de_UnidOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipoLicitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhovl_Pagtode_Historicocd_Credorno_Credor
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASDispensa0000112/02/2007500.00500.00Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pela postagem de diversas correspondencias desta Secretaria.70111216000100DIAS E BARACUHY LTDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0000213/02/200781.0081.00Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Brasilia p/participar de reuniao no Ministerio do Planejamento00014651165400FRANKLIN DE ARAUJO NETO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0000313/02/200781.0081.00valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Brasilia p/participar de reunioes nos Ministerio00014651165400FRANKLIN DE ARAUJO NETO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0000413/02/2007507.00507.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3,5DIARIAS PARA SOLEDADE E OUTROSACOMPANHANDO O SECRETARIO EXE-CUTIVO E A MINISTRA DA INTREGACAO NACIONAL.00006820484372ROBERTO ALVES DE ARAUJO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0000513/02/2007378.00378.00vALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE L,5DIARIA P/BRASILIA ACOMPANHANDOO TITULAR DESTA PASTA DR.FRANKLIN DE ARAUJO NETO.00006820484372ROBERTO ALVES DE ARAUJO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0000613/02/2007378.00378.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE L,5DIARIA PARA BRASILIA P/PARTICIPAR DE REUNIAO NOS MINISTERIOS00014651165400FRANKLIN DE ARAUJO NETO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0000713/02/200760.0060.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA CAMPINA GRANDE RE-PRESENTANDO O TITULAR D/PASTA NA ASSINATURA DE CONVENIOS00014403277420JANSER LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica83MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INFConvite0000813/02/20073750.003750.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANU-TENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATI-CA DESTA SECRETARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007.02538085000191DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48LIMPEZA EM GERALConvite0000913/02/20075292.945292.94VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ONSERVACAO E LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DESTA SE- CRETARIA NO CORRENTE MES.10746436000188HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0001013/02/2007624.00624.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3,5DIARIAS P/RECIFE P/PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA P/OPERACIO-NALIZACO DO CONTRATO DE GESTAO00006820484372ROBERTO ALVES DE ARAUJO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0001113/02/2007507.00507.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA SOLEDADE E OUTROSACOMPANHANDO O SECRETARIO EXE-CUTIVO E A MINISTRA DA INTEGRACAO NACIONAL.00011375949420MARIA LUIZA MARQUES EVANGELISTA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0001214/02/2007624.00624.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3,5DIARIAS P/RECIFE P/PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA P/OPERACIO NALIZACAO DE CONTRATO GESTAO--00011375949420MARIA LUIZA MARQUES EVANGELISTA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0001316/02/2007507.00507.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3,5DIARIA P/SOLEDADE E OUTROS P/ PARTICIPAR DE REUNIAO COM A MINISTRA DA INTEGRACAO NACIONAL00008202125472MARILO COSTA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOVALE REFEICAO E ALIMENTACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica20FORNECIMENTO DE ALIMENTACAOTomada de Preço0001416/02/200712168.0012168.00VALOR QUE ORA EMPEMHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTA-CAO PARA ESTA SECRETARIA CON- FORME CONTRATO 03/200647866934000174TICKET SERVICOS SA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSConvite0001521/02/2007960.00960.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCO-PIADORA RICOH RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE..40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica82DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVOConvite0001622/02/20076645.006645.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETI-VA EVOLUTIVA E TREINAMENTO DO SISTEMA ORCAMENTARIO DA SEPLAGNO MES DE JANEIRO DE 2007.04643092000189SIMPLESTEC INFORMATICA LTA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0001705/03/20071012.501012.50VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE DUAS DIARIAS INTEGRAIS EUMA PARCIAL PARA A CIDADE DORIO DE JANEIRO ACOMPANHANDO OGOVERNADOR EM REUNIAO NO BNDS,ANP E PETROBRAS00014651165400FRANKLIN DE ARAUJO NETO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0001805/03/2007378.00378.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PAERCIAL PARA A CIDADE DE BRASILIA DF PARA PARTICIPAR DAPRIMEIRA REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS DE PLANEJAMENTO00008202125472MARILO COSTA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0001905/03/200717.0017.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB CONDUZINDO O TITULAR DESTA PASTA00018570933487GILMAR DOS SANTOS BATISTA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0002005/03/200725.0025.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE RECIFE PE CONDUZINDO TECNICOS DESTA SEPLAG00018570933487GILMAR DOS SANTOS BATISTA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0002105/03/200717.0017.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB CONDUZINDO TECNICOS DESTA SEPLAG00018570933487GILMAR DOS SANTOS BATISTA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0002205/03/200717.0017.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB CONDUZINDO O TITULAR DESTA PASTA00018570933487GILMAR DOS SANTOS BATISTA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0002305/03/200725.0025.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE CALDAS BRANDAO PARA FISCALIZAR CONVENIOS DOFDE E FUNCEP00015732088415JOAQUIM DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0002405/03/2007221.00221.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE QUATRO DIARIAS INTEGRAIS E UMA PARCIAL PARA A CIDADEDE SANTA LUZIA PB PARA FISCALIZAR CONVENIOS FDE E FUNCEP ALEM DAS CIDADES DE CUITE AMPARO E PUXINANA00015732088415JOAQUIM DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0002505/03/2007177.45177.45VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE TRES DIARIAS INTEGRAISE UMA PARCIAL PARA AS CIDADES DE SOLEDADE PIANCO E SOUSA CONDUZINDO TECNICOS DESTA SEPLAG00016013174415EURIOSVALDO GONCALVES LOPES
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0002605/03/200717.0017.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE CALDAS BRANDAO PB CONDUZINDO TECNICOS DESTA SEPLAG00016013174415EURIOSVALDO GONCALVES LOPES
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0002706/03/200711.3511.35VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE COMPLEMENTACAO A NOTA DEEMPENHO NUMERO 19/2007 FEITA AMENOR00018570933487GILMAR DOS SANTOS BATISTA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica83MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INFConvite0002806/03/20073750.003750.00valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pela prestacao de servicos de manu tencao corretiva e preventiva em equipamentos de informaticadesta Secretaria durante o mesde fevereiro do corrente.02538085000191DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48LIMPEZA EM GERALConvite0002906/03/20075292.945292.94valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelos servicos de Conservacao e lim peza nas dependencias desta Secretaria no mes de Fevereiro10746436000188HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0003007/03/2007378.00378.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA INTEGRAL _EUMA PARCIAL PARA A CIDADE DEBRASILIA DF PARA REUNIAO NOMINISTERIO DA INTEGRACAO REGIONAL00014651165400FRANKLIN DE ARAUJO NETO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições04RESSARCIMENTODispensa0003113/03/2007159.35159.35VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESASS COM TRANSPORTE00014651165400FRANKLIN DE ARAUJO NETO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica83MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INFConvite0003213/03/20076645.006645.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EVOLUTIVA E TREINAMENTO NO Sistema ORCAMENTARIO DA SEPLAG04643092000189SIMPLESTEC INFORMATICA LTA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica05XEROX E COPIAS HELIOGRAFICASConvite0003313/03/2007960.00960.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO MES DE FEVEREIRO DO CONTRA TO DE LOCACAO N. 001/2006.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0003414/03/200781.0081.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE RECIFE PE PARAPARTICIPAR DE REUNIAO COM GRUPO DO BANCO MUNDIAL00014651165400FRANKLIN DE ARAUJO NETO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições04RESSARCIMENTODispensa0003514/03/200750.0050.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE RERSSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DESTA SEPLAG00014651165400FRANKLIN DE ARAUJO NETO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições04RESSARCIMENTONão Licitável (Folha de Pagamento)0003616/03/2007166.05166.05VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CAEROIO E COMBUSTIVEL A SERVICO DESTA SECRETARIA.00000887560415IDELBRANDO VIEIRA DOS SANTOS
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0003721/03/2007297.00297.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA INTEGRAL PARAA CIDADE DO RECIFE PE PARTICIPAR DE REUNIAO00014651165400FRANKLIN DE ARAUJO NETO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48LIMPEZA EM GERALConvite0003904/04/20075292.945292.94VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DECONSERVACAO E LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DA SEPLAG NO MES DEMARCO/07 CONF. CONT. N.03/200310746436000188HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0003804/04/20073750.003750.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTERNCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COFORME CONTRATO N.003/0502538085000191DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0004009/04/2007435.00435.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL PARA NATAL/RN.00006820484372ROBERTO ALVES DE ARAUJO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0004109/04/20070.000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA INTEGRAL PARA RECIFE.00006820484372ROBERTO ALVES DE ARAUJO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0004209/04/200717.0017.00VALOR QUE ORA EMPENAHMOS REFERENTE UMA DIARIA PARCIAL PARACAMPINA GRANDE CONDUZINDO TECNICO DESTA SEPLAG00018570933487GILMAR DOS SANTOS BATISTA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0004309/04/2007172.00172.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE 3 DIARIAS INTEGRAIS E 01DIARIA PARCIAL PARA AS CIDADESDE CASSERENGUE, LUCENA, SOBRADO E PEDRO REGES PARA FISCALIZAR CONVENIOS DO FDE E FUNCEP00015732088415JOAQUIM DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0004409/04/20070.000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA PARCIAL PARA RECIFE.00018570933487GILMAR DOS SANTOS BATISTA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0004509/04/200717.0017.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA PARCIAL PAFRA CAMPINA GRANDE.00018570933487GILMAR DOS SANTOS BATISTA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0004609/04/200728.3528.35VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA PARCIAL PARA RECIFE.00009566910487ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0004709/04/2007186.00186.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIALPARA LAGOA E OUTROS.00016176952468GERSON CANDIDO COELHO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica05XEROX E COPIAS HELIOGRAFICASConvite0004811/04/2007960.00960.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO CONTRATO N. 001/2006.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica82DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVOConvite0004913/04/20076645.006645.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA,EVOLUTIVA E TREINAMENTO NO SISTEMA ORCAMENTARIO DA SEPLAGRELATIVO AO MES DE MARCO/200704643092000189SIMPLESTEC INFORMATICA LTA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0005016/04/2007675.00675.00Valor que ora empenhamos referemte duas diarias integrais euma diaria parcial para a cidade de brasilia participar dereuniao no Ministetio do Turismo e do Planejamento00014651165400FRANKLIN DE ARAUJO NETO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0005116/04/2007972.00972.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE 03 DIARIAS INTEGRAIS E UMA PAERCIAL PARA AS CIDADES DECUIBA E BRASILIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS ESTADUAIS DE PLANEJAMENTO E REUNIAO PREPARATORIA PARA A TERCEIRACONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES00008202125472MARILO COSTA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0005416/04/200728.3528.35VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA PARCIAL PARA A CIDADE DE RECIFE PE CONDUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVO00018570933487GILMAR DOS SANTOS BATISTA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0005516/04/200781.0081.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA PARCIAL PARA RECIFE.00006820484372ROBERTO ALVES DE ARAUJO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0005617/04/20071050.001050.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3,5DIARIAS PARA SAO PAULO PARTICIPAR DE REUNIAO DO MINISTERIO DA INTEGRACAO E VISITA AS EM- PRESAS QUE PRETENDEM SE INSTA-LAR NESTE ESTADO.00014651165400FRANKLIN DE ARAUJO NETO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições04RESSARCIMENTODispensa0005717/04/2007125.60125.60VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESACOM COMBUSTIVEL REALIZADAS ASERVICO DO PROGRAMA ESTADUAL DE PRIVATIZACAO.00000887560415IDELBRANDO VIEIRA DOS SANTOS
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0005817/04/20071188.001188.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4.0DIARIAS PARA CUIABA ACOMPANHANDO O SECRETARIO EXECUTIVO EM REUNIAO.00011375949420MARIA LUIZA MARQUES EVANGELISTA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições04RESSARCIMENTODispensa0005918/04/200791.0091.00Valor que ora empenhamos referente ressarcimento de despesacom combustivel do veiculo placa HEP-6772 a disposicao desta Pasta00014403277420JANSER LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil03DIARIAS NO EXTERIORNão Licitável (Folha de Pagamento)0006019/04/20073375.003375.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE SETE DIARIAS E MEIA PARAA CIDADE DE MENDONZA/ARGENTINA PARTICIPAR DO UNWTO.SBEST EXCELENCIA NA GOVERNACA DOTURISMO CONF. OF.UEE NUMERO 023/2007.00082618380487CATHARINE STEFANYA BENTO BRASIL
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0006119/04/2007271.60271.60VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE DESPESAS POSTAIS PARA ESTA SEPLAG70111216000100DIAS E BARACUHY LTDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0006204/05/2007360.00360.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE QUATRO E MEIS DIARIAS PARA AS CIDADES DE SOUSA, SANTA RITA E CAMPINA GRANDE PB EMFISCALIZACAO DE CONVENIOS NASPREFEITURAS00032461038449MARIA ESTELA RODRIGUES DE CARVALHO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0006304/05/2007360.00360.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE QUATRO DIARIAS E MEIA EMFISCALIZACAO DE CONVENIOS NAS PREFEITURAS DAS CIDADES DE SOUSA, SANTA RITA E C. GRANDE00002800225491JOSEFA BARBOSA DE OLIVEIRA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0006404/05/2007180.00180.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE QUATRO DIARIAS E MEIA PARA CONDUZIR TECNICOS EM FISCALIZACAO DE CONVENIOS NAS CIDADES DE SOUSA, SANTA RITA E CAMPINA GRANDE PB00009566910487ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições04RESSARCIMENTODispensa0006514/05/2007394.62394.62RESSARCIMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEMAEREA PARA RECIFE/BRASILIA,CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO.00014651165400FRANKLIN DE ARAUJO NETO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições04RESSARCIMENTODispensa0006614/05/20072428.802428.80VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE RESSARCIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA AS CIDADES DECUIABA MT E BRASILIA DF EM NOME DE MARILO COSTA E MARIA LUIZA EVANGELISTA PARA PARTICIPA-CAO NO XXIX FORUM NAC. DE SECRETARIOS EST. DE PLANEJAMENTOENCONTRO DOS TECNICOS DE ORCAMENTO PUBLICO E CONFERENCIA NA00008202125472MARILO COSTA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições04RESSARCIMENTODispensa0006714/05/20071896.721896.72valor que ora empenhamos refe-rente a ressarcimento pelo fornecimento de uma passagem aerea, na cidade de Mendonza/Argentina,conforme fatura anexa de n.7427.00082618380487CATHARINE STEFANYA BENTO BRASIL
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil03DIARIAS NO EXTERIORNão Licitável (Folha de Pagamento)0006816/05/20071425.001425.00valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 3,5diarias para Argentina p/participar em compra do Governador Dr Cassio Cunha Lima do encon-tro entre os Governadores do Nordeste e os Governadores do Noroeste da Argentina00014651165400FRANKLIN DE ARAUJO NETO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSConvite0006917/05/2007960.00960.00valaor que ora empenhamos parafazer face ao pagamento pela locacao de maquinnas fotocopiadora ref. ao mes de abril do corrente40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48LIMPEZA EM GERALConvite0007017/05/20075292.945292.94valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelos servicos prestados de conservacao e limpeza nas dependenciasdesta Secretaria em abril/200710746436000188HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica83MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INFConvite0007117/05/20073750.003750.00Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelos servicos de manutencao corretiva/preventiva em equipamentos de informatica desta Secreta- ria no mes de abril do corren-te.02538085000191DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica82DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVOConvite0007217/05/20076645.006645.00Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelos servicos de manutencao corretiva evolutiva e treinamento no sistema orcamentario da Seplagdurante o mes de Abril do cor-rente.04643092000189SIMPLESTEC INFORMATICA LTA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições04RESSARCIMENTONão Licitável (Folha de Pagamento)0007317/05/2007165.00165.00Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de ressarcimento de despesas com combustivel a servico do ProgramaEstadual de Privagtizacao-PEP00000887560415IDELBRANDO VIEIRA DOS SANTOS
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0007417/05/2007150.00150.00Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 01 diaria para Pedra Branca p/participar de reuniao com os pre-feitos dos Municipios do Vale do Pianco.00008202125472MARILO COSTA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0007517/05/200720.0020.00Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Campina Grande conduzindo tecnicos desta Secretaria.00016013174415EURIOSVALDO GONCALVES LOPES
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0007617/05/200720.0020.00Valor que ora empehamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Mataraca conduzin-do tecnico desta Secretaria.00018570933487GILMAR DOS SANTOS BATISTA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0007717/05/200720.0020.00Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Campina Grande conduzindo tecnico desta Secreta-ria.00018570933487GILMAR DOS SANTOS BATISTA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0007817/05/200751.0051.00Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de l,5diarias para Sao Mamede e ou- tros conduzindo tecnicos destaSecretaria.00009566910487ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0007917/05/200767.5067.50Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 1,5diaria para Pedra Branca conduzindo o Secretario Executivo00016013174415EURIOSVALDO GONCALVES LOPES
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0008017/05/200722.5022.50Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Campina Grande conduzindo o Titular desta Pasta Dr Franklin de Araujo Neto00016013174415EURIOSVALDO GONCALVES LOPES
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0008117/05/2007750.00750.00Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 2,5diarias para Brasilia acompa- nhando o Governador Dr Cassio Cunha Lima em reuniao no Ministerio do Planejamento00014651165400FRANKLIN DE ARAUJO NETO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0008217/05/200745.0045.00Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Recife conduzindo o Titular desta Pasta Dr.Franklin de Araujo Neto00016013174415EURIOSVALDO GONCALVES LOPES
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0008317/05/2007225.00225.00Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 1,5diaria para Pedra Branca acom-panhando o ecretario Executivoem reuniao com Prefeitos dos Municipios do Vale do Pianco00006820484372ROBERTO ALVES DE ARAUJO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0008417/05/2007209.00209.00Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 1.5diaria para Sao Mamede e Juncodo Serido com o objetivo dedar continuidade aos trabalhosde Biodiesel e balanco energe-tico00023733837487EVERALDO MENDES BRAGA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0008517/05/200720.0020.00Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Campina Grande conduzindo tecnico desta Secreta-ria.00016013174415EURIOSVALDO GONCALVES LOPES
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições04RESSARCIMENTONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0008621/05/2007120.00120.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO DE DES-PESAS REALIZADAS CONFORME NOTAFISCAL N. 000325 ANEXA.00082618380487CATHARINE STEFANYA BENTO BRASIL
