| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00009 | 02/02/2007 | 6000.00 | 6000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL CENTRAL DO CCB | 00002493827414 | DONELSON DE SOUZA LIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00010 | 02/02/2007 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 1 SCI/CCB | 00037277804449 | JOSE CARLOS DE CASTRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00011 | 02/02/2007 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 2 SCI/CCB | 00058634371468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00012 | 02/02/2007 | 3150.00 | 3150.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 3 SCI/CCB | 00097784702434 | ANTONIO JACOB PONTES DA SILVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00013 | 02/02/2007 | 3150.00 | 3150.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 4 SCI/CCB | 00069173796468 | MANOEL CARLOS GOMES DE MORAES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00014 | 02/02/2007 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 5 SCI/CCB | 00078953464404 | ANDES BARBOSA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00015 | 02/02/2007 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DO GBS/CCB | 00065882962668 | ARLINBURG MEDEIROS DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00016 | 02/02/2007 | 5800.00 | 5800.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DO GAPH/CCB | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00017 | 02/02/2007 | 6000.00 | 6000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL CENTRAL DO CCB | 00002493827414 | DONELSON DE SOUZA LIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00018 | 02/02/2007 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 1 SCI/CCB | 00037277804449 | JOSE CARLOS DE CASTRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00019 | 02/02/2007 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 2 SCI/CCB | 00058634371468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00020 | 02/02/2007 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 3 SCI/CCB | 00097784702434 | ANTONIO JACOB PONTES DA SILVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00021 | 02/02/2007 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 4 SCI/CCB | 00069173796468 | MANOEL CARLOS GOMES DE MORAES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00022 | 02/02/2007 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 5 SCI/CCB | 00078953464404 | ANDES BARBOSA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00023 | 02/02/2007 | 1700.00 | 1700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DO GBS/CCB | 00065882962668 | ARLINBURG MEDEIROS DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00024 | 02/02/2007 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DO GAPH/CCB | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00025 | 02/02/2007 | 6000.00 | 6000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL CENTRAL DO CCB | 00064587576468 | JOSELI BATISTA DE SOUSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00026 | 02/02/2007 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA1 SCI/CCB | 00004237594424 | HELDER LIMA NEVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00027 | 02/02/2007 | 2700.00 | 2700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA2 SCI/CCB | 00001354622820 | CICERO LIMA DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00028 | 02/02/2007 | 3500.00 | 3500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA3 SCI/CCB | 00027894215449 | GILSON CRECENCIO DA COSTA E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00029 | 02/02/2007 | 2100.00 | 2100.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA4 SCI/CCB | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00030 | 02/02/2007 | 2100.00 | 2100.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA5 SCI/CCB | 00003083056478 | EUDESIO ESTRELA DE LACERDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00031 | 02/02/2007 | 2400.00 | 2400.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DOGBS/CCB | 00062283677491 | JOAB FERNANDO VASCONCELOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00032 | 02/02/2007 | 3300.00 | 3300.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DOGAPH/CCB | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00033 | 02/02/2007 | 6000.00 | 6000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL CENTRAL DO CCB | 00064587576468 | JOSELI BATISTA DE SOUSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00034 | 02/02/2007 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA1 SCI/CCB | 00004237594424 | HELDER LIMA NEVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00035 | 02/02/2007 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA2 SCI/CCB | 00001354622820 | CICERO LIMA DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00036 | 02/02/2007 | 3900.00 | 3900.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA3 SCI/CCB | 00027894215449 | GILSON CRECENCIO DA COSTA E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00037 | 02/02/2007 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA4 SCI/CCB | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00038 | 02/02/2007 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA5 SCI/CCB | 00003083056478 | EUDESIO ESTRELA DE LACERDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00039 | 02/02/2007 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DOGBS/CCB | 00062283677491 | JOAB FERNANDO VASCONCELOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00040 | 02/02/2007 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DOGAPH/CCB | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00041 | 02/02/2007 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA CUSTEAR AS DESPESASCOM O AMBULATORIO MEDICO E O- DONTOLOGICO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00078866170453 | ALDERY ANDRADE MENEZES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00043 | 02/02/2007 | 3880.00 | 3880.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DO GBS/CCB | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00001 | 02/02/2007 | 24000.00 | 24000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL CENTRAL DO CCB | 00032600445153 | NOBILINO MARIANO DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00002 | 02/02/2007 | 4522.00 | 4522.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 1 SCI/CCB | 00060332298434 | ROBERTO VAZ DE MEDEIROS FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00003 | 02/02/2007 | 8400.00 | 8400.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 2 SCI/CCB | 00002348427419 | FABIO SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00004 | 02/02/2007 | 5370.00 | 5370.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 3 SCI/CCB | 00002960555490 | PERICLES CAMPOS MEDEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00005 | 02/02/2007 | 3300.00 | 3300.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 4 SCI/CCB | 00064011992453 | SEVERLANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00006 | 02/02/2007 | 4200.00 | 4200.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 5 SCI/CCB | 00046740082472 | PAULO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00007 | 02/02/2007 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DO GBS/CCB | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00008 | 02/02/2007 | 3400.00 | 3400.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DO GAPH/CCB | 00056969244415 | JOSE MARCONE P DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00045 | 08/02/2007 | 272.00 | 272.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA PUBLICAO - EXTRATOS, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, EDICAO 27.12.2006. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00044 | 08/02/2007 | 8834.92 | 8834.92 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA REMUNERACAO DAS DESPESAS DECORRENTES DOS SERVICOS DE ARRECADACAO E REPASSE REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2007. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00046 | 09/02/2007 | 3238.20 | 3238.20 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 180 PROTETORESSOLARES FATOR 30 COM 120 ML. | 06198619001704 | DROGATIM DROGARIA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 13/02/2007 | 224.00 | 224.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00032480504468 | CICERO HERMINIO DO NASCIMENTO FILHO E OU |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 13/02/2007 | 98.00 | 98.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00097784702434 | ANTONIO JACOB PONTES DA SILVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 13/02/2007 | 98.00 | 98.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00097784702434 | ANTONIO JACOB PONTES DA SILVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 13/02/2007 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00037616714404 | JACINTO FERREIRA NUNES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 13/02/2007 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00037616714404 | JACINTO FERREIRA NUNES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 13/02/2007 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00037616714404 | JACINTO FERREIRA NUNES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 13/02/2007 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00037616714404 | JACINTO FERREIRA NUNES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 13/02/2007 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00037616714404 | JACINTO FERREIRA NUNES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 13/02/2007 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00037616714404 | JACINTO FERREIRA NUNES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 13/02/2007 | 54.00 | 54.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00002777489416 | CHARLES EVERTON MARAES VIANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 13/02/2007 | 82.00 | 82.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00075227339449 | BETUEL BERNARDINO DE SENA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 13/02/2007 | 82.00 | 82.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00006309991477 | JOSE ANTONIO F DA ROCHA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 13/02/2007 | 82.00 | 82.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00085474762453 | RENATO CHAVES ALVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 13/02/2007 | 68.00 | 68.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00001139146440 | RANIERY PONTES BERNARDINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 13/02/2007 | 152.00 | 152.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00015146014434 | CLAUDIMAR ANTONIO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 13/02/2007 | 98.00 | 98.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00037397770444 | UBIRATAN OSORIO DA PAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 13/02/2007 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00002851569422 | ANTONIO RAMALHO A JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 13/02/2007 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00033295956472 | JOSE RONALDO CADETE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 13/02/2007 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00003893388427 | ALEXSANDRO SILVA PEDRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 13/02/2007 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00003893388427 | ALEXSANDRO SILVA PEDRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 13/02/2007 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00003893388427 | ALEXSANDRO SILVA PEDRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00068 | 14/02/2007 | 5500.00 | 5500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 50 (CINQUENTA)COLCHAO SOLTEIRO D-33 DIMEN- SOES 78x188x14). | 07227841000185 | ARTLAR COM. DE ARTIGOS DO LAR LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00069 | 14/02/2007 | 2877.60 | 2877.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 24 (VINTE E QUATRO) TENDAS DE PRAIA, MEDINDO 3x3 CONFORME ORCAMENTOAPRESENTADO | 07344920000176 | LOJAO DOS PRESENTES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 14/02/2007 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00042548101487 | REGINALDO DE FRANCA SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 14/02/2007 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00049133691487 | ANTONIO FERREIRA SOARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 14/02/2007 | 14500.00 | 14500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTE DE DIARIAS MILITAR AOS SERVIDORES EMPREGADOS NO CARNAVAL/2007. | 00078866170453 | ALDERY ANDRADE MENEZES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 14/02/2007 | 4500.00 | 4500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTE DE DIARIAS MILITAR AOS SERVIDORES EMPREGADOS NO CARNAVAL/2007. | 00075227339449 | BETUEL BERNARDINO DE SENA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 14/02/2007 | 5000.00 | 5000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTE DE DIARIAS MILITAR AOS SERVIDORES EMPREGADOS NO CARNAVAL/2007. | 00064011992453 | SEVERLANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 14/02/2007 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTE DE DIARIAS MILITAR AOS SERVIDORES EMPREGADOS NO CARNAVAL/2007 | 00084069147420 | GLADSTONE NOGUEIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 16/02/2007 | 244.00 | 244.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00039543170444 | IVONALDO FERREIRA GUEDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 16/02/2007 | 82.00 | 82.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00035410310420 | OSVALDO RODRIGUES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 16/02/2007 | 68.00 | 68.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00031487521472 | CARLOS ALBERTO BELO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 16/02/2007 | 68.00 | 68.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00049133691487 | ANTONIO FERREIRA SOARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 16/02/2007 | 68.00 | 68.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00042548101487 | REGINALDO DE FRANCA SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 16/02/2007 | 68.00 | 68.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00079774288491 | DAMASIO SANTIAGO ALVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 16/02/2007 | 68.00 | 68.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00067661211491 | INALDO TAVARES CARDOSO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 16/02/2007 | 82.00 | 82.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00032319568468 | MESSIAS DAS NEVES CARVALHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 16/02/2007 | 164.00 | 164.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00071367551404 | MARCELO PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 16/02/2007 | 164.00 | 164.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00032471343449 | JAILSON FELIX DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 16/02/2007 | 246.00 | 246.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00056863276453 | JOSE ALBERTO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 16/02/2007 | 68.00 | 68.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00088600645468 | ROGERIO GOMES BATISTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 16/02/2007 | 68.00 | 68.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00075358069453 | LUIZ GONZAGA NUNES FERREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 16/02/2007 | 82.00 | 82.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00076812677434 | LUIZ ALBERTO ALVES PASSOS E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 16/02/2007 | 82.00 | 82.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003040431412 | ALEXANDRE MARTINIANO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 16/02/2007 | 82.00 | 82.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00167390994487 | MARCELO GONCALVES DE CARVALHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 16/02/2007 | 68.00 | 68.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002851569422 | ANTONIO RAMALHO A JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 16/02/2007 | 68.00 | 68.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00027657558415 | FRANCISCO NEILSON DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 16/02/2007 | 68.00 | 68.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00052679934415 | WLADEMIR FRAGA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 16/02/2007 | 61.00 | 61.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00031480365491 | JAIR CARNEIRO DE BARROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 16/02/2007 | 61.00 | 61.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00018164170410 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 16/02/2007 | 49.00 | 49.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00091051665434 | VILMAR DIAS DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00098 | 23/02/2007 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A RECARGA DE 04 EX- TINTORES PQS 12 KG, 06 AP 10L,05 CO2 06 KG E 01 PQS 01 KG. | 00965241000175 | JOSINETE DE V CAMPELO ARTINCENDIO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00099 | 26/02/2007 | 1100.00 | 1100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 50 (CINQUENTA)FITAS PARA IMPRESSORA OKIDATA.MICROLINE 321 TURBO. | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00100 | 26/02/2007 | 175.00 | 175.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 50 (CINQUENTA)FITAS PARA IMPRESSORA LX 300. | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 27/02/2007 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00000082498490 | FLAVIO SOARES DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 27/02/2007 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002787613489 | FRANCISCO HERMINIO DE PAIVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 27/02/2007 | 74.00 | 74.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002787613489 | FRANCISCO HERMINIO DE PAIVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 27/02/2007 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002840567407 | HYANO TRIGUEIRO DE A BARRETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 27/02/2007 | 74.00 | 74.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002840567407 | HYANO TRIGUEIRO DE A BARRETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 27/02/2007 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00000820468401 | RICARDO SERGIO DE ANDRADE MACHADO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 27/02/2007 | 74.00 | 74.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00000820468401 | RICARDO SERGIO DE ANDRADE MACHADO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 27/02/2007 | 82.00 | 82.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00060232749434 | MARCONE OSORIO DA PAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 27/02/2007 | 82.00 | 82.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00035410310420 | OSVALDO RODRIGUES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 27/02/2007 | 136.00 | 136.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00032455895491 | WILDO FELICIANO DA CUNHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 27/02/2007 | 82.00 | 82.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00068893159449 | MARCOS ANTONIO T DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 27/02/2007 | 82.00 | 82.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00068893159449 | MARCOS ANTONIO T DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 27/02/2007 | 98.00 | 98.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00097784702434 | ANTONIO JACOB PONTES DA SILVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 27/02/2007 | 98.00 | 98.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003881254463 | WILLIAN CLAYTON DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 27/02/2007 | 82.00 | 82.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00039585425491 | JOAO LEANDRO DIAS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 27/02/2007 | 82.00 | 82.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003901138404 | JOSE RENE SANTOS DE CARVALHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 27/02/2007 | 68.00 | 68.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002533708410 | DENIS CARLOS PEREIRA DE SENA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 27/02/2007 | 68.00 | 68.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003159932435 | JOSANILDO BEZERRA DO VALE FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 27/02/2007 | 68.00 | 68.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003159932435 | JOSANILDO BEZERRA DO VALE FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00120 | 28/02/2007 | 534.91 | 534.91 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO REFERENTE AO SEGUROOBRIGATORIO/2007 NOS VEICULOS DO CORPO DE BOMBEIROS DE PATOSCONFORME GUIAS EM ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00121 | 28/02/2007 | 1104.64 | 1104.64 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO REFERENTE AO SEGUROOBRIGATORIO/2007 NOS VEICULOS DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAMPINA GRANDE CONF. GUIAS EM ANEXO | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00122 | 01/03/2007 | 1960.00 | 1960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 35 PENDRIVE 512 | 07536595000143 | RADAR INFORMATICA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00123 | 05/03/2007 | 8804.63 | 8804.63 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA REMUNERACAO DAS DESPESAS DECORRENTES DOS SERVICOS DE ARRECADACAO E REPASSE REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2007. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 06/03/2007 | 76.00 | 76.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00015146014434 | CLAUDIMAR ANTONIO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 06/03/2007 | 221.00 | 221.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002493827414 | DONELSON DE SOUZA LIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 06/03/2007 | 186.00 | 186.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003199141439 | PAULO RICARDO ADELINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 06/03/2007 | 153.00 | 153.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00005412458483 | VITOR BRUNO DUARTE CAVALCANTE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 09/03/2007 | 98.00 | 98.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00091051665434 | VILMAR DIAS DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 09/03/2007 | 196.00 | 196.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA DE SA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 09/03/2007 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00067502539468 | DANIEL MORAES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 09/03/2007 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003381377426 | JOELSON PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 09/03/2007 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00005190567443 | ILANY CAROLINE DA SILVA LEANDRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 09/03/2007 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00076890910400 | ELENILTON DA SILVA PEREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 09/03/2007 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003040431412 | ALEXANDRE MARTINIANO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 09/03/2007 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00103858432407 | ALAN REIS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 09/03/2007 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00071353178404 | WELLINGTON O DA PAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 09/03/2007 | 98.00 | 98.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00097784702434 | ANTONIO JACOB PONTES DA SILVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 09/03/2007 | 98.00 | 98.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00097784702434 | ANTONIO JACOB PONTES DA SILVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 09/03/2007 | 82.00 | 82.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00039585425491 | JOAO LEANDRO DIAS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 09/03/2007 | 82.00 | 82.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00075227339449 | BETUEL BERNARDINO DE SENA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 09/03/2007 | 82.00 | 82.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00075227339449 | BETUEL BERNARDINO DE SENA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 09/03/2007 | 82.00 | 82.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003901138404 | JOSE RENE SANTOS DE CARVALHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 09/03/2007 | 82.00 | 82.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003901138404 | JOSE RENE SANTOS DE CARVALHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 09/03/2007 | 68.00 | 68.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00001139146440 | RANIERY PONTES BERNARDINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 09/03/2007 | 123.00 | 123.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00005342802423 | HUGO EUGENIO DANTAS BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 09/03/2007 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003147023427 | PAULO EDUARDO MELO GUIMARAES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 09/03/2007 | 27.00 | 27.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00033295956472 | JOSE RONALDO CADETE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 09/03/2007 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003893388427 | ALEXSANDRO SILVA PEDRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 09/03/2007 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003893388427 | ALEXSANDRO SILVA PEDRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 09/03/2007 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003893388427 | ALEXSANDRO SILVA PEDRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 09/03/2007 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00049599160444 | ALEX FABIANO SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 09/03/2007 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00084019883491 | MARCELO JOSE GOMES DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 09/03/2007 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003433079447 | ARON ELOY FREIRE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 09/03/2007 | 270.00 | 270.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA DE SA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00157 | 09/03/2007 | 5190.00 | 5190.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 60 (SESSENTA) RESCUE CAN. | 00518306000134 | CIPANORTE COM REP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 00155 | 09/03/2007 | 3162.00 | 3162.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 50 TATAME CON-FECCIONADO EM EVA. | 63065577000100 | IND E COMERCIO DE ART DE BORRACHA HAITI |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00156 | 09/03/2007 | 911.94 | 911.94 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO REFERENTE AO SEGUROOBRIGATORIO/2007 NOS VEICULOS DO GAPH/CCB CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00158 | 09/03/2007 | 6440.00 | 6440.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 23 (VINTE E TRES) JANELAS CORREDICAS E 23 (VINTE E TRES) CONTRA-MARCO EMALUMINIO. | 05573053000115 | ALUMINOX ESQUADRIAS DE ALUM E INOX LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00159 | 12/03/2007 | 5070.00 | 5070.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 (TRES) CON-DICIONADORES DE AR. | 09268517000130 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00160 | 13/03/2007 | 493.68 | 493.68 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO REFERENTE AO SEGUROOBRIGATORIO NOS VEICULOS DO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 65 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES MILITARES | Dispensa | 00161 | 13/03/2007 | 5352.50 | 5352.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS NAS INSTALACOES DO QUARTEL CENTRAL DO CCB. | 05109360000140 | ARMAZEM DA CONSTRUCAO CRISTO REDENTOR LT |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00162 | 13/03/2007 | 6690.75 | 6690.75 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A RECARGA DE GAS LI-QUEFEITO DE PETROLEO, SEM BUTIJAO, CARGA COM 45 KG. | 06980064000697 | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00163 | 13/03/2007 | 24000.00 | 24000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL CENTRAL DO CCB | 00032600445153 | NOBILINO MARIANO DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00164 | 13/03/2007 | 3400.00 | 3400.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 1SCI/CCB | 00060332298434 | ROBERTO VAZ DE MEDEIROS FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00165 | 13/03/2007 | 7500.00 | 7500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 2SCI/CCB | 00002348427419 | FABIO SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00166 | 13/03/2007 | 4041.00 | 4041.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 3SCI/CCB | 00002960555490 | PERICLES CAMPOS MEDEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00167 | 13/03/2007 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 4SCI/CCB | 00064011992453 | SEVERLANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00168 | 13/03/2007 | 3160.00 | 3160.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 5SCI/CCB | 00046740082472 | PAULO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00169 | 13/03/2007 | 2920.00 | 2920.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DO GBS/CCB | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00170 | 13/03/2007 | 2560.00 | 2560.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DO GAPH/CCB | 00056969244415 | JOSE MARCONE P DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00171 | 13/03/2007 | 6000.00 | 6000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL CENTRAL DO CCB | 00002493827414 | DONELSON DE SOUZA LIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00172 | 13/03/2007 | 1800.00 | 1800.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 1SCI/CCB | 00037277804449 | JOSE CARLOS DE CASTRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00173 | 13/03/2007 | 4150.00 | 4150.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 2SCI/CCB | 00058634371468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00174 | 13/03/2007 | 2500.00 | 2500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 3SCI/CCB | 00097784702434 | ANTONIO JACOB PONTES DA SILVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00175 | 13/03/2007 | 2700.00 | 2700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 4SCI/CCB | 00069173796468 | MANOEL CARLOS GOMES DE MORAES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00176 | 13/03/2007 | 1800.00 | 1800.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 5SCI/CCB | 00078953464404 | ANDES BARBOSA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00177 | 13/03/2007 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DO GBS/CCB | 00065882962668 | ARLINBURG MEDEIROS DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00178 | 13/03/2007 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DO GAPH/CCB | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00203 | 13/03/2007 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS COM O AMBULATORIO MEDICOE ODONTOLOGICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00078866170453 | ALDERY ANDRADE MENEZES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00187 | 13/03/2007 | 6000.00 | 6000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VIATURA DO QUARTEL CEN-TRAL DO CCB | 00064587576468 | JOSELI BATISTA DE SOUSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00188 | 13/03/2007 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VIATURA DO QUARTEL DA 1SCI/CCB | 00004237594424 | HELDER LIMA NEVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00189 | 13/03/2007 | 6000.00 | 6000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VIATURA DO QUARTEL DA 2SCI/CCB | 00001354622820 | CICERO LIMA DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00190 | 13/03/2007 | 5000.00 | 5000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VIATURA DO QUARTEL DA 3SCI/CCB | 00027894215449 | GILSON CRECENCIO DA COSTA E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00191 | 13/03/2007 | 3500.00 | 3500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VIATURA DO QUARTEL DA 4SCI/CCB | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00192 | 13/03/2007 | 4500.00 | 4500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VIATURA DO QUARTEL DA 5SCI/CCB | 00003083056478 | EUDESIO ESTRELA DE LACERDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00193 | 13/03/2007 | 4250.00 | 4250.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VIATURA DO QUARTEL DO GBS/CCB | 00062283677491 | JOAB FERNANDO VASCONCELOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00194 | 13/03/2007 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VIATURA DO QUARTEL DO GAPH/CCB | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00195 | 13/03/2007 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VIATURA DO QUARTEL CEN-TRAL DO CCB | 00064587576468 | JOSELI BATISTA DE SOUSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00196 | 13/03/2007 | 3700.00 | 3700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VIATURA DO QUARTEL DA 1SCI/CCB | 00004237594424 | HELDER LIMA NEVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00197 | 13/03/2007 | 2800.00 | 2800.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VIATURA DO QUARTEL DA 2SCI/CCB | 00001354622820 | CICERO LIMA DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00198 | 13/03/2007 | 2900.00 | 2900.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VIATURA DO QUARTEL DA 3SCI/CCB | 00027894215449 | GILSON CRECENCIO DA COSTA E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00199 | 13/03/2007 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VIATURA DO QUARTEL DA 4SCI/CCB | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00200 | 13/03/2007 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VIATURA DO QUARTEL DA 5SCI/CCB | 00003083056478 | EUDESIO ESTRELA DE LACERDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00201 | 13/03/2007 | 1950.00 | 1950.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VIATURA DO QUARTEL DO GBS/CCB | 00062283677491 | JOAB FERNANDO VASCONCELOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00202 | 13/03/2007 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VIATURA DO QUARTEL DO GAPH/CCB | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00179 | 13/03/2007 | 5000.00 | 5000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL CENTRAL DO CCB | 00002493827414 | DONELSON DE SOUZA LIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00180 | 13/03/2007 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 1SCI/CCB | 00037277804449 | JOSE CARLOS DE CASTRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00181 | 13/03/2007 | 2300.00 | 2300.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 2SCI/CCB | 00058634371468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00182 | 13/03/2007 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 3SCI/CCB | 00097784702434 | ANTONIO JACOB PONTES DA SILVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00183 | 13/03/2007 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 4SCI/CCB | 00069173796468 | MANOEL CARLOS GOMES DE MORAES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00184 | 13/03/2007 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 5SCI/CCB | 00078953464404 | ANDES BARBOSA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00185 | 13/03/2007 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DO GBS/CCB | 00065882962668 | ARLINBURG MEDEIROS DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00186 | 13/03/2007 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DO GAPG/CCB | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 89 | OUTROS DESP P REC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00204 | 14/03/2007 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA DESPESA DE EXERCICIO ANTE- RIOR, CORRESPONDENTE AO PROC. 005/2006. | 04951302000104 | LAPTOP INFORMATICA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00205 | 14/03/2007 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO DO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 (TRES) MA- QUINAS DE CORTA CABELO PROFIS-SIONAL. | 07368025000191 | BA COMERCIO DE PERFUMARIA E COSMETICOS. |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00206 | 14/03/2007 | 45.00 | 45.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 10 (DEZ) TALCOPERFUMADO E 10 LAMINAS PARA ESTOJO DE BARBEAR TRADICIONAL. | 04966320000151 | OLGA LUCIA BASTOS DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00207 | 14/03/2007 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO DO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DUAS) TE- SOURAS PROFISSIONAL PARA CABE-LEREIRO. | 07368025000191 | BA COMERCIO DE PERFUMARIA E COSMETICOS. |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00208 | 15/03/2007 | 2550.00 | 2550.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) ILHA DE ESTACAO DE TRABALHO FORMADAPOR 04 (QUATRO) MODULOS CONF. MAPA COMPARATIVO DE PRECO. | 09142381000118 | MAKEL MAQUINAS E EQUIP PARA ESCRITORIO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00209 | 15/03/2007 | 2800.00 | 2800.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UMA) ILHA DE ESTACAO DE TRABALHO FORMADAPOR 04 (QUATRO) MODULOS CONF. MAPA COMPARATIVO DE PRECO. | 07552815000122 | JOSE MARINHO SOBRINHO MOVEIS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00211 | 19/03/2007 | 510.00 | 510.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 03 (TRES) MA- QUINAS DE CORTAR CABELO, DO TIPO PROFISSIONAL. | 41141540000172 | N L VILAR CIA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00213 | 19/03/2007 | 118.00 | 118.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02 (DUAS) TE- SOURAS DO TIPO PROFISSIONAL PARA CABELEREIRO. | 04966320000151 | OLGA LUCIA BASTOS DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 20/03/2007 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00060281430497 | GERSON NUNES BANDEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 20/03/2007 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00060281430497 | GERSON NUNES BANDEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 20/03/2007 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00091054281491 | JOSE EDILSON SANTOS DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 20/03/2007 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00046011269400 | SEVERINO JOSE ATAIDE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 20/03/2007 | 76.00 | 76.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00015146014434 | CLAUDIMAR ANTONIO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 20/03/2007 | 54.00 | 54.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002777489416 | CHARLES EVERTON MARAES VIANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 20/03/2007 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002777489416 | CHARLES EVERTON MARAES VIANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 20/03/2007 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00000946439460 | WOLGRAND DE OLIVEIRA PONTES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 20/03/2007 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00085520292434 | ADAILZO VITORIO CAVALCANTE E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 20/03/2007 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00041445287404 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 20/03/2007 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00085438456453 | RICARDO VEIGA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 20/03/2007 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003433079447 | ARON ELOY FREIRE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 20/03/2007 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00005028474419 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS RANGEL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 20/03/2007 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002293214451 | ADEMIR DE LIMA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 20/03/2007 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00033295956472 | JOSE RONALDO CADETE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 20/03/2007 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00067476970497 | JOSELITO JANUARIO DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 21/03/2007 | 470.40 | 470.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00087371847415 | ALMIR PEIXOTO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 21/03/2007 | 470.40 | 470.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00000872063402 | NAZARENO DE OLIVEIRA MORAIS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 21/03/2007 | 470.40 | 470.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002787613489 | FRANCISCO HERMINIO DE PAIVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 21/03/2007 | 470.40 | 470.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003222692459 | LUCAS SEVERIANO L DE MEDEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 21/03/2007 | 393.60 | 393.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00032471343449 | JAILSON FELIX DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 21/03/2007 | 393.60 | 393.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00071367551404 | MARCELO PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 21/03/2007 | 393.60 | 393.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00056863276453 | JOSE ALBERTO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 21/03/2007 | 326.40 | 326.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00089309472472 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00238 | 29/03/2007 | 5654.00 | 5654.00 | EMPENHO DESTINADO DO PAGAMENTODO SERVICO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE 257 M2 DE DIVISO- RIAS COM INSTALACAO DE VIDROS E PORTAS. | 07525050000131 | FLEXFLOOR PISOS E REVESTIMENTOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 00239 | 30/03/2007 | 175.00 | 175.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 01 UMTENSIOMETRO ADULTO E 01 UM CONJUNTO NEBULIZADOR PORTATIL. | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 00240 | 30/03/2007 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 01 UMGLICOSIMETRO DIGITAL. | 02503713000101 | MEDIC VIP COMERCIAL LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 00241 | 30/03/2007 | 630.00 | 630.