007 | 6950.00 | 6950.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento do servico de transporte dos veiculos dos pilotos paraibanos que iraoparticipar da 1a e 2a etapasdo campeonato brasileiro de rally 4x4 na cidade de Imperatriz - MA, conforme documentacaoanexa. | 08829141000123 | ALMEIDA NEGOCIOS SPORT & FOMENTO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00128 | 12/07/2007 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de 1 (uma) diaria ao favorecido em suaviagem a cidade de Campina Grande, com a finalidade de participar de mobilizacao junto aomoradores do Bairro da Gloriapara realizacao do Programa Ciranda de Servicos. | 00033919690400 | JOAQUIM ADONIAS DANTAS NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00129 | 12/07/2007 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de 02 (duas) diarias ao favorecido em sua viagem a cidade de CampinaGrande para participar no Bairro da Gloria do Programa Ciranda de Servicos, conforme documentacao anexa | 00033919690400 | JOAQUIM ADONIAS DANTAS NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 00130 | 12/07/2007 | 6204.00 | 6204.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da aquisicao de cloro granulado, para uso nas piscinas da Vila Olimpica Ronaldo Marinho, conforme documentacao anexa. | 05629739000180 | FABIO MOURA MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00131 | 12/07/2007 | 4000.00 | 4000.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento dos servicos graficos computadorizadosna elaboracao de maquete eletronica do Estadio Almeidao, comimplantacao em foto real, conforme documentacao anexa. | 01212355000107 | CORENPRO CONSULTORIA REP.E PROJETOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00133 | 13/07/2007 | 1000.00 | 1000.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de 05 (cinco) diarias ao favorecido emsua viagem a cidade do Rio deJaneiro, com a finalidade de acompanhar o Secretario da SEJEL, como membro da equipe de assessoramento, durante o Pan Rio 2007, conforme documentacaoanexa. | 00037642774400 | ALEXANDRE RIBEIRO DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00134 | 13/07/2007 | 800.00 | 800.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de 05 (cinco) diarias ao favorecido emsua viagem a cidade de Sao Paulo, com a finalidade de resolver assuntos ligados a esta Secretaria, junto a diversos Orgaos da referida cidade, conforme documentacao anexa. | 00076018270463 | SAMUEL ABRANTES PINTO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00135 | 13/07/2007 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de 1/2(meia) diaria ao favorecido em sua viagem a cidade de Campina Grande, com a finalidade de participar de reuniao tecnica para a realizacao da 1a Paraolimpiada Escolar da Paraiba, conforme documentacao anexa. | 00080467644420 | HELLOSMAN DE OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00136 | 13/07/2007 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de 1/2(meia) diaria ao favorecido em sua viagem a cidade de Campina Grande, com a finalidade de participar de reuniao tecnica para a realizacao da 1a Paraolimpiada Escolar da Paraiba, conforme documentacao anexa. | 00002513112440 | STEFANO WANDERLEY BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00137 | 16/07/2007 | 2000.00 | 2000.00 | Importancia empenhada para fazer face ao recolhimento da contribuicao para a Seguridade Social da primeira parcela da contrataco dos servicos de consultoria, prestado pela Sra. Alcide Maria loureiro Marinho Pangalis, conforme legislacao vigente e documentacao anexa. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00138 | 16/07/2007 | 256.00 | 256.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da publicacao dos extratos de convenioe contratacao de servicos de consultoria, conforme documentacao anexa. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Inexigível | 00139 | 16/07/2007 | 173680.00 | 173680.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da BolsaAtleta, referente ao mes de junho/07. | 00078848385400 | ADEILTON BATISTA DA SILVA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARA?BA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00141 | 18/07/2007 | 160860.00 | 160860.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da primeira e segunda etapa da realizacao dos Jogos Escolares da Paraiba 2007, conforme documentacaao anexa. | 08771079000166 | TOP EVENTOS & SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00140 | 18/07/2007 | 3000.00 | 3000.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de 10 (dez) diarias ao favorecido em sua viagem a cidade do Rio de Janeiro, com a finalidade de representar o Estado da Paraiba nos XV Jogos Pan-Americanos Rio2007, conforme documentacao anexa. | 00001859237711 | RUY MANUEL CARNEIRO B DE ACA BELCHIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00142 | 18/07/2007 | 5000.00 | 5000.00 | Importancia empenhada para fazer face ao adiantamento para atender as despesas com material de consumo, para uso nos Estadios Almeidao, Amigao e Perpetao, Vila Olimpica e Ginasio Ronaldao, conforme documentacaoanexa. | 00027739996491 | EDLEUDA DE OLIVEIRA HOLANDA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00143 | 18/07/2007 | 7000.00 | 7000.00 | Importancia empenhada para fazer face ao adiantamento para atender as despesas com servicopessoa juridica nos Estadios Almeidao, Amigao e Perpetao, Vila Olimpica e Ginasio Ronaldaoconforme documentacao anexa. | 00027739996491 | EDLEUDA DE OLIVEIRA HOLANDA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00144 | 19/07/2007 | 1600.00 | 1600.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de 10 (dez) diarias ao favorecido em sua viagem a cidade do Rio de Janeiro, com a finalidade de assessorar o Secretario da SEJELnos XV Jogos Pan-Americanos Rio 2007, conforme documentacaoanexa. | 00008672326415 | ADENILSON MAIA CORREIA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00145 | 19/07/2007 | 8444.35 | 8444.35 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da aquisicao de passagens aereas, paraatendimento desta Secretaria ,conforme documentacao anexa. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 00146 | 20/07/2007 | 3500.00 | 3500.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da primeira parcela do contrato n. 012/07, conforme documentacao anexa | 00001468075454 | FERNANDO ALBERTO RETAMOZA CUEN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00148 | 23/07/2007 | 19000.00 | 19000.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento do convenio 02/07 com a Prefeitura de joao Pessoa, com a finalidade de custear as despesas com a passagem da Tocha Pan-Americana,nesta cidade, conforme documentacao anexa. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00147 | 23/07/2007 | 700.00 | 700.00 | Importancia empenhada para fazer face ao recolhimento da contribuicao para a Seguridade Social da primeira parcela do contrato tecnico especializado,prestado pelo Sr. Fernando Alberto Retamoza Cuen, conforme legislacao vigente e documentacao anexa. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00149 | 31/07/2007 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de 1/2(meia) diaria ao favorecido em sua viagem a cidade de Recife, com a finalidade de resolver assunto relacionados a esta Secretaria, junto a diversos orgaos na referida Capital, conforme documentacao anexa | 00000800991494 | ALISSON FERNANDES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00150 | 01/08/2007 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de 1 (uma) diaria ao favorecido em suaviagem a cidade de Campina Grande com a finalidade de resolver questoes desta Secretaria ,conforme documentacao anexa | 00037642774400 | ALEXANDRE RIBEIRO DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00151 | 01/08/2007 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de 1/2(meia) diaria ao favorecido em sua viagem a cidade de Campina Grande, com a finalidade de participar do Congresso Tecnico da Etapa Estadual dos jogos Escolares de 12 a 14 anos, conforme documentacao anexa | 00014130033468 | JOAO GERALDO LEITE PESSOA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00152 | 01/08/2007 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de 1/2(meia) diaria ao favorecido em sua viagem a cidade de Campina Grande, com a finalidade de participar do Congresso Tecnico da Etapa Estadual dos Jogos Escolares de 12 a 14 anos, conforme documentacao anexa | 00013326627491 | JOSE HUGO FALCAO COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00153 | 01/08/2007 | 353.00 | 353.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento do servico de confeccao de diversos carimbos para esta Secretaria, conforme documentacao anexa | 08805715000123 | DINALDO DA SILVA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00154 | 01/08/2007 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de 1 (uma) diaria ao favorecido em suaviagem a cidade de Campina Grande, com a finalidade de participar de uma audiencia no Ministerio Publico, conforme documentacao anexa. | 00063094690459 | LUIZ CARLOS CHAVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00155 | 01/08/2007 | 240.00 | 240.00 | importancia empenhada para fazer face ao pagamento de 03 (tres) diarias ao favorecido emsua viagem a cidade de Joao Pessoa, com a finalidade de participar de reunioes nesta Secretaria e tratar de assuntos ligados ao Projeto de ampliacao das arquibancadas do Estadio Perpetao, conforme documentacao | 00045105014472 | MOISES BARROZO DA SILVA SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00156 | 06/08/2007 | 4000.00 | 4000.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da segunda parcela do contrato n.006/07referente ao servico de assessoria de imprensa, durante o Pan Rio 2007, ao Secretario da SEJEL, conforme documentacao anexa | 00002079189450 | HILDEBRANDO GONCALVES DE ALMEIDA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00157 | 06/08/2007 | 4000.00 | 4000.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da segunda parcela do contrato 007/07 ,referente ao servico de registro de documentacao dos atletasparaibanos do Pan Rio 2007, conforme documentacao anexa. | 00072742259449 | PETRONIO DE OLIVEIRA TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00159 | 06/08/2007 | 4000.00 | 4000.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da segunda parcela do contrato n.008/07referente ao servico de coletade informacao, desempenho e resultado obtidos pelos atletasparaibanos durante o Pan Rio 2007, conforme documentacao anexa | 00097744492404 | MAZUREIK MUNIZ CLAUDINO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | APOIO AS FEDERACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00158 | 06/08/2007 | 4000.00 | 4000.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da segunda parcela do contrato n.005/07referente ao servico de suporte aos atletas paraibanos, durante o Pan Rio 2007, conforme documentacao anexa | 00002138421490 | EXPEDITO MADRUGA COELHO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00160 | 07/08/2007 | 1120.00 | 1120.