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0008722/05/2007300.00300.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIA-RIAS INTEGRAIS PARA SANTA HELENA CONFORME_REQUISICAO 906/07 ANEXA.00008202125472MARILO COSTA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições04RESSARCIMENTONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0008822/05/200791.0091.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DES-PESAS ERALIZADAS CONFORME NO -TAS ANEXAS.00014651165400FRANKLIN DE ARAUJO NETO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições04RESSARCIMENTONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0008922/05/200761.3061.30VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO DE DES-PESAS_REALIZADAS CONFORME CON-HECIMENTO AEREO NACIONAL ANEXO00018570933487GILMAR DOS SANTOS BATISTA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0009023/05/2007750.00750.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5DIARIAS PARA BRASILIA/FORTALE-SA ACOMPANHANDO O GOVERNADOR DO ESTADO DR. CASSIO CUNHA LI-MA EM REUNIAO COM A MINISTRA DILMA ROSSET EM BRASILIA E DOENCONTRO DE GOVERNADORES EMFORTALESA.00014651165400FRANKLIN DE ARAUJO NETO
PROGRAMA DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMOAdministraçãoAdministração GeralFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TGESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0009123/05/2007390.00390.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA FORTALESA PARTICI-PAR DE REUNIAO FIRMADA COM OCOMITE EXECUTIVO DO PRODETUR II, COM A DIRETORIA DO PROGRA-MA SUZANA DISCMAN00082618380487CATHARINE STEFANYA BENTO BRASIL
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0009231/05/2007150.00150.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAFAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01DIARIA PARCIAL PARA RECIFE.00008202125472MARILO COSTA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0009331/05/200775.0075.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAFAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01DIARIA PARCIAL PARA SOUSA.00008202125472MARILO COSTA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0009431/05/2007150.00150.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIAPARCIAL PARA RECIFE.00054936276472MERCIA MARIA DA COSTA FERREIRA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0009531/05/2007180.00180.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 1,5 DIARIA PARA AS CIDADES ACIMA CITADAS.00023669950400MARIA VANDERLY OLIVEIRA SIABRA COELHO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0009631/05/200775.0075.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAFAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01DIARIA PARCIAL PARA SOUSA.00014651165400FRANKLIN DE ARAUJO NETO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0009731/05/200740.0040.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA PARCIAL PARA SOUSA.00023733837487EVERALDO MENDES BRAGA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0009831/05/2007180.00180.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 1,5 DIARIA PARA AS CIDADES ACIMA CITADAS.ACOMPANHANDO O SENHOR GOVERNADOR EM EXERCICIO DR. ARTHUR C. LIMA.00014403277420JANSER LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0009931/05/200740.0040.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA PARCIAL PARA RECIFE.00009566910487ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0010031/05/2007160.00160.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA SANTA HELENA/PB.ACOMPANHANDO O SECRETARIO EXECUTIVO, PARA DISCUTIR ALTERNATI-VAS ECONOMICAS, FINANCEIRA E TURISTICA DA REGIAO.00054936276472MERCIA MARIA DA COSTA FERREIRA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0010131/05/2007450.00450.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 1,5 DIARIA PARA O RIO DE JANEIRO. REPRESENTAR O SR.GOVERNADOR DOESTADO EM REUNIAO NA CBF,COM REPRESENTANTES DA FIFA COM OS ESTADOS QUE ESTAO SEDIANDO A COPA DO MUNDO.00020177208520NANA GARCEZ CASTRO DORIA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0010231/05/2007450.00450.00valor que ora empenhamos refe-rente a 1,5 diaria para rio dejaneiro. representar o sr. go-vernador do estado em reuniao na cbf, com representantes da fifa, com os estados que estaosediando a copa do mundo.00034355502449BOISBAUDRAN DE OLIVEIRA IMPERIANO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0010331/05/200720.0020.00valor que ora empenhamos refe-rente ao fornecimento de meia diaria para picui/pb.conduzin-do tecnicos desta secretaria.00009566910487ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0010431/05/200750.0050.00valor que ora empenhamos refe-rente ao fornecimento de meia diaria para picui/pb.partici par de reuniao tecnica com e quipe da integracao represen tantes dos municipio integran tes do programa nmesoregiao doserido.00008034095400CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0010531/05/200765.0065.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE MEIA DIARIA PARA PICUI/PB.PARTICI PAR DE REUNIAO TECNICA COM E QUIPE DO MINISTERIO DA INTEGRACAO E REPRESENTANTES DOS MUNI-CIPIOS INTEGRANTES DO PROGRAMA MESOREGIAO SERIDO.00006820484372ROBERTO ALVES DE ARAUJO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0010601/06/2007360.00360.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 4 DIARIAS INTEGRAIS E 1 PARCIAL CONFORME REQUISICAO.00015732088415JOAQUIM DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0010701/06/2007221.00221.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4 DIARIASINTEGRAIS E 1 PARCIAL CONFORMEREQUISICAO ANEXA.00015732088415JOAQUIM DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0010804/06/200720.0020.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA00018570933487GILMAR DOS SANTOS BATISTA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0010904/06/200720.0020.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO TECNICO DESTA SECRETA-RIA.00016013174415EURIOSVALDO GONCALVES LOPES
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0011004/06/200722.5022.50VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA PICUI CONDUZINDO OSECRETARIO EXECUTIVO DR MARILOCOSTA.00016013174415EURIOSVALDO GONCALVES LOPES
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica83MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INFDispensa0011111/06/2007872.50872.50VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE MANU- TENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORA D/SECRETARIA02538085000191DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48LIMPEZA EM GERALConvite0011213/06/20075292.945292.94VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERVACAO E LIMPESA NAS DEPENDENCIASDESTA SECRETARIA CONF.CONTRATO10746436000188HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSConvite0011313/06/2007960.00960.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH CONFORME CONTRATO.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASDispensa0011413/06/2007250.00250.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRES- PONDENCIAS DESTA SECRETARIA.70111216000100DIAS E BARACUHY LTDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0011614/06/2007600.00600.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DOS MESES DE MARCO, ABRILE MAIO PARA AS DESPESAS DO CONSELHO.08768532000185CONSELHO NAC DE SEC EST DE PLANEJAMENTO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0011714/06/20075697.095697.09VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE PASSAGENS AEREAS.00761286000128HI FLY VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASConvite0011814/06/20072705.052705.05VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE PASSAGEM AEREA.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica24REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSDispensa0012014/06/20071970.001970.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM PROJETORMARCA SONY C/TROCA DE LAMPADA SOBRESSALENTE LPM-E 180.02538085000191DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA
PROGRAMA DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMOAdministraçãoAdministração GeralFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TGESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0011914/06/20070.000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE PASSAGEM AEREA.35588359000378PRISMA EVENTOS E CONSULTORIA LTDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica80SUPORTE TECNICO EM TEC DA INFConvite0011514/06/20076645.006645.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO CONTRATO N. 005/2005.04643092000189SIMPLESTEC INFORMATICA LTA
PROGRAMA DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMOAdministraçãoAdministração GeralFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TGESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0012115/06/2007250.00250.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5DIARIAS PARA FORTALEZA P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO BANCO DO NORDESTE REFERENTE A IMPLANTACAO DO SISTEMA DE GERENCIA- MENTO DO PRODETUR II00005381015712MARIZA TOMAZ VIEIRA
PROGRAMA DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMOAdministraçãoAdministração GeralFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TGESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0012215/06/2007250.00250.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5DIARIAS PARA FORTALEZA P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL REFEREN-TE A IMPLANTACAO DO SISTEMA DEGERENCIAMENTO DO PRODETUR II00002749013402LUCIANA BEZERRA DE VASCONCELOS
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASConvite0012318/06/20071265.301265.30VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa0012419/06/2007630.00630.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 CAIXAS DE FORNUMALARIO CONTINUO NOVA DEEMPRENHO DE 1000 UNIDADES.02297736000107CENTAURO SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições04RESSARCIMENTOConvite0012619/06/2007520.87520.87VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUA-DAS EM FAVOR DESTA SECRETARIA CONFORME RECIBOS.00020665407491JOSE ROBERTO DA SILVA
PROGRAMA DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMOAdministraçãoAdministração GeralFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TGESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0012519/06/200740.0040.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA.00046763597487RICARDO RIBEIRO DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições04RESSARCIMENTONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0012720/06/2007150.80150.80VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONFORME COMPROVANTES ANE-SOX.00000887560415IDELBRANDO VIEIRA DOS SANTOS
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0012922/06/2007360.00360.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE QUATRO DIARIAS E MEIA PARA A CIDADE DE MONTE HOREBESALGADINHO, S. JOSE DE ESPINHARAS, BOA VENTURA E POMBAL PARAFISCALIZAR TRABALHOS DE CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP.00015732088415JOAQUIM DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0013022/06/200780.0080.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIAS PARA RECIFE P/PARTICI-PAR DE REUNIAO SOBRE BALANCO ENERGETICO/BIODISEL N/SUDENE00023733837487EVERALDO MENDES BRAGA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0013122/06/2007500.00500.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5DIARIAS PARA O RIO DE JANEIRO P/PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DO GOVERNO DO ESTADO RELA- CIONADO AO FDIC00000887560415IDELBRANDO VIEIRA DOS SANTOS
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0013225/06/200725.0025.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO O ASSESSOR TECNICO DESTA SECRETARIA.00018570933487GILMAR DOS SANTOS BATISTA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0013325/06/200720.0020.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA CAMPINA GRANDE O ASSESSOR TECNICO DESTA SECRETARIA00018570933487GILMAR DOS SANTOS BATISTA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0013425/06/2007325.00325.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5DIARIAS PARA CURRAL DE CIMA E OUTROS P/PARTICIPAR DE REUNIAONOS TRABALHOS NAS OFICINAS DEDEFINICAO DOS 40 MUNICIPIOS DEBAIXO IDH NOS PROGRAMAS MEU TRABALHO, CHEQUE MORADIA ARTE-SANATO00006820484372ROBERTO ALVES DE ARAUJO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTASDispensa0013528/06/20071751.001751.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA PELO FORNECIMEN-TI DE DUVERSIS JORNAIS PARA ESTA SECRETARIA.01857299000168ADELINA PESSOA DA SILVA ME
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASDispensa0013628/06/2007300.00300.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DESTA SECRETARIA.70111216000100DIAS E BARACUHY LTDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0013729/06/200740.0040.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA PARATI FISCALIZAR TRABALHOS DO CONVENIO SEPLAG/ FDE/FUNCEP00015732088415JOAQUIM DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0013829/06/200750.0050.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA.00018570933487GILMAR DOS SANTOS BATISTA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0013929/06/200725.0025.00valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Campina Grande conduzindo tecnicos desta Secretaria.00018570933487GILMAR DOS SANTOS BATISTA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0014029/06/200725.0025.00valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para Campina Grande conkduzindo o Secretario Adjunto desta Secretaria.00016013174415EURIOSVALDO GONCALVES LOPES
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0014129/06/200725.0025.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE EIA DIARIA PARA A CIDADEDE CAMPINA GRANDE PB CONDUZIN-DO TECNICOS DESTA SEPLAG00018570933487GILMAR DOS SANTOS BATISTA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0014229/06/2007360.00360.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTA QUATRO E MEIA DIARIAS PARA AS CIDADES DE MATINHAS E BELEM DO BREJO DO CRUZ PARA FIS-CALIZAR CONVENIOS DO FDE E FUNCEP .00015732088415JOAQUIM DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0014329/06/2007292.00292.00valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelo confeccao de c arimbos para esta Secretaria.08602732000163GRAFICA MUNDIAL LTDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0014402/07/2007804.00804.00VALOR QUIE ORA EMPENHAMOS PARAFAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 600 KILOS DE ACUCAR REFINADO PARA ESTA SE- CRETARIA.00785860000188ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0014502/07/20071752.001752.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 800_PACOTES DECAFE DE 250G TORRADO PARA ESTASECRETARIA.07227808000155BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSDispensa0014602/07/20072409.602409.60VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATE-RIAIS DE CONSUMO PARA ESTA SE-CRETARIA.04672547000194G M COMERCIO E REPRESENTACOES
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSConvite0014704/07/2007960.00960.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA RICOH REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0014806/07/2007450.00450.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA INTEGRAL E 01 PARCIAL PARAGRAMADO/RS CONFORME REQUISICAO968/07 ANEXA.00008202125472MARILO COSTA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0014906/07/200720.0020.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA PARCIAL CONFORME REFQUISI-CAO 951/07 ANEXA.00018570933487GILMAR DOS SANTOS BATISTA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0015006/07/200720.0020.00VAQLOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARCIAL CONFORME REQUISICAO950/07 ANEXA.00018570933487GILMAR DOS SANTOS BATISTA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0015106/07/2007200.00200.00VALOR FQUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL CONFORMFE REQUISICAO 967/07 ANEXA.00015732088415JOAQUIM DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0015209/07/200760.0060.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA PARCIAL CONFORME REQUISI -CAO N. 969/07 ANEXA.00020281889449CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0015309/07/200760.0060.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA PARCIAL CONFORME REQUISI -CAO 970/07 ANEXA.00020281889449CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica82DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVOConvite0015410/07/20076645.006645.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO P/SER-VICOS DE MANUTENCAO CORREIVA,EVOLUTIVA E TREINAMENTO NO SIS-TEMA ORCAMENTARIO D/SECRETARIA04643092000189SIMPLESTEC INFORMATICA LTA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTASDispensa0015510/07/200799.9099.90VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA RENOVACAO DA ASSINATURA DA RE-VISTA CONJUNTURA ECONOMICA33641663001205FUNDACAO GETULIO VARGAS
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria01ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICAConvite0015610/07/200738450.0038450.00VALAOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1a. PAR-CELA DO CONTRATO N. 0001/07.24272643000152THENGE ENGENHARIA LTDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0015710/07/2007360.00360.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL CONFORME REQUISICAO N.970/2007ANEXA.00015732088415JOAQUIM DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0015812/07/2007225.00225.00valor que ora empenhamos refe-rente ao fornecimento de 4,5 diarias para pombal-pb.Dando continuidade aos trabalhos de fiscalizacaodos convenios do funcep.00013155326387GARDENIA DE CARVALHO COSTA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0015912/07/2007180.00180.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA POMBAL/PB.CONDU ZIR OS TECNICOS.00020281889449CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0016012/07/2007360.00360.00valor que ora empenhamos refe-rente ao fornecimento de 4,5 diarias para pombal/pb.Dando continuidade aos trabalhos de fiscalizacao dos convenios do funcep.00016237838449ERBENE ALVES RAMALHO FREIRE
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0016113/07/200720.0020.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA.00018570933487GILMAR DOS SANTOS BATISTA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0016213/07/200720.0020.00valor que ora empenhamos para fazer face ao pgamento de 0,5 diaria para campina grande conduzindo o assessor desta secretaira.00018570933487GILMAR DOS SANTOS BATISTA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0016313/07/200780.0080.00valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0l diaria para recife conduzindo tecnicos desta secretaria.00016013174415EURIOSVALDO GONCALVES LOPES
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente11LIVROS E PUBLICIDADE TECNICASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0016413/07/2007386.00386.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DOS LIVROS DISCRIMINA-DOS NO MEMO N. 03/07 ANEXO.05014905000134ABFR COMERCIO DE LIVROS E REVISTAS LTDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0016516/07/2007750.00750.00VALAOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAFACE FACE AO PAGAMENTO DE 2,5 DIRIAS P/BRASILIA ACOMPANHNAN-DO O GOVERNADOR DO ESTADO EM REUNIAO NO MINISTERIO CIDADE00014651165400FRANKLIN DE ARAUJO NETO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0016616/07/2007120.00120.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA RENOVACAO DA REVISTA SUMA ECONOMICA CONFORME MEMO GEPROR N. 05/07.34266858000114COP EDITORA LTDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASDispensa0016716/07/20071074.481074.48VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME OFICIO 79/07 ANEXO.01747580000148BRUNETTUR VIAGENS E TURISMO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica14LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVESDispensa0016817/07/20070.000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE LOCACAO DE QUATRO VEICULOS NO PERIODO DE 18 A 28 DEJULHO DO CORRENTE ANO PARA APOIO LOGISTICO AOS SERVIDORES DESTA SEPLAG NA ELABORACAO DOPLANO ESTRATEGICO 2020 E PLANOPLURIANUAL - PPA 2008201116670085004657LOCALIZA RENT A CAR SA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0016918/07/200775.0075.00VALOR QUE ROA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGMENTO DE 1,5 DIARIA PARA CAMPINA GRANDE P/ ELEBORACAO DO PLANO ESTRATEGI-CO DE DESENVOLVIMENTO E DO PLANO PLURIANAL PPA-2008/201100025093282472ELZANI BASTOS DA COSTA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0017018/07/200780.0080.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CAMPINA GRANDE PA-RA ELABORACAO DO PLANO ESTRATEGICO DE DESENVOLVIMENTO DA PA-RAIBA -PARAIBA 2020 E DO PLANOPLURIANUAL DE 2008/201100065108019491ANA MARIA SIQUEIRA DE ARAUJO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0017118/07/2007150.00150.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA INTEGRAL E 01 PARCIAL CON-FROME REQUISICAO 974/07.00011375949420MARIA LUIZA MARQUES EVANGELISTA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0017218/07/2007120.00120.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA CAMPINA GRANDE P/ ELABORACAO DO PLANO ESTREETEGICO DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA - PARAIBA 2020 E DO PLANO PLURIANUAL 20008/2011 PPA00018110320449ROSANGELA CORREIA DE ALMEIDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0017318/07/200780.0080.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-TRENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA-RIA INTEGRAL CONFORME REQUISI-CAO 1008 ANEXA.00013405209315ANGELA MARIA DE LACERDA FORMIGA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0017418/07/200780.0080.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMEWNTO DE 0LDIARIA PARA CAMPINA GRANDE P/ ELABORACAO DO PLANO ESTRETEGI-CO DA PARAIBA- PARAIBVA 2020 E DO PLANO PLURIANUAL 2008 A 2011 - PPA00018134149472ROBERTO LUIZ SILVA ROCHA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0017518/07/200780.0080.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA_-RIA INTEGRAL CONFORME REQUISI-CAO 1006/07 ANEXA.00013212982420JOSIVAL DE FREITAS COSTA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0017618/07/2007120.00120.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA CAMPINA GRANDE P/ ELABORACAO DO PLANO ESTRETEGI-CO DA PARAIBA- PARAIBA 2020 E DO PLANO PLURIANUAL DE 2008 A 2011 - PPA00013962876472MARIA LUCIA MARQUES EVANGELISTA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0017718/07/200760.0060.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA.00016013174415EURIOSVALDO GONCALVES LOPES
