| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 08/02/2007 | 297.00 | 297.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA,CORRESPONDENTE A (UMA DIARIA),VIAJANDO A BRASILIA/DF, PARAPARTICIPAR DE REUNIOES COM OSUPERINTENDENTE DE IMPLEMENTACAO DE PROGRAMAS E PROJETOS DAAGENCIA NACIONAL DE AGUAS- ANA | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00004 | 09/02/2007 | 2912.00 | 2912.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 400(QUATROCENTOS) TICKETS ALIMENTACAO, CORRESPONDENTE AO MESDE JANEIRO/2007, CONFORME CONTRATO No. 009/2006 - SECTMA EPROCESSO LICITATORIO No. 219/2006, EM ANEXO.............................................. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00002 | 09/02/2007 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSINATURAS DO JORNALA UNIAO E DO DIARIO OFICIAL,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE:01/01/07 A 31/12/07, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO....................................................................................................... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35 | CONTRIB A ENTIDADES DE CLASSE | Dispensa | 00003 | 09/02/2007 | 3316.37 | 3316.37 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENTIDADESESTADUAIS DE MEIO AMBIENTE(ABEMA), CORRESPONDENTE AO ANODE 2007, CONFORME PROCESSO EMANEXO..................................................................................... | 01641281000124 | ASSOCIACAO BRAS DE ENTIDADES DE M AMBIEN |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00005 | 12/02/2007 | 1456.00 | 1456.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 200(DUZENTOS)TICKETS ALIMENTACAO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME CONTRATONo.009/2006 - SECTMA E PROCESSO LICITATORIO No.219/2006, EMANEXO....................................................... | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00006 | 13/02/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA No.0012300106,CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2006, CONFORME PROCESSO EM ANEXO............................................................................................................. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00007 | 13/02/2007 | 896.00 | 896.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EXTRATOS,NO DIARIO OFICIAL, EDICOES08/12/06; 14/12/06; 20/12/06 E27/12/06, CONFORME PROCESSO EMANEXO................................................................................................................... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00008 | 13/02/2007 | 3045.03 | 3045.03 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSGERAIS, ALUSIVO AO MES DEJANEIRO/2007, CONFORME CONTRATO No.007/2006 E PROCESSO LICITATORIO No.217/2006 - SECTMA............................................................................................ | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00009 | 13/02/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA No.0001300102,CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE O MES DEJANEIRO/2007, CONFORME PROCESSO EM ANEXO............................................................................................................. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00010 | 14/02/2007 | 1331.08 | 1331.08 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, EM FAVOR DO SENHORJURANDIR ANTONIO XAVIER, NOSTRECHOS: JPA/BSB; BSB/REC/JPA;BSB/JPA E JPA/REC/BSB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.016/2006-SECTMA E CONTRATO No.001/2006 - SECTMA................. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Convite | 00013 | 15/02/2007 | 784.90 | 784.90 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA No.0012300106,CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO No.006/2004 - SEMARH/EBCT EPROCESSO EM ANEXO......................................................................... | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Convite | 00014 | 15/02/2007 | 619.95 | 619.95 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA No.0001300102,CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE O MES DEJANEIRO/2007, CONFORME CONTRATO No.006/2004 - SEMARH/EBCT EPROCESSO EM ANEXO......................................................................... | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00015 | 22/02/2007 | 122.00 | 122.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DECORRENTE DO FORNECIMENTO DE 61 GARRAFOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL NATURALPLATINA, FORNECIDA A ESTA SECRETARIA NO PERIODO DE: 01/12/2006 A 05/02/2007, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO........................................... | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 23/02/2007 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, VIAJANDOA CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO ASSESSORA DA FAPESQ, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.................................................................................................................................. | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 26/02/2007 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, VIAJANDOA CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO ASSESSORA DA FAPESQ, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.................................................................................................................................. | 00030420512420 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 01/03/2007 | 378.00 | 378.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 (UMA DIARIA EMEIA),VIAJANDO A CIDADE DO RIODE JANEIRO/RJ, PARA PARTICIPARDE REUNIAO NA FINEP COM O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E GESTAO FRANKLIN ARAUJO E O SENHORPAULO BOLDORO, A REALIZAR-SENA FINANCIADORA DE ESTUDOS E | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Convite | 00019 | 02/03/2007 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENTREGA E APROVACAODO RELATORIO FINAL(PRODUTO IV)P/O DESENVOLVIMENTO DE ACOESINTEGRADAS PARA REVITALIZACAODA BACIA DO RIO TAPEROA/PB,CONFORME CONTRATO No. 010/2006E CONVENIO No. 007/2001 - ANA/PROAGUA....................... | 00008636591449 | JOSE LUIS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 02/03/2007 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS 20%(PORCENTO)DO INSSDO CONSULTOR JOSE LUIZ DE SOUZA, CORRESPONDENTE A ENTREGA EAPROVACAO DO RELATORIO FINAL(PRODUTO IV), PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS PARA REVITALIZACAO DA BACIA DORIO TAPEROA/PB, CONFORME CON | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 06/03/2007 | 378.00 | 378.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA,CORRESPONDENTE A 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), VIAJANDO A CIDADEDE BRASILIA/DF,PARA PARTICIPARDE REUNIOES AGENDADAS NA AGENCIA NACIONAL DE AGUAS-ANA, NOMINISTERIO DA INTEGRACAO NACIO | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 06/03/2007 | 78.50 | 78.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTOEM FAVOR DO SENHOR SECRETARIOJURANDIR ANTONIO XAVIER, RELATIVO A DESPESAS EFETUADAS COMTRANSLADOS (TAXI), QUANDO EMVIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ,CONFORME PROCESSO EM ANEXO................................................................ | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00023 | 12/03/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 120 UNIDADES DE CAFE SAO BRAZ 250g,TORRADO E MOIDO, PARA CONSUMODESSA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.......................................................................................................... | 08232897000190 | COMERCIAL JACARE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00024 | 12/03/2007 | 80.40 | 80.40 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 30 PACOTES DE ACUCAR TRITURADO, PARACONSUMO DESSA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO............................................................................................................................... | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00025 | 12/03/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 10.000UNIDADES DE COPOS PARA AGUA,EMPLASTICO, DESCARTAVEL COM CAPACIDADE DE 180 ml, PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO EMANEXO..................................................................................... | 10739860000103 | DICOPLAST DIST E COM DE PLASTICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00026 | 12/03/2007 | 35.00 | 35.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 5.000UNIDADES DE COPOS PARA CAFE,EMPLASTICO, DESCARTAVEL COM CAPACIDADE DE 50 ml, PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO EMANEXO..................................................................................... | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 12/03/2007 | 37.87 | 37.87 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTOEM FAVOR DO SENHOR SECRETARIOJURANDIR ANTONIO XAVIER, RELATIVO A DESPESA EFETUADA COM AREMESSA DO OFICIO SECTMA No.093/2007 E ANEXOS A AGENCIA NACIONAL DE AGUAS - ANA, EM FACEA URGENCIA DOS DOCUMENTOS SEREM RECEPCIONADOS NAQUELE OR | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35 | CONTRIB A ENTIDADES DE CLASSE | Dispensa | 00028 | 14/03/2007 | 1008.00 | 1008.