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 01UMABALANCA MECANICA ANTROPOMETRI-CA.. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00259 | 30/03/2007 | 16481.52 | 16481.52 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA REMUNERACAO DAS DESPESAS DECORRENTES DOS SERVICOS DE ARRECADACAO E REPASSE REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2007. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 30/03/2007 | 68.00 | 68.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00049133691487 | ANTONIO FERREIRA SOARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 30/03/2007 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00069010331415 | WALTER MISAEL SANTOS ROCHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 30/03/2007 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00069010331415 | WALTER MISAEL SANTOS ROCHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 30/03/2007 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00001056959479 | WAGNER LUIS A DE MEDEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 30/03/2007 | 122.00 | 122.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00021937877434 | GLEDSON JOSE FERNANDES DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 30/03/2007 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00033295956472 | JOSE RONALDO CADETE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 30/03/2007 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003893388427 | ALEXSANDRO SILVA PEDRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 30/03/2007 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003893388427 | ALEXSANDRO SILVA PEDRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 30/03/2007 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003893388427 | ALEXSANDRO SILVA PEDRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 30/03/2007 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00037616714404 | JACINTO FERREIRA NUNES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 30/03/2007 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00037616714404 | JACINTO FERREIRA NUNES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 30/03/2007 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00037616714404 | JACINTO FERREIRA NUNES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 30/03/2007 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00037616714404 | JACINTO FERREIRA NUNES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 30/03/2007 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00037616714404 | JACINTO FERREIRA NUNES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 30/03/2007 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00037616714404 | JACINTO FERREIRA NUNES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 30/03/2007 | 319.00 | 319.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00037397770444 | UBIRATAN OSORIO DA PAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 30/03/2007 | 268.00 | 268.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00032319568468 | MESSIAS DAS NEVES CARVALHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 30/03/2007 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADOMVIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00048651486472 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Dispensa | 00261 | 02/04/2007 | 5000.00 | 5000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) CAIAQUES PARA SALVAMENTO AQUA-TICO, CONFORMO ORCAMENTO APRE-SENTADO. | 40977118000199 | KARLA NELBA DE SA BRAGA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00262 | 02/04/2007 | 4200.00 | 4200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 07 ( SETE) BEBEDOUROS ELETRICOS CONFORME ORCAMENTO APRESENTADO. | 08358764000165 | ROCHA & PEDROSA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00263 | 02/04/2007 | 5490.00 | 5490.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 500 (QUINHENTAS) RESMAS DE PAPEL A4CONFORME ORCAMENTO APRESENTADO | 02257286000110 | LIVRARIA NORDESTE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00264 | 04/04/2007 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 100 (CEM) CADEIRAS, CONFORME ORCA- MENTO APRESENTADO. | 00431274000135 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00265 | 04/04/2007 | 1841.53 | 1841.53 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA REMUNERACAO DAS DESPESAS DECORRENTES DOS SERVICOS DE ARRECADACAO E REPASSE REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2007. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00266 | 10/04/2007 | 10000.00 | 10000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE DIARIAS MILITAR AOS SERVIDORES EMPREGADOS NAS ATIVIDADES BOMBEIRISTITICAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAMPINA GRANDE-PB | 00084069147420 | GLADSTONE NOGUEIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00267 | 10/04/2007 | 76.00 | 76.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00015146014434 | CLAUDIMAR ANTONIO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 11/04/2007 | 380.00 | 380.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS - MICARANDE/2007. | 00015146014434 | CLAUDIMAR ANTONIO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 11/04/2007 | 305.00 | 305.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS - MICARANDE/2007. | 00039543170444 | IVONALDO FERREIRA GUEDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 11/04/2007 | 305.00 | 305.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS - MICARANDE/2007. | 00018164170410 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 11/04/2007 | 245.00 | 245.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS - MICARANDE/2007. | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA DE SA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 11/04/2007 | 245.00 | 245.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS - MICARANDE/2007. | 00002493827414 | DONELSON DE SOUZA LIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 11/04/2007 | 245.00 | 245.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS - MICARANDE/2007. | 00003645803483 | ARTHUR TIBERIO DE LACERDA VIEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 11/04/2007 | 245.00 | 245.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS - MICARANDE/2007. | 00037397770444 | UBIRATAN OSORIO DA PAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 11/04/2007 | 98.00 | 98.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS - MICARANDE/2007. | 00000872063402 | NAZARENO DE OLIVEIRA MORAIS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 11/04/2007 | 245.00 | 245.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS - MICARANDE/2007. | 00064587576468 | JOSELI BATISTA DE SOUSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 11/04/2007 | 205.00 | 205.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS - MICARANDE/2007. | 00060232749434 | MARCONE OSORIO DA PAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 11/04/2007 | 205.00 | 205.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS - MICARANDE/2007. | 00078866170453 | ALDERY ANDRADE MENEZES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 11/04/2007 | 205.00 | 205.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS - MICARANDE/2007. | 00085520292434 | ADAILZO VITORIO CAVALCANTE E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 11/04/2007 | 205.00 | 205.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS - MICARANDE/2007. | 00035410310420 | OSVALDO RODRIGUES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 11/04/2007 | 205.00 | 205.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS - MICARANDE/2007. | 00003199141439 | PAULO RICARDO ADELINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 11/04/2007 | 68.00 | 68.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS - MICARANDE/2007. | 00075988941400 | JULIO CEZAR RIBEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 11/04/2007 | 170.00 | 170.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS - MICARANDE/2007. | 00005412458483 | VITOR BRUNO DUARTE CAVALCANTE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 11/04/2007 | 170.00 | 170.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS - MICARANDE/2007. | 00032455895491 | WILDO FELICIANO DA CUNHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 11/04/2007 | 147.00 | 147.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDO MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00002787613489 | FRANCISCO HERMINIO DE PAIVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00269 | 11/04/2007 | 1990.00 | 1990.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 100 (CEM) CADEIRAS, CONFORME ORCA- MENTO APRESENTADO. | 00431274000135 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 00333 | 12/04/2007 | 110.00 | 110.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 01 UMGLICOSIMETRO DIGITAL. | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 12/04/2007 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS - MICARANDE/2007. | 00075358069453 | LUIZ GONZAGA NUNES FERREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 12/04/2007 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS - MICARANDE/2007. | 00004248698455 | FRANCISCO A DE ANDRADE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 12/04/2007 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS - MICARANDE/2007. | 00103858432407 | ALAN REIS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 12/04/2007 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00073908908434 | UIRAPURU DA SILVA FLORENCIO |
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| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 12/04/2007 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002348427419 | FABIO SANTOS |
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| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 12/04/2007 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002729882430 | JOUSILENE DE SALES TAVARES |
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| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 12/04/2007 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00000908664443 | FLAUBERT WESLEY B DE ALMEIDA |
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| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 12/04/2007 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003147023427 | PAULO EDUARDO MELO GUIMARAES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 12/04/2007 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00084069147420 | GLADSTONE NOGUEIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 12/04/2007 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003021675441 | JOSE RICARDO MENDES BARBOSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 12/04/2007 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00031212387449 | MARCELO DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 12/04/2007 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00085520292434 | ADAILZO VITORIO CAVALCANTE E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 12/04/2007 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00085520292434 | ADAILZO VITORIO CAVALCANTE E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 12/04/2007 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00067455255420 | FELIX M DO NASCIMENTO FERREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 12/04/2007 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00073825271404 | JANIO DAMIAO CARNEIRO DE ALENCAR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 12/04/2007 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00004048047485 | MICHEL MARCIO DA S NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 12/04/2007 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00004048047485 | MICHEL MARCIO DA S NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 12/04/2007 | 147.00 | 147.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA DE SA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 12/04/2007 | 147.00 | 147.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00000872063402 | NAZARENO DE OLIVEIRA MORAIS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 12/04/2007 | 123.00 | 123.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00073825271404 | JANIO DAMIAO CARNEIRO DE ALENCAR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 12/04/2007 | 123.00 | 123.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00000947828494 | JOSE ERIVAN SANTOS DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 12/04/2007 | 102.00 | 102.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002777489416 | CHARLES EVERTON MARAES VIANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 12/04/2007 | 82.00 | 82.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00078867126415 | GERMANO SILVA BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 12/04/2007 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002573799409 | ROBERTO ROCHA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 12/04/2007 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00032572131404 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
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| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 12/04/2007 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00032572131404 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 12/04/2007 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00032572131404 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 12/04/2007 | 123.00 | 123.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00060281430497 | GERSON NUNES BANDEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 12/04/2007 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00035410310420 | OSVALDO RODRIGUES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 12/04/2007 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00091052041434 | RICARDO P DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 12/04/2007 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00091052041434 | RICARDO P DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00341 | 13/04/2007 | 7980.00 | 7980.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 07 ( SETE) PRANCHA PARA SALVAMENTO AQUATICO. | 01427596000173 | M D COMERCIO DE PRESENTES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Saúde | Atenção Básica | SOS VIDAS | ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00334 | 13/04/2007 | 3245.00 | 3245.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) MASCARASDESCARTAVEIS PARA VENTILACAO ARTIFICIAL CONF. ORC. APRESEN-TADO. | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Saúde | Atenção Básica | SOS VIDAS | ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00335 | 13/04/2007 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 100 (CEM) PACOTES DE GASES COM 9 FIOS. TAMANHO(7,5 x 7,5)CM_EM-BALAGEM COM 500 GRAMAS. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Saúde | Atenção Básica | SOS VIDAS | ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00336 | 13/04/2007 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 100 (CEM) CAI-XAS DE LUVAS DESCARTAVEIS, NAOESTERIL. CONF. ORCAMENTO APRE-SENTADO. | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Saúde | Atenção Básica | SOS VIDAS | ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00337 | 13/04/2007 | 172.00 | 172.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 15 (QUINZE) FRASCOS DE PVPI TOPICO. | 08336996000112 | MARCUS AURELIO DE SOUSA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Saúde | Atenção Básica | SOS VIDAS | ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00338 | 13/04/2007 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO DO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 100 ROLOS DE ATADURAS ELASTICAS, ROLO COM 15 CM DE LARGURA. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Saúde | Atenção Básica | SOS VIDAS | ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00339 | 13/04/2007 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 30 COLARES CERVICAL, TIPO AMERICANO | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT MEDICOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Saúde | Atenção Básica | SOS VIDAS | ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00340 | 13/04/2007 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 200 FRASCOS DE CLORETO DE SODIO SOLUCAO FISIOLOGICA 0,9%, COM 500 ML. | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00344 | 16/04/2007 | 7500.00 | 7500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL CENTRAL DO CCB | 00002493827414 | DONELSON DE SOUZA LIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00351 | 16/04/2007 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL DA 5a SCI/CCB. | 00078953464404 | ANDES BARBOSA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00352 | 16/04/2007 | 2700.00 | 2700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN-/CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA5a SCI/CCB. | 00003083056478 | EUDESIO ESTRELA DE LACERDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00353 | 16/04/2007 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN-/CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA5a SCI/CCB. | 00003083056478 | EUDESIO ESTRELA DE LACERDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00345 | 16/04/2007 | 6800.00 | 6800.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN-/CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL CENTRAL DO CCB. | 00064587576468 | JOSELI BATISTA DE SOUSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00346 | 16/04/2007 | 6000.00 | 6000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN-/CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL CENTRAL DO CCB. | 00064587576468 | JOSELI BATISTA DE SOUSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00342 | 16/04/2007 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL CENTRAL DO CCB | 00032600445153 | NOBILINO MARIANO DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00343 | 16/04/2007 | 7000.00 | 7000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL CENTRAL DO CCB | 00002493827414 | DONELSON DE SOUZA LIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00348 | 16/04/2007 | 29000.00 | 29000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL CENTRAL DO CCB. | 00032600445153 | NOBILINO MARIANO DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00349 | 16/04/2007 | 3160.00 | 3160.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 5a SCI/CCB. | 00046740082472 | PAULO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00350 | 16/04/2007 | 1800.00 | 1800.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL DA 5a SCI/CCB. | 00078953464404 | ANDES BARBOSA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00377 | 17/04/2007 | 4700.00 | 4700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL DA 3SCI/CCB. | 00097784702434 | ANTONIO JACOB PONTES DA SILVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00356 | 17/04/2007 | 4900.00 | 4900.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 10 (DEZ) APARELHOS DE FAX, CONFORME ORCAMEN-TO APRESENTADO. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00357 | 17/04/2007 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 1SCI/CCB. | 00060332298434 | ROBERTO VAZ DE MEDEIROS FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00358 | 17/04/2007 | 7900.00 | 7900.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 2SCI/CCB. | 00002348427419 | FABIO SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00359 | 17/04/2007 | 4041.00 | 4041.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 3SCI/CCB. | 00002960555490 | PERICLES CAMPOS MEDEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00360 | 17/04/2007 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 4SCI/CCB. | 00064011992453 | SEVERLANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00361 | 17/04/2007 | 3641.00 | 3641.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DO GBS/CCB. | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00362 | 17/04/2007 | 5500.00 | 5500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL DA 2SCI/CCB. | 00058634371468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00363 | 17/04/2007 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL DA 3SCI/CCB. | 00097784702434 | ANTONIO JACOB PONTES DA SILVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00364 | 17/04/2007 | 2700.00 | 2700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL DA 4SCI/CCB. | 00025130722434 | ANTONIO ARAUJO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00365 | 17/04/2007 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL DO GBS/CCB. | 00065882962668 | ARLINBURG MEDEIROS DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00354 | 17/04/2007 | 7500.00 | 7500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA DESPESA DE EXERCICIO ANTE- RIOR, CORRESPONDENTE AO PROC. 085/2006 - RESTOS A PAGAR. | 41222068000100 | ANDRE LUIZ DOS SANTOS ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 00355 | 17/04/2007 | 6600.00 | 6600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA DESPESA DE EXERCICIO ANTE- RIOR, CORRESPONDENTE AO PROC. 090/2006 - RESTO A PAGAR. | 07227841000185 | ARTLAR COM. DE ARTIGOS DO LAR LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00369 | 17/04/2007 | 5800.00 | 5800.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN-/CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA2a SCI/CCB. | 00001354622820 | CICERO LIMA DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00370 | 17/04/2007 | 3500.00 | 3500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN-/CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA3a SCI/CCB. | 00027894215449 | GILSON CRECENCIO DA COSTA E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00371 | 17/04/2007 | 5100.00 | 5100.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN-/CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA4a SCI/CCB. | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00372 | 17/04/2007 | 2500.00 | 2500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN-/CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DOGBS/CCB. | 00062283677491 | JOAB FERNANDO VASCONCELOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00373 | 17/04/2007 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN-/CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA2a SCI/CCB. | 00001354622820 | CICERO LIMA DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00374 | 17/04/2007 | 1900.00 | 1900.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN-/CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA3a SCI/CCB. | 00027894215449 | GILSON CRECENCIO DA COSTA E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00375 | 17/04/2007 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN-/CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA4a SCI/CCB. | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00376 | 17/04/2007 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN-/CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DOGBS/CCB. | 00062283677491 | JOAB FERNANDO VASCONCELOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00366 | 17/04/2007 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL DA 2SCI/CCB. | 00058634371468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00367 | 17/04/2007 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL DA 3SCI/CCB. | 00097784702434 | ANTONIO JACOB PONTES DA SILVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00368 | 17/04/2007 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL DO GBS/CCB. | 00065882962668 | ARLINBURG MEDEIROS DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00384 | 18/04/2007 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL DA 1a SCI/CCB. | 00037277804449 | JOSE CARLOS DE CASTRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00385 | 18/04/2007 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL DA 4a SCI/CCB. | 00025130722434 | ANTONIO ARAUJO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00386 | 18/04/2007 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL DO GAPH/CCB. | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 18/04/2007 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS - MICARANDE/2007. | 00091017700478 | JOELSON SILVA DE MACENA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00387 | 18/04/2007 | 4800.00 | 4800.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN-/CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA 1a SCI/CC. | 00004237594424 | HELDER LIMA NEVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00388 | 18/04/2007 | 3600.00 | 3600.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN /CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DO GAPH/CCB. | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00389 | 18/04/2007 | 2200.00 | 2200.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN /CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA 1aSCI/CCB. | 00004237594424 | HELDER LIMA NEVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00390 | 18/04/2007 | 1300.00 | 1300.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN /CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DO GAPH/CCB. | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00380 | 18/04/2007 | 2560.00 | 2560.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DO GAPH/CCB. | 00056969244415 | JOSE MARCONE P DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00381 | 18/04/2007 | 3400.00 | 3400.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DO 1a SCI/CCB. | 00060332298434 | ROBERTO VAZ DE MEDEIROS FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00382 | 18/04/2007 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL DA 1a SCI/CCB. | 00037277804449 | JOSE CARLOS DE CASTRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00383 | 18/04/2007 | 2700.00 | 2700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL DO GAPH/CCB. | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00392 | 19/04/2007 | 2079.00 | 2079.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 10 ( DEZ) GRADES CONFECCIONADA EM VARAO REDONDO DE 1/2 (POLEGA DA) CONFORME ORC. APRESENTADO. | 04675038000115 | METALURGICA J PINTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 20/04/2007 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00037397770444 | UBIRATAN OSORIO DA PAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 20/04/2007 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00018802770263 | ISAIAS GUEDES DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 20/04/2007 | 250.00 | 250.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00060232749434 | MARCONE OSORIO DA PAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 20/04/2007 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00080575536420 | ROGERIO DE SOUZA TAVARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00397 | 23/04/2007 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 10 (DEZ) VENTILADORES COM PEDESTAL, CONFORMEORCAMENTO APRESENTADO. | 08358764000165 | ROCHA & PEDROSA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00398 | 23/04/2007 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 10 (DEZ) VENTILADORES DE PAREDE, CONFORMO ORCAMENTO APRESENTADO. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00404 | 24/04/2007 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A PARTICIPACAO DOS SERVIDORES MILITARES NO CURSO DE CONVENIO: SOLICITACAO, CELEBRACAO, GESTAO INTEGRAL, CON- TROLE E PRESTACAO DE CONTAS DAADMINISTRACAO PUBLICA. | 35963479000146 | ESCOLA DE ADMINIST E TREINAMENTO SC LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00405 | 24/04/2007 | 1310.96 | 1310.96 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE AS PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA, RECIFE-SALVADOR, SALVADOR-JOAO PESSOA, CONFORMEORCAMENTO APRESENTADO. | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO E VIAGENS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00399 | 24/04/2007 | 480.00 | 480.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00078866170453 | ALDERY ANDRADE MENEZES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 24/04/2007 | 960.00 | 960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00039543170444 | IVONALDO FERREIRA GUEDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 24/04/2007 | 960.00 | 960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002493827414 | DONELSON DE SOUZA LIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 24/04/2007 | 960.00 | 960.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00087371847415 | ALMIR PEIXOTO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 24/04/2007 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002840567407 | HYANO TRIGUEIRO DE A BARRETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00407 | 26/04/2007 | 6950.00 | 6950.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A PARTICIPACAO DOS SERVIDORES MILITARES NO CURSO DE CONVENIO: SOLICITACAO, CELEBRACAO, GESTAO INTEGRAL, CON- TROLE E PRESTACA DE CONTAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA. | 35963479000146 | ESCOLA DE ADMINIST E TREINAMENTO SC LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Saúde | Atenção Básica | SOS VIDAS | ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00409 | 04/05/2007 | 740.00 | 740.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 100 (CEM) PACOTES DE GASES COM 9 FIOS. TAMANHO(7,5 x 7,5)CM_EM-BALAGEM COM 500 GRAMAS, CONFORORCAMENTO APRESETADO. | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 08/05/2007 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00000971112444 | PAULO MAURICIO DOS SANTOS JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 08/05/2007 | 51.00 | 51.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00000971112444 | PAULO MAURICIO DOS SANTOS JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 08/05/2007 | 51.00 | 51.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00000971112444 | PAULO MAURICIO DOS SANTOS JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 08/05/2007 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002501257499 | JOSE LITO BATISTA LUBARINO JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 08/05/2007 | 68.00 | 68.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00044150440425 | LUCIANO DE BRITO SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 08/05/2007 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00066689880400 | AGRIPINO MIGUEL DE JESUS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 08/05/2007 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00005605217402 | RODRIGO DINIZ DE SA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 08/05/2007 | 51.00 | 51.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00000946439460 | WOLGRAND DE OLIVEIRA PONTES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 08/05/2007 | 54.00 | 54.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00078953464404 | ANDES BARBOSA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 08/05/2007 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00167390994487 | MARCELO GONCALVES DE CARVALHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 08/05/2007 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00037616714404 | JACINTO FERREIRA NUNES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 08/05/2007 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00037616714404 | JACINTO FERREIRA NUNES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 08/05/2007 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00037616714404 | JACINTO FERREIRA NUNES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 08/05/2007 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00037616714404 | JACINTO FERREIRA NUNES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 08/05/2007 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00037616714404 | JACINTO FERREIRA NUNES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 08/05/2007 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00037616714404 | JACINTO FERREIRA NUNES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 08/05/2007 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003164775407 | GLAUCO MORAES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00429 | 08/05/2007 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00068893159449 | MARCOS ANTONIO T DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 08/05/2007 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00001060448424 | MOISES FERREIRA DA SILVA FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 08/05/2007 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00048382906168 | MARINEZIO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 08/05/2007 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00085454591491 | DARLAN FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 08/05/2007 | 27.00 | 27.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003088538497 | WALTER GOMES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 08/05/2007 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00022578080453 | SEVERINO LOPES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 08/05/2007 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00033295956472 | JOSE RONALDO CADETE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 08/05/2007 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00068870337472 | ANTONIO LAUREANO FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 08/05/2007 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00005408551466 | HUGO CESAR LEITE SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 08/05/2007 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00005408551466 | HUGO CESAR LEITE SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 08/05/2007 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00000800758439 | WILENE CHACON DE FRANCA HOLANDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 08/05/2007 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00000800758439 | WILENE CHACON DE FRANCA HOLANDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 08/05/2007 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00089309472472 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 08/05/2007 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00056863276453 | JOSE ALBERTO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 08/05/2007 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003164775407 | GLAUCO MORAES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 08/05/2007 | 648.00 | 648.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00089363779491 | JEAN JAQUES OLIVEIRA LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 08/05/2007 | 800.00 | 800.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00089363779491 | JEAN JAQUES OLIVEIRA LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 08/05/2007 | 800.00 | 800.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00074977539753 | MARCELO DE SANTANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 08/05/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002110617438 | VIVIANI MARIA DE MELO GUERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 08/05/2007 | 270.00 | 270.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA DE SA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Dispensa | 00449 | 09/05/2007 | 5594.40 | 5594.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 10 (DEZ) DIVISORES DE TRES SAIDAS PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO, CONF. ORCAMENTO APRES. | 04379851000148 | BUCKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 10/05/2007 | 640.00 | 640.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002434257402 | KATTY SABRINA DO NASCIMENTO SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 10/05/2007 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00014231006890 | SEBASTIAO MARTE RAMALHO DE ANDRADE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 10/05/2007 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00035410310420 | OSVALDO RODRIGUES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 10/05/2007 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00001247342433 | ANDERSON MACIEL DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 10/05/2007 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00000872063402 | NAZARENO DE OLIVEIRA MORAIS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 10/05/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00005408551466 | HUGO CESAR LEITE SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 10/05/2007 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00062078607487 | JULIO ELISIO COSTA CANDEIAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 10/05/2007 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00018802770263 | ISAIAS GUEDES DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 10/05/2007 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00018164170410 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 10/05/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00080575536420 | ROGERIO DE SOUZA TAVARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 10/05/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00078866170453 | ALDERY ANDRADE MENEZES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 10/05/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003199141439 | PAULO RICARDO ADELINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 10/05/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00005412458483 | VITOR BRUNO DUARTE CAVALCANTE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 10/05/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00005289518401 | JOHNATA MACIEL DA CRUZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 10/05/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00043679994400 | JULIO CEZAR NOBREGA DE FREITAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 10/05/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00068980450400 | MARCOS ODILON DE S TAVARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 10/05/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00068980450400 | MARCOS ODILON DE S TAVARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 10/05/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002739934459 | LUIZ CARLOS DA SILVA PONTES JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 10/05/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00001247342433 | ANDERSON MACIEL DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 10/05/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00034282572434 | NAAMAN GERONIMO DE FIGUEIREDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 10/05/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00000969090480 | ARCENIO M SEGUNDO NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 10/05/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00043682316434 | ROBERTO BATISTA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 10/05/2007 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00021937877434 | GLEDSON JOSE FERNANDES DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 10/05/2007 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00021937877434 | GLEDSON JOSE FERNANDES DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 10/05/2007 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00021937877434 | GLEDSON JOSE FERNANDES DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00450 | 10/05/2007 | 25920.21 | 25920.21 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA REMUNERACAO DAS DESPESAS DECORRENTES DOS SERVICOS DE ARRECADACAO E REPASSE REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2007. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00478 | 11/05/2007 | 1350.00 | 1350.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 10 (DEZ) VENTILADORES DE PAREDE, CONFORME ORCAMENTO APRESENTADO. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 14/05/2007 | 640.00 | 640.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002729882430 | JOUSILENE DE SALES TAVARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 14/05/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00000800758439 | WILENE CHACON DE FRANCA HOLANDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 14/05/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00071353178404 | WELLINGTON O DA PAZ |
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| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 14/05/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00005190567443 | ILANY CAROLINE DA SILVA LEANDRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 14/05/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00005190567443 | ILANY CAROLINE DA SILVA LEANDRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 14/05/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00050391089404 | JOSINETE BARBOSA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 14/05/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00050391089404 | JOSINETE BARBOSA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 14/05/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 14/05/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 15/05/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00088499049400 | EDVANDO ALMEIDA MARQUES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 15/05/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00000946439460 | WOLGRAND DE OLIVEIRA PONTES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 15/05/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00032455895491 | WILDO FELICIANO DA CUNHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 15/05/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00032455895491 | WILDO FELICIANO DA CUNHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 15/05/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00056969244415 | JOSE MARCONE P DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 15/05/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00056969244415 | JOSE MARCONE P DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 15/05/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