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de 07(sete) diarias ao favorecido em sua viagem a cidade do Rio de Janeiro, com a finalidade de representar o Estado da Paraiba no Seminario A Pessoa Com Deficiencia e o Esporte, O Caminhoda Inclusao Social e participar da abertura dos Jogos Parapa | 00080467644420 | HELLOSMAN DE OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00161 | 08/08/2007 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de 03(tres) diarias ao favorecido em sua viagem a cidade do Rio de Janeiro, com a finalidade de representar esta Secretaria comoparticipante da coordenacao dotenis de mesa nos III Jogos Parapan-Americanos 2007, conforme documentacao anexa. | 00011046368400 | MARCOS WILDE AUGUSTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 00162 | 08/08/2007 | 10000.00 | 10000.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da segunda parcela da contratacao dos servicos de consultoria, conforme documentacao anexa | 00054362539468 | ALCIDE MARIA LOUREIRO MARINHO PANGALIS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00163 | 13/08/2007 | 580.00 | 580.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da aquisicao de 50 (cinquenta) resmas de papel A4, para uso nesta Secretaria, conforme documentacaoanexa. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Inexigível | 00164 | 14/08/2007 | 175680.00 | 175680.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da BolsaAtleta, referente ao mes de julho/2007. | 00078848385400 | ADEILTON BATISTA DA SILVA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00166 | 20/08/2007 | 4000.00 | 4000.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da primeira parcela do contrato 010/07,referente ao servico de assessoria de imprensa ao Titular daSEJEL, durante o PAN-RIO/2007,conforme documentacao anexa | 00002719823490 | CLAUDIO ELIAS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00167 | 20/08/2007 | 3000.00 | 3000.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento do servico aereo especializado de voo sobre o estadio Almeidao e adjacencias para captacao de imagem fotografica aerea para atender pleito junto a FIFA, para arealizacao dos jogos da Copa do mundo 2014, conforme documentacao anexa | 06967643000195 | HELISAE SERVICO AEREO ESPECIALIZADO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00165 | 20/08/2007 | 7040.01 | 7040.01 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da aquisicao de passagens aereas para esta Secretaria, conforme documentacao anexa. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00168 | 20/08/2007 | 500.00 | 500.00 | Importancia empenhada para fazer face ao adiantamento para cobrir despesas com material deconsumo, conforme documentacao anexa | 00008926565491 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00169 | 20/08/2007 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da aquisicao do material de consumo constante no orcamento anexo parauso nesta Secretaria, conformedocumentacao | 02508557000325 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00170 | 20/08/2007 | 784.30 | 784.30 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de almocodo Secretario titular da SEJELcom diversas autoridades, conforme documentacao anexa | 07519364000121 | MARENI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00171 | 21/08/2007 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de 02(duas) diarias ao favorecido em sua viagem a cidade de Campina Grande, com a finalidade de participarem da instalacao do placar eletronico do estadio Amigao e servicos complementaresde informatica, conforme documentacao anexa. | 00063094690459 | LUIZ CARLOS CHAVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00172 | 21/08/2007 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de 02(duas) diarias ao favorecido em sua viagem a cidade de Campina Grande, com a finalidade de participar da instalacao do placar eletronico do estadio Amigaoe servicos complementares de informatica, conforme documentacao anexa | 00069118310400 | EDUARDO MONTEIRO BELTRAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00173 | 21/08/2007 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de 1(uma)diaria a favorecida em sua viagem a cidade de Campina Grandecom a finalidade de participardo Programa Governamental Ciranda de Servicos, conforme documentacao anexa. | 00050472291491 | JUCELE LEITE PIRES ADONIAS DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00174 | 21/08/2007 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de 01(uma) diaria a favorecida em sua viagem a cidade de Campina Grande (Bairro Santa Rosa), com afinalidade de participar do Programa Governamental Ciranda de Servicos, conforme documentacao anexa | 00050472291491 | JUCELE LEITE PIRES ADONIAS DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00175 | 21/08/2007 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de 03(tres) diarias a favorecida em suaviagem a cidade de Campina Grande (Bairro Palmeira), com a finalidade de participar do Programa Governamental Ciranda deServicos, conforme documentacao anexa. | 00050472291491 | JUCELE LEITE PIRES ADONIAS DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00176 | 22/08/2007 | 2000.00 | 2000.00 | Importancia empenhada para fazer face ao recolhimento da contribuicao para a Seguridade Social pelos servicos de consultoria, prestado pela Sra. Alcide Maria Loureiro Marinho Pangalis, conforme legislacao vigente e documentacao anexa. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00177 | 22/08/2007 | 800.00 | 800.00 | Importancia empenhada para fazer face ao recolhimento da contribuicao para a Seguridade Social pelo servico de assessoria de imprensa, durante o Pan Rio 2007 ao Secretario da SEJELprestado pelo Sr. Claudio Elias Ferreira, conforme legislacao vigente e documentacao anexa | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00178 | 22/08/2007 | 800.00 | 800.00 | Importancia empenhada para fazer face ao recolhimento da contribuicao para a Seguridade Social pelo servico de assessoria de imprensa, durante o Pan Rio 2007 ao Secretario da SEJELprestado pelo Sr. HildebrandoGoncalves de A. Neto, conformelegislacao vigente e documentacao anexa. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00179 | 22/08/2007 | 800.00 | 800.00 | Importancia empenhada para fazer face ao recolhimento da contribuicao para a Seguridade Social pelo servico de suporte aos atletas paraibanos, duranteo Pan Rio 2007, prestado peloSr. Expedito Madruga Coelho Filho, conforme legislacao vigente e documentacao anexa. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00180 | 22/08/2007 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de 04(quatro) diarias ao favorecido emsua viagem a cidade de CampinaGrande, com a finalidade de acompanhar o desenvolvimento dosatletas participantes dos Jogos Escolares da Paraiba 2007, conforme documentacao anexa | 00008672326415 | ADENILSON MAIA CORREIA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00181 | 22/08/2007 | 2500.00 | 2500.00 | Importancia empenhada para fazer face ao adiantamento para cobrir despesas com servicos dePessoas Juridicas, conforme documentacao anexa. | 00008926565491 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00182 | 22/08/2007 | 1000.00 | 1000.00 | Importancia empenhada para fazer face ao adiantamento para cobrir despesas com material deconsumo, conforme documentacaoanexa | 00003235034463 | ANDREA KARINNE ALBUQUERQUE DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00183 | 22/08/2007 | 2000.00 | 2000.00 | Importancia empenhada para fazer face ao adiantamento para cobrir despesas com servicos deTerceiros Pessoas Juridicas, conforme documentacao anexa | 00003235034463 | ANDREA KARINNE ALBUQUERQUE DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00184 | 22/08/2007 | 736.00 | 736.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da publicacao de extratos de contratose convenio desta Secretaria ,conforme documentacao anexa | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00185 | 22/08/2007 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de 02 (duas) diarias ao favorecido em sua viagem a cidade de CampinaGrande, com a finalidade de participar da instalacao do placar eletronico do estadio o Amigao e servicos complementaresde informatica, conforme documentacao anexa | 00073372471415 | JOAO FERNANDO P S FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00186 | 22/08/2007 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de 09(nove) diarias ao favorecido em sua viagem a cidade de Campina Grande, com a finalidade de representar o Senhor Secretario nas solenidades e na coordenacao do evento Jogos Escolares Etapa Estadual 12/14 anos, conforme documentacao anexa. | 00037642774400 | ALEXANDRE RIBEIRO DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00187 | 22/08/2007 | 720.00 | 720.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de 09 (nove) diarias ao favorecido em sua viagem a cidade de CampinaGrande, com a finalidade de acompanhar a coordenacao dos Jogos Escolares Etapa Estadual de12/14 anos,conforme documentacao anexa. | 00014130033468 | JOAO GERALDO LEITE PESSOA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00188 | 22/08/2007 | 720.00 | 720.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de 09 (nove) diarias ao favorecido em sua viagem a cidade de CampinaGrande, com a finalidade de acompanhar a coordenacao dos Jogos Escolares Etapa Estadual de12/14 anos, conforme documentacao anexa. | 00013326627491 | JOSE HUGO FALCAO COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00189 | 22/08/2007 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de 09 (nove) diarias ao favorecido em sua viagem a cidade de CampinaGrande, com a finalidade de acompanhar a coordenacao dos Jogos Escolares Etapa Estadual de12/14 anos, conforme documentacao anexa | 00002074732422 | RIVADAVIA PEREIRA GUEDES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00190 | 22/08/2007 | 720.00 | 720.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de 09 (nove) diarias ao favorecido em sua viagem a cidade de CampinaGrande, com a finalidade de acompanhar a coordenacao dos Jogos Escolares Etapa Estadual de12/14 anos, conforme documentacao anexa | 00013304550453 | ANTONIO FERNANDO FERREIRA VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 00191 | 22/08/2007 | 3500.00 | 3500.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da segunda parcela do contrato n.012/07conforme documentacao anexa. | 00001468075454 | FERNANDO ALBERTO RETAMOZA CUEN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00193 | 23/08/2007 | 17359.24 | 17359.24 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da locacao de onibus para o transportede atletas com destino as cidades de Fortaleza, Maceio, Natal e Recife de acordo com o contrato n. 014/07 e documentacao anexa. | 00460120000171 | ROGER TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00192 | 23/08/2007 | 700.00 | 700.00 | Importancia empenhada para fazer face ao recolhimento da contribuicao para a Seguridade Social da segunda parcela do servico tecnico especializado emeducacao fisica, realizado pelo Sr. Fernando Alberto Retamoza Cuen, conforme legislacao vigente e documentacao anexa | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00194 | 24/08/2007 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada para fazer ao pagamento de 06 (seis)diarias ao favorecido a sua viagem a cidade de Campina Grande para participar dos jogos escolares 2007 | 00000773155457 | IVO EMMANUEL CARVALHO HENRIQUES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00195 | 24/08/2007 | 270.00 | 270.