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO EXERCICIODE 2007 JUNTO A ABIPTI, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.......... | 00631739000100 | ABIPTI ASSOC BRAS DAS INST PESQ TEC INDL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00029 | 14/03/2007 | 1456.00 | 1456.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 200(DUZENTOS)TICKETS ALIMENTACAO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCODE 2007, CONFORME CONTRATO No.009/2006 - SECTMA E PROCESSOLICITATORIO No. 219/2006, EMANEXO....................................................... | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00030 | 14/03/2007 | 202.50 | 202.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 50 (CINQUENTA) PASTAS AZ, DE MARCAFARMA, PARA ESTA SECRETARIA,CONFORME PROCESSO EM ANEXO............................................................................................................................ | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 14/03/2007 | 378.00 | 378.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 (UMA DIARIA EMEIA), VIAJANDO A BRASILIA/DF,PARA PARTICIPAR DO FORUM DOCONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS - CONSECTI E CONSELHO NACIONAL DAS FUNDACOES ESTADUAISDE AMPARO A PESQUISA - CONFAP,CONFORME PROCESSO EM ANEXO... | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00033 | 15/03/2007 | 694.04 | 694.04 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, EM FAVOR DO SENHORJURANDIR ANTONIO XAVIER, NOSTRECHOS: JPA/GIG/JPA, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO No. 016/2006-SECTMA E CONTRATO No.001/2006 - SECTMA............................................... | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 15/03/2007 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, VIAJANDOA CAMPINA GRANDE/PB, PARA CONDUZIR ASSESSORA DA FAPESQ, QUEIRA PARTICIPAR DE REUNIAO EMJOAO PESSOA, CONFORME PROCESSOEM ANEXO.................................................................................. | 00030420512420 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00036 | 15/03/2007 | 448.00 | 448.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EXTRATOS,NO DIARIO OFICIAL, EDICOESDE 27.02.2007 E 01.03.2007,CONFORME PROCESSO EM ANEXO............................................................................................................................... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00034 | 15/03/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO C/A COMPRA DE CARTUCHOS:6615(30)UNIDADES - PRETO, 6625(20)UNIDADES - COLORIDO, 1823(10)UNIDADES - COLORIDO, 8727(10)UNIDADES - PRETO, 8728(10)UNIDADES - COLORIDO, 51645(20)UNIDADES - PRETO E 6578(15)UNIDADES - COLORIDO, PARA SUPRIR | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA MARCELO CAMPELLO PARANH |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 16/03/2007 | 15268.97 | 15268.97 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS C/ A DEVOLUCAO AOTESOURO NACIONAL DO SALDO NAOUTILIZADO DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL, REFERENTE AO 6o. TERMOADITIVO AO CONVENIO No.092/98-MMA/SRH-ADUTORA DO CARIRI, COMPROVADO EM ANALISE AS 8a.E 9a.PRESTACOES DE CONTAS DO REFERIDO CONVENIO, CONFORME INFORMA | 03353358000196 | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Convite | 00038 | 16/03/2007 | 445.40 | 445.40 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA No.0002300131,CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE O MES DEFEVEREIRO/2007, CONFORME CONTRATO No. 006/2004-SEMARH/EBCTE PROCESSO EM ANEXO....................................................................... | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 16/03/2007 | 1012.50 | 1012.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS DIARIAS EMEIA), VIAJANDO A SAO PAULO/SPPARA ACOMPANHAR O EXMO. SENHORGOVERNADOR CASSIO CUNHA LIMA,JUNTAMENTE COM O SR.SECRETARIODA SETDE, ROBERTO MAGNO MEIRABRAGA, A FIM DE PARTICIPAR DAACAO DE RELACIONAMENTO PROMOVI | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00040 | 16/03/2007 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSULTORA DA UEGP,CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DECONSULTORIA PRESTADOS DURANTEO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME CONTRATO No. 001/2007 E CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA............................................................. | 00051818728400 | ANAMARA ALVES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 16/03/2007 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS 20%(PORCENTO)DO INSSDA CONSULTORA ANAMARA ALVES RIBEIRO, CORRESPONDENTE AO MESDE JANEIRO/2007, CONFORME CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA........................................................................................... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00042 | 16/03/2007 | 4150.00 | 4150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSULTORA DA UEGP,CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DECONSULTORIA PRESTADOS DURANTEO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME CONTRATO No. 002/2007 E CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA............................................................. | 00008921261400 | MARIA ITACI COSTA LEAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 16/03/2007 | 830.00 | 830.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS 20%(PORCENTO)DO INSSDA CONSULTORA MARIA ITACI COSTA LEAL, CORRESPONDENTE AO MESDE JANEIRO/2007, CONFORME CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA........................................................................................... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00044 | 16/03/2007 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSULTORA DA UEGP,CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DECONSULTORIA PRESTADOS DURANTEO MES DE JANEIRO/2007, CONFORME CONTRATO No. 003/2007 E CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA............................................................. | 00042054010278 | ANDREA BELMONT MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 16/03/2007 | 560.00 | 560.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS 20%(PORCENTO)DO INSSDA CONSULTORA ANDREA BELMONTMACEDO, CORRESPONDENTE AO MESDE JANEIRO/2007, CONFORME CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA........................................................................................... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00046 | 16/03/2007 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSULTORA DA UEGP,CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DECONSULTORIA PRESTADOS DURANTEO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME CONTRATO No. 001/2007 E CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA............................................................. | 00051818728400 | ANAMARA ALVES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 16/03/2007 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS 20%(PORCENTO)DO INSSDA CONSULTORA ANAMARA ALVES RIBEIRO, CORRESPONDENTE AO MESDE FEVEREIRO/2007,CONFORME CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA........................................................................................... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00048 | 16/03/2007 | 4150.00 | 4150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSULTORA DA UEGP,CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DECONSULTORIA PRESTADOS DURANTEO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME CONTRATO No. 002/2007 E CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA............................................................. | 00008921261400 | MARIA ITACI COSTA LEAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 16/03/2007 | 830.00 | 830.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS 20%(PORCENTO)DO INSSDA CONSULTORA MARIA ITACI COSTA LEAL, CORRESPONDENTE AO MESDE FEVEREIRO/2007,CONFORME CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA........................................................................................... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00050 | 16/03/2007 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSULTORA DA UEGP,CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DECONSULTORIA PRESTADOS DURANTEO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME CONTRATO No. 003/2007 E CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA............................................................. | 00042054010278 | ANDREA BELMONT MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 16/03/2007 | 560.00 | 560.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS 20%(PORCENTO)DO INSSDA CONSULTORA ANDREA BELMONTMACEDO, CORRESPONDENTE AO MESDE FEVEREIRO/2007,CONFORME CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA........................................................................................... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00052 | 21/03/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO COM A COMPRA DE 05 FLANELAS,EM 100% ALGODAO, MARCA SANTA MONICA E 25 PACOTES DE PAPEL TOALHA, EMBALAGEM COM 2 ROLOS,CONTENDO 60 TOALHAS DE MARCA SCALLA, PARA ESTA SECRETARIA,CONFORME PROCESSO EM ANEXO.............................. | 04672547000194 | G M COMERCIO E REPRESENTACOES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00053 | 21/03/2007 | 24.75 | 24.75 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO COM A COMPRA DE 05 AROMATIZADOR DE AR PARA AMBIENTE,EMFORMA DE AEROSOL, MARCA BLUAR,PARA ESTA SECRETARIA, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO....................................................................................................... | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 21/03/2007 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, VIAJANDOA CAMPINA GRANDE/PB, PARA PROCEDER A ENTREGA DE DOCUMENTACAO NA FAPESQ, CONFORME PROCESSO EM ANEXO............................................................................................................. | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00056 | 21/03/2007 | 273.60 | 273.60 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 120 UNIDADES DE CAFE SAO BRAZ 250g,TORRADO E MOIDO, PARA CONSUMODESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.......................................................................................................... | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 23/03/2007 | 81.00 | 81.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, VIAJANDOA RECIFE/PE, PARA PARTICIPARDE REUNIAO NA SECTMA DO ESTADODE PERNAMBUCO COM O SECRETARIOEXECUTIVO DO MEIO AMBIENTE,RICARDO BRAGA PARA TRATAR DEASSUNTOS RELACIONADOS A AREADE RESERVA DO RIO GOIANA, CON | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 23/03/2007 | 81.00 | 81.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, VIAJANDOA RECIFE/PE, PARA ACOMPANHAR OSECRETARIO JURANDIR ANTONIOXAVIER QUE PARTICIPARA DE REUNIAO NA SECTMA DO ESTADO DEPERNAMBUCO COM O SECRETARIOEXECUTIVO DO MEIO AMBIENTE,RICARDO BRAGA PARA TRATAR DE | 00006798489249 | SILVONE TEREZINHA NASCIMENTO CATAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 23/03/2007 | 28.35 | 28.35 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, VIAJANDOA RECIFE/PE, PARA CONDUZINDO OSECRETARIO EXECUTIVO DA SECTMAEDILTON NOBREGA E ASSESSORA,PARA PARTICIPAREM DE REUNIAONA SECTMA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME PROCESSO ANEXO............................... | 00030420512420 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00062 | 26/03/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 10.000UNIDADES DE COPOS PARA AGUA,EMPLASTICO, DESCARTAVEL COM CAPACIDADE DE 180 ml, PARA SUPRIRAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO ANEXO.............................................................. | 04672547000194 | G M COMERCIO E REPRESENTACOES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 26/03/2007 | 52.15 | 52.15 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, VIAJANDOA CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DA SECTMAJURANDIR ANTONIO XAVIER, CONFORME PROCESSO EM ANEXO................................................................................................. | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 26/03/2007 | 21.00 | 21.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, VIAJANDOA CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DA SECTMAJURANDIR ANTONIO XAVIER, CONFORME PROCESSO EM ANEXO................................................................................................. | 00030420512420 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 26/03/2007 | 81.00 | 81.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTOFINANCEIRO EM FAVOR DO SECRETARIO JURANDIR ANTONIO XAVIER,RELATIVO A DESPESA EFETUADACOM O TAXI, EM VIAGEM A SAOPAULO/SP, NO PERIODO DE: 19 A20/03/2007, CONFORME PROCESSOEM ANEXO.................................................... | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00061 | 26/03/2007 | 2070.00 | 2070.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE RECARGADE CARTUCHOS: 6615(30)UNIDADESPRETO, 6625(20)UNIDADES-COLORIDO, 1823(10)UNIDADES-COLORIDO,8727(10)UNIDADES - PRETO, 8728(10)UNIDADES - COLORIDO, 51645(20)UNIDADES - PRETO E 6578(15)UNIDADES - COLORIDO, PARA | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COM E SERV DE INF LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 27/03/2007 | 891.00 | 891.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS, VIAJANDO A BELO HORIZONTE E LAVRAS/MG, PARA ACOMPANHAR O PROMOTORDE JUSTICA CURADOR DO MEIO AMBIENTE DA CAPITAL, JOSE FARIASDE SOUZA FILHO EM UMA VISITA ALAVRAS, ONDE SE REUNIRAO COM AEQUIPE DO PROF.DR.JOSE ROBERTO | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00067 | 27/03/2007 | 1382.52 | 1382.52 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, EM FAVOR DO SENHORJURANDIR ANTONIO XAVIER, NOSTRECHOS: JPA/BSB/JPA, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO No. 016/2006-SECTMA E CONTRATO No.001/2006 - SECTMA............................................... | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Convite | 00068 | 27/03/2007 | 266.44 | 266.44 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, EM FAVOR DO SENHORJURANDIR ANTONIO XAVIER, NOSTRECHOS: BRASILIA/NATAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO No.016/2006-SECTMA E CONTRATO No.001/2006-SECTMA............................................. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 27/03/2007 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS DIARIAS EMEIA), VIAJANDO A CAMPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DA ORGANIZACAO DO EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 28/03/07 (SOLENIDADEDE ASSINATURA DO TERMO DE DOACAO DE AREA DESAPROPRIADA PELOGOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | 00021989672434 | MARIA CLEA MARQUES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 27/03/2007 | 21.00 | 21.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, VIAJANDOA CAMPINA GRANDE/PB,CONDUZINDOO SECRETARIO JURANDIR ANTONIOXAVIER, CONFORME PROCESSO EMANEXO................................................................................................................... | 00030420512420 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00069 | 27/03/2007 | 84.55 | 84.55 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO ANODE 2007, CORRESPONDENTE AO SEGURO OBRIGATORIO/2007, DO VEICULO DE MARCA CORSA/WIND, DEPLACA: MOI-4185, DESTA SECTMA........................................................................................... | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00070 | 27/03/2007 | 84.55 | 84.55 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO ANODE 2007, CORRESPONDENTE AO SEGURO OBRIGATORIO/2007, DO VEICULO DE MARCA CORSA/WIND, DEPLACA: MOB-5921, DESTA SECTMA........................................................................................... | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00071 | 27/03/2007 | 84.55 | 84.55 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO ANODE 2007, CORRESPONDENTE AO SEGURO OBRIGATORIO/2007, DO VEICULO DE MARCA CORSA/WIND, DEPLACA: MOB-5901, DESTA SECTMA........................................................................................... | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00072 | 27/03/2007 | 84.55 | 84.55 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO ANODE 2007, CORRESPONDENTE AO SEGURO OBRIGATORIO/2007, DO VEICULO DE MARCA CORSA/WIND, DEPLACA: MNN-1371, DESTA SECTMA........................................................................................... | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00073 | 27/03/2007 | 84.55 | 84.55 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO ANODE 2007, CORRESPONDENTE AO SEGURO OBRIGATORIO/2007, DO VEICULO DE MARCA CORSA/WIND, DEPLACA: MOB-5871, DESTA SECTMA........................................................................................... | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 28/03/2007 | 262.00 | 262.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA,CORRESPONDENTE A 3,5 (TRES DIARIAS E MEIA), VIAJANDO A SUME,CONGO, MONTEIRO, SERRA BRANCA,SANTA LUZIA DO CARIRI E SAOJOAO DO CARIRI, PARA PARTICIPAR DE MISSAO DE INSPECAO AS | 00051818728400 | ANAMARA ALVES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 29/03/2007 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, VIAJANDOA CAMPINA GRANDE/PB, PARA MANTER CONTATOS COM DIRIGENTES DAFAPESQ E UEPB, A FIM DE VERIFICAR POSSIVEIS PARCERIAS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO................................................................... | 00023817127472 | EDILTON RODRIGUES NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 03/04/2007 | 52.15 | 52.15 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, VIAJANDOA CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO O SR. SECRETARIO JURANDIRANTONIO XAVIER, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.......................................................................................................... | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 03/04/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTOFINANCEIRO, EM FAVOR DO SECRETARIO JURANDIR ANTONIO XAVIER,RELATIVO A DESPESA EFETUADACOM O PAGAMENTO DE TAXI,EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NO PERIODO DE 28/03 A 01/04/07, CONFORME PROCESSO EM ANEXO..................................... | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 03/04/2007 | 297.00 | 297.