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| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 15/05/2007 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00015146014434 | CLAUDIMAR ANTONIO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 15/05/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00035410310420 | OSVALDO RODRIGUES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 15/05/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00075988941400 | JULIO CEZAR RIBEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 15/05/2007 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00005412458483 | VITOR BRUNO DUARTE CAVALCANTE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 15/05/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00000883789426 | LEOMAX FEITOSA DE FRANCA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 15/05/2007 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00080659284472 | SAMUEL DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00500 | 15/05/2007 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE DESMONTAGEM DE BOMBA INJETORA DE COMBUSTIVEL E BICOS INJETORES DO VEICULO FIAT IVECO 2002, CONF ORC. | 03784712000137 | MECANICA DIESEL CAMPINENSE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00520 | 16/05/2007 | 5000.00 | 5000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DO CENTRAL DO CCB | 00002493827414 | DONELSON DE SOUZA LIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00521 | 16/05/2007 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 1a SCI/CCB. | 00037277804449 | JOSE CARLOS DE CASTRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00522 | 16/05/2007 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 2a SCI/CCB. | 00058634371468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00523 | 16/05/2007 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 3a SCI/CCB. | 00097784702434 | ANTONIO JACOB PONTES DA SILVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00524 | 16/05/2007 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 4a SCI/CCB. | 00025130722434 | ANTONIO ARAUJO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00525 | 16/05/2007 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 5a SCI/CCB. | 00078953464404 | ANDES BARBOSA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00526 | 16/05/2007 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DO GBS/CCB. | 00065882962668 | ARLINBURG MEDEIROS DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00527 | 16/05/2007 | 1400.00 | 1400.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DO GAPH/CCB. | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00528 | 16/05/2007 | 9000.00 | 9000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL CENTRAL DO CCB. | 00064587576468 | JOSELI BATISTA DE SOUSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00529 | 16/05/2007 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL CENTRAL DO CCB. | 00004237594424 | HELDER LIMA NEVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00530 | 16/05/2007 | 4800.00 | 4800.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA 2a SCI/CCB. | 00001354622820 | CICERO LIMA DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00531 | 16/05/2007 | 3500.00 | 3500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA 3a SCI/CCB. | 00027894215449 | GILSON CRECENCIO DA COSTA E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00532 | 16/05/2007 | 3600.00 | 3600.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA 4a SCI/CCB. | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00533 | 16/05/2007 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA 5a SCI/CCB. | 00003083056478 | EUDESIO ESTRELA DE LACERDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00534 | 16/05/2007 | 2500.00 | 2500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DO GBS/CCB. | 00062283677491 | JOAB FERNANDO VASCONCELOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00535 | 16/05/2007 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DO GAPH/CCB. | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00536 | 16/05/2007 | 5000.00 | 5000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL CENTRAL DO CCB. | 00064587576468 | JOSELI BATISTA DE SOUSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00537 | 16/05/2007 | 1700.00 | 1700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA 1a SCI/CCB. | 00004237594424 | HELDER LIMA NEVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00538 | 16/05/2007 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA 2a SCI/CCB. | 00001354622820 | CICERO LIMA DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00539 | 16/05/2007 | 1900.00 | 1900.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA 3a SCI/CCB. | 00027894215449 | GILSON CRECENCIO DA COSTA E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00540 | 16/05/2007 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA 4a SCI/CCB. | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00541 | 16/05/2007 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA 5a SCI/CCB. | 00003083056478 | EUDESIO ESTRELA DE LACERDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00542 | 16/05/2007 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DO GBS/CCB. | 00062283677491 | JOAB FERNANDO VASCONCELOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00543 | 16/05/2007 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DO GAPH/CCB. | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00547 | 16/05/2007 | 6500.00 | 6500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA 1a SCI/CCB. | 00004237594424 | HELDER LIMA NEVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00548 | 16/05/2007 | 1480.00 | 1480.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO DE DESMONTAGEM DE BOMBA INJETORA DE COMBUSTIVEL E BICOS INJETORES DO VEICULO FIAT IVECO 2002, CONF ORC. | 03784712000137 | MECANICA DIESEL CAMPINENSE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00545 | 16/05/2007 | 6500.00 | 6500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO- DO QUARTEL DA 2a SCI/CCB. | 00058634371468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00504 | 16/05/2007 | 29000.00 | 29000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL CENTRAL DO CCB | 00032600445153 | NOBILINO MARIANO DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00505 | 16/05/2007 | 4080.00 | 4080.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 1a SCI/CCB | 00060332298434 | ROBERTO VAZ DE MEDEIROS FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00506 | 16/05/2007 | 9450.00 | 9450.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 2a SCI/CCB | 00002348427419 | FABIO SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00507 | 16/05/2007 | 4840.00 | 4840.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 3a SCI/CCB | 00002960555490 | PERICLES CAMPOS MEDEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00508 | 16/05/2007 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 4a SCI/CCB | 00064011992453 | SEVERLANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00509 | 16/05/2007 | 4800.00 | 4800.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 5a SCI/CCB | 00046740082472 | PAULO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00510 | 16/05/2007 | 3500.00 | 3500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DO GBS/CCB | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00511 | 16/05/2007 | 3070.00 | 3070.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DO GAPH/CCB | 00056969244415 | JOSE MARCONE P DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00512 | 16/05/2007 | 7000.00 | 7000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL CENTRAL DO CCB. | 00002493827414 | DONELSON DE SOUZA LIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00513 | 16/05/2007 | 5500.00 | 5500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 1a SCI/CCB. | 00037277804449 | JOSE CARLOS DE CASTRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00514 | 16/05/2007 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 2a SCI/CCB. | 00058634371468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00515 | 16/05/2007 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 3a SCI/CCB. | 00097784702434 | ANTONIO JACOB PONTES DA SILVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00516 | 16/05/2007 | 2700.00 | 2700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 4a SCI/CCB. | 00025130722434 | ANTONIO ARAUJO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00517 | 16/05/2007 | 2500.00 | 2500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 5a SCI/CCB. | 00078953464404 | ANDES BARBOSA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00518 | 16/05/2007 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DO GBS/CCB. | 00065882962668 | ARLINBURG MEDEIROS DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00519 | 16/05/2007 | 5300.00 | 5300.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DO GAPH/CCB. | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 00549 | 18/05/2007 | 19865.00 | 19865.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA DESPESA DE EXERCICIO ANTE- RIOR, CORRESPONDENTE AO PREGAO001/2006, ADITIVO DE CONTRATO 001/2006 REFERENTE A AQUISICAODE UNIFORME OPERACIONAL PARA O EFETIVO DO CORPO DE BOMBEI- ROS, DEIXADOS COMO RESTOS A PAGAR. | 09211871000129 | RICOL RAFAEL IND DE CONFECCOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 18/05/2007 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00015146014434 | CLAUDIMAR ANTONIO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 18/05/2007 | 480.00 | 480.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00018164170410 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 18/05/2007 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00035410310420 | OSVALDO RODRIGUES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 18/05/2007 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00015146014434 | CLAUDIMAR ANTONIO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 18/05/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00035410310420 | OSVALDO RODRIGUES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 18/05/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00088600645468 | ROGERIO GOMES BATISTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 18/05/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00088600645468 | ROGERIO GOMES BATISTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00557 | 18/05/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00030278716415 | CANDIDO RAMOS NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 18/05/2007 | 187.00 | 187.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00000946439460 | WOLGRAND DE OLIVEIRA PONTES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 18/05/2007 | 68.00 | 68.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00000946439460 | WOLGRAND DE OLIVEIRA PONTES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 18/05/2007 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00000946439460 | WOLGRAND DE OLIVEIRA PONTES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 18/05/2007 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00000971112444 | PAULO MAURICIO DOS SANTOS JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 18/05/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00067476970497 | JOSELITO JANUARIO DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 18/05/2007 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00026413229861 | JAYVISON DA SILVA SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 18/05/2007 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00026413229861 | JAYVISON DA SILVA SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 18/05/2007 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00026413229861 | JAYVISON DA SILVA SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 18/05/2007 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00000872063402 | NAZARENO DE OLIVEIRA MORAIS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 18/05/2007 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00087371847415 | ALMIR PEIXOTO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 18/05/2007 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003645803483 | ARTHUR TIBERIO DE LACERDA VIEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00569 | 18/05/2007 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00032471343449 | JAILSON FELIX DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 18/05/2007 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00078866170453 | ALDERY ANDRADE MENEZES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 18/05/2007 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003199141439 | PAULO RICARDO ADELINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 18/05/2007 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00062078607487 | JULIO ELISIO COSTA CANDEIAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 18/05/2007 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00018802770263 | ISAIAS GUEDES DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | CONSTRUCAO DE UNIDADE PARA O CORPO DE BOMBEIR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00574 | 21/05/2007 | 27836.91 | 27836.91 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA OBRA DE CONSTRUCAO DO QUAR-TEL DO CORPO DE BOMBEIROS DA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME CONVENIO 006/2006 - CGPM_E SU-PLAN/PB E ADITIVO 01/2007. MEDICAO - 01/07. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 22/05/2007 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00072687673404 | ROSSANO BRAZZI A DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 22/05/2007 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00085362182404 | SERGIO JULIO G DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 22/05/2007 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003168078425 | ANTONIO DE PADUA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 22/05/2007 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003893388427 | ALEXSANDRO SILVA PEDRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 22/05/2007 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003893388427 | ALEXSANDRO SILVA PEDRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 22/05/2007 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003893388427 | ALEXSANDRO SILVA PEDRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 22/05/2007 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002729882430 | JOUSILENE DE SALES TAVARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 22/05/2007 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003101038430 | CLEMILSON DE SOUZA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 22/05/2007 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00042999960700 | MANOEL FRANCISCO NETO DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 22/05/2007 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00067673830400 | JOSE GONCALVES DIAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00588 | 22/05/2007 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00005028474419 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS RANGEL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00589 | 22/05/2007 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003021675441 | JOSE RICARDO MENDES BARBOSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00590 | 22/05/2007 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00028474457491 | JOAO ROBERTO DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 22/05/2007 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003147023427 | PAULO EDUARDO MELO GUIMARAES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 22/05/2007 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00049599160444 | ALEX FABIANO SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 22/05/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00064502767468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00594 | 22/05/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 22/05/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00004931970443 | TALMAY DANIEL PESSOA JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 22/05/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00004931970443 | TALMAY DANIEL PESSOA JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00597 | 22/05/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00055257780410 | JOSIVALDO MIRANDA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 22/05/2007 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00055257780410 | JOSIVALDO MIRANDA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00599 | 22/05/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00052647250472 | WALTER FERREIRA DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00600 | 22/05/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00052647250472 | WALTER FERREIRA DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00601 | 22/05/2007 | 41.00 | 41.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00167390994487 | MARCELO GONCALVES DE CARVALHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00602 | 22/05/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003381377426 | JOELSON PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 22/05/2007 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003381377426 | JOELSON PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 22/05/2007 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00103858432407 | ALAN REIS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 22/05/2007 | 34.00 | 34.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00103858432407 | ALAN REIS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00575 | 22/05/2007 | 4495.80 | 4495.80 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE AUTO-PECAS PARA A VIATURA AR-2, CONFORME ORCAMENTO APRESENTADO. | 01476855000156 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES ALVES FIGUEIREDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00576 | 22/05/2007 | 647.80 | 647.80 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PECASPARA MANUTENCAO DA VTR FIAT U-NO - AP-9, CONFORME ORCAMENTO APRESENTADO. | 40946113000107 | AUTO PECAS SAO MIGUEL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00577 | 22/05/2007 | 3788.50 | 3788.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PECASPARA A VIATURA ABS-14, CONFOR-ME ORCAMENTO APRESENTADO. | 07127428000149 | ALDINEIDE BARBOSA DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00606 | 23/05/2007 | 7965.00 | 7965.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 75 ( SETENTA E CINCO ) CONJUNTOS DEMEDALHAS DO MERITO GAL ARISTARCHO PESSOA, CONF.ORCAMENTO A- PRESENTADO. | 34015669000179 | ETMETAL COM IND DE PLACAS METALICAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00607 | 25/05/2007 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A CAPACITACAO DOS MILITARES DO CORPO DE BOMBEIROS EM CONHECIMENTOS E TECNICAS O-PERACIONAIS COM CAES, CONFORMENOTA DE INSTRUCAO N 001/2007 -CURSO DE BUSCA E RESGATE COM CAES, EXPEDIDA PELA BM/3 CCB. | 04164462000103 | L.G. DOS SANTOS CANIL - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00608 | 28/05/2007 | 658.80 | 658.80 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00032480504468 | CICERO HERMINIO DO NASCIMENTO FILHO E OU |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00609 | 28/05/2007 | 658.80 | 658.80 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00032480504468 | CICERO HERMINIO DO NASCIMENTO FILHO E OU |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 28/05/2007 | 880.00 | 880.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003222692459 | LUCAS SEVERIANO L DE MEDEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 28/05/2007 | 880.00 | 880.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00091051665434 | VILMAR DIAS DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 28/05/2007 | 550.00 | 550.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00000908664443 | FLAUBERT WESLEY B DE ALMEIDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 28/05/2007 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00001002086493 | SIMONE KARLA SILVA DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 28/05/2007 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00037397770444 | UBIRATAN OSORIO DA PAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 28/05/2007 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00018802770263 | ISAIAS GUEDES DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00616 | 28/05/2007 | 250.00 | 250.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00060232749434 | MARCONE OSORIO DA PAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00617 | 28/05/2007 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00080575536420 | ROGERIO DE SOUZA TAVARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00618 | 28/05/2007 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002777489416 | CHARLES EVERTON MARAES VIANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00619 | 28/05/2007 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00079756352434 | SEVERINO SIMAO LEITE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00620 | 28/05/2007 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00079756352434 | SEVERINO SIMAO LEITE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00621 | 28/05/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00000883789426 | LEOMAX FEITOSA DE FRANCA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00622 | 28/05/2007 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00000883789426 | LEOMAX FEITOSA DE FRANCA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00623 | 29/05/2007 | 6675.00 | 6675.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 30 CARTUCHOS PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS E100 PARA IMPRESSORA HP. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00624 | 01/06/2007 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00015146014434 | CLAUDIMAR ANTONIO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00625 | 01/06/2007 | 560.00 | 560.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00021937877434 | GLEDSON JOSE FERNANDES DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 01/06/2007 | 560.00 | 560.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00091051665434 | VILMAR DIAS DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00627 | 01/06/2007 | 350.00 | 350.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00035410310420 | OSVALDO RODRIGUES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00628 | 01/06/2007 | 7000.00 | 7000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE DIARIAS AOS SERVIDORES EMPREGADOS NAS ATIVIDADES BOMBEIRISTICAS DO QUARTEL DA 2 SCI/CAMPINA GRAN-DE-PB. | 00084069147420 | GLADSTONE NOGUEIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 05/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00078883075404 | MAURIZIO DE FRANCA FERREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 05/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00001250834406 | DIOGO MARQUES FRAZAO DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 05/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00039644863453 | ANTONIO JOSE JUSTINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00632 | 05/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00037990640449 | JOSE SOARES DA ROCHA FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00633 | 05/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00078849284420 | EDILSON EDUARDO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 05/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00065882962668 | ARLINBURG MEDEIROS DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 05/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00080659284472 | SAMUEL DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 05/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003155344431 | ANDRE F DE VASCONCELO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 05/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002450463488 | AGOSTINHO VIEIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00638 | 05/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00032455895491 | WILDO FELICIANO DA CUNHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00639 | 05/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00080620949449 | FLAVIO CAVALCANTE ALVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 05/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00001250834406 | DIOGO MARQUES FRAZAO DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00641 | 05/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00078883075404 | MAURIZIO DE FRANCA FERREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 05/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00065882962668 | ARLINBURG MEDEIROS DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 05/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00080659284472 | SAMUEL DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 05/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002460234490 | JURACY RODRIGUES JACINTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 05/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003155344431 | ANDRE F DE VASCONCELO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 05/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00005082563483 | DIEGO FERNANDES RESENDE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00647 | 06/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002501257499 | JOSE LITO BATISTA LUBARINO JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00648 | 06/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00032455895491 | WILDO FELICIANO DA CUNHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 06/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00080620949449 | FLAVIO CAVALCANTE ALVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00650 | 06/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00043599800430 | JOSAFA CANDIDO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00651 | 06/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00060110988434 | JOSE FABIO GOMES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 06/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003155344431 | ANDRE F DE VASCONCELO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 06/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00103858432407 | ALAN REIS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 06/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00005082563483 | DIEGO FERNANDES RESENDE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 06/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002078304441 | EUGENIO DE CARVALHO ANDRADE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 06/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00000813912423 | MARCILIO TRAJANO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 06/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 06/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002777489416 | CHARLES EVERTON MARAES VIANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00659 | 06/06/2007 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00052714217400 | JAIR BATISTA VIEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 06/06/2007 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00091017700478 | JOELSON SILVA DE MACENA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 06/06/2007 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00018802770263 | ISAIAS GUEDES DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00662 | 11/06/2007 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00021937877434 | GLEDSON JOSE FERNANDES DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00663 | 12/06/2007 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO 2000 METROS DE LONA PARA CINTO NA COR VERMELHA ROYAL. | 05623185000104 | LOJA RENASCER VARIEDADES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00664 | 12/06/2007 | 2900.00 | 2900.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 1000 FIVELAS PARA CINTOS NA COR PRETA. | 00899749000112 | IVI RIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00666 | 12/06/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00028474546400 | JOSE CARLOS DANTAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 12/06/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00080620949449 | FLAVIO CAVALCANTE ALVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 12/06/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00034282572434 | NAAMAN GERONIMO DE FIGUEIREDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00669 | 12/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00080659284472 | SAMUEL DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 12/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00045088861400 | ANTONIO DE DEUS ALVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 12/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003577513454 | DANIEL FERREIRA SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 12/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00000813912423 | MARCILIO TRAJANO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00673 | 12/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINAO AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002450463488 | AGOSTINHO VIEIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00674 | 12/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINAO AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00032455895491 | WILDO FELICIANO DA CUNHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00675 | 12/06/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINAO AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00039587410459 | JOSE EDUARDO LINS DE ALBUQUERQUE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 12/06/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINAO AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00000873270401 | JOSE HELAMA GOMES RIBEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 12/06/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINAO AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00000796312400 | JOSE PATRICIO RODRIGUES GUALBERTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 12/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINAO AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00038030730497 | EUFRASIO RAMOS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 12/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINAO AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00088499049400 | EDVANDO ALMEIDA MARQUES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00680 | 12/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINAO AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00078849284420 | EDILSON EDUARDO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00681 | 12/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINAO AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00000840501447 | RONIERRE RIBEIRO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00682 | 12/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINAO AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00000022512489 | EMANUEL MESSIAS PEREIRA DE LUCENA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00683 | 12/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINAO AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00684 | 12/06/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINAO AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00035410310420 | OSVALDO RODRIGUES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00685 | 12/06/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINAO AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00043679994400 | JULIO CEZAR NOBREGA DE FREITAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00686 | 12/06/2007 | 763.04 | 763.04 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A PASSAGEM AEREA - IDA E VOLTA COM DESTINO JOAO PESSOA A BRASILIA - BRASILIA JOAO PESSOA. | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO E VIAGENS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00687 | 12/06/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINAO AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00028474546400 | JOSE CARLOS DANTAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00688 | 12/06/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINAO AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00060281430497 | GERSON NUNES BANDEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 12/06/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINAO AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00034282572434 | NAAMAN GERONIMO DE FIGUEIREDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00690 | 12/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINAO AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003155344431 | ANDRE F DE VASCONCELO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00691 | 12/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINAO AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003577513454 | DANIEL FERREIRA SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 12/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINAO AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00083142533320 | FRANCISCO HELIO PEREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00665 | 12/06/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00039587410459 | JOSE EDUARDO LINS DE ALBUQUERQUE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00693 | 13/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003441045408 | SILVANO FLORENTINO LOPES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00694 | 13/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002501257499 | JOSE LITO BATISTA LUBARINO JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00695 | 13/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00001247342433 | ANDERSON MACIEL DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00696 | 13/06/2007 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00018802770263 | ISAIAS GUEDES DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 13/06/2007 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00000872063402 | NAZARENO DE OLIVEIRA MORAIS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00698 | 13/06/2007 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00052714217400 | JAIR BATISTA VIEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 13/06/2007 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00000872063402 | NAZARENO DE OLIVEIRA MORAIS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00700 | 13/06/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00078866170453 | ALDERY ANDRADE MENEZES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 13/06/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003199141439 | PAULO RICARDO ADELINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 14/06/2007 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA DE SA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 14/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00049133691487 | ANTONIO FERREIRA SOARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 14/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 14/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00001250834406 | DIOGO MARQUES FRAZAO DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 14/06/2007 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003381377426 | JOELSON PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 14/06/2007 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00037397770444 | UBIRATAN OSORIO DA PAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 14/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00065882962668 | ARLINBURG MEDEIROS DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 14/06/2007 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00018164170410 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 14/06/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00064643166487 | ALBANIZIO BARBOSA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00711 | 14/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002991741406 | HARDMAN FULGENCIO ROCHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00712 | 14/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00073916811487 | JOSE CARLOS M DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00713 | 14/06/2007 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00043682316434 | ROBERTO BATISTA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00714 | 14/06/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00035410310420 | OSVALDO RODRIGUES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 14/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00030278716415 | CANDIDO RAMOS NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00716 | 14/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00058165908472 | JOSE LUIZ DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 14/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00085454079472 | ROBERTO FERREIRA DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00718 | 14/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002777489416 | CHARLES EVERTON MARAES VIANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00719 | 14/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00075358069453 | LUIZ GONZAGA NUNES FERREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00720 | 14/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00075358069453 | LUIZ GONZAGA NUNES FERREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00721 | 14/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00001049130456 | ALEXSANDRO SINEZIO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 14/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00001049130456 | ALEXSANDRO SINEZIO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00723 | 14/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00001049130456 | ALEXSANDRO SINEZIO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00724 | 14/06/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002939821470 | NATANAEL GADELHA D SILVESTRE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00725 | 14/06/2007 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00091052041434 | RICARDO P DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00726 | 14/06/2007 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00004048047485 | MICHEL MARCIO DA S NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00727 | 14/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002529790442 | GELIADSON A SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00728 | 14/06/2007 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002369498455 | DANIEL FREIRE LEITE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00729 | 14/06/2007 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00005082563483 | DIEGO FERNANDES RESENDE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00731 | 14/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003381377426 | JOELSON PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00732 | 15/06/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00039587410459 | JOSE EDUARDO LINS DE ALBUQUERQUE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00733 | 15/06/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00078866170453 | ALDERY ANDRADE MENEZES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00734 | 15/06/2007 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00080575536420 | ROGERIO DE SOUZA TAVARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 15/06/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00080575536420 | ROGERIO DE SOUZA TAVARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00737 | 15/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00038030730497 | EUFRASIO RAMOS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00738 | 15/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00078849284420 | EDILSON EDUARDO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00739 | 15/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00046777687491 | JOSE PEDRO DE FARIAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00740 | 15/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002460234490 | JURACY RODRIGUES JACINTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 15/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003577513454 | DANIEL FERREIRA SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00742 | 15/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00000750548410 | DIOSMAR DA SILVA LUCENA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00743 | 15/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002777489416 | CHARLES EVERTON MARAES VIANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00744 | 15/06/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00078866170453 | ALDERY ANDRADE MENEZES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00745 | 15/06/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00069196397420 | MARCOS DA SILVA LINHARES E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00746 | 15/06/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00014789540430 | JOSE WILLIAN A DA CRUZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00747 | 15/06/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00034282572434 | NAAMAN GERONIMO DE FIGUEIREDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00748 | 15/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00043599800430 | JOSAFA CANDIDO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00749 | 15/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00044159048404 | EDSON DE PONTES CAVALCANTE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00750 | 15/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00080659284472 | SAMUEL DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00751 | 15/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003155344431 | ANDRE F DE VASCONCELO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00752 | 15/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003441045408 | SILVANO FLORENTINO LOPES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00753 | 15/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00001247342433 | ANDERSON MACIEL DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00754 | 15/06/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00080575536420 | ROGERIO DE SOUZA TAVARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00755 | 15/06/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00080620949449 | FLAVIO CAVALCANTE ALVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 15/06/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003436400408 | JORGE MARCOS BRANDAO SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 15/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00032572131404 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00758 | 15/06/2007 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00018802770263 | ISAIAS GUEDES DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00759 | 15/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00055247261453 | LUIS SERGIO GABRIEL PEREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00760 | 15/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00046777687491 | JOSE PEDRO DE FARIAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00761 | 15/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002450463488 | AGOSTINHO VIEIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 15/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00000883789426 | LEOMAX FEITOSA DE FRANCA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 15/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00000800758439 | WILENE CHACON DE FRANCA HOLANDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00764 | 15/06/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00035410310420 | OSVALDO RODRIGUES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00765 | 15/06/2007 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA DE SA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00766 | 15/06/2007 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00004503374486 | TIAGO ARAGAO DE ALMEIDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00767 | 18/06/2007 | 28842.48 | 28842.48 | EMPENHO DESTINADO A NP ESCRITURAL DAS RETIRADAS REALIZADAS -PELO DETRAN, REFERENTES AOS REPASSES DA ARRECADACAO DURANTE O MES DE MAIO/2007. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | CONSTRUCAO DE UNIDADE PARA O CORPO DE BOMBEIR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00768 | 18/06/2007 | 17353.83 | 17353.83 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA OBRA DE CONSTRUCAO DO QUAR-TEL DO CORPO DE BOMBEIROS DA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME CONVENIO 006/2006 - CGPM_E SU-PLAN/PB E ADITIVO 01/2007. MEDICAO - 02/07. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00769 | 18/06/2007 | 3880.00 | 3880.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE JOGOSDE BICOS INJETORES PARA VEICU-LO DE MARCA FORD, MODELO RAN- GER, CABINE DUPLA, ANO 2002, MOTOR 2.8, CONFORME ORCAMENTO APRESENTADO. | 07127428000149 | ALDINEIDE BARBOSA DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00770 | 18/06/2007 | 4527.82 | 4527.82 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PECASPARA MANUTENCAO CORRETIVA DA VIATURA DE MARCA CHEVROLET, MODELO S-10 CABINE DUPLA, ANO 2002, DIESEL. | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00771 | 18/06/2007 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA PUBLICACAO - DIARIO OFICIALDO ESTADO ED. 06-03-2007, RE- FERENTE AO CONVENIO006/2006. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00772 | 18/06/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00055441033487 | CARLOS ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00773 | 18/06/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00055441033487 | CARLOS ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00774 | 18/06/2007 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00064638430406 | FLAVIO SOARES DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00775 | 18/06/2007 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00034282572434 | NAAMAN GERONIMO DE FIGUEIREDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00776 | 18/06/2007 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002787613489 | FRANCISCO HERMINIO DE PAIVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00777 | 19/06/2007 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ORCAMENTO APRESENTADO. | 03468149000198 | ADAILZA SARAIVA DE SOUZA SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00778 | 21/06/2007 | 580.00 | 580.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A CONFECCAO DE 2000(DUAS) MIL CAPAS DE PROCESSOS PERSONALIZADA, CONFORME ORCA- MENTO APRESENTADO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00779 | 22/06/2007 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002787613489 | FRANCISCO HERMINIO DE PAIVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00780 | 22/06/2007 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002787613489 | FRANCISCO HERMINIO DE PAIVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00781 | 22/06/2007 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00062078607487 | JULIO ELISIO COSTA CANDEIAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00782 | 22/06/2007 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00015146014434 | CLAUDIMAR ANTONIO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00783 | 22/06/2007 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00015146014434 | CLAUDIMAR ANTONIO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00784 | 22/06/2007 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00052714217400 | JAIR BATISTA VIEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00785 | 22/06/2007 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00052714217400 | JAIR BATISTA VIEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00786 | 22/06/2007 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00000872063402 | NAZARENO DE OLIVEIRA MORAIS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00787 | 22/06/2007 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00080460119400 | CLECIA FELIPE CABRAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00788 | 22/06/2007 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00001002086493 | SIMONE KARLA SILVA DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00789 | 22/06/2007 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00018802770263 | ISAIAS GUEDES DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00790 | 22/06/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00035410310420 | OSVALDO RODRIGUES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00791 | 22/06/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00035410310420 | OSVALDO RODRIGUES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00792 | 22/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00064559793468 | SEVERINO M DO NASCIMENTO FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00793 | 22/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003577513454 | DANIEL FERREIRA SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00794 | 22/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00000022758488 | EDCHARLITON CAVALCANTI VIANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00795 | 22/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00000022512489 | EMANUEL MESSIAS PEREIRA DE LUCENA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 22/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00046793844415 | ALEXANDRE JOSE M DE AZEVEDO |
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| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00799 | 22/06/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00046861823449 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00800 | 22/06/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00007353759763 | WILLIAM DE FRANCA FREIRE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00801 | 22/06/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00034282572434 | NAAMAN GERONIMO DE FIGUEIREDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00802 | 22/06/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00039587410459 | JOSE EDUARDO LINS DE ALBUQUERQUE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00803 | 22/06/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00035410310420 | OSVALDO RODRIGUES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00804 | 22/06/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00080620949449 | FLAVIO CAVALCANTE ALVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00805 | 22/06/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00069196397420 | MARCOS DA SILVA LINHARES E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00806 | 22/06/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00055441033487 | CARLOS ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00807 | 22/06/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00000796312400 | JOSE PATRICIO RODRIGUES GUALBERTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00808 | 22/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003301127401 | MARCELINO BULHOES G DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00809 | 22/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00810 | 22/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00043599800430 | JOSAFA CANDIDO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00811 | 22/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00055247261453 | LUIS SERGIO GABRIEL PEREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00812 | 22/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00032455895491 | WILDO FELICIANO DA CUNHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00813 | 22/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003611622435 | EDILSON VITURINO DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00814 | 22/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00049133691487 | ANTONIO FERREIRA SOARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00815 | 22/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00080659284472 | SAMUEL DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00816 | 22/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00075988941400 | JULIO CEZAR RIBEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00817 | 22/06/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003436400408 | JORGE MARCOS BRANDAO SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00818 | 22/06/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00046861823449 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00819 | 22/06/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00014789540430 | JOSE WILLIAN A DA CRUZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00820 | 22/06/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00080575536420 | ROGERIO DE SOUZA TAVARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00821 | 22/06/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00043679994400 | JULIO CEZAR NOBREGA DE FREITAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00822 | 22/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00068980450400 | MARCOS ODILON DE S TAVARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00823 | 22/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00064638430406 | FLAVIO SOARES DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00824 | 22/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00032455895491 | WILDO FELICIANO DA CUNHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00825 | 22/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00001247342433 | ANDERSON MACIEL DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00826 | 22/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00057024731400 | JOSE ANDRE DUARTE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00827 | 22/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00044159048404 | EDSON DE PONTES CAVALCANTE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00828 | 22/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00049133691487 | ANTONIO FERREIRA SOARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00829 | 22/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00049133691487 | ANTONIO FERREIRA SOARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00830 | 22/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00046777687491 | JOSE PEDRO DE FARIAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00831 | 22/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00000800758439 | WILENE CHACON DE FRANCA HOLANDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00832 | 25/06/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00003222692459 | LUCAS SEVERIANO L DE MEDEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00833 | 25/06/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS. | 00003441045408 | SILVANO FLORENTINO LOPES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00834 | 28/06/2007 | 28000.00 | 28000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL CENTRAL DO CCB. | 00032600445153 | NOBILINO MARIANO DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00835 | 28/06/2007 | 4080.00 | 4080.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 1a SCI/CCB | 00060332298434 | ROBERTO VAZ DE MEDEIROS FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00836 | 28/06/2007 | 12450.00 | 12450.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 2a SCI/CCB | 00002348427419 | FABIO SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00837 | 28/06/2007 | 4840.00 | 4840.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 3a SCI/CCB | 00002960555490 | PERICLES CAMPOS MEDEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00838 | 28/06/2007 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 4a SCI/CCB | 00064681050482 | ROMULO MENESES GOMES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00839 | 28/06/2007 | 4800.00 | 4800.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 5a SCI/CCB | 00046740082472 | PAULO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00840 | 28/06/2007 | 3500.00 | 3500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DO GBS/CCB | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00841 | 28/06/2007 | 3070.00 | 3070.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DO GAPH/CCB | 00056969244415 | JOSE MARCONE P DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00863 | 28/06/2007 | 2700.00 | 2700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN-/CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA 5a SCI/CCB. | 00003083056478 | EUDESIO ESTRELA DE LACERDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00864 | 28/06/2007 | 2500.00 | 2500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN-/CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DO GBS/CCB. | 00062283677491 | JOAB FERNANDO VASCONCELOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00861 | 28/06/2007 | 5500.00 | 5500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN-/CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA 3a SCI/CCB. | 00027894215449 | GILSON CRECENCIO DA COSTA E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00862 | 28/06/2007 | 3600.00 | 3600.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN-/CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA 4a SCI/CCB. | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00866 | 28/06/2007 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN-/CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL CENTRAL DO CCB | 00064587576468 | JOSELI BATISTA DE SOUSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00867 | 28/06/2007 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN-/CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA 1a SCI/CCB. | 00004237594424 | HELDER LIMA NEVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00868 | 28/06/2007 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN-/CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA 2a SCI/CCB. | 00001354622820 | CICERO LIMA DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00869 | 28/06/2007 | 4100.00 | 4100.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN-/CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA 3a SCI/CCB. | 00027894215449 | GILSON CRECENCIO DA COSTA E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00870 | 28/06/2007 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN-/CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA 4a SCI/CCB. | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00871 | 28/06/2007 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN-/CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA 5a SCI/CCB. | 00003083056478 | EUDESIO ESTRELA DE LACERDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00858 | 28/06/2007 | 8500.00 | 8500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN-/CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL CENTRAL DO CCB. | 00064587576468 | JOSELI BATISTA DE SOUSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00859 | 28/06/2007 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN-/CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA 1a SCI/CCB. | 00004237594424 | HELDER LIMA NEVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00860 | 28/06/2007 | 5700.00 | 5700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN-/CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA 2a SCI/CCB. | 00001354622820 | CICERO LIMA DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00842 | 28/06/2007 | 7500.00 | 7500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL CENTRAL DO CCB | 00002787613489 | FRANCISCO HERMINIO DE PAIVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00851 | 28/06/2007 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL DA 1a SCI/CCB | 00037277804449 | JOSE CARLOS DE CASTRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00852 | 28/06/2007 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL DA 2a SCI/CCB | 00058634371468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00853 | 28/06/2007 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL DA 3a SCI/CCB | 00097784702434 | ANTONIO JACOB PONTES DA SILVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00854 | 28/06/2007 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL DA 4a SCI/CCB | 00025130722434 | ANTONIO ARAUJO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00855 | 28/06/2007 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL DA 5a SCI/CCB | 00078953464404 | ANDES BARBOSA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00843 | 28/06/2007 | 2900.00 | 2900.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL DA 1a SCI/CCB | 00037277804449 | JOSE CARLOS DE CASTRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00844 | 28/06/2007 | 4600.00 | 4600.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL DA 2a SCI/CCB | 00058634371468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00845 | 28/06/2007 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL DA 3a SCI/CCB | 00097784702434 | ANTONIO JACOB PONTES DA SILVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00846 | 28/06/2007 | 3700.00 | 3700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL DA 4a SCI/CCB | 00025130722434 | ANTONIO ARAUJO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00847 | 28/06/2007 | 3200.00 | 3200.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL DA 5a SCI/CCB | 00078953464404 | ANDES BARBOSA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00848 | 28/06/2007 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL DO GBS/CCB | 00065882962668 | ARLINBURG MEDEIROS DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00856 | 28/06/2007 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL DO GBS/CCB | 00065882962668 | ARLINBURG MEDEIROS DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Saúde | Atenção Básica | SOS VIDAS | ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00873 | 28/06/2007 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN-/CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DO GAPH/CCB. | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Saúde | Atenção Básica | SOS VIDAS | ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00875 | 28/06/2007 | 5435.00 | 5435.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /DO QUARTEL DO GAPH/CCB | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Saúde | Atenção Básica | SOS VIDAS | ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00849 | 28/06/2007 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL DO GAPH/CCB | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Saúde | Atenção Básica | SOS VIDAS | ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00857 | 28/06/2007 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL DO GAPH/CCB | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Saúde | Atenção Básica | SOS VIDAS | ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00865 | 28/06/2007 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN-/CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DO GAPH/CCB. | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00872 | 28/06/2007 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN-/CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DO GBS/CCB. | 00062283677491 | JOAB FERNANDO VASCONCELOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00850 | 28/06/2007 | 5500.00 | 5500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL CENTRAL DO CCB | 00002787613489 | FRANCISCO HERMINIO DE PAIVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00876 | 29/06/2007 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00015146014434 | CLAUDIMAR ANTONIO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00877 | 29/06/2007 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00037397770444 | UBIRATAN OSORIO DA PAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00878 | 29/06/2007 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00060232749434 | MARCONE OSORIO DA PAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00879 | 29/06/2007 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00035410310420 | OSVALDO RODRIGUES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00880 | 29/06/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003199141439 | PAULO RICARDO ADELINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00881 | 03/07/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003611622435 | EDILSON VITURINO DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00882 | 03/07/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00078953464404 | ANDES BARBOSA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00883 | 03/07/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003871242411 | GEORGE ULISSES S VEGA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00884 | 03/07/2007 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00078953464404 | ANDES BARBOSA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00885 | 03/07/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003083056478 | EUDESIO ESTRELA DE LACERDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00886 | 03/07/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00023764031468 | ANTONIO TAVARES DA SILVA FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00887 | 03/07/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00043654657400 | RONALDO FERNANDES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00888 | 03/07/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002501257499 | JOSE LITO BATISTA LUBARINO JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00889 | 03/07/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002524666409 | FRANCISCO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00890 | 03/07/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00079847765472 | ANTONIO BELISARIO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00891 | 03/07/2007 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00079847765472 | ANTONIO BELISARIO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00892 | 03/07/2007 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00893 | 03/07/2007 | 22.00 | 22.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00894 | 03/07/2007 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00004104335436 | KLERISTON LINCOLN DE ALMEIDA VIEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00895 | 03/07/2007 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00004104335436 | KLERISTON LINCOLN DE ALMEIDA VIEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00896 | 03/07/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00025130722434 | ANTONIO ARAUJO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00897 | 03/07/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00025130722434 | ANTONIO ARAUJO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00898 | 03/07/2007 | 63.00 | 63.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00025130722434 | ANTONIO ARAUJO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00899 | 03/07/2007 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00025130722434 | ANTONIO ARAUJO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00900 | 03/07/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00025130722434 | ANTONIO ARAUJO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00901 | 03/07/2007 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00073930709449 | ALDEMAN MARIANO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00902 | 03/07/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00073930709449 | ALDEMAN MARIANO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00903 | 03/07/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00073930709449 | ALDEMAN MARIANO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00904 | 03/07/2007 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00004709899479 | ROGERIO PERONICO BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00905 | 03/07/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00064681050482 | ROMULO MENESES GOMES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00906 | 03/07/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00907 | 03/07/2007 | 488.00 | 488.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00032480504468 | CICERO HERMINIO DO NASCIMENTO FILHO E OU |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00908 | 03/07/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00078866170453 | ALDERY ANDRADE MENEZES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00909 | 03/07/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00080620949449 | FLAVIO CAVALCANTE ALVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00910 | 03/07/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00034282572434 | NAAMAN GERONIMO DE FIGUEIREDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00911 | 03/07/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00014789540430 | JOSE WILLIAN A DA CRUZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00912 | 03/07/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00088499049400 | EDVANDO ALMEIDA MARQUES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00913 | 03/07/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00046793844415 | ALEXANDRE JOSE M DE AZEVEDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00914 | 03/07/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00055247261453 | LUIS SERGIO GABRIEL PEREIRA |
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| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00918 | 03/07/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002939821470 | NATANAEL GADELHA D SILVESTRE |
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| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00921 | 03/07/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00067684483404 | JOSEMILDO DA SILVA |
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| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00923 | 03/07/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00046861823449 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
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| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00925 | 03/07/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00005190567443 | ILANY CAROLINE DA SILVA LEANDRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00926 | 03/07/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00080659284472 | SAMUEL DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00927 | 03/07/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00037991400425 | JOSE BATISTA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00928 | 03/07/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00000022758488 | EDCHARLITON CAVALCANTI VIANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00929 | 03/07/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003577513454 | DANIEL FERREIRA SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00930 | 03/07/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00000946439460 | WOLGRAND DE OLIVEIRA PONTES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00931 | 03/07/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003611622435 | EDILSON VITURINO DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00932 | 03/07/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00035410310420 | OSVALDO RODRIGUES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00933 | 03/07/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00039502856449 | VILMA GOMES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00934 | 03/07/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00060281430497 | GERSON NUNES BANDEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00935 | 03/07/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00071367551404 | MARCELO PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00936 | 03/07/2007 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00078849284420 | EDILSON EDUARDO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00937 | 03/07/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00064638430406 | FLAVIO SOARES DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00938 | 03/07/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00000883789426 | LEOMAX FEITOSA DE FRANCA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00939 | 03/07/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00000990102408 | JOSEILMA DA COSTA PEREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00940 | 03/07/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00000800758439 | WILENE CHACON DE FRANCA HOLANDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00941 | 03/07/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00942 | 03/07/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00039530000472 | VALDI ALVES LAVOR |
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| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00944 | 03/07/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00000873270401 | JOSE HELAMA GOMES RIBEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00945 | 03/07/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00000796312400 | JOSE PATRICIO RODRIGUES GUALBERTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00946 | 03/07/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00057024731400 | JOSE ANDRE DUARTE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00947 | 03/07/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00075358069453 | LUIZ GONZAGA NUNES FERREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00948 | 03/07/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00075988941400 | JULIO CEZAR RIBEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00949 | 03/07/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00045088861400 | ANTONIO DE DEUS ALVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00950 | 03/07/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00088612120420 | MARTA CRISTINA GUEDES DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00951 | 03/07/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00004368405455 | IVANILDO M DA SILVA JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00952 | 03/07/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00000800758439 | WILENE CHACON DE FRANCA HOLANDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00953 | 03/07/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002739934459 | LUIZ CARLOS DA SILVA PONTES JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00954 | 03/07/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00078866170453 | ALDERY ANDRADE MENEZES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00955 | 03/07/2007 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00091017700478 | JOELSON SILVA DE MACENA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00956 | 03/07/2007 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003222692459 | LUCAS SEVERIANO L DE MEDEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00957 | 03/07/2007 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00052714217400 | JAIR BATISTA VIEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00958 | 03/07/2007 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00000872063402 | NAZARENO DE OLIVEIRA MORAIS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00959 | 03/07/2007 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00018802770263 | ISAIAS GUEDES DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00960 | 03/07/2007 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00052714217400 | JAIR BATISTA VIEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00961 | 03/07/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002459192444 | JEFERSON DE C SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00962 | 03/07/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003441045408 | SILVANO FLORENTINO LOPES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00963 | 03/07/2007 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00056863276453 | JOSE ALBERTO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00965 | 03/07/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00078849284420 | EDILSON EDUARDO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00966 | 03/07/2007 | 745.04 | 745.04 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE AS GUIAS DO DETRAN- PB, DAS NOVAS VIATURAS DO COR-PO DE BOMBEIROS - AP-21, AP-22AP23 E AP-24, CONF. ANEXAS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Saúde | Atenção Básica | SOS VIDAS | ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 00967 | 03/07/2007 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 01 ( UM) FOTOPOLIMERIZADOR, CONFOR-ME ORCAMENTO ANEXO. | 70119466000196 | HELIO PEREIRA NECO DENTAL CENTRAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | CONSTRUCAO DE UNIDADE PARA O CORPO DE BOMBEIR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 00968 | 03/07/2007 | 32244.89 | 32244.89 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA OBRA DE CONSTRUCAO DO QUAR-TEL DO CORPO DE BOMBEIROS DA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME CONVENIO 006/2006 - CGPM_E SU-PLAN/PB E ADITIVO 01/2007. MEDICAO - 03/07 | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00969 | 05/07/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00025215817472 | GILVANDRO ALVES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00970 | 05/07/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00005190567443 | ILANY CAROLINE DA SILVA LEANDRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00971 | 05/07/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00056787359420 | GERALDO BEZERRA ALVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00972 | 05/07/2007 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003359960432 | EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA MACHADO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00973 | 05/07/2007 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003381377426 | JOELSON PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00974 | 05/07/2007 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00055257780410 | JOSIVALDO MIRANDA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00975 | 05/07/2007 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00022578080453 | SEVERINO LOPES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00976 | 05/07/2007 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00022578080453 | SEVERINO LOPES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00977 | 05/07/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00022578080453 | SEVERINO LOPES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00978 | 05/07/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00022578080453 | SEVERINO LOPES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00979 | 05/07/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00022578080453 | SEVERINO LOPES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00980 | 05/07/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00022578080453 | SEVERINO LOPES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00981 | 05/07/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00022578080453 | SEVERINO LOPES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00982 | 05/07/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00022578080453 | SEVERINO LOPES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00983 | 05/07/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00022578080453 | SEVERINO LOPES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00984 | 05/07/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00022578080453 | SEVERINO LOPES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00985 | 05/07/2007 | 480.00 | 480.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00074977539753 | MARCELO DE SANTANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00986 | 05/07/2007 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00083910212468 | GERMANO LEITE PRAXEDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00987 | 05/07/2007 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00083910212468 | GERMANO LEITE PRAXEDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00990 | 06/07/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00083910212468 | GERMANO LEITE PRAXEDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00991 | 06/07/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00083910212468 | GERMANO LEITE PRAXEDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00992 | 06/07/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00083910212468 | GERMANO LEITE PRAXEDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00993 | 06/07/2007 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00067476970497 | JOSELITO JANUARIO DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00994 | 11/07/2007 | 7831.55 | 7831.55 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 45 ( QUARENTA E CINCO) MANGUEIRAS DE COMBATE A INCENDIO TIPO II. | 04379851000148 | BUCKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00995 | 12/07/2007 | 17326.04 | 17326.04 | EMPENHO DESTINADO A NP ESCRITURAL DAS RETIRADAS REALIZADAS -PELO DETRAN, REFERENTES AOS REPASSES DA ARRECADACAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00996 | 12/07/2007 | 995.00 | 995.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 50 (CINQUENTA)FILME PARA FAX SHARP, MODELO UX-P200. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00997 | 17/07/2007 | 560.00 | 560.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00032480504468 | CICERO HERMINIO DO NASCIMENTO FILHO E OU |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00998 | 17/07/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00005412458483 | VITOR BRUNO DUARTE CAVALCANTE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00999 | 17/07/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00005412458483 | VITOR BRUNO DUARTE CAVALCANTE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01000 | 17/07/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00005412458483 | VITOR BRUNO DUARTE CAVALCANTE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01001 | 17/07/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003441045408 | SILVANO FLORENTINO LOPES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01002 | 17/07/2007 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00037397770444 | UBIRATAN OSORIO DA PAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01003 | 17/07/2007 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00015146014434 | CLAUDIMAR ANTONIO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01004 | 17/07/2007 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00035410310420 | OSVALDO RODRIGUES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01005 | 17/07/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA DE SA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01006 | 17/07/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002787613489 | FRANCISCO HERMINIO DE PAIVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01007 | 17/07/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002840567407 | HYANO TRIGUEIRO DE A BARRETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01008 | 17/07/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003132574422 | CHARLTON RIBEIRO DE SANTANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01009 | 17/07/2007 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00167390994487 | MARCELO GONCALVES DE CARVALHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01010 | 17/07/2007 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003381377426 | JOELSON PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01011 | 17/07/2007 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00052647250472 | WALTER FERREIRA DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01012 | 17/07/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00000820468401 | RICARDO SERGIO DE ANDRADE MACHADO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01013 | 17/07/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00000022758488 | EDCHARLITON CAVALCANTI VIANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01014 | 17/07/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00005412458483 | VITOR BRUNO DUARTE CAVALCANTE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01015 | 17/07/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00005412458483 | VITOR BRUNO DUARTE CAVALCANTE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01016 | 17/07/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003441045408 | SILVANO FLORENTINO LOPES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01017 | 17/07/2007 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00046861823449 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01018 | 17/07/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002777489416 | CHARLES EVERTON MARAES VIANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01019 | 18/07/2007 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 10.000(DEZ MIL) CERTIFICADOS DE APROVACAO DOCENTRO DE ATIVIDADES TECNICAS CONFORME ORCAMENTO APRESENTADO | 02297736000107 | CENTAURO SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01020 | 19/07/2007 | 2631.00 | 2631.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE BAN- NERS, SUPORTES AJUSTAVEL PARA BANNERS E ENVELOPES PARA CONVITES, CONF. ORC. APRESENTADO. | 04172149000109 | FABRICIO ROBERTO MIRANDA VIEIRA-ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01022 | 19/07/2007 | 3600.00 | 3600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A CONFECCAO DE 10.000(DEZ MIL) CERTIFICADOS DE APROVACAO DO CENTRO DE ATI-VIDADES TECNICAS, CONF ORCAMENTO APRESENTADO. | 02297736000107 | CENTAURO SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 01023 | 20/07/2007 | 1504.00 | 1504.