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0017818/07/2007100.00100.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA INTEGRAL CONFORME REQUISI-CAO 1005 ANEXA.00016019245420VANIA MONTEIRO DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0017918/07/2007150.00150.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA INTEGRAL E 01 PARCIAL CON-FORME REQUISICAO 973/07 ANEXA00008034095400CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0018018/07/2007130.00130.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA INTEGRAL CONFORME REQUISI-CAO 1004 ANEXA.00006820484372ROBERTO ALVES DE ARAUJO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0018118/07/2007120.00120.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA INTEGRAL E 01 PARCIAL CON-FORME REQUISICAO 975/07 ANEXA00043652050487CILEDA FIGUEIREDO COUTINHO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0018218/07/2007120.00120.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA CAMPINA GRANDE P/ ELABORACAO DO PLANO ESTRATEGI-CO DA PARAIBA -PARAIBA 2020 E DO PLANO PLURIANUAL 2008 A 2011 - PPA00020177208520NANA GARCEZ CASTRO DORIA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0018318/07/200750.0050.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA INTEGRAL CONFORME REQUISI-CAO N. 1009/07 ANEXA.00011016450400SAULO ROBERTO G DE CARVALHO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0018418/07/200780.0080.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0L DIARIA PARA CAMPINA GRANDE P/ ELABORACAO DO PLANO ESTRATEGI-CO DA PARAIBA - PARAIBA 2020 EDO PLANO PLURIANUAL 2008/2011 PPA00056958960459ZELIA ALVES DE ARAUJO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0018618/07/2007500.00500.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA CAJAZEIRAS/OUTROSP/ELABORACAO DO PLANO ESTRETE-GICO PARA O DESENVOLVIMENTO DAPARAIBA E DO PLANO PLURIANUAL DE 2008/201100016019245420VANIA MONTEIRO DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0018718/07/2007400.00400.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA CAJAZEIRAS/OUTROSP/ELABORACAO DO PLANO ESTRATE-GICO DE DESENVOLVIMENTO DA PA-RAIBA E DO PLANO PLURIANUAL DE2008/2011_PPA00013212982420JOSIVAL DE FREITAS COSTA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0018818/07/2007400.00400.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA CAJAZEIRAS/OUTROSP/ELABORACAO DO PLENO ESTRATE-GICO DE DESENVOLVIMENTO DA PA-RAIBA E DO PLANO PLURIANUAL DE2008/2011 PPA00013405209315ANGELA MARIA DE LACERDA FORMIGA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0018918/07/2007250.00250.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA CAJAZEIRAS/OUTROSP/ELABORACAO DO DPLANO ESTRATEGICO DE DESENVOLVIMENTO DA PA-RAIBA E DO PLANO PLURIANUAL DE2008/2011 PPA00011016450400SAULO ROBERTO G DE CARVALHO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0019018/07/2007400.00400.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA CAJANEIRAS/OUTROSP/ELABORACAO DO PLANO ESTRATE-GICO DE DESENVOLVIMENTO DA PA RAIBA E DO PLANO PLURIANUAL DE2008/2011 PPA00056958960459ZELIA ALVES DE ARAUJO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0019118/07/2007400.00400.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA CAJAZEIRAS/OUTROSP/ELABORACAO DO PLANO ESTRATE-GICO DE DESENVOLVIMENTO DA PA-RAIBA E DO PLANO PLURIANUAL DE2008/2011 PPA00018134149472ROBERTO LUIZ SILVA ROCHA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0019318/07/2007250.00250.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA CAJAZEIRAS/OUTROSP/ELABORACAO DO PLANO ESTRATE-GICO DE DESENVOLVIMENTO DA PA RAIBA E DO PLANO PLURIANUAL DE2008/2011 PPA00025093282472ELZANI BASTOS DA COSTA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0019418/07/2007400.00400.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA CAJAZEIRAS/OUTROSP/ELABORACAO DO PLANO ESTRATE-GICO DE DESENVOLVIMENTO DA PA-RAIBA E DO PLANO PLURIANUAL DE2008/2011 PPA00020177208520NANA GARCEZ CASTRO DORIA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0019518/07/2007400.00400.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA MONTEIRO/OUTROS P/ELABORACAO DO PLANO ESTRATE-GICO DE DESENVOLVIMENTO DA PA-RAIBA E DO PLANO PLURIANUAL DE2008/2011 PPA00043652050487CILEDA FIGUEIREDO COUTINHO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0019618/07/2007400.00400.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA CAJAZEIRAS/OUTROSP/ELABORACAO DO PLANO ESTRATE-GICO DE DESENVOLVIMENTO DA PA-RAIBA E DO PLANO PLURIANUAL DE2008/2011 PPA00065108019491ANA MARIA SIQUEIRA DE ARAUJO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0019718/07/2007400.00400.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA MONTEIRO/OUTROS P/ELABORACAO DO PLANO ESTRATE-GICO DE DESENVOLVIMENSTO DA PARAIBA E DO PLANO PLURIANUAL DE2008/2011 PPA00018110320449ROSANGELA CORREIA DE ALMEIDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0019818/07/2007500.00500.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIA -RIAS INTEGRAIS CONFORME REQUI-SICAO N.982/07 ANEXA.00011375949420MARIA LUIZA MARQUES EVANGELISTA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0019918/07/2007157.50157.50VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3,5DIARIAS PARA MONTEIRO E OUTROSCONDUZINDO O SECRETARIO EXECU-TIVO DR MARILO COSTA00020281889449CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0020018/07/2007400.00400.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIA -RIAS INTEGRAIS CONFORME REQUI-SICAO N. 984/07 ANEXA.00013962876472MARIA LUCIA MARQUES EVANGELISTA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0020118/07/2007225.00225.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIAS PARA ITABAIANA E CAM- PINA GRANDE P/PARTICIPAR DAS OFICINAS REGIONAIS INTEGRADAS DO PLANO ESTRATEGICO 2008/2011E PPA00008202125472MARILO COSTA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0020218/07/200767.5067.50VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA ITABAIANA/CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O SECRETARIOEXECUTIVO DR MARILO COSTA00020281889449CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0020318/07/2007500.00500.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIA -RIAS INTEGRAIS CONFORME REQUI-SICAO 981/07 ANEXA.00008034095400CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0020418/07/2007150.00150.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA ITABAIANA P/ELABO-RACAO DO PLANO ESTRATEGICO DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA E DO PLANO PLURIANUAL DE 2008 E 2011 PPA00008034095400CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0020518/07/2007200.00200.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIA -RIAS INTEGRAIS CONFORME REQUI-SICAO 985/07 ANEXA.00016013174415EURIOSVALDO GONCALVES LOPES
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0020618/07/2007120.00120.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA ITABAIANA P/ELABO-RACAO DO PLANO ESTRATEGICO DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA E DO PLANO PLURIANUAL DE 2008 A 2011 PPA00018110320449ROSANGELA CORREIA DE ALMEIDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0020718/07/2007650.00650.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIA -RIAS INTEGRAIS CONFORME REQUI-SICAO 1015/07 ANEXA.00006820484372ROBERTO ALVES DE ARAUJO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0020818/07/2007120.00120.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA GUARABIRA P/ELABO-RACAO DO PLANO ESTRATEGICO DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA E DO PLANO PLURIANUAL DE 2008 A 2011 PPA00065108019491ANA MARIA SIQUEIRA DE ARAUJO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0020918/07/2007525.00525.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL CONFORME REQUISICAO 1035/07 ANEXA.00008202125472MARILO COSTA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0021018/07/2007120.00120.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA ITABAIANA P/ELABO-RACAO DO PLANO ESTRATEGICO DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA E DO PLANO PLURIANUAL DE 2008 A 2011 PPA00043652050487CILEDA FIGUEIREDO COUTINHO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0021118/07/2007120.00120.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA INTEGRAL E 01 PARCIAL CON-FORME REQUISICAO 1030/07 ANEXA00018134149472ROBERTO LUIZ SILVA ROCHA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0021218/07/2007120.00120.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA GUARABIRA P/ELABO-RACAO DO PLANO ESTRATEGICO DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA E DO PLANO PLURIANUAL DE 2008 A 2011 PPA00013405209315ANGELA MARIA DE LACERDA FORMIGA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0021318/07/2007120.00120.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA INTEGRAL E 01 PARCIAL CON-FORME REQUISICAO 1029/07 ANEXA00056958960459ZELIA ALVES DE ARAUJO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0021418/07/2007120.00120.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA GUARABIRA P/ELABO-RACAO DO PLANO ESTRATEGICO DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA E DO PLANO PLURIANUAL DE 2008 A 2011 PPA00013212982420JOSIVAL DE FREITAS COSTA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0021518/07/200775.0075.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA INTEGRAL E 01 PARCIAL CON FORME REQUISICAO 1028/07 ANEXA00011016450400SAULO ROBERTO G DE CARVALHO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0021618/07/2007150.00150.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA GUARABIRA P/ELABO-RACAO DO PLANO ESTRATEGICO DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA E DO PLANO PLURIANUAL DE 2008 A 2011 PPA00016019245420VANIA MONTEIRO DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0021718/07/2007195.00195.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA GUARABIRA P/ELABO-RACAO DO PLANO ESTRATEGICO DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA E DO PLANO PLURIANUAL DE 2008 A 2011 PPA00006820484372ROBERTO ALVES DE ARAUJO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0021818/07/2007150.00150.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA ITABAIANA P/ELABO-RACAO DO PLANO ESTRATEGICO DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA E DO PLANO PLURIANUAL DE 2008 A 2011 PPA00020177208520NANA GARCEZ CASTRO DORIA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0021918/07/200760.0060.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA ITABAIANA CONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA00016013174415EURIOSVALDO GONCALVES LOPES
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0022018/07/200775.0075.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DDIARIA PARA ITABAIANA P/ELABORACAO DO PLANO ESTRATEGICO DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA E DO PLANO PLURIANUAL DE 2008 A 2011 PPA00025093282472ELZANI BASTOS DA COSTA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0022118/07/2007120.00120.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA ITABAIANA P/ELABO-RACAO DO PLANO ESTRATEGICO DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA E DO PLANO PLURIANUAL DE 2008 A 2011 PPA00013962876472MARIA LUCIA MARQUES EVANGELISTA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0022218/07/2007150.00150.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA ITABAIANA P/ELABO-RACAO DO PLANO ESTRATEGICO DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA E DO PLANO PLURIANUAL DE 2008_A 2011 PPA00011375949420MARIA LUIZA MARQUES EVANGELISTA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0019218/07/2007200.00200.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE CONTRIBUICAO MENSAL DOMES DE JUNHO/2007 AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS ESTADUAIS DE PLANEJAMENTO08768532000185CONSELHO NAC DE SEC EST DE PLANEJAMENTO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENCAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99OUTROS SERV DE CONSULTORIANão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0018518/07/200763571.0063571.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 002/2007 SERVICO DE CONSUSLTORIA PARA ELABORACAO DO PLANO ESTRADTEGICO DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA - 2008/2020.02623421000102MULTIVISAO CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LT
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0022319/07/200775.0075.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA E MEIA DIARIA DESTI-NADA A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE PB PARA PARTICIPAR DAS OFI-CINAS DE ELABORACAO DO PLANO ESTRATEGICO DE DESENVOLVIMENTODA PARAIBA E DO PLANO PLURIANUAL.00014095025468JOSE CARVALHO MADRUGA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0022419/07/200775.0075.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA E MEIA DIARIA COMDESTINA A CIDADE DE ITABAIANA PB PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE ELABORACAO DO PLANO ESTRATEGICO DE DESENVOLVIMENTO DA PA-RAIBA E DO PLANO PLURIANUAL00014095025468JOSE CARVALHO MADRUGA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0022519/07/2007250.00250.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE CINCO DIARIAS COM DESTI-NO AS CIDADES DE MONTEIRO, PRINCESA ISABE, PATOS E ITAPO-RANGA PARA PARTICIPAR DE OFICINAS PARA ELABORACAO DO PLANOESTRATEGICO DE DESNVOLVIMENTO DA PARAIBA E PLANO PLURIANUAL00014095025468JOSE CARVALHO MADRUGA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0022619/07/2007120.00120.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA E MEIA COM DESTINA A CIDADE DE ITABAIANAPB PARA PARTICIPAR DE OFICINAS DE ELABORACAO DO PALNO ESTRA-TEGICO DE DESENVOLVIMENTO DAPARAIBA E DO PLANO PLURIANUAL.00016079370425MARIA CARMELITA DE MELO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0022719/07/2007400.00400.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE CINCO DIARIAS COM DESTI-NO AOS MUNICIPIOS DE MONTEIRO,RINCESA, PATOS E ITAPORANGA - PB PARA PARTICIPAR DAS OFICI-NAS PARA ELABORACAO DO PLANO ESTRATEGICO DE DESENVOLVIMENTODA PARIBA E DO PLANO PLURIANU-AL.00016079370425MARIA CARMELITA DE MELO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0022819/07/2007120.00120.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA E MEIA COMDESTINO A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PB PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS PARA ELABORACAO DOPLANO ESTRATEGICO DE DESENVOL-VIMENTO DA PARAIBA E DO PLANO PLURIANAL00016079370425MARIA CARMELITA DE MELO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARESDispensa0022924/07/20071196.051196.05VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACDE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOCO E COFFEBREAK PARA 50 PARTICIPANTES NAOPERACIONALIZACAO DOS EIXOS ESTRATEGICOS DO PLANO ESTRATEGI-CO DA PARAAIBA E DO PLANO PLU-RIANUAL DE 2008/2011.00057941807491MARIA DE LOURDES DE SANTANA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica20FORNECIMENTO DE ALIMENTACAODispensa0023024/07/20071680.001680.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMO E COFFEE BREAK PARA 90 PARTICIPANTES NAOPERACIONALIZACAO DA OFICINA REGIONAL DE INTEGRACAO PARA DEFINICAO DOS EIXOS ESTRETEGICOSDO PLANO ESTRATEGICO DA PARAI-BA E DO PLANO PLURIANUAL DE2008/201109158130000121RESTAURANTE E PIZZARIA MEIA PATACA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física20FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARESDispensa0023124/07/20071700.001700.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOCO E CAFE DA MANHA PARA 80 PARTICIPANTESNA OPERACIONALIZACAO DA OFICI-NA DE INTEGRACAO PARA DEFINI- CAO DOS EIXOS ESTRATEGICOS DO PLANO ESTRATEGICO DA PARAIBA EDO PLANO PLURIANUAL DE 2008 A201100000906987466FRANCISCA DO CARMO LUIS DE OLIVEIRA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica20FORNECIMENTO DE ALIMENTACAODispensa0023224/07/20072520.002520.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOCO E COFFEBREAK PARA 90 PARTICIPANTES NAOPERACIONALIZACAO DA OFICINA REGIONAL DE INTEGRACAO PARA DEFINICAO DOS EIXOS ESTRATEGICOSDO PLANO ESTRATEGICO DA PARAI-BA E DO PLANO PLURIANUAL DE2008/201107880936000101CPV BPF DE ADM HOTEIS E RESTAURANTE LTDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0023727/07/200780.0080.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA INTEGRAL CONFORME REQUISI-CAO 1060/07.00056958960459ZELIA ALVES DE ARAUJO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0023827/07/200780.0080.00VALOR QUE ORA EMPNHAMOS REFE -RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA INTEGRAL CONFROME REQUISI-CAO 1063/07.00013962876472MARIA LUCIA MARQUES EVANGELISTA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0023927/07/2007130.00130.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA INTEGRAL CONFORME REQUISI-CAO 1054/07.00006820484372ROBERTO ALVES DE ARAUJO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0024027/07/2007100.00100.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA INTEGRAL CONFORME REQUISI-CAO 1055/07.00016019245420VANIA MONTEIRO DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0024127/07/200780.0080.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA INTEGRAL CONFORME REQUISI-CAO 1056/07.00013212982420JOSIVAL DE FREITAS COSTA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0024227/07/200780.0080.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA INTEGRAL CONFORME REQUISI-CAO 1058/07.00013405209315ANGELA MARIA DE LACERDA FORMIGA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0024327/07/200780.0080.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA INTEGRAL CONFORME REQUISI-CAO 1059/07.00011016450400SAULO ROBERTO G DE CARVALHO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0024427/07/2007100.00100.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA INTEGRAL CONFORME REQUISI-CAO 1052/07.00008034095400CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0024527/07/2007100.00100.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA INTEGRAL CONFORME REQUISI-CAO 1062/07.00011375949420MARIA LUIZA MARQUES EVANGELISTA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0024627/07/200750.0050.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE_01 DIA -RIA INTEGRAL CONFORME REQUISI-CAO 1053/07.00025093282472ELZANI BASTOS DA COSTA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0024727/07/200780.0080.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE_01 DIA -RIA INTEGRAL CONFORME REQUISI-CAO 1050/07.00018110320449ROSANGELA CORREIA DE ALMEIDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0024827/07/200740.0040.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA INTEGRAL CONFORME REQUISI-CAO 1048/07.00016013174415EURIOSVALDO GONCALVES LOPES
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0024927/07/200780.0080.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA INTEGRAL CONFROME REQUISI-CAO 1047/07.00020177208520NANA GARCEZ CASTRO DORIA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0025027/07/200780.0080.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA INTEGRAL CONFORME REQUISI-CAO 1061/07.00018134149472ROBERTO LUIZ SILVA ROCHA
PROGRAMA DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMOAdministraçãoAdministração GeralFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TGESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0023527/07/200720.0020.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA PARCIAL CONFORME REQUISI -CAO 1064/07.00046763597487RICARDO RIBEIRO DA SILVA
PROGRAMA DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMOAdministraçãoAdministração GeralFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TGESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0023627/07/2007325.00325.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL CONFORME REQUISICAO 1065/07.00082618380487CATHARINE STEFANYA BENTO BRASIL
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0023327/07/200780.0080.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA PARCIAL CONFORME REQUISI -CAO 1066/07.00023733837487EVERALDO MENDES BRAGA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0023427/07/2007280.00280.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL CONFORME REQUISICAO 1033/07.00015732088415JOAQUIM DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica27SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOALNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0025130/07/2007900.00900.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DA INSCRI -CAO DO SERVIDOR ARTUR FELIPEFERREIRA NERI NO CURSO_DE DIR-EITO TRIBUTARIO.63104475000148IBET INST BRAS DE ESTUDOS TRIBUTARIOS
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOSEGUROS E TAXAS DE VE?CULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOSDispensa0025531/07/200784.5584.55VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TA-XA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO CORSA PLACA MNN 1891 DESTA SE-CRETARIA.09188376000146DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOSEGUROS E TAXAS DE VE?CULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOSDispensa0025231/07/200784.5584.55VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TA-XAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULOCORSA PLACA MNN 1701-PB DESTA SECRETARIA.09188376000146DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOSEGUROS E TAXAS DE VE?CULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica61SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOSDispensa0025331/07/2007212.24212.24VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TA-XA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO CORSA MNN 2221 DESTA SECRETA- RIA.09188376000146DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa0025831/07/2007715.40715.40VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 2000 CAPAS DE PROCESSO NA COR BRAN-CA PARA ESTA SECRETARIA.08246628000183ACRIATIVA COMERCIO E SERV GRAFICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57PUBLICACAO DE EDITAIS E ATASDispensa0025931/07/2007256.00256.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE EXTRATO NO DIA- RIO OFICIAL DE 12.06.2007.01518579000141A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física10SERV TECNICO PROFISSIONAISDispensa0026031/07/20070.000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI-CO DE INSTALACAO DE 02 CONDI -CIONADORES DE AR NA BIBLIOTECACONFORME MEMO 114/07 ANEXO.00060093730420TOME DE LIMA GOMES
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições04RESSARCIMENTODispensa0026131/07/200740.0040.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO DE DES-PESAS COM COMBUSTIVEL CONFORMESOLICITACAO ANEXA.00014403277420JANSER LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições04RESSARCIMENTONão Licitável (Folha de Pagamento)0026331/07/2007126.70126.70VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESSARMENTO DE DESPESAS COM COM- BUSTIVEL NO VEICULO MNE 8421- PB A SERVICO DO PEP.00000887560415IDELBRANDO VIEIRA DOS SANTOS
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0026431/07/200775.0075.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONFECAO DE 05 CARIMBOS PARA ESTA SECRETARIA.02657445000174CLAUDIGRAF IMPRESSOS GRAFICOS