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de 06(seis)diarias ao favorecido em sua viagem a Campina Grande,para participar dos jogos escolares2007 | 00069338868400 | CRISTIANO ROBERTO MOREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00196 | 27/08/2007 | 33687.00 | 33687.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da locacao de onibus para o transportede atletas no percurso de JoaoPessoa/Sao Paulo/Joao Pessoa de acordo com o contrato n.014/07 e documentacao anexa. | 00460120000171 | ROGER TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARA?BA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00197 | 27/08/2007 | 35900.00 | 35900.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da terceira etapa da realizacao dos Jogos Escolares da Paraiba 2007,conforme documentacao anexa. | 08771079000166 | TOP EVENTOS & SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REFORMA DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 00199 | 28/08/2007 | 36850.50 | 36850.50 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da 2a (segunda) parcela do Convenio n.01/2007 (CGE.0790478-9), conforme documentacao anexa. | 08786865000137 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00198 | 28/08/2007 | 199.80 | 199.80 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento do servico de remessa postal de correspondencias enviadas por esta Secretaria, conforme contrato n.010/07 e documentacao anexa. | 41153941000142 | ACF EPITACIO PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00200 | 29/08/2007 | 4000.00 | 4000.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da segunda parcela do contrato n.010/07referente ao servico de assessoria de imprensa ao titular daSEJEL, durante o PAN-RIO/2007,conforme documentacao anexa. | 00002719823490 | CLAUDIO ELIAS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00201 | 29/08/2007 | 75498.28 | 75498.28 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da locacao de onibus para diversas cidades de acordo com o contrato n014/07 e documentacao anexa | 00460120000171 | ROGER TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00202 | 30/08/2007 | 800.00 | 800.00 | Importancia empenhada para fazer face ao recolhimento da contribuicao para a Seguridade Social pelo servico de assessoria de imprensa, durante o Pan-Rio 2007 ao Secretario da SEJELprestado pelo Sr. Claudio Elias Ferreira, conforme legislacao vigente e documentacao anexa | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00213 | 03/09/2007 | 1200.00 | 1200.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de 04 (quatro) diarias ao favorecido emsua viagem a cidade de Sao Paulo, com a finalidade de participar de Forum Estadual de Secretarios de Esportes do Brasilconforme documentacao anexa. | 00001859237711 | RUY MANUEL CARNEIRO B DE ACA BELCHIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00203 | 03/09/2007 | 2000.00 | 2000.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da primeira parcela do contrato n.013/07, do servico tecnico especializado em educacao fisica na area de natacao, conforme documentacao anexa | 00096380519734 | ROSANE MOREIRA REIS CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Dispensa | 00204 | 03/09/2007 | 8000.00 | 8000.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da premiacao a atleta medalhista de ouro no Pan-Rio/2007, conforme Lei n.8.307 de 22/08/07, e docummentacao anexa. | 00003870054476 | ALINE WALESKA LOPES ROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Dispensa | 00205 | 03/09/2007 | 8000.00 | 8000.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da premiacao ao atleta medalhista de ouro na modalidade natacao no Pan-Rio/2007, Conforme Lei n.8.307 de 22/08/07 e documentacaoanexa | 00005796747460 | KAIO MARCIO FERREIRA COSTA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Dispensa | 00206 | 03/09/2007 | 8000.00 | 8000.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da premiacao a atleta medalhista de ouro na modalidade judo no Pan-Rio/2007, conforme Lei n.8.307 de 22/08/07 e documentacao anexa | 00002158402407 | EDNANCI FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Dispensa | 00207 | 03/09/2007 | 8000.00 | 8000.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da premiacao ao atleta medalhista de ouro na modalidade corrida revesamento 4x4 no Pan-Rio/2007, conforme Lei n. 8.307 de 22/08/07 e documentacao anexa. | 00001064104401 | BASILIO EMIDIO DE MORAIS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Dispensa | 00208 | 03/09/2007 | 8000.00 | 8000.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da premiacao ao atleta medalhista de ouro na modalidade volei de praia no Pan-Rio/2007, conforme Lei n. 8.307 de 22/08/07 e documentacao anexa | 00087652242991 | EMANUEL FERNANDO SCHEFFER REGO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Dispensa | 00209 | 03/09/2007 | 8000.00 | 8000.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da premiacao ao atleta medalhista de ouro na modalidade volei de praia no Pan-Rio/2007, conforme Lei n. 8.307 de 22/08/07 e documentacao anexa | 00076743640549 | RICARDO ALEX COSTA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Dispensa | 00210 | 03/09/2007 | 8000.00 | 8000.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da premiacao ao atleta medelhista de ouro na modalidade futsal no Parapan-Rio/2007, conforme Lei n.8.307 de 22/08/07 e documentacao anexa | 00000785713409 | DAMIAO ROBSON DE SOUSA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Dispensa | 00211 | 03/09/2007 | 8000.00 | 8000.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da premiacao ao atleta medalhista de ouro na modalidade futsal no Parapan-Rio/2007, conforme Lei n.8.307 de 22/08/07 e documentacao anexa | 00004775714414 | MARCOS JOSE ALVES FELIPE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Dispensa | 00212 | 03/09/2007 | 8000.00 | 8000.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da premiacao ao atleta medalhista de ouro na modalidade futsal no Parapan-Rio/2007, conforme Lei n.8.307 de 22/08/07 e documentacao anexa | 00004777474429 | SEVERINO GABRIEL DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Dispensa | 00214 | 04/09/2007 | 8000.00 | 8000.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da premiacao ao atleta medalhista de ouro na modalidade futsal no Parapan Rio/2007, conforme Lei n.8.307 de 22/08/07 e documentacao anexa | 00069146110410 | ANDREONNI FABRIZIUS FARIAS DO REGO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00215 | 04/09/2007 | 178.55 | 178.55 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da restuicao das despesas efetuadas pelo favorecido, durante evento da CBF na Cidade do Rio de Janeiro, conforme documentacao anexa. | 00001057987620 | CARLOS BARBOSA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00216 | 04/09/2007 | 3348.43 | 3348.43 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da restituicao das despesas efetuadas pelo favorecido, durante a realizacao do Pan-Rio/2007, conforme documentacao anexa | 00001859237711 | RUY MANUEL CARNEIRO B DE ACA BELCHIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00217 | 04/09/2007 | 1200.00 | 1200.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da restituicao das despesas efetuadas pelo favorecido, durante o Projeto Paraiba/FIFA com fotos Digitais, conforme documentacao anexa. | 00001057987620 | CARLOS BARBOSA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 01 | PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP | Dispensa | 00218 | 05/09/2007 | 8000.00 | 8000.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da premiacao ao atleta medalhista de ouro na modalidade futsal no Parapan-Rio/2007, conforme Lei n.8.307 de 22/08/07 e documentacao anexa. | 00098196588453 | FABIO LUIZ RIBEIRO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00219 | 06/09/2007 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de 09(nove) diarias ao favorecido em sua viagem a cidade de Campina Grande, com a finalidade de conduzir os servidores desta Secretaria que acompanharam a coordenacao dos Jogos Escolares Etapa Estadual de 12/14 anos, conforme documentacao anexa. | 00010982469420 | HERMANO MARIANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00220 | 06/09/2007 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada para fazer face ao recolhimento da contribuicao para a Seguridade Social pelo servico tecnico especializado em educacao fisica na area de natacao, prestado pela Sra. Rosane Moreira Reis Carneiro, conforme legislacao edocumentacao anexa | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00221 | 10/09/2007 | 700.00 | 700.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de 07(sete) diarias ao favorecido em sua viagem a cidade de Joao Pessoa, com a finalidade de participar da abertura e acompanhamento da 2a Etapa dos Jogos Escolares da Paraiba 2007, conforme documentacao anexa. | 00010943749468 | PAULO CESAR DE A MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 00222 | 10/09/2007 | 10000.00 | 10000.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da terceira parcela da contratacao dosservicos de consultoria, conforme documentacao anexa | 00054362539468 | ALCIDE MARIA LOUREIRO MARINHO PANGALIS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00223 | 11/09/2007 | 864.00 | 864.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da publicacao de extratos de contratosdesta Secretaria, conforme documentacao anexa. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00225 | 11/09/2007 | 83.27 | 83.27 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da aquisicao de 01 (uma) maquina furadeira eletrica para o setor de tombamento desta Secretaria, conforme documentacao anexa. | 12924775000132 | AMARELINHO COM DE TINTAS E FERRAG LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00226 | 11/09/2007 | 897.00 | 897.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da aquisicao de 01 (uma) camera fotografica digital para a Assessoriade imprensa desta Secretaria ,conforme documentacao anexa. | 05993085000170 | MD COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Inexigível | 00227 | 11/09/2007 | 175680.00 | 175680.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da BolsaAtleta , referente ao mes de agosto/2007 | 00078848385400 | ADEILTON BATISTA DA SILVA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00224 | 11/09/2007 | 2000.00 | 2000.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da 1a. primeira parcela do convenio n.004/07 (CGE 0790833-4), conforme documentacao anexa. | 07744263000154 | PROJETO SOU DO BAIRRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00228 | 14/09/2007 | 1200.00 | 1200.