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO ESPECIALIZADO PARA REALIZACAO DE EVENTO ALUSIVO AO DIA NACIONAL DO BOMBEIROS. | 07135952000161 | CLUBE DE ORIENTACAO DO EXTREMO LESTE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Saúde | Atenção Básica | SOS VIDAS | ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01049 | 24/07/2007 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL DO GAPH/CCB | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01048 | 24/07/2007 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL DO GBS/CCB | 00065882962668 | ARLINBURG MEDEIROS DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01040 | 24/07/2007 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL DO GBS/CCB | 00065882962668 | ARLINBURG MEDEIROS DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Saúde | Atenção Básica | SOS VIDAS | ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01041 | 24/07/2007 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL DO GAPH/CCB | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Saúde | Atenção Básica | SOS VIDAS | ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01033 | 24/07/2007 | 3100.00 | 3100.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DO GAPH/CCB | 00056969244415 | JOSE MARCONE P DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01034 | 24/07/2007 | 7000.00 | 7000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL CENTRAL DO CCB. | 00002787613489 | FRANCISCO HERMINIO DE PAIVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PER?CIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01035 | 24/07/2007 | 2500.00 | 2500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL DA 1a SCI/CCB | 00037277804449 | JOSE CARLOS DE CASTRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PER?CIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01036 | 24/07/2007 | 4600.00 | 4600.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL DA 2a SCI/CCB | 00058634371468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PER?CIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01037 | 24/07/2007 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL DA 3a SCI/CCB | 00097784702434 | ANTONIO JACOB PONTES DA SILVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PER?CIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01038 | 24/07/2007 | 2700.00 | 2700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL DA 4a SCI/CCB | 00025130722434 | ANTONIO ARAUJO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PER?CIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01039 | 24/07/2007 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL DA 5a SCI/CCB | 00078953464404 | ANDES BARBOSA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PER?CIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01043 | 24/07/2007 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL DA 1a SCI/CCB | 00037277804449 | JOSE CARLOS DE CASTRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PER?CIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01044 | 24/07/2007 | 3200.00 | 3200.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL DA 2a SCI/CCB | 00058634371468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PER?CIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01045 | 24/07/2007 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL DA 3a SCI/CCB | 00097784702434 | ANTONIO JACOB PONTES DA SILVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PER?CIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01046 | 24/07/2007 | 2500.00 | 2500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL DA 4a SCI/CCB | 00025130722434 | ANTONIO ARAUJO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PER?CIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01047 | 24/07/2007 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL DA 5a SCI/CCB | 00078953464404 | ANDES BARBOSA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01050 | 24/07/2007 | 8500.00 | 8500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN-/CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL CENTRAL DO CCB. | 00064587576468 | JOSELI BATISTA DE SOUSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01051 | 24/07/2007 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN-/CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA 1a SCI/CCB. | 00004237594424 | HELDER LIMA NEVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01052 | 24/07/2007 | 5000.00 | 5000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN-/CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA 2a SCI/CCB. | 00001354622820 | CICERO LIMA DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01053 | 24/07/2007 | 4500.00 | 4500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN-/CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA 3a SCI/CCB. | 00027894215449 | GILSON CRECENCIO DA COSTA E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01054 | 24/07/2007 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN-/CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA 4a SCI/CCB. | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01055 | 24/07/2007 | 2700.00 | 2700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN-/CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA 5a SCI/CCB. | 00003083056478 | EUDESIO ESTRELA DE LACERDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01056 | 24/07/2007 | 2500.00 | 2500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN-/CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DO GBS/CCB. | 00062283677491 | JOAB FERNANDO VASCONCELOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01057 | 24/07/2007 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN-/CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DO GAPH/CCB. | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01058 | 24/07/2007 | 4500.00 | 4500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN-/CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL CENTRAL DO CCB | 00064587576468 | JOSELI BATISTA DE SOUSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01059 | 24/07/2007 | 2500.00 | 2500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN-/CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA 1a SCI/CCB. | 00004237594424 | HELDER LIMA NEVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01060 | 24/07/2007 | 2500.00 | 2500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN-/CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA 2a SCI/CCB. | 00001354622820 | CICERO LIMA DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01061 | 24/07/2007 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN-/CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA 3a SCI/CCB. | 00027894215449 | GILSON CRECENCIO DA COSTA E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01062 | 24/07/2007 | 3500.00 | 3500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN-/CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA 4a SCI/CCB. | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01063 | 24/07/2007 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN-/CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA 5a SCI/CCB. | 00003083056478 | EUDESIO ESTRELA DE LACERDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01064 | 24/07/2007 | 900.00 | 900.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN-/CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DO GBS/CCB. | 00062283677491 | JOAB FERNANDO VASCONCELOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01065 | 24/07/2007 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DOGAPH/CCB. | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01024 | 24/07/2007 | 640.00 | 640.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00032480504468 | CICERO HERMINIO DO NASCIMENTO FILHO E OU |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01025 | 24/07/2007 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00076890910400 | ELENILTON DA SILVA PEREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01026 | 24/07/2007 | 29000.00 | 29000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL CENTRAL DO CCB. | 00032600445153 | NOBILINO MARIANO DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01027 | 24/07/2007 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 1a SCI/CCB | 00060332298434 | ROBERTO VAZ DE MEDEIROS FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01028 | 24/07/2007 | 11500.00 | 11500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 2a SCI/CCB | 00002348427419 | FABIO SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01029 | 24/07/2007 | 4500.00 | 4500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 3a SCI/CCB | 00002960555490 | PERICLES CAMPOS MEDEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01030 | 24/07/2007 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 4a SCI/CCB | 00064681050482 | ROMULO MENESES GOMES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01031 | 24/07/2007 | 4800.00 | 4800.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 5a SCI/CCB | 00046740082472 | PAULO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01032 | 24/07/2007 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DO GBS/CCB | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01042 | 24/07/2007 | 5000.00 | 5000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO /QUARTEL CENTRAL DO CCB | 00002787613489 | FRANCISCO HERMINIO DE PAIVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01067 | 25/07/2007 | 3100.00 | 3100.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DOGAPH/CCB | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01068 | 25/07/2007 | 880.00 | 880.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00000737043423 | LAVOIZIER JOSE DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01069 | 25/07/2007 | 109.90 | 109.90 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01 (UM) QUADROBRANCO PARA PINCEL. MEDINDO 2000MM X 1200M, CONF. ORCAMEN-TO APRESENTADO. | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01070 | 27/07/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00091825539472 | ROSINALDO JOSE DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01071 | 27/07/2007 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00062134868449 | EURES PESSOA E SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01072 | 27/07/2007 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00056883986472 | CARLOS WANDRE LISBOA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01073 | 27/07/2007 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00062134868449 | EURES PESSOA E SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01074 | 27/07/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003222692459 | LUCAS SEVERIANO L DE MEDEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01075 | 27/07/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00049133691487 | ANTONIO FERREIRA SOARES |
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| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01077 | 27/07/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00035410310420 | OSVALDO RODRIGUES DE SOUZA |
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| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01080 | 27/07/2007 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00091825539472 | ROSINALDO JOSE DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01081 | 27/07/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00091825539472 | ROSINALDO JOSE DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01082 | 27/07/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003222692459 | LUCAS SEVERIANO L DE MEDEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01083 | 27/07/2007 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003769121465 | SAULO ALVES LAURETINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01084 | 27/07/2007 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00075988941400 | JULIO CEZAR RIBEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01085 | 27/07/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00075988941400 | JULIO CEZAR RIBEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01086 | 27/07/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00000946439460 | WOLGRAND DE OLIVEIRA PONTES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01087 | 27/07/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00103858432407 | ALAN REIS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01088 | 27/07/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00027657558415 | FRANCISCO NEILSON DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01089 | 27/07/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00001049130456 | ALEXSANDRO SINEZIO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01090 | 27/07/2007 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00000082498490 | FLAVIO SOARES DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01091 | 27/07/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00071353178404 | WELLINGTON O DA PAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01092 | 27/07/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002939821470 | NATANAEL GADELHA D SILVESTRE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01093 | 27/07/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00103858432407 | ALAN REIS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01094 | 27/07/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01095 | 27/07/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00001272998401 | JACKSON DA SILVA FLORENCIO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01096 | 27/07/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00169201382472 | MANOEL FURTADO LEITE NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01097 | 27/07/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00083910212468 | GERMANO LEITE PRAXEDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01098 | 27/07/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00033295956472 | JOSE RONALDO CADETE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01099 | 27/07/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00091795095415 | ROMILDO MARTINS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01100 | 27/07/2007 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00064681050482 | ROMULO MENESES GOMES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01101 | 27/07/2007 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00000802655459 | EDENIO MENDES DUARTE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01102 | 27/07/2007 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00025130722434 | ANTONIO ARAUJO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01103 | 27/07/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00001881544427 | AIRTON DE ARAUJO NOBREGA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01104 | 27/07/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00000969090480 | ARCENIO M SEGUNDO NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01105 | 27/07/2007 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00004237594424 | HELDER LIMA NEVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01106 | 27/07/2007 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00027460843415 | PEDRO LUIS DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01107 | 27/07/2007 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00027460843415 | PEDRO LUIS DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01108 | 27/07/2007 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00027460843415 | PEDRO LUIS DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01109 | 27/07/2007 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00004237594424 | HELDER LIMA NEVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01110 | 27/07/2007 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00066146704415 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01111 | 27/07/2007 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00066146704415 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01112 | 27/07/2007 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00066146704415 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01113 | 27/07/2007 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00004237594424 | HELDER LIMA NEVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01115 | 27/07/2007 | 313.00 | 313.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A RECARCA DE 04 EX- TITORES PQS 12 KG, 06 AP 10 L,05 CO2 6 KG E 01 PQS 1 KG. | 00965241000175 | JOSINETE DE V CAMPELO ARTINCENDIO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01116 | 27/07/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003078611477 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01117 | 27/07/2007 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS COM O AMBULATORIO MEDICOE ODONTOLOGICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00078866170453 | ALDERY ANDRADE MENEZES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 01119 | 30/07/2007 | 550.00 | 550.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE 02 (DOIS) APARELHOS TELEFO-NICO SEM FIO, CONFORME ORCAMENTO APRESENTADO. | 12922993000138 | LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELETR LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01120 | 30/07/2007 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ELE- TRICO, CONFORME ORCAMENTO APRESENTADO. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Saúde | Atenção Básica | SOS VIDAS | ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01118 | 30/07/2007 | 7990.00 | 7990.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE UNIFORME (APH RESGATE) TIPO MACACAO DO CORPODE BOMBEIROS, CONFORME ORCAMENTO APRESENTADO. | 07358710000137 | VESTIR IND E COM. DE CONFECCOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 01121 | 30/07/2007 | 6620.00 | 6620.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE 40 (QUARENTA) PARES DE BO-TAS PARA BOMBEIROS, CONFORME ORCAMENTO APRESENTADO. | 55902936000108 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS PEAO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | CONSTRUCAO DE UNIDADE PARA O CORPO DE BOMBEIR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01122 | 31/07/2007 | 47785.04 | 47785.04 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA OBRA DE CONSTRUCAO DO QUAR-TEL DO CORPO DE BOMBEIROS DA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME CONVENIO 006/2006 - CGPM_E SU-PLAN/PB E ADITIVO 01/2007. MEDICAO 04/2007 | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01123 | 31/07/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00072687673404 | ROSSANO BRAZZI A DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01124 | 31/07/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00072687673404 | ROSSANO BRAZZI A DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01125 | 31/07/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00054173175434 | JOSELIO NUNES DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01126 | 31/07/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003164775407 | GLAUCO MORAES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01127 | 31/07/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00075231409472 | CARMENALDO BARBOSA SOARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01128 | 31/07/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00069203091491 | HUMBERTO TARCIZIO FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01129 | 31/07/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00004322491413 | WILLIANS DE SOUSA FELIX |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01130 | 31/07/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00075317559472 | JOSE ADERALDO SOARES DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01131 | 31/07/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00075317559472 | JOSE ADERALDO SOARES DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01132 | 31/07/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00079776175449 | JOABE DA SILVA ARANHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01133 | 31/07/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00079776175449 | JOABE DA SILVA ARANHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01135 | 31/07/2007 | 3609.95 | 3609.95 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ELE- TRICO, CONFORME ORCAMENTO APRESENTADO. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01136 | 01/08/2007 | 1600.00 | 1600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 10 (DEZ) VENTILADORES COM PEDESTAL, CONFORMEORCAMENTO APRESENTADO. | 08358764000165 | ROCHA & PEDROSA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01137 | 02/08/2007 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA DE SA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01138 | 02/08/2007 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00000022758488 | EDCHARLITON CAVALCANTI VIANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01139 | 03/08/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00042154073468 | EDUARDO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01140 | 03/08/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003164775407 | GLAUCO MORAES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01141 | 03/08/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00042154073468 | EDUARDO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01142 | 03/08/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00062487140453 | EVERALDO JOAO CAETANO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01143 | 03/08/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00075317559472 | JOSE ADERALDO SOARES DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01144 | 03/08/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00062487140453 | EVERALDO JOAO CAETANO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01145 | 03/08/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00085362182404 | SERGIO JULIO G DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01146 | 03/08/2007 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00053114175449 | JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01147 | 03/08/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00087312832415 | EMANUEL LIMA DA CUNHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01148 | 03/08/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002264026499 | SEVERINO NUNES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01149 | 03/08/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002264026499 | SEVERINO NUNES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01150 | 03/08/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002264026499 | SEVERINO NUNES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01151 | 03/08/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002264026499 | SEVERINO NUNES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01152 | 03/08/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00087312832415 | EMANUEL LIMA DA CUNHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01153 | 03/08/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01154 | 03/08/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00025130722434 | ANTONIO ARAUJO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01155 | 03/08/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00046844171404 | SEVERINO GONCALVES DE FREITAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01156 | 03/08/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002615384465 | RUBENS ROCHA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01157 | 03/08/2007 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00091051665434 | VILMAR DIAS DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01158 | 03/08/2007 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00037397770444 | UBIRATAN OSORIO DA PAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01159 | 03/08/2007 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00015146014434 | CLAUDIMAR ANTONIO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01160 | 03/08/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00035410310420 | OSVALDO RODRIGUES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01161 | 03/08/2007 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00000946439460 | WOLGRAND DE OLIVEIRA PONTES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01162 | 03/08/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00075988941400 | JULIO CEZAR RIBEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01163 | 03/08/2007 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00075988941400 | JULIO CEZAR RIBEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01164 | 08/08/2007 | 549.76 | 549.76 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO REFERENTE AO SEGUROOBRIGATORIO NOS VEICULOS DO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01165 | 08/08/2007 | 549.76 | 549.76 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO REFERENTE AO SEGUROOBRIGATORIO NOS VEICULOS DO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01166 | 09/08/2007 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, POR TER EFETUADOVIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00035410310420 | OSVALDO RODRIGUES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01167 | 09/08/2007 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, POR TER EFETUADOVIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00015146014434 | CLAUDIMAR ANTONIO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01168 | 09/08/2007 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, POR TER EFETUADOVIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00087371847415 | ALMIR PEIXOTO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01169 | 09/08/2007 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, POR TER EFETUADOVIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00018164170410 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01170 | 09/08/2007 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA MILITAR AO SERVIDOR ACIMA CITADO, POR TER EFETUADOVIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002787613489 | FRANCISCO HERMINIO DE PAIVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01171 | 10/08/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003021675441 | JOSE RICARDO MENDES BARBOSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01172 | 10/08/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003088538497 | WALTER GOMES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01173 | 10/08/2007 | 63.00 | 63.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00064681050482 | ROMULO MENESES GOMES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01174 | 10/08/2007 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00064681050482 | ROMULO MENESES GOMES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01175 | 10/08/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00064681050482 | ROMULO MENESES GOMES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01176 | 10/08/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00064681050482 | ROMULO MENESES GOMES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01177 | 10/08/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00078880009400 | VALDEBERTO LEITE BRASILEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01178 | 10/08/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00048465089434 | ELIAS DE SOUZA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01179 | 10/08/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00058911839434 | JONAS CESAR ANDRADE BARBOSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01180 | 10/08/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00085518255420 | NICANOR JUNIOR DA SILVA LUCENA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01181 | 10/08/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00064011992453 | SEVERLANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01182 | 10/08/2007 | 51.00 | 51.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01183 | 10/08/2007 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00004709899479 | ROGERIO PERONICO BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01184 | 10/08/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003402302403 | OTAVIANO FERREIRA DA SILVA JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01185 | 10/08/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003402302403 | OTAVIANO FERREIRA DA SILVA JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01186 | 10/08/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003021675441 | JOSE RICARDO MENDES BARBOSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01187 | 10/08/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00085454591491 | DARLAN FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01188 | 10/08/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00069763216400 | JOSAFA FRANCISCO DOS SANTOS FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01189 | 10/08/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00069763216400 | JOSAFA FRANCISCO DOS SANTOS FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01190 | 10/08/2007 | 21338.46 | 21338.46 | EMPENHO DESTINADO A NP ESCRITURAL DAS RETIRADAS REALIZADAS PELO DETRAN, REFERENTES AOS REPASSES DA ARRECADACAO DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01191 | 20/08/2007 | 5560.00 | 5560.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A INSCRICAO EM CURSODE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA OS MILITARES DO CORPO DE BOMBEIROS. | 35963479000146 | ESCOLA DE ADMINIST E TREINAMENTO SC LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Saúde | Atenção Básica | SOS VIDAS | ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 01192 | 21/08/2007 | 7500.00 | 7500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 15 (QUINZE) BOLSAS PARA IMOBILIZA-CAO E RESGATE. | 04761919000159 | NEBLINA ADVENTURE CENTER |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Saúde | Atenção Básica | SOS VIDAS | ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Dispensa | 01246 | 22/08/2007 | 2130.00 | 2130.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 03 ( TRES) SINALIZADORES VISUAIS PARA VIATURA AMBULANCIA FIAT IVECO. | 04615157000182 | MEGARADIO TELECOMUNICACOES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 01245 | 22/08/2007 | 7141.25 | 7141.25 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE EQUI-PAMENTO PARA SALVAMENTO EM AL-TURA, CONFORME ORCAMENTO APRE-SENTADO. | 04761919000159 | NEBLINA ADVENTURE CENTER |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01195 | 22/08/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002777489416 | CHARLES EVERTON MARAES VIANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01196 | 22/08/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003402302403 | OTAVIANO FERREIRA DA SILVA JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01197 | 22/08/2007 | 17.00 | 17.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002634411480 | MARCELO DE SALES CAVALCANTE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01198 | 22/08/2007 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00049599160444 | ALEX FABIANO SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01199 | 22/08/2007 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00022578080453 | SEVERINO LOPES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01200 | 22/08/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00022578080453 | SEVERINO LOPES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01201 | 22/08/2007 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00025130722434 | ANTONIO ARAUJO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01202 | 22/08/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00083910158404 | KLEBER DINIZ BROZEADO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01203 | 22/08/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00068593155472 | WANDERLEY BARBOSA LEAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01204 | 22/08/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00087312832415 | EMANUEL LIMA DA CUNHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01205 | 22/08/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00078868424487 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01206 | 22/08/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00075970279404 | JONAS VIEIRA DE MEDEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01207 | 22/08/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00083910158404 | KLEBER DINIZ BROZEADO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01208 | 22/08/2007 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003881254463 | WILLIAN CLAYTON DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01209 | 22/08/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00053114175449 | JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01210 | 22/08/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003159932435 | JOSANILDO BEZERRA DO VALE FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01211 | 22/08/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00075227339449 | BETUEL BERNARDINO DE SENA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01212 | 22/08/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00066508746472 | LUIZ GABRIEL DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01213 | 22/08/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002820492401 | VALDEREDO CANDIDO DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01214 | 22/08/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00079776175449 | JOABE DA SILVA ARANHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01215 | 22/08/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00033850445453 | CELSO LINS DE ALBUQUERQUE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01216 | 22/08/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002573799409 | ROBERTO ROCHA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01217 | 22/08/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003159932435 | JOSANILDO BEZERRA DO VALE FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01218 | 22/08/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00001139146440 | RANIERY PONTES BERNARDINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01219 | 22/08/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00055629520415 | JAELSON DA SILVA PEREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01220 | 22/08/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002615384465 | RUBENS ROCHA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01221 | 22/08/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00032458681468 | EDILSON PEREIRA DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01222 | 22/08/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00075231409472 | CARMENALDO BARBOSA SOARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01223 | 22/08/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00072687673404 | ROSSANO BRAZZI A DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01224 | 22/08/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00083910158404 | KLEBER DINIZ BROZEADO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01225 | 22/08/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002820492401 | VALDEREDO CANDIDO DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01226 | 22/08/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00087312832415 | EMANUEL LIMA DA CUNHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01227 | 22/08/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002573799409 | ROBERTO ROCHA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01228 | 22/08/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003159932435 | JOSANILDO BEZERRA DO VALE FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01229 | 22/08/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00083910158404 | KLEBER DINIZ BROZEADO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01230 | 22/08/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00087312832415 | EMANUEL LIMA DA CUNHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01231 | 22/08/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002264026499 | SEVERINO NUNES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01232 | 22/08/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00075970279404 | JONAS VIEIRA DE MEDEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01233 | 22/08/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00083910158404 | KLEBER DINIZ BROZEADO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01234 | 22/08/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002820492401 | VALDEREDO CANDIDO DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01235 | 22/08/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003164775407 | GLAUCO MORAES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01236 | 22/08/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00072687673404 | ROSSANO BRAZZI A DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01237 | 22/08/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003159932435 | JOSANILDO BEZERRA DO VALE FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01238 | 22/08/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002264026499 | SEVERINO NUNES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01239 | 22/08/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003164775407 | GLAUCO MORAES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01240 | 22/08/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002533708410 | DENIS CARLOS PEREIRA DE SENA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01241 | 22/08/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00087312832415 | EMANUEL LIMA DA CUNHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01242 | 22/08/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002573799409 | ROBERTO ROCHA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01243 | 22/08/2007 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00035410310420 | OSVALDO RODRIGUES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Convite | 01193 | 22/08/2007 | 5400.00 | 5400.00 | EMPENHO DESTINADO A NP ESCRITURAL REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INF. CONF.PREGAO 06/2006 E DEIXADOS COMO RESTO A PAGAR 2007. | 03743073000161 | TEC SUPRI |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Dispensa | 01194 | 22/08/2007 | 5840.00 | 5840.00 | EMPENHO DESTINADO A NP ESCRITURAL REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MOVEIS DEIXADOS COMO RESTO A PAGAR 2007. | 02447270000170 | MICRODATA MARIA JOSE DE SALES M SEGUNDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Convite | 01244 | 22/08/2007 | 79224.95 | 79224.95 | EMPENHO DESTINADO A NP ESCRITURAL REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INF. CONF.PREGAO 06/2006 E DEIXADOS COMO RESTO A PAGAR 2007. | 04951302000104 | LAPTOP INFORMATICA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 01247 | 24/08/2007 | 250.00 | 250.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE EQUI-PAMENTOS PARA OPERACOES DE SALVAMENTO, CONFORME ORCAMENTO EMANEXO. | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 01248 | 24/08/2007 | 130.50 | 130.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE EQUI-PAMENTOS PARA OPERACOES DE SALVAMENTO, CONFORME ORCAMENTO EMANEXO. | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 01249 | 24/08/2007 | 1925.00 | 1925.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE EQUI-PAMENTOS PARA OPERACOES DE SALVAMENTO, CONFORME ORCAMENTO EMANEXO. | 05035108000133 | ROMILSON BRASIL DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01255 | 27/08/2007 | 4500.00 | 4500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 3a SCI/CCB. | 00002960555490 | PERICLES CAMPOS MEDEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01256 | 27/08/2007 | 4500.00 | 4500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 4a SCI/CCB. | 00064681050482 | ROMULO MENESES GOMES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01253 | 27/08/2007 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 1a SCI/CCB. | 00060332298434 | ROBERTO VAZ DE MEDEIROS FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PER?CIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01258 | 27/08/2007 | 7000.00 | 7000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIOQUARTEL CENTRAL DO CCB. | 00002787613489 | FRANCISCO HERMINIO DE PAIVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PER?CIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01259 | 27/08/2007 | 3800.00 | 3800.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIOQUARTEL DA 1a SCI/CCB. | 00037277804449 | JOSE CARLOS DE CASTRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01257 | 27/08/2007 | 5000.00 | 5000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 5a SCI/CCB. | 00046740082472 | PAULO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01269 | 27/08/2007 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIOQUARTEL DA 5a SCI/CCB. | 00078953464404 | ANDES BARBOSA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01277 | 27/08/2007 | 2700.00 | 2700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 5a SCI/CCB. | 00078953464404 | ANDES BARBOSA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01260 | 27/08/2007 | 4600.00 | 4600.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIOQUARTEL DA 2a SCI/CCB. | 00058634371468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01261 | 27/08/2007 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIOQUARTEL DA 3a SCI/CCB. | 00097784702434 | ANTONIO JACOB PONTES DA SILVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01262 | 27/08/2007 | 2700.00 | 2700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIOQUARTEL DA 4a SCI/CCB. | 00025130722434 | ANTONIO ARAUJO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01263 | 27/08/2007 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIOQUARTEL DA 5a SCI/CCB. | 00078953464404 | ANDES BARBOSA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01264 | 27/08/2007 | 6500.00 | 6500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIOQUARTEL CENTRAL DO CCB | 00002787613489 | FRANCISCO HERMINIO DE PAIVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01265 | 27/08/2007 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIOQUARTEL DA 1a SCI/CCB. | 00037277804449 | JOSE CARLOS DE CASTRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01266 | 27/08/2007 | 2700.00 | 2700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIOQUARTEL DA 2a SCI/CCB. | 00058634371468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01267 | 27/08/2007 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIOQUARTEL DA 3a SCI/CCB. | 00097784702434 | ANTONIO JACOB PONTES DA SILVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01268 | 27/08/2007 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIOQUARTEL DA 4a SCI/CCB. | 00025130722434 | ANTONIO ARAUJO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01278 | 27/08/2007 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL CENTRAL DO CCB. | 00064587576468 | JOSELI BATISTA DE SOUSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01279 | 27/08/2007 | 3800.00 | 3800.