de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00001 | 12/02/2007 | 500.00 | 500.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pela postagem de diversas correspondencias desta Secretaria. | 70111216000100 | DIAS E BARACUHY LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 13/02/2007 | 81.00 | 81.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Brasilia p/participar de reuniao no Ministerio do Planejamento | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 13/02/2007 | 81.00 | 81.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Brasilia p/participar de reunioes nos Ministerio | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 13/02/2007 | 507.00 | 507.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3,5DIARIAS PARA SOLEDADE E OUTROSACOMPANHANDO O SECRETARIO EXE-CUTIVO E A MINISTRA DA INTREGACAO NACIONAL. | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 13/02/2007 | 378.00 | 378.00 | vALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE L,5DIARIA P/BRASILIA ACOMPANHANDOO TITULAR DESTA PASTA DR.FRANKLIN DE ARAUJO NETO. | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 13/02/2007 | 378.00 | 378.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE L,5DIARIA PARA BRASILIA P/PARTICIPAR DE REUNIAO NOS MINISTERIOS | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 13/02/2007 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA CAMPINA GRANDE RE-PRESENTANDO O TITULAR D/PASTA NA ASSINATURA DE CONVENIOS | 00014403277420 | JANSER LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 00008 | 13/02/2007 | 3750.00 | 3750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANU-TENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATI-CA DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00009 | 13/02/2007 | 5292.94 | 5292.94 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ONSERVACAO E LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DESTA SE- CRETARIA NO CORRENTE MES. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 13/02/2007 | 624.00 | 624.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3,5DIARIAS P/RECIFE P/PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA P/OPERACIO-NALIZACO DO CONTRATO DE GESTAO | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 13/02/2007 | 507.00 | 507.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA SOLEDADE E OUTROSACOMPANHANDO O SECRETARIO EXE-CUTIVO E A MINISTRA DA INTEGRACAO NACIONAL. | 00011375949420 | MARIA LUIZA MARQUES EVANGELISTA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 14/02/2007 | 624.00 | 624.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3,5DIARIAS P/RECIFE P/PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA P/OPERACIO NALIZACAO DE CONTRATO GESTAO-- | 00011375949420 | MARIA LUIZA MARQUES EVANGELISTA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 16/02/2007 | 507.00 | 507.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3,5DIARIA P/SOLEDADE E OUTROS P/ PARTICIPAR DE REUNIAO COM A MINISTRA DA INTEGRACAO NACIONAL | 00008202125472 | MARILO COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Tomada de Preço | 00014 | 16/02/2007 | 12168.00 | 12168.00 | VALOR QUE ORA EMPEMHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTA-CAO PARA ESTA SECRETARIA CON- FORME CONTRATO 03/2006 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00015 | 21/02/2007 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCO-PIADORA RICOH RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE.. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Convite | 00016 | 22/02/2007 | 6645.00 | 6645.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETI-VA EVOLUTIVA E TREINAMENTO DO SISTEMA ORCAMENTARIO DA SEPLAGNO MES DE JANEIRO DE 2007. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 05/03/2007 | 1012.50 | 1012.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE DUAS DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL PARA A CIDADE DORIO DE JANEIRO ACOMPANHANDO OGOVERNADOR EM REUNIAO NO BNDS,ANP E PETROBRAS | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 05/03/2007 | 378.00 | 378.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PAERCIAL PARA A CIDADE DE BRASILIA DF PARA PARTICIPAR DAPRIMEIRA REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS DE PLANEJAMENTO | 00008202125472 | MARILO COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 05/03/2007 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB CONDUZINDO O TITULAR DESTA PASTA | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 05/03/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE RECIFE PE CONDUZINDO TECNICOS DESTA SEPLAG | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 05/03/2007 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB CONDUZINDO TECNICOS DESTA SEPLAG | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 05/03/2007 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB CONDUZINDO O TITULAR DESTA PASTA | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 05/03/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE CALDAS BRANDAO PARA FISCALIZAR CONVENIOS DOFDE E FUNCEP | 00015732088415 | JOAQUIM DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 05/03/2007 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL PARA A CIDADEDE SANTA LUZIA PB PARA FISCALIZAR CONVENIOS FDE E FUNCEP ALEM DAS CIDADES DE CUITE AMPARO E PUXINANA | 00015732088415 | JOAQUIM DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 05/03/2007 | 177.45 | 177.45 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE TRES DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL PARA AS CIDADES DE SOLEDADE PIANCO E SOUSA CONDUZINDO TECNICOS DESTA SEPLAG | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 05/03/2007 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE CALDAS BRANDAO PB CONDUZINDO TECNICOS DESTA SEPLAG | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 06/03/2007 | 11.35 | 11.35 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE COMPLEMENTACAO A NOTA DEEMPENHO NUMERO 19/2007 FEITA AMENOR | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 00028 | 06/03/2007 | 3750.00 | 3750.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pela prestacao de servicos de manu tencao corretiva e preventiva em equipamentos de informaticadesta Secretaria durante o mesde fevereiro do corrente. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00029 | 06/03/2007 | 5292.94 | 5292.94 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelos servicos de Conservacao e lim peza nas dependencias desta Secretaria no mes de Fevereiro | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 07/03/2007 | 378.00 | 378.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA INTEGRAL _EUMA PARCIAL PARA A CIDADE DEBRASILIA DF PARA REUNIAO NOMINISTERIO DA INTEGRACAO REGIONAL | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00031 | 13/03/2007 | 159.35 | 159.35 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESASS COM TRANSPORTE | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 00032 | 13/03/2007 | 6645.00 | 6645.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EVOLUTIVA E TREINAMENTO NO Sistema ORCAMENTARIO DA SEPLAG | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Convite | 00033 | 13/03/2007 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO MES DE FEVEREIRO DO CONTRA TO DE LOCACAO N. 001/2006. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 14/03/2007 | 81.00 | 81.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE RECIFE PE PARAPARTICIPAR DE REUNIAO COM GRUPO DO BANCO MUNDIAL | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00035 | 14/03/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE RERSSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DESTA SEPLAG | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 16/03/2007 | 166.05 | 166.05 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CAEROIO E COMBUSTIVEL A SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00000887560415 | IDELBRANDO VIEIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 21/03/2007 | 297.00 | 297.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA INTEGRAL PARAA CIDADE DO RECIFE PE PARTICIPAR DE REUNIAO | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00039 | 04/04/2007 | 5292.94 | 5292.94 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DECONSERVACAO E LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DA SEPLAG NO MES DEMARCO/07 CONF. CONT. N.03/2003 | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00038 | 04/04/2007 | 3750.00 | 3750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTERNCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COFORME CONTRATO N.003/05 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00040 | 09/04/2007 | 435.00 | 435.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL PARA NATAL/RN. | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00041 | 09/04/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA INTEGRAL PARA RECIFE. | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 09/04/2007 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENAHMOS REFERENTE UMA DIARIA PARCIAL PARACAMPINA GRANDE CONDUZINDO TECNICO DESTA SEPLAG | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 09/04/2007 | 172.00 | 172.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE 3 DIARIAS INTEGRAIS E 01DIARIA PARCIAL PARA AS CIDADESDE CASSERENGUE, LUCENA, SOBRADO E PEDRO REGES PARA FISCALIZAR CONVENIOS DO FDE E FUNCEP | 00015732088415 | JOAQUIM DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00044 | 09/04/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA PARCIAL PARA RECIFE. | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00045 | 09/04/2007 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA PARCIAL PAFRA CAMPINA GRANDE. | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00046 | 09/04/2007 | 28.35 | 28.35 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA PARCIAL PARA RECIFE. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00047 | 09/04/2007 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIALPARA LAGOA E OUTROS. | 00016176952468 | GERSON CANDIDO COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Convite | 00048 | 11/04/2007 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO CONTRATO N. 001/2006. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Convite | 00049 | 13/04/2007 | 6645.00 | 6645.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA,EVOLUTIVA E TREINAMENTO NO SISTEMA ORCAMENTARIO DA SEPLAGRELATIVO AO MES DE MARCO/2007 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 16/04/2007 | 675.00 | 675.00 | Valor que ora empenhamos referemte duas diarias integrais euma diaria parcial para a cidade de brasilia participar dereuniao no Ministetio do Turismo e do Planejamento | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 16/04/2007 | 972.00 | 972.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE 03 DIARIAS INTEGRAIS E UMA PAERCIAL PARA AS CIDADES DECUIBA E BRASILIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS ESTADUAIS DE PLANEJAMENTO E REUNIAO PREPARATORIA PARA A TERCEIRACONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES | 00008202125472 | MARILO COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 16/04/2007 | 28.35 | 28.35 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE RECIFE PE CONDUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVO | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00055 | 16/04/2007 | 81.00 | 81.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA PARCIAL PARA RECIFE. | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 17/04/2007 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3,5DIARIAS PARA SAO PAULO PARTICIPAR DE REUNIAO DO MINISTERIO DA INTEGRACAO E VISITA AS EM- PRESAS QUE PRETENDEM SE INSTA-LAR NESTE ESTADO. | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00057 | 17/04/2007 | 125.60 | 125.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESACOM COMBUSTIVEL REALIZADAS ASERVICO DO PROGRAMA ESTADUAL DE PRIVATIZACAO. | 00000887560415 | IDELBRANDO VIEIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 17/04/2007 | 1188.00 | 1188.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4.0DIARIAS PARA CUIABA ACOMPANHANDO O SECRETARIO EXECUTIVO EM REUNIAO. | 00011375949420 | MARIA LUIZA MARQUES EVANGELISTA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00059 | 18/04/2007 | 91.00 | 91.00 | Valor que ora empenhamos referente ressarcimento de despesacom combustivel do veiculo placa HEP-6772 a disposicao desta Pasta | 00014403277420 | JANSER LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 19/04/2007 | 3375.00 | 3375.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE SETE DIARIAS E MEIA PARAA CIDADE DE MENDONZA/ARGENTINA PARTICIPAR DO UNWTO.SBEST EXCELENCIA NA GOVERNACA DOTURISMO CONF. OF.UEE NUMERO 023/2007. | 00082618380487 | CATHARINE STEFANYA BENTO BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00061 | 19/04/2007 | 271.60 | 271.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE DESPESAS POSTAIS PARA ESTA SEPLAG | 70111216000100 | DIAS E BARACUHY LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 04/05/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE QUATRO E MEIS DIARIAS PARA AS CIDADES DE SOUSA, SANTA RITA E CAMPINA GRANDE PB EMFISCALIZACAO DE CONVENIOS NASPREFEITURAS | 00032461038449 | MARIA ESTELA RODRIGUES DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 04/05/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE QUATRO DIARIAS E MEIA EMFISCALIZACAO DE CONVENIOS NAS PREFEITURAS DAS CIDADES DE SOUSA, SANTA RITA E C. GRANDE | 00002800225491 | JOSEFA BARBOSA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 04/05/2007 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE QUATRO DIARIAS E MEIA PARA CONDUZIR TECNICOS EM FISCALIZACAO DE CONVENIOS NAS CIDADES DE SOUSA, SANTA RITA E CAMPINA GRANDE PB | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00065 | 14/05/2007 | 394.62 | 394.62 | RESSARCIMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEMAEREA PARA RECIFE/BRASILIA,CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00066 | 14/05/2007 | 2428.80 | 2428.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA AS CIDADES DECUIABA MT E BRASILIA DF EM NOME DE MARILO COSTA E MARIA LUIZA EVANGELISTA PARA PARTICIPA-CAO NO XXIX FORUM NAC. DE SECRETARIOS EST. DE PLANEJAMENTOENCONTRO DOS TECNICOS DE ORCAMENTO PUBLICO E CONFERENCIA NA | 00008202125472 | MARILO COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00067 | 14/05/2007 | 1896.72 | 1896.72 | valor que ora empenhamos refe-rente a ressarcimento pelo fornecimento de uma passagem aerea, na cidade de Mendonza/Argentina,conforme fatura anexa de n.7427. | 00082618380487 | CATHARINE STEFANYA BENTO BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 16/05/2007 | 1425.00 | 1425.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 3,5diarias para Argentina p/participar em compra do Governador Dr Cassio Cunha Lima do encon-tro entre os Governadores do Nordeste e os Governadores do Noroeste da Argentina | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00069 | 17/05/2007 | 960.00 | 960.00 | valaor que ora empenhamos parafazer face ao pagamento pela locacao de maquinnas fotocopiadora ref. ao mes de abril do corrente | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00070 | 17/05/2007 | 5292.94 | 5292.94 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelos servicos prestados de conservacao e limpeza nas dependenciasdesta Secretaria em abril/2007 | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 00071 | 17/05/2007 | 3750.00 | 3750.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelos servicos de manutencao corretiva/preventiva em equipamentos de informatica desta Secreta- ria no mes de abril do corren-te. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Convite | 00072 | 17/05/2007 | 6645.00 | 6645.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelos servicos de manutencao corretiva evolutiva e treinamento no sistema orcamentario da Seplagdurante o mes de Abril do cor-rente. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 17/05/2007 | 165.00 | 165.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de ressarcimento de despesas com combustivel a servico do ProgramaEstadual de Privagtizacao-PEP | 00000887560415 | IDELBRANDO VIEIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 17/05/2007 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 01 diaria para Pedra Branca p/participar de reuniao com os pre-feitos dos Municipios do Vale do Pianco. | 00008202125472 | MARILO COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 17/05/2007 | 20.00 | 20.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Campina Grande conduzindo tecnicos desta Secretaria. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 17/05/2007 | 20.00 | 20.00 | Valor que ora empehamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Mataraca conduzin-do tecnico desta Secretaria. | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 17/05/2007 | 20.00 | 20.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Campina Grande conduzindo tecnico desta Secreta-ria. | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 17/05/2007 | 51.00 | 51.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de l,5diarias para Sao Mamede e ou- tros conduzindo tecnicos destaSecretaria. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 17/05/2007 | 67.50 | 67.50 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 1,5diaria para Pedra Branca conduzindo o Secretario Executivo | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 17/05/2007 | 22.50 | 22.50 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Campina Grande conduzindo o Titular desta Pasta Dr Franklin de Araujo Neto | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 17/05/2007 | 750.00 | 750.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 2,5diarias para Brasilia acompa- nhando o Governador Dr Cassio Cunha Lima em reuniao no Ministerio do Planejamento | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 17/05/2007 | 45.00 | 45.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Recife conduzindo o Titular desta Pasta Dr.Franklin de Araujo Neto | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 17/05/2007 | 225.00 | 225.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 1,5diaria para Pedra Branca acom-panhando o ecretario Executivoem reuniao com Prefeitos dos Municipios do Vale do Pianco | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 17/05/2007 | 209.00 | 209.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 1.5diaria para Sao Mamede e Juncodo Serido com o objetivo dedar continuidade aos trabalhosde Biodiesel e balanco energe-tico | 00023733837487 | EVERALDO MENDES BRAGA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 17/05/2007 | 20.00 | 20.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Campina Grande conduzindo tecnico desta Secreta-ria. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00086 | 21/05/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO DE DES-PESAS REALIZADAS CONFORME NOTAFISCAL N. 000325 ANEXA. | 00082618380487 | CATHARINE STEFANYA BENTO BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00087 | 22/05/2007 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIA-RIAS INTEGRAIS PARA SANTA HELENA CONFORME_REQUISICAO 906/07 ANEXA. | 00008202125472 | MARILO COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00088 | 22/05/2007 | 91.00 | 91.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DES-PESAS ERALIZADAS CONFORME NO -TAS ANEXAS. | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00089 | 22/05/2007 | 61.30 | 61.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO DE DES-PESAS_REALIZADAS CONFORME CON-HECIMENTO AEREO NACIONAL ANEXO | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 23/05/2007 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5DIARIAS PARA BRASILIA/FORTALE-SA ACOMPANHANDO O GOVERNADOR DO ESTADO DR. CASSIO CUNHA LI-MA EM REUNIAO COM A MINISTRA DILMA ROSSET EM BRASILIA E DOENCONTRO DE GOVERNADORES EMFORTALESA. | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