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo37AGUA MINERALDispensa0026531/07/200772.0072.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PGAMENTO PELO FORNE -CIMENTO DE 40 GARRAFOES DEAGUA MINERAL DE 20 LITROS.03977181000107PLATINA MINERAL LTDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa0026631/07/200760.0060.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FOR -NECIMENTO DE 03 CARIMVBOS CON-FORME MEMO 125/07 ANEXO.05362120000152WOMAN STAR SERVICOS GRAFICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa0026731/07/20070.000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE 06 CARIMBOS CONFOR-ME MEMO 125/07 ANEXO.03639129000132REDI FIGUEIREDO DE ANDRADE ME
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica83MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INFConvite0025731/07/20076450.006450.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO CONTRATO 03/07 REFERENTE AOPERIODO DE 26/06 A 26/07/07.02538085000191DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica46ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0025631/07/20071751.001751.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA PELO FORNECIMENTO DEDIVERSOS JORNAIS CONFORME SOLICITACAO ANEXA.01857299000168ADELINA PESSOA DA SILVA ME
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0025431/07/200780.0080.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA INTEGRAL CONFORME REQUISI-CAO 1067/07.00054936276472MERCIA MARIA DA COSTA FERREIRA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0026803/08/2007360.00360.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA BRASILIA PARTICI- PAR DE REUNIAO EM MINISTERIOS EM BRASILIA.00014403277420JANSER LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0027006/08/2007610.00610.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO RECOLHIMENTO DO PER-CENTUAL DE 20 POR CENTO SOBREO VALOR DOS SERVICOS PRESTADOSPOR PESSOAS FISICAS EM 07/200729979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROGRAMA DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMOAdministraçãoFormação de Recursos HumanosFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TPLANEJAMENTO/CAPACITACAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente20MOBILIARIO EM GERALDispensa0026906/08/20071064.001064.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMWENTO DE UM ARMARIO EMACO COM 02 PORTAS PARA ESTA SECRETARIA.09142381000118MAKEL MAQUINAS E EQUIP PARA ESCRITORIO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições04RESSARCIMENTONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0027107/08/2007116.00116.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO DE DES-PESAS CONFORME OFICIO 107/07.00082618380487CATHARINE STEFANYA BENTO BRASIL
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0027207/08/2007300.00300.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA POSTA-GEM DE CORRESPONDENCIAS, SEDEXE AR.70111216000100DIAS E BARACUHY LTDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSConvite0027309/08/2007960.00960.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA LOCA -CAO DE 01 MAQUINA FOTOCOPIADO-RA DURANTE O MES DE JULHO/07.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0027509/08/200722.5022.50VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA PARCIAL CONFORME REQUISI -CAO 1069/07 ANEXA.00018570933487GILMAR DOS SANTOS BATISTA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0027609/08/2007455.00455.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIALCONFORME REQUISICAO 1066/07.00014403277420JANSER LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAOConvite0027409/08/20076645.006645.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PERIODO DE 07/07 A 07/08/2007.04643092000189SIMPLESTEC INFORMATICA LTA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0028310/08/200780.0080.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA INTEGRAL CONFORME REQUISI-CAO 1049/07 ANEXA.00043652050487CILEDA FIGUEIREDO COUTINHO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0028410/08/20073900.003900.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 10 DIARIAS PARA SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO CURSO GESTAO ES-TRATEGICA DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E LOCAL.00008034095400CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0028010/08/2007581.00581.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL ,CONFORME REQUISICAO 1067/07.00006820484372ROBERTO ALVES DE ARAUJO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0028110/08/2007360.00360.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL ,CONFORME REQUISICAO 1068/07.00013212982420JOSIVAL DE FREITAS COSTA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0027710/08/200775.0075.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA PARCIAL CONFORME REQUISI -CAO 1071/07 ANEXA.00008202125472MARILO COSTA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0027810/08/200740.0040.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA PARCIAL CONFORME REQUISI -CAO 1073/07 ANEXA.00008677930400FRANCISCO LUIZ DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0027910/08/200740.0040.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA PARCIAL CONFORME REQUISI -CAO 1070/07 ANEXA.00054936276472MERCIA MARIA DA COSTA FERREIRA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0028210/08/200722.5022.50VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA PARCIAL C ONFORME REQUISI-CAO 1072/07 ANEXA.00020281889449CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0028513/08/2007750.00750.00valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 2,5diarias para brasilia partici-par de reuniao no Ministerio da Integracao.00014651165400FRANKLIN DE ARAUJO NETO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0028613/08/2007380.00380.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA MARIZOPOLIS E OU-TROS FISCALISAR TRABALHOS DOS CONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP00015732088415JOAQUIM DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0028814/08/2007381.00381.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 06 CARIMBOS PARA ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL 044503639129000132REDI FIGUEIREDO DE ANDRADE ME
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0028920/08/2007600.00600.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE DUAS DIARIAS PARA BRASILIA DF PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIO DA INTEGRACAO00014651165400FRANKLIN DE ARAUJO NETO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0029020/08/2007120.00120.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 1,5 DIARIA PARA MAMANGUAPEPB.PROCEDER TOMADAS DE CONTAS ESPECIALRELATIVA AO CONVENIO SEPLAG- FDEN.1562006.00015732088415JOAQUIM DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa0029120/08/2007237.85237.85VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE MATERIAL CONFORME ORCAMENTO ANEXO.05613388000110DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0029220/08/200775.0075.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE MEIA DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARAPARTICIPAR DE INAUGURACOES EMOBRAS DO GOVERNO00008202125472MARILO COSTA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0029320/08/200775.0075.00VALOR QUE ORA EMPENHAMSO REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 1,5 DIARIA PARA MAMANGUAPEPB.PROCEDER TOMADAS DE CONTAS ESPECIALRELATIVA AO CONVENIO SEPLAGFDEN.1562006.00064585409491EDLEUSA VIEIRA DE MOURA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0029420/08/2007120.00120.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 1,5 DIARIA PARA MAMANGUAPEPB.PROCEDER TOMADAS DE CONTAS ESPECIALRELATIVA AO CONVENIO SEPLAG- FDE-N.156-2006.00010955429404IOLANDA FERREIRA ARAUJO DE PAIVA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0029520/08/200760.0060.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 1,5 DIARIA PARA MAMANGUAPEPB.CONDUZIR TECNICOS DESTA SECRETARIA AO MUNICIPIO ACIMA CITADO.00009566910487ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0029620/08/2007120.00120.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 1,5 DIARIA PARA MAMANGUAPEPB. PRO-CEDER TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL, RELATIVA AO CONVENIO SEPLAG-FDE-N.156-2006.00002800225491JOSEFA BARBOSA DE OLIVEIRA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOESDispensa0029920/08/20070.000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE JULHO/2007.08768532000185CONSELHO NAC DE SEC EST DE PLANEJAMENTO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições04RESSARCIMENTODispensa0030020/08/2007160.00160.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A RESARCIMENTO DE DESPE-SAS CONFORME OFICIO UEE 113/0700082618380487CATHARINE STEFANYA BENTO BRASIL
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0029720/08/2007360.00360.00VALOR QUE ORAQ EMOPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5DIARIAS PARA ITABAIANAPB. PAR-TICIPAR DE REUNIOES DO SEMINARIO CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTONOS MUNICIPIOS DE ITABAIANA, CAMPINA GRANDE E MOGEIROPB.00013212982420JOSIVAL DE FREITAS COSTA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0029820/08/2007585.00585.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA ITABAIANA E OU TROS. PARTICIPAR DE REUNIOES DO SEMINARIOM CAMINHOS DO DESENVOLVIMENTO, NOS MUNICIPIOS ACIMA CITADOS.00006820484372ROBERTO ALVES DE ARAUJO
PROGRAMA DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMOAdministraçãoAdministração GeralFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TGESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0030721/08/2007130.00130.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA PARCIAL CONFORME REQUISI -CAO 1094/07.00082618380487CATHARINE STEFANYA BENTO BRASIL
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições04RESSARCIMENTONão Licitável (Folha de Pagamento)0030221/08/2007416.00416.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRAS DE PECAS PARA O NOTEBOOK HP PAVILON ZE 4609 SOB A RES- PONSABILIDADE DO PEP DESTA SE-CRETARIA.00000887560415IDELBRANDO VIEIRA DOS SANTOS
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0030321/08/200750.0050.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA RIO TINTO PARTICI-PAR DE REUNIAO DO COMITE DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS.00000887560415IDELBRANDO VIEIRA DOS SANTOS
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0030421/08/2007280.00280.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3,5DIARIAS PARA PESQUEIRA-PE PARAPARTICIPAR DE REUNJIAO SOBRE OBIODISEL00023733837487EVERALDO MENDES BRAGA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0030521/08/200780.0080.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA RECIFE PARTICIPAR DE REUNIAO NO WORSSHOP00023733837487EVERALDO MENDES BRAGA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0030621/08/200740.0040.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA RIO TINTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO COMITE GESTOR DO PROGRAMA LUZ P/TODOS00012390798420LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0030821/08/2007280.00280.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A COMPLEMENTACAO DE PA -GAMENTO DE DIARIAS PARA PES-QUEIRA PE CONFORME REQUISICAO 1081/07.00023733837487EVERALDO MENDES BRAGA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENCAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99OUTROS SERV DE CONSULTORIANão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0030121/08/200763571.0063571.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS EXECUTADO DO PRODUTO 1 CAPACITACAO DE EQUIPE DE TECNICOS DA ADMINISTACAO ESTADO.02623421000102MULTIVISAO CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LT
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0030922/08/200722.5022.50VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O TITULAR DESTA PASTA DR FRANKLIN ARAUJO NETO00018570933487GILMAR DOS SANTOS BATISTA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0031022/08/200720.0020.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA POCINHOS CONDUZIN-DO O SR EURIOSVALDO PARA TRA- ZER O VEICULO DESTA SECRETARIAQUE SOFREU DEFEITOS MECANICO NAQUELE MUNICIPIO.00016176952468GERSON CANDIDO COELHO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0031122/08/200720.0020.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMETNO DE 0,5DIARIA PARA POCINHOS PAR CONDUZIR DE VOLTA PARA ESTA CAPITALO VEICULO CORSA PLACA MNN2221 DESTA SECRETARIA QUE SOFREU DEFEITO MECANICO NAQUELA CIDADE.00016013174415EURIOSVALDO GONCALVES LOPES
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0031323/08/200740.0040.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA PARCIAL CONFORME REQUISI -CAO 1095/07 ANEXA.00013212982420JOSIVAL DE FREITAS COSTA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0031423/08/200720.0020.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA-RIA PARCIAL CONFORME REQUISI-CAO 1094/07 AENXA.00016013174415EURIOSVALDO GONCALVES LOPES
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0031223/08/200720.0020.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA-RIA PARCIAL CONFORME REQUISI -CAO 1096/07 ANEXA.00020281889449CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0031523/08/200722.5022.50VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA-RIA PARCIAL CONFORME REQUISI -CAO 1098/07.00018570933487GILMAR DOS SANTOS BATISTA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0031623/08/2007100.00100.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIA-RIAS INTEGRAIS CONFORME REQUI-SICAO 1092/07 ANEXA.00028201434404IVANDA GUEDES CHIANCA DE ATAIDE
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0031723/08/200780.0080.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA-RIA INTEGRAL CONFORME REQUISI-CAO 1093/07 AENXA.00008677930400FRANCISCO LUIZ DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0031824/08/2007585.00585.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL ,CONFORME REQUISICAO 1103/07.00006820484372ROBERTO ALVES DE ARAUJO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0031924/08/2007360.00360.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL .CONFORME REQUISICAO 1004/07.00016079370425MARIA CARMELITA DE MELO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0032327/08/2007450.00450.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIA-RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIALCONFORME REQUISICAO 1105/07.00010311998534JOAO CORDEIRO DE BARROS
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0032027/08/2007225.00225.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA SAO JOAO RIO DO PEIXE E OUTROS P/FISCALISAR TRABALHOS RELATIVO AO CONVENIOSEOKAG/FUNCEP00023659750468MARIA ELIENE PEREIRA DE SOUSA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0032127/08/20070.000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PRA SAO JOAO DO RIO DOPEIXE E OUTROS CONDUZINDO TEC-NICOS DESTA SECRETARIA.00063996677472ANTONIO BERNARDO DE SOUSA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0032227/08/2007225.00225.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E OUTROS P/FISCALISARTRABALHOS DE CONVENIO SEPLEG/ FUNCEP.00064585409491EDLEUSA VIEIRA DE MOURA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria01ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICADispensa0032728/08/20070.000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSULTORIA PARA OLEVANTAMENTO DE DADOS DO POTENCIAL TURISTICO DOS MUNICIPIOS DO SETAO PARAIBANO.00001229676406ALUISIO VIEIRA DOS SANTOS
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0032428/08/20071170.001170.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE 4 DIARIAS E MEIA PARASALVADOR BA PARA PARTICIPAR DEREUNIAO DE PLANEJAMENTO PARACAPACITACAO EM FORMULACAO DEINDICADORES00016019245420VANIA MONTEIRO DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0032528/08/20071170.001170.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4.5DIARIAS PARA SALVADOR P/PARTI-CIPAR DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO PARA CAPACITACAO RM FORMULACAO DE INDICADORES.00011375949420MARIA LUIZA MARQUES EVANGELISTA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0032628/08/20071170.001170.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA SALVADOR P/PARTI-CIPAR DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO PARA CAPACITACAO EM FORMULACAO DE INDICADORES.00006820484372ROBERTO ALVES DE ARAUJO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica83MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INFConvite0033129/08/20076450.006450.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO PERIODO 26/07 A26/08/2007.02538085000191DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições04RESSARCIMENTONão Licitável (Folha de Pagamento)0032829/08/20070.000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS NA OCASIAO DO PLENEJAMENTOESTRATEGICO N/SECRETARIA.00014403277420JANSER LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo81MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAODispensa0033029/08/20071350.001350.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE TONER CONFROME ORCAMENTOS ANEXOS.07702165000154JOSE EPITACIO DA SILVA FILHO ME
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOSDispensa0033229/08/20070.000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA INSCRICAO DE SERVIDORES NO 5 CONGRESSO PARAIBANO DE TURISMO.09139551000105SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições04RESSARCIMENTODispensa0033329/08/2007302.03302.03VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO RESSARCIMENTO DE DES-PESAS CONFORME SOLICITACAO ANEXA.00014403277420JANSER LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica41SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOSDispensa0033530/08/2007480.00480.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TA-XA DE INSCRICAO DE NOSSA FUN- CIONARIA VINA LUCIA CARVALHO RIBEIRO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO PERIODO DE 19 A21 DE SETEMBRO DO CORRENTE NACIDADE DE ARACAJU.41769803000192EDITORA FORUM LTDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física10SERV TECNICO PROFISSIONAISDispensa0033630/08/2007650.00650.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICO DE INSTALACAO DE 02 CONCICIONADORES DE AR NA BBLIOTECA.00060093730420TOME DE LIMA GOMES
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0033731/08/2007180.00180.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE 4 DIARIAS E MEIA PARA A CIDADE DE SAO JOAO DO RIODO PEIXE, CONDE E GUARABIRACONDUZINDO TECNICOS DA SEPLAG00009566910487ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0033804/09/2007180.00180.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA INTEGRAL E 01 PARCIAL CON-FORME REQUISICAO 56/07.00014403277420JANSER LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0033904/09/2007750.00750.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL ,CONFORME REQUISICAO 66/07.00014651165400FRANKLIN DE ARAUJO NETO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria01ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICADispensa0034006/09/20077840.007840.00VALOR QUE ORA EMPEMHAMOS PARAFAZER FACE AO PAGAMENTO PELOSSERVICOS DE CONSULTORIA PARA OLEVANTAMENTO DE DADOS DO POTENCIAL TURISTICO DOS MUNICIPIOS DO SERTAO PARAIBANO.00001229676406ALUISIO VIEIRA DOS SANTOS
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASDispensa0034106/09/20071698.001698.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO RECOLHIMENTO DE 20% SOBRE O VALOR DOS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISCICASNO MES DE AGOSTO/08.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASDispensa0034206/09/200720.8720.87VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO RECOLHIMENTO DE MULTASOBRE O VALOR DOS SERVICOSPRESTADOS POR PESSOAS FISICASNO MES DE AGOSTO/08.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0034310/09/2007650.00650.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL CONFORME REQUISICAO 76/07.00006820484372ROBERTO ALVES DE ARAUJO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0034410/09/2007650.00650.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL CONFORME REQUISICAO 78/07.00011375949420MARIA LUIZA MARQUES EVANGELISTA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0034510/09/2007650.00650.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL CONFORME REQUISICAO 77/07.00016019245420VANIA MONTEIRO DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0034611/09/2007500.00500.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5DIARIAS P/RIO DE JANEIRO PARTICIPAR DE REUNIAO NA SUEZENERGY(ENERGIA EOLICA) NA CBG E COR-RETORA LAGES ACOES DAS TELES SAELPA/CELB00000887560415IDELBRANDO VIEIRA DOS SANTOS
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0034712/09/2007600.00600.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,0DIARIAS P/BRASILIA/SAO PAULO ACOMPANHANDO O GOVERNADOR DO ESTADO EM AUDIENCIAS COM O MI-NISTRO DA FAZENDA E DA SAUDE E VISITA AS INDUSTRIAS QUE PRETENDEM INSTALAR-SE NESTA CAPI-TAL.00014651165400FRANKLIN DE ARAUJO NETO
PROGRAMA DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMOAdministraçãoAdministração GeralFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TGESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0034812/09/2007650.00650.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5DIARIAS PARA SAO PAULO PARTICIPAR DE REUNIAO COM EMPRESARIOSPAULISTA SOBRE O VALE DOS DI- NOSSAUROS.00039583821420FERNANDA MARIA SANTIAGO MELO
PROGRAMA DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMOAdministraçãoAdministração GeralFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TGESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASDispensa0035017/09/2007447.74447.74VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGEMAEREA35588359000106PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica80SUPORTE TECNICO EM TEC DA INFConvite0034917/09/20076645.006645.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE PARCELA DO CONTRATO NUMERO 005/2005 - PERIODO DE 07/08/2007 A 07/09/2007 - SERVICO DE MANUTENCAO NO SISTEMA ORCAMENTARIO DA SEPLAG04643092000189SIMPLESTEC INFORMATICA LTA
PROGRAMA DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMOAdministraçãoAdministração GeralFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TGESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADODispensa0035118/09/2007650.00650.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5DIARIAS PARA SAO PAULO P/PARTICIPAR DE REUNIAO COM EMPRESA- RIOS SOBRE O VALE DOS DINOSAU-ROS.00082618380487CATHARINE STEFANYA BENTO BRASIL