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA1a SCI/CCB. | 00004237594424 | HELDER LIMA NEVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01280 | 27/08/2007 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA2a SCI/CCB. | 00001354622820 | CICERO LIMA DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01281 | 27/08/2007 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA3a SCI/CCB. | 00027894215449 | GILSON CRECENCIO DA COSTA E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01282 | 27/08/2007 | 2500.00 | 2500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA4a SCI/CCB. | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01283 | 27/08/2007 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA5a SCI/CCB. | 00003083056478 | EUDESIO ESTRELA DE LACERDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01270 | 27/08/2007 | 8000.00 | 8000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL CENTRAL DO CCB. | 00064587576468 | JOSELI BATISTA DE SOUSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01271 | 27/08/2007 | 2500.00 | 2500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA1a SCI/CCB. | 00004237594424 | HELDER LIMA NEVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01272 | 27/08/2007 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA2a SCI/CCB. | 00001354622820 | CICERO LIMA DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01273 | 27/08/2007 | 3500.00 | 3500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA3a SCI/CCB. | 00027894215449 | GILSON CRECENCIO DA COSTA E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01274 | 27/08/2007 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA4a SCI/CCB. | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01275 | 27/08/2007 | 2700.00 | 2700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA5a SCI/CCB. | 00003083056478 | EUDESIO ESTRELA DE LACERDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01254 | 27/08/2007 | 9700.00 | 9700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 2a SCI/CCB. | 00002348427419 | FABIO SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01250 | 27/08/2007 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL CENTRAL DO CCB | 00032600445153 | NOBILINO MARIANO DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01252 | 27/08/2007 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL CENTRAL DO CCB | 00032600445153 | NOBILINO MARIANO DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01284 | 27/08/2007 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00015146014434 | CLAUDIMAR ANTONIO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01285 | 27/08/2007 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00037397770444 | UBIRATAN OSORIO DA PAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01286 | 28/08/2007 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DO GBS/CCB. | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01294 | 28/08/2007 | 1847.00 | 1847.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO GBS/CCB. | 00062283677491 | JOAB FERNANDO VASCONCELOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01292 | 28/08/2007 | 5295.00 | 5295.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO GBS/CCB. | 00062283677491 | JOAB FERNANDO VASCONCELOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01296 | 28/08/2007 | 27000.00 | 27000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL CENTRAL DO CCB | 00032600445153 | NOBILINO MARIANO DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01288 | 28/08/2007 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO/ QUARTEL DO GBS/CCB. | 00065882962668 | ARLINBURG MEDEIROS DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01290 | 28/08/2007 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO/ QUARTEL DO GBS/CCB. | 00065882962668 | ARLINBURG MEDEIROS DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Saúde | Atenção Básica | SOS VIDAS | ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01289 | 28/08/2007 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO/ QUARTEL DO GAPH/CCB. | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Saúde | Atenção Básica | SOS VIDAS | ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01291 | 28/08/2007 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO/ QUARTEL DO GAPH/CCB. | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Saúde | Atenção Básica | SOS VIDAS | ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01293 | 28/08/2007 | 2500.00 | 2500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO GAPH/CCB. | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Saúde | Atenção Básica | SOS VIDAS | ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01287 | 28/08/2007 | 3900.00 | 3900.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DO GAPH/CCB. | 00056969244415 | JOSE MARCONE P DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Saúde | Atenção Básica | SOS VIDAS | ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01295 | 28/08/2007 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO GAPH/CCB. | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01297 | 29/08/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00067661211491 | INALDO TAVARES CARDOSO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01298 | 29/08/2007 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00035410310420 | OSVALDO RODRIGUES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01299 | 29/08/2007 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA DE SA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01300 | 29/08/2007 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00037397770444 | UBIRATAN OSORIO DA PAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01301 | 29/08/2007 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00015146014434 | CLAUDIMAR ANTONIO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01302 | 31/08/2007 | 5800.00 | 5800.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE AO SERVICO DE 100 ( CEM) RECARGAS DE CILINDROS DE AR RESPIRAVEL PARA MERGULHO. | 06906058000185 | PHARAYBA - SERV TEC EM RESGATE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | CONSTRUCAO DE UNIDADE PARA O CORPO DE BOMBEIR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01303 | 04/09/2007 | 50247.50 | 50247.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA OBRA DE CONSTRUCAO DO QUAR-TEL DO CORPO DE BOMBEIROS DA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME CONVENIO 006/2006 - CGPM_E SU-PLAN/PB E ADITIVO 01/2007. MEDICAO 05/2007. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01304 | 06/09/2007 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00078866170453 | ALDERY ANDRADE MENEZES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01305 | 06/09/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00035410310420 | OSVALDO RODRIGUES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01306 | 06/09/2007 | 640.00 | 640.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002787613489 | FRANCISCO HERMINIO DE PAIVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01307 | 06/09/2007 | 640.00 | 640.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00000820468401 | RICARDO SERGIO DE ANDRADE MACHADO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01308 | 06/09/2007 | 640.00 | 640.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002729882430 | JOUSILENE DE SALES TAVARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01309 | 06/09/2007 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00015146014434 | CLAUDIMAR ANTONIO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Saúde | Atenção Básica | SOS VIDAS | ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01310 | 14/09/2007 | 26100.00 | 26100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 30 (TRINTA) CONDICIONADORES DE AR DE 10000BTUS, CONFORME ATA DE REGISTRODE PRECO 021/2006, ANEXA. | 06298532000133 | DAKOTA COM DE ELETRO ELETRONICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01312 | 17/09/2007 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PECASPARA VIATURA AA-30. CONFORME ORCAMENTO A PRESENTADO. | 40977340000191 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01313 | 17/09/2007 | 760.00 | 760.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE AO SERVICO DE RETIFICA DE MOTOR DA VIATURA AA-30, CONFORME ORCAMENTO APRESENTADO | 40977340000191 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01314 | 17/09/2007 | 7400.00 | 7400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE AO SERVICO DE LANTERNAGEM E SOLDA NA VIATURA AR-1 RESGATE. CONFORME ORCAMENTO A-PRESENTADO. | 11899622000110 | OFICINA RECUPERAUTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01315 | 17/09/2007 | 1262.00 | 1262.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PECASPARA VIATURA AA-27, CONFORME ORCAMENTO APRESENTADO. | 40977340000191 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01311 | 17/09/2007 | 24943.31 | 24943.31 | EMPENHO DESTINADO A NP ESCRITURAL DAS RETIRADAS REALIZADAS PELO DETRAN, REFERENTES AOS REPASSES DA ARRECADACAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PER?CIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01316 | 18/09/2007 | 1549.00 | 1549.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL DE INFORMATICA, CONFORME ORCAMENTO APRESENTADO. | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01317 | 18/09/2007 | 690.00 | 690.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE AO SERVICO DE RETIFICA DE MOTOR PARA VIATURA AA-27CONFORME ORCAMENTO APRESENTADO | 40977340000191 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01318 | 18/09/2007 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00078866170453 | ALDERY ANDRADE MENEZES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01319 | 18/09/2007 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00004709899479 | ROGERIO PERONICO BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01320 | 18/09/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01321 | 18/09/2007 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01322 | 18/09/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00052119769400 | PAULO SERGIO SOUTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01323 | 18/09/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00025130722434 | ANTONIO ARAUJO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01324 | 18/09/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01325 | 18/09/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01326 | 18/09/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003402302403 | OTAVIANO FERREIRA DA SILVA JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01327 | 18/09/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00069173796468 | MANOEL CARLOS GOMES DE MORAES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01328 | 18/09/2007 | 733.60 | 733.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO REFERENTE AO SEGUROOBRIGATORIO/2007 NOS VEICULOS DO CORPO DE BOMBEIROS - GBS CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01329 | 19/09/2007 | 733.60 | 733.60 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODO SERVICO REFERENTE AO SEGUROOBRIGATORIO/2007 NOS VEICULOS DO CORPO DE BOMBEIROS DE GUARABIRA CONF.GUIAS EM ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01330 | 20/09/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00091825539472 | ROSINALDO JOSE DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01331 | 20/09/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00037616714404 | JACINTO FERREIRA NUNES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01332 | 20/09/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00037616714404 | JACINTO FERREIRA NUNES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01333 | 20/09/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00037616714404 | JACINTO FERREIRA NUNES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01334 | 20/09/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00037616714404 | JACINTO FERREIRA NUNES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01335 | 20/09/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00037616714404 | JACINTO FERREIRA NUNES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01336 | 20/09/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00037616714404 | JACINTO FERREIRA NUNES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01337 | 20/09/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002820492401 | VALDEREDO CANDIDO DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01338 | 20/09/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00001139146440 | RANIERY PONTES BERNARDINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01339 | 20/09/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00001139146440 | RANIERY PONTES BERNARDINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01340 | 20/09/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002533708410 | DENIS CARLOS PEREIRA DE SENA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01341 | 20/09/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00075317559472 | JOSE ADERALDO SOARES DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01342 | 20/09/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00075317559472 | JOSE ADERALDO SOARES DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01343 | 20/09/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00085454591491 | DARLAN FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01344 | 20/09/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00072687673404 | ROSSANO BRAZZI A DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01345 | 20/09/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00079776175449 | JOABE DA SILVA ARANHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01346 | 20/09/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00079776175449 | JOABE DA SILVA ARANHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01347 | 20/09/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00079776175449 | JOABE DA SILVA ARANHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01348 | 20/09/2007 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00083910212468 | GERMANO LEITE PRAXEDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01349 | 20/09/2007 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00049133691487 | ANTONIO FERREIRA SOARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01350 | 20/09/2007 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00074977539753 | MARCELO DE SANTANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01351 | 20/09/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00091825539472 | ROSINALDO JOSE DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01352 | 20/09/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003222692459 | LUCAS SEVERIANO L DE MEDEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01353 | 20/09/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01354 | 20/09/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01355 | 20/09/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00076831574491 | JOSE NERIBERTO ALVES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01356 | 20/09/2007 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00064681050482 | ROMULO MENESES GOMES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01357 | 20/09/2007 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00064681050482 | ROMULO MENESES GOMES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01358 | 20/09/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00067655068453 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01359 | 20/09/2007 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00073930709449 | ALDEMAN MARIANO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01360 | 20/09/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00022578080453 | SEVERINO LOPES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01361 | 20/09/2007 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00025130722434 | ANTONIO ARAUJO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01362 | 20/09/2007 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00074977539753 | MARCELO DE SANTANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01363 | 20/09/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002777489416 | CHARLES EVERTON MARAES VIANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01364 | 20/09/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00079842828468 | ADRIANO ANTONIO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01365 | 25/09/2007 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00015146014434 | CLAUDIMAR ANTONIO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01366 | 25/09/2007 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00037397770444 | UBIRATAN OSORIO DA PAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01367 | 25/09/2007 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00035410310420 | OSVALDO RODRIGUES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Saúde | Atenção Básica | SOS VIDAS | ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01368 | 26/09/2007 | 1999.95 | 1999.95 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL DE ATENDIMENTO PRE-HOSPI-TALAR, CONFORME ORCAMENTO ANE-XO. | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01369 | 27/09/2007 | 29000.00 | 29000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL CENTRAL DO CCB | 00032600445153 | NOBILINO MARIANO DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01370 | 27/09/2007 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 1SCI/CCB. | 00060332298434 | ROBERTO VAZ DE MEDEIROS FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01371 | 27/09/2007 | 9700.00 | 9700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 2SCI/CCB. | 00002348427419 | FABIO SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01372 | 27/09/2007 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 1SCI/CCB. | 00002960555490 | PERICLES CAMPOS MEDEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01374 | 27/09/2007 | 4500.00 | 4500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 3SCI/CCB. | 00002960555490 | PERICLES CAMPOS MEDEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01375 | 27/09/2007 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 4SCI/CCB. | 00064681050482 | ROMULO MENESES GOMES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01376 | 27/09/2007 | 4800.00 | 4800.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 5SCI/CCB. | 00046740082472 | PAULO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01377 | 27/09/2007 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DO GBS/CCB. | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01378 | 27/09/2007 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DO GAPH/CCB. | 00056969244415 | JOSE MARCONE P DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01379 | 27/09/2007 | 7000.00 | 7000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL CENTRAL DO CCB. | 00002787613489 | FRANCISCO HERMINIO DE PAIVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01380 | 27/09/2007 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 1SCI/CCB. | 00037277804449 | JOSE CARLOS DE CASTRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01381 | 27/09/2007 | 4600.00 | 4600.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 2SCI/CCB. | 00058634371468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01382 | 27/09/2007 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 3SCI/CCB. | 00097784702434 | ANTONIO JACOB PONTES DA SILVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01383 | 27/09/2007 | 2700.00 | 2700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 4SCI/CCB. | 00025130722434 | ANTONIO ARAUJO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01384 | 27/09/2007 | 4500.00 | 4500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 5SCI/CCB. | 00078953464404 | ANDES BARBOSA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01385 | 27/09/2007 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DO GBS/CCB. | 00065882962668 | ARLINBURG MEDEIROS DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01386 | 27/09/2007 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DO GAPH/CCB. | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01395 | 27/09/2007 | 8000.00 | 8000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VIATURA DO QUARTEL CEN-TRAL DO CCB. | 00064587576468 | JOSELI BATISTA DE SOUSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01396 | 27/09/2007 | 2500.00 | 2500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VIATURA DO QUARTEL DA 1 SCI/CCB. | 00004237594424 | HELDER LIMA NEVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01397 | 27/09/2007 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VIATURA DO QUARTEL DA 2 SCI/CCB. | 00001354622820 | CICERO LIMA DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01398 | 27/09/2007 | 4500.00 | 4500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VIATURA DO QUARTEL DA 3 SCI/CCB. | 00027894215449 | GILSON CRECENCIO DA COSTA E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01399 | 27/09/2007 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VIATURA DO QUARTEL DA 4 SCI/CCB. | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01400 | 27/09/2007 | 2700.00 | 2700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VIATURA DO QUARTEL DA 5 SCI/CCB. | 00003083056478 | EUDESIO ESTRELA DE LACERDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01401 | 27/09/2007 | 2500.00 | 2500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VIATURA DO QUARTEL DO GBS/CCB. | 00062283677491 | JOAB FERNANDO VASCONCELOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01402 | 27/09/2007 | 4800.00 | 4800.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VIATURA DO QUARTEL CEN-TRAL DO CCB. | 00064587576468 | JOSELI BATISTA DE SOUSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01403 | 27/09/2007 | 2500.00 | 2500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VIATURA DO QUARTEL DA 1 SCI/CCB. | 00004237594424 | HELDER LIMA NEVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01404 | 27/09/2007 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VIATURA DO QUARTEL DA 2 SCI/CCB. | 00001354622820 | CICERO LIMA DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01405 | 27/09/2007 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VIATURA DO QUARTEL DA 3 SCI/CCB. | 00027894215449 | GILSON CRECENCIO DA COSTA E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01406 | 27/09/2007 | 2500.00 | 2500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VIATURA DO QUARTEL DA 4 SCI/CCB. | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01407 | 27/09/2007 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VIATURA DO QUARTEL DA 5 SCI/CCB. | 00003083056478 | EUDESIO ESTRELA DE LACERDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01408 | 27/09/2007 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DE VIATURA DO QUARTEL DO GBS/CCB. | 00062283677491 | JOAB FERNANDO VASCONCELOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01410 | 27/09/2007 | 2825.00 | 2825.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PECASPARA VTR SAVEIRO (AA-30) CON- FORME ORCAMENTO ANEXO. | 40977340000191 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01411 | 27/09/2007 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00000737043423 | LAVOIZIER JOSE DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01387 | 27/09/2007 | 6500.00 | 6500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL CENTRAL DO CCB. | 00002787613489 | FRANCISCO HERMINIO DE PAIVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01388 | 27/09/2007 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 1SCI/CCB. | 00037277804449 | JOSE CARLOS DE CASTRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01389 | 27/09/2007 | 2700.00 | 2700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 2SCI/CCB. | 00058634371468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01390 | 27/09/2007 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 3SCI/CCB. | 00097784702434 | ANTONIO JACOB PONTES DA SILVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01391 | 27/09/2007 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 4SCI/CCB. | 00025130722434 | ANTONIO ARAUJO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01392 | 27/09/2007 | 1700.00 | 1700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 5SCI/CCB. | 00078953464404 | ANDES BARBOSA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01393 | 27/09/2007 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DO GBS/CCB. | 00065882962668 | ARLINBURG MEDEIROS DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01394 | 27/09/2007 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DO GAPH/CCB. | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01417 | 28/09/2007 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DO GAPH/CCB. | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01420 | 28/09/2007 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS COM O AMBULATORIO MEDICOE ODONTOLOGICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00078866170453 | ALDERY ANDRADE MENEZES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01419 | 28/09/2007 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DAS VTRS DO GAPH/CCB. | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01418 | 28/09/2007 | 2500.00 | 2500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO DAS VTRS DO GAPH/CCB. | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01415 | 28/09/2007 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DO QUARTEL DO GAPH/CCB. | 00056969244415 | JOSE MARCONE P DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01416 | 28/09/2007 | 6500.00 | 6500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DO GAPH/CCB. | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01421 | 03/10/2007 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00000828240450 | WALDEMAR FABIO DE ARRUDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01422 | 03/10/2007 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00015146014434 | CLAUDIMAR ANTONIO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01423 | 03/10/2007 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00037397770444 | UBIRATAN OSORIO DA PAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01424 | 03/10/2007 | 560.00 | 560.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA DE SA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01425 | 03/10/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00078866170453 | ALDERY ANDRADE MENEZES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01426 | 03/10/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00001002086493 | SIMONE KARLA SILVA DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01427 | 03/10/2007 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00035410310420 | OSVALDO RODRIGUES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01428 | 03/10/2007 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00085518255420 | NICANOR JUNIOR DA SILVA LUCENA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01429 | 03/10/2007 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00085518255420 | NICANOR JUNIOR DA SILVA LUCENA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01430 | 03/10/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00032455895491 | WILDO FELICIANO DA CUNHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01431 | 03/10/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00001002086493 | SIMONE KARLA SILVA DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01432 | 03/10/2007 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003436400408 | JORGE MARCOS BRANDAO SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01433 | 03/10/2007 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003436400408 | JORGE MARCOS BRANDAO SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01434 | 03/10/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00080659284472 | SAMUEL DE OLIVEIRA MONTEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01435 | 03/10/2007 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00018802770263 | ISAIAS GUEDES DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01436 | 03/10/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00080575536420 | ROGERIO DE SOUZA TAVARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01437 | 03/10/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00078866170453 | ALDERY ANDRADE MENEZES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01438 | 03/10/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00034282572434 | NAAMAN GERONIMO DE FIGUEIREDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01439 | 03/10/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00005086204496 | ADRIUS DE MEDEIROS GOMES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01440 | 03/10/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00030838282415 | JOSE LUIZ DE MEIRELES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01441 | 03/10/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00064638430406 | FLAVIO SOARES DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01442 | 03/10/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00046793844415 | ALEXANDRE JOSE M DE AZEVEDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01443 | 03/10/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00088499049400 | EDVANDO ALMEIDA MARQUES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01444 | 03/10/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00005412458483 | VITOR BRUNO DUARTE CAVALCANTE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01445 | 03/10/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00000750548410 | DIOSMAR DA SILVA LUCENA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01446 | 03/10/2007 | 58800.00 | 58800.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 30 (TRINTA) COMPUTADORES E 30 (TRINTA) ES-TABILIZADORES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 016/2007. | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01449 | 08/10/2007 | 350.00 | 350.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 062/2007. | 02898097000127 | CLARIT COMERVIAL LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01450 | 08/10/2007 | 800.00 | 800.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 400 (QUATROCENTOS) GARRAFOES DE AGUA MINIRALDE 20 LITROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 022/2007. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01448 | 08/10/2007 | 3998.25 | 3998.25 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 062/2007. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01451 | 08/10/2007 | 9904.00 | 9904.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 16 ( DEZESEIS) PNEUS, CONFORME ITEM15 DA ATA DE REGISTRO DE PRECON 0047/2007. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01452 | 08/10/2007 | 2200.00 | 2200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 20 ( VINTE) PNEUS, CONFORME ITEM 18DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N047/2007. | 38046843000100 | HC PECAS SA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01453 | 08/10/2007 | 18220.00 | 18220.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS CONFORME ORDEM DE COMPRA - ATA021/2006. | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | CONSTRUCAO DE UNIDADE PARA O CORPO DE BOMBEIR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01447 | 08/10/2007 | 51196.84 | 51196.84 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA OBRA DE CONSTRUCAO DO QUAR-TEL DO CORPO DE BOMBEIROS DA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME CONVENIO 006/2006 - CGPM_E SU-PLAN/PB E ADITIVO 01/2007. MEDICAO 06/2007. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01454 | 15/10/2007 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002777489416 | CHARLES EVERTON MARAES VIANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01455 | 15/10/2007 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002110617438 | VIVIANI MARIA DE MELO GUERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01456 | 18/10/2007 | 36590.00 | 36590.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL DA ATA 021/2006 NOS ITENS01, 02, 05, 07, 12 E 15. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01457 | 18/10/2007 | 8890.00 | 8890.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL DA 081/2007 NO ITEN 2. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01458 | 18/10/2007 | 11400.00 | 11400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL DA ATA 021/06 NO ITEM_ 13 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01459 | 22/10/2007 | 20345.27 | 20345.27 | EMPENHO DESTINADO A NP ESCRITURAL DAS RETIRADAS REALIZADAS PELO DETRAN, REFERENTES AOS REPASSES DA ARRECADACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01460 | 23/10/2007 | 3404.22 | 3404.22 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM AREA, CONFORME ITEM 22 DA ATA 0051/2007. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01461 | 23/10/2007 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00015146014434 | CLAUDIMAR ANTONIO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01462 | 23/10/2007 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00037397770444 | UBIRATAN OSORIO DA PAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01463 | 23/10/2007 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00001002086493 | SIMONE KARLA SILVA DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01464 | 23/10/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00001002086493 | SIMONE KARLA SILVA DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01465 | 23/10/2007 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002787613489 | FRANCISCO HERMINIO DE PAIVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01466 | 23/10/2007 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00027460843415 | PEDRO LUIS DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01467 | 23/10/2007 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00060332298434 | ROBERTO VAZ DE MEDEIROS FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01468 | 23/10/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00032455895491 | WILDO FELICIANO DA CUNHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01469 | 23/10/2007 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003436400408 | JORGE MARCOS BRANDAO SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01470 | 23/10/2007 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00035410310420 | OSVALDO RODRIGUES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01471 | 23/10/2007 | 29000.00 | 29000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL CENTRAL DO CCB | 00032600445153 | NOBILINO MARIANO DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01472 | 24/10/2007 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00039543170444 | IVONALDO FERREIRA GUEDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01473 | 24/10/2007 | 1600.00 | 1600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002787613489 | FRANCISCO HERMINIO DE PAIVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01474 | 24/10/2007 | 1600.00 | 1600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00001035111489 | ANUSKA ERIKA PEREIRA BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01475 | 24/10/2007 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00015146014434 | CLAUDIMAR ANTONIO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01476 | 24/10/2007 | 480.00 | 480.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA DE SA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01477 | 24/10/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003222692459 | LUCAS SEVERIANO L DE MEDEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01478 | 24/10/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003222692459 | LUCAS SEVERIANO L DE MEDEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01479 | 24/10/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00005412458483 | VITOR BRUNO DUARTE CAVALCANTE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01480 | 24/10/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00005412458483 | VITOR BRUNO DUARTE CAVALCANTE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01481 | 25/10/2007 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 1 SCI/CCB | 00060332298434 | ROBERTO VAZ DE MEDEIROS FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01482 | 25/10/2007 | 9700.00 | 9700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 2 SCI/CCB | 00002348427419 | FABIO SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01483 | 25/10/2007 | 4500.00 | 4500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 3 SCI/CCB | 00002960555490 | PERICLES CAMPOS MEDEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01484 | 25/10/2007 | 4800.00 | 4800.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 4 SCI/CCB | 00064681050482 | ROMULO MENESES GOMES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01485 | 25/10/2007 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 5 SCI/CCB | 00046740082472 | PAULO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01486 | 25/10/2007 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DO GBS/CCB | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Saúde | Atenção Básica | SOS VIDAS | ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01487 | 25/10/2007 | 3500.00 | 3500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DO GAPH/CCB | 00056969244415 | JOSE MARCONE P DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PER?CIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01556 | 25/10/2007 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DO GAPH/CCB. | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PER?CIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01502 | 25/10/2007 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DO GBS/CCB. | 00065882962668 | ARLINBURG MEDEIROS DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PER?CIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01503 | 25/10/2007 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DO GAPH/CCB. | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PER?CIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01500 | 25/10/2007 | 2500.00 | 2500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 4a SCI/CCB. | 00025130722434 | ANTONIO ARAUJO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01494 | 25/10/2007 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DO GBS/CCB. | 00065882962668 | ARLINBURG MEDEIROS DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01496 | 25/10/2007 | 6500.00 | 6500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL CENTRAL DO CCB. | 00002787613489 | FRANCISCO HERMINIO DE PAIVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01497 | 25/10/2007 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 1a SCI/CCB. | 00037277804449 | JOSE CARLOS DE CASTRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01498 | 25/10/2007 | 3200.00 | 3200.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 2a SCI/CCB. | 00058634371468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01501 | 25/10/2007 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 5a SCI/CCB. | 00078953464404 | ANDES BARBOSA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01488 | 25/10/2007 | 7000.00 | 7000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL CENTRAL DO CCB. | 00002787613489 | FRANCISCO HERMINIO DE PAIVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01489 | 25/10/2007 | 3700.00 | 3700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 1a SCI/CCB. | 00037277804449 | JOSE CARLOS DE CASTRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01490 | 25/10/2007 | 5000.00 | 5000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 2a SCI/CCB. | 00058634371468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01491 | 25/10/2007 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 3a SCI/CCB. | 00097784702434 | ANTONIO JACOB PONTES DA SILVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01492 | 25/10/2007 | 2700.00 | 2700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 4a SCI/CCB. | 00025130722434 | ANTONIO ARAUJO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01557 | 25/10/2007 | 1721.08 | 1721.08 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A RENOVACAO DO SEGU-RO OBRIGATORIO DAS VIATURAS DOQUARTEL CENTRAL DO CCB, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01495 | 25/10/2007 | 4500.00 | 4500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DO GAPH/CCB. | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01522 | 25/10/2007 | 250.00 | 250.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00025075365434 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01523 | 25/10/2007 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO PO TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00067673830400 | JOSE GONCALVES DIAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01524 | 25/10/2007 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO PO TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00049133691487 | ANTONIO FERREIRA SOARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01525 | 25/10/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO PO TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00045088861400 | ANTONIO DE DEUS ALVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01526 | 25/10/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO PO TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002991741406 | HARDMAN FULGENCIO ROCHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01527 | 25/10/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO PO TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00064502767468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01528 | 25/10/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO PO TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00055257780410 | JOSIVALDO MIRANDA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01529 | 25/10/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO PO TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00055257780410 | JOSIVALDO MIRANDA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01530 | 25/10/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO PO TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00004248698455 | FRANCISCO A DE ANDRADE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01531 | 25/10/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO PO TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002939821470 | NATANAEL GADELHA D SILVESTRE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01532 | 25/10/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO PO TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00001219310484 | EVANDRO SOUZA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01533 | 25/10/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO PO TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00039533107472 | JAIME DOS SANTOS FERREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01534 | 25/10/2007 | 360.00 | 360.