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de 04(quatro) diarias ao favorecido emsua viagem as cidades de BeloHorizonte e Porto Alegre, coma finalidade de visitar e verificar as estruturas e funcionamentos dos estadios de futeboldas referidas cidades, conforme documentacao anexa | 00001859237711 | RUY MANUEL CARNEIRO B DE ACA BELCHIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00229 | 18/09/2007 | 1120.00 | 1120.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de 07(sete) diarias ao favorecido em sua viagem a cidade do Recife, com a finalidade de participarde curso de atualizacao e aperfeicoamento da nova regra de handbol, conforme documentacaoanexa | 00008672326415 | ADENILSON MAIA CORREIA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00230 | 18/09/2007 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de 01(uma) diaria ao favorecido em suaviagem a cidade do Rio de Janeiro, com a finalidade de participar do Congresso Tecnico dosJogos Escolares Brasileiros, conforme documentacao anexa | 00037642774400 | ALEXANDRE RIBEIRO DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00231 | 19/09/2007 | 2000.00 | 2000.00 | Importancia empenhada para fazer face ao recolhimento da contribuicao para a Seguridade Social pelos servicos de consultoria, prestado pela Sra. Alcide Maria Loureiro Marinho Pangalis, conforme legislacao vigente e documentacao anexa | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00232 | 19/09/2007 | 800.00 | 800.00 | Importancia empenhada para fazer face ao recolhimento da contribuicao para a seguridade Social pelo servico de coleta deinformacao, desempenho e resultados obtidos pelos atletas paraibanos, durante o Pan Rio 2007, prestado pelo Sr. MazureikMuniz Claudino, conforme legislacao vigente e documentacao a | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00233 | 19/09/2007 | 800.00 | 800.00 | Importancia empenhada para fazer face ao recolhimento da contribuicao para a Seguridade Social pelo servico de registrode documentacao dos atletas paraibanos no Pan Rio 2007, prestado pelo Sr. Petronio de Oliveira Torres, conforme legislacao e documentacao anexa. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00234 | 19/09/2007 | 358.80 | 358.80 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento do servico de remessa postal de correspondencias enviadas por esta Secretaria, conforme contrato n.010/07 e documentacao anexa | 41153941000142 | ACF EPITACIO PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00235 | 19/09/2007 | 206.05 | 206.05 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento do servico de remessa postal de correspondencias enviadas por esta Secretaria, conforme contrato n.010/07 e documentacao anexa. | 41153941000142 | ACF EPITACIO PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00236 | 19/09/2007 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento do servico de recarga em 60(sessenta) cartuchos de tinta para impressora, conforme documentacao anexa | 08476404000168 | BRUNO JAFET MARQUES LOBO-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00237 | 19/09/2007 | 1300.00 | 1300.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da locacao do ginasio de esporte para arealizacao do campeonato brasileiro de futsal sub-15, conforme documentacao anexa. | 10847382000902 | COLEGIO PIO X |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00238 | 20/09/2007 | 19328.46 | 19328.46 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da aquisicao de passagens aereas para esta secretaria conforme documentacao anexa. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00241 | 24/09/2007 | 180.00 | 180.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da 1a.(primeira) parcela do contrato n.03/07 da locacao de maquina fotocopiadora, conforme documentacao anexa. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00239 | 24/09/2007 | 22599.84 | 22599.84 | importancia empenhada para fazer face ao pagamento da locacao de onibus para o transportede atletas no percurso de joaoPessoa/Maceio/Natal/Mari-PB/Terezina/Joao Pessoa, de acordocom o contrato n.014/07 e documentacao anexa | 00460120000171 | ROGER TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | JOGOS ESCOLARES NA PARA?BA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00240 | 24/09/2007 | 24940.00 | 24940.00 | importancia empenhada para fazer face ao pagamento da quartaetapa da realizacao dos JogosEscolares da Paraiba/07, conforme contrato n.011/07 e documentacao anexa | 08771079000166 | TOP EVENTOS & SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 06 | MATERIAL ESPORTIVOS | Dispensa | 00245 | 25/09/2007 | 4648.00 | 4648.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da aquisicao de 328(trezentoas e vinte e oito) camisetas em malha comlogomarcas dos Jogos EscolaresBrasileiro JEBES/2007, para osatletas da delegacao Paraibanaconforme documentacao anexa | 04826424000160 | SPORTS TEXTIL RENATO EUDR M SOARES ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00242 | 25/09/2007 | 3000.00 | 3000.00 | importancia empenhada para fazer face ao pagamento do servico de locacao de 01(um) palco esonorizacao, durante a realizacao de um torneio de futebol para comemoracao da independencia, no bairro do Grotao, conforme documentacao anexa. | 06964500000120 | JOSVALDO ARAUJO TRAJANO DA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00246 | 25/09/2007 | 1072.00 | 1072.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da publicacao de extratos de contratose convenio desta Secretaria, conforme documentacao anexa. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00247 | 25/09/2007 | 2200.00 | 2200.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de 11(onze) diarias ao favorecido em sua viagem a cidade de Pocos deCaldas, com a finalidade de chefiar a delegacao Paraibana durante o JEBES/2007, conforme documentacao anexa | 00037642774400 | ALEXANDRE RIBEIRO DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00248 | 25/09/2007 | 1120.00 | 1120.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de 07(sete) diarias ao favorecido em sua viagem a cidade de Pocos deCaldas-MG, com a finalidade departicipar do Jogos EscolaresBrasileiros JEBES/2007, na funcao de coordenador da Delegacao da Paraiba, conforme documentacao anexa | 00013326627491 | JOSE HUGO FALCAO COELHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00249 | 25/09/2007 | 1120.00 | 1120.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de 07(sete) diarias ao favorecido em sua viagem a cidade de Pocos deCaldas-MG, com a finalidade departicipar dos Jogos EscolaresBrasileiros JEBES/2007, na funcao de coordenador da Delegacao da Paraiba, conforme documentacao anexa | 00013304550453 | ANTONIO FERNANDO FERREIRA VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00250 | 25/09/2007 | 1400.00 | 1400.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de 07(sete) diarias ao favorecido em sua viagem a cidade de Pocos deCaldas-MG, com a finalidade departicipar dos Jogos EscolaresBrasileiros JEBES/2007, na funcao de coordenador da Delegacao da Paraiba, conforme documentacao anexa | 00010943749468 | PAULO CESAR DE A MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00251 | 25/09/2007 | 700.00 | 700.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de 07(sete) diarias ao favorecido em sua viagem a cidade de Pocos deCaldas-MG, com a finalidade departicipar dos Jogos EscolaresBrasileiros JEBES/2007, na funcao de coordenador da Delegacao da Paraiba, conforme documentacao anexa | 00002074732422 | RIVADAVIA PEREIRA GUEDES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00252 | 25/09/2007 | 1120.00 | 1120.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de 07(sete) diarias ao favorecido em sua viagem a cidade de Pocos deCaldas-MG, com a finalidade departicipar do jogos EscolaresBrasileiros JEBES/2007, como coordenador da Delegacao da Paraiba, conforme documentacao anexa | 00014130033468 | JOAO GERALDO LEITE PESSOA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00253 | 25/09/2007 | 1120.00 | 1120.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de 07(sete) diarias ao favorecido em sua viagem a cidade de Pocos deCaldas-MG, com a finalidade departicipar dos Jogos EscolaresBrasileiros JEBES/2007, como coordenador da Delegacao da Paraiba, conforme documentacao anexa | 00031210899434 | RICARDO AMBROSIO MACIEL PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00243 | 25/09/2007 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de 03(tres) diarias ao favorecido em sua viagem a cidade de Pocos deCaldas-MG, com a finalidade departicipar da abertura dos Jogos Escolares Brasileiros JEBES/2007, conforme documentacao anexa. | 00001859237711 | RUY MANUEL CARNEIRO B DE ACA BELCHIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00244 | 25/09/2007 | 1600.00 | 1600.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de 10(dez) diarias ao favorecido em suaviagem a cidade de Pocos de Caldas-MG, com a finalidade deacompanhar o desenvolvimento dos atletas da delegacao Paraibana, durante os Jogos Escolares Brasileiros JEBES/2007, conforme documentacao anexa | 00008672326415 | ADENILSON MAIA CORREIA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00257 | 28/09/2007 | 700.00 | 700.00 | Importancia empenhada para fazer face ao recolhimento da contribuicao para a seguridade Social da terceira parcela do contrato tecnico especializado ,prestado pelo Sr. Fernando Alberto Retamoza Cuen, conforme legislacao vigente e documentacao anexa. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00258 | 28/09/2007 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada para fazer face ao recolhimento da contribuicao para a Seguridade Social da segunda parcela do contrato tecnico especializado emeducacao fisica na area de natacao, realizado pela Sra. Rosane Moreira Reis Carneiro, conforme legislacao vigente e documentacao anexa. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 00254 | 28/09/2007 | 3500.00 | 3500.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da 3a (terceira) parcela do contrato n.012/07, conforme documentacaoanexa | 00001468075454 | FERNANDO ALBERTO RETAMOZA CUEN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00255 | 28/09/2007 | 2000.00 | 2000.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da 2a.(segunda) parcela do contrato n.013/07, do servico tecnico especializado em educacao fisica na area de natacao, conforme documentacao anexa | 00096380519734 | ROSANE MOREIRA REIS CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | APOIO AS FEDERACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00256 | 28/09/2007 | 7000.00 | 7000.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento do convenio n.0007/07, conforme documentacao anexa. | 12674024000105 | FEDERACAO PARAIBANA DE JUDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00259 | 01/10/2007 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de 02(duas) diarias ao favorecido em sua viagem a cidade de Brasiliacom a finalidade de participarde Forum Nacional com Secretarios de Estados de Esportes coma finalidade de tratar de recursos para esportes Lei de Incentivo Fiscal com o Ministro de | 00001859237711 | RUY MANUEL CARNEIRO B DE ACA BELCHIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00260 | 05/10/2007 | 7595.93 | 7595.93 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da aquisicao de passagens aereas para esta Secretaria, conforme contrato n.002/07 e documentacao anexa. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00261 | 05/10/2007 | 9193.21 | 9193.21 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da aquisicao de passagens aereas para esta Secretaria, conforme contrato n.002/07 e documentacao anexa | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00262 | 05/10/2007 | 104392.35 | 104392.35 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da aquisicao de passagens aereas para esta Secretaria, conforme contrato n.002/07 e documentacao anexa | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00263 | 05/10/2007 | 804.43 | 804.43 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de almocodo Secretario da SEJEL com diversas autoridades, conforme documentacao anexa | 07519364000121 | MARENI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00264 | 05/10/2007 | 575.64 | 575.64 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da locacao de onibus para o transportede atletas no percurso de Campina Grande/Joao Pessoa/CampinaGrande, de acordo com o contrato n.014/07 e documentacao anexa. | 00460120000171 | ROGER TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00265 | 09/10/2007 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de 01(uma) diaria parcial a favorecidaem sua viagem a cidade de Campina Grande, com a finalidade de participar do Programa Governamental Ciranda de Servicos ,conforme documentacao anexa | 00050472291491 | JUCELE LEITE PIRES ADONIAS DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00266 | 09/10/2007 | 280.00 | 280.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de 03(tres) diarias integrais e 01(uma)parcial a favorecida em sua viagem a cidade de Campina Grande com a finalidade de participar do Programa Governamental Ciranda de Servicos, conforme documentacao anexa. | 00050472291491 | JUCELE LEITE PIRES ADONIAS DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00267 | 09/10/2007 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de 04(quatro) diarias integrais ao favorecido em sua viagem a cidadede Campina Grande,com a finalidade de acompanhar os servicosde melhorias e manutencao do Estadio O AMIGAO, com vistas rrealizacao do jogo entre Nacional de Patos(PB) e o Vila Nov | 00063094690459 | LUIZ CARLOS CHAVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00268 | 09/10/2007 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de 02(duas) diarias integrais ao favorecido em sua viagem a cidade deCampina Grande, com a finalidade de acompanhar os servicos de melhorias e manutencao do Estadio O AMIGAO, com vistas a realizacao do jogo entre o Nacional de Patos(PB) e o Vila Nov | 00073372471415 | JOAO FERNANDO P S FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00271 | 10/10/2007 | 1740.00 | 1740.00 | importancia empenhada para fazer face ao pagamento da aquisicao de 150(cento e cinquenta )resmas de papel A4, para estaSecretaria, conforme documentacao anexa | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00269 | 10/10/2007 | 5000.00 | 5000.00 | Importancia empenhada para fazer face ao adiantamento para atender pequenas despesas de pronto atendimento com materialde consumo, para uso nos Estadios Almeidao, Amigao, Perpetao, Vila Olimpica e Ginasio Ronaldao, conforme documentacao anexa | 00027739996491 | EDLEUDA DE OLIVEIRA HOLANDA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00270 | 10/10/2007 | 5379.08 | 5379.08 | Importancia empenhada para fazer face ao adiantamento para atender pequenas despesas de pronto atendimento com servico pessoa juridica, nos Estadios Almeidao, Amigao, Perpetao, Vila Olimpica e Ginasio Ronaldao,conforme documentacao anexa | 00027739996491 | EDLEUDA DE OLIVEIRA HOLANDA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | APOIO AS FEDERACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00272 | 10/10/2007 | 3000.00 | 3000.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da parcela unica do Convenio n.008/07 (CGE.0790901-2), conforme documentacao anexa. | 09012311000145 | LIGA CABEDELENSE DE DESPORTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | APOIO AS FEDERACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00273 | 10/10/2007 | 5000.00 | 5000.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da parcela unica do Convenio n. 009/07,(CGE.0790935-7), conforme documentacao anexa | 07227042000109 | FEDERACAO PARAIBANA DE BICICROSS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00274 | 10/10/2007 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de 02(duas) diarias integrais ao favorecido em sua viagem as cidadesde Patos e Cajazeiras, com a finalidade de participar de Reuniao do Conselho Estadual dosDireitos da Pessoa com Deficiencia e Seminario de Inclusao Social e Cidadania para as Pess | 00080467644420 | HELLOSMAN DE OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00275 | 11/10/2007 | 21000.00 | 21000.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de 50(cinquenta) inscricoes dos atletasque irao participar da I Olimpiadas de Servidores dos Tribunais de Contas do Brasil e da II Olimpiadas de Servidores dosOrganismos de Controle Publicodos Paises do Mercosul na cidade de Blumenau-SC | 75799239000172 | ASTC ASS.SERV.TRIB.DE CONTAS S.CATARINA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 06 | MATERIAL ESPORTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00277 | 18/10/2007 | 6972.59 | 6972.59 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da aquisicao do material esportivo de acordo com a documentacao anexae contrato n.015/07, para distribuicao com diversas entidades | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 06 | MATERIAL ESPORTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00278 | 18/10/2007 | 19845.00 | 19845.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da aquisicao do material esportivo de acordo com a documentacao anexae contrato n.016/07, para distribuicao com diversas entidades. | 07860365000135 | EDSON FERREIRA CANDEIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Inexigível | 00276 | 18/10/2007 | 174120.00 | 174120.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da BolsaAtleta, referente ao mes de setembro/2007 | 00078848385400 | ADEILTON BATISTA DA SILVA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00279 | 18/10/2007 | 128.00 | 128.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da publicacao de extrato de contrato desta Secretaria, conforme documentacao anexa. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00280 | 18/10/2007 | 1936.00 | 1936.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da publicacao de extratos de conveniose extrato de termo aditivo desta Secretaria, conforme documentacao anexa | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00285 | 19/10/2007 | 51642.70 | 51642.70 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da aquisicao de passagens terrestre para esta secretaria, conforme contrato n. 002/07 e documentacaanexa. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00286 | 19/10/2007 | 2252.62 | 2252.62 | importancia empenhada para fazer face ao pagamento da restituicao das despesas efetuadas pelo favorecido, em viagem a cidade de Pocos de Caldas, durante a realizacao do JEBS, conforme documentacao anexa. | 00037642774400 | ALEXANDRE RIBEIRO DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00287 | 19/10/2007 | 435.35 | 435.35 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento do servico de remessa postal de correspondencias enviadas por esta Se cretaria, conforme contrato n.010/07 e documentacao anexa | 41153941000142 | ACF EPITACIO PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00282 | 19/10/2007 | 3000.00 | 3000.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de adiantamento para atender pequenas despesas de pronto pagamento desta Secretaria, conforme documentacao anexa | 00008926565491 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00283 | 19/10/2007 | 4000.00 | 4000.00 | Importancia emepnhada para fazer face ao pagamento de adiantamento para atender pequenas despesdas de pronto pagamento desta Secretaria, conforme documentacao anexa. | 00008926565491 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00284 | 19/10/2007 | 5000.00 | 5000.00 | importancia empenhada para fazer face ao pagamento da confeccao do material,conforme documentacao anexa,destinados aos participantes do Campeonoto Brasileiro de Ginastica Ritmica Ilona Peuker, que ocorrera na Cidade de Joao Pessoa | 04462518000106 | CLAFER IND E COM E BOLSAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00281 | 19/10/2007 | 2000.00 | 2000.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da 2a. segunda parcela do convenio n.004/07 (CGE 0790833-4), conformedocumentacao anexa. | 07744263000154 | PROJETO SOU DO BAIRRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 06 | MATERIAL ESPORTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00289 | 25/10/2007 | 11695.10 | 11695.10 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da aquisicao do material esportivo de acordo com a documentacao anexae contrato n.016/07, para distribuicao com doversas entidades | 07860365000135 | EDSON FERREIRA CANDEIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 06 | MATERIAL ESPORTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00290 | 25/10/2007 | 5117.83 | 5117.83 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da aquisicao do material esportivo de acordo com a documentacao anexae contrato n. 015/07, para distribuicao com diversas entidades | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REFORMA DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00288 | 25/10/2007 | 43686.05 | 43686.05 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da 1a. parcela do convenio n. 005/07 (CGE.0790832-6), conforme documentacao anexa. | 08940702000167 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00293 | 26/10/2007 | 351629.94 | 0.00 | Importancia empenhada para fazer face a transferencia de recursos para atender o Convenion. 02/06 Caixa Economica Federal/SEJEL/SUPLAN, conforme documentacao anexa | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00294 | 26/10/2007 | 39069.99 | 0.00 | Importancia empenhada para fazer face ao valor da contrapartida desta Secretaria para atender o Convenio 02/06 Caixa Economica Federal/SEJEL/SUPLAN, conforme documentacao anexa | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00291 | 26/10/2007 | 4500.00 | 4500.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento do fornecimento de refeicoes para os participantes do I Encontro de atletas, tecnicos, arbitros e dirigentes de voleibol da Paraiba, conforme documentacao anexa | 03591291000128 | RESTAURANTE PANORAMICO DO ESP CLUBE C BR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00292 | 26/10/2007 | 1151.75 | 1151.75 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de almocodo Secretario da SEJEL com diversas autoridades, conforme documentacao anexa. | 07519364000121 | MARENI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00295 | 30/10/2007 | 592.00 | 592.