PROGRAMA DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO T | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 23/05/2007 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA FORTALESA PARTICI-PAR DE REUNIAO FIRMADA COM OCOMITE EXECUTIVO DO PRODETUR II, COM A DIRETORIA DO PROGRA-MA SUZANA DISCMAN | 00082618380487 | CATHARINE STEFANYA BENTO BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00092 | 31/05/2007 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAFAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01DIARIA PARCIAL PARA RECIFE. | 00008202125472 | MARILO COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00093 | 31/05/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAFAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01DIARIA PARCIAL PARA SOUSA. | 00008202125472 | MARILO COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00094 | 31/05/2007 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIAPARCIAL PARA RECIFE. | 00054936276472 | MERCIA MARIA DA COSTA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00095 | 31/05/2007 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 1,5 DIARIA PARA AS CIDADES ACIMA CITADAS. | 00023669950400 | MARIA VANDERLY OLIVEIRA SIABRA COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00096 | 31/05/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAFAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01DIARIA PARCIAL PARA SOUSA. | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00097 | 31/05/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA PARCIAL PARA SOUSA. | 00023733837487 | EVERALDO MENDES BRAGA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00098 | 31/05/2007 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 1,5 DIARIA PARA AS CIDADES ACIMA CITADAS.ACOMPANHANDO O SENHOR GOVERNADOR EM EXERCICIO DR. ARTHUR C. LIMA. | 00014403277420 | JANSER LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00099 | 31/05/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA PARCIAL PARA RECIFE. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00100 | 31/05/2007 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA SANTA HELENA/PB.ACOMPANHANDO O SECRETARIO EXECUTIVO, PARA DISCUTIR ALTERNATI-VAS ECONOMICAS, FINANCEIRA E TURISTICA DA REGIAO. | 00054936276472 | MERCIA MARIA DA COSTA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 31/05/2007 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 1,5 DIARIA PARA O RIO DE JANEIRO. REPRESENTAR O SR.GOVERNADOR DOESTADO EM REUNIAO NA CBF,COM REPRESENTANTES DA FIFA COM OS ESTADOS QUE ESTAO SEDIANDO A COPA DO MUNDO. | 00020177208520 | NANA GARCEZ CASTRO DORIA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 31/05/2007 | 450.00 | 450.00 | valor que ora empenhamos refe-rente a 1,5 diaria para rio dejaneiro. representar o sr. go-vernador do estado em reuniao na cbf, com representantes da fifa, com os estados que estaosediando a copa do mundo. | 00034355502449 | BOISBAUDRAN DE OLIVEIRA IMPERIANO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 31/05/2007 | 20.00 | 20.00 | valor que ora empenhamos refe-rente ao fornecimento de meia diaria para picui/pb.conduzin-do tecnicos desta secretaria. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 31/05/2007 | 50.00 | 50.00 | valor que ora empenhamos refe-rente ao fornecimento de meia diaria para picui/pb.partici par de reuniao tecnica com e quipe da integracao represen tantes dos municipio integran tes do programa nmesoregiao doserido. | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 31/05/2007 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA PICUI/PB.PARTICI PAR DE REUNIAO TECNICA COM E QUIPE DO MINISTERIO DA INTEGRACAO E REPRESENTANTES DOS MUNI-CIPIOS INTEGRANTES DO PROGRAMA MESOREGIAO SERIDO. | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00106 | 01/06/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 4 DIARIAS INTEGRAIS E 1 PARCIAL CONFORME REQUISICAO. | 00015732088415 | JOAQUIM DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00107 | 01/06/2007 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4 DIARIASINTEGRAIS E 1 PARCIAL CONFORMEREQUISICAO ANEXA. | 00015732088415 | JOAQUIM DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 04/06/2007 | 20.00 | 20.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 04/06/2007 | 20.00 | 20.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO TECNICO DESTA SECRETA-RIA. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 04/06/2007 | 22.50 | 22.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA PICUI CONDUZINDO OSECRETARIO EXECUTIVO DR MARILOCOSTA. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00111 | 11/06/2007 | 872.50 | 872.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE MANU- TENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA D/SECRETARIA | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00112 | 13/06/2007 | 5292.94 | 5292.94 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPESA NAS DEPENDENCIASDESTA SECRETARIA CONF.CONTRATO | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00113 | 13/06/2007 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH CONFORME CONTRATO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00114 | 13/06/2007 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRES- PONDENCIAS DESTA SECRETARIA. | 70111216000100 | DIAS E BARACUHY LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00116 | 14/06/2007 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DOS MESES DE MARCO, ABRILE MAIO PARA AS DESPESAS DO CONSELHO. | 08768532000185 | CONSELHO NAC DE SEC EST DE PLANEJAMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00117 | 14/06/2007 | 5697.09 | 5697.09 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE PASSAGENS AEREAS. | 00761286000128 | HI FLY VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00118 | 14/06/2007 | 2705.05 | 2705.05 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE PASSAGEM AEREA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00120 | 14/06/2007 | 1970.00 | 1970.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PROJETORMARCA SONY C/TROCA DE LAMPADA SOBRESSALENTE LPM-E 180. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
PROGRAMA DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO T | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00119 | 14/06/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE PASSAGEM AEREA. | 35588359000378 | PRISMA EVENTOS E CONSULTORIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Convite | 00115 | 14/06/2007 | 6645.00 | 6645.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO CONTRATO N. 005/2005. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
PROGRAMA DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO T | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 15/06/2007 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5DIARIAS PARA FORTALEZA P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO BANCO DO NORDESTE REFERENTE A IMPLANTACAO DO SISTEMA DE GERENCIA- MENTO DO PRODETUR II | 00005381015712 | MARIZA TOMAZ VIEIRA |
PROGRAMA DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO T | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 15/06/2007 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5DIARIAS PARA FORTALEZA P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL REFEREN-TE A IMPLANTACAO DO SISTEMA DEGERENCIAMENTO DO PRODETUR II | 00002749013402 | LUCIANA BEZERRA DE VASCONCELOS |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00123 | 18/06/2007 | 1265.30 | 1265.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00124 | 19/06/2007 | 630.00 | 630.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 CAIXAS DE FORNUMALARIO CONTINUO NOVA DEEMPRENHO DE 1000 UNIDADES. | 02297736000107 | CENTAURO SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Convite | 00126 | 19/06/2007 | 520.87 | 520.87 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUA-DAS EM FAVOR DESTA SECRETARIA CONFORME RECIBOS. | 00020665407491 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
PROGRAMA DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO T | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 19/06/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA. | 00046763597487 | RICARDO RIBEIRO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00127 | 20/06/2007 | 150.80 | 150.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONFORME COMPROVANTES ANE-SOX. | 00000887560415 | IDELBRANDO VIEIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 22/06/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE QUATRO DIARIAS E MEIA PARA A CIDADE DE MONTE HOREBESALGADINHO, S. JOSE DE ESPINHARAS, BOA VENTURA E POMBAL PARAFISCALIZAR TRABALHOS DE CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP. | 00015732088415 | JOAQUIM DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 22/06/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIAS PARA RECIFE P/PARTICI-PAR DE REUNIAO SOBRE BALANCO ENERGETICO/BIODISEL N/SUDENE | 00023733837487 | EVERALDO MENDES BRAGA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 22/06/2007 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5DIARIAS PARA O RIO DE JANEIRO P/PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DO GOVERNO DO ESTADO RELA- CIONADO AO FDIC | 00000887560415 | IDELBRANDO VIEIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 25/06/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO O ASSESSOR TECNICO DESTA SECRETARIA. | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 25/06/2007 | 20.00 | 20.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA CAMPINA GRANDE O ASSESSOR TECNICO DESTA SECRETARIA | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 25/06/2007 | 325.00 | 325.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5DIARIAS PARA CURRAL DE CIMA E OUTROS P/PARTICIPAR DE REUNIAONOS TRABALHOS NAS OFICINAS DEDEFINICAO DOS 40 MUNICIPIOS DEBAIXO IDH NOS PROGRAMAS MEU TRABALHO, CHEQUE MORADIA ARTE-SANATO | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00135 | 28/06/2007 | 1751.00 | 1751.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA PELO FORNECIMEN-TI DE DUVERSIS JORNAIS PARA ESTA SECRETARIA. | 01857299000168 | ADELINA PESSOA DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00136 | 28/06/2007 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DESTA SECRETARIA. | 70111216000100 | DIAS E BARACUHY LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 29/06/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA PARATI FISCALIZAR TRABALHOS DO CONVENIO SEPLAG/ FDE/FUNCEP | 00015732088415 | JOAQUIM DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 29/06/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA. | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 29/06/2007 | 25.00 | 25.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Campina Grande conduzindo tecnicos desta Secretaria. | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 29/06/2007 | 25.00 | 25.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Campina Grande conkduzindo o Secretario Adjunto desta Secretaria. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 29/06/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE EIA DIARIA PARA A CIDADEDE CAMPINA GRANDE PB CONDUZIN-DO TECNICOS DESTA SEPLAG | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 29/06/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTA QUATRO E MEIA DIARIAS PARA AS CIDADES DE MATINHAS E BELEM DO BREJO DO CRUZ PARA FIS-CALIZAR CONVENIOS DO FDE E FUNCEP . | 00015732088415 | JOAQUIM DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00143 | 29/06/2007 | 292.00 | 292.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelo confeccao de c arimbos para esta Secretaria. | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00144 | 02/07/2007 | 804.00 | 804.00 | VALOR QUIE ORA EMPENHAMOS PARAFAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 600 KILOS DE ACUCAR REFINADO PARA ESTA SE- CRETARIA. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00145 | 02/07/2007 | 1752.00 | 1752.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 800_PACOTES DECAFE DE 250G TORRADO PARA ESTASECRETARIA. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00146 | 02/07/2007 | 2409.60 | 2409.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATE-RIAIS DE CONSUMO PARA ESTA SE-CRETARIA. | 04672547000194 | G M COMERCIO E REPRESENTACOES |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00147 | 04/07/2007 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA RICOH REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00148 | 06/07/2007 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA INTEGRAL E 01 PARCIAL PARAGRAMADO/RS CONFORME REQUISICAO968/07 ANEXA. | 00008202125472 | MARILO COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00149 | 06/07/2007 | 20.00 | 20.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA PARCIAL CONFORME REFQUISI-CAO 951/07 ANEXA. | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00150 | 06/07/2007 | 20.00 | 20.00 | VAQLOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARCIAL CONFORME REQUISICAO950/07 ANEXA. | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00151 | 06/07/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR FQUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL CONFORMFE REQUISICAO 967/07 ANEXA. | 00015732088415 | JOAQUIM DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00152 | 09/07/2007 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA PARCIAL CONFORME REQUISI -CAO N. 969/07 ANEXA. | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00153 | 09/07/2007 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA PARCIAL CONFORME REQUISI -CAO 970/07 ANEXA. | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Convite | 00154 | 10/07/2007 | 6645.00 | 6645.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO P/SER-VICOS DE MANUTENCAO CORREIVA,EVOLUTIVA E TREINAMENTO NO SIS-TEMA ORCAMENTARIO D/SECRETARIA | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00155 | 10/07/2007 | 99.90 | 99.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA RENOVACAO DA ASSINATURA DA RE-VISTA CONJUNTURA ECONOMICA | 33641663001205 | FUNDACAO GETULIO VARGAS |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Convite | 00156 | 10/07/2007 | 38450.00 | 38450.00 | VALAOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1a. PAR-CELA DO CONTRATO N. 0001/07. | 24272643000152 | THENGE ENGENHARIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00157 | 10/07/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL CONFORME REQUISICAO N.970/2007ANEXA. | 00015732088415 | JOAQUIM DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00158 | 12/07/2007 | 225.00 | 225.00 | valor que ora empenhamos refe-rente ao fornecimento de 4,5 diarias para pombal-pb.Dando continuidade aos trabalhos de fiscalizacaodos convenios do funcep. | 00013155326387 | GARDENIA DE CARVALHO COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00159 | 12/07/2007 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA POMBAL/PB.CONDU ZIR OS TECNICOS. | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00160 | 12/07/2007 | 360.00 | 360.00 | valor que ora empenhamos refe-rente ao fornecimento de 4,5 diarias para pombal/pb.Dando continuidade aos trabalhos de fiscalizacao dos convenios do funcep. | 00016237838449 | ERBENE ALVES RAMALHO FREIRE |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 13/07/2007 | 20.00 | 20.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA. | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 13/07/2007 | 20.00 | 20.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pgamento de 0,5 diaria para campina grande conduzindo o assessor desta secretaira. | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 13/07/2007 | 80.00 | 80.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0l diaria para recife conduzindo tecnicos desta secretaria. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00164 | 13/07/2007 | 386.00 | 386.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DOS LIVROS DISCRIMINA-DOS NO MEMO N. 03/07 ANEXO. | 05014905000134 | ABFR COMERCIO DE LIVROS E REVISTAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 16/07/2007 | 750.00 | 750.00 | VALAOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAFACE FACE AO PAGAMENTO DE 2,5 DIRIAS P/BRASILIA ACOMPANHNAN-DO O GOVERNADOR DO ESTADO EM REUNIAO NO MINISTERIO CIDADE | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00166 | 16/07/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA RENOVACAO DA REVISTA SUMA ECONOMICA CONFORME MEMO GEPROR N. 05/07. | 34266858000114 | COP EDITORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00167 | 16/07/2007 | 1074.48 | 1074.48 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME OFICIO 79/07 ANEXO. | 01747580000148 | BRUNETTUR VIAGENS E TURISMO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00168 | 17/07/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE LOCACAO DE QUATRO VEICULOS NO PERIODO DE 18 A 28 DEJULHO DO CORRENTE ANO PARA APOIO LOGISTICO AOS SERVIDORES DESTA SEPLAG NA ELABORACAO DOPLANO ESTRATEGICO 2020 E PLANOPLURIANUAL - PPA 20082011 | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 18/07/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ROA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGMENTO DE 1,5 DIARIA PARA CAMPINA GRANDE P/ ELEBORACAO DO PLANO ESTRATEGI-CO DE DESENVOLVIMENTO E DO PLANO PLURIANAL PPA-2008/2011 | 00025093282472 | ELZANI BASTOS DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 18/07/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CAMPINA GRANDE PA-RA ELABORACAO DO PLANO ESTRATEGICO DE DESENVOLVIMENTO DA PA-RAIBA -PARAIBA 2020 E DO PLANOPLURIANUAL DE 2008/2011 | 00065108019491 | ANA MARIA SIQUEIRA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00171 | 18/07/2007 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA INTEGRAL E 01 PARCIAL CON-FROME REQUISICAO 974/07. | 00011375949420 | MARIA LUIZA MARQUES EVANGELISTA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 18/07/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA CAMPINA GRANDE P/ ELABORACAO DO PLANO ESTREETEGICO DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA - PARAIBA 2020 E DO PLANO PLURIANUAL 20008/2011 PPA | 00018110320449 | ROSANGELA CORREIA DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00173 | 18/07/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-TRENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA-RIA INTEGRAL CONFORME REQUISI-CAO 1008 ANEXA. | 00013405209315 | ANGELA MARIA DE LACERDA FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 18/07/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMEWNTO DE 0LDIARIA PARA CAMPINA GRANDE P/ ELABORACAO DO PLANO ESTRETEGI-CO DA PARAIBA- PARAIBVA 2020 E DO PLANO PLURIANUAL 2008 A 2011 - PPA | 00018134149472 | ROBERTO LUIZ SILVA ROCHA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00175 | 18/07/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA_-RIA INTEGRAL CONFORME REQUISI-CAO 1006/07 ANEXA. | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 18/07/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA CAMPINA GRANDE P/ ELABORACAO DO PLANO ESTRETEGI-CO DA PARAIBA- PARAIBA 2020 E DO PLANO PLURIANUAL DE 2008 A 2011 - PPA | 00013962876472 | MARIA LUCIA MARQUES EVANGELISTA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 18/07/2007 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00178 | 18/07/2007 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA INTEGRAL CONFORME REQUISI-CAO 1005 ANEXA. | 00016019245420 | VANIA MONTEIRO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00179 | 18/07/2007 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA INTEGRAL E 01 PARCIAL CON-FORME REQUISICAO 973/07 ANEXA | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00180 | 18/07/2007 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA INTEGRAL CONFORME REQUISI-CAO 1004 ANEXA. | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00181 | 18/07/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA INTEGRAL E 01 PARCIAL CON-FORME REQUISICAO 975/07 ANEXA | 00043652050487 | CILEDA FIGUEIREDO COUTINHO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 18/07/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA CAMPINA GRANDE P/ ELABORACAO DO PLANO ESTRATEGI-CO DA PARAIBA -PARAIBA 2020 E DO PLANO PLURIANUAL 2008 A 2011 - PPA | 00020177208520 | NANA GARCEZ CASTRO DORIA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00183 | 18/07/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA INTEGRAL CONFORME REQUISI-CAO N. 1009/07 ANEXA. | 00011016450400 | SAULO ROBERTO G DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 18/07/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0L DIARIA PARA CAMPINA GRANDE P/ ELABORACAO DO PLANO ESTRATEGI-CO DA PARAIBA - PARAIBA 2020 EDO PLANO PLURIANUAL 2008/2011 PPA | 00056958960459 | ZELIA ALVES DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 18/07/2007 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA CAJAZEIRAS/OUTROSP/ELABORACAO DO PLANO ESTRETE-GICO PARA O DESENVOLVIMENTO DAPARAIBA E DO PLANO PLURIANUAL DE 2008/2011 | 00016019245420 | VANIA MONTEIRO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 18/07/2007 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA CAJAZEIRAS/OUTROSP/ELABORACAO DO PLANO ESTRATE-GICO DE DESENVOLVIMENTO DA PA-RAIBA E DO PLANO PLURIANUAL DE2008/2011_PPA | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 18/07/2007 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA CAJAZEIRAS/OUTROSP/ELABORACAO DO PLENO ESTRATE-GICO DE DESENVOLVIMENTO DA PA-RAIBA E DO PLANO PLURIANUAL DE2008/2011 PPA | 00013405209315 | ANGELA MARIA DE LACERDA FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 18/07/2007 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA CAJAZEIRAS/OUTROSP/ELABORACAO DO DPLANO ESTRATEGICO DE DESENVOLVIMENTO DA PA-RAIBA E DO PLANO PLURIANUAL DE2008/2011 PPA | 00011016450400 | SAULO ROBERTO G DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 18/07/2007 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA CAJANEIRAS/OUTROSP/ELABORACAO DO PLANO ESTRATE-GICO DE DESENVOLVIMENTO DA PA RAIBA E DO PLANO PLURIANUAL DE2008/2011 PPA | 00056958960459 | ZELIA ALVES DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 18/07/2007 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA CAJAZEIRAS/OUTROSP/ELABORACAO DO PLANO ESTRATE-GICO DE DESENVOLVIMENTO DA PA-RAIBA E DO PLANO PLURIANUAL DE2008/2011 PPA | 00018134149472 | ROBERTO LUIZ SILVA ROCHA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 18/07/2007 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA CAJAZEIRAS/OUTROSP/ELABORACAO DO PLANO ESTRATE-GICO DE DESENVOLVIMENTO DA PA RAIBA E DO PLANO PLURIANUAL DE2008/2011 PPA | 00025093282472 | ELZANI BASTOS DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 18/07/2007 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA CAJAZEIRAS/OUTROSP/ELABORACAO DO PLANO ESTRATE-GICO DE DESENVOLVIMENTO DA PA-RAIBA E DO PLANO PLURIANUAL DE2008/2011 PPA | 00020177208520 | NANA GARCEZ CASTRO DORIA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 18/07/2007 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA MONTEIRO/OUTROS P/ELABORACAO DO PLANO ESTRATE-GICO DE DESENVOLVIMENTO DA PA-RAIBA E DO PLANO PLURIANUAL DE2008/2011 PPA | 00043652050487 | CILEDA FIGUEIREDO COUTINHO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 18/07/2007 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA CAJAZEIRAS/OUTROSP/ELABORACAO DO PLANO ESTRATE-GICO DE DESENVOLVIMENTO DA PA-RAIBA E DO PLANO PLURIANUAL DE2008/2011 PPA | 00065108019491 | ANA MARIA SIQUEIRA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 18/07/2007 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA MONTEIRO/OUTROS P/ELABORACAO DO PLANO ESTRATE-GICO DE DESENVOLVIMENSTO DA PARAIBA E DO PLANO PLURIANUAL DE2008/2011 PPA | 00018110320449 | ROSANGELA CORREIA DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00198 | 18/07/2007 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIA -RIAS INTEGRAIS CONFORME REQUI-SICAO N.982/07 ANEXA. | 00011375949420 | MARIA LUIZA MARQUES EVANGELISTA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 18/07/2007 | 157.50 | 157.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3,5DIARIAS PARA MONTEIRO E OUTROSCONDUZINDO O SECRETARIO EXECU-TIVO DR MARILO COSTA | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00200 | 18/07/2007 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIA -RIAS INTEGRAIS CONFORME REQUI-SICAO N. 984/07 ANEXA. | 00013962876472 | MARIA LUCIA MARQUES EVANGELISTA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 18/07/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIAS PARA ITABAIANA E CAM- PINA GRANDE P/PARTICIPAR DAS OFICINAS REGIONAIS INTEGRADAS DO PLANO ESTRATEGICO 2008/2011E PPA | 00008202125472 | MARILO COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 18/07/2007 | 67.50 | 67.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA ITABAIANA/CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O SECRETARIOEXECUTIVO DR MARILO COSTA | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00203 | 18/07/2007 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIA -RIAS INTEGRAIS CONFORME REQUI-SICAO 981/07 ANEXA. | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 18/07/2007 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA ITABAIANA P/ELABO-RACAO DO PLANO ESTRATEGICO DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA E DO PLANO PLURIANUAL DE 2008 E 2011 PPA | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00205 | 18/07/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIA -RIAS INTEGRAIS CONFORME REQUI-SICAO 985/07 ANEXA. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 18/07/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA ITABAIANA P/ELABO-RACAO DO PLANO ESTRATEGICO DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA E DO PLANO PLURIANUAL DE 2008 A 2011 PPA | 00018110320449 | ROSANGELA CORREIA DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00207 | 18/07/2007 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIA -RIAS INTEGRAIS CONFORME REQUI-SICAO 1015/07 ANEXA. | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 18/07/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA GUARABIRA P/ELABO-RACAO DO PLANO ESTRATEGICO DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA E DO PLANO PLURIANUAL DE 2008 A 2011 PPA | 00065108019491 | ANA MARIA SIQUEIRA DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00209 | 18/07/2007 | 525.00 | 525.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL CONFORME REQUISICAO 1035/07 ANEXA. | 00008202125472 | MARILO COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 18/07/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA ITABAIANA P/ELABO-RACAO DO PLANO ESTRATEGICO DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA E DO PLANO PLURIANUAL DE 2008 A 2011 PPA | 00043652050487 | CILEDA FIGUEIREDO COUTINHO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00211 | 18/07/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA INTEGRAL E 01 PARCIAL CON-FORME REQUISICAO 1030/07 ANEXA | 00018134149472 | ROBERTO LUIZ SILVA ROCHA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 18/07/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA GUARABIRA P/ELABO-RACAO DO PLANO ESTRATEGICO DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA E DO PLANO PLURIANUAL DE 2008 A 2011 PPA | 00013405209315 | ANGELA MARIA DE LACERDA FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00213 | 18/07/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA INTEGRAL E 01 PARCIAL CON-FORME REQUISICAO 1029/07 ANEXA | 00056958960459 | ZELIA ALVES DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 18/07/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA GUARABIRA P/ELABO-RACAO DO PLANO ESTRATEGICO DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA E DO PLANO PLURIANUAL DE 2008 A 2011 PPA | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00215 | 18/07/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA INTEGRAL E 01 PARCIAL CON FORME REQUISICAO 1028/07 ANEXA | 00011016450400 | SAULO ROBERTO G DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 18/07/2007 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA GUARABIRA P/ELABO-RACAO DO PLANO ESTRATEGICO DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA E DO PLANO PLURIANUAL DE 2008 A 2011 PPA | 00016019245420 | VANIA MONTEIRO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 18/07/2007 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA GUARABIRA P/ELABO-RACAO DO PLANO ESTRATEGICO DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA E DO PLANO PLURIANUAL DE 2008 A 2011 PPA | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 18/07/2007 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA ITABAIANA P/ELABO-RACAO DO PLANO ESTRATEGICO DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA E DO PLANO PLURIANUAL DE 2008 A 2011 PPA | 00020177208520 | NANA GARCEZ CASTRO DORIA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 18/07/2007 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA ITABAIANA CONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 18/07/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DDIARIA PARA ITABAIANA P/ELABORACAO DO PLANO ESTRATEGICO DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA E DO PLANO PLURIANUAL DE 2008 A 2011 PPA | 00025093282472 | ELZANI BASTOS DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 18/07/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA ITABAIANA P/ELABO-RACAO DO PLANO ESTRATEGICO DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA E DO PLANO PLURIANUAL DE 2008 A 2011 PPA | 00013962876472 | MARIA LUCIA MARQUES EVANGELISTA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 18/07/2007 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA ITABAIANA P/ELABO-RACAO DO PLANO ESTRATEGICO DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA E DO PLANO PLURIANUAL DE 2008_A 2011 PPA | 00011375949420 | MARIA LUIZA MARQUES EVANGELISTA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00192 | 18/07/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL DOMES DE JUNHO/2007 AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS ESTADUAIS DE PLANEJAMENTO | 08768532000185 | CONSELHO NAC DE SEC EST DE PLANEJAMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | CAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00185 | 18/07/2007 | 63571.00 | 63571.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 002/2007 SERVICO DE CONSUSLTORIA PARA ELABORACAO DO PLANO ESTRADTEGICO DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA - 2008/2020. | 02623421000102 | MULTIVISAO CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LT |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 19/07/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA E MEIA DIARIA DESTI-NADA A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE PB PARA PARTICIPAR DAS OFI-CINAS DE ELABORACAO DO PLANO ESTRATEGICO DE DESENVOLVIMENTODA PARAIBA E DO PLANO PLURIANUAL. | 00014095025468 | JOSE CARVALHO MADRUGA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 19/07/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA E MEIA DIARIA COMDESTINA A CIDADE DE ITABAIANA PB PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE ELABORACAO DO PLANO ESTRATEGICO DE DESENVOLVIMENTO DA PA-RAIBA E DO PLANO PLURIANUAL | 00014095025468 | JOSE CARVALHO MADRUGA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 19/07/2007 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE CINCO DIARIAS COM DESTI-NO AS CIDADES DE MONTEIRO, PRINCESA ISABE, PATOS E ITAPO-RANGA PARA PARTICIPAR DE OFICINAS PARA ELABORACAO DO PLANOESTRATEGICO DE DESNVOLVIMENTO DA PARAIBA E PLANO PLURIANUAL | 00014095025468 | JOSE CARVALHO MADRUGA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 19/07/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA E MEIA COM DESTINA A CIDADE DE ITABAIANAPB PARA PARTICIPAR DE OFICINAS DE ELABORACAO DO PALNO ESTRA-TEGICO DE DESENVOLVIMENTO DAPARAIBA E DO PLANO PLURIANUAL. | 00016079370425 | MARIA CARMELITA DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 19/07/2007 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE CINCO DIARIAS COM DESTI-NO AOS MUNICIPIOS DE MONTEIRO,RINCESA, PATOS E ITAPORANGA - PB PARA PARTICIPAR DAS OFICI-NAS PARA ELABORACAO DO PLANO ESTRATEGICO DE DESENVOLVIMENTODA PARIBA E DO PLANO PLURIANU-AL. | 00016079370425 | MARIA CARMELITA DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 19/07/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA E MEIA COMDESTINO A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PB PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS PARA ELABORACAO DOPLANO ESTRATEGICO DE DESENVOL-VIMENTO DA PARAIBA E DO PLANO PLURIANAL | 00016079370425 | MARIA CARMELITA DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00229 | 24/07/2007 | 1196.05 | 1196.05 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACDE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOCO E COFFEBREAK PARA 50 PARTICIPANTES NAOPERACIONALIZACAO DOS EIXOS ESTRATEGICOS DO PLANO ESTRATEGI-CO DA PARAAIBA E DO PLANO PLU-RIANUAL DE 2008/2011. | 00057941807491 | MARIA DE LOURDES DE SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00230 | 24/07/2007 | 1680.00 | 1680.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMO E COFFEE BREAK PARA 90 PARTICIPANTES NAOPERACIONALIZACAO DA OFICINA REGIONAL DE INTEGRACAO PARA DEFINICAO DOS EIXOS ESTRETEGICOSDO PLANO ESTRATEGICO DA PARAI-BA E DO PLANO PLURIANUAL DE2008/2011 | 09158130000121 | RESTAURANTE E PIZZARIA MEIA PATACA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00231 | 24/07/2007 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOCO E CAFE DA MANHA PARA 80 PARTICIPANTESNA OPERACIONALIZACAO DA OFICI-NA DE INTEGRACAO PARA DEFINI- CAO DOS EIXOS ESTRATEGICOS DO PLANO ESTRATEGICO DA PARAIBA EDO PLANO PLURIANUAL DE 2008 A2011 | 00000906987466 | FRANCISCA DO CARMO LUIS DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00232 | 24/07/2007 | 2520.00 | 2520.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOCO E COFFEBREAK PARA 90 PARTICIPANTES NAOPERACIONALIZACAO DA OFICINA REGIONAL DE INTEGRACAO PARA DEFINICAO DOS EIXOS ESTRATEGICOSDO PLANO ESTRATEGICO DA PARAI-BA E DO PLANO PLURIANUAL DE2008/2011 | 07880936000101 | CPV BPF DE ADM HOTEIS E RESTAURANTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00237 | 27/07/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA INTEGRAL CONFORME REQUISI-CAO 1060/07. | 00056958960459 | ZELIA ALVES DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00238 | 27/07/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPNHAMOS REFE -RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA INTEGRAL CONFROME REQUISI-CAO 1063/07. | 00013962876472 | MARIA LUCIA MARQUES EVANGELISTA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00239 | 27/07/2007 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA INTEGRAL CONFORME REQUISI-CAO 1054/07. | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00240 | 27/07/2007 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA INTEGRAL CONFORME REQUISI-CAO 1055/07. | 00016019245420 | VANIA MONTEIRO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00241 | 27/07/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA INTEGRAL CONFORME REQUISI-CAO 1056/07. | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00242 | 27/07/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA INTEGRAL CONFORME REQUISI-CAO 1058/07. | 00013405209315 | ANGELA MARIA DE LACERDA FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00243 | 27/07/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA INTEGRAL CONFORME REQUISI-CAO 1059/07. | 00011016450400 | SAULO ROBERTO G DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00244 | 27/07/2007 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA INTEGRAL CONFORME REQUISI-CAO 1052/07. | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00245 | 27/07/2007 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA INTEGRAL CONFORME REQUISI-CAO 1062/07. | 00011375949420 | MARIA LUIZA MARQUES EVANGELISTA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00246 | 27/07/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE_01 DIA -RIA INTEGRAL CONFORME REQUISI-CAO 1053/07. | 00025093282472 | ELZANI BASTOS DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00247 | 27/07/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE_01 DIA -RIA INTEGRAL CONFORME REQUISI-CAO 1050/07. | 00018110320449 | ROSANGELA CORREIA DE ALMEIDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00248 | 27/07/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA INTEGRAL CONFORME REQUISI-CAO 1048/07. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00249 | 27/07/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA INTEGRAL CONFROME REQUISI-CAO 1047/07. | 00020177208520 | NANA GARCEZ CASTRO DORIA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00250 | 27/07/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA INTEGRAL CONFORME REQUISI-CAO 1061/07. | 00018134149472 | ROBERTO LUIZ SILVA ROCHA |
PROGRAMA DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO T | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00235 | 27/07/2007 | 20.00 | 20.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA PARCIAL CONFORME REQUISI -CAO 1064/07. | 00046763597487 | RICARDO RIBEIRO DA SILVA |
PROGRAMA DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO T | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00236 | 27/07/2007 | 325.00 | 325.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL CONFORME REQUISICAO 1065/07. | 00082618380487 | CATHARINE STEFANYA BENTO BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00233 | 27/07/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA PARCIAL CONFORME REQUISI -CAO 1066/07. | 00023733837487 | EVERALDO MENDES BRAGA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00234 | 27/07/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL CONFORME REQUISICAO 1033/07. | 00015732088415 | JOAQUIM DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00251 | 30/07/2007 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DA INSCRI -CAO DO SERVIDOR ARTUR FELIPEFERREIRA NERI NO CURSO_DE DIR-EITO TRIBUTARIO. | 63104475000148 | IBET INST BRAS DE ESTUDOS TRIBUTARIOS |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00255 | 31/07/2007 | 84.55 | 84.55 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TA-XA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO CORSA PLACA MNN 1891 DESTA SE-CRETARIA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00252 | 31/07/2007 | 84.55 | 84.55 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TA-XAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULOCORSA PLACA MNN 1701-PB DESTA SECRETARIA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00253 | 31/07/2007 | 212.24 | 212.24 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TA-XA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO CORSA MNN 2221 DESTA SECRETA- RIA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00258 | 31/07/2007 | 715.40 | 715.40 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 2000 CAPAS DE PROCESSO NA COR BRAN-CA PARA ESTA SECRETARIA. | 08246628000183 | ACRIATIVA COMERCIO E SERV GRAFICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00259 | 31/07/2007 | 256.00 | 256.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE EXTRATO NO DIA- RIO OFICIAL DE 12.06.2007. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00260 | 31/07/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI-CO DE INSTALACAO DE 02 CONDI -CIONADORES DE AR NA BIBLIOTECACONFORME MEMO 114/07 ANEXO. | 00060093730420 | TOME DE LIMA GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00261 | 31/07/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO DE DES-PESAS COM COMBUSTIVEL CONFORMESOLICITACAO ANEXA. | 00014403277420 | JANSER LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 31/07/2007 | 126.70 | 126.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESSARMENTO DE DESPESAS COM COM- BUSTIVEL NO VEICULO MNE 8421- PB A SERVICO DO PEP. | 00000887560415 | IDELBRANDO VIEIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00264 | 31/07/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONFECAO DE 05 CARIMBOS PARA ESTA SECRETARIA. | 02657445000174 | CLAUDIGRAF IMPRESSOS GRAFICOS |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00265 | 31/07/2007 | 72.00 | 72.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PGAMENTO PELO FORNE -CIMENTO DE 40 GARRAFOES DEAGUA MINERAL DE 20 LITROS. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00266 | 31/07/2007 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FOR -NECIMENTO DE 03 CARIMVBOS CON-FORME MEMO 125/07 ANEXO. | 05362120000152 | WOMAN STAR SERVICOS GRAFICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00267 | 31/07/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE 06 CARIMBOS CONFOR-ME MEMO 125/07 ANEXO. | 03639129000132 | REDI FIGUEIREDO DE ANDRADE ME |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 00257 | 31/07/2007 | 6450.00 | 6450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO CONTRATO 03/07 REFERENTE AOPERIODO DE 26/06 A 26/07/07. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00256 | 31/07/2007 | 1751.00 | 1751.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA PELO FORNECIMENTO DEDIVERSOS JORNAIS CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 01857299000168 | ADELINA PESSOA DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00254 | 31/07/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA INTEGRAL CONFORME REQUISI-CAO 1067/07. | 00054936276472 | MERCIA MARIA DA COSTA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 03/08/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA BRASILIA PARTICI- PAR DE REUNIAO EM MINISTERIOS EM BRASILIA. | 00014403277420 | JANSER LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00270 | 06/08/2007 | 610.00 | 610.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO RECOLHIMENTO DO PER-CENTUAL DE 20 POR CENTO SOBREO VALOR DOS SERVICOS PRESTADOSPOR PESSOAS FISICAS EM 07/2007 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