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, PRORROGANDO A ESTADA EM BELO HORIZONTE/MG, POR MAIS UM DIA, EM VIRTUDE DA GREVE DOS CONTROLADORES DE TRAFEGO AEREO DOSINDACTA-1, PARA OS AEROPORTOSDE TODO O BRASIL, CONFORME PROCESSO EM ANEXO................ | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00081 | 03/04/2007 | 2399.11 | 2399.11 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSGERAIS, ALUSIVO AO MES DEFEVEREIRO/2007, CONFORME CONTRATO No. 007/2006 E PROCESSOLICITATORIO No.217/2006-SECTMA.......................................................................................... | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00082 | 03/04/2007 | 2399.11 | 2399.11 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSGERAIS, ALUSIVO AO MES DEMARCO/2007, CONFORME CONTRATONo.007/2006 E PROCESSO LICITATORIO No.217/2006 - SECTMA.............................................................................................. | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00083 | 03/04/2007 | 1078.15 | 1078.15 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, EM FAVOR DO SENHORJURANDIR ANTONIO XAVIER, NOSTRECHOS: JPA/CGH/JPA, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO No.016/06SECTMA E CONTRATO No. 001/2006SECTMA...................................................... | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00084 | 03/04/2007 | 732.91 | 732.91 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, EM FAVOR DO SENHORJURANDIR ANTONIO XAVIER, NOSTRECHOS: JPA/REC/CNF/JPA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO No.016/2006-SECTMA E CONTRATO No.001/2006-SECTMA............................................. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 04/04/2007 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA, VIAJANDOA CAMPINA GRANDE/PB, PARA PROCEDER ENTREGA DE DOCUMENTACAONA FAPESQ, CONFORME PROCESSOEM ANEXO................................................................................................................ | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00087 | 04/04/2007 | 104.00 | 104.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 300 CARTOES DE VISITA EM LINHO, PARAO SECRETARIO EXECUTIVO DESTASECTMA, CONFORME PROCESSO EMANEXO................................................................................................................... | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00085 | 04/04/2007 | 188.00 | 188.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM)DISCO RIGIDO HD 80 GBYTES PARASUBSTITUICAO DE PECAS DANIFICADAS DO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DA ASSEJUR,TOMBAMENTO No.650, CONFORME PROCESSO ANEXO.............................................................. | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SERV.DE INFORMATICA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 09/04/2007 | 74.00 | 74.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 (UMA DIARIA EMEIA), VIAJANDO A SAO MAMEDE,EM VISITA A INDUSTRIA SANTANAALGODOEIRA JUNTAMENTE COM OPESSOAL DA ADENE,SECRETARIA DEPLANEJAMENTO, SECRETARIA DAAGRICULTURA E SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME PROCESSO ANEXO | 00011381094449 | AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00092 | 10/04/2007 | 2064.48 | 2064.48 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO,CORRESPONDENTE AO OFICIO95931, ENVIADO EM: 04/04/2007,SEQUENCIAIS: 214969 - MANIFESTACAO INTERESSE DO PROAGUA ARACAGI RAMAL LESTE,214970 - MANIFESTACAO INTERESSE DO PROAGUA | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Convite | 00089 | 10/04/2007 | 646.46 | 646.46 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOCONSULTOR DA UEGP JOSE LUIZ DESOUZA, COM DESPESAS CONTRAIDASEM DESLOCAMENTO A CIDADE DETAPEROA, PARA REALIZAR REUNIAOCOM ATORES DA BACIA DO RIO TAPEROA, OCORRIDA NO DIA: 13/11/2006, VISANDO DISCUTIR ACOESDE REVITALIZACAO DA BACIA RE | 00008636591449 | JOSE LUIS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Convite | 00090 | 10/04/2007 | 965.17 | 965.17 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOCONSULTOR DA UEGP JOSE LUIZ DESOUZA, COM DESPESAS CONTRAIDASEM DESLOCAMENTO AS CIDADES DECAMPINA GRANDE, TAPEROA E LIVRAMENTO, PARA DISCUTIR PROPOSTAS NO TERMO DE REFERENCIA PARA REVITALIZACAO DO RIO TAPEROA E VISITA DE OBSERVACAO DA | 00008636591449 | JOSE LUIS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Convite | 00091 | 10/04/2007 | 181.00 | 181.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DOCONSULTOR DA UEGP JOSE LUIZ DESOUZA, COM DESPESAS CONTRAIDASEM DESLOCAMENTO AS CIDADES DETAPEROA E ASSUNCAO, PARA DISCUTIR COM A AMCAP-ASSOCIACAO DOSMUNICIPIOS DO CARIRI E AGRESTEPARAIBANO E O CONSORCIO INTERMUNICIPAL AS ACOES ESTRATEGI | 00008636591449 | JOSE LUIS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00098 | 12/04/2007 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSULTORA DA UEGP,CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DECONSULTORIA PRESTADOS DURANTEO MES DE MARCO/2007, CONFORMECONTRATO No. 001/2007 E CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA............................................................. | 00051818728400 | ANAMARA ALVES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 12/04/2007 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS 20%(PORCENTO)DO INSSDA CONSULTORA ANAMARA ALVES RIBEIRO, CORRESPONDENTE AO MESDE MARCO/2007, CONFORME CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA........................................................................................... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00100 | 12/04/2007 | 4150.00 | 4150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSULTORA DA UEGP,CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DECONSULTORIA PRESTADOS DURANTEO MES DE MARCO/2007, CONFORMECONTRATO No. 002/2007 E CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA............................................................. | 00008921261400 | MARIA ITACI COSTA LEAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 12/04/2007 | 830.00 | 830.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS 20%(PORCENTO)DO INSSDA CONSULTORA MARIA ITACI COSTA LEAL, CORRESPONDENTE AO MESDE MARCO/2007, CONFORME CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA........................................................................................... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00102 | 12/04/2007 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONSULTORA DA UEGP,CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DECONSULTORIA PRESTADOS DURANTEO MES DE MARCO/2007, CONFORMECONTRATO No. 003/2007 E CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA............................................................. | 00042054010278 | ANDREA BELMONT MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 12/04/2007 | 560.00 | 560.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS 20%(PORCENTO)DO INSSDA CONSULTORA ANDREA BELMONTMACEDO, CORRESPONDENTE AO MESDE MARCO/2007, CONFORME CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA........................................................................................... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00097 | 12/04/2007 | 1456.00 | 1456.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 200(DUZENTOS)TICKETS ALIMENTACAO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRILDE 2007, CONFORME CONTRATO No.009/2006 - SECTMA E PROCESSOLICITATORIO No. 219/2006, EMANEXO....................................................... | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00094 | 12/04/2007 | 61.50 | 61.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO COM A COMPRA DE 05 FLANELAS,EM 100% ALGODAO, MARCA SERTANEJO E 25 PACOTES DE PAPELTOALHA, EMBALAGEM COM 2 ROLOS,CONTENDO 60 TOALHAS DE MARCABAMBINO, PARA ESTA SECRETARIA,CONFORME PROCESSO EM ANEXO.................................. | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00096 | 12/04/2007 | 188.00 | 188.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 10.000UNIDADES DE COPOS PARA AGUA,EMPLASTICO, DESCARTAVEL COM CAPACIDADE DE 180 ml, PARA SUPRIRAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO ANEXO.............................................................. | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 12/04/2007 | 22.50 | 22.