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO PO TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003881254463 | WILLIAN CLAYTON DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01535 | 25/10/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO PO TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003901138404 | JOSE RENE SANTOS DE CARVALHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01536 | 25/10/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO PO TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00087335972434 | MILTON BATISTA DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01537 | 25/10/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO PO TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00083910158404 | KLEBER DINIZ BROZEADO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01538 | 25/10/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO PO TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00087312832415 | EMANUEL LIMA DA CUNHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01539 | 25/10/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO PO TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00085454591491 | DARLAN FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01540 | 25/10/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO PO TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003901138404 | JOSE RENE SANTOS DE CARVALHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01541 | 25/10/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO PO TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00078992672420 | GERALDO BENEVENUTO DE O FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01542 | 25/10/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO PO TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002820492401 | VALDEREDO CANDIDO DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01543 | 25/10/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO PO TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002820492401 | VALDEREDO CANDIDO DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01544 | 25/10/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO PO TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00037616714404 | JACINTO FERREIRA NUNES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01545 | 25/10/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO PO TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00037616714404 | JACINTO FERREIRA NUNES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01546 | 25/10/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO PO TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00037616714404 | JACINTO FERREIRA NUNES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01547 | 25/10/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO PO TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00037616714404 | JACINTO FERREIRA NUNES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01548 | 25/10/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO PO TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00037616714404 | JACINTO FERREIRA NUNES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01549 | 25/10/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO PO TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00037616714404 | JACINTO FERREIRA NUNES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01550 | 25/10/2007 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO PO TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00091795095415 | ROMILDO MARTINS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01551 | 25/10/2007 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO PO TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003402302403 | OTAVIANO FERREIRA DA SILVA JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01552 | 25/10/2007 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO PO TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00085518255420 | NICANOR JUNIOR DA SILVA LUCENA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01553 | 25/10/2007 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO PO TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00025215817472 | GILVANDRO ALVES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01554 | 25/10/2007 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO PO TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00037397770444 | UBIRATAN OSORIO DA PAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01499 | 25/10/2007 | 2700.00 | 2700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 3a SCI/CCB. | 00097784702434 | ANTONIO JACOB PONTES DA SILVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | FISCALIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01493 | 25/10/2007 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 5a SCI/CCB. | 00078953464404 | ANDES BARBOSA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01558 | 25/10/2007 | 1945.00 | 1945.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE AUTO-PECAS PARA VIATURA FIAT UNO FIRE (AP-12). CONFORME ORCAMENTOEM ANEXO. | 40977340000191 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01559 | 25/10/2007 | 3530.00 | 3530.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE AO SERVICO DE RETIFICA DE MOTOR PARA VIATURA FIAT UNO FIRE (AP-09) | 03784712000137 | MECANICA DIESEL CAMPINENSE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01504 | 25/10/2007 | 7500.00 | 7500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL CENTRAL DO CCB. | 00064587576468 | JOSELI BATISTA DE SOUSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01505 | 25/10/2007 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA 1a SCI/CCB. | 00004237594424 | HELDER LIMA NEVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01506 | 25/10/2007 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA 2a SCI/CCB. | 00001354622820 | CICERO LIMA DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01507 | 25/10/2007 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA 2a SCI/CCB. | 00027894215449 | GILSON CRECENCIO DA COSTA E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01509 | 25/10/2007 | 3500.00 | 3500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA 3a SCI/CCB. | 00027894215449 | GILSON CRECENCIO DA COSTA E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01510 | 25/10/2007 | 3500.00 | 3500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA 4a SCI/CCB. | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01511 | 25/10/2007 | 2700.00 | 2700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA 5a SCI/CCB. | 00003083056478 | EUDESIO ESTRELA DE LACERDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01512 | 25/10/2007 | 2500.00 | 2500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DO GBS/CCB. | 00062283677491 | JOAB FERNANDO VASCONCELOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01513 | 25/10/2007 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DO GAPH/CCB. | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01514 | 25/10/2007 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL CENTRAL DO CCB. | 00064587576468 | JOSELI BATISTA DE SOUSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01515 | 25/10/2007 | 2500.00 | 2500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA 1a SCI/CCB. | 00004237594424 | HELDER LIMA NEVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01516 | 25/10/2007 | 3500.00 | 3500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA 2a SCI/CCB. | 00001354622820 | CICERO LIMA DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01517 | 25/10/2007 | 2500.00 | 2500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA 3a SCI/CCB. | 00027894215449 | GILSON CRECENCIO DA COSTA E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01518 | 25/10/2007 | 2500.00 | 2500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA 4a SCI/CCB. | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01519 | 25/10/2007 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA 5a SCI/CCB. | 00003083056478 | EUDESIO ESTRELA DE LACERDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01520 | 25/10/2007 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DO GBS/CCB. | 00062283677491 | JOAB FERNANDO VASCONCELOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01521 | 25/10/2007 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DO GAPH/CCB. | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01560 | 29/10/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00058911839434 | JONAS CESAR ANDRADE BARBOSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01561 | 29/10/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00073793760472 | ERICO LUIZ FERNANDES DE MEDEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01562 | 29/10/2007 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00078880009400 | VALDEBERTO LEITE BRASILEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01563 | 29/10/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00069763216400 | JOSAFA FRANCISCO DOS SANTOS FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01564 | 29/10/2007 | 640.00 | 640.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00018802770263 | ISAIAS GUEDES DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01565 | 29/10/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00085362182404 | SERGIO JULIO G DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01566 | 29/10/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003164775407 | GLAUCO MORAES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01567 | 29/10/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002264026499 | SEVERINO NUNES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01568 | 29/10/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00005412458483 | VITOR BRUNO DUARTE CAVALCANTE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01569 | 29/10/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003441045408 | SILVANO FLORENTINO LOPES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01570 | 29/10/2007 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00091825539472 | ROSINALDO JOSE DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01571 | 29/10/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00083910158404 | KLEBER DINIZ BROZEADO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01572 | 29/10/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00078992672420 | GERALDO BENEVENUTO DE O FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01573 | 29/10/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00079776175449 | JOABE DA SILVA ARANHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01574 | 29/10/2007 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002820492401 | VALDEREDO CANDIDO DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01575 | 29/10/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00087312832415 | EMANUEL LIMA DA CUNHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01576 | 29/10/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00004120580490 | ALESANDRO ROCHA ALUSTAU |
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| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01578 | 29/10/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003464151441 | DANILLO RAMALHO LEITE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01579 | 29/10/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00087335662400 | JOSE E MESSIAS DA SILVA E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01580 | 29/10/2007 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00053747771491 | GIOVANE MONTTIME A MUNIZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01581 | 29/10/2007 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00042525357434 | FRANCISCO MARCONDES CALDAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01582 | 29/10/2007 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00053747771491 | GIOVANE MONTTIME A MUNIZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01583 | 29/10/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00087335662400 | JOSE E MESSIAS DA SILVA E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01584 | 29/10/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003464151441 | DANILLO RAMALHO LEITE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01585 | 29/10/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00087312832415 | EMANUEL LIMA DA CUNHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01586 | 29/10/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00085362182404 | SERGIO JULIO G DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01587 | 29/10/2007 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00075227339449 | BETUEL BERNARDINO DE SENA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01588 | 29/10/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003441045408 | SILVANO FLORENTINO LOPES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01589 | 29/10/2007 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00074977539753 | MARCELO DE SANTANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01590 | 29/10/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00000946439460 | WOLGRAND DE OLIVEIRA PONTES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01591 | 29/10/2007 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00078866170453 | ALDERY ANDRADE MENEZES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01592 | 30/10/2007 | 4814.00 | 4814.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PECASPARA A MANUTENCAO CORRETIVA NABOMBA DAGUA E CAIXA DE TRANSFERENCIA DA VTR ABT-14. | 02349761000189 | TUDO EM COMPRESSORES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01593 | 30/10/2007 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE AO SERVICO DE MANU- TENCAO CORRETIVA NABOMBA DAGUA E CAIXA DE TRANSFENCIA DA VTR ABT-14. | 02349761000189 | TUDO EM COMPRESSORES LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01594 | 30/10/2007 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00064638480420 | ARNALDO SINEZIO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01595 | 30/10/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00045088861400 | ANTONIO DE DEUS ALVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01596 | 30/10/2007 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00076010872472 | DJALMA AVELINO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01597 | 30/10/2007 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00064638430406 | FLAVIO SOARES DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01598 | 30/10/2007 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00048666602449 | JOSE ANTONIO SOARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01599 | 30/10/2007 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002777489416 | CHARLES EVERTON MARAES VIANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01600 | 30/10/2007 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00034282572434 | NAAMAN GERONIMO DE FIGUEIREDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01601 | 30/10/2007 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00035410310420 | OSVALDO RODRIGUES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01602 | 30/10/2007 | 800.00 | 800.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00027894215449 | GILSON CRECENCIO DA COSTA E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01603 | 30/10/2007 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00042525357434 | FRANCISCO MARCONDES CALDAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01604 | 30/10/2007 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00075988941400 | JULIO CEZAR RIBEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01605 | 31/10/2007 | 47.00 | 47.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE, ORIUNDO DAATA DE REGISTRO DE PRECO 0052/07 - SECRETARIA DA ADMINISTRA CAO, NO ITEM 16. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01606 | 31/10/2007 | 37.50 | 37.50 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE, ORIUNDO DAATA DE REGISTRO DE PRECO 0052/07 - SECRETARIA DA ADMINISTRA CAO - ITEM 5. | 08088535000178 | MELONIAS F DA SILVA - EPP |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01607 | 31/10/2007 | 266.00 | 266.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE, ORIUNDO DAATA DE REGISTRO DE PRECO 0052/07 - SECRETARIA DA ADMINISTRA CAO - ITEM 38. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01608 | 31/10/2007 | 1195.77 | 1195.77 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE, ORIUNDO DAATA DE REGISTRO DE PRECO 0052/07 - SECRETARIA DA ADMINISTRA CAO - ITENS 04, 09, 20, 21, 2223, 28, 34, 35, 36, 37, 56, 6063, 75 e 78. | 07045591000162 | DMPO COM DE MATERIAIS DE ESCRIT LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01609 | 31/10/2007 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE, ORIUNDO DAATA DE REGISTRO DE PRECO 0052/07 - SECRETARIA DA ADMINISTRA CAO - ITEM 02, 12, 13, 14, 15 25, 32, 61, 66, 18. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01610 | 31/10/2007 | 727.00 | 727.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE, ORIUNDO DAATA DE REGISTRO DE PRECO 0052/07 - SECRETARIA DA ADMINISTRA CAO - ITENS 03, 19, 79. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01611 | 31/10/2007 | 355.16 | 355.16 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE, ORIUNDO DAATA DE REGISTRO DE PRECO 0052/07 - SECRETARIA DA ADMINISTRA CAO - ITENS 11, 24, 26, 27, 7082, 83. | 07675038000103 | IMEDIATA DIST DE PAPELARIA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 01612 | 31/10/2007 | 1822.00 | 1822.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREF A AQUISICAO DE 03 (TRES) TV COLOR 21 E 04 (QUATRO) APA-RELHO DE DVD PLAYER, CONFORME ORCAMENTO APRESENTADO. | 12922993000138 | LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELETR LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 01613 | 31/10/2007 | 1020.00 | 1020.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE AS CARGAS DE EXTINTORES PQS 12 KG, AP 10 LIT. E DEPQS 4 KG, CONFORME ORCAMENTO APRESENTADO. | 00965241000175 | JOSINETE DE V CAMPELO ARTINCENDIO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01614 | 06/11/2007 | 640.00 | 640.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002434257402 | KATTY SABRINA DO NASCIMENTO SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01615 | 06/11/2007 | 560.00 | 560.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00000737043423 | LAVOIZIER JOSE DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01616 | 06/11/2007 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00088607534491 | ROGELIANO PEREIRA DUARTE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01617 | 07/11/2007 | 1940.00 | 1940.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 01 ( UMA) PLACA DE FORMATURA DA TURMA CFO BOMBEIROS, CONFORME OR-CAMENTO APRESENTADO. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01618 | 07/11/2007 | 1710.00 | 1710.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DA GARAGEM DA SCI DO MUNI-CIPIO DE SAO BENTO-PB. | 02934520000105 | SARA MONTEIRO DE LIMA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01619 | 08/11/2007 | 5290.00 | 5290.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL PERMANENTE, ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 21/2006, NOS ITENS 7, 8 e 12. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01621 | 08/11/2007 | 22439.88 | 22439.88 | EMPENHO DESTINADO A NP ESCRITURAL DAS RETIRADAS REALIZADAS PELO DETRAN, REFERENTES AOS REPASSES DA ARRECADACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Saúde | Atenção Básica | SOS VIDAS | ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01620 | 08/11/2007 | 840.00 | 840.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL PERMANENTE, ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 21/2006, NO ITEN 6. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01630 | 09/11/2007 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00021937877434 | GLEDSON JOSE FERNANDES DA COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01631 | 09/11/2007 | 1600.00 | 1600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002787613489 | FRANCISCO HERMINIO DE PAIVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01632 | 09/11/2007 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00060102845468 | MARCELO AUGUSTO DE ARAUJO BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01633 | 09/11/2007 | 480.00 | 480.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00091051665434 | VILMAR DIAS DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01634 | 09/11/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00035410310420 | OSVALDO RODRIGUES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01635 | 09/11/2007 | 480.00 | 480.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003222692459 | LUCAS SEVERIANO L DE MEDEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01636 | 09/11/2007 | 480.00 | 480.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002729882430 | JOUSILENE DE SALES TAVARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01637 | 09/11/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002504263406 | DANIEL DA SILVA VIEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01638 | 09/11/2007 | 480.00 | 480.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002434257402 | KATTY SABRINA DO NASCIMENTO SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01639 | 09/11/2007 | 480.00 | 480.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00062078607487 | JULIO ELISIO COSTA CANDEIAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01640 | 09/11/2007 | 480.00 | 480.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00087371847415 | ALMIR PEIXOTO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01641 | 09/11/2007 | 480.00 | 480.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00000872063402 | NAZARENO DE OLIVEIRA MORAIS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01642 | 09/11/2007 | 480.00 | 480.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00080460119400 | CLECIA FELIPE CABRAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01643 | 09/11/2007 | 480.00 | 480.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002840567407 | HYANO TRIGUEIRO DE A BARRETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01644 | 09/11/2007 | 480.00 | 480.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00001002086493 | SIMONE KARLA SILVA DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01645 | 09/11/2007 | 480.00 | 480.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00037397770444 | UBIRATAN OSORIO DA PAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01646 | 09/11/2007 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00060232749434 | MARCONE OSORIO DA PAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01647 | 09/11/2007 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00030838282415 | JOSE LUIZ DE MEIRELES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01648 | 09/11/2007 | 240.00 | 240.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00088499049400 | EDVANDO ALMEIDA MARQUES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01649 | 09/11/2007 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SEVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00027460843415 | PEDRO LUIS DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01650 | 09/11/2007 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SEVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00039543170444 | IVONALDO FERREIRA GUEDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01622 | 09/11/2007 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01623 | 09/11/2007 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00005190567443 | ILANY CAROLINE DA SILVA LEANDRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01624 | 09/11/2007 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00078866170453 | ALDERY ANDRADE MENEZES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01625 | 09/11/2007 | 800.00 | 800.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00015146014434 | CLAUDIMAR ANTONIO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01626 | 09/11/2007 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00030838282415 | JOSE LUIZ DE MEIRELES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01627 | 09/11/2007 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00078866170453 | ALDERY ANDRADE MENEZES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01628 | 09/11/2007 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00032511442434 | DENIS DA SILVA NERY |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01629 | 09/11/2007 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00071353178404 | WELLINGTON O DA PAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01651 | 09/11/2007 | 5431.75 | 5431.75 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE AUTO PECAS PARA O SERVICO DE MANU- TENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA VTR DO TIPO SPRINT DO 2oGI CAMPINA GRANDE, CONFORME ORCA-MENTO APRESENTADO. | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01652 | 09/11/2007 | 1125.00 | 1125.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE AO SERVICO DE MANU- TENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA VTR DO TIPO SPRINTER DA 2o GI - CAMPINA GRANDE, CONFORME ORCAMENTO APRESENTADO. | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01653 | 13/11/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003441045408 | SILVANO FLORENTINO LOPES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01654 | 13/11/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003441045408 | SILVANO FLORENTINO LOPES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01655 | 13/11/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01656 | 13/11/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00067655068453 | FRANCISCO DA SILVA SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01657 | 13/11/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003485717479 | ALISON DA SILVA GAMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 01658 | 13/11/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003485717479 | ALISON DA SILVA GAMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01659 | 13/11/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00006278112485 | JOHANSSON VINICIUS DE ALMEIDA ALVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01660 | 13/11/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00079776175449 | JOABE DA SILVA ARANHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01661 | 14/11/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00097784702434 | ANTONIO JACOB PONTES DA SILVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01662 | 14/11/2007 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002820492401 | VALDEREDO CANDIDO DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01663 | 14/11/2007 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00078868424487 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01664 | 14/11/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00087312832415 | EMANUEL LIMA DA CUNHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01665 | 14/11/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00001060448424 | MOISES FERREIRA DA SILVA FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01666 | 14/11/2007 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002820492401 | VALDEREDO CANDIDO DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01667 | 14/11/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00002533708410 | DENIS CARLOS PEREIRA DE SENA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01668 | 14/11/2007 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003901138404 | JOSE RENE SANTOS DE CARVALHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01669 | 14/11/2007 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003901138404 | JOSE RENE SANTOS DE CARVALHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01670 | 14/11/2007 | 1600.00 | 1600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00001035111489 | ANUSKA ERIKA PEREIRA BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01671 | 14/11/2007 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00016109350478 | SEVERINO DO RAMO BERNARDO DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01672 | 14/11/2007 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00039543170444 | IVONALDO FERREIRA GUEDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01673 | 14/11/2007 | 250.00 | 250.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00025075365434 | JOAO BATISTA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01674 | 14/11/2007 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00042548101487 | REGINALDO DE FRANCA SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01675 | 14/11/2007 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00064638480420 | ARNALDO SINEZIO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01676 | 14/11/2007 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00067673830400 | JOSE GONCALVES DIAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01677 | 14/11/2007 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA DE SA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01679 | 14/11/2007 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00062134868449 | EURES PESSOA E SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01680 | 14/11/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003381377426 | JOELSON PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01681 | 14/11/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00003359960432 | EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA MACHADO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01682 | 14/11/2007 | 60.00 | 60.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00049133691487 | ANTONIO FERREIRA SOARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01683 | 14/11/2007 | 640.00 | 640.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00001035111489 | ANUSKA ERIKA PEREIRA BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01684 | 14/11/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00004237594424 | HELDER LIMA NEVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01685 | 14/11/2007 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00060332298434 | ROBERTO VAZ DE MEDEIROS FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01686 | 14/11/2007 | 800.00 | 800.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00027460843415 | PEDRO LUIS DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01687 | 14/11/2007 | 800.00 | 800.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00060332298434 | ROBERTO VAZ DE MEDEIROS FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01678 | 14/11/2007 | 5292.25 | 5292.25 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL PARA CONFECCAO DA GARAGEMDA SCI DO MUNICIPIO DE SAO BENTO, CONF ORCAMENTO ANEXO. | 02934520000105 | SARA MONTEIRO DE LIMA - ME |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01691 | 20/11/2007 | 338.20 | 338.20 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A GUIAS EMITIDAS PE-LO DETRAN-PB - SEGURO OBRIGATORIO 2007 DAS VIATURAS CONFORMESOLICITACAO EM ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01689 | 20/11/2007 | 4814.00 | 4814.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PECASPARA MANUTENCAO CORRETIVA NA BOMBA DAGUA E CAIXA DE TRANSFERENCIA DO ABT-15, CONFORME OR-MENTO APRESENTADO. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01690 | 20/11/2007 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE AO SERVICO DE MANU- TENCAO CORRETIVA NA_BOMBA DAGUA E CAIXA DE TRANSFERENCIADA VTR ABT-15, CONFORME ORCA- MENTO APRESENTADO. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | CONSTRUCAO DE UNIDADE PARA O CORPO DE BOMBEIR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01688 | 20/11/2007 | 140930.93 | 140930.93 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA OBRA DE CONSTRUCAO DO QUAR-TEL DO CORPO DE BOMBEIROS DA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME CONVENIO 006/2006 - CGPM_E SU-PLAN-PB, MEDICAO 07/2007. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01719 | 22/11/2007 | 3800.00 | 3800.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA1 SCI/CCB. | 00004237594424 | HELDER LIMA NEVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01720 | 22/11/2007 | 4500.00 | 4500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA2 SCI/CCB. | 00001354622820 | CICERO LIMA DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01721 | 22/11/2007 | 4500.00 | 4500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA3 SCI/CCB. | 00027894215449 | GILSON CRECENCIO DA COSTA E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01722 | 22/11/2007 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA4 SCI/CCB. | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01723 | 22/11/2007 | 2700.00 | 2700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA5 SCI/CCB. | 00003083056478 | EUDESIO ESTRELA DE LACERDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01724 | 22/11/2007 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DOGBS/CCB. | 00062283677491 | JOAB FERNANDO VASCONCELOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01725 | 22/11/2007 | 3500.00 | 3500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DOGAPH/CCB. | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01702 | 22/11/2007 | 8000.00 | 8000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL CENTRAL DO CCB. | 00002787613489 | FRANCISCO HERMINIO DE PAIVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01703 | 22/11/2007 | 3500.00 | 3500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 1 SCI/CCB. | 00037277804449 | JOSE CARLOS DE CASTRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01704 | 22/11/2007 | 6600.00 | 6600.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 2 SCI/CCB. | 00058634371468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01705 | 22/11/2007 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 3 SCI/CCB. | 00097784702434 | ANTONIO JACOB PONTES DA SILVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01706 | 22/11/2007 | 2700.00 | 2700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 4 SCI/CCB. | 00064011992453 | SEVERLANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01707 | 22/11/2007 | 4500.00 | 4500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 5 SCI/CCB. | 00078953464404 | ANDES BARBOSA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01708 | 22/11/2007 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DO GBS/CCB. | 00065882962668 | ARLINBURG MEDEIROS DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01709 | 22/11/2007 | 4500.00 | 4500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DO GAPH/CCB. | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01734 | 22/11/2007 | 640.00 | 640.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00018802770263 | ISAIAS GUEDES DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01710 | 22/11/2007 | 6500.00 | 6500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL CENTRAL DO CCB | 00002787613489 | FRANCISCO HERMINIO DE PAIVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01711 | 22/11/2007 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 1 SCI/CCB. | 00037277804449 | JOSE CARLOS DE CASTRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01712 | 22/11/2007 | 3200.00 | 3200.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 2 SCI/CCB. | 00058634371468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01713 | 22/11/2007 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 3 SCI/CCB. | 00097784702434 | ANTONIO JACOB PONTES DA SILVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01714 | 22/11/2007 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 4 SCI/CCB. | 00064011992453 | SEVERLANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01715 | 22/11/2007 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 5 SCI/CCB. | 00078953464404 | ANDES BARBOSA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01716 | 22/11/2007 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DO GBS/CCB. | 00065882962668 | ARLINBURG MEDEIROS DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01717 | 22/11/2007 | 1200.00 | 1200.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DO GAPH/CCB. | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01735 | 22/11/2007 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01736 | 22/11/2007 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01737 | 22/11/2007 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01739 | 22/11/2007 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01693 | 22/11/2007 | 906.36 | 906.36 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE, ORIUNDO DAATA DE REGISTRO DE PRECO 0052/07 - SECRETARIA DA ADMINISTRA CAO - ITEM 02, 12, 13, 14, 15,25, 32, 61, 66 E 18. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01694 | 22/11/2007 | 29000.00 | 29000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL CENTRAL DO CCB | 00032600445153 | NOBILINO MARIANO DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01695 | 22/11/2007 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 1 SCI/CCB | 00060332298434 | ROBERTO VAZ DE MEDEIROS FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01696 | 22/11/2007 | 9700.00 | 9700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 2 SCI/CCB | 00002348427419 | FABIO SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01697 | 22/11/2007 | 4500.00 | 4500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 3 SCI/CCB | 00002960555490 | PERICLES CAMPOS MEDEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01698 | 22/11/2007 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 4 SCI/CCB | 00064681050482 | ROMULO MENESES GOMES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01699 | 22/11/2007 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 5 SCI/CCB | 00046740082472 | PAULO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01700 | 22/11/2007 | 5300.00 | 5300.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DO GBS/CCB | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01701 | 22/11/2007 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DO GAPH/CCB | 00056969244415 | JOSE MARCONE P DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01718 | 22/11/2007 | 7500.00 | 7500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL CENTRAL DO CCB. | 00064587576468 | JOSELI BATISTA DE SOUSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01726 | 22/11/2007 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL CENTRAL DO CCB | 00064587576468 | JOSELI BATISTA DE SOUSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01727 | 22/11/2007 | 2500.00 | 2500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA1 SCI/CCB. | 00004237594424 | HELDER LIMA NEVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01728 | 22/11/2007 | 3500.00 | 3500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA2 SCI/CCB. | 00001354622820 | CICERO LIMA DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01729 | 22/11/2007 | 2500.00 | 2500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA3 SCI/CCB. | 00027894215449 | GILSON CRECENCIO DA COSTA E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01730 | 22/11/2007 | 2500.00 | 2500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA4 SCI/CCB. | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01731 | 22/11/2007 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DA5 SCI/CCB. | 00003083056478 | EUDESIO ESTRELA DE LACERDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01732 | 22/11/2007 | 2200.00 | 2200.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DOGBS/CCB. | 00062283677491 | JOAB FERNANDO VASCONCELOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01733 | 22/11/2007 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTEN- CAO NAS VIATURAS DO QUARTEL DOGAPH/CCB. | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01740 | 23/11/2007 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS COM O AMBULATORIO MEDICOE ODONTOLOGICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB | 00078866170453 | ALDERY ANDRADE MENEZES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01741 | 27/11/2007 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00022578080453 | SEVERINO LOPES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01742 | 27/11/2007 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA DE SA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01743 | 27/11/2007 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00055629520415 | JAELSON DA SILVA PEREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01744 | 27/11/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00048382906168 | MARINEZIO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01745 | 27/11/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00048382906168 | MARINEZIO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01746 | 27/11/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00048382906168 | MARINEZIO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01747 | 29/11/2007 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00060110988434 | JOSE FABIO GOMES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01748 | 30/11/2007 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00085477575468 | JOSINEIDE MARIA MONTEIRO DE ALBUQUERQUE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01749 | 30/11/2007 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00003628249406 | TIAGO FEITOSA MONTEZUMA DE ANDRADE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01750 | 30/11/2007 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00039644863453 | ANTONIO JOSE JUSTINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01751 | 30/11/2007 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00043679994400 | JULIO CEZAR NOBREGA DE FREITAS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01752 | 30/11/2007 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00000971112444 | PAULO MAURICIO DOS SANTOS JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01753 | 30/11/2007 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00000951445448 | ERICK FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01754 | 30/11/2007 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00004503374486 | TIAGO ARAGAO DE ALMEIDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01755 | 30/11/2007 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00015146014434 | CLAUDIMAR ANTONIO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01756 | 30/11/2007 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00037397770444 | UBIRATAN OSORIO DA PAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01757 | 30/11/2007 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00035410310420 | OSVALDO RODRIGUES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01767 | 03/12/2007 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00076812677434 | LUIZ ALBERTO ALVES PASSOS E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01768 | 03/12/2007 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00064502767468 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01758 | 03/12/2007 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL HOSPITALAR, ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO 0052/07 - SECRETARIA DA ADMINISTRA CAO NO ITEN 02. | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01759 | 03/12/2007 | 1242.00 | 1242.