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0035219/09/200740.0040.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE MEIA DIARIA PAREA A CIDADE DE CAMPINA GRADE PB COM OOBJETIVO DE FISCALIZAR OBRASDO VIADUTO EM CONSTRUCAO NAQUELA CIDADE.00012390798420LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0035319/09/200740.0040.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE MEEIA DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPNA GTRANDE PB COM OOBJETIVO DE FISCALIZACAO DAOBRA DE CONSTRUCAO DO VIADUTONAQUELA CIDADE00012390798420LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0035419/09/2007750.00750.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5DIARIAS PARA BRASILIA/SAO PAU-LO PARTICIPAR DE AUDIENCIAS EMVARIOS MINISTERIO00014651165400FRANKLIN DE ARAUJO NETO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0035519/09/2007390.00390.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA BRASILIA PARTICI- PAR DE REUNIAO NO MINISTERIO DO TURISMO COM A PRESENCA DOSECRETARIO DO TURISMO E DESEN-VOLVIMENTO ECONOMICO.00082618380487CATHARINE STEFANYA BENTO BRASIL
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições04RESSARCIMENTONão Licitável (Folha de Pagamento)0035619/09/2007175.01175.01VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL A SERVICO DA SECRETA-RIA00000887560415IDELBRANDO VIEIRA DOS SANTOS
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0035720/09/20071320.001320.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE CINCO DIARIAS E MEIA PARA A CIDADE DE BRASILIA DF COMOBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM SECRTEARIOS E TECNICOS DO GOVERNO DE ASSISTENCIASOCIAL DE MG00023669950400MARIA VANDERLY OLIVEIRA SIABRA COELHO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0035820/09/2007300.00300.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE DESPESAS COM POSTAGEMSEDEX E CARTAS COM AR.70111216000100DIAS E BARACUHY LTDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0035920/09/20071751.001751.00VALOR QIE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA TERCEIRAPARCELA PELO FORNECIMENTO DEDIVERSOS JORNAIS PARA ESTA SEPLAG.01857299000168ADELINA PESSOA DA SILVA ME
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0036020/09/2007200.00200.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE SERVICOS DE TAXI PARALOCOMOCAO DO SERVIDOR EVERALDOBRAGA A CIDADE DO RECIFE - PE02131466000151ASSOCIACAO TAMBAU DE RADIO TAXI
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0037820/09/200760.0060.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1/2DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO O TITULAR D/PASTA DR FRANCKLINDE ARAUJO NETO00018570933487GILMAR DOS SANTOS BATISTA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0037920/09/2007280.00280.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3,5DIARIAS PARA CUITE DE MAMANGUAPE E OUTROS P/FISCALIZAR TRA- BALHOS DO CONVENIO SEPLAG/FDE/FUNCEP00015732088415JOAQUIM DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0036220/09/2007560.00560.00vALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3,5DIARIAS PARA ARACAJU P/PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DEDIREITO ADMINISTRATIVO00030437873404VINA LUCIA CARVALHO RIBEIRO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0036320/09/2007360.00360.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PRA SAO JOSE DE PIRA- NHAS E OUTROS FISCALISAR TRABALHOS DO CONVENIOS SEPLAG/FDE/ FUNCEP.00015732088415JOAQUIM DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0036420/09/2007280.00280.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3,5DIARIAS PARA PRATA E OUTROS P/FISCALISAR TRABALHOS DO CENVE-NIO SEPLAG/FDE/FUNCEP00015732088415JOAQUIM DE OLIVEIRA CASTRO JUNIOR
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0036520/09/200720.0020.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO DOCUMENTOS PARA O ES- CRITORIO DE CAMPINA GRANDE00016013174415EURIOSVALDO GONCALVES LOPES
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0036620/09/2007120.00120.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA CAMPINA GRANDE P/ PROCEDER FISCALIZACAO DO CON- VEBNIO FUNCEP/FUNDACAO RUBENS DUTRA SOBRINHO.00016237838449ERBENE ALVES RAMALHO FREIRE
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0036720/09/2007120.00120.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA CAMPINA GRANDE P/ PROCEDER FISCALIZACAO DE CONVENIO FUNCEP/HOSPITAL DA FUNDA- CAO RUBENS DUTRA SOBRINHO.00032461038449MARIA ESTELA RODRIGUES DE CARVALHO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0036820/09/2007120.00120.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA CAMPINA GRANDE P/ PROCEDER FISCALIZACAO DO CONVENIO FUNCEP/HOSPITAL FUNDACAO RUBENS DUTRA SOBRINHO.00010955429404IOLANDA FERREIRA ARAUJO DE PAIVA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0036920/09/200750.0050.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA CAMPINA GRANDE COMPARECER A AUDIENCIA PUABLICA NO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL00034355502449BOISBAUDRAN DE OLIVEIRA IMPERIANO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0037020/09/2007750.00750.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5DIARIAS P/ARACAJU P/PARTICIPARDE CONFERENCIA EST. DO PLANO DO DESENVOLVIMENTO TERRITORIALPART. DE SERGIPE.00008202125472MARILO COSTA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0037120/09/200720.0020.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O ASSESSOR JURIDICO D/SECRETARIA.00009566910487ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0037220/09/200740.0040.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA CAMPINA GRANDE P/ PARTICIPAR DO SEMINARIO INSER-CAO DAS COOPERATIVAS NO PROGRABIODISEL.00023733837487EVERALDO MENDES BRAGA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0037320/09/200760.0060.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA.00009566910487ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0037420/09/2007450.00450.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA PATOS E OUTROS PARA VISITA AS OBRAS DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO DE ORAS00010311998534JOAO CORDEIRO DE BARROS
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0037520/09/2007550.00550.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 5,5DIARIAS PARA GALANTE E OUTROS COORDENAR OFICINAS DE TRABALHOE REUNIOES TECNICAS DO PROGRA-MA FELICIDADE.00010311998534JOAO CORDEIRO DE BARROS
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0037620/09/2007450.00450.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA SAPE E OUTROS VI-SITAR OBRAS DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO DE OBRAS00010311998534JOAO CORDEIRO DE BARROS
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0037720/09/2007715.00715.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 5,5DIARIAS PARA GALANTE E OUTROS COORDENAR OFICINAS DE TRABALHOE REUNIOES TECNICAS DO PROGRA-MA FELICIDADE.00006820484372ROBERTO ALVES DE ARAUJO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo81MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAODispensa0036120/09/2007110.00110.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE01 (UM) CARTAO DE MEMORIA PADRAO MINI SD 1GB PARA SER UTILIZADO NO PALM/CELULAR DO GABINETE DO SECRETARIO.07702165000154JOSE EPITACIO DA SILVA FILHO ME
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica89OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAOConvite0038221/09/20071550.501550.50VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DA PARCELAREFERENTE AO PERIODO DE01 A 07.01.2007 DO CONTRATO DEMANUTENCAO SISTEMA ORCAMENTARI04643092000189SIMPLESTEC INFORMATICA LTA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente09EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIODispensa0038321/09/2007570.00570.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AQUISICAO DE 02 (DUAS) MAQUINAS DE CALCULAR ELETRONICA DE MESA DESTINADA AO FDE08646155000101CF PAPELARIA LTDA-ME
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOCONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo10MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEISDispensa0038421/09/20076250.006250.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE FORNECIMENTO DE 125 METROS QUADRADOS DE PISO DE REVESTIMENTO VINILICO FLEXIVEL PARA AS SALAS DA DIPROR, FDEE SUB-GERENCIA DE ACOMPANHAMENTO ORCAMENTARIO DESTA SEPLAG.04806084000106COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0038021/09/2007100.00100.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE CARTOES DE APRESENTACAOCONFORME ORCAMENTOS ANEXOS.08602732000163GRAFICA MUNDIAL LTDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSConvite0038121/09/2007960.00960.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO MES DE AGOSTO DO CONTRATO DE LOCACAO DE COPIADORA.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica57PUBLICACAO DE EDITAIS E ATASDispensa0038521/09/20071888.001888.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE PUBLICACOES DE EXTRATOS NOS DIARIOS OFICIAIS DOS DIAS 16,18,19,23,30 E 31/05/07 E06/06/07.01518579000141A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENCAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria01ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICANão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0038624/09/200763571.0063571.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS CONCLUSAO DA PESQUI- SA QUALITATIVA E DO ESTUDO RE-TROSPECTIVO -DIAGGNOSTICO DA DA SITUACAO ATUAL E MAPEAMENTODE PROBLEMAS E POTENCIALIDADESDO ESTADO.02623421000102MULTIVISAO CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LT
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0038724/09/2007240.00240.00valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 3,0diarias para os Municipios da Regiao de Catole do Rocha paraavaliacao dos participantes dada terceita conferencia esta- dual das cidades e entrega doscertificados.00000360430449MARCUS NUNES RAMALHO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0038824/09/2007240.00240.00valor que roa empenhamos para fazer face ao pagamento de 04 diarias para a regiao de cato-le do rocha para avaliacao dosmunicipios que participaram daterceira conferencia estadual das Cidades e entrega de Certificados.00056958960459ZELIA ALVES DE ARAUJO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0038924/09/2007240.00240.00Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 03 diarias para os Municpios da Rwegiao de Catole do Rocha pa-ra avaliacao dos que partici- ram da terceira conferencia estadual das Cidades e entrega de Certificados00054946875468LUIZ GONZAGA ARAUJO DA COSTA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0039024/09/2007240.00240.00valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 03 diarias para a Regiao de Cato-le do Rocha para avaliacao dosmunicipios que participaram daterceira Conferencia das Cida-des e entrga dos Certificados00009494200420GERALDO LOPES DE OLIVEIRA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0039124/09/2007240.00240.00Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 03 diarias para os Municipios daRegial de Catole do Rocha paraavaliacao dos municipios que participaram da terceira con- ferencia das Cidades e entregados Certificados00016068165434TEREZA AUXILIADORA DE CARVALHO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0039224/09/2007240.00240.00Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 03 diarias para os Municipio daRegiao de Pianco para avalia- cao dos que participaram da Terceira Conferencia das Cida-des e entrega de Certificados00043652050487CILEDA FIGUEIREDO COUTINHO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0039324/09/2007240.00240.00Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 03 diarias para os Municipios da Regiao de Pianco para avalia- cao dos que participaram da Terceira Conferencia das Cida-des e entrega dos Cdertivica- dos.00000772276463LEILA SILVA BARROS
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0039424/09/2007150.00150.00Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 03 diarias para os Municipios da Regiao de Pianco que participaram da Terceira Conferencia das Cidades e entrega de Certificados,00003008306454ALCIONE DE SA CAVALCANTE
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0039524/09/2007150.00150.00Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 03 diarias para os Municipios da Regiao de Pianco para avalia- cao dos que participaram daTerceira Conferencia das Cida-des e entrega de certificados00008923400459PAULO CAVALCANTI DE ARRUDA PRIMO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0039624/09/2007240.00240.00valor que ora empehamos para fazer face ao pagamento de 03 diarias para os Municipios da Regiao da Serra do Teixeira participar de reuniao de preparacao afim de adquirir sunsi- dios tendo em vista a partici-pacao da delegacao paraibana reuniao da Coord Executiva da Terceira Conferenca Cidade00013205048415NEUMA BENIGNO DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0039724/09/2007240.00240.00Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 03 diarias para os Municipios da Regiao da Serra do Teixeira participar da reuniao de preparacao afim de adquirir subsdiotendo em vista a participacao da delegacao paraibana na reu-niao da Coord. Executiva da terceira Conferencia Cidade00016036514468MARIA IVANEIDE ALVES DA ROCHA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0039824/09/2007240.00240.00Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 03 diarias para os Municipiios daRegiao da Serra do Teixeira participar de reuniao de preparacao afim de adquirir subsi- dios tendo em vista a partici-pacao da delegacao paraibana na reuniao da Cord.Executiva da Terceira Conferencia Cidade00029928788472MARIA ARLETE DE SOUZA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0039924/09/2007240.00240.00Valor que ora empenhamos para fazer race ao pagamento de 03 diarias para os municipios da Regial da Serra do Texeira p/ reuniao de preparacao afim de afim de adquirir subsdios ten-do em vista a participacao da delegacao paraibana na reuniaoda Cordenacao Executiva da Terceira Conferencia das Cidades00013185934415MARIA DEISE NOBREGA TRIGUEIRO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0040025/09/2007150.00150.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE TRES DIARIAS PARA CONDUZIR GERENTE E TECNICOS PARAPARTICIPAR DE REUNIAO NA REGIAO DA SERRA DER TEIXEIRA/PB00033843120404JOSE GUTEMBERG ALVES DE SOUZA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0040125/09/2007350.00350.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE TRES DIARIAS E MEIA PARAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EOUTRAS EM VISITAS AS OBRAS DOSISTEMA INTEGRADO DE GESTAO DEOBRAS NAS REGIONAIS DE CAMPINAGRANDE00010311998534JOAO CORDEIRO DE BARROS
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0040225/09/2007360.00360.00Valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 03 diarias para os municipios da Regiao do Cariri, participar de reuniao de preparacao afim de adquirir subsidios tendo emvista a participacao da delegacao paraibana na reuniao da Cordenacao Executiva da Terceira Conferenca Nac das Cidades00005809797415MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0040325/09/2007117.00117.00valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 03 diarias para os municipios da Regiao do Cariri conduzindo p Sec Executivo do Planejamento a Superintendente e Coordena- dor do Ideme.00039522245453SERGIO GERALDO MIRANDA LEITE
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0040425/09/2007240.00240.00Valor que ora empenhamos para fazer fase ao pagamento de 03 diarias para os Municipios daRegiao do Cariri participar dereuniao de preparacao afim deadquirir subsidios tendo em vista a participacao da delegacao paraibana na reuniao da Cord executiva da Terceira Conferencia Nacional das Cidades00010928154491JOSE ARIOSVALDO DOS ANJOS AGUIAR
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente80EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAODispensa0040525/09/2007650.00650.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE FORNECIMENTO DE DOIS ROTEADORES WIRELESS 108 MBPS PARA SER UTILIZADO NA REDE DE MICROCOMPUTADORES DA SEPLAG.07702165000154JOSE EPITACIO DA SILVA FILHO ME
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo81MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAODispensa0040625/09/20072470.002470.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE FORNECIMENTO DE SEISPLACAS DE REDE WIRELESS PCI108 MBPS E OITO CARTOES WIRELESS PCMCIA 108 MBPS A SEREMUTILIZADOS NA REDE DE MICROCOMPUTADORES DA SEPLAG.07702165000154JOSE EPITACIO DA SILVA FILHO ME
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoFELICIDADE - ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAELABORACAO DE PLANOS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0040926/09/2007440.00440.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 5,5DIARIAS PARA CAMPINA/PICUI FA-ZER LEVANTAMENTO PARA FORMULA-CAO DE DIAGNOSTICO E ANALISE DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DAMESORREGIAL.00015441121491APARAECIDA ZUPPOLINI STROPP
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoFELICIDADE - ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAELABORACAO DE PLANOS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0041026/09/2007440.00440.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 5,5DIARIAS PARA CAMPINA/PICUI P/-FAZER LEVANTAMENTO PARA FORMU-LACAO DE DIAGNOSTICO E ANALISEPARA PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA MISORREGIAO00020548303487VALDEIR NUNES FIGUEIREDO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoFELICIDADE - ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAELABORACAO DE PLANOS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0041126/09/2007550.00550.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 5,5DIARIAS PARA CAMPINA/PICUI PA-RA FAZER LEVANTAMENTO PARA FORMULACAO DE DIAGNOSTICO E ANALISE PARA PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA MISORREGIAO00020665407491JOSE ROBERTO DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoFELICIDADE - ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAELABORACAO DE PLANOS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0041226/09/2007440.00440.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 5,5DIARIAS PARA CAMPINA/PICUI PA-RA FAZER LEVANTAMENTO PARA FORMULACAO DE DIAGNOSTICO E ANALISE PARA PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA MISSORREGIAO00013267078415ANA SUERDA MOURA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0040726/09/2007390.00390.00VALOR QUE ROA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA OS MUNICIPIOS DA rEGIAO DO cARIRI PARA REUNIAO DE PREPARACAO AFIM DE ADQUIRIRSUBSIDIOS TENDO EM VISTA A PARTICIPACAO DA DELEGACAO PARAIBANA REUNIAO DA cOORD. eXEKCUTI-VA DA TERCEIRA CONFERENCIA NA-CIONAL DAS CIDADES00008202125472MARILO COSTA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0040826/09/20071050.001050.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3,5DIARIAS PARA PESQUEIRA-PE P/ PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O BIODISEL00008202125472MARILO COSTA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0041427/09/2007450.00450.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 4 DIARI-AS INTEGRAIS E 01 PARCIAL CON-FORME REQUISICAO 55/07.00010311998534JOAO CORDEIRO DE BARROS
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0041527/09/200760.0060.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA INTEGRAL E 01 PARCIAL CON-FORME REQUISICAO 97/07.00016013174415EURIOSVALDO GONCALVES LOPES
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0041627/09/200720.0020.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA PARCIAL CONFORME REQUISI -CAO 98/07.00016013174415EURIOSVALDO GONCALVES LOPES
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica83MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INFConvite0041327/09/20076450.006450.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO PERIODO 26/08 A 26/09/07 DOCONTRATO 03/07.02538085000191DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0041728/09/2007910.00910.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE TRES DIARIAS E MEIA PARAA CIDADE DE BRASILIA DF COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL DE ORCAMENTO PUBLICO.00011375949420MARIA LUIZA MARQUES EVANGELISTA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0041828/09/2007910.00910.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE TRES DIARIAS E MEIA PARAA CIDADE DE BRASILIA DF COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL DE ORCAMENTO PUBLICO.00016078373404ANGELA LUCIA DA FONSECA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0041928/09/2007910.00910.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE TRES DIARIAS E MEIA PARAA CIDADE DE BRASILIA DF COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL DE ORCAMENTO PUBLICO.00006820484372ROBERTO ALVES DE ARAUJO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0042028/09/2007650.00650.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE DUAS E MEIA DIARIAS PARAA CIDADE DE NATAL RN COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAODE TRABALHO COM TECNICOS DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO DORIO GRANDE DO NORTE.00006820484372ROBERTO ALVES DE ARAUJO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0042128/09/2007650.00650.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE DUAS E MEIA DIARIAS PARAA CIDADE DE NATAL RN COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAODE TRABALHO COM TECNICOS DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO DORIO GRANDE DO NORTE.00039529479468ZILMAR ALMEIDA FORMIGA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0042228/09/2007650.00650.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE DUAS E MEIA DIARIAS PARAA CIDADE DE NATAL RN COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAODE TRABALHO COM TECNICOS DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO DORIO GRANDE DO NORTE.00008034095400CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0042328/09/2007650.00650.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE DUAS E MEIA DIARIAS PARAA CIDADE DE NATAL RN COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAODE TRABALHO COM TECNICOS DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO RIO GRANDE DO NORTE.00013212982420JOSIVAL DE FREITAS COSTA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0042428/09/2007750.00750.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5DIARIAS PARA PORTO ALEGRE PAR-TICIPAR DE UM CONGRESSO SOBRE O BIODISEL00014651165400FRANKLIN DE ARAUJO NETO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0042528/09/20071050.001050.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3,5DIARIAS PARA BRASILIA P/PARTI-CIPAR DO SEMINARIO NACIONAL DEORCAMENTO PUBLICO00008202125472MARILO COSTA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0042628/09/2007910.00910.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3,5DIARIAS PARA BRASILIA P/PARTI-CIPAR DO SEMINARIO DE ORCAMEN-TO PUBLICO00012394947420MONICA MARIA SANTOS LIMA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0042704/10/200725.0025.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE MEIA DIARIA PARA A CIDADE DE INGA PB CONDUZINDO TECNICOS DESTA SEPLAG.00009566910487ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0042804/10/200750.0050.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE MEIA DIARIA PARA A CIDADE DE INGA PB COM OBJETIVO DEPARTICIPAR DE OFICINAS DE TRABALHOS SOBRE AS ITAQUATIARAS DAQUELE MUNICIPIO00034355502449BOISBAUDRAN DE OLIVEIRA IMPERIANO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0042904/10/200750.0050.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE MEIA DIARIA PARA A CIDADE DE INGA PB COM OBJETIVO DEPARTICIPAR DE OFICINAS DE TRABALHOS SOBRE AS ITAQUATIARAS DAQUELA CIDADE00008034095400CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0043004/10/200760.0060.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1/2DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVO E TECNICOS DESTA SECRETARIA.00016013174415EURIOSVALDO GONCALVES LOPES