PROGRAMA DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO T | PLANEJAMENTO/CAPACITACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00269 | 06/08/2007 | 1064.00 | 1064.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMWENTO DE UM ARMARIO EMACO COM 02 PORTAS PARA ESTA SECRETARIA. | 09142381000118 | MAKEL MAQUINAS E EQUIP PARA ESCRITORIO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00271 | 07/08/2007 | 116.00 | 116.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO DE DES-PESAS CONFORME OFICIO 107/07. | 00082618380487 | CATHARINE STEFANYA BENTO BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00272 | 07/08/2007 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA POSTA-GEM DE CORRESPONDENCIAS, SEDEXE AR. | 70111216000100 | DIAS E BARACUHY LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00273 | 09/08/2007 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA -CAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADO-RA DURANTE O MES DE JULHO/07. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00275 | 09/08/2007 | 22.50 | 22.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA PARCIAL CONFORME REQUISI -CAO 1069/07 ANEXA. | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00276 | 09/08/2007 | 455.00 | 455.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIALCONFORME REQUISICAO 1066/07. | 00014403277420 | JANSER LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Convite | 00274 | 09/08/2007 | 6645.00 | 6645.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PERIODO DE 07/07 A 07/08/2007. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00283 | 10/08/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA INTEGRAL CONFORME REQUISI-CAO 1049/07 ANEXA. | 00043652050487 | CILEDA FIGUEIREDO COUTINHO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 10/08/2007 | 3900.00 | 3900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 10 DIARIAS PARA SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO CURSO GESTAO ES-TRATEGICA DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E LOCAL. | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00280 | 10/08/2007 | 581.00 | 581.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL ,CONFORME REQUISICAO 1067/07. | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00281 | 10/08/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL ,CONFORME REQUISICAO 1068/07. | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00277 | 10/08/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA PARCIAL CONFORME REQUISI -CAO 1071/07 ANEXA. | 00008202125472 | MARILO COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00278 | 10/08/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA PARCIAL CONFORME REQUISI -CAO 1073/07 ANEXA. | 00008677930400 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00279 | 10/08/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA PARCIAL CONFORME REQUISI -CAO 1070/07 ANEXA. | 00054936276472 | MERCIA MARIA DA COSTA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00282 | 10/08/2007 | 22.50 | 22.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA PARCIAL C ONFORME REQUISI-CAO 1072/07 ANEXA. | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 13/08/2007 | 750.00 | 750.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 2,5diarias para brasilia partici-par de reuniao no Ministerio da Integracao. | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 13/08/2007 | 380.00 | 380.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA MARIZOPOLIS E OU-TROS FISCALISAR TRABALHOS DOS CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP | 00015732088415 | JOAQUIM DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00288 | 14/08/2007 | 381.00 | 381.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 06 CARIMBOS PARA ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL 0445 | 03639129000132 | REDI FIGUEIREDO DE ANDRADE ME |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 20/08/2007 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE DUAS DIARIAS PARA BRASILIA DF PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIO DA INTEGRACAO | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00290 | 20/08/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 1,5 DIARIA PARA MAMANGUAPEPB.PROCEDER TOMADAS DE CONTAS ESPECIALRELATIVA AO CONVENIO SEPLAG- FDEN.1562006. | 00015732088415 | JOAQUIM DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00291 | 20/08/2007 | 237.85 | 237.85 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 20/08/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE MEIA DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARAPARTICIPAR DE INAUGURACOES EMOBRAS DO GOVERNO | 00008202125472 | MARILO COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00293 | 20/08/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMSO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 1,5 DIARIA PARA MAMANGUAPEPB.PROCEDER TOMADAS DE CONTAS ESPECIALRELATIVA AO CONVENIO SEPLAGFDEN.1562006. | 00064585409491 | EDLEUSA VIEIRA DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00294 | 20/08/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 1,5 DIARIA PARA MAMANGUAPEPB.PROCEDER TOMADAS DE CONTAS ESPECIALRELATIVA AO CONVENIO SEPLAG- FDE-N.156-2006. | 00010955429404 | IOLANDA FERREIRA ARAUJO DE PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00295 | 20/08/2007 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 1,5 DIARIA PARA MAMANGUAPEPB.CONDUZIR TECNICOS DESTA SECRETARIA AO MUNICIPIO ACIMA CITADO. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00296 | 20/08/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 1,5 DIARIA PARA MAMANGUAPEPB. PRO-CEDER TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, RELATIVA AO CONVENIO SEPLAG-FDE-N.156-2006. | 00002800225491 | JOSEFA BARBOSA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00299 | 20/08/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE JULHO/2007. | 08768532000185 | CONSELHO NAC DE SEC EST DE PLANEJAMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00300 | 20/08/2007 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A RESARCIMENTO DE DESPE-SAS CONFORME OFICIO UEE 113/07 | 00082618380487 | CATHARINE STEFANYA BENTO BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00297 | 20/08/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORAQ EMOPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5DIARIAS PARA ITABAIANAPB. PAR-TICIPAR DE REUNIOES DO SEMINARIO CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTONOS MUNICIPIOS DE ITABAIANA, CAMPINA GRANDE E MOGEIROPB. | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00298 | 20/08/2007 | 585.00 | 585.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA ITABAIANA E OU TROS. PARTICIPAR DE REUNIOES DO SEMINARIOM CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO, NOS MUNICIPIOS ACIMA CITADOS. | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
PROGRAMA DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO T | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00307 | 21/08/2007 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA PARCIAL CONFORME REQUISI -CAO 1094/07. | 00082618380487 | CATHARINE STEFANYA BENTO BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 21/08/2007 | 416.00 | 416.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRAS DE PECAS PARA O NOTEBOOK HP PAVILON ZE 4609 SOB A RES- PONSABILIDADE DO PEP DESTA SE-CRETARIA. | 00000887560415 | IDELBRANDO VIEIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 21/08/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA RIO TINTO PARTICI-PAR DE REUNIAO DO COMITE DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS. | 00000887560415 | IDELBRANDO VIEIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 21/08/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3,5DIARIAS PARA PESQUEIRA-PE PARAPARTICIPAR DE REUNJIAO SOBRE OBIODISEL | 00023733837487 | EVERALDO MENDES BRAGA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 21/08/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA RECIFE PARTICIPAR DE REUNIAO NO WORSSHOP | 00023733837487 | EVERALDO MENDES BRAGA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 21/08/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA RIO TINTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO COMITE GESTOR DO PROGRAMA LUZ P/TODOS | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00308 | 21/08/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A COMPLEMENTACAO DE PA -GAMENTO DE DIARIAS PARA PES-QUEIRA PE CONFORME REQUISICAO 1081/07. | 00023733837487 | EVERALDO MENDES BRAGA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | CAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00301 | 21/08/2007 | 63571.00 | 63571.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECUTADO DO PRODUTO 1 CAPACITACAO DE EQUIPE DE TECNICOS DA ADMINISTACAO ESTADO. | 02623421000102 | MULTIVISAO CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LT |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 22/08/2007 | 22.50 | 22.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O TITULAR DESTA PASTA DR FRANKLIN ARAUJO NETO | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 22/08/2007 | 20.00 | 20.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA POCINHOS CONDUZIN-DO O SR EURIOSVALDO PARA TRA- ZER O VEICULO DESTA SECRETARIAQUE SOFREU DEFEITOS MECANICO NAQUELE MUNICIPIO. | 00016176952468 | GERSON CANDIDO COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 22/08/2007 | 20.00 | 20.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMETNO DE 0,5DIARIA PARA POCINHOS PAR CONDUZIR DE VOLTA PARA ESTA CAPITALO VEICULO CORSA PLACA MNN2221 DESTA SECRETARIA QUE SOFREU DEFEITO MECANICO NAQUELA CIDADE. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00313 | 23/08/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA PARCIAL CONFORME REQUISI -CAO 1095/07 ANEXA. | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00314 | 23/08/2007 | 20.00 | 20.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA-RIA PARCIAL CONFORME REQUISI-CAO 1094/07 AENXA. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00312 | 23/08/2007 | 20.00 | 20.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA-RIA PARCIAL CONFORME REQUISI -CAO 1096/07 ANEXA. | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00315 | 23/08/2007 | 22.50 | 22.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA-RIA PARCIAL CONFORME REQUISI -CAO 1098/07. | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00316 | 23/08/2007 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIA-RIAS INTEGRAIS CONFORME REQUI-SICAO 1092/07 ANEXA. | 00028201434404 | IVANDA GUEDES CHIANCA DE ATAIDE |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00317 | 23/08/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA-RIA INTEGRAL CONFORME REQUISI-CAO 1093/07 AENXA. | 00008677930400 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00318 | 24/08/2007 | 585.00 | 585.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL ,CONFORME REQUISICAO 1103/07. | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00319 | 24/08/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL .CONFORME REQUISICAO 1004/07. | 00016079370425 | MARIA CARMELITA DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00323 | 27/08/2007 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIA-RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIALCONFORME REQUISICAO 1105/07. | 00010311998534 | JOAO CORDEIRO DE BARROS |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 27/08/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA SAO JOAO RIO DO PEIXE E OUTROS P/FISCALISAR TRABALHOS RELATIVO AO CONVENIOSEOKAG/FUNCEP | 00023659750468 | MARIA ELIENE PEREIRA DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 27/08/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PRA SAO JOAO DO RIO DOPEIXE E OUTROS CONDUZINDO TEC-NICOS DESTA SECRETARIA. | 00063996677472 | ANTONIO BERNARDO DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 27/08/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E OUTROS P/FISCALISARTRABALHOS DE CONVENIO SEPLEG/ FUNCEP. | 00064585409491 | EDLEUSA VIEIRA DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00327 | 28/08/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA PARA OLEVANTAMENTO DE DADOS DO POTENCIAL TURISTICO DOS MUNICIPIOS DO SETAO PARAIBANO. | 00001229676406 | ALUISIO VIEIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 28/08/2007 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE 4 DIARIAS E MEIA PARASALVADOR BA PARA PARTICIPAR DEREUNIAO DE PLANEJAMENTO PARACAPACITACAO EM FORMULACAO DEINDICADORES | 00016019245420 | VANIA MONTEIRO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 28/08/2007 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4.5DIARIAS PARA SALVADOR P/PARTI-CIPAR DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO PARA CAPACITACAO RM FORMULACAO DE INDICADORES. | 00011375949420 | MARIA LUIZA MARQUES EVANGELISTA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 28/08/2007 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA SALVADOR P/PARTI-CIPAR DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO PARA CAPACITACAO EM FORMULACAO DE INDICADORES. | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 00331 | 29/08/2007 | 6450.00 | 6450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PERIODO 26/07 A26/08/2007. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 29/08/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS NA OCASIAO DO PLENEJAMENTOESTRATEGICO N/SECRETARIA. | 00014403277420 | JANSER LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00330 | 29/08/2007 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE TONER CONFROME ORCAMENTOS ANEXOS. | 07702165000154 | JOSE EPITACIO DA SILVA FILHO ME |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00332 | 29/08/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA INSCRICAO DE SERVIDORES NO 5 CONGRESSO PARAIBANO DE TURISMO. | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00333 | 29/08/2007 | 302.03 | 302.03 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO DE DES-PESAS CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00014403277420 | JANSER LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00335 | 30/08/2007 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TA-XA DE INSCRICAO DE NOSSA FUN- CIONARIA VINA LUCIA CARVALHO RIBEIRO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO PERIODO DE 19 A21 DE SETEMBRO DO CORRENTE NACIDADE DE ARACAJU. | 41769803000192 | EDITORA FORUM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00336 | 30/08/2007 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO DE INSTALACAO DE 02 CONCICIONADORES DE AR NA BBLIOTECA. | 00060093730420 | TOME DE LIMA GOMES |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 31/08/2007 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE 4 DIARIAS E MEIA PARA A CIDADE DE SAO JOAO DO RIODO PEIXE, CONDE E GUARABIRACONDUZINDO TECNICOS DA SEPLAG | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00338 | 04/09/2007 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA INTEGRAL E 01 PARCIAL CON-FORME REQUISICAO 56/07. | 00014403277420 | JANSER LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00339 | 04/09/2007 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL ,CONFORME REQUISICAO 66/07. | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00340 | 06/09/2007 | 7840.00 | 7840.00 | VALOR QUE ORA EMPEMHAMOS PARAFAZER FACE AO PAGAMENTO PELOSSERVICOS DE CONSULTORIA PARA OLEVANTAMENTO DE DADOS DO POTENCIAL TURISTICO DOS MUNICIPIOS DO SERTAO PARAIBANO. | 00001229676406 | ALUISIO VIEIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00341 | 06/09/2007 | 1698.00 | 1698.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO RECOLHIMENTO DE 20% SOBRE O VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISCICASNO MES DE AGOSTO/08. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00342 | 06/09/2007 | 20.87 | 20.87 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO RECOLHIMENTO DE MULTASOBRE O VALOR DOS SERVICOSPRESTADOS POR PESSOAS FISICASNO MES DE AGOSTO/08. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00343 | 10/09/2007 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL CONFORME REQUISICAO 76/07. | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00344 | 10/09/2007 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL CONFORME REQUISICAO 78/07. | 00011375949420 | MARIA LUIZA MARQUES EVANGELISTA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00345 | 10/09/2007 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL CONFORME REQUISICAO 77/07. | 00016019245420 | VANIA MONTEIRO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 11/09/2007 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5DIARIAS P/RIO DE JANEIRO PARTICIPAR DE REUNIAO NA SUEZENERGY(ENERGIA EOLICA) NA CBG E COR-RETORA LAGES ACOES DAS TELES SAELPA/CELB | 00000887560415 | IDELBRANDO VIEIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 12/09/2007 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,0DIARIAS P/BRASILIA/SAO PAULO ACOMPANHANDO O GOVERNADOR DO ESTADO EM AUDIENCIAS COM O MI-NISTRO DA FAZENDA E DA SAUDE E VISITA AS INDUSTRIAS QUE PRETENDEM INSTALAR-SE NESTA CAPI-TAL. | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
PROGRAMA DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO T | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 12/09/2007 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5DIARIAS PARA SAO PAULO PARTICIPAR DE REUNIAO COM EMPRESARIOSPAULISTA SOBRE O VALE DOS DI- NOSSAUROS. | 00039583821420 | FERNANDA MARIA SANTIAGO MELO |
PROGRAMA DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO T | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00350 | 17/09/2007 | 447.74 | 447.74 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGEMAEREA | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Convite | 00349 | 17/09/2007 | 6645.00 | 6645.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE PARCELA DO CONTRATO NUMERO 005/2005 - PERIODO DE 07/08/2007 A 07/09/2007 - SERVICO DE MANUTENCAO NO SISTEMA ORCAMENTARIO DA SEPLAG | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