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, VIAJANDOA CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO O SR. SECRETARIO JURANDIRANTONIO XAVIER, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.......................................................................................................... | 00030420512420 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00105 | 12/04/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAODE 01 (UM) CARIMBO AUTOMATICO,PARA O SECRETARIO EXECUTIVODESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.......................................................................................................... | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 17/04/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE (UMA DIARIA),VIAJANDOA CAMPINA GRANDE,PARA REPRESENTAR O SECRETARIO DESTA SECTMAEM REUNIAO NA FAPESQ, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO....................................................................................................... | 00002052300406 | MARIA SOLANGE MORONI VIDAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 17/04/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE (UMA DIARIA),VIAJANDOA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO AGERENTE DE ADMINISTRACAO E FINANCAS MARIA SOLANGE MORONI VIDAL, QUE ESTARA REPRESENTANDOA SR. SECRETARIO JURANDIR ANTONIO XAVIER, EM REUNIAO NA FAPESQ.......................... | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 18/04/2007 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE (UMA DIARIA),VIAJANDOA CAMPINA GRANDE,PARA REPRESENTAR O SECRETARIO DESTA SECTMAEM REUNIAO NA FAPESQ, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO....................................................................................................... | 00002052300406 | MARIA SOLANGE MORONI VIDAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 18/04/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE (UMA DIARIA),VIAJANDOA CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO AGERENTE DE ADMINISTRACAO EFINANCAS, MARIA SOLANGE MORONIVIDAL,QUE ESTARA REPRESENTANDOO SENHOR SECRETARIO JURANDIRANTONIO XAVIER, EM REUNIAO NAFEPESQ,CONFORME PROCESSO ANEXO | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00112 | 19/04/2007 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01(UM)PARA-BRISA DEGRADE DIANTEIRO, PARAO VEICULO CORSA/WIND/2001, PLACA MNN-1371 DE USO DESTA SECRETARIA, POR MOTIVO DO MESMO TERSIDO DANIFICADO EM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINAGRANDE NO ULTIMO DIA 20/03/07, | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 19/04/2007 | 221.00 | 221.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4,5 (QUATRO DIARIAS EMEIA), VIAJANDO AS CIDADES DECAMPINA GRANDE, AREIA, PATOS ESOUSA/PB, PARA MANTER CONTATOSCOM DIVERSOS ORGAOS A FIMDE PROCEDER LEVANTAMENTO DASACOES QUE ESTAO SENDO DESENVOLVIDAS NA AREA DO MEIO AMBIENTE | 00046804501420 | VANDA LUCIA OURIQUES LEAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 19/04/2007 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 (UMA DIARIA EMEIA), VIAJANDO A CEMPINA GRANDE/PB, PARA MANTER CONTATO COMA FAPESQ, A FIM DE LEVANTARPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS-FINANCEIRAS, CONFORME PROCESSOEM ANEXO.................................................... | 00006798489249 | SILVONE TEREZINHA NASCIMENTO CATAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00115 | 20/04/2007 | 1360.00 | 1360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EXTRATOS,NO DIARIO OFICIAL, EDICOESDE 17.03.07, 20.03.07, 03.04.07, 10.04.07 E 11.04.07, CONFORME PROCESSO EM ANEXO................................................................................................. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Convite | 00116 | 20/04/2007 | 633.83 | 633.83 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA No.0003300180,CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE O MES DEMARCO/2007, CONFORME CONTRATONo. 006/2004-SEMARH/EBCT E PROCESSO EM ANEXO............................................................................ | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 24/04/2007 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE (TRES DIARIAS), VIAJANDO AS CIDADES DE: BRASILIA/DF E RIO DE JANEIRO/RJ, PARAPARTICIPAR DA 85a. REUNIAO ORDINARIA DO CONAMA, DE REUNIOESNO MINISTERIO DA INTEGRACAO/MINA AGENCIA NACIONAL DE AGUAS -ANA E NO BANCO MUNDIAL PARA | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 24/04/2007 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE (DUAS DIARIAS), VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NAFAPESQ, CONFORME PROCESSO EMANEXO................................................................................................................... | 00002052300406 | MARIA SOLANGE MORONI VIDAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 25/04/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS DIARIAS EMEIA), VIAJANDO AOS MUNICIPIOSDE: PATOS, MATUREA E SAO JOSEDE PRINCESA/PB, CONDUZINDO OSECRETARIO EXECUTIVO EDILTONRODRIGUES NOBREGA PARA REUNIAONAS CIDADES ACIMA MENCIONADAS,CONFORME PROCESSO EM ANEXO.... | 00030420512420 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 25/04/2007 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS DIARIAS EMEIA), VIAJANDO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO MUNICIPIO DEMATUREA (SEMANA DA CAATINGA) EVISITA AOS MUNICIPIOS DE PATOSE SAO JOSE DE PRINCESA/PB, CONFORME PROCESSO EM ANEXO..................................... | 00023817127472 | EDILTON RODRIGUES NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00119 | 25/04/2007 | 478.00 | 478.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02(DOIS)PEN DRIVERS, MP4 DE 2GB DEMEMORIA, COM MP-3, DE MARCAI-MAX, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO E DA CHEFIA DE GABINETE DASECTMA, CONFORME PROCESSO EMANEXO......................... | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00120 | 25/04/2007 | 423.00 | 423.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02(DOIS)PEN DRIVERS, MP4 DE 1GB DEMEMORIA, COM MP-3, PARA SUPRIRAS NECESSIDADES DO GABINETE DOSECRETARIO E DA CHEFIA DE GABINETE DA SECTMA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.............................................. | 04969104000160 | FACEL CELULAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 27/04/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 (UMA DIARIA EMEIA), VIAJANDO A GUARABIRA EC. GRANDE, PARA REPRESENTAR OSECRETARIO NO SEMINARIO: CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTODA PARAIBA, A SER REALIZADO NACAMARA MUNICIPAL EM GUARABIRAE PARTICIPAR DE REUNIAO EM CAM | 00051910543420 | JACK LACI CASSIMIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 27/04/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE(UMA DIARIA), VIAJANDOA CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA FAPESQPARA MINUTAR DEFESA DO PROCESSO TC No.1773/05 DO TRIBUNALDE CONTAS DO ESTADO, RELATIVOAO RELATORIO DE AUDITORIA DOEXERCICIO FINANCEIRO DE 2004, | 00006798489249 | SILVONE TEREZINHA NASCIMENTO CATAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 02/05/2007 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3,5 (TRES DIARIAS EMEIA), VIAJANDO A CAMPINA GRANDE E CONCEICAO,PARA PARTICIPARDE REUNIAO NA FAPESQ, PARA MINUTAR DEFESA DO PROCESSO TC No1773/05 DO TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO, RELATIVO AO RELATORIO DE AUDITORIA DO EXERCICIO | 00002369523409 | DANIELLA ALMEIDA BANDEIRA DE M PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 02/05/2007 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3,5 (TRES DIARIAS EMEIA), VIAJANDO A CAMPINA GRANDE E CONCEICAO/PB, CONDUZINDOA CHEFE DE GABINETE SILVONECATAO E A COORDENADORA JURIDICA DANIELLA BANDEIRA, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO........................................... | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00127 | 04/05/2007 | 1097.28 | 1097.28 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, EM FAVOR DO SENHORJURANDIR ANTONIO XAVIER, NOSTRECHOS: JPA/BSB/JPA, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO No.016/06SECTMA E CONTRATO No.001/2006-SECTMA...................................................... | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 04/05/2007 | 113.50 | 113.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTOFINANCEIRO EM FAVOR DO SECRETARIO, JURANDIR ANTONIO XAVIER,RELATIVO A DESPESA EFETUADACOM O PAGAMENTO DE TAXI, EMVIAGEM A BRASILIA/DF E RIO DEJANEIRO/RJ, NO PERIODO DE: 25A 28/04/2007, CONFORME PROCESSO EM ANEXO................... | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00129 | 04/05/2007 | 506.70 | 506.70 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO EMANEXO................................................................................................................... | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00130 | 04/05/2007 | 2399.11 | 2399.11 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSGERAIS, ALUSIVO AO MES DEABRIL/2007, CONFORME CONTRATONo.007/2006 E PROCESSO LICITATORIO No.217/2006-SECTMA................................................................................................ | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 04/05/2007 | 176.58 | 176.58 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTOFINANCEIRO EM FAVOR DA CHEFEDE GABINETE, SILVONE TEREZINHANASCIMENTO CATAO, RELATIVO ADESPESA EFETUADA NO DIA:03/05/2007, COM ALMOCO DE NEGOCIOSNO RESTAURANTE PALACE GRILL,DOQUAL, PARTICIPARAM O SR. SECRETARIO DA SECTMA E EMPRESARIOS | 00006798489249 | SILVONE TEREZINHA NASCIMENTO CATAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 04/05/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS DIARIAS EMEIA), VIAJANDO AOS MUNICIPIOSDE: SUME, CONGO, MONTEIRO, SERRA BRANCA, SANTA LUZIA DO CARIRI E SAO JOAO DO CARIRI,CONFORME PROCESSO EM ANEXO...................................................................... | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00134 | 04/05/2007 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS DIARIAS EMEIA), VIAJANDO AOS MUNICIPIOSDE: SUME, CONGO, MONTEIRO, SERRA BRANCA, SANTA LUZIA DO CARIRI E SAO JOAO DO CARIRI, COM OOBJETIVO DE INSPECIONAR ASOBRAS DO SISTEMA ADUTOR DO CONGO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 04/05/2007 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS DIARIAS EMEIA), VIAJANDO AOS MUNICIPIOSDE: SUME, CONGO, MONTEIRO, SERRA BRANCA, SANTA LUZIA DO CARIRI E SAO JOAO DO CARIRI, PARAACOMPANHAR O SECRETARIO JURANDIR ANTONIO XAVIER, EM INSPECAO AS OBRAS DO SISTEMA ADUTOR | 00002052300406 | MARIA SOLANGE MORONI VIDAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 04/05/2007 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS DIARIAS EMEIA), VIAJANDO AOS MUNICIPIOSDE: SUME, CONGO, MONTEIRO, SERRA BRANCA, SANTA LUZIA DO CARIRI E SAO JOAO DO CARIRI, PARAACOMPANHAR O SECRETARIO DASECTMA,JURANDIR ANTONIO XAVIEREM INSPECAO AS OBRAS DO SISTE | 00002369523409 | DANIELLA ALMEIDA BANDEIRA DE M PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 04/05/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE (MEIA DIARIA), VIAJANDO A RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE TRABALHO ESER REALIZADA NA ADENE, E TERAA PARTICIPACAO DA AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO E COMBUSTIVEIS RENOVAVEIS-APN E A CONAB,CONFORME PROCESSO EM ANEXO.... | 00011381094449 | AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00138 | 09/05/2007 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02(DOIS)VENTILADORES, SENDO UM DE COLUNA E UM COM OPCAO DE FIXACAOEM PAREDE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTASECRETARIA, CONFORME PROCESSOEM ANEXO.................................................... | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00139 | 09/05/2007 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM)CARRO TUBULAR PARA TRANSPORTEDE PEQUENAS CARGAS E CAIXAS,DESTINADOS AO ATENDIMENTO DASNECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME PROCESSO EM ANEXO................................................................ | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00140 | 09/05/2007 | 32.00 | 32.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVICOS DE LAVAGEMA SECO EM 04 (QUATRO) CADEIRASDO GABINETE DO SECRETARIO EXECUTIVO DESTA SECTMA, TENDO EMVISTA QUE, AS MESMAS ESTAO EMMAS CONDICOES DE LIMPEZA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO..................................... | 02601432000183 | EDINALDO ARAUJO DA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00141 | 09/05/2007 | 98.50 | 98.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, EM FAVOR DO SENHORJURANDIR ANTONIO XAVIER, NOSTRECHOS: GIG/SSA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO No.016/2006-SECTMA E CONTRATO No.001/2006-SECTMA...................................................... | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00142 | 09/05/2007 | 256.00 | 256.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PUBLICACOES DE EXTRATOS NO DIARIO OFICIAL, EDICOESDE:14/04/07 E 19/04/07, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.................................................................................................................................. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Convite | 00143 | 09/05/2007 | 767.41 | 767.41 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA No.0004300175,CORRESPONDENTES AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE O MES DEABRIL/2007, CONFORME CONTRATONo.006/2004-SEMARH/EBCT E PROCESSO EM ANEXO............................................................................ | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00144 | 11/05/2007 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DO GERENTEJACK LACI CASSIMIRO DA SILVA,PARA PARTICIPAR DO CURSO MONTAGEM E MANUTENCAO DE COMPUTADORES, A SER REALIZADO NO PERIODO DE: 21/05/07 A 04/06/07,DAS 18h30 AS 21h30, TOTALIZANDO UMA CARGA HORARIA DE 100 HO | 03609783000284 | SENAC SERV NAC DE APRENDIZAGEM COMERCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00145 | 15/05/2007 | 158.00 | 158.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPARO EMANUTENCAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA DESKJET 840C - PATRIMONIONo.268661, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SUB-GERENCIA FINANCEIRA DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO EMANEXO......................... | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Desenvolvimento Científico | ROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGI | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00147 | 15/05/2007 | 790.00 | 790.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE CONFECCAODE CARTAZES, PARA DIVULGACAODO WECIQ 2007-2o.WORKSHOP, DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO............................................................................................................. | 09243379000135 | EPGRAF EQUIPE EDIT DE SERVICOS GRAF LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00146 | 15/05/2007 | 765.80 | 765.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VARIOSUTENSILIOS DE COPA E COZINHA,DESTINADO AO ATENDIMENTO DASNECESSIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO EXECUTIVO DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO ANEXO............................................................ | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00148 | 15/05/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ASSINATURA, FORNECIMENTO E ENTREGA DE JORNAIS EREVISTAS PERIODICAS, DESTINADOAO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO......................................................................... | 01857299000168 | ADELINA PESSOA DA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00149 | 15/05/2007 | 1880.00 | 1880.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE CONFECCAODE 05 (CINCO) BANNERS EM LONA,COM IMPRESSAO DIGITAL, MEDINDO2,50 X 1,70m, PARA SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS DIVERSOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO................................................. | 07607317000130 | DIGISIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 16/05/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIARIAS EMEIA,PARA INSPECIONAR AS OBRASDO SISTEMA ADUTOR DO CONGO,DAS ADUTORAS DO CARIRI E CAPIVARA E PARTICIPAR DO GOVERNOETINERANTE EM SANTA HELENA,CONFORME PROCESSO EM ANEXO..................................... | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 16/05/2007 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIARIAS EMEIA, VIAJANDO AOS MUNICIPIOSDE:SUME, CONGO, CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SANTA HELENA/PB, PARAINSPECIONAR AS OBRAS DO SISTEMA ADUTOR DO CONGO, DAS ADUTORAS DO CARIRI E CAPIVARA E PARTICIPAR DO GOVERNO ETINERANTE | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 16/05/2007 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIARIAS EMEIA, VIAJANDO AOS MUNICIPIOSDE:SUME, CONGO, CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SANTA HELENA/PB, ACOMPANHANDO O SECRETARIO JURANDIRANTONIO XAVIER, EM INSPECAO ASOBRAS DO SISTEMA ADUTOR DO CONGO, DAS ADUTORAS DO CARIRI E | 00021989672434 | MARIA CLEA MARQUES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 16/05/2007 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIARIAS EMEIA, VIAJANDO AOS MUNICIPIOSDE:SUME, CONGO, CAJAZEIRAS, UIRAUNA E SANTA HELENA/PB, ACOMPANHANDO O SECRETARIO JURANDIRANTONIO XAVIER, EM INSPECAO ASOBRAS DO SISTEMA ADUTOR DO CONGO, DAS ADUTORAS DO CARIRI E | 00051910543420 | JACK LACI CASSIMIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00155 | 16/05/2007 | 2184.00 | 2184.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 300(TREZENTOS)TICKETS ALIMENTACAOCORRESPONDENTE AO MES DE MAIODE 2007, CONFORME CONTRATO No.009/2006 - SECTMA E PROCESSOLICITATORIO No. 219/2006, EMANEXO....................................................... | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 23/05/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS DIARIAS EMEIA), VIAJANDO AO MUNICIPIODO CONGO, CONDUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVO EDILTON RODRIGUES NOBREGA A REUNIAO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO...................................................................... | 00030420512420 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 23/05/2007 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, VIAJANDOA CIDADE DE NATAL/RN, CONDUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVO EDILTON RODRIGUES NOBREGA A REUNIAO, CONFORME PROCESSO ANEXO........................................................................................... | 00030420512420 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 23/05/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 (UMA DIARIA EMEIA), VIAJANDO AOS MUNICIPIOSDE CAMPINA GRANDE, SOLEDADE EJUAZEIRINHO,CONDUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVO EDILTON RODRIGUES NOBREGA,CONFORME PROCESSOEM ANEXO.................................................... | 00030420512420 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 23/05/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE (UMA DIARIA), VIAJANDO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO O SECRETARIOJURANDIR ANTONIO XAVIER,CONFORME PROCESSO EM ANEXO.................................................................................................... | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00160 | 23/05/2007 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DELOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL (FOTOCOPIADORA), DEMARCA: TOSHIBA - MODELO STUDIO163, CORRESPONDENTE AO MES DE:ABRIL/2007, CONFORME CONTRATONo.005/2007 - SECTMA E PROCESSO No.0047/07, EM ANEXO....... | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00161 | 23/05/2007 | 1196.80 | 1196.