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da publicacao de extratos de aditivo decontratos e contratos desta Secretaria, conforme documentacao anexa | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REFORMA DE INSTALACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Convite | 00296 | 05/11/2007 | 30000.00 | 30000.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento do convenio n.003/07, conforme documentacao anexa. | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Inexigível | 00297 | 19/11/2007 | 174120.00 | 174120.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da BolsaAtleta, referente ao mes de outubro/07, conforme documentacao anexa | 00078848385400 | ADEILTON BATISTA DA SILVA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 06 | MATERIAL ESPORTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00300 | 20/11/2007 | 2722.06 | 2722.06 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da aquisicao do material esportivo de acordo com a documentacao anexae contrato n. 015/07, para distribuicao com diversas entidades | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 06 | MATERIAL ESPORTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00301 | 20/11/2007 | 11425.40 | 11425.40 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da aquisicao do material esportivo de acordo com a documentacao anexae contrato n.016/07, para distribuicao com diversas entidades | 07860365000135 | EDSON FERREIRA CANDEIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | MEXE PARA?BA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00298 | 20/11/2007 | 99.00 | 0.00 | Importancia empenhada para fazer face do pagamento da aquisicao do material constante no orcamento anexo, conforme documentacao. | 41148321000115 | COENE COMERCIAL ELETRICA NORDESTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Lazer | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | MEXE PARA?BA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00299 | 20/11/2007 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da aquisicao do material constante no orcamento anexo, conforme documentacao | 08173077000175 | L & L GAMES INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00311 | 21/11/2007 | 2000.00 | 2000.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da 3a.(terceira) parcela do contrato n.013/07, do servico tecnico especializado em educacao fisicana area de natacao, conforme documentacao anexa | 00096380519734 | ROSANE MOREIRA REIS CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00309 | 21/11/2007 | 3500.00 | 3500.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da 4a (quarta) parcela do contrato n.012/07, conforme documentacao anexa. | 00001468075454 | FERNANDO ALBERTO RETAMOZA CUEN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00302 | 21/11/2007 | 9450.11 | 9450.11 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da aquisicao de passagens aereas para esta Secretaria, conforme contrato n.002/07 e documentacao anexa. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00303 | 21/11/2007 | 8319.75 | 8319.75 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da aquisicao de passagens aereas para esta Secretaria, conforme contrato n.002/07 e documentacao anexa | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00304 | 21/11/2007 | 3276.01 | 3276.01 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da aquisicao de passagens terrestre para esta Secretaria, conforme contrato n. 002/07 e documentacao anexa. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00305 | 21/11/2007 | 4413.22 | 4413.22 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da aquisicao de passagens aereas para esta Secretaria, conforme contrato n.002/07 e documentacao anexa. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00306 | 21/11/2007 | 11772.20 | 11772.20 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da aquisicao de passagens aereas para esta Secretaria, conforme contrato n.002/07 e documentacao anexa. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00307 | 21/11/2007 | 2696.05 | 2696.05 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da aquisicao de passagens aereas para esta Secretaria, conforme contrato n.002/07 e documentacao anexa. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00308 | 21/11/2007 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada para fazder face ao pagamento de 02 (duas) diarias integrais ao favorecido em sua viagem as cidades de Sao Paulo e Brasilia, como objetivo de visitar o Presidente da AMBEV e visita ao Ministerio de Esportes, conforme documentacao anexa | 00001859237711 | RUY MANUEL CARNEIRO B DE ACA BELCHIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00310 | 21/11/2007 | 700.00 | 700.00 | Importancia empenhada para fazer face ao recolhimento da contribuicao para a Seguridade Social da quarta parcela do contrato tecnico especializado prestado pelo Sr. Fernando Alberto Retamoza Cuen, conforme legislacao e documentacao anexa | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00312 | 22/11/2007 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada para fazer face ao recolhimento da contribuicao para a Seguridade Social pelo servico tecnico especializado em educacao fisica na area de natacao, prestado pela Sra. Rosane Moreira Reis Carneiro, conforme legislacao vigente a documentcao anexa | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00313 | 22/11/2007 | 1600.00 | 1600.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de 10 (dez) diarias integrais ao favorecido em sua viagem a cidade deSao Paulo, com o objetivo de acompanhar e observar os JogosAbertos do Estado de Sao Pauloconforme documentacao anexa. | 00008672326415 | ADENILSON MAIA CORREIA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00315 | 23/11/2007 | 1000.00 | 1000.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de 05 (cinco) diarias integrais ao favorecido em sua viagem a cidadede Sao Paulo, com o objetivo de visitar as Pracas Esportivoscom vistas a aquisicao de subsidios para auxiliar na formalizacao de documentos a serem utilizados na administracao dos | 00063094690459 | LUIZ CARLOS CHAVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00316 | 27/11/2007 | 37430.00 | 37430.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da locacao de onibus para diversas cidades de acordo com o contraton.014/07 e documentacao anexa | 00460120000171 | ROGER TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00317 | 29/11/2007 | 20000.00 | 20000.00 | Valor que se empenha em razaoda despesa extraordinaria, a titulo de indenizacao durante operiodo de 27/11 a 03/12/07, na cidade de Dubai, Capital dosEmirados Arabes, em face da representacao do Governo do Estado, por forca do Convite anexoe Oficio da Casa Civil, autorizando a representacao | 00001859237711 | RUY MANUEL CARNEIRO B DE ACA BELCHIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00318 | 05/12/2007 | 50991.00 | 50991.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento do termoaditivo do contrato n.011/07dos Jogos Escolares da Paraiba/07, conforme documentacao anexa | 08771079000166 | TOP EVENTOS & SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | ESPORTE PARA DEFICIENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00319 | 05/12/2007 | 4681.00 | 4681.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento do convenio n.022/07 (CGE 0791057-6), conforme documentacao anexa | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | ESPORTE PARA DEFICIENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00320 | 05/12/2007 | 2800.00 | 2800.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento do convenio n. 022/07 (CGE 0791057-6) conforme documentacao anexa | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | ESPORTE PARA DEFICIENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00321 | 05/12/2007 | 3600.00 | 3600.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento do convenio n. 022/07 (CGE 0791057-6) conforme documentacao anexa | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Inexigível | 00322 | 10/12/2007 | 174120.00 | 174120.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da BolsaAtleta, referente ao mes de novembro/2007 | 00078848385400 | ADEILTON BATISTA DA SILVA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00323 | 11/12/2007 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da aquisicao de 50 (cinquenta) garrafoes de agua mineral 20 (vinte) litros para esta Secretaraia, conforme documentacao anexa | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00324 | 13/12/2007 | 3388.40 | 3388.40 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento do transporte dos atletas participantesdos Jogos Escolares da Paraiba2007, da 2a. Regiao de Ensinono percurso de Guarabira/ JoaoPessoa/Guarabira, conforme convenio n.023/07 e documentacaoanexa. | 08778250000169 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00325 | 13/12/2007 | 4003.04 | 4003.04 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento do transporte dos atletas participantesdos Jogos Escolares da Paraiba2007, da 3a. Regiao de Ensinono percurso de Campina Grande/Joao Pessoa/Campina Grande, conforme convenio n.023/07 e documentacao anexa | 08778250000169 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00326 | 13/12/2007 | 3522.36 | 3522.36 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento do transporte dos atletas participantesdos Jogos Escolares da Paraiba2007, da 4a. Regiao de Ensinono percurso de Cuite/Joao Pessoa/Cuite, conforme convenio n.023/07 e documentacao anexa | 08778250000169 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00327 | 13/12/2007 | 9629.36 | 9629.36 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento do transporte dos atletas participantesdos Jogos Escolares da Paraiba2007, da 5a. Regiao de Ensinono percurso de Monteiro/Joao Pessoa/Monteiro, conforme convenio n.023/07 e documentacao anexa | 08778250000169 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00328 | 13/12/2007 | 4861.96 | 4861.96 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento do transportr dos atletas participantesdos jogos Escolares da Paraiba2007, da 6a. Regiao de Ensinono percurso de Patos/Joao Pessoa/Patos, conforme convenio n.023/07 e documentacao anexa. | 08778250000169 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00329 | 13/12/2007 | 13317.20 | 13317.20 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento do transporte dos atletas participantesdos Jogos Escolares da Paraiba2007, da 7a. Regiao de Ensinono percurso de Itaporanga/JoaoPessoa/Itaporanga, conforme convenio n. 023/07 e documentacao anexa. | 08778250000169 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00330 | 13/12/2007 | 6942.28 | 6942.28 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento do transporte dos atletas participantesdos Jogos Escolares