PROGRAMA DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO T | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00351 | 18/09/2007 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5DIARIAS PARA SAO PAULO P/PARTICIPAR DE REUNIAO COM EMPRESA- RIOS SOBRE O VALE DOS DINOSAU-ROS. | 00082618380487 | CATHARINE STEFANYA BENTO BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 19/09/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE MEIA DIARIA PAREA A CIDADE DE CAMPINA GRADE PB COM OOBJETIVO DE FISCALIZAR OBRASDO VIADUTO EM CONSTRUCAO NAQUELA CIDADE. | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 19/09/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE MEEIA DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPNA GTRANDE PB COM OOBJETIVO DE FISCALIZACAO DAOBRA DE CONSTRUCAO DO VIADUTONAQUELA CIDADE | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 19/09/2007 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5DIARIAS PARA BRASILIA/SAO PAU-LO PARTICIPAR DE AUDIENCIAS EMVARIOS MINISTERIO | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 19/09/2007 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA BRASILIA PARTICI- PAR DE REUNIAO NO MINISTERIO DO TURISMO COM A PRESENCA DOSECRETARIO DO TURISMO E DESEN-VOLVIMENTO ECONOMICO. | 00082618380487 | CATHARINE STEFANYA BENTO BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 19/09/2007 | 175.01 | 175.01 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL A SERVICO DA SECRETA-RIA | 00000887560415 | IDELBRANDO VIEIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 20/09/2007 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE CINCO DIARIAS E MEIA PARA A CIDADE DE BRASILIA DF COMOBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM SECRTEARIOS E TECNICOS DO GOVERNO DE ASSISTENCIASOCIAL DE MG | 00023669950400 | MARIA VANDERLY OLIVEIRA SIABRA COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00358 | 20/09/2007 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE DESPESAS COM POSTAGEMSEDEX E CARTAS COM AR. | 70111216000100 | DIAS E BARACUHY LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00359 | 20/09/2007 | 1751.00 | 1751.00 | VALOR QIE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRAPARCELA PELO FORNECIMENTO DEDIVERSOS JORNAIS PARA ESTA SEPLAG. | 01857299000168 | ADELINA PESSOA DA SILVA ME |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00360 | 20/09/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE SERVICOS DE TAXI PARALOCOMOCAO DO SERVIDOR EVERALDOBRAGA A CIDADE DO RECIFE - PE | 02131466000151 | ASSOCIACAO TAMBAU DE RADIO TAXI |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 20/09/2007 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1/2DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO O TITULAR D/PASTA DR FRANCKLINDE ARAUJO NETO | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 20/09/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3,5DIARIAS PARA CUITE DE MAMANGUAPE E OUTROS P/FISCALIZAR TRA- BALHOS DO CONVENIO SEPLAG/FDE/FUNCEP | 00015732088415 | JOAQUIM DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 20/09/2007 | 560.00 | 560.00 | vALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3,5DIARIAS PARA ARACAJU P/PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DEDIREITO ADMINISTRATIVO | 00030437873404 | VINA LUCIA CARVALHO RIBEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 20/09/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PRA SAO JOSE DE PIRA- NHAS E OUTROS FISCALISAR TRABALHOS DO CONVENIOS SEPLAG/FDE/ FUNCEP. | 00015732088415 | JOAQUIM DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 20/09/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3,5DIARIAS PARA PRATA E OUTROS P/FISCALISAR TRABALHOS DO CENVE-NIO SEPLAG/FDE/FUNCEP | 00015732088415 | JOAQUIM DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 20/09/2007 | 20.00 | 20.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO DOCUMENTOS PARA O ES- CRITORIO DE CAMPINA GRANDE | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 20/09/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA CAMPINA GRANDE P/ PROCEDER FISCALIZACAO DO CON- VEBNIO FUNCEP/FUNDACAO RUBENS DUTRA SOBRINHO. | 00016237838449 | ERBENE ALVES RAMALHO FREIRE |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 20/09/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA CAMPINA GRANDE P/ PROCEDER FISCALIZACAO DE CONVENIO FUNCEP/HOSPITAL DA FUNDA- CAO RUBENS DUTRA SOBRINHO. | 00032461038449 | MARIA ESTELA RODRIGUES DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 20/09/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA CAMPINA GRANDE P/ PROCEDER FISCALIZACAO DO CONVENIO FUNCEP/HOSPITAL FUNDACAO RUBENS DUTRA SOBRINHO. | 00010955429404 | IOLANDA FERREIRA ARAUJO DE PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 20/09/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA CAMPINA GRANDE COMPARECER A AUDIENCIA PUABLICA NO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL | 00034355502449 | BOISBAUDRAN DE OLIVEIRA IMPERIANO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 20/09/2007 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5DIARIAS P/ARACAJU P/PARTICIPARDE CONFERENCIA EST. DO PLANO DO DESENVOLVIMENTO TERRITORIALPART. DE SERGIPE. | 00008202125472 | MARILO COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 20/09/2007 | 20.00 | 20.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O ASSESSOR JURIDICO D/SECRETARIA. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 20/09/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA CAMPINA GRANDE P/ PARTICIPAR DO SEMINARIO INSER-CAO DAS COOPERATIVAS NO PROGRABIODISEL. | 00023733837487 | EVERALDO MENDES BRAGA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 20/09/2007 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 20/09/2007 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA PATOS E OUTROS PARA VISITA AS OBRAS DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO DE ORAS | 00010311998534 | JOAO CORDEIRO DE BARROS |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 20/09/2007 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 5,5DIARIAS PARA GALANTE E OUTROS COORDENAR OFICINAS DE TRABALHOE REUNIOES TECNICAS DO PROGRA-MA FELICIDADE. | 00010311998534 | JOAO CORDEIRO DE BARROS |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 20/09/2007 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA SAPE E OUTROS VI-SITAR OBRAS DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO DE OBRAS | 00010311998534 | JOAO CORDEIRO DE BARROS |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 20/09/2007 | 715.00 | 715.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 5,5DIARIAS PARA GALANTE E OUTROS COORDENAR OFICINAS DE TRABALHOE REUNIOES TECNICAS DO PROGRA-MA FELICIDADE. | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00361 | 20/09/2007 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE01 (UM) CARTAO DE MEMORIA PADRAO MINI SD 1GB PARA SER UTILIZADO NO PALM/CELULAR DO GABINETE DO SECRETARIO. | 07702165000154 | JOSE EPITACIO DA SILVA FILHO ME |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Convite | 00382 | 21/09/2007 | 1550.50 | 1550.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DA PARCELAREFERENTE AO PERIODO DE01 A 07.01.2007 DO CONTRATO DEMANUTENCAO SISTEMA ORCAMENTARI | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00383 | 21/09/2007 | 570.00 | 570.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AQUISICAO DE 02 (DUAS) MAQUINAS DE CALCULAR ELETRONICA DE MESA DESTINADA AO FDE | 08646155000101 | CF PAPELARIA LTDA-ME |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00384 | 21/09/2007 | 6250.00 | 6250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE FORNECIMENTO DE 125 METROS QUADRADOS DE PISO DE REVESTIMENTO VINILICO FLEXIVEL PARA AS SALAS DA DIPROR, FDEE SUB-GERENCIA DE ACOMPANHAMENTO ORCAMENTARIO DESTA SEPLAG. | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00380 | 21/09/2007 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE CARTOES DE APRESENTACAOCONFORME ORCAMENTOS ANEXOS. | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00381 | 21/09/2007 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO MES DE AGOSTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE COPIADORA. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00385 | 21/09/2007 | 1888.00 | 1888.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE PUBLICACOES DE EXTRATOS NOS DIARIOS OFICIAIS DOS DIAS 16,18,19,23,30 E 31/05/07 E06/06/07. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | CAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00386 | 24/09/2007 | 63571.00 | 63571.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONCLUSAO DA PESQUI- SA QUALITATIVA E DO ESTUDO RE-TROSPECTIVO -DIAGGNOSTICO DA DA SITUACAO ATUAL E MAPEAMENTODE PROBLEMAS E POTENCIALIDADESDO ESTADO. | 02623421000102 | MULTIVISAO CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LT |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 24/09/2007 | 240.00 | 240.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 3,0diarias para os Municipios da Regiao de Catole do Rocha paraavaliacao dos participantes dada terceita conferencia esta- dual das cidades e entrega doscertificados. | 00000360430449 | MARCUS NUNES RAMALHO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00388 | 24/09/2007 | 240.00 | 240.00 | valor que roa empenhamos para fazer face ao pagamento de 04 diarias para a regiao de cato-le do rocha para avaliacao dosmunicipios que participaram daterceira conferencia estadual das Cidades e entrega de Certificados. | 00056958960459 | ZELIA ALVES DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 24/09/2007 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 03 diarias para os Municpios da Rwegiao de Catole do Rocha pa-ra avaliacao dos que partici- ram da terceira conferencia estadual das Cidades e entrega de Certificados | 00054946875468 | LUIZ GONZAGA ARAUJO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00390 | 24/09/2007 | 240.00 | 240.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 03 diarias para a Regiao de Cato-le do Rocha para avaliacao dosmunicipios que participaram daterceira Conferencia das Cida-des e entrga dos Certificados | 00009494200420 | GERALDO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 24/09/2007 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 03 diarias para os Municipios daRegial de Catole do Rocha paraavaliacao dos municipios que participaram da terceira con- ferencia das Cidades e entregados Certificados | 00016068165434 | TEREZA AUXILIADORA DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 24/09/2007 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 03 diarias para os Municipio daRegiao de Pianco para avalia- cao dos que participaram da Terceira Conferencia das Cida-des e entrega de Certificados | 00043652050487 | CILEDA FIGUEIREDO COUTINHO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 24/09/2007 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 03 diarias para os Municipios da Regiao de Pianco para avalia- cao dos que participaram da Terceira Conferencia das Cida-des e entrega dos Cdertivica- dos. | 00000772276463 | LEILA SILVA BARROS |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 24/09/2007 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 03 diarias para os Municipios da Regiao de Pianco que participaram da Terceira Conferencia das Cidades e entrega de Certificados, | 00003008306454 | ALCIONE DE SA CAVALCANTE |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 24/09/2007 | 150.00 | 150.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 03 diarias para os Municipios da Regiao de Pianco para avalia- cao dos que participaram daTerceira Conferencia das Cida-des e entrega de certificados | 00008923400459 | PAULO CAVALCANTI DE ARRUDA PRIMO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 24/09/2007 | 240.00 | 240.00 | valor que ora empehamos para fazer face ao pagamento de 03 diarias para os Municipios da Regiao da Serra do Teixeira participar de reuniao de preparacao afim de adquirir sunsi- dios tendo em vista a partici-pacao da delegacao paraibana reuniao da Coord Executiva da Terceira Conferenca Cidade | 00013205048415 | NEUMA BENIGNO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 24/09/2007 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 03 diarias para os Municipios da Regiao da Serra do Teixeira participar da reuniao de preparacao afim de adquirir subsdiotendo em vista a participacao da delegacao paraibana na reu-niao da Coord. Executiva da terceira Conferencia Cidade | 00016036514468 | MARIA IVANEIDE ALVES DA ROCHA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 24/09/2007 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 03 diarias para os Municipiios daRegiao da Serra do Teixeira participar de reuniao de preparacao afim de adquirir subsi- dios tendo em vista a partici-pacao da delegacao paraibana na reuniao da Cord.Executiva da Terceira Conferencia Cidade | 00029928788472 | MARIA ARLETE DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00399 | 24/09/2007 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos para fazer race ao pagamento de 03 diarias para os municipios da Regial da Serra do Texeira p/ reuniao de preparacao afim de afim de adquirir subsdios ten-do em vista a participacao da delegacao paraibana na reuniaoda Cordenacao Executiva da Terceira Conferencia das Cidades | 00013185934415 | MARIA DEISE NOBREGA TRIGUEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 25/09/2007 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE TRES DIARIAS PARA CONDUZIR GERENTE E TECNICOS PARAPARTICIPAR DE REUNIAO NA REGIAO DA SERRA DER TEIXEIRA/PB | 00033843120404 | JOSE GUTEMBERG ALVES DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 25/09/2007 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE TRES DIARIAS E MEIA PARAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EOUTRAS EM VISITAS AS OBRAS DOSISTEMA INTEGRADO DE GESTAO DEOBRAS NAS REGIONAIS DE CAMPINAGRANDE | 00010311998534 | JOAO CORDEIRO DE BARROS |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 25/09/2007 | 360.00 | 360.00 | Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 03 diarias para os municipios da Regiao do Cariri, participar de reuniao de preparacao afim de adquirir subsidios tendo emvista a participacao da delegacao paraibana na reuniao da Cordenacao Executiva da Terceira Conferenca Nac das Cidades | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 25/09/2007 | 117.00 | 117.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 03 diarias para os municipios da Regiao do Cariri conduzindo p Sec Executivo do Planejamento a Superintendente e Coordena- dor do Ideme. | 00039522245453 | SERGIO GERALDO MIRANDA LEITE |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00404 | 25/09/2007 | 240.00 | 240.00 | Valor que ora empenhamos para fazer fase ao pagamento de 03 diarias para os Municipios daRegiao do Cariri participar dereuniao de preparacao afim deadquirir subsidios tendo em vista a participacao da delegacao paraibana na reuniao da Cord executiva da Terceira Conferencia Nacional das Cidades | 00010928154491 | JOSE ARIOSVALDO DOS ANJOS AGUIAR |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00405 | 25/09/2007 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE FORNECIMENTO DE DOIS ROTEADORES WIRELESS 108 MBPS PARA SER UTILIZADO NA REDE DE MICROCOMPUTADORES DA SEPLAG. | 07702165000154 | JOSE EPITACIO DA SILVA FILHO ME |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00406 | 25/09/2007 | 2470.00 | 2470.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE FORNECIMENTO DE SEISPLACAS DE REDE WIRELESS PCI108 MBPS E OITO CARTOES WIRELESS PCMCIA 108 MBPS A SEREMUTILIZADOS NA REDE DE MICROCOMPUTADORES DA SEPLAG. | 07702165000154 | JOSE EPITACIO DA SILVA FILHO ME |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | FELICIDADE - ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO LOCA | ELABORACAO DE PLANOS MUNICIPAIS DE DESENVOLVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 26/09/2007 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 5,5DIARIAS PARA CAMPINA/PICUI FA-ZER LEVANTAMENTO PARA FORMULA-CAO DE DIAGNOSTICO E ANALISE DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DAMESORREGIAL. | 00015441121491 | APARAECIDA ZUPPOLINI STROPP |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | FELICIDADE - ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO LOCA | ELABORACAO DE PLANOS MUNICIPAIS DE DESENVOLVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 26/09/2007 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 5,5DIARIAS PARA CAMPINA/PICUI P/-FAZER LEVANTAMENTO PARA FORMU-LACAO DE DIAGNOSTICO E ANALISEPARA PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA MISORREGIAO | 00020548303487 | VALDEIR NUNES FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | FELICIDADE - ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO LOCA | ELABORACAO DE PLANOS MUNICIPAIS DE DESENVOLVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 26/09/2007 | 550.00 | 550.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 5,5DIARIAS PARA CAMPINA/PICUI PA-RA FAZER LEVANTAMENTO PARA FORMULACAO DE DIAGNOSTICO E ANALISE PARA PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA MISORREGIAO | 00020665407491 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | FELICIDADE - ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO LOCA | ELABORACAO DE PLANOS MUNICIPAIS DE DESENVOLVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 26/09/2007 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 5,5DIARIAS PARA CAMPINA/PICUI PA-RA FAZER LEVANTAMENTO PARA FORMULACAO DE DIAGNOSTICO E ANALISE PARA PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA MISSORREGIAO | 00013267078415 | ANA SUERDA MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00407 | 26/09/2007 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE ROA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DA rEGIAO DO cARIRI PARA REUNIAO DE PREPARACAO AFIM DE ADQUIRIRSUBSIDIOS TENDO EM VISTA A PARTICIPACAO DA DELEGACAO PARAIBANA REUNIAO DA cOORD. eXEKCUTI-VA DA TERCEIRA CONFERENCIA NA-CIONAL DAS CIDADES | 00008202125472 | MARILO COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 26/09/2007 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3,5DIARIAS PARA PESQUEIRA-PE P/ PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O BIODISEL | 00008202125472 | MARILO COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00414 | 27/09/2007 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 4 DIARI-AS INTEGRAIS E 01 PARCIAL CON-FORME REQUISICAO 55/07. | 00010311998534 | JOAO CORDEIRO DE BARROS |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00415 | 27/09/2007 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA INTEGRAL E 01 PARCIAL CON-FORME REQUISICAO 97/07. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00416 | 27/09/2007 | 20.00 | 20.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA PARCIAL CONFORME REQUISI -CAO 98/07. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 00413 | 27/09/2007 | 6450.00 | 6450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PERIODO 26/08 A 26/09/07 DOCONTRATO 03/07. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 28/09/2007 | 910.00 | 910.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE TRES DIARIAS E MEIA PARAA CIDADE DE BRASILIA DF COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL DE ORCAMENTO PUBLICO. | 00011375949420 | MARIA LUIZA MARQUES EVANGELISTA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 28/09/2007 | 910.00 | 910.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE TRES DIARIAS E MEIA PARAA CIDADE DE BRASILIA DF COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL DE ORCAMENTO PUBLICO. | 00016078373404 | ANGELA LUCIA DA FONSECA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 28/09/2007 | 910.00 | 910.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE TRES DIARIAS E MEIA PARAA CIDADE DE BRASILIA DF COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL DE ORCAMENTO PUBLICO. | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 28/09/2007 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE DUAS E MEIA DIARIAS PARAA CIDADE DE NATAL RN COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAODE TRABALHO COM TECNICOS DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO DORIO GRANDE DO NORTE. | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 28/09/2007 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE DUAS E MEIA DIARIAS PARAA CIDADE DE NATAL RN COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAODE TRABALHO COM TECNICOS DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO DORIO GRANDE DO NORTE. | 00039529479468 | ZILMAR ALMEIDA FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 28/09/2007 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE DUAS E MEIA DIARIAS PARAA CIDADE DE NATAL RN COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAODE TRABALHO COM TECNICOS DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO DORIO GRANDE DO NORTE. | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 28/09/2007 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE DUAS E MEIA DIARIAS PARAA CIDADE DE NATAL RN COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAODE TRABALHO COM TECNICOS DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO RIO GRANDE DO NORTE. | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 28/09/2007 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5DIARIAS PARA PORTO ALEGRE PAR-TICIPAR DE UM CONGRESSO SOBRE O BIODISEL | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 28/09/2007 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3,5DIARIAS PARA BRASILIA P/PARTI-CIPAR DO SEMINARIO NACIONAL DEORCAMENTO PUBLICO | 00008202125472 | MARILO COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 28/09/2007 | 910.00 | 910.