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0043104/10/200760.0060.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1/2DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO O TITULAR DESTA PASTA DR FRANKLIN ARAUJO PARA RECIFE00018570933487GILMAR DOS SANTOS BATISTA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0043204/10/200760.0060.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1/2DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO O TITULAR DESTA PASTA DR FRANKLIN ARAUJO PARA RECIFE00018570933487GILMAR DOS SANTOS BATISTA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0043309/10/200725.0025.00valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para campina grande deixar material de consumo no Es-critorio de Campina Grande00009076247404JOSE PONTES SOBRINHO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0043409/10/200725.0025.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA CAMPINA GRANDE DEIXAR MATERIAL DE CONSUMO PARA OESCRITORIO DE CAMPINA GRANDE00048575771434MARCOS AURELIO DE LIMA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0043509/10/200760.0060.00VALOR QUE ORA EMPENAHMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1/2DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVO E TECNICOS DESTA SECRETARIA.00016013174415EURIOSVALDO GONCALVES LOPES
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0043609/10/2007180.00180.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA CURRAL DE CIMA/GA-LANTE PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DA SEMANA DO IDOSO DO PRO- GRANA FELICIDADE E REUNIAO COMTECNICOS DA SECRETARIA DE SAU-DE.00023669950400MARIA VANDERLY OLIVEIRA SIABRA COELHO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0043710/10/20070.000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE MEIA DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB CONDUZINDO SERVIDORES DESTA SEPLAG.00013169580434SEVERINO CARVALHO LOPES
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0043910/10/200725.0025.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE MEIA DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB CONDUZINDO SERVIDORES DESTA SEPLAG.00009566910487ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS
PROGRAMA DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMOAdministraçãoAdministração GeralFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TGESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0044011/10/200725.0025.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE MEIA DIARIA PARA A CIDADE DE INGA PB COM OBJETIVO DEPARTICIPAR DE OFICINA SOBRE APRESERVACAO E SUSTENTABILIDADEDO PARQUE DA PEDRA DO INGA.00002810483477DANIELLE LUCENA DUARTE
PROGRAMA DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMOAdministraçãoAdministração GeralFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TGESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0044111/10/2007260.00260.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE SOUSA PB COM OBJETIVO DEPARTICIPAR DE REUNIAO COM PREFEITOS SOBRE A ESTANCIA DE GOVERNANCA DO VALE DOS DINOSSAUROS.00082618380487CATHARINE STEFANYA BENTO BRASIL
PROGRAMA DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMOAdministraçãoAdministração GeralFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TGESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0044211/10/2007195.00195.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA E MEIA PARACAMPINA GRANDE PB COM OBJETIVODE PARTICIPAR DE REUNIAO DA FEIRA DO EMPREEENDEDOR 2007.00082618380487CATHARINE STEFANYA BENTO BRASIL
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica83MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INFConvite0044415/10/20076645.006645.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETI-VA EVOLUTIVA E TREINAMENO NO SISTEMA ORCAMENTARIO CONFORME 05/2005 E TERMO ADITIVO DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/200704643092000189SIMPLESTEC INFORMATICA LTA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSConvite0044315/10/2007960.00960.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA RICOH CONF NOTA 0080340938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa0044515/10/20073623.393623.39VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETA-RIA.08646155000101CF PAPELARIA LTDA-ME
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASDispensa0044615/10/2007300.00300.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE POSTAGEM EM DIVERSAS CORRESPONDENCIS DESTA SECRETARIA.70111216000100DIAS E BARACUHY LTDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0044718/10/20071170.001170.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL CONFORME REQUISICAO 111/07.00039529479468ZILMAR ALMEIDA FORMIGA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0044818/10/2007840.00840.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE TRES DIARIAS E MEIA PARAA CIDADE DE BRASILIA DF COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA DECIMA QUARTA REUNIAO DO CONSELHO DAS CIDADES E DOS COMITES TECNICOS.00005809797415MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0044918/10/20071170.001170.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIA-RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL CONFORME REQUISICAO 110/07.00008034095400CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0045018/10/20071170.001170.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL CONFORME REQUISICAO 112/07.00013212982420JOSIVAL DE FREITAS COSTA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0045118/10/20071170.001170.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE QUATRO PASSAGENS E MEIAPA AS CIDADES DE NATAL E CURRAIS VELHOS RN PARA PARTICIPARDA SEGUNDA FASE DE REUNIAO DE TRABALHO COM TECNICOS DA SECRETATIA DE PLANEJAMENTO E DO MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL00006820484372ROBERTO ALVES DE ARAUJO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASConvite0045218/10/20077000.007000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE VALORPARCIAL DA FATURA N. 7121/2007.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0045318/10/200760.0060.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA-RIA PARCIAL CONFORME REQUISI -CAO ANEXA.00023669950400MARIA VANDERLY OLIVEIRA SIABRA COELHO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0045418/10/200760.0060.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA PARCIAL CONFORME SOLICITA-CAO ANEXA.00016176952468GERSON CANDIDO COELHO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0045518/10/200750.0050.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA-RIA PARCIAL CONFORME SOLICITA CAO N. 130/07.00013303376468VERONICA CLAUDINO CHAVES
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0045618/10/200725.0025.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA -RIA PARCIAL CONFORME SOLICITA-CAO N. 129/07.00018570933487GILMAR DOS SANTOS BATISTA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0045719/10/2007150.00150.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA E MEIA PARAA CIDADE DE JURU PB COM OBJETIVO DE FISCALIZAR TRABALHOS DOSCONVENIOS SEPLAG/FDE/FUNCEP.00013303376468VERONICA CLAUDINO CHAVES
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0045819/10/2007150.00150.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE TRES DIARIAS PARA A CIDADE DE JURU PB COM OBJETIVO DE FISCALIZAR TRABALHOS DOS CONVENIOS SEPLAN/FDE/FUNCEP.00039524264404ELIANE CAVALCANTE LOPES DE SOUSA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0045919/10/2007150.00150.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE TRES DIARIAS PARA A CIDADE DE JURU PB CONDUZINDO TECNICOS DESTA SEPLAG .00016013174415EURIOSVALDO GONCALVES LOPES
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0046019/10/2007300.00300.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE DUAS DIARIAS E MEIA PARAA CIDADE DE JURU PB COM OBJETIVO DE COORDENAR FISCALIZACAODOS TRABALHOS DOS CONVENIOSSEPLAG/FDE/FUNCEP.00014403277420JANSER LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48LIMPEZA EM GERALDispensa0046119/10/20075292.945292.94VALOR QIE PRA EMPENHAMOS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DECONSERVACAO, LIMPEZA E HIGIENIZACAO NAS DEPENDENCIAS DASEPLAG NO PERIODO DE 20/08 A20/09/2007.10746436000188HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo37AGUA MINERALDispensa0046219/10/2007201.60201.60VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE FORNECIMENTO DE DOZE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20LITROS PARA ESTA SEPLAG.03977181000107PLATINA MINERAL LTDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOAQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo12PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOSDispensa0046319/10/2007560.00560.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE FORNECIMENTO DE QUATROPNEUS PARA O VEICULO CORSA2221 DESTA SEPLAG35500289000273PNEUCAR COM DE PNEUS PE?AS E SERV LTDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0046419/10/2007840.00840.00VALOR QUE ORA EMPENHAMSO REFERENTE TRES DIARIAS E MEIA PARABRASILIA DF COM OBJETIVO DEPARTICIPAR DE REUNIAO COM TECNICOS DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E MEIO AMBIENTE.00023669950400MARIA VANDERLY OLIVEIRA SIABRA COELHO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0046522/10/20070.000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE AGOSTO DO CORRENTE AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETA- RUIS ESTADUAIS DO PLANEJAMENTO08768532000185CONSELHO NAC DE SEC EST DE PLANEJAMENTO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0046622/10/20070.000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DA PARCELA DE SETEM-BRO DO CORRENTE AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIO ESTADUAISDE PLANEJAMENTO -CONSEPLAN08768532000185CONSELHO NAC DE SEC EST DE PLANEJAMENTO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0046724/10/2007400.00400.00VALOR QUE ORA EMPENAHMOS REFERENTE DUAS DIARIAS E MEIA PARAA CIDADE DE NATAL RN COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE PROCESSO CIVIL E TRABALHISTA.00030437873404VINA LUCIA CARVALHO RIBEIRO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0046824/10/2007840.00840.00VALOR QUE ORA EMPANHAMOS REFERENTE TRES DIARIAS E MAIS PARAAS CIDADES DE BRASILIA DF __ERIO DE JANEIRO RJ COM O OBJETIVODE PARTICIPAR DO CONGRESSOBRASILEIRO DE CARTOGRAFIA E REUNIAO DO IPEA E ANIPES RESPECTIVAMENTE.00005809797415MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0046924/10/200725.0025.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE MEIA DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB CONDUZINDO MATERIAL DE CONSUMO PARAO ESCRITORIO DO GOVERNO DO ESTADO NAQUELA CIDADE00009566910487ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0047024/10/200760.0060.00VALOR QUE ORA EMPENAHMOS REFERENTE MEIA DIARIA PARA A CIDADE DE CURRAL DE CIMA PB COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM PROPRIETARIOS DE HORTAS FAMILIARES00023669950400MARIA VANDERLY OLIVEIRA SIABRA COELHO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0047224/10/200725.0025.00v alor que ora empenhamos parafazer face ao pagamento de 0,5diaria para campina grande conduindo o titular desta pasta dr franklin de araujo neto00018570933487GILMAR DOS SANTOS BATISTA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0047324/10/200725.0025.00valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento de 0,5diaria para campina grande conduzindo tecnicos desta secre- taria00009566910487ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0047424/10/200725.0025.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5diaria p/BANANEIRAS CONDUZINDOO TITULAR D/PASTA DR FRANKLIN DE ARAUJO NETO00016013174415EURIOSVALDO GONCALVES LOPES
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0047524/10/200725.0025.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA CAMPINA GRANDE CONDUDINDO TRECNICOS DESTA SECRE-TARIA.00016013174415EURIOSVALDO GONCALVES LOPES
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0047624/10/200760.0060.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVO EM SEU RETORNO DE RECIFE P/J.PESSOA00016176952468GERSON CANDIDO COELHO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa0047724/10/20077937.507937.50VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 TONNER LEX-MARK CONFORME NOTA.07266789000176GS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0047924/10/2007880.00880.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL CONFORME SOLICITACAO ANEXA.00000772276463LEILA SILVA BARROS
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0048024/10/2007600.00600.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMMENTO DE 02 DIARIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL CONFORME SOLICITACAO ANEXA.00000360430449MARCUS NUNES RAMALHO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0048124/10/2007880.00880.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL CONFORME SOLICITACAO ANEXA.00009494200420GERALDO LOPES DE OLIVEIRA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0048224/10/20070.000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIA-RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL CONFORME SOLICITACAO AENXA.00002436805466VALKENIA ALVES SILVA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0048324/10/2007140.00140.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A DIFERENCA DE DIARIAS PAGAS A MENOR ATRAVES DAS NO -TAS DE EMPENHO N. 64,99,103, 295,337,371 E 373/2007.00009566910487ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica24REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSConvite0047824/10/20070.000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETI-VA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMEN-TOS DESTA SECRETARIA.02538085000191DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA
PROGRAMA DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMOAdministraçãoAdministração GeralFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TGESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0047124/10/200765.0065.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE MEIA DIARIA PARA A CIDADE DE TRIUNFO PB COM OBJETIVO DE PARTICIPAER DE REUNIAO _EINAUGURACAO DO CENTRO DE APOIOAO TURISTA NAQUELA LOCALIDADE.00082618380487CATHARINE STEFANYA BENTO BRASIL
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica09COMUNICACAO E DIVULGACAODispensa0048426/10/200732.3232.32VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE EXTRATOS DE CON-VENIOS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO.01518579000141A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0048626/10/20075292.945292.94VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA REFERENTE AO PERIODO 21/09 A20/10/2007.10746436000188HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica09COMUNICACAO E DIVULGACAODispensa0048726/10/20073199.683199.68VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COMPLETACAO DO PAGAMENTO DA NOTA DE EMPENHO 484 EMITIDA NESTA DATA _A MENOR REFERENTE A PA- GAMENTO DE PUBLICACAO NO DIA0 RIO OFICIAL DO ESTADO DOS EX- TRATOS DE CONVENIO E DE CONTRATO.01518579000141A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria01ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICAConvite0048826/10/200738450.0038450.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DECONSULTORIA TECNICA CONFORMECONTRATO N. 001/07 - SEGUNDAPARCELA.24272643000152THENGE ENGENHARIA LTDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENCAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99OUTROS SERV DE CONSULTORIANão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0048526/10/200763571.0063571.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DA 4a._PAR-CELA DO CONTRATO N. 02/2007.02623421000102MULTIVISAO CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LT
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASConvite0049029/10/20074479.144479.14VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO VA-LOR PARCIAL DA FATURA 7121/07.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições04RESSARCIMENTONão Licitável (Folha de Pagamento)0049129/10/2007104.30104.30VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CO-PIAS XEROX E ENCARDENACAO DOS TRABALHOS BIODISEL PARAIBA00020665407491JOSE ROBERTO DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENEDispensa0049229/10/20072273.602273.60VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATE-RIAIS DE LIMPESA PARA ESTA SE-CRETARIA.01002402000198ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0049329/10/2007700.00700.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE ENCARDENACAO DE 15 VOLUMES DO DIARIO OFICIAL E DOPLANO DE ACAO DO GOVERNO35491018000118CADERNAC ANTONIO DOS SANTOS ME
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo37AGUA MINERALDispensa0049429/10/200797.2097.20VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL PARA ESTA SECRETARIA.03977181000107PLATINA MINERAL LTDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo37AGUA MINERALDispensa0049529/10/200797.2097.20VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO pagamento pelo fornecimento de garrafoes de agua mineral para esta Secre- taria.03977181000107PLATINA MINERAL LTDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0048929/10/2007130.00130.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA RECIFE PARTICIPAR DE REUNIAO NA ADENE E NA UNI- VERSIDADE FEDERAL PERMANBUCO00006820484372ROBERTO ALVES DE ARAUJO
PROGRAMA DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMOAdministraçãoAdministração GeralFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TGESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0050230/10/20071170.001170.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL CONFORME SOLICITACAO ANEXA.00082618380487CATHARINE STEFANYA BENTO BRASIL
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo11MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOSDispensa0050330/10/20076270.006270.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE DIVISORIAS CONFORMEORCAMENTOS ANEXOS.00608048000187FRANCISCO DAS CHAGAS SOUZA - ME
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0050430/10/2007120.00120.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA-RIA INTEGRAL E 01 PARCIAL CON-FORME REQUISICAO 147/07.00088632229400HANA VERUSKA DE SOUSA SANTOS
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0050530/10/200780.0080.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA P/CAMPINA GRANDE P/PAR-TICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITO0RIO DO GOVERNO DO ESTADO.00054936276472MERCIA MARIA DA COSTA FERREIRA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0050630/10/200750.0050.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO LUIZ ANTONIO MARACAJA PARA O MUNICIPIO DE CABACEIRA00009566910487ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0050730/10/200750.0050.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO TECNICO DESTA SECRETA-RIA.00016176952468GERSON CANDIDO COELHO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASDispensa0050830/10/2007600.00600.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE POSTAGEM EM DIVER- SAS CORRESPONDENCIAS DESTA SE-CRETARIA.70111216000100DIAS E BARACUHY LTDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica24REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSDispensa0050930/10/20070.000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS_EXECUTADO EM DIVESAS MAQUINAS DE ESCREVER E CAUDU- LAR DESTA SECRETARIA.08335192000107ASSIST TEC MAQ JOSIVAN MEIRELES DA CUNHA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0049830/10/200740.0040.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE MEIA DIARIA PARA A CIDADE DE PITIMBU PB COM OBJETIVO DE FISCALIZAR TRABALHOS DO CONVENIO SEPLAG/FDE/FUNCEP00013247310444JOAO REIS DO AMARAL
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0049930/10/200775.0075.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA-RIA INTEGRAL E 01 PARCIAL CON-FORME REQUISICAO 148/07.00016013174415EURIOSVALDO GONCALVES LOPES
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoFELICIDADE - ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAPROMOCAO DE EVENTOS DE INTERLOCUCAO TECNICA EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0049630/10/200740.0040.00valor que ora empenhamos referente meia diaria para a cidade de Piloes PB conduzindo acoordenadora do Programa Felizcidade.00069051321449CHARLES ANDRE LACERDA SANTANA DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoFELICIDADE - ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAPROMOCAO DE EVENTOS DE INTERLOCUCAO TECNICA EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0049730/10/200760.0060.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE MEIA DIARIA PARA A CIDADE DE PILOES PB COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO DOPROJETO PRODUCAO DE FLORES.00023669950400MARIA VANDERLY OLIVEIRA SIABRA COELHO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoFELICIDADE - ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAPROMOCAO DE EVENTOS DE INTERLOCUCAO TECNICA EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0050030/10/200760.0060.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA-RIA PARCIAL CONFORME REQUISI -CAO 136/07.00023669950400MARIA VANDERLY OLIVEIRA SIABRA COELHO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoFELICIDADE - ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAPROMOCAO DE EVENTOS DE INTERLOCUCAO TECNICA EDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0050130/10/200760.0060.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIA-RIA PARCIAL CONFORME REQUISI -CAO 135/07.00023669950400MARIA VANDERLY OLIVEIRA SIABRA COELHO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0051131/10/2007360.00360.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIA-RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL CONFORME REQUISICAO 156/07.00032461038449MARIA ESTELA RODRIGUES DE CARVALHO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0051231/10/2007360.00360.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIA-RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL CONFORME SOLICITACAO 157/07.00008635579453ZENILDA CAVALCANTI BARBOSA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0051331/10/20071270.001270.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL CONFORME SOLICITACAO 107/07.00008034095400CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0051431/10/20071270.001270.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIA-RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL CONFORME SOLICITACAO 158/07.00006820484372ROBERTO ALVES DE ARAUJO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0051531/10/2007135.00135.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A DIFERENCA DE DIARIAS PAGAS A MENOR CONFORME NE N. 75,85,177,205,219,248,311,314,365 E 415/2007.00016013174415EURIOSVALDO GONCALVES LOPES