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO,CORRESPONDENTE AO OFICIO135466, ENVIADO EM:17/05/2007,SEQUENCIAIS: 298911 - MANIFESTACAO BOQUEIRAO E 298912 - MANIFESTACAO MAMANGUAPE, CONFORME MATERIAS E PROCESSO ANXO... | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 23/05/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 (UMA DIARIA EMEIA), VIAJANDO AOS MUNICIPIOSDE: CAMPINA GRANDE, SOLEDADE EJUAZEIRINHO/PB, EM VISITA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO................................................................................................. | 00023817127472 | EDILTON RODRIGUES NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 23/05/2007 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS DIARIAS EMEIA), VIAJANDO AO MUNICIPIODO CONGO/PB, EM VISITA AO PREFEITO, AO ACUDE E PARTICIPARDE REUNIAO COM A COLONIA DEPESCADORES, CONFORME PROCESSOEM ANEXO.................................................... | 00023817127472 | EDILTON RODRIGUES NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 23/05/2007 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE (MEIA DIARIA), VIAJANDO A CIDADE DE NATAL/RN, COM OOBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE BIODIVERSIDADE E FLORESTAS DO MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E COM DIRETOR DE FLORESTA DO IBAMA ANIVELAR REGULARIZACAO DE REPO | 00023817127472 | EDILTON RODRIGUES NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 24/05/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 (UMA DIARIA EMEIA), VIAJANDO A CIDADE DORECIFE/PE, COM O OBJETIVO DEPARTICIPAR DA SEGUNDA REUNIAODO COLEGIADO COORDENADOR DOFORUM NACIONAL DE COMITES DEBACIAS, A REALIZAR-SE NO AUDITORIO DA AGENCIA CONDEPE/FIDEM | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00166 | 25/05/2007 | 1974.72 | 1974.72 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO,CORRESPONDENTE AO OFICIO132553, ENVIADO EM:15/05/2007,SEQUENCIAIS: 293358 - MANIFESTACAO DE INTERESSE ASSISTENTEADMINISTRATIVO, 293359 - MANIFESTACAO DE INTERESSE TECNICO, | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Investimentos) | 00167 | 29/05/2007 | 19934.40 | 19934.40 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARTEDO PAGAMENTO DA EXECUCAO PARCIAL DOS SERVICOS GRAFICOS PARA IMPLANTACAO DOS COMITES DASBACIAS HIDROGRAFICAS DO LITORAL NORTE, LITORAL SUL E RIOPARAIBA, CONFORME CONTRATO No.004/2007 E CONVENIO No.007/2001 - ANA/PROAGUA............ | 02723334000119 | FORMULI FORMULARIOS GRAFICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Investimentos) | 00168 | 29/05/2007 | 4983.60 | 4983.60 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA, CORRESPONDENTE AO SALDO DO PAGAMENTO DAEXECUCAO PARCIAL DOS SERVICOSGRAFICOS PARA IMPLANTACAO DOSCOMITES DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DO LITORAL NORTE, LITORALSUL E RIO PARAIBA, CONFORME | 02723334000119 | FORMULI FORMULARIOS GRAFICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00169 | 30/05/2007 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DOS EDITAIS: ARACAGI/NATUBA/BOQUEIRAOA.ADMINISTRATIVO - A.TECNICO,C.ADJUNTO E COORDENADOR, NOJORNAL A UNIAO - EDICAO:16/05/2007 - AV: 1053/07, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO........................................... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA E OUTR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 30/05/2007 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE (DUAS DIARIAS),VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB, ACOMPANHANDO A GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCEIRA,JUNTO A FAPESQPARA DISCUTIR O CONVENIO DA REDE DE INFORMACAO E COMUNICACAOE CIENCIA E TECNOLOGIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.......... | 00046706860468 | EDNA VERONICA DE ARAUJO ENRIQUE GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 30/05/2007 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE (DUAS DIARIAS),VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB, PARAPARTICIPAR DE REUNIAO NA FAPESQ, PARA DISCUTIR O CONVENIODA REDE DE INFORMACAO E COMUNICACAO E CIENCIA E TECNOLOGIA,CONFORME PROCESSO EM ANEXO.................................. | 00002052300406 | MARIA SOLANGE MORONI VIDAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 30/05/2007 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE (DUAS DIARIAS),VIAJANDO AOS MUNICIPIOS DE BOQUEIRAOCONGO, SUME, SAO JOAO DO CARIRI E GURJAO/PB,PARA VISITAR ASOBRAS DAS ADUTORAS DO SISTEMAADUTOR DO CONGO E CARIRI, CONFORME PROCESSO EM ANEXO..................................... | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 30/05/2007 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE (DUAS DIARIAS),VIAJANDO AOS MUNICIPIOS DE BOQUEIRAOCONGO, SUME, SAO JOAO DO CARIRI E GURJAO/PB, ACOMPANHANDO OSECRETARIO JURANDIR ANTONIOXAVIER, NAS VISITAS AS OBRASDO SISTEMA ADUTOR DO CONGO ECARIRI, CONFORME PROCESSO EM | 00006798489249 | SILVONE TEREZINHA NASCIMENTO CATAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 30/05/2007 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE (DUAS DIARIAS),VIAJANDO AOS MUNICIPIOS DE BOQUEIRAOCONGO, SUME, SAO JOAO DO CARIRI E GURJAO/PB, ACOMPANHANDO OSECRETARIO JURANDIR ANTONIOXAVIER, NAS VISITAS AS OBRASDO SISTEMA ADUTOR DO CONGO ECARIRI, CONFORME PROCESSO EM | 00051910543420 | JACK LACI CASSIMIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 30/05/2007 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE (DUAS DIARIAS),VIAJANDO AOS MUNICIPIOS DE BOQUEIRAOCONGO, SUME, SAO JOAO DO CARIRI E GURJAO/PB, ACOMPANHANDO OSECRETARIO JURANDIR ANTONIOXAVIER, NAS VISITAS AS OBRASDOS SISTEMAS ADUTOR DO CONGOE CARIRI, CONFORME PROCESSO EM | 00021989672434 | MARIA CLEA MARQUES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 31/05/2007 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS DIARIAS EMEIA), VIAJANDO A BRASILIA/DF,COM O OBJETIVO DE PARTICIPARDA OFICINA DE TRABALHO - AVALIACAO FINANL DAS ACOES DOPROAGUA/SEMI-ARIDO, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO........................................... | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 31/05/2007 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS DIARIAS EMEIA), VIAJANDO A BRASILIA/DF,ACOMPANHANDO O SECRETARIO JURANDIR ANTONIO XAVIER, NA OFICINA DE TRABALHO - AVALIACAOFINAL DAS ACOES DO PROAGUA/SEMI-ARIDO, CONFORME PROCESSOEM ANEXO...................... | 00002369523409 | DANIELLA ALMEIDA BANDEIRA DE M PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 31/05/2007 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE ACOMPLEMENTACAO DA NE 176, REFERENTE A PARTICIPACAO NA OFICINA DE TRABALHO AVALIACAO FINALDAS ACOES DO PROAGUA/SEMI- ARIDO, QUE POR ERRO DE CALCULODEIXOU DE SER COMPUTADO O VALOR DE 01 DIARIA CONFORME REQ.DE DIARIA N 048/07............ | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 31/05/2007 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE ACOMPLEMENTACAO DA NE 177, REFERENTE A PARTICIPACAO NA OFICINA DE TRABALHO AVALIACAO FINALDAS ACOES DO PROAGUA/SEMI- ARIDO, QUE POR ERRO DE CALCULODEIXOU DE SER COMPUTADO O VALOR DE 01 ( UMA) DIARIA CONFORME REQ. N 049/07.............. | 00002369523409 | DANIELLA ALMEIDA BANDEIRA DE M PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 00180 | 06/06/2007 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAOE IMPRESSAO DE CAMISETAS A SEREM USADAS PELOS ARTESAOS NOEVENTO: VI SALAO DE ARTESANATODA PARAIBA, CONFORME PROCESSOEM ANEXO.................................................................................. | 70114509000140 | SALDANHA IND E COMERCIO DE MALHAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00182 | 11/06/2007 | 272.00 | 272.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EXTRATONO DIARIO OFICIAL, EDICOES DE:26/04/2007 E 17/05/2007,CONFORME PROCESSO EM ANEXO.................................................................................................................................. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 11/06/2007 | 270.59 | 270.59 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTOFINANCEIRO,EM FAVOR DE SILVONETEREZINHA NASCIMENTO CATAO, RELATIVO A DESPESA EFETUADA COMA REMESSA DO OFICIO SECTMA No.0253/07 E ANEXOS A AGENCIA NACIONAL DE AGUAS-ANA,VIA GOLLOGEM FACE DA URGENCIA DOS DOCUMENTOS SEREM RECEPCIONADOS NA | 00006798489249 | SILVONE TEREZINHA NASCIMENTO CATAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00181 | 11/06/2007 | 2184.00 | 2184.