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL HOSPITALAR, ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO 0059/07 - SECRETARIA DA ADMINISTRA CAO NOS ITENS 22, 29, 30, 31, 32, 33 e 54. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01761 | 03/12/2007 | 1825.20 | 1825.20 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL HOSPITALAR, ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO 0033/07 - SECRETARIA DA ADMINISTRA CAO NO ITEN 02. | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01762 | 03/12/2007 | 1572.90 | 1572.90 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL HOSPITALAR, ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO 0092/07 - SECRETARIA DA ADMINISTRA CAO NOS ITENS 03,04,09 e 10. | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01763 | 03/12/2007 | 564.00 | 564.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL HOSPITALAR, ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO 0092/07 - SECRETARIA DA ADMINISTRA CAO NO ITEN 01. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01764 | 03/12/2007 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL HOSPITALAR, ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO 0052/07 - SECRETARIA DA ADMINISTRA CAO NO ITEM 01. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01766 | 03/12/2007 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL HOSPITALAR, ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO 0033/07 - SECRETARIA DA ADMINISTRA CAO NO ITEM 01. | 49324221000880 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Dispensa | 01769 | 04/12/2007 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE AO CERIMONIAL E DECORACAO DO BAILE DE FORMATURA DOCFSD/BM 2007. | 12685095000294 | CECILIA MARIA MIRANDA DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 64 | MANUTENCAO DAS UNIDADES MILITARES | Dispensa | 01770 | 05/12/2007 | 6700.00 | 6700.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE AO SERVICO DE MANU- TENCAO CORRETIVA A SER REALI- ZADO NAS INSTALACOES DO NOVO QUARTEL DOS BOMBEIROS EM SOUSAPB CONFORME ORCAMENTOS ANEXOS. | 07991853000181 | LANGBEHN ROCHA CONSTRUT ASSOCIADOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 01772 | 06/12/2007 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 20_( VINTE) GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO COM 45 KG, ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0036/ 2007 - SECRETARIA DA ADMINIS- TRACAO DO ESTADO, NO ITEN 1. | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01774 | 06/12/2007 | 2433.00 | 2433.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 20_( VINTE) GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO COM 45 KG, ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0036/ 2007 DA SEC. DA ADMINISTRACAO DO ESTADO DA PARAIBA, NO ITEM 01. | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01775 | 06/12/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00015146014434 | CLAUDIMAR ANTONIO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01776 | 06/12/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00037397770444 | UBIRATAN OSORIO DA PAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01777 | 06/12/2007 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00035410310420 | OSVALDO RODRIGUES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01778 | 06/12/2007 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PMPB. | 00035410310420 | OSVALDO RODRIGUES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Saúde | Atenção Básica | SOS VIDAS | ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Dispensa | 01771 | 06/12/2007 | 7990.00 | 7990.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 10 ( DEZ) PRANCHAS COMPLETAS PARA REMOCAO DE VITIMAS, CONFORME ORCAMENTO APRESENTADO. | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01779 | 07/12/2007 | 17964.00 | 17964.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PNEUSORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 0047/2007 - SECRETA- RIA DE ADMINISTRACAO DO ESTADODA PARAIBA, NOS ITENS 07 E 12.CONFORME ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01780 | 07/12/2007 | 9784.80 | 9784.80 | EMPENHO DESTINADO A NP ESCRITURAL DAS RETIRADAS REALIZADAS PELO DETRAN, REFERENTES AOS REPASSES DA ARRECADACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01781 | 07/12/2007 | 4189.58 | 4189.58 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE AUTO-PECAS PARA MANUTENCAO CORRETI-VA NOS FREIOS DO ABT-15, CON- FORME ORCAMENTO EM ANEXO. | 09127069001127 | FORD CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01782 | 07/12/2007 | 450.00 | 450.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE AO SERVICO DE MANU- TENCAO CORRETIVA NOS FREIOS DOABT-15, CONFORME ORCAMENTO A- PRESENTADO. | 09127069001127 | FORD CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 01783 | 11/12/2007 | 1845.00 | 1845.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL PARA ADAPTACAO DE REDE DOCCB, CONFORME ORCAMENTO APRE- SENTADO. | 07536595000143 | RADAR INFORMATICA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 01784 | 11/12/2007 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 01(UMPLACA DE GRANITO VERDE E 50 (CINQUENTA) REPLICAS COM MATE- RIAL ACRILICO E MDF, CONFORME ORCAMENTO APRESENTADO. | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01785 | 13/12/2007 | 5063.00 | 5063.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL DE LIMPEZA, CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO. | 06960077000190 | EDM COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01786 | 13/12/2007 | 5324.40 | 5324.40 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL PARA MANUTENCAO DO NOVO QUARTEL DE SOUZA, CONF. ORCA- MENTO APRESENTADO. | 07508312000150 | MATERIAL DE CONSTRUCAO PORDEUS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01787 | 13/12/2007 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 01 ( UM) TURBO COMPRESSOR PARA CA- MINHAO VOLKSWAGEM, MODELO 850 ELETRONICO, CONFORME ORCAMENTOAPRESENTADO. | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01792 | 13/12/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00022578080453 | SEVERINO LOPES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01793 | 13/12/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00022578080453 | SEVERINO LOPES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01794 | 13/12/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00022578080453 | SEVERINO LOPES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01795 | 13/12/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00022578080453 | SEVERINO LOPES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01796 | 13/12/2007 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00050977148491 | JOAQUIM ARAUJO COSTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01797 | 13/12/2007 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00003021675441 | JOSE RICARDO MENDES BARBOSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01798 | 13/12/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00022578080453 | SEVERINO LOPES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01799 | 13/12/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00022578080453 | SEVERINO LOPES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01800 | 13/12/2007 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00033295956472 | JOSE RONALDO CADETE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01801 | 13/12/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00022578080453 | SEVERINO LOPES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01802 | 13/12/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00003402302403 | OTAVIANO FERREIRA DA SILVA JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01803 | 13/12/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01804 | 13/12/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01805 | 13/12/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00022578080453 | SEVERINO LOPES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01806 | 13/12/2007 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00003769121465 | SAULO ALVES LAURETINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01807 | 13/12/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00022578080453 | SEVERINO LOPES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01808 | 13/12/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00022578080453 | SEVERINO LOPES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01809 | 13/12/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00003164775407 | GLAUCO MORAES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01810 | 13/12/2007 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00055629520415 | JAELSON DA SILVA PEREIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01811 | 13/12/2007 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00002431877426 | EDMILSON FERREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01812 | 13/12/2007 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00054130735420 | JOAO BRASILIANO DIAS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01813 | 13/12/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00022578080453 | SEVERINO LOPES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01814 | 13/12/2007 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00087335662400 | JOSE E MESSIAS DA SILVA E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01815 | 13/12/2007 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00003159932435 | JOSANILDO BEZERRA DO VALE FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01816 | 13/12/2007 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00003901138404 | JOSE RENE SANTOS DE CARVALHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01817 | 13/12/2007 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00078992672420 | GERALDO BENEVENUTO DE O FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01818 | 13/12/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00002820492401 | VALDEREDO CANDIDO DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01819 | 13/12/2007 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00075227339449 | BETUEL BERNARDINO DE SENA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01820 | 13/12/2007 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00092813437468 | ADRIANO SILVA BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01821 | 13/12/2007 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00078867126415 | GERMANO SILVA BEZERRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01822 | 13/12/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00022578080453 | SEVERINO LOPES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01823 | 13/12/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00045141401472 | ROBERTO P LIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01824 | 13/12/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00083910212468 | GERMANO LEITE PRAXEDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01825 | 13/12/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00022578080453 | SEVERINO LOPES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01826 | 13/12/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00022578080453 | SEVERINO LOPES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01827 | 13/12/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00004931970443 | TALMAY DANIEL PESSOA JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01828 | 13/12/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00022578080453 | SEVERINO LOPES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01829 | 13/12/2007 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00083910212468 | GERMANO LEITE PRAXEDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01830 | 13/12/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00036728101420 | CLAUDIO LEAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01831 | 13/12/2007 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00048666602449 | JOSE ANTONIO SOARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01832 | 13/12/2007 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00002777489416 | CHARLES EVERTON MARAES VIANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01833 | 13/12/2007 | 320.00 | 320.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00064638430406 | FLAVIO SOARES DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01834 | 13/12/2007 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00034282572434 | NAAMAN GERONIMO DE FIGUEIREDO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01835 | 13/12/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00083910212468 | GERMANO LEITE PRAXEDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01836 | 13/12/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00083910212468 | GERMANO LEITE PRAXEDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01837 | 13/12/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00083910212468 | GERMANO LEITE PRAXEDES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01838 | 13/12/2007 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00032480504468 | CICERO HERMINIO DO NASCIMENTO FILHO E OU |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01839 | 13/12/2007 | 800.00 | 800.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00032480504468 | CICERO HERMINIO DO NASCIMENTO FILHO E OU |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01840 | 13/12/2007 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00032480504468 | CICERO HERMINIO DO NASCIMENTO FILHO E OU |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01841 | 13/12/2007 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00032480504468 | CICERO HERMINIO DO NASCIMENTO FILHO E OU |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01842 | 13/12/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00004368405455 | IVANILDO M DA SILVA JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01843 | 13/12/2007 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00004368405455 | IVANILDO M DA SILVA JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01844 | 13/12/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00004368405455 | IVANILDO M DA SILVA JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01845 | 13/12/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00018164170410 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01846 | 13/12/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00018164170410 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01847 | 13/12/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00018164170410 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01848 | 13/12/2007 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00088520803415 | EROLIPTO LUNDG SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01850 | 13/12/2007 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00032480504468 | CICERO HERMINIO DO NASCIMENTO FILHO E OU |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01851 | 13/12/2007 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00003199141439 | PAULO RICARDO ADELINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01788 | 13/12/2007 | 530.00 | 530.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE AO SERVICO DE MANU- TENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS FREIOS DO ABT-14. | 09127069001127 | FORD CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01790 | 13/12/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00003021675441 | JOSE RICARDO MENDES BARBOSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01791 | 13/12/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00022578080453 | SEVERINO LOPES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01863 | 15/12/2007 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00003402302403 | OTAVIANO FERREIRA DA SILVA JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01864 | 15/12/2007 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00003072245460 | GUMERCINDO DE LIMA MOTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01865 | 15/12/2007 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01866 | 15/12/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00025130722434 | ANTONIO ARAUJO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01855 | 15/12/2007 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00003072245460 | GUMERCINDO DE LIMA MOTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01856 | 15/12/2007 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00072669012434 | JOAO RUFINO NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01857 | 15/12/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00031212387449 | MARCELO DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01858 | 15/12/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00031212387449 | MARCELO DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01859 | 15/12/2007 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00004788622459 | NEILTON SOARES DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01860 | 15/12/2007 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00064681050482 | ROMULO MENESES GOMES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01861 | 15/12/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00004154997475 | EDESIO FAGNER SILVA ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VE?CULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01987 | 15/12/2007 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE 06 VIATURAS TIPO RESGATE CONFORME ORDEM DE COMPRA DO PREGAO N 0356/2007 ORIUNDO DA CPL DA SEC. DE ADMINISTRACAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 16701716000156 | FIAT AUTOMOVEIS SA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01988 | 15/12/2007 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00002493827414 | DONELSON DE SOUZA LIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01939 | 15/12/2007 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00082683891415 | JOSE SERAFIM DA SILVA FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01940 | 15/12/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00082683891415 | JOSE SERAFIM DA SILVA FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01941 | 15/12/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00082683891415 | JOSE SERAFIM DA SILVA FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01942 | 15/12/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00082683891415 | JOSE SERAFIM DA SILVA FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01852 | 15/12/2007 | 46500.00 | 46500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE BOTASOPERACIONAL BOMBEIROS_NA QUAN-TIDADE DE 300 (TREZENTOS) PA- RES, CONFORME ORDEM DE COMPRA DO PREGAO PRESENCIAL 004/2007 EFETUADO PELA CPL DO CCB. | 01517198000148 | RENATA CRISTIANE BORGHEZANI SOARES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01853 | 15/12/2007 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00000863104452 | GARIBALDO CIRILO DE CARVALHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01868 | 15/12/2007 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01869 | 15/12/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00037616714404 | JACINTO FERREIRA NUNES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01870 | 15/12/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00037616714404 | JACINTO FERREIRA NUNES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01871 | 15/12/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00037616714404 | JACINTO FERREIRA NUNES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01872 | 15/12/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00037616714404 | JACINTO FERREIRA NUNES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01873 | 15/12/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00037616714404 | JACINTO FERREIRA NUNES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01874 | 15/12/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00037616714404 | JACINTO FERREIRA NUNES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01875 | 15/12/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00078849284420 | EDILSON EDUARDO DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01876 | 15/12/2007 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00001100539743 | MARCOS FELIPE S DE SOUSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01877 | 15/12/2007 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00078880009400 | VALDEBERTO LEITE BRASILEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 01878 | 15/12/2007 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREF AO SERVICO DE CONFECCAO DEPANFLETOS COLORIDOS, CONFORME ORCAMENTO APRESENTADO. | 11991338000179 | XEROTEC PRESENTES E PAPELARIA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01879 | 15/12/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00062223607420 | ROGERIO DA SILVA CARNEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01880 | 15/12/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00084030542468 | GEORGE SOUZA DE ALMEIDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01881 | 15/12/2007 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00078880009400 | VALDEBERTO LEITE BRASILEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01882 | 15/12/2007 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01883 | 15/12/2007 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00064681050482 | ROMULO MENESES GOMES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01884 | 15/12/2007 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00069173796468 | MANOEL CARLOS GOMES DE MORAES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01885 | 15/12/2007 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00048676209472 | AUDALIO ELIZEU DE MEDEIROS ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01886 | 15/12/2007 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00003769121465 | SAULO ALVES LAURETINO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01887 | 15/12/2007 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00003402302403 | OTAVIANO FERREIRA DA SILVA JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01888 | 15/12/2007 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00078880009400 | VALDEBERTO LEITE BRASILEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01889 | 15/12/2007 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00073930709449 | ALDEMAN MARIANO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01890 | 15/12/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00003402302403 | OTAVIANO FERREIRA DA SILVA JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01891 | 15/12/2007 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00002524666409 | FRANCISCO GONCALVES DE OLIVEIRA JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01892 | 15/12/2007 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00003893388427 | ALEXSANDRO SILVA PEDRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01893 | 15/12/2007 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00064681050482 | ROMULO MENESES GOMES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01894 | 15/12/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00022578080453 | SEVERINO LOPES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01896 | 15/12/2007 | 620.00 | 620.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00001049261470 | JOANA MENTOR BRAGA BATISTA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01897 | 15/12/2007 | 1400.00 | 1400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 10 (DEZ) MIL PANFLETOS COLORIDOS. | 00202999000151 | PAPELTEC LIVRARIA E PAPELARIA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01898 | 15/12/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00022578080453 | SEVERINO LOPES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01899 | 15/12/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00022578080453 | SEVERINO LOPES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01900 | 15/12/2007 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00074977539753 | MARCELO DE SANTANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01901 | 15/12/2007 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00003860218484 | DEIVISON JOSE XAVIER DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01902 | 15/12/2007 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00002369498455 | DANIEL FREIRE LEITE |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01903 | 15/12/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00001219310484 | EVANDRO SOUZA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01904 | 15/12/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00022578080453 | SEVERINO LOPES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01905 | 15/12/2007 | 25.00 | 25.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00043634753404 | GERALDO MOURA CORREIA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01906 | 15/12/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00025215817472 | GILVANDRO ALVES DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01907 | 15/12/2007 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00052631311434 | ANTONIO RAMALHO TARGINO DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01908 | 15/12/2007 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00003147023427 | PAULO EDUARDO MELO GUIMARAES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01909 | 15/12/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00022578080453 | SEVERINO LOPES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01910 | 15/12/2007 | 20.00 | 20.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00022578080453 | SEVERINO LOPES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01911 | 15/12/2007 | 800.00 | 800.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00000737043423 | LAVOIZIER JOSE DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01912 | 15/12/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00069227675434 | EDUARDO LEAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01913 | 15/12/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00067577768472 | MANUEL HENRIQUES DA ROCHA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01914 | 15/12/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00066575940463 | EDUARDO AUGUSTO S DE MIRANDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01915 | 15/12/2007 | 40.00 | 40.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00002615384465 | RUBENS ROCHA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01916 | 15/12/2007 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00000908664443 | FLAUBERT WESLEY B DE ALMEIDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01917 | 15/12/2007 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA DE SA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01918 | 15/12/2007 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00032480504468 | CICERO HERMINIO DO NASCIMENTO FILHO E OU |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01919 | 15/12/2007 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00032480504468 | CICERO HERMINIO DO NASCIMENTO FILHO E OU |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01920 | 15/12/2007 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00000946439460 | WOLGRAND DE OLIVEIRA PONTES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01921 | 15/12/2007 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00000971112444 | PAULO MAURICIO DOS SANTOS JUNIOR |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01922 | 15/12/2007 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00074977539753 | MARCELO DE SANTANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01923 | 15/12/2007 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00085466786420 | JOSE ANTONIO DA S FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01924 | 15/12/2007 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00075988941400 | JULIO CEZAR RIBEIRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01925 | 15/12/2007 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00043599800430 | JOSAFA CANDIDO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01926 | 15/12/2007 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00000800758439 | WILENE CHACON DE FRANCA HOLANDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01927 | 15/12/2007 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00078866170453 | ALDERY ANDRADE MENEZES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01928 | 15/12/2007 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00002787613489 | FRANCISCO HERMINIO DE PAIVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01929 | 15/12/2007 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00015146014434 | CLAUDIMAR ANTONIO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01930 | 15/12/2007 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00015146014434 | CLAUDIMAR ANTONIO DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01931 | 15/12/2007 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00037397770444 | UBIRATAN OSORIO DA PAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01932 | 15/12/2007 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00037397770444 | UBIRATAN OSORIO DA PAZ |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01933 | 15/12/2007 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00002840567407 | HYANO TRIGUEIRO DE A BARRETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01934 | 15/12/2007 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00003132574422 | CHARLTON RIBEIRO DE SANTANA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01935 | 15/12/2007 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00035410310420 | OSVALDO RODRIGUES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01936 | 15/12/2007 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00035410310420 | OSVALDO RODRIGUES DE SOUZA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01937 | 15/12/2007 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00027460843415 | PEDRO LUIS DO NASCIMENTO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01867 | 15/12/2007 | 3876.34 | 3876.34 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREA JPA-FLORIANOPOLIS- JPA, COM A FINALIDADE DE DESLOCAR OFICIAIS DESTE CORPO DE BOMBEIROS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01979 | 15/12/2007 | 4500.00 | 4500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTECAODE VTR DO QUARTEL DO QUARTEL CENTRAL DO CCB | 00064587576468 | JOSELI BATISTA DE SOUSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01980 | 15/12/2007 | 2500.00 | 2500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTECAODE VTR DO QUARTEL DA 1SCI/CCB. | 00004237594424 | HELDER LIMA NEVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01981 | 15/12/2007 | 3500.00 | 3500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTECAODE VTR DO QUARTEL DA 2SCI/CCB. | 00001354622820 | CICERO LIMA DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01982 | 15/12/2007 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTECAODE VTR DO QUARTEL DA 3SCI/CCB. | 00027894215449 | GILSON CRECENCIO DA COSTA E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01983 | 15/12/2007 | 2500.00 | 2500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTECAODE VTR DO QUARTEL DA 4SCI/CCB. | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01984 | 15/12/2007 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTECAODE VTR DO QUARTEL DA 5SCI/CCB. | 00003083056478 | EUDESIO ESTRELA DE LACERDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01985 | 15/12/2007 | 2000.00 | 2000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTECAODE VTR DO QUARTEL DO GBS/CCB. | 00062283677491 | JOAB FERNANDO VASCONCELOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01986 | 15/12/2007 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTECAODE VTR DO QUARTEL DO GAPH/CCB. | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 04 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01989 | 15/12/2007 | 3050.00 | 3050.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE DIARIAS DOS MILITARES DO QEL DO CCB. | 00078866170453 | ALDERY ANDRADE MENEZES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01938 | 15/12/2007 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODE DIARIA AO SERVIDOR MILITAR ACIMA CITADO POR TER EFETUADO VIAGEM A SERVICO DO CORPO DE BOMBEIROS DA PARAIBA. | 00060332298434 | ROBERTO VAZ DE MEDEIROS FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01962 | 15/12/2007 | 6500.00 | 6500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL CENTRAL DO CCB. | 00002787613489 | FRANCISCO HERMINIO DE PAIVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01963 | 15/12/2007 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 1 SCI/CCB. | 00037277804449 | JOSE CARLOS DE CASTRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01964 | 15/12/2007 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 2 SCI/CCB. | 00058634371468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01965 | 15/12/2007 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 3 SCI/CCB. | 00097784702434 | ANTONIO JACOB PONTES DA SILVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01966 | 15/12/2007 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 4 SCI/CCB. | 00064011992453 | SEVERLANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01967 | 15/12/2007 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 5 SCI/CCB. | 00078953464404 | ANDES BARBOSA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01968 | 15/12/2007 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DO GBS/CCB. | 00065882962668 | ARLINBURG MEDEIROS DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01969 | 15/12/2007 | 1000.00 | 1000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DO GAPH/CCB. | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01970 | 15/12/2007 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DOS NOVOS QUARTEIS BOMBEIROS DE SOUSA, S BENTO E CAJAZEIRAS | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA DE SA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | PREVENCAO DE COMBATE A INCENDIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01854 | 15/12/2007 | 47470.00 | 47470.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE MOBI-LIARIO PARA O QUARTEL DO CORPODE BOMBEIROS DA CIDADE DE GUA-RABIRA, CONF. ORDEM DE COMPRA DO PREGAO PRESENCIAL 005/CPL/ CCB. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 01862 | 15/12/2007 | 6200.00 | 6200.00 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE 200 (DUZENTOS) PROTETORES SOLAR FA-TOR 50, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01943 | 15/12/2007 | 29000.00 | 29000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL CENTRAL DO CCB | 00032600445153 | NOBILINO MARIANO DE OLIVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01944 | 15/12/2007 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 1 SCI/CCB | 00060332298434 | ROBERTO VAZ DE MEDEIROS FILHO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01945 | 15/12/2007 | 9700.00 | 9700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 2 SCI/CCB | 00002348427419 | FABIO SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01946 | 15/12/2007 | 4500.00 | 4500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 3 SCI/CCB | 00002960555490 | PERICLES CAMPOS MEDEIROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01947 | 15/12/2007 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 4 SCI/CCB | 00064681050482 | ROMULO MENESES GOMES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01948 | 15/12/2007 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DA 5 SCI/CCB | 00046740082472 | PAULO DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01949 | 15/12/2007 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DO GBS/CCB | 00050873008472 | RONALDO MENEZES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01950 | 15/12/2007 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE RANCHO DOQUARTEL DO GAPH/CCB | 00056969244415 | JOSE MARCONE P DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01951 | 15/12/2007 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL CENTRAL DO CCB. | 00002787613489 | FRANCISCO HERMINIO DE PAIVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01953 | 15/12/2007 | 7000.00 | 7000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL CENTRAL DO CCB. | 00002787613489 | FRANCISCO HERMINIO DE PAIVA NETO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01954 | 15/12/2007 | 3500.00 | 3500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 1 SCI/CCB. | 00037277804449 | JOSE CARLOS DE CASTRO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01955 | 15/12/2007 | 7500.00 | 7500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 2 SCI/CCB. | 00058634371468 | GERALDO PEREIRA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01956 | 15/12/2007 | 2500.00 | 2500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 3 SCI/CCB. | 00097784702434 | ANTONIO JACOB PONTES DA SILVEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01957 | 15/12/2007 | 8200.00 | 8200.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 4 SCI/CCB. | 00064011992453 | SEVERLANIO MEDEIROS DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01958 | 15/12/2007 | 7000.00 | 7000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DA 5 SCI/CCB. | 00078953464404 | ANDES BARBOSA DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01959 | 15/12/2007 | 6000.00 | 6000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DO GBS/CCB. | 00065882962668 | ARLINBURG MEDEIROS DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01960 | 15/12/2007 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DO QUARTEL DO GAPH/CCB. | 00050396609449 | JOSEILTON MATIAS DA SILVA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01961 | 15/12/2007 | 6000.00 | 6000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE CUSTEIO DOS NOVOS QUARTEIS DE BOMBEIROEM SOUSA, S BENTO E CAJAZEIRAS | 00000800002407 | CARLOS JEAN VIEIRA DE SA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01971 | 15/12/2007 | 7500.00 | 7500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTECAODE VIATURAS DO QUARTEL CENTRALDO CCB | 00064587576468 | JOSELI BATISTA DE SOUSA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01972 | 15/12/2007 | 4000.00 | 4000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTECAODE VTR DO QUARTEL DA 1SCI/CCB. | 00004237594424 | HELDER LIMA NEVES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01973 | 15/12/2007 | 4500.00 | 4500.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTECAODE VTR DO QUARTEL DA 2SCI/CCB. | 00001354622820 | CICERO LIMA DOS SANTOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01974 | 15/12/2007 | 5000.00 | 5000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTECAODE VTR DO QUARTEL DA 3SCI/CCB. | 00027894215449 | GILSON CRECENCIO DA COSTA E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01975 | 15/12/2007 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTECAODE VTR DO QUARTEL DA 4SCI/CCB. | 00085312703400 | GILBERTO CARLOS DE LIMA CABRAL |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01976 | 15/12/2007 | 2700.00 | 2700.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTECAODE VTR DO QUARTEL DA 5SCI/CCB. | 00003083056478 | EUDESIO ESTRELA DE LACERDA |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01977 | 15/12/2007 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTECAODE VTR DO QUARTEL DO GBS/CCB. | 00062283677491 | JOAB FERNANDO VASCONCELOS |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | OPERACAO DE RESGATE E SALVAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01978 | 15/12/2007 | 3000.00 | 3000.00 | EMPENHO DESTINADO AO ADIANTA- MENTO PARA OCORRER COM AS DES-PESAS DECORRENTES DE MANUTECAODE VTR DO QUARTEL DO GAPH/CCB. | 00069054401400 | MELQUISAEL FRANCISCO RODRIGUES |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Defesa Civil | SOS VIDAS | CONSTRUCAO DE UNIDADE PARA O CORPO DE BOMBEIR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Tomada de Preço | 01990 | 27/12/2007 | 115381.55 | 115381.55 | EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTODA OBRA DE CONSTRUCAO DO QUAR-TEL DO CORPO DE BOMBEIROS DA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME CONVENIO 006/2006 - CGPM_E SU-PLAN/PB E ADITIVO 01/2007. MEDICAO 07/2007 | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
| FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS - FECB | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 01992 | 31/12/2007 | 5089.29 | 5089.29 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO REPASSES DA ARRECADACAO AOFUNESBOM DURANTE O MES DE DEZEMBRO/07 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
Quantidade de Registros: 1947
Última atualização: 10/06/2024