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições04RESSARCIMENTONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0051631/10/2007188.70188.70VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM COPIAS XEROXE ENCADERNACOES CONFORME COM -PROVANTES ANEXOS.00020665407491JOSE ROBERTO DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica35CONTRIB A ENTIDADES DE CLASSEDispensa0051731/10/20070.000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO MES DE OUTUBRO/07.08768532000185CONSELHO NAC DE SEC EST DE PLANEJAMENTO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente89OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAODispensa0051031/10/2007445.00445.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINCOESTABILIZADORES PARA ESTASEPLAG.02674088000403QUALITECH COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0051805/11/2007225.00225.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS INTEGRAIS E 01 OPARCIAL PARA CAMPINA GRANDE E OUTROS CONFORME SOLICITACAO 159/07.00009566910487ANTONIO BERNARDO DOS SANTOS
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0051906/11/2007750.00750.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE DUAS DIARIAS E MEIA PARAA CIDADE DE BRASILIA DF COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIOES NO MINISTERIO DO PLANEJAMENTO.00014651165400FRANKLIN DE ARAUJO NETO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0052006/11/200780.0080.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA PARA A CIDA DE DE CABACEIRAS PB COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM A COMUNIDADE SOBRE O PROJETO LUZ PARA TODOS00012390798420LUIZ ANTONIO MARACAJA DE CASTRO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0052106/11/2007880.00880.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE CINCO DIARIAS E MEIA PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIROCOM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO V ENCONTRO NACIONAL DE CONTAS REGIONAIS E XV DO PIB MUNICIPAL.00085449407491VALKENIA HERCULANO DE MORAIS
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0052206/11/200750.0050.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA NATAL CONDUZINDO A ASSESSORA JURIDICA00018570933487GILMAR DOS SANTOS BATISTA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0052306/11/2007240.00240.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS OARA O MUNICIPIIO DE RIACHO DOS CAVALOS FISCALIZAR TRABALHOS DO CONVENIO FUNCEP/ SEPLAG NA CIDADE DE BELEM DEBREJO DO CRUZ E CATOLE DO RO- CHA.00014403277420JANSER LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0052406/11/2007240.00240.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA CONGO E OUTRAS FISCALIZAR TRABALHOS DE CONVE-NIO FUNCEP/SEPLAG00014403277420JANSER LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0052506/11/2007240.00240.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA LAGOA SECA E OU- TROS P/FISCALIZAR OBRAS DE CONVENIO DA SEPLAG/FUNCEP00014403277420JANSER LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0052621/11/2007900.00900.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE TRES DIARIAS PARA A CIDADE DE SAO PAULO SP COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO DE SECRETARIOS DE PLANEJAMENTODOS ESTADOS DA FEDERACAO.00008202125472MARILO COSTA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0052721/11/2007900.00900.00VALOR QUE ORA EMPENAHMOS REFERENTE TRES DIARIAS PARA BRASI-LIA DF COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIOES NO MINISTERIO DO PLANEJAMENTO00014651165400FRANKLIN DE ARAUJO NETO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0052821/11/2007880.00880.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE DEZ DIARIAS E MEIA PARA FAZER ENTREVISTAS E REPORTAGENS DAS OBRAS EDIFICADAS DOSCONVENIOS FUNCEP NOS MUNICIPI-OS DE APARECIDA, POMBAL, SOUSAPATOS00018134149472ROBERTO LUIZ SILVA ROCHA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0052921/11/2007525.00525.00VALOR QUE ROA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 10,5 DIARIAS PARA APARECIDA EOUTROS CONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA.00020281889449CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0053022/11/200760.0060.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE L/2DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO O TITULAR DESTA PASTA DR FRANKLIN DE ARAUJO NETO00018570933487GILMAR DOS SANTOS BATISTA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0053122/11/2007400.00400.00vALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 5,5DIARIAS PARA A REGIAO DO SET- TAO P/CADASTRAR INSTITUTICOES QUE MINISTRAM CURSOS DE EDUCA-CAO INICIAL E CONTINUADA PARA TRABALHADORES00013205048415NEUMA BENIGNO DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0053222/11/2007400.00400.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 5,5DIARIAS PARA A REGUIAO SERTAO P/CADASTRAR AS INSTITUICOES QUE MINISTRAM CURSOS DE EDUCA-CAO INICIAL E CONTINUADA PARA TRABALHADORES.00013321765420MARIA AUXILIADORA BEZERRA DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0053322/11/2007400.00400.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 5,5DIARIAS P/REGIAO DO SERTAO PA-RA CADASTRAR AS INSTITUICOES QUE MINISTRAM CURSOS DE EDUCA-CAO INICIAL E CONTINUADA PARA TRABALHADORES.00013264613468MARIA DO CARMO ARAUJO DE LIMA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0053422/11/2007400.00400.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 5,5DIARIAS P/REGIAO DO SERTAO PA-RA CADASTRAR AS INSTITUICOES QUE MINISTRAM CURSOS DE EDUCA-INICIAL E CONTINUADA PARA OS TRABALHADORES.00013185934415MARIA DEISE NOBREGA TRIGUEIRO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0053522/11/20072280.002280.00vALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 9,5PARTICIPAR DO 12 ENCONTRO DA ANIPES NO RIO DE JANEIRO E EM BRASILIA DA 15 REUNIAO DO CON-SELHO DAS CIDADES NA III CONFERENCIA NACIONAL DAS CIDADES00005809797415MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0053622/11/200740.0040.00vALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA GURINHEN P/FAZER LEVANTAMENTO DOS LIMITES ENTREOS MUNICIPIOS VIZINHOS00008677930400FRANCISCO LUIZ DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0053722/11/2007360.00360.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1,5DIARIA PARA RECIFE PARTICIPAR DO IV _SEMINARIO REGIONAL DO PLENO NACIONAL DE HABITACAO00005809797415MARTA DE LUNA MALHEIROS FELICIANO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0053822/11/2007360.00360.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZR FACE AO PAGAMENTO DE 1,5 DIARIA PARA RECIFE PARTICIPAR DO IV SEMINARIO REGIONAL DO PLANO NACIONAL DE HABITACAO00010928154491JOSE ARIOSVALDO DOS ANJOS AGUIAR
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0053923/11/20071360.001360.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE OITO DIARIAS E MEIA PARAA CIDADE DE BRASILIA DF COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA DECIMAQUINTA REUNIAO DO CONSELHO DASCIDADES NA TERCEIRA CONFERENCIA NACIONAL DAS CIDADES.00010928154491JOSE ARIOSVALDO DOS ANJOS AGUIAR
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0054023/11/2007800.00800.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 6,5DIARIAS PARA BRASILIA P/REPRE-SENTAR A SEPLAG NA III CONFE- RENCIA NACIONAL DAS CIDADES00028201434404IVANDA GUEDES CHIANCA DE ATAIDE
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0054123/11/2007250.00250.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 5,5DIARIAS P/REGIAO DO SERTAO PA-RA CADASTRAR AS INSTITUICOES QUE MINISTRAM CURSOS DE EDUCA-CAI INICIAL E CONTINUADA PARA TRABALHADORES.00011016450400SAULO ROBERTO G DE CARVALHO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSConvite0055926/11/2007960.00960.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO MES DE OUTUBRO DO CONTRATO DE LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0054326/11/200760.0060.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA CAMPINA GRANDE PARTICIPAR DE REUNIAO COM LIDERANCAS LOCAIS NO DISTRITO DE GA- LANTE.00023669950400MARIA VANDERLY OLIVEIRA SIABRA COELHO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0054426/11/200760.0060.00vALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA O MUNICIPIO DE CURRAL DE CIMA P/PARTICIPAR DE REUNIAO COM LIDERANCAS LOCAIS00023669950400MARIA VANDERLY OLIVEIRA SIABRA COELHO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições04RESSARCIMENTODispensa0054526/11/20071800.001800.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAREALIZADA COM ALIMENTACAO POROCASIAO DO PAINEL SOBRE A PROPOSTA PRELIMINAR DA ESTRATEGI-CA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA PARAIBA REALIZADA NODIA 26 DE NOVEMBRO DE 2007.00042504732449LEDA COELHO DE SALES
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0054626/11/2007300.00300.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGMENTO DE 3 DIARIAS P/ JURU E OUTROS ACOM PANHANDO O SERVIDOR ROBERTO ROCHA P/REALIZAR REPORTAGENS SO-BRE AS OBRAS DO CONVENIO FUN- CEP/SEPLAG DO GOVERNO ESTADO.00020665407491JOSE ROBERTO DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições04RESSARCIMENTODispensa0054726/11/200750.0050.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESACOM COMBUSTIVEL PARA O VEICULOCORSA PLACA MNN 1701 ABASTECIDO NO DIA 01/11/2007 NA CIDADEDE PARNAMERIN/RN POR OCASIAO DA PARTICIPACAO EM CONGRESSOBRASILEIRO DE PROCESSO CIVIL ETRABAHISTA REALIZADO NO PERIODO DE 01 A 03 DE NOVEMBRO DO00030437873404VINA LUCIA CARVALHO RIBEIRO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0054826/11/2007450.00450.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE INGA P/PARTICIPAR DAS OFICINAS DE TRABALHO S/PEDRA DE INGA00034355502449BOISBAUDRAN DE OLIVEIRA IMPERIANO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0054926/11/2007450.00450.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 4,5DIARIAS PARA CAMPINA E OUTROS PRESTAR ASSESSORIA JURIDICA AOS TECNICOS DA SEPLAG NA FIS-CALIZACAO DE CONVENIOS.00034355502449BOISBAUDRAN DE OLIVEIRA IMPERIANO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo37AGUA MINERALDispensa0055026/11/200781.0081.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE 45 GARRAFOES DEAGUA MINERAL CONFORME ORCAMEN-TOS ANEXOS.03977181000107PLATINA MINERAL LTDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0055126/11/2007100.00100.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/BELEM BREJO DO CRUZ E OUTROS CONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA.00016013174415EURIOSVALDO GONCALVES LOPES
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa0055226/11/2007150.00150.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE A CONFECCAO DE 500 CAR -TOES DE APRESENTACAO CONFORME ORCAMENTOS ANEXOS.08246628000183ACRIATIVA COMERCIO E SERV GRAFICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0055326/11/2007100.00100.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA BELEM BREJU CRUZ P/AUXILIAR NA FISCALIZACAO DE CONFENIO FUNCEP/SEPLAG00009076247404JOSE PONTES SOBRINHO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0055426/11/200725.0025.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SAPE CONDUZINDO TECNICA DESTA SECRETARIA.00020281889449CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0055526/11/200740.0040.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA SAPE REPRESENTAR O SECRETARIO EXECUTIVO NA REU NIAO DA CEPETI.00028201434404IVANDA GUEDES CHIANCA DE ATAIDE
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0055626/11/200760.0060.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA CURRAL DE CIMA PARTICIPAR DO II SEMINARIO SOBRE GESTAO MUNICIPAL_ELAB.PROJETOS00023669950400MARIA VANDERLY OLIVEIRA SIABRA COELHO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0055726/11/2007300.00300.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 2,5DIARIAS PARA SOBRADO E OUTROS PARTICIPAR DE REUNIAO COM PRE-FEITOS E SECRETARIOS DE EDUCA-CAO E SAUDE DOS MUNICIPIOS DE SOBRADO, SAO MIGUEL DE ITAIPU E JUAREZ TAVORA.00023669950400MARIA VANDERLY OLIVEIRA SIABRA COELHO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0056126/11/20075292.945292.94VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO CONTRATO REFERENTE AO PERIODO DE 21.10 A 20.11.07.10746436000188HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica82DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVOConvite0055826/11/20076645.006645.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO MES DE OUTUBRO DO CONTRATO DE MANUTENCAO.04643092000189SIMPLESTEC INFORMATICA LTA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica24REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSConvite0056026/11/20076450.006450.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO MES DE NOVEMBRO/07 DO CON -TRATO DE MANUTENCAO DE EQUIPA-MENTOS DE INFORMATICA.02538085000191DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENCAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria01ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICANão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0054226/11/200763571.0063571.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE QUINTA PARCELA DO CONTRATO DE ASSESSORIA TECNICA E METODOLOGIA PARA A ELABORACAO DOPLANO ESTRATEGICO DE DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA HORIZONTE 2008 - 2020 DE NUMERO 002/200702623421000102MULTIVISAO CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LT
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0056227/11/20070.000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE SERVICOS DE HOSPEDAGEM CONSULTOR DO MINISTERIO DO TURISMO O SR. LAUDO BEERNARDES DURANTE OS TRABALHOS DE ORIENTACAO REFERNETE A CARTA CONSULTA - FINANCIANEMTO PRODETUR NACIONAL.07120275000108ATLANTICO PRAIA OTHON TRAV
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica17RECEPCOES E HOSPEDAGENSDispensa0056327/11/20070.000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA HOSPE-DAGEM DO SR. LAUDO BERNARDES ,CONSULTOR DO MINISTERIO DO TU-RISMO.07120275000108ATLANTICO PRAIA OTHON TRAV
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0056527/11/20071050.001050.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL PARA RIO DE JANEIRO E SALVADOR CONFORME SOLICITACAO ANEXA.00014651165400FRANKLIN DE ARAUJO NETO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASDispensa0056828/11/2007600.00600.00valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pela prestacao de servicos de postagem em diversas corresponden- cias.70111216000100DIAS E BARACUHY LTDA
PROGRAMA DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMOAdministraçãoAdministração GeralFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TGESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física99OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICADispensa0056628/11/20076000.006000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELA ELABO-RACAO DE PROJETO DE PESQUISA SOBRE O IMPACTO ECONOMICO DOSPEQUENOS MEIOS DE HOSPEDAGEM EM JOAO PESSOA00023714239472CREUSA MARIA DE SOUZA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0056928/11/20071820.001820.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE SETE DIARIAS PARA BRASILIA DF COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM A EMPRESAMULTIVISAO SOBRE O PLANO ESTRATEGICO 2008-2020.00006820484372ROBERTO ALVES DE ARAUJO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica14LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVESConvite0058029/11/20071380.001380.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PARA ESTA SECREGTARIA.07150288000120LOCALIZA CAR RENTAL SA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0057029/11/2007215.00215.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE REPAROS FEITOS EM MAQUINAS DE CALCULAR E ESCREVER DESTA SECETARIA08335192000107ASSIST TEC MAQ JOSIVAN MEIRELES DA CUNHA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica24REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSDispensa0057129/11/20072140.002140.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTEN-CAO DE 07 MAQUINAS DE ESCREVERE 02 APARELHOS DE FAX03631639000163PAULO ARQUIMEDES DOS SANTOS ME
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica24REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSDispensa0057229/11/20072920.002920.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTEN-CAO EM 12 APRELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA.03631639000163PAULO ARQUIMEDES DOS SANTOS ME
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0057329/11/20071564.981564.98VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE PASSAGENS AEREAS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0057429/11/20074744.444744.44VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE PASSAGENS AEREAS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0057529/11/20075239.555239.55VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE PASSAGENS AEREAS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0057629/11/2007829.06829.06VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE PASSAGENS AEREAS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0057729/11/2007718.93718.93VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE PASSAGENS AEREAS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0057829/11/20071117.421117.42VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE PASSAGENS AEREAS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0057929/11/20072746.782746.78VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO PELO FORNE-CIMENTO DE PASSAGENS AEREAS.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0058129/11/20070.000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA A FUNC MARIA WANDERLY COELHO.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0058229/11/20071717.311717.31VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA A FUNC CATHARINE BRASIL.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSConvite0058330/11/2007960.00960.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO MES DE NOVEMBRO REF A LOCACAO DE COPIADORA40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48LIMPEZA EM GERALDispensa0058430/11/20075292.940.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NAS DEPENDENCIAS DESTA SE-CRETARIA CONF CONTRATO10746436000188HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0059430/11/20074432.624432.62VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA ESTA SEPLAG CONFORME CONTRATO N. 006/200700448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0059530/11/2007280.00280.00VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS A C GRANDE E OUTROS CADASTRAR AS INSTITUI- COES QUE MINISTRAM CURSOS DE EDUCACAO INICIAL E CONTINUADA00005069076434DINORAH DAVINO BARRETO DE ARAUJO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0059630/11/2007280.00280.00VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS A C GRANDE E OUTCADASTRAR INSTITUICOES Q MINISTRAM CURSOS DE EDUCACAO INICI-AL E CONTINUADA P/TRABALHADOR00000772276463LEILA SILVA BARROS
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0059730/11/2007280.00280.00VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS A C GRANDE E OUTCADASTRAR INSTITUICOES Q MINISTRAM CURSOS DE EDUCACAO INICI-AL E CONTINUADA P/TRABALHADOR00033819980482GENILZA SOUSA DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0059830/11/2007280.00280.00VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS A C GRANDE E OUTCADASTRAR INSTITUICOES Q MINISTRAM CURSOS DE EDUCACAO INICI-AL E CONTINUADA P/TRABALHADOR00008923400459PAULO CAVALCANTI DE ARRUDA PRIMO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0059930/11/2007175.00175.00VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3,5 DIARIAS A C GRANDE E OUTCADASTRAR INSTITUICOES Q MINISTRAM CURSOS DE EDUCACAO INICI-AL E CONTINUADA P/TRABALHADOR00060201142449CLAUDEVAN DE FARIAS RIBEIRO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0060030/11/2007200.00200.00VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2,5 DIARIAS A POMBAL E OUT DAR CONTINUIDADE A PESQUISA DECAMPO COLETA DE INFORMACOES PARA O ANUARIO ESTATISTICO 200500036546470497VERONICA MARIA DE SOUZA AQUINO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0060130/11/2007200.00200.00VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2,5 DIARIAS A POMBAL E OUT DAR CONTINUIDADE A PESQUISA DECAMPO COLETA DE INFORMACOES PARA O ANUARIO ESTATISTICO 200500043652050487CILEDA FIGUEIREDO COUTINHO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0060230/11/2007200.00200.00VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2,5 DIARIAS A POMBAL E OUT DAR CONTINUIDADE A PESQUISA PARA COLETA DE INFORMACOES_PA-RA O ANUARIO ESTATISTICO 200500029928788472MARIA ARLETE DE SOUZA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0060330/11/2007200.00200.00VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2,5 DIARIAS A POMBAL E OUT DAR CONTINUIDADE A PESQUISA PARA COLETA DE INFORMACOES_PA-RA O ANUARIO ESTATISTICO 200500013185934415MARIA DEISE NOBREGA TRIGUEIRO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0060430/11/2007125.00125.00VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 2,5 DIARIAS A POMBAL E OUT DAR CONTINUIDADE A PESQUISA PARA COLETA DE INFORMACOES_PA-RA O ANUARIO ESTATISTICO 200500011227222491GERALDO LADISLAU BEZERRA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica14LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVESNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0058630/11/20070.000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SE-GUNDA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE AUTOMOVEL07150288000120LOCALIZA CAR RENTAL SA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica14LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVESNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0058730/11/20070.000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO.07150288000120LOCALIZA CAR RENTAL SA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica14LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVESNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0058930/11/20070.000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS P/FA-ZER FACE AO PAGAMENTO DA QUIN-TA PARCELA DO CONTRATO DE LOCACAO DE VEICULO.07150288000120LOCALIZA CAR RENTAL SA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica14LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVESNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0059030/11/20070.000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO CONTRAto de locacao de veiculo07150288000120LOCALIZA CAR RENTAL SA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica14LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVESDispensa0059230/11/20076000.006000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 4 VEICULOS NO PERIODO DE 18 A 28 DE JULHO DO COR-RENTE ANO PARA APOIO LOGISTICOAOS SERVIDORES DESTA SEPLAG NAELABORACAO DO PLANO ESTRATEGI-CO 2020 E PLANO PLURIANUAL-PPA2008/201107150288000120LOCALIZA CAR RENTAL SA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENELABORACAO E REVISAO DO PLANO PLURIANUAL 2008-2011Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa0059330/11/20073600.003600.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMEMTP PELO FORNECIMENTO DE 02 TONNER LA- SER RYOCERA ORIGINAL PARA ESTASECRETARIA.08459069000190EVA CRISTIANE TRINDADE NERES