da Paraiba2007, da 8a. Regiao de Ensinono percurso de Catole do Rocha/Joao Pessoa/Catole do Rocha ,conforme convenio n.023/07 e documentacao anexa. | 08778250000169 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00331 | 13/12/2007 | 14830.16 | 14830.16 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento do transporte dos atletas participantesdos Jogos Escolares da Paraiba2007, da 9a. Regiao de Ensinono percurso Cajazeiras/Joao Pessoa/Cajazeiras, conforme convenio n.023/07 e documentacao anexa. | 08778250000169 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00332 | 13/12/2007 | 13774.24 | 13774.24 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento do transporte dos atletas participantesdos Jogos Escolares da Paraiba2007, da 10a. Regiao de Ensinono percurso de Sousa/Joao Pessoa/Sousa, conforme convenio n.023/07 e documentacao anexa. | 08778250000169 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00333 | 13/12/2007 | 13175.36 | 13175.36 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento do transporte dos atletas participantesdos Jogos Escolares da Paraiba2007, da 11a. Regiao de Ensinono percurso de Princesa Izabel/Joao Pessoa/Princesa Izabel ,conforme convenio n.023/07 e documentacao anexa. | 08778250000169 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00334 | 13/12/2007 | 2805.28 | 2805.28 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento do transporte dos atletas participantesdos Jogos Escolares da Paraiba2007, da 12a. Regiao de Ensinono percurso de Itabaiana/ JoaoPessoa/Itabaiana, conforme convenio n.023/07 e documentacaoanexa | 08778250000169 | SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 06 | MATERIAL ESPORTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00342 | 15/12/2007 | 3702.72 | 3702.72 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da aquisicao do material esportivo de acordo com a documentacao anexae contrato n.015/07, para distribuicao com diversas entidades | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 06 | MATERIAL ESPORTIVOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00343 | 15/12/2007 | 10634.00 | 10634.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da aquisicao do material esportivo de acordo com a documentacao anexae contrato n.016/07, destinados a diversas entidades | 07860365000135 | EDSON FERREIRA CANDEIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 06 | MATERIAL ESPORTIVOS | Dispensa | 00345 | 15/12/2007 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da aquisicao de 40 (quarenta) kimonos ,destinados ao Nucleo de Voluntarios Francisco de Assis dos Santos, conforme documentacao anexa | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00346 | 15/12/2007 | 576.00 | 576.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da publicacao de extratos de contratosdesta Secretaria, conforme documentacao anexa | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 00350 | 15/12/2007 | 1075.20 | 1075.20 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da aquisicao de 240m de rede de protecao em malha, para utilizacao noprograma Governamental Cirandade Servicos, conforme documentacao anexa. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 00351 | 15/12/2007 | 1613.00 | 1613.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da aquisicao do material de consumo constante no orcamento e documentacao anexa, para utilizacao no Programa Governamental Ciranda de Servicos | 00702940000122 | CIMAC COM E IND E MAT DE CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00352 | 15/12/2007 | 6800.00 | 6800.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento dos servicos esportivos e recreativos para a realizacao do Projeto Vida Feliz, conforme documentacao anexa. | 08274931000190 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Dispensa | 00353 | 15/12/2007 | 1725.50 | 1725.50 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da aquisicao de medalhas com resina, destinadas para a realizacao daIV Etapa do Campeonato Paraibano de Natacao Master, conformedocumentacao anexa | 07860365000135 | EDSON FERREIRA CANDEIA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00357 | 15/12/2007 | 1920.00 | 1920.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da locacao de telao, son e iluminacao para a realizacao do Projeto Amigos do Caehh-Dia D, conformedocumentacao anexa | 03013800000135 | LOCFEST LOC E COM DE ARTI P FESTAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00358 | 15/12/2007 | 1701.00 | 1701.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da hospedagem dos membros do Comite Olimpico Brasileiro, conforme documentacao anexa | 70112131000146 | HARDMAN INCORPORACAO E PARTICIPACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00355 | 15/12/2007 | 1638.00 | 1638.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento das despesas com almoco comemorativo com os tecnicos que participaramda Olimpiada Nacional JEBS/07conforme documentacao anexa | 07519364000121 | MARENI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 00362 | 15/12/2007 | 3500.00 | 3500.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da 5a. (quinta) parcela do contrato n.012/07, conforme documentacao anexa | 00001468075454 | FERNANDO ALBERTO RETAMOZA CUEN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | APOIO AS FEDERACOES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00378 | 15/12/2007 | 2280.00 | 2280.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da taxa de inscricao referente ao examede faixa preta do 4o.(quarto)dan de Taekwondo do Professor Jose Medeiros Filho, conforme documentacao anexa | 12858361000152 | FEDERACAO PERNAMBUCANA DE TAEKWONDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00370 | 15/12/2007 | 2000.00 | 2000.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da 5a (quinta) parcela do contrato n.013/07, do servico tecnico especializado em educacao fisica naarea de natacao, conforme documentacao anexa | 00096380519734 | ROSANE MOREIRA REIS CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00380 | 15/12/2007 | 2000.00 | 2000.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da palestra Motivacao no Trabalho, proferida para os professores, tecnicos e funcionarios no ano letivo 2007, conforme documentacao anexa | 00038052652472 | GONCALO DE S PONTES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00364 | 15/12/2007 | 2000.00 | 2000.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da 4a (quarta) parcela do contrato n.013/07, do servico tecnico especializado em educacao fisica naarea de natacao, conforme documentacao anexa | 00096380519734 | ROSANE MOREIRA REIS CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00367 | 15/12/2007 | 6000.00 | 6000.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da 3a(terceira) 4a(quarta) e 5a(quinta)parcela do convenio n.004/07 (CGE-0790833-4) conforme documentacao anexa. | 07744263000154 | PROJETO SOU DO BAIRRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Inexigível | 00368 | 15/12/2007 | 3500.00 | 3500.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da 6a (sexta) parcela do contrato n.012/07, conforme documentacao anexa | 00001468075454 | FERNANDO ALBERTO RETAMOZA CUEN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00373 | 15/12/2007 | 4000.00 | 4000.00 | importancia empenhada para fazer face ao pagamento da prestacao de servico tecnico especializado realizado na Vila olimpica Ronaldo Marinho, durante omes de junho/07, conforme documentacao anexa | 00001468075454 | FERNANDO ALBERTO RETAMOZA CUEN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00374 | 15/12/2007 | 4800.00 | 4800.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento do servico de arbitragem de futsal durante o evento Taca cidade de Joao Pessoa, conforme documentacao anexa | 04620503000110 | GESPORTS EMPREENDIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00375 | 15/12/2007 | 1850.00 | 1850.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da confeccao de trofeus, certificados ematerial do cerimonial para asfestividades de entrega do trofeu Coronel Gonzaga, a atletasde 20 (vinte) escolas da Cidade de Campina Grande, conformedocumentacao anexa | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00376 | 15/12/2007 | 3800.00 | 3800.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento do servico de organizacao de evento esportivo, conforme documentacaoanexa | 70096417000185 | EPA EVANDRO PROMOCOES ARTISTICAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00377 | 15/12/2007 | 4000.00 | 4000.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento do servico de organizacao de evento esportivo, conforme documentacaoanexa | 06964500000120 | JOSVALDO ARAUJO TRAJANO DA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00382 | 15/12/2007 | 2497.99 | 2497.99 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento das despesas de almoco do Secretario com representates e comitiva doCOB e jantar com dirigentes erepresentantes de Federacoes esportivas do estado, conformedocumentacao anexa | 07519364000121 | MARENI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00383 | 15/12/2007 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da locacao de 01 (um) veiculo para usonos eventos esportivos realizados por esta Secretaria, conforme documentacao anexa | 07201297000100 | R X C TRANSPORTES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00335 | 15/12/2007 | 4915.52 | 4915.52 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da aquisicao de passagens aereas para esta Secretaria, conforme contrato n.002/07 e documentacao anexa | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00336 | 15/12/2007 | 7752.94 | 7752.94 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da aquisicao de passagens terrestre para esta Secretaria, conforme contrato n.002/07 e documentacaoanexa | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00337 | 15/12/2007 | 7861.68 | 7861.68 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da aquisicao de passagens aereas para esta Secretaria, conforme contrato n.002/07 e documentacao anexa. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00338 | 15/12/2007 | 3948.80 | 3948.80 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da aquisicao de passagens aereas para esta Secretaria, conforme contrato n.018/07 e documentacao anexa. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00339 | 15/12/2007 | 12024.56 | 12024.56 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da aquisicao de passagens aereas para esta Secretaria, conforme contrato n.018/07 e documentacao anexa | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00340 | 15/12/2007 | 3405.97 | 3405.97 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da aquisicao de passagens aereas para esta Secretaria, conforme contrato n.018/07 e documentacao anexa. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00341 | 15/12/2007 | 1141.62 | 1141.62 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da aquisicao da passagens aereas para esta Secretaria, conforme contrato n.018/07 e documentacao anexa | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00344 | 15/12/2007 | 2544.40 | 2544.40 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da locacao de 02 (dois) veiculos durante os Jogos Escolares da Paraiba, etapa Joao Pessoa, conformedocumentacao anexa | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00363 | 15/12/2007 | 700.00 | 700.00 | Importancia empenhada para fazer face ao recolhimento da contribuicao para a Seguridade Social da Quinta Parcela do contrato tecnico especializado, prestado pelo Sr. Fernando Alberto Retamoza Cuen, conforme legislacao vigente e documentacaoanexa | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00356 | 15/12/2007 | 824.23 | 824.23 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento das despesas com refeicoes dos servidores desta Secretaria, durante arealizacao de servicos extrasconforme documentacao anexa | 07519364000121 | MARENI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00359 | 15/12/2007 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de 6 (seis) diarias integrais ao favorecido em sua viagem a cidade deJoao Pessoa, com a finalidaderesolver questoes desta Secretaria e participar de diversasreunioes, referente ao EstadioPerpetao, conforme documentacao anexa | 00045105014472 | MOISES BARROZO DA SILVA SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00360 | 15/12/2007 | 280.00 | 280.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento de 03 (tres) diarias integrais e 01(uma) parcial, a favorecida em suaviagem a cidade de Guarabira ,com a finalidade de participardo Programa Governamental Ciranda de Servicos, conforme documentacao anexa | 00050472291491 | JUCELE LEITE PIRES ADONIAS DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00354 | 15/12/2007 | 705.32 | 705.32 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento das despesas com refeicoes dos servidores desta secretaria, durante arealizacao de servicos extrasconforme documentacao anexa. | 07519364000121 | MARENI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00347 | 15/12/2007 | 144.00 | 144.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da publicacao de extratos de contratosdesta Secretaria, conforme documentacao anexa | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00348 | 15/12/2007 | 256.00 | 256.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da publicacao de extratos de contratosdesta Secretaria, conforme documentacao anexa | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00349 | 15/12/2007 | 4400.00 | 4400.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da confeccao do material grafico, constante no orcamento e documentacao anexa | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00381 | 15/12/2007 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada para fazer face ao recolhimento da contribuicao para a Seguridade Social referente ao servico prestado pelo Sr. Goncalo de SousaJunior, conforme legislacao vigente e documentacao anexa | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00371 | 15/12/2007 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada para fazer face ao recolhimento da Contribuicao para a Seguridade Social da quinta parcela do contrato tecnico especializado emeducacao fisica na area de natacao, realizado pela Sra. Rosane Moreira Reis Carneiro, conforme legislacao vigente e documentacao anexa | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00379 | 15/12/2007 | 4402.86 | 4402.86 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da aquisicao de passagens aereas para esta Secretaria, conforme contrato n.018/07 e documentacao anexa | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00369 | 15/12/2007 | 700.00 | 700.00 | Importancia empenhada para fazer face ao recolhimento da contribuicao para a Seguridade Social da sexta parcela do contrato tecnico especializado, prestado pelo Sr. Fernando Alberto Retamoza Cuen, conforme legislacao vigente e documentcao anexa | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00365 | 15/12/2007 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada para fazer face ao recolhimento da contribuicao para a seguridade Social da quarta parcela do contrato tecnico especializado emeducacao fisica na area de natacao, realizado pela Sra. Rosane Moreira Reis Carneiro, conforme legislacao vigente e documentacao anexa | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00366 | 15/12/2007 | 720.00 | 720.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da 2a.(segunda) 3a.(terceira) 4a(quarta) e 5a (quinta) parcela do contrato n.03/07 da locacao de maquina fotocopiadora, conformedocumentacao anexa | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00361 | 15/12/2007 | 2520.00 | 2520.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da locacao de 04 (quatro) microcomputadores e 04 (quatro) impressorasreferente aos meses de setembro, outubro e novembro, conforme contrato n.017/07 e documentacao anexa | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00372 | 15/12/2007 | 3678.00 | 3678.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento do servico de recuperacao do gramado doEstadio o Almeidao, conformedocumentacao anexa | 05819409000158 | JOAO AGRIMA DE M CHAVES AMBIENPLAN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00395 | 19/12/2007 | 3083.53 | 3083.53 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da aquisicao de tintas acrilicas, destinadas para os Estadio Almeidaoe Amigao, conforme documentacao anexa | 08386041000170 | ANISIO DE ALBUQUERQUE CHAVES NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00396 | 19/12/2007 | 4870.80 | 4870.80 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da aquisicao de tintas esmalte, destinadas para os Estadios Almeidaoe Amigao, conforme documentacao anexa | 08386041000170 | ANISIO DE ALBUQUERQUE CHAVES NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00386 | 19/12/2007 | 5811.50 | 5811.50 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da aquisicao do material de consumo constante no orcamento anexo parauso nos Estadios Almeidao, Amigao e Perpetao, conforme documentacao | 12674768000391 | AGROSENA COM& REP PRODUTOS AGRICOLAS LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00387 | 19/12/2007 | 3596.80 | 3596.80 | importancia empenhada para fazer face ao pagamento do material constante no orcamento anexo destinado para o Estadio Almeidao, conforme documentacao | 01038423000163 | MARCOS AURELIO NUNES COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00388 | 19/12/2007 | 3626.40 | 3626.40 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da aquisicao do material constante no orcamento anexo, destinado parao Estadio Almeidao, conformedocumentacao | 01038423000163 | MARCOS AURELIO NUNES COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00389 | 19/12/2007 | 4043.00 | 4043.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da aquisicao do material eletrico constante no orcamento anexo, destinado para os Estadios AlmeidaoAmigao e Perpetao, conforme documentacao | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00390 | 19/12/2007 | 7530.00 | 7530.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento dos servicos hidraulicos e eletricos noEstadio Amigao, conforme documentacao anexa | 08883293000104 | TROPICAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00391 | 19/12/2007 | 6000.00 | 6000.00 | Importancia empenhada para fazer face ao adiantamento para atender as despesas com servicoPessoa Juridica nos Estadios Almeidao, Amigao e Perpetao, conforme documentacao anexa | 00027739996491 | EDLEUDA DE OLIVEIRA HOLANDA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00392 | 19/12/2007 | 2590.00 | 2590.00 | importancia empenhada para fazer face ao pagamento da aquisicao de 02 (duas) maquinas paracortar grama, conforme documentacao anexa | 02502570000105 | RAA COM DE MAQ E EQUIP INDUSTRIAIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DOS ESTADIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00393 | 19/12/2007 | 5000.00 | 5000.00 | Importancia empenhada para fazer face ao adiantamento para atender as despesas com servicoPessoa Juridica nos Estadios Almeida, Amigao e Perpetao, conforme documentacao anexa | 00027739996491 | EDLEUDA DE OLIVEIRA HOLANDA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00397 | 19/12/2007 | 800.00 | 800.00 | Importancia empenhada para fazer face ao recolhimento da Contribuicao para a Seguridade Social do servico tecnico especializado, prestado pelo Sr. Fernando Alberto Retamoza Cuen, conforme legislacao vigente e documentacao anexa | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00394 | 19/12/2007 | 8000.00 | 8000.00 | Importancia empemhada para fazder face ao pagamento do convenio n.025/07, conforme documentacao anexa | 04920281000151 | CEDAFISC CENTRO DE DESEN DA ATIV F S E |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00398 | 19/12/2007 | 2400.00 | 2400.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da locacao do auditoria e fornecimentode refeicoes para realizacao de reuniao desta Secretaria comos Diretores e Membros das Regioes de Ensino para organizacao dos Jogos Escolares Paraiba/2008, conforme documentacao anexa | 70112131000146 | HARDMAN INCORPORACAO E PARTICIPACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | ESPORTE PARA DEFICIENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MATERIAL DESPORTIVO DE RECREACAO | Convite | 00399 | 19/12/2007 | 24390.00 | 24390.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da aquisicao de 18(dezoito) cadeiras derodas dinamica esporte, destinadas aos portadores de deficiecia fisica do time de basquetebol da Funad, conforme documentacao anexa | 05477107000149 | ORTOPEDIA BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Inexigível | 00400 | 28/12/2007 | 159960.00 | 0.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da Bolsaatleta, referente ao mes de dezembro/07, conforme documentacao anexa | 00078848385400 | ADEILTON BATISTA DA SILVA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Inexigível | 00401 | 28/12/2007 | 12160.00 | 0.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da Bolsaatleta, referente ao mes de dezembro/07, conforme documentacao anexa. | 00003971774458 | TAIRONE KLEBER BEZERRA DE LACERDA_OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | BOLSA ATLETA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Inexigível | 00402 | 28/12/2007 | 2000.00 | 0.00 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da BolsaAtleta, referente ao mes de dezembro/07, conforme documentacao anexa. | 00003870054476 | ALINE WALESKA LOPES ROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | JUVENTUDE, ESPORTE E ACAO | REALIZACAO DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 06 | MATERIAL ESPORTIVOS | Dispensa | 00403 | 28/12/2007 | 7891.40 | 7891.40 | Importancia empenhada para fazer face ao pagamento da aquisicao de 40 (quarenta) kimonos ,destinados aos atletas do Nucleo de Voluntarios Francisco deAssis dos Santos, conforme documentacao anexa | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
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Última atualização: 10/06/2024