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3,5DIARIAS PARA BRASILIA P/PARTI-CIPAR DO SEMINARIO DE ORCAMEN-TO PUBLICO | 00012394947420 | MONICA MARIA SANTOS LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 04/10/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE MEIA DIARIA PARA A CIDADE DE INGA PB CONDUZINDO TECNICOS DESTA SEPLAG. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 04/10/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE MEIA DIARIA PARA A CIDADE DE INGA PB COM OBJETIVO DEPARTICIPAR DE OFICINAS DE TRABALHOS SOBRE AS ITAQUATIARAS DAQUELE MUNICIPIO | 00034355502449 | BOISBAUDRAN DE OLIVEIRA IMPERIANO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00429 | 04/10/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE MEIA DIARIA PARA A CIDADE DE INGA PB COM OBJETIVO DEPARTICIPAR DE OFICINAS DE TRABALHOS SOBRE AS ITAQUATIARAS DAQUELA CIDADE | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 04/10/2007 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1/2DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVO E TECNICOS DESTA SECRETARIA. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 04/10/2007 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1/2DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO O TITULAR DESTA PASTA DR FRANKLIN ARAUJO PARA RECIFE | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 04/10/2007 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1/2DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO O TITULAR DESTA PASTA DR FRANKLIN ARAUJO PARA RECIFE | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 09/10/2007 | 25.00 | 25.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para campina grande deixar material de consumo no Es-critorio de Campina Grande | 00009076247404 | JOSE PONTES SOBRINHO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 09/10/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA CAMPINA GRANDE DEIXAR MATERIAL DE CONSUMO PARA OESCRITORIO DE CAMPINA GRANDE | 00048575771434 | MARCOS AURELIO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 09/10/2007 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENAHMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1/2DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVO E TECNICOS DESTA SECRETARIA. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 09/10/2007 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA CURRAL DE CIMA/GA-LANTE PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DA SEMANA DO IDOSO DO PRO- GRANA FELICIDADE E REUNIAO COMTECNICOS DA SECRETARIA DE SAU-DE. | 00023669950400 | MARIA VANDERLY OLIVEIRA SIABRA COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00437 | 10/10/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE MEIA DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB CONDUZINDO SERVIDORES DESTA SEPLAG. | 00013169580434 | SEVERINO CARVALHO LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00439 | 10/10/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE MEIA DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB CONDUZINDO SERVIDORES DESTA SEPLAG. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
PROGRAMA DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO T | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 11/10/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE MEIA DIARIA PARA A CIDADE DE INGA PB COM OBJETIVO DEPARTICIPAR DE OFICINA SOBRE APRESERVACAO E SUSTENTABILIDADEDO PARQUE DA PEDRA DO INGA. | 00002810483477 | DANIELLE LUCENA DUARTE |
PROGRAMA DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO T | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 11/10/2007 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE SOUSA PB COM OBJETIVO DEPARTICIPAR DE REUNIAO COM PREFEITOS SOBRE A ESTANCIA DE GOVERNANCA DO VALE DOS DINOSSAUROS. | 00082618380487 | CATHARINE STEFANYA BENTO BRASIL |
PROGRAMA DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO T | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 11/10/2007 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA E MEIA PARACAMPINA GRANDE PB COM OBJETIVODE PARTICIPAR DE REUNIAO DA FEIRA DO EMPREEENDEDOR 2007. | 00082618380487 | CATHARINE STEFANYA BENTO BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 00444 | 15/10/2007 | 6645.00 | 6645.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETI-VA EVOLUTIVA E TREINAMENO NO SISTEMA ORCAMENTARIO CONFORME 05/2005 E TERMO ADITIVO DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/2007 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00443 | 15/10/2007 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA RICOH CONF NOTA 00803 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00445 | 15/10/2007 | 3623.39 | 3623.39 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETA-RIA. | 08646155000101 | CF PAPELARIA LTDA-ME |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00446 | 15/10/2007 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE POSTAGEM EM DIVERSAS CORRESPONDENCIS DESTA SECRETARIA. | 70111216000100 | DIAS E BARACUHY LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00447 | 18/10/2007 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL CONFORME REQUISICAO 111/07. | 00039529479468 | ZILMAR ALMEIDA FORMIGA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 18/10/2007 | 840.00 | 840.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE TRES DIARIAS E MEIA PARAA CIDADE DE BRASILIA DF COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA DECIMA QUARTA REUNIAO DO CONSELHO DAS CIDADES E DOS COMITES TECNICOS. | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00449 | 18/10/2007 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIA-RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL CONFORME REQUISICAO 110/07. | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00450 | 18/10/2007 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL CONFORME REQUISICAO 112/07. | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 18/10/2007 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE QUATRO PASSAGENS E MEIAPA AS CIDADES DE NATAL E CURRAIS VELHOS RN PARA PARTICIPARDA SEGUNDA FASE DE REUNIAO DE TRABALHO COM TECNICOS DA SECRETATIA DE PLANEJAMENTO E DO MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00452 | 18/10/2007 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE VALORPARCIAL DA FATURA N. 7121/2007. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00453 | 18/10/2007 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA-RIA PARCIAL CONFORME REQUISI -CAO ANEXA. | 00023669950400 | MARIA VANDERLY OLIVEIRA SIABRA COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00454 | 18/10/2007 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA PARCIAL CONFORME SOLICITA-CAO ANEXA. | 00016176952468 | GERSON CANDIDO COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00455 | 18/10/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA-RIA PARCIAL CONFORME SOLICITA CAO N. 130/07. | 00013303376468 | VERONICA CLAUDINO CHAVES |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00456 | 18/10/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA PARCIAL CONFORME SOLICITA-CAO N. 129/07. | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 19/10/2007 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA E MEIA PARAA CIDADE DE JURU PB COM OBJETIVO DE FISCALIZAR TRABALHOS DOSCONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP. | 00013303376468 | VERONICA CLAUDINO CHAVES |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 19/10/2007 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE TRES DIARIAS PARA A CIDADE DE JURU PB COM OBJETIVO DE FISCALIZAR TRABALHOS DOS CONVENIOS SEPLAN/FDE/FUNCEP. | 00039524264404 | ELIANE CAVALCANTE LOPES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 19/10/2007 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE TRES DIARIAS PARA A CIDADE DE JURU PB CONDUZINDO TECNICOS DESTA SEPLAG . | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 19/10/2007 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE DUAS DIARIAS E MEIA PARAA CIDADE DE JURU PB COM OBJETIVO DE COORDENAR FISCALIZACAODOS TRABALHOS DOS CONVENIOSSEPLAG/FDE/FUNCEP. | 00014403277420 | JANSER LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00461 | 19/10/2007 | 5292.94 | 5292.94 | VALOR QIE PRA EMPENHAMOS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DECONSERVACAO, LIMPEZA E HIGIENIZACAO NAS DEPENDENCIAS DASEPLAG NO PERIODO DE 20/08 A20/09/2007. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00462 | 19/10/2007 | 201.60 | 201.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE FORNECIMENTO DE DOZE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LITROS PARA ESTA SEPLAG. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00463 | 19/10/2007 | 560.00 | 560.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE FORNECIMENTO DE QUATROPNEUS PARA O VEICULO CORSA2221 DESTA SEPLAG | 35500289000273 | PNEUCAR COM DE PNEUS PE?AS E SERV LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 19/10/2007 | 840.00 | 840.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMSO REFERENTE TRES DIARIAS E MEIA PARABRASILIA DF COM OBJETIVO DEPARTICIPAR DE REUNIAO COM TECNICOS DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E MEIO AMBIENTE. | 00023669950400 | MARIA VANDERLY OLIVEIRA SIABRA COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00465 | 22/10/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE AGOSTO DO CORRENTE AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETA- RUIS ESTADUAIS DO PLANEJAMENTO | 08768532000185 | CONSELHO NAC DE SEC EST DE PLANEJAMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00466 | 22/10/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DA PARCELA DE SETEM-BRO DO CORRENTE AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIO ESTADUAISDE PLANEJAMENTO -CONSEPLAN | 08768532000185 | CONSELHO NAC DE SEC EST DE PLANEJAMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 24/10/2007 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENAHMOS REFERENTE DUAS DIARIAS E MEIA PARAA CIDADE DE NATAL RN COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE PROCESSO CIVIL E TRABALHISTA. | 00030437873404 | VINA LUCIA CARVALHO RIBEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 24/10/2007 | 840.00 | 840.00 | VALOR QUE ORA EMPANHAMOS REFERENTE TRES DIARIAS E MAIS PARAAS CIDADES DE BRASILIA DF __ERIO DE JANEIRO RJ COM O OBJETIVODE PARTICIPAR DO CONGRESSOBRASILEIRO DE CARTOGRAFIA E REUNIAO DO IPEA E ANIPES RESPECTIVAMENTE. | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 24/10/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE MEIA DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB CONDUZINDO MATERIAL DE CONSUMO PARAO ESCRITORIO DO GOVERNO DO ESTADO NAQUELA CIDADE | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 24/10/2007 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENAHMOS REFERENTE MEIA DIARIA PARA A CIDADE DE CURRAL DE CIMA PB COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM PROPRIETARIOS DE HORTAS FAMILIARES | 00023669950400 | MARIA VANDERLY OLIVEIRA SIABRA COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 24/10/2007 | 25.00 | 25.00 | v alor que ora empenhamos parafazer face ao pagamento de 0,5diaria para campina grande conduindo o titular desta pasta dr franklin de araujo neto | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 24/10/2007 | 25.00 | 25.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para campina grande conduzindo tecnicos desta secre- taria | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 24/10/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5diaria p/BANANEIRAS CONDUZINDOO TITULAR D/PASTA DR FRANKLIN DE ARAUJO NETO | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 24/10/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA CAMPINA GRANDE CONDUDINDO TRECNICOS DESTA SECRE-TARIA. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 24/10/2007 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVO EM SEU RETORNO DE RECIFE P/J.PESSOA | 00016176952468 | GERSON CANDIDO COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00477 | 24/10/2007 | 7937.50 | 7937.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 TONNER LEX-MARK CONFORME NOTA. | 07266789000176 | GS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00479 | 24/10/2007 | 880.00 | 880.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000772276463 | LEILA SILVA BARROS |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00480 | 24/10/2007 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMMENTO DE 02 DIARIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000360430449 | MARCUS NUNES RAMALHO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00481 | 24/10/2007 | 880.00 | 880.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00009494200420 | GERALDO LOPES DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00482 | 24/10/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIA-RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL CONFORME SOLICITACAO AENXA. | 00002436805466 | VALKENIA ALVES SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00483 | 24/10/2007 | 140.00 | 140.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A DIFERENCA DE DIARIAS PAGAS A MENOR ATRAVES DAS NO -TAS DE EMPENHO N. 64,99,103, 295,337,371 E 373/2007. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00478 | 24/10/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETI-VA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMEN-TOS DESTA SECRETARIA. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
PROGRAMA DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO T | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 24/10/2007 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE MEIA DIARIA PARA A CIDADE DE TRIUNFO PB COM OBJETIVO DE PARTICIPAER DE REUNIAO _EINAUGURACAO DO CENTRO DE APOIOAO TURISTA NAQUELA LOCALIDADE. | 00082618380487 | CATHARINE STEFANYA BENTO BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00484 | 26/10/2007 | 32.32 | 32.32 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE EXTRATOS DE CON-VENIOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00486 | 26/10/2007 | 5292.94 | 5292.94 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA REFERENTE AO PERIODO 21/09 A20/10/2007. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00487 | 26/10/2007 | 3199.68 | 3199.68 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COMPLETACAO DO PAGAMENTO DA NOTA DE EMPENHO 484 EMITIDA NESTA DATA _A MENOR REFERENTE A PA- GAMENTO DE PUBLICACAO NO DIA0 RIO OFICIAL DO ESTADO DOS EX- TRATOS DE CONVENIO E DE CONTRATO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Convite | 00488 | 26/10/2007 | 38450.00 | 38450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DECONSULTORIA TECNICA CONFORMECONTRATO N. 001/07 - SEGUNDAPARCELA. | 24272643000152 | THENGE ENGENHARIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | CAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00485 | 26/10/2007 | 63571.00 | 63571.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DA 4a._PAR-CELA DO CONTRATO N. 02/2007. | 02623421000102 | MULTIVISAO CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LT |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00490 | 29/10/2007 | 4479.14 | 4479.14 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO VA-LOR PARCIAL DA FATURA 7121/07. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 29/10/2007 | 104.30 | 104.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CO-PIAS XEROX E ENCARDENACAO DOS TRABALHOS BIODISEL PARAIBA | 00020665407491 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00492 | 29/10/2007 | 2273.60 | 2273.60 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATE-RIAIS DE LIMPESA PARA ESTA SE-CRETARIA. | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00493 | 29/10/2007 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ENCARDENACAO DE 15 VOLUMES DO DIARIO OFICIAL E DOPLANO DE ACAO DO GOVERNO | 35491018000118 | CADERNAC ANTONIO DOS SANTOS ME |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00494 | 29/10/2007 | 97.20 | 97.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL PARA ESTA SECRETARIA. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00495 | 29/10/2007 | 97.20 | 97.20 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO pagamento pelo fornecimento de garrafoes de agua mineral para esta Secre- taria. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 29/10/2007 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA RECIFE PARTICIPAR DE REUNIAO NA ADENE E NA UNI- VERSIDADE FEDERAL PERMANBUCO | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
PROGRAMA DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO T | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00502 | 30/10/2007 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00082618380487 | CATHARINE STEFANYA BENTO BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00503 | 30/10/2007 | 6270.00 | 6270.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE DIVISORIAS CONFORMEORCAMENTOS ANEXOS. | 00608048000187 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOUZA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00504 | 30/10/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA-RIA INTEGRAL E 01 PARCIAL CON-FORME REQUISICAO 147/07. | 00088632229400 | HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 30/10/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/CAMPINA GRANDE P/PAR-TICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITO0RIO DO GOVERNO DO ESTADO. | 00054936276472 | MERCIA MARIA DA COSTA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 30/10/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO LUIZ ANTONIO MARACAJA PARA O MUNICIPIO DE CABACEIRA | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 30/10/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO TECNICO DESTA SECRETA-RIA. | 00016176952468 | GERSON CANDIDO COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00508 | 30/10/2007 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE POSTAGEM EM DIVER- SAS CORRESPONDENCIAS DESTA SE-CRETARIA. | 70111216000100 | DIAS E BARACUHY LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00509 | 30/10/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS_EXECUTADO EM DIVESAS MAQUINAS DE ESCREVER E CAUDU- LAR DESTA SECRETARIA. | 08335192000107 | ASSIST TEC MAQ JOSIVAN MEIRELES DA CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 30/10/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE MEIA DIARIA PARA A CIDADE DE PITIMBU PB COM OBJETIVO DE FISCALIZAR TRABALHOS DO CONVENIO SEPLAG/FDE/FUNCEP | 00013247310444 | JOAO REIS DO AMARAL |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00499 | 30/10/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA-RIA INTEGRAL E 01 PARCIAL CON-FORME REQUISICAO 148/07. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | FELICIDADE - ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO LOCA | PROMOCAO DE EVENTOS DE INTERLOCUCAO TECNICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 30/10/2007 | 40.00 | 40.00 | valor que ora empenhamos referente meia diaria para a cidade de Piloes PB conduzindo acoordenadora do Programa Felizcidade. | 00069051321449 | CHARLES ANDRE LACERDA SANTANA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | FELICIDADE - ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO LOCA | PROMOCAO DE EVENTOS DE INTERLOCUCAO TECNICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 30/10/2007 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE MEIA DIARIA PARA A CIDADE DE PILOES PB COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO DOPROJETO PRODUCAO DE FLORES. | 00023669950400 | MARIA VANDERLY OLIVEIRA SIABRA COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | FELICIDADE - ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO LOCA | PROMOCAO DE EVENTOS DE INTERLOCUCAO TECNICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00500 | 30/10/2007 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA-RIA PARCIAL CONFORME REQUISI -CAO 136/07. | 00023669950400 | MARIA VANDERLY OLIVEIRA SIABRA COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | FELICIDADE - ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO LOCA | PROMOCAO DE EVENTOS DE INTERLOCUCAO TECNICA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00501 | 30/10/2007 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA-RIA PARCIAL CONFORME REQUISI -CAO 135/07. | 00023669950400 | MARIA VANDERLY OLIVEIRA SIABRA COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00511 | 31/10/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIA-RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL CONFORME REQUISICAO 156/07. | 00032461038449 | MARIA ESTELA RODRIGUES DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00512 | 31/10/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIA-RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL CONFORME SOLICITACAO 157/07. | 00008635579453 | ZENILDA CAVALCANTI BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00513 | 31/10/2007 | 1270.00 | 1270.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL CONFORME SOLICITACAO 107/07. | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00514 | 31/10/2007 | 1270.00 | 1270.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIA-RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL CONFORME SOLICITACAO 158/07. | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00515 | 31/10/2007 | 135.00 | 135.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A DIFERENCA DE DIARIAS PAGAS A MENOR CONFORME NE N. 75,85,177,205,219,248,311,314,365 E 415/2007. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00516 | 31/10/2007 | 188.70 | 188.70 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM COPIAS XEROXE ENCADERNACOES CONFORME COM -PROVANTES ANEXOS. | 00020665407491 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35 | CONTRIB A ENTIDADES DE CLASSE | Dispensa | 00517 | 31/10/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO MES DE OUTUBRO/07. | 08768532000185 | CONSELHO NAC DE SEC EST DE PLANEJAMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00510 | 31/10/2007 | 445.00 | 445.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCOESTABILIZADORES PARA ESTASEPLAG. | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00518 | 05/11/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS INTEGRAIS E 01 OPARCIAL PARA CAMPINA GRANDE E OUTROS CONFORME SOLICITACAO 159/07. | 00009566910487 | ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 06/11/2007 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE DUAS DIARIAS E MEIA PARAA CIDADE DE BRASILIA DF COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIOES NO MINISTERIO DO PLANEJAMENTO. | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 06/11/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA PARA A CIDA DE DE CABACEIRAS PB COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM A COMUNIDADE SOBRE O PROJETO LUZ PARA TODOS | 00012390798420 | LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 06/11/2007 | 880.00 | 880.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE CINCO DIARIAS E MEIA PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIROCOM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO V ENCONTRO NACIONAL DE CONTAS REGIONAIS E XV DO PIB MUNICIPAL. | 00085449407491 | VALKENIA HERCULANO DE MORAIS |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 06/11/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA NATAL CONDUZINDO A ASSESSORA JURIDICA | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 06/11/2007 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS OARA O MUNICIPIIO DE RIACHO DOS CAVALOS FISCALIZAR TRABALHOS DO CONVENIO FUNCEP/ SEPLAG NA CIDADE DE BELEM DEBREJO DO CRUZ E CATOLE DO RO- CHA. | 00014403277420 | JANSER LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 06/11/2007 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA CONGO E OUTRAS FISCALIZAR TRABALHOS DE CONVE-NIO FUNCEP/SEPLAG | 00014403277420 | JANSER LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 06/11/2007 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA LAGOA SECA E OU- TROS P/FISCALIZAR OBRAS DE CONVENIO DA SEPLAG/FUNCEP | 00014403277420 | JANSER LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 21/11/2007 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE TRES DIARIAS PARA A CIDADE DE SAO PAULO SP COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO DE SECRETARIOS DE PLANEJAMENTODOS ESTADOS DA FEDERACAO. | 00008202125472 | MARILO COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 21/11/2007 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENAHMOS REFERENTE TRES DIARIAS PARA BRASI-LIA DF COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIOES NO MINISTERIO DO PLANEJAMENTO | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 21/11/2007 | 880.00 | 880.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE DEZ DIARIAS E MEIA PARA FAZER ENTREVISTAS E REPORTAGENS DAS OBRAS EDIFICADAS DOSCONVENIOS FUNCEP NOS MUNICIPI-OS DE APARECIDA, POMBAL, SOUSAPATOS | 00018134149472 | ROBERTO LUIZ SILVA ROCHA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00529 | 21/11/2007 | 525.00 | 525.00 | VALOR QUE ROA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 10,5 DIARIAS PARA APARECIDA EOUTROS CONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA. | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 22/11/2007 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE L/2DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO O TITULAR DESTA PASTA DR FRANKLIN DE ARAUJO NETO | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 22/11/2007 | 400.00 | 400.00 | vALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 5,5DIARIAS PARA A REGIAO DO SET- TAO P/CADASTRAR INSTITUTICOES QUE MINISTRAM CURSOS DE EDUCA-CAO INICIAL E CONTINUADA PARA TRABALHADORES | 00013205048415 | NEUMA BENIGNO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 22/11/2007 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 5,5DIARIAS PARA A REGUIAO SERTAO P/CADASTRAR AS INSTITUICOES QUE MINISTRAM CURSOS DE EDUCA-CAO INICIAL E CONTINUADA PARA TRABALHADORES. | 00013321765420 | MARIA AUXILIADORA BEZERRA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 22/11/2007 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 5,5DIARIAS P/REGIAO DO SERTAO PA-RA CADASTRAR AS INSTITUICOES QUE MINISTRAM CURSOS DE EDUCA-CAO INICIAL E CONTINUADA PARA TRABALHADORES. | 00013264613468 | MARIA DO CARMO ARAUJO DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 22/11/2007 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 5,5DIARIAS P/REGIAO DO SERTAO PA-RA CADASTRAR AS INSTITUICOES QUE MINISTRAM CURSOS DE EDUCA-INICIAL E CONTINUADA PARA OS TRABALHADORES. | 00013185934415 | MARIA DEISE NOBREGA TRIGUEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 22/11/2007 | 2280.00 | 2280.00 | vALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 9,5PARTICIPAR DO 12 ENCONTRO DA ANIPES NO RIO DE JANEIRO E EM BRASILIA DA 15 REUNIAO DO CON-SELHO DAS CIDADES NA III CONFERENCIA NACIONAL DAS CIDADES | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00536 | 22/11/2007 | 40.00 | 40.00 | vALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA GURINHEN P/FAZER LEVANTAMENTO DOS LIMITES ENTREOS MUNICIPIOS VIZINHOS | 00008677930400 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00537 | 22/11/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA RECIFE PARTICIPAR DO IV _SEMINARIO REGIONAL DO PLENO NACIONAL DE HABITACAO | 00005809797415 | MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 22/11/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZR FACE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA PARA RECIFE PARTICIPAR DO IV SEMINARIO REGIONAL DO PLANO NACIONAL DE HABITACAO | 00010928154491 | JOSE ARIOSVALDO DOS ANJOS AGUIAR |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 23/11/2007 | 1360.00 | 1360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE OITO DIARIAS E MEIA PARAA CIDADE DE BRASILIA DF COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA DECIMAQUINTA REUNIAO DO CONSELHO DASCIDADES NA TERCEIRA CONFERENCIA NACIONAL DAS CIDADES. | 00010928154491 | JOSE ARIOSVALDO DOS ANJOS AGUIAR |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 23/11/2007 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 6,5DIARIAS PARA BRASILIA P/REPRE-SENTAR A SEPLAG NA III CONFE- RENCIA NACIONAL DAS CIDADES | 00028201434404 | IVANDA GUEDES CHIANCA DE ATAIDE |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 23/11/2007 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 5,5DIARIAS P/REGIAO DO SERTAO PA-RA CADASTRAR AS INSTITUICOES QUE MINISTRAM CURSOS DE EDUCA-CAI INICIAL E CONTINUADA PARA TRABALHADORES. | 00011016450400 | SAULO ROBERTO G DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00559 | 26/11/2007 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO MES DE OUTUBRO DO CONTRATO DE LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 26/11/2007 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE REUNIAO COM LIDERANCAS LOCAIS NO DISTRITO DE GA- LANTE. | 00023669950400 | MARIA VANDERLY OLIVEIRA SIABRA COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 26/11/2007 | 60.00 | 60.00 | vALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA O MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA P/PARTICIPAR DE REUNIAO COM LIDERANCAS LOCAIS | 00023669950400 | MARIA VANDERLY OLIVEIRA SIABRA COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00545 | 26/11/2007 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAREALIZADA COM ALIMENTACAO POROCASIAO DO PAINEL SOBRE A PROPOSTA PRELIMINAR DA ESTRATEGI-CA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA PARAIBA REALIZADA NODIA 26 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00042504732449 | LEDA COELHO DE SALES |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 26/11/2007 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGMENTO DE 3 DIARIAS P/ JURU E OUTROS ACOM PANHANDO O SERVIDOR ROBERTO ROCHA P/REALIZAR REPORTAGENS SO-BRE AS OBRAS DO CONVENIO FUN- CEP/SEPLAG DO GOVERNO ESTADO. | 00020665407491 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00547 | 26/11/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESACOM COMBUSTIVEL PARA O VEICULOCORSA PLACA MNN 1701 ABASTECIDO NO DIA 01/11/2007 NA CIDADEDE PARNAMERIN/RN POR OCASIAO DA PARTICIPACAO EM CONGRESSOBRASILEIRO DE PROCESSO CIVIL ETRABAHISTA REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 03 DE NOVEMBRO DO | 00030437873404 | VINA LUCIA CARVALHO RIBEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00548 | 26/11/2007 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE INGA P/PARTICIPAR DAS OFICINAS DE TRABALHO S/PEDRA DE INGA | 00034355502449 | BOISBAUDRAN DE OLIVEIRA IMPERIANO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00549 | 26/11/2007 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA CAMPINA E OUTROS PRESTAR ASSESSORIA JURIDICA AOS TECNICOS DA SEPLAG NA FIS-CALIZACAO DE CONVENIOS. | 00034355502449 | BOISBAUDRAN DE OLIVEIRA IMPERIANO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00550 | 26/11/2007 | 81.00 | 81.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE 45 GARRAFOES DEAGUA MINERAL CONFORME ORCAMEN-TOS ANEXOS. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 26/11/2007 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/BELEM BREJO DO CRUZ E OUTROS CONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00552 | 26/11/2007 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A CONFECCAO DE 500 CAR -TOES DE APRESENTACAO CONFORME ORCAMENTOS ANEXOS. | 08246628000183 | ACRIATIVA COMERCIO E SERV GRAFICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 26/11/2007 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA BELEM BREJU CRUZ P/AUXILIAR NA FISCALIZACAO DE CONFENIO FUNCEP/SEPLAG | 00009076247404 | JOSE PONTES SOBRINHO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 26/11/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SAPE CONDUZINDO TECNICA DESTA SECRETARIA. | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 26/11/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SAPE REPRESENTAR O SECRETARIO EXECUTIVO NA REU NIAO DA CEPETI. | 00028201434404 | IVANDA GUEDES CHIANCA DE ATAIDE |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 26/11/2007 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA CURRAL DE CIMA PARTICIPAR DO II SEMINARIO SOBRE GESTAO MUNICIPAL_ELAB.PROJETOS | 00023669950400 | MARIA VANDERLY OLIVEIRA SIABRA COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00557 | 26/11/2007 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5DIARIAS PARA SOBRADO E OUTROS PARTICIPAR DE REUNIAO COM PRE-FEITOS E SECRETARIOS DE EDUCA-CAO E SAUDE DOS MUNICIPIOS DE SOBRADO, SAO MIGUEL DE ITAIPU E JUAREZ TAVORA. | 00023669950400 | MARIA VANDERLY OLIVEIRA SIABRA COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00561 | 26/11/2007 | 5292.94 | 5292.94 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO CONTRATO REFERENTE AO PERIODO DE 21.10 A 20.11.07. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Convite | 00558 | 26/11/2007 | 6645.00 | 6645.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO MES DE OUTUBRO DO CONTRATO DE MANUTENCAO. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00560 | 26/11/2007 | 6450.00 | 6450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO MES DE NOVEMBRO/07 DO CON -TRATO DE MANUTENCAO DE EQUIPA-MENTOS DE INFORMATICA. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | CAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00542 | 26/11/2007 | 63571.00 | 63571.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE QUINTA PARCELA DO CONTRATO DE ASSESSORIA TECNICA E METODOLOGIA PARA A ELABORACAO DOPLANO ESTRATEGICO DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA HORIZONTE 2008 - 2020 DE NUMERO 002/2007 | 02623421000102 | MULTIVISAO CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LT |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00562 | 27/11/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE SERVICOS DE HOSPEDAGEM CONSULTOR DO MINISTERIO DO TURISMO O SR. LAUDO BEERNARDES DURANTE OS TRABALHOS DE ORIENTACAO REFERNETE A CARTA CONSULTA - FINANCIANEMTO PRODETUR NACIONAL. | 07120275000108 | ATLANTICO PRAIA OTHON TRAV |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00563 | 27/11/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA HOSPE-DAGEM DO SR. LAUDO BERNARDES ,CONSULTOR DO MINISTERIO DO TU-RISMO. | 07120275000108 | ATLANTICO PRAIA OTHON TRAV |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00565 | 27/11/2007 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL PARA RIO DE JANEIRO E SALVADOR CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00568 | 28/11/2007 | 600.00 | 600.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pela prestacao de servicos de postagem em diversas corresponden- cias. | 70111216000100 | DIAS E BARACUHY LTDA |
PROGRAMA DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO T | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00566 | 28/11/2007 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA ELABO-RACAO DE PROJETO DE PESQUISA SOBRE O IMPACTO ECONOMICO DOSPEQUENOS MEIOS DE HOSPEDAGEM EM JOAO PESSOA | 00023714239472 | CREUSA MARIA DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00569 | 28/11/2007 | 1820.00 | 1820.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE SETE DIARIAS PARA BRASILIA DF COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM A EMPRESAMULTIVISAO SOBRE O PLANO ESTRATEGICO 2008-2020. | 00006820484372 | ROBERTO ALVES DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00580 | 29/11/2007 | 1380.00 | 1380.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PARA ESTA SECREGTARIA. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00570 | 29/11/2007 | 215.00 | 215.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE REPAROS FEITOS EM MAQUINAS DE CALCULAR E ESCREVER DESTA SECETARIA | 08335192000107 | ASSIST TEC MAQ JOSIVAN MEIRELES DA CUNHA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00571 | 29/11/2007 | 2140.00 | 2140.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTEN-CAO DE 07 MAQUINAS DE ESCREVERE 02 APARELHOS DE FAX | 03631639000163 | PAULO ARQUIMEDES DOS SANTOS ME |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00572 | 29/11/2007 | 2920.00 | 2920.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTEN-CAO EM 12 APRELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA. | 03631639000163 | PAULO ARQUIMEDES DOS SANTOS ME |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00573 | 29/11/2007 | 1564.98 | 1564.98 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE PASSAGENS AEREAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00574 | 29/11/2007 | 4744.44 | 4744.44 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE PASSAGENS AEREAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00575 | 29/11/2007 | 5239.55 | 5239.55 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE PASSAGENS AEREAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00576 | 29/11/2007 | 829.06 | 829.06 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE PASSAGENS AEREAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00577 | 29/11/2007 | 718.93 | 718.93 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE PASSAGENS AEREAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00578 | 29/11/2007 | 1117.42 | 1117.42 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE PASSAGENS AEREAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00579 | 29/11/2007 | 2746.78 | 2746.78 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE PASSAGENS AEREAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00581 | 29/11/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA A FUNC MARIA WANDERLY COELHO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00582 | 29/11/2007 | 1717.31 | 1717.31 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA A FUNC CATHARINE BRASIL. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00583 | 30/11/2007 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO MES DE NOVEMBRO REF A LOCACAO DE COPIADORA | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00584 | 30/11/2007 | 5292.94 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS DEPENDENCIAS DESTA SE-CRETARIA CONF CONTRATO | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00594 | 30/11/2007 | 4432.62 | 4432.62 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA ESTA SEPLAG CONFORME CONTRATO N. 006/2007 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00595 | 30/11/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS A C GRANDE E OUTROS CADASTRAR AS INSTITUI- COES QUE MINISTRAM CURSOS DE EDUCACAO INICIAL E CONTINUADA | 00005069076434 | DINORAH DAVINO BARRETO DE ARAUJO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00596 | 30/11/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS A C GRANDE E OUTCADASTRAR INSTITUICOES Q MINISTRAM CURSOS DE EDUCACAO INICI-AL E CONTINUADA P/TRABALHADOR | 00000772276463 | LEILA SILVA BARROS |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00597 | 30/11/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS A C GRANDE E OUTCADASTRAR INSTITUICOES Q MINISTRAM CURSOS DE EDUCACAO INICI-AL E CONTINUADA P/TRABALHADOR | 00033819980482 | GENILZA SOUSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00598 | 30/11/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS A C GRANDE E OUTCADASTRAR INSTITUICOES Q MINISTRAM CURSOS DE EDUCACAO INICI-AL E CONTINUADA P/TRABALHADOR | 00008923400459 | PAULO CAVALCANTI DE ARRUDA PRIMO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00599 | 30/11/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS A C GRANDE E OUTCADASTRAR INSTITUICOES Q MINISTRAM CURSOS DE EDUCACAO INICI-AL E CONTINUADA P/TRABALHADOR | 00060201142449 | CLAUDEVAN DE FARIAS RIBEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00600 | 30/11/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2,5 DIARIAS A POMBAL E OUT DAR CONTINUIDADE A PESQUISA DECAMPO COLETA DE INFORMACOES PARA O ANUARIO ESTATISTICO 2005 | 00036546470497 | VERONICA MARIA DE SOUZA AQUINO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00601 | 30/11/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2,5 DIARIAS A POMBAL E OUT DAR CONTINUIDADE A PESQUISA DECAMPO COLETA DE INFORMACOES PARA O ANUARIO ESTATISTICO 2005 | 00043652050487 | CILEDA FIGUEIREDO COUTINHO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00602 | 30/11/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2,5 DIARIAS A POMBAL E OUT DAR CONTINUIDADE A PESQUISA PARA COLETA DE INFORMACOES_PA-RA O ANUARIO ESTATISTICO 2005 | 00029928788472 | MARIA ARLETE DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00603 | 30/11/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2,5 DIARIAS A POMBAL E OUT DAR CONTINUIDADE A PESQUISA PARA COLETA DE INFORMACOES_PA-RA O ANUARIO ESTATISTICO 2005 | 00013185934415 | MARIA DEISE NOBREGA TRIGUEIRO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00604 | 30/11/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2,5 DIARIAS A POMBAL E OUT DAR CONTINUIDADE A PESQUISA PARA COLETA DE INFORMACOES_PA-RA O ANUARIO ESTATISTICO 2005 | 00011227222491 | GERALDO LADISLAU BEZERRA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00586 | 30/11/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SE-GUNDA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00587 | 30/11/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00589 | 30/11/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS P/FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA QUIN-TA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00590 | 30/11/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO CONTRAto de locacao de veiculo | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00592 | 30/11/2007 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 4 VEICULOS NO PERIODO DE 18 A 28 DE JULHO DO COR-RENTE ANO PARA APOIO LOGISTICOAOS SERVIDORES DESTA SEPLAG NAELABORACAO DO PLANO ESTRATEGI-CO 2020 E PLANO PLURIANUAL-PPA2008/2011 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00593 | 30/11/2007 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMEMTP PELO FORNECIMENTO DE 02 TONNER LA- SER RYOCERA ORIGINAL PARA ESTASECRETARIA. | 08459069000190 | EVA CRISTIANE TRINDADE NERES |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 00591 | 30/11/2007 | 6450.00 | 6450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE DEZEMBRO DO CONTRATO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA D/SECRETARIA | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Convite | 00585 | 30/11/2007 | 6645.00 | 6645.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO CONTRATO PERIODO DE07/11/07 A 07/12/2007 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 03/12/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPEHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMETNO DE 0,5DIARIA PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 03/12/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMETNO DE 0,5DIARIA PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO MATERIAL DE CONSUMO PARA O ESCRITORIO PE REPRESENTA-CAO DO GOVERNO DO ESTADO. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 03/12/2007 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE RENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIAR-RIAS INTEGRAIS PARA BELO HORI-ZONTE. | 00008202125472 | MARILO COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00608 | 03/12/2007 | 715.00 | 715.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL PARA CAMPINA GRANDE. | 00008034095400 | CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00609 | 03/12/2007 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA PESQUEIRA-PE PARAPARTICIPAR DE REUNIAO DO COMI-TE DO PRIMEIRO FORUM BIODISEL | 00023733837487 | EVERALDO MENDES BRAGA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 03/12/2007 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL PARA CAMPINA GRANDE. | 00013212982420 | JOSIVAL DE FREITAS COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 03/12/2007 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVO DR MARILO COSTA AO AEROPORTO | 00016176952468 | GERSON CANDIDO COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 03/12/2007 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVO DR MARILO COSTA AO AEROPORTO | 00016176952468 | GERSON CANDIDO COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 04/12/2007 | 52.00 | 52.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DESTA SECRETARIA | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 05/12/2007 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL PARA POMBAL E OUTRAS CIDADES. | 00014403277420 | JANSER LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 06/12/2007 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE SETE DIARIAS E MEIA PARAAS CIDADES DE ASSUNCAO, BOQUEIRAO,BARRA DE SAO MIGUEL, SAOJOAO DO TIGRE, OURO VELHO UMBUZEIRO E OUTRAS PARA REALIZARREPORTAGENS E ENTREVISTAS, FOTOGRAFIAS SOBRE TRABALHOS REALIZADOS COM RECURSOS SO CONVENIO FUNCEP/SEPLAG. | 00018134149472 | ROBERTO LUIZ SILVA ROCHA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00616 | 06/12/2007 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE SETE DIARIAS E MEIA COMOBJETIVO DE CONDUZIR REPORTERA DIVERSAS CIDADES DO ESTADO. | 00020281889449 | CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00617 | 07/12/2007 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE RECOLHIMENTO INSS PARTE EMPRESA GERADO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
PROGRAMA DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO T | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00619 | 07/12/2007 | 45820.28 | 45820.28 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE DEVOLUCAO DO SALDO TOTALDO CONVENIO N. 254/2006 FIRMADO ENTRE ESTA SECRETARIA DEESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO E O MINISTERIO DO TURISMO UMA VES QUE O CONVENIO NAO FOIEXECUTADO. | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO |
PROGRAMA DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO T | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00618 | 07/12/2007 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE SAO PAULO SP COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO DOCONS. CONSULTIVO DO PRODETURNE/11 | 00082618380487 | CATHARINE STEFANYA BENTO BRASIL |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Convite | 00623 | 10/12/2007 | 5144.40 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO CONTRATO DE MANUTENCAOCORRETIVA E PREVENTIVA PERIODODE 08.12 A 31.12.2007 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 00624 | 10/12/2007 | 6450.00 | 6450.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAFAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMEN-TOS DE INFORMATICA CONFORMECONTRATO N. 003/07. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 00625 | 10/12/2007 | 1040.30 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA OARCEKA DI CIBTRAT0 DE NANUTENCAODE COMPUTADORES REF AO PERIODODE 27.12 A 31.12.2007. | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00626 | 10/12/2007 | 980.00 | 980.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 10 APARELHODE AR CONDICIONADOS | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00627 | 10/12/2007 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 300 GARRAFOES DE AGUA MINERAL PARA ESTA SE- CREGTARIA. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00628 | 10/12/2007 | 259.45 | 259.45 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSUMO PARA O PRODETUR. | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00629 | 10/12/2007 | 600.00 | 600.00 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pela confeccao de 3000 capas de processo e 3000 folhas de informacao e despacho | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00620 | 10/12/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE MAQJUINA COPIADORA REF AO PERIODO DE 25.11.2007 A24.12.2007. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00621 | 10/12/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA REF AO PERIODO DE 25.12.2007 A31.12.2007. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00622 | 10/12/2007 | 1764.30 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS DEPEN-DENCIAS DESTA SECRETARIA REF AO PERIODO DE 22 A 31.12.2007 | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 11/12/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA E MEIA PARAA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DOPEIXE PB COM OBJETIVO DE FISCALIZAR TRABALHOS DOS CONVENIOSSEPLAG/FUNCEP NAQUELA CIDADE. | 00039524264404 | ELIANE CAVALCANTE LOPES DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00632 | 11/12/2007 | 1600.80 | 1600.80 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATE-RIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. | 08646155000101 | CF PAPELARIA LTDA-ME |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00633 | 11/12/2007 | 1251.39 | 1251.39 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAP/BRASILIA EM FAVOR DO FUNCIO-NARIO ROBERTO ALVES DE ARAUJO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | CAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Inexigível | 00630 | 11/12/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SETIMA PARCLA DO CONTRATO DE NUMERO 002/2007 CELEBRADO ENTRE ESTA SEPLAG E A EMRESA MULTIVISAO. | 02623421000102 | MULTIVISAO CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LT |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00634 | 12/12/2007 | 1665.48 | 1665.48 | valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de passagem aereadem favor do titular desta pasta dr. Franklin Araujo Neto | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 12/12/2007 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE TRES DIARIAS PARA A CIDADE DE RIBEIRAO PB COM OBJETIVODEINSPECIONAR TRABALHOS DA ASSESSORIA DE IMPRESNSA EM VARIOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO. | 00054936276472 | MERCIA MARIA DA COSTA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 12/12/2007 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE TRES DIARIAS PARA VARIASCIDADES DO CARIRI PARAIBANOCONDUZINDO ASSESSORA DO GABINETE | 00016176952468 | GERSON CANDIDO COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 13/12/2007 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA PRINCEZA IZABEL EOUTROS_P/FAZER LEVANTAMENTO DOS RESULTADOS OBTIDOS DAS REUNIOES REALIZADAS SOBRE A ESTRATEGIA DE PLANEJAMENTO PARA O /DESENVOLVIEMNTO DOS MUNICIPIOSNO PERIODO DE 2008/2011. | 00016079370425 | MARIA CARMELITA DE MELO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00638 | 13/12/2007 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA BOQUEIRAO/OUTROS P/REALIZAR TRABALHOS DE REPORTAGENS E ENTREVISTAS REFERENTE AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELO CONVENIO FUNCEP/FDE/SEPLAG COM RECURSOS DO GOVERNO DO ES-TADO EM VARIOS MUNICIPIOS. | 00020177208520 | NANA GARCEZ CASTRO DORIA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00639 | 13/12/2007 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGMENTO PELO SERVICO DE POSTAGEM EM DIVER- SAS CORRESPONDENCIAS DESTA SE-CRETARIA. | 70111216000100 | DIAS E BARACUHY LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00640 | 13/12/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA A LOCACAO DE 02 VEICULOS P/ESTA SECRETARIA REFAO PERIODO DE 11.11 A 18.12.07 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00641 | 13/12/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA PELA LOCACAO DEDOIS VEICULOS P/ESTA SECRETARIREF AO PERIODO DE 19.12.2007 A31.12.2007. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 13/12/2007 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 5 DIARIAS PARA POMBAL E OUTROS FISCALIZAR TRABALHOS DO CONVE-NIO FUNCEP/SEPLAG | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 13/12/2007 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 5 DIARIAS PARA POMBAL E OUTROS P/FISCALIZAR TRABALHOS DO CON-VENIO FUNCEP/SEPLAG | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 13/12/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3 DIARIAS PARA POMBAL E OUTROS P/FISCALIZAR TRABALHOS DO CON-VENIO FUNCEP/SEPLAG | 00014403277420 | JANSER LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 13/12/2007 | 69.30 | 69.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMWENTO DE DESPESAS EFETUADAS EM FAVOR DESTA SECRETARIA. | 00020665407491 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00646 | 13/12/2007 | 1019.76 | 1019.76 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAEM FAVOR DO SEC EXECUTIVO DES-TA SECRETARIA DR MARILO COSTA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00647 | 13/12/2007 | 186.90 | 186.90 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA DESPESA COM HOSPEDAGEM COM OSR LAUDO BERNARDES CONSULTOR DO MINISTERIO DO TURISMO | 07120275000108 | ATLANTICO PRAIA OTHON TRAV |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00648 | 13/12/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO O ASSESOR DO GABINETE DESTA SECRETARIA. | 00018570933487 | GILMAR DOS SANTOS BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00649 | 13/12/2007 | 1152.97 | 1152.97 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAEM FAVOR DA FUNCIONARIA LEDA COELHO DE SALLES | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00650 | 13/12/2007 | 1270.75 | 1270.75 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME CONTRATO NUMERO 006/2007 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00651 | 13/12/2007 | 85.50 | 85.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AQUISICAO DE TRES MOUSESDESTINADOS A GERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA DESTASEPLAG | 08646155000101 | CF PAPELARIA LTDA-ME |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00652 | 13/12/2007 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHANOS PARAFAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PLAQUETES COMCAPA COUCHE 170G, 50 GPS, 11,5X21 CM. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | CAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 00653 | 15/12/2007 | 63571.00 | 63571.00 | VALOR QUE ORA EMPANHAMOS DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E METODOLOGIA PARA ELABORACAO DO PLANOESTRATEGICO DE DESENVOLVIMENTODA PARAIBA - 2008/2020 - CONFORME CONTRATO NUMERO 02/2007-SEXTA PARCELA. | 02623421000102 | MULTIVISAO CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LT |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 15/12/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ROA EMPENHAMOS REFERENTE MEIA DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO DOCUMENTOS PARA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO GOVERNO DO ESTADO NAQUELA CIDADE. | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 15/12/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE MEIA DIARIA PARA CAMPINAGRANDE COM OBJETIVO DE LEVAR DOCUMENTOS PARA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO GOVERNO | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 15/12/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE MEIA DIARIA PARA A CIDADE DE RIO TINTO PB CONDUZINDO TECNICOS DESTA SELAG | 00016013174415 | EURIOSVALDO GONCALVES LOPES |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 15/12/2007 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE CINCO DIARIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIOES COM COMUNIDADES DOS MUNICIPIOSDE BOQUEIRAO, CABACEIRAS, GALANTE, CAMPINA GRANDE, PATOS ESOUSA SOBRE O PROGRAMA LUZ PARA TODOS. | 00000887560415 | IDELBRANDO VIEIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00658 | 15/12/2007 | 2760.00 | 2760.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE PARCELA DO CONTRATO NUMERO 07/2007 - LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA ESTA SEPLAG | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 00659 | 15/12/2007 | 189.99 | 189.99 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COM COMBUSTIVEL NO VEICULO MNE 8421 - PB A SERVICO DO PROGRAMA ESTADUAL DE PRIVATIZACAO - PEP. | 00000887560415 | IDELBRANDO VIEIRA DOS SANTOS |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00660 | 15/12/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE PARCLA DO MES DE NOVEMBRO/207 DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS ESTADUAIS DO PLANEJAMENTO | 08768532000185 | CONSELHO NAC DE SEC EST DE PLANEJAMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00661 | 15/12/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE PARCELA DE DEZEMBRO/2007DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS ESTADUAIS DO PLANEJAMENTO. | 08768532000185 | CONSELHO NAC DE SEC EST DE PLANEJAMENTO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00662 | 15/12/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA E MEIA PARA RIACHO DOS CAVALOS E BREJO DOSSANTOS PB COM OBJETIVO DE FISCALIZAR CONSELHOS MINICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | 00008202125472 | MARILO COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00663 | 15/12/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA E MEIA PARA AS CIDADES DE RIACHO DOS CAVALOS E BREJO DOS SANTOS ACOMPANHANDO O SECRETARIO EXECUTIVO EM FISCALIZACOES DE CONSELHOS MINICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTEVEL | 00054936276472 | MERCIA MARIA DA COSTA FERREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00664 | 15/12/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE OEA EMPENHAMOS REFERENTE UMA E MEIA DIARIA PARAAS CIDADES DE RIACHO DOS CAVALOS E BREJO DOS SANTOS PB CONDUZINDO O SECRETARIO ADJUNTO . | 00016176952468 | GERSON CANDIDO COELHO |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00665 | 15/12/2007 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA E MEIA PARA RIACHO DOS CAVALOS E BREJO DOSSANTOS ACOMPANHAR O SECRTARIO EXECUTIVO DESTA PASTA EM FISCALIZACAO DE CONSELHOS MINICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL | 00008677930400 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00666 | 18/12/2007 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE CINCO DIARIAS COM OBJETIVO DE FISCALIZAR TRABALHOS DE CONVENIOS FUNCEP/FDE NAS CIDADES DE PICUI, JACARAU, BOQUEIRAO, MATINHAS E OUTRAS | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 18/12/2007 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE TRES DIARIAS COM OBJETIVO DE FISCALIZAR TRABALHOS DECONVENIOS FUNCEP/SEPLAG NAS CIDADES DE INGA, CAPIM, DESTERROE GURJAO. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 18/12/2007 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE CINCO DIARIAS COM OBJETIVO DE FISCALIZAR CONVENIOFUNCE/SEPLAG NAS CIDADES DEBOM SUCESSO, BREJO DO CRUZ, CATURITE E JERICO. | 00013920731468 | TIBIRICA PAIVA BARBOSA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00669 | 18/12/2007 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE TRES DIARIAS COM OBJETIVO DE FISCALIZAR TRABALHOS DE CONVENIOS FUNCEP/SEPLAG NAS CIDADES DE INGA, CAPIM, DESTERROE GURJAO. | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 18/12/2007 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE CINCO DIARIAS COM OBJETIVO DE FISCALIZAR TRABALHOS DE CONVENIOS FUNCEP/SEPLAG NAS CIDADES DE BOM SUCESSO, BREJO DOCRUZ, CATURITE E JERICO. | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 18/12/2007 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE CINCO DIARIAS COM OBJETIVO DE FISCALIZAR TRABALHOS DE CONVENIOS FUNCEP/SEPLAG NAS CIDADES DE ITIMBU, JACARAU, BOQUEIRAO, MATINHAS E AROEIRAS -PB | 00019277571420 | JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 18/12/2007 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARACOMPLEMENTAR NE. 665/2007 REFERENTE DIARIAS PARA A CIDADE DERIACHO DOS CAVALOS E BREJO DOSSANTOS PB | 00008677930400 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO - TM | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00673 | 18/12/2007 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINOAS CIDADES DO RIO DE JANEIRORJ E BRASILIA DF PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO BNDS E NO MINISTERIO DO PLANEJAMENTO RESPECTIVAMENTE. | 00014651165400 | FRANKLIN DE ARAUJO NETO |
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Última atualização: 10/06/2024