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica83MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INFConvite0059130/11/20076450.006450.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE DEZEMBRO DO CONTRATO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA D/SECRETARIA02538085000191DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica82DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVOConvite0058530/11/20076645.006645.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO CONTRATO PERIODO DE07/11/07 A 07/12/200704643092000189SIMPLESTEC INFORMATICA LTA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0060503/12/200725.0025.00VALOR QUE ORA EMPEHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMETNO DE 0,5DIARIA PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO TECNICOS DESTA SECRETARIA.00016013174415EURIOSVALDO GONCALVES LOPES
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0060603/12/200725.0025.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMETNO DE 0,5DIARIA PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO MATERIAL DE CONSUMO PARA O ESCRITORIO PE REPRESENTA-CAO DO GOVERNO DO ESTADO.00016013174415EURIOSVALDO GONCALVES LOPES
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0060703/12/20071200.001200.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE RENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIAR-RIAS INTEGRAIS PARA BELO HORI-ZONTE.00008202125472MARILO COSTA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0060803/12/2007715.00715.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL PARA CAMPINA GRANDE.00008034095400CARLOS ALBERTO APOLINARIO DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0060903/12/2007320.00320.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA PESQUEIRA-PE PARAPARTICIPAR DE REUNIAO DO COMI-TE DO PRIMEIRO FORUM BIODISEL00023733837487EVERALDO MENDES BRAGA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0061003/12/2007440.00440.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL PARA CAMPINA GRANDE.00013212982420JOSIVAL DE FREITAS COSTA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0061103/12/200760.0060.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVO DR MARILO COSTA AO AEROPORTO00016176952468GERSON CANDIDO COELHO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0061203/12/200760.0060.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVO DR MARILO COSTA AO AEROPORTO00016176952468GERSON CANDIDO COELHO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0061304/12/200752.0052.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DESTA SECRETARIA00016013174415EURIOSVALDO GONCALVES LOPES
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0061405/12/2007300.00300.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFE-RENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIA -RIAS INTEGRAIS E 01 PARCIAL PARA POMBAL E OUTRAS CIDADES.00014403277420JANSER LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0061506/12/2007600.00600.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE SETE DIARIAS E MEIA PARAAS CIDADES DE ASSUNCAO, BOQUEIRAO,BARRA DE SAO MIGUEL, SAOJOAO DO TIGRE, OURO VELHO UMBUZEIRO E OUTRAS PARA REALIZARREPORTAGENS E ENTREVISTAS, FOTOGRAFIAS SOBRE TRABALHOS REALIZADOS COM RECURSOS SO CONVENIO FUNCEP/SEPLAG.00018134149472ROBERTO LUIZ SILVA ROCHA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0061606/12/2007375.00375.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE SETE DIARIAS E MEIA COMOBJETIVO DE CONDUZIR REPORTERA DIVERSAS CIDADES DO ESTADO.00020281889449CARLOS FERNANDES VIEIRA DE MELO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas99OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVASDispensa0061707/12/20071200.001200.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE RECOLHIMENTO INSS PARTE EMPRESA GERADO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROGRAMA DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMOComércio e ServiçosTurismoFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TDESENVOLVIMENTO INSTITUCIONALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOESNão Licitável (Folha de Pagamento)0061907/12/200745820.2845820.28VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE DEVOLUCAO DO SALDO TOTALDO CONVENIO N. 254/2006 FIRMADO ENTRE ESTA SECRETARIA DEESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO E O MINISTERIO DO TURISMO UMA VES QUE O CONVENIO NAO FOIEXECUTADO.05457283000208MINISTERIO DO TURISMO
PROGRAMA DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMOAdministraçãoAdministração GeralFORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO TGESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0061807/12/2007520.00520.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE SAO PAULO SP COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO DOCONS. CONSULTIVO DO PRODETURNE/1100082618380487CATHARINE STEFANYA BENTO BRASIL
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica82DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVOConvite0062310/12/20075144.400.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO CONTRATO DE MANUTENCAOCORRETIVA E PREVENTIVA PERIODODE 08.12 A 31.12.200704643092000189SIMPLESTEC INFORMATICA LTA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica83MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INFConvite0062410/12/20076450.006450.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARAFAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMEN-TOS DE INFORMATICA CONFORMECONTRATO N. 003/07.02538085000191DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoTecnologia da InformatizaçãoAPOIO ADMINISTRATIVOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica83MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INFConvite0062510/12/20071040.300.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA OARCEKA DI CIBTRAT0 DE NANUTENCAODE COMPUTADORES REF AO PERIODODE 27.12 A 31.12.2007.02538085000191DATASOL INFORMATICA COM E SERVICO LTDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica24REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSDispensa0062610/12/2007980.00980.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 10 APARELHODE AR CONDICIONADOS07400977000145PLANTEK SERVICOS
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo37AGUA MINERALDispensa0062710/12/2007540.00540.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 300 GARRAFOES DE AGUA MINERAL PARA ESTA SE- CREGTARIA.03977181000107PLATINA MINERAL LTDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0062810/12/2007259.45259.45VALOR QUE ORA EMPENHAMOS DESTINADO AO PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DECONSUMO PARA O PRODETUR.05613388000110DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa0062910/12/2007600.00600.00valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pela confeccao de 3000 capas de processo e 3000 folhas de informacao e despacho01518579000141A UNIAO SUP DE IMPRENSA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSConvite0062010/12/20070.000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE MAQJUINA COPIADORA REF AO PERIODO DE 25.11.2007 A24.12.2007.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica13LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOSConvite0062110/12/20070.000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE MAQUINA COPIADORA REF AO PERIODO DE 25.12.2007 A31.12.2007.40938508000150MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica48LIMPEZA EM GERALConvite0062210/12/20071764.300.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA NAS DEPEN-DENCIAS DESTA SECRETARIA REF AO PERIODO DE 22 A 31.12.200710746436000188HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0063111/12/200775.0075.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA E MEIA PARAA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DOPEIXE PB COM OBJETIVO DE FISCALIZAR TRABALHOS DOS CONVENIOSSEPLAG/FUNCEP NAQUELA CIDADE.00039524264404ELIANE CAVALCANTE LOPES DE SOUSA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTEDispensa0063211/12/20071600.801600.80VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATE-RIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA.08646155000101CF PAPELARIA LTDA-ME
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0063311/12/20071251.391251.39VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAP/BRASILIA EM FAVOR DO FUNCIO-NARIO ROBERTO ALVES DE ARAUJO.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENCAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99OUTROS SERV DE CONSULTORIAInexigível0063011/12/20070.000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SETIMA PARCLA DO CONTRATO DE NUMERO 002/2007 CELEBRADO ENTRE ESTA SEPLAG E A EMRESA MULTIVISAO.02623421000102MULTIVISAO CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LT
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0063412/12/20071665.481665.48valor que ora empenhamos para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de passagem aereadem favor do titular desta pasta dr. Franklin Araujo Neto00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0063512/12/2007240.00240.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE TRES DIARIAS PARA A CIDADE DE RIBEIRAO PB COM OBJETIVODEINSPECIONAR TRABALHOS DA ASSESSORIA DE IMPRESNSA EM VARIOS MUNICIPIOS DO CARIRI PARAIBANO.00054936276472MERCIA MARIA DA COSTA FERREIRA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0063612/12/2007150.00150.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE TRES DIARIAS PARA VARIASCIDADES DO CARIRI PARAIBANOCONDUZINDO ASSESSORA DO GABINETE00016176952468GERSON CANDIDO COELHO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0063713/12/2007240.00240.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA PRINCEZA IZABEL EOUTROS_P/FAZER LEVANTAMENTO DOS RESULTADOS OBTIDOS DAS REUNIOES REALIZADAS SOBRE A ESTRATEGIA DE PLANEJAMENTO PARA O /DESENVOLVIEMNTO DOS MUNICIPIOSNO PERIODO DE 2008/2011.00016079370425MARIA CARMELITA DE MELO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0063813/12/2007240.00240.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA BOQUEIRAO/OUTROS P/REALIZAR TRABALHOS DE REPORTAGENS E ENTREVISTAS REFERENTE AOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELO CONVENIO FUNCEP/FDE/SEPLAG COM RECURSOS DO GOVERNO DO ES-TADO EM VARIOS MUNICIPIOS.00020177208520NANA GARCEZ CASTRO DORIA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASDispensa0063913/12/2007600.00600.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGMENTO PELO SERVICO DE POSTAGEM EM DIVER- SAS CORRESPONDENCIAS DESTA SE-CRETARIA.70111216000100DIAS E BARACUHY LTDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica14LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVESNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0064013/12/20070.000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA A LOCACAO DE 02 VEICULOS P/ESTA SECRETARIA REFAO PERIODO DE 11.11 A 18.12.0707150288000120LOCALIZA CAR RENTAL SA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica14LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVESNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0064113/12/20070.000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA PELA LOCACAO DEDOIS VEICULOS P/ESTA SECRETARIREF AO PERIODO DE 19.12.2007 A31.12.2007.07150288000120LOCALIZA CAR RENTAL SA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0064213/12/2007400.00400.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 5 DIARIAS PARA POMBAL E OUTROS FISCALIZAR TRABALHOS DO CONVE-NIO FUNCEP/SEPLAG00013920731468TIBIRICA PAIVA BARBOSA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0064313/12/2007400.00400.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 5 DIARIAS PARA POMBAL E OUTROS P/FISCALIZAR TRABALHOS DO CON-VENIO FUNCEP/SEPLAG00019277571420JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0064413/12/2007360.00360.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3 DIARIAS PARA POMBAL E OUTROS P/FISCALIZAR TRABALHOS DO CON-VENIO FUNCEP/SEPLAG00014403277420JANSER LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições04RESSARCIMENTONão Licitável (Folha de Pagamento)0064513/12/200769.3069.30VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMWENTO DE DESPESAS EFETUADAS EM FAVOR DESTA SECRETARIA.00020665407491JOSE ROBERTO DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0064613/12/20071019.761019.76VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAEM FAVOR DO SEC EXECUTIVO DES-TA SECRETARIA DR MARILO COSTA00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica17RECEPCOES E HOSPEDAGENSDispensa0064713/12/2007186.90186.90VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA DESPESA COM HOSPEDAGEM COM OSR LAUDO BERNARDES CONSULTOR DO MINISTERIO DO TURISMO07120275000108ATLANTICO PRAIA OTHON TRAV
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0064813/12/200750.0050.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 0,5DIARIA PARA RECIFE CONDUZINDO O ASSESOR DO GABINETE DESTA SECRETARIA.00018570933487GILMAR DOS SANTOS BATISTA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção02PASSAGENS TERRESTRENão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0064913/12/20071152.971152.97VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAEM FAVOR DA FUNCIONARIA LEDA COELHO DE SALLES00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0065013/12/20071270.751270.75VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME CONTRATO NUMERO 006/200700448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo81MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAODispensa0065113/12/200785.5085.50VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AQUISICAO DE TRES MOUSESDESTINADOS A GERENCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA DESTASEPLAG08646155000101CF PAPELARIA LTDA-ME
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0065213/12/20071500.001500.00VALOR QUE ORA EMPENHANOS PARAFAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PLAQUETES COMCAPA COUCHE 170G, 50 GPS, 11,5X21 CM.01518579000141A UNIAO SUP DE IMPRENSA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoPlanejamento e OrçamentoPLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMENCAPACITACAO PARA O PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria01ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICAInexigível0065315/12/200763571.0063571.00VALOR QUE ORA EMPANHAMOS DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA E METODOLOGIA PARA ELABORACAO DO PLANOESTRATEGICO DE DESENVOLVIMENTODA PARAIBA - 2008/2020 - CONFORME CONTRATO NUMERO 02/2007-SEXTA PARCELA.02623421000102MULTIVISAO CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LT
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0065415/12/200725.0025.00VALOR QUE ROA EMPENHAMOS REFERENTE MEIA DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO DOCUMENTOS PARA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO GOVERNO DO ESTADO NAQUELA CIDADE.00016013174415EURIOSVALDO GONCALVES LOPES
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0065515/12/200725.0025.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE MEIA DIARIA PARA CAMPINAGRANDE COM OBJETIVO DE LEVAR DOCUMENTOS PARA O ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO GOVERNO00016013174415EURIOSVALDO GONCALVES LOPES
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0065615/12/200725.0025.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE MEIA DIARIA PARA A CIDADE DE RIO TINTO PB CONDUZINDO TECNICOS DESTA SELAG00016013174415EURIOSVALDO GONCALVES LOPES
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0065715/12/2007500.00500.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE CINCO DIARIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIOES COM COMUNIDADES DOS MUNICIPIOSDE BOQUEIRAO, CABACEIRAS, GALANTE, CAMPINA GRANDE, PATOS ESOUSA SOBRE O PROGRAMA LUZ PARA TODOS.00000887560415IDELBRANDO VIEIRA DOS SANTOS
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica14LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVESNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0065815/12/20072760.002760.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE PARCELA DO CONTRATO NUMERO 07/2007 - LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA ESTA SEPLAG07150288000120LOCALIZA CAR RENTAL SA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições02RESTITUICOESDispensa0065915/12/2007189.99189.99VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COM COMBUSTIVEL NO VEICULO MNE 8421 - PB A SERVICO DO PROGRAMA ESTADUAL DE PRIVATIZACAO - PEP.00000887560415IDELBRANDO VIEIRA DOS SANTOS
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0066015/12/20070.000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE PARCLA DO MES DE NOVEMBRO/207 DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS ESTADUAIS DO PLANEJAMENTO08768532000185CONSELHO NAC DE SEC EST DE PLANEJAMENTO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0066115/12/20070.000.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE PARCELA DE DEZEMBRO/2007DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS ESTADUAIS DO PLANEJAMENTO.08768532000185CONSELHO NAC DE SEC EST DE PLANEJAMENTO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0066215/12/2007225.00225.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA E MEIA PARA RIACHO DOS CAVALOS E BREJO DOSSANTOS PB COM OBJETIVO DE FISCALIZAR CONSELHOS MINICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL00008202125472MARILO COSTA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0066315/12/2007120.00120.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA E MEIA PARA AS CIDADES DE RIACHO DOS CAVALOS E BREJO DOS SANTOS ACOMPANHANDO O SECRETARIO EXECUTIVO EM FISCALIZACOES DE CONSELHOS MINICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTEVEL00054936276472MERCIA MARIA DA COSTA FERREIRA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0066415/12/200775.0075.00VALOR QUE OEA EMPENHAMOS REFERENTE UMA E MEIA DIARIA PARAAS CIDADES DE RIACHO DOS CAVALOS E BREJO DOS SANTOS PB CONDUZINDO O SECRETARIO ADJUNTO .00016176952468GERSON CANDIDO COELHO
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADODispensa0066515/12/200760.0060.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA E MEIA PARA RIACHO DOS CAVALOS E BREJO DOSSANTOS ACOMPANHAR O SECRTARIO EXECUTIVO DESTA PASTA EM FISCALIZACAO DE CONSELHOS MINICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL00008677930400FRANCISCO LUIZ DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0066618/12/2007400.00400.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE CINCO DIARIAS COM OBJETIVO DE FISCALIZAR TRABALHOS DE CONVENIOS FUNCEP/FDE NAS CIDADES DE PICUI, JACARAU, BOQUEIRAO, MATINHAS E OUTRAS00013920731468TIBIRICA PAIVA BARBOSA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0066718/12/2007240.00240.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE TRES DIARIAS COM OBJETIVO DE FISCALIZAR TRABALHOS DECONVENIOS FUNCEP/SEPLAG NAS CIDADES DE INGA, CAPIM, DESTERROE GURJAO.00013920731468TIBIRICA PAIVA BARBOSA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0066818/12/2007400.00400.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE CINCO DIARIAS COM OBJETIVO DE FISCALIZAR CONVENIOFUNCE/SEPLAG NAS CIDADES DEBOM SUCESSO, BREJO DO CRUZ, CATURITE E JERICO.00013920731468TIBIRICA PAIVA BARBOSA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0066918/12/2007240.00240.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE TRES DIARIAS COM OBJETIVO DE FISCALIZAR TRABALHOS DE CONVENIOS FUNCEP/SEPLAG NAS CIDADES DE INGA, CAPIM, DESTERROE GURJAO.00019277571420JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0067018/12/2007400.00400.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE CINCO DIARIAS COM OBJETIVO DE FISCALIZAR TRABALHOS DE CONVENIOS FUNCEP/SEPLAG NAS CIDADES DE BOM SUCESSO, BREJO DOCRUZ, CATURITE E JERICO.00019277571420JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0067118/12/2007400.00400.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE CINCO DIARIAS COM OBJETIVO DE FISCALIZAR TRABALHOS DE CONVENIOS FUNCEP/SEPLAG NAS CIDADES DE ITIMBU, JACARAU, BOQUEIRAO, MATINHAS E AROEIRAS -PB00019277571420JOSE ROBERTO MELO CAVALCANTI
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0067218/12/200760.0060.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS PARACOMPLEMENTAR NE. 665/2007 REFERENTE DIARIAS PARA A CIDADE DERIACHO DOS CAVALOS E BREJO DOSSANTOS PB00008677930400FRANCISCO LUIZ DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIO - TMAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0067318/12/2007900.00900.00VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE TRES DIARIAS COM DESTINOAS CIDADES DO RIO DE JANEIRORJ E BRASILIA DF PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO BNDS E NO MINISTERIO DO PLANEJAMENTO RESPECTIVAMENTE.00014651165400FRANKLIN DE ARAUJO NETO

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Última atualização: 10/06/2024