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 300(TREZENTOS)TICKETS ALIMENTACAOCORRESPONDENTE AO MES DE JUNHODE 2007, CONFORME CONTRATO No.009/2006 - SECTMA E PROCESSOLICITATORIO No. 219/2006, EMANEXO....................................................... | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00184 | 12/06/2007 | 598.40 | 598.40 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIA NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO,CORRESPONDENTE AO OFICIO153920, ENVIADO EM:05/06/2007,SEQUENCIAL: 338307 - MANIFESTACAO COORDENADOR UEGP, REPUBLICACAO 300507.RTF,CONFORME MATERIA E PROCESSO EM ANEXO....... | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00185 | 12/06/2007 | 2399.11 | 2399.11 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSGERAIS, ALUSIVO AO MES DEMAIO/2007, CONFORME CONTRATONo.007/2006, PROCESSO LICITATORIO No.217/2006-SECTMA E MEMONo.044/07 - GAF/SECTMA.................................................................... | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00186 | 12/06/2007 | 625.00 | 625.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DELOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL (FOTOCOPIADORA), DEMARCA: TOSHIBA - MODELO STUDIO163, CORRESPONDENTE AO MES DE:MAIO/2007, CONFORME CONTRATONo.005/2007 - SECTMA E PROCESSO LICITATORIO No.047/07,ANEXO | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 13/06/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE (1/2)DIARIA, VIAJANDOA CAMALAU/PB, COM O OBJETIVODE VISITAR A OBRA DA ADUTORADE CAMALAU, CONFORME PROCESSOEM ANEXO................................................................................................................ | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 13/06/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE (1/2)DIARIA, VIAJANDOA CAMALAU/PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DESTA PASTA, JURANDIRANTONIO XAVIER, EM VISITA AOBRA DA ADUTORA DE CAMALAU/PB,CONFORME PROCESSO EM ANEXO................................................................ | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 13/06/2007 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE (DUAS DIARIAS),VIAJANDO A CIDADE DE NATAL/RN, COM OOBJETIVO DE PARTICIPAR DA 28a.REUNIAO ORDINARIA DA ABEMA EDO FORUM DE SECRETARIOS DE RECURSOS HIDRICOS DO NORDESTE,CONFORME PROCESSO EM ANEXO.................................. | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 18/06/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 (UMA DIARIA EMEIA), VIAJANDO DO MUNICIPIODE ITAPORANGA/PB, PARA TRATARDA TECNOLOGIA UTILIZADA NA PRODUCAO DE ALEVINOS,CONFORME PROCESSO EM ANEXO............................................................................ | 00023817127472 | EDILTON RODRIGUES NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 18/06/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1,5 (UMA DIARIA EMEIA), VIAJANDO AO MUNICIPIODE ITAPORANGA/PB, CONDUZINDO OSECRETARIO EXECUTIVO EDILTONRODRIGUES NOBREGA,CONFORME PROCESSO EM ANEXO............................................................................ | 00030420512420 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 20/06/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE ( 1/2) DIARIA, VIAJANDO A CIDADE DE CAMPINA GRANDECONDUZINDO AS SECRETARIAS DOGABINETE DO SECRETARIO................................................................................................................................ | 00007837372468 | JOSE PAIVA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 20/06/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE (1/2) MEIA DIARIA ACIDADE DE CAMPINA GRANDE PARASECRETARIAR E RECEPCIONAR OSCONVIDADOS NA POSSE DA DIRETORA PRESIDENTE DA FAPESQ, MARIAJOSE LIMA DA SILVA........... .......................................................................................... | 00003394110407 | THAITA GROSCHE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 20/06/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE ( 1/2) MEIA DIARIA ACIDADE DE CAMPINA GRANDE PARASECRETARIAR E RECEPCIONAR OSCONVIDADOS NA POSSE DA DIRETORA PRESIDENTE DA FAPESQ, MARIAJOSE LIMA DA SILVA, CONFORMEREQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO............................................................ | 00037282158487 | CARMEN LUCIA NOGUEIRA ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 20/06/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AS CIDADESDE SUME E CONGO/PB ACOMPANHANDO O SECRETARIO DA SECTM EMINSPECAO A OBRA DO SISTEMA ADUTOR DO CONGO, CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO.................................................................................................. | 00006798489249 | SILVONE TEREZINHA NASCIMENTO CATAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 20/06/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A CIDADEDE SUME E CONGO ACOMPANHADO OSECRETARIO DA SECTMA, JURANDIRANTONIO XAVIER EM INSPECAO AOBRA DO SISTEMA ADUTOR DO CONGO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO........................................................................................ | 00002369523409 | DANIELLA ALMEIDA BANDEIRA DE M PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 20/06/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A CIDADEDE SUME E CONGO/PB PARA INSPECIONAR A OBRA DO SISTEMA ADUTOR DO CONGO, CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS EM ANEXO............................................................................................................................... | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00204 | 27/06/2007 | 2494.16 | 2494.16 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS,EM FAVOR DO SENHORJURANDIR ANTONIO XAVIER E DASENHORA DANIELA BANDEIRA, NOSTRECHOS:JPA/BSB/REC/JPA E JPA/BSB/REC/JPA, RESPECTIVAMENTE,CONFORME PROCESSO LICITATORIONo.016/2006-SECTMA E CONTRATO | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00205 | 27/06/2007 | 2519.00 | 2519.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE COPA/COZINHA(CAFE, ACUCAR,COPOS DESCARTAVEIS PARA AGUA E CAFE,CONFORME PROCESSO EM ANEXO................................................................................................. | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 27/06/2007 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL RESPECTIVAMENTE, ACIDADE DE BRASILIA/DF, COM OOBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINARIO TECNOLOGIAS ESTRATEGICASBRASIL E ITALIA, QUE SERA REALIZADO NA EMBAIXADA DA ITALIA,CONFORME PROCESSO EM ANEXO.... | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00208 | 28/06/2007 | 2415.00 | 2415.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ASSINATURA, FORNECIMENTO E ENTREGA DE JORNAIS EREVISTAS PERIODICAS, DESTINADOAO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO......................................................................... | 01857299000168 | ADELINA PESSOA DA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00209 | 28/06/2007 | 580.00 | 580.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 CARTUCHOS DE TINTA PARA O FAX OLIVETTI - LAB 100 - ORIGINAL,MARCA OLIVETTI, PARA ATENDER ASNECESSIDADES DO GABINETE DESTASECTMA, CONFORME PROCESSO EMANEXO....................................................... | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00210 | 28/06/2007 | 130.00 | 130.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSERTO DE UM MONITORDE VIDEO LG STUDIOWORKS 700S,NUMERO DE SERIE 206SP02969,DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME PROCESSO EM ANEXO.................................. | 04969104000160 | FACEL CELULAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00211 | 28/06/2007 | 681.50 | 681.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA No.0005300221,CORRESPONDENTES AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE O MES DEMAIO/2007, CONFORME CONTRATONo.006/2004-SEMARH/EBCT E PROCESSO EM ANEXO............................................................................ | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00212 | 28/06/2007 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS A TITULODE ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESPESAS DE PEQUENOS VULTOS DEORDEM ADMINISTRATIVA DESTA PASTA, PARA POSTERIOR PRESTACAODE CONTAS NA FORMA DA LEI, CONFORME PROCESSO EM ANEXO................................................................................................. | 00037282158487 | CARMEN LUCIA NOGUEIRA ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00213 | 28/06/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS A TITULODE ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESPESAS DE PEQUENOS VULTOS DEORDEM ADMINISTRATIVA DESTA PASTA, PARA POSTERIOR PRESTACAODE CONTAS NA FORMA DA LEI, CONFORME PROCESSO EM ANEXO................................................................................................. | 00037282158487 | CARMEN LUCIA NOGUEIRA ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00215 | 28/06/2007 | 1979.08 | 1979.08 | VALOR QUE EMPENHAMOS A TITULODE ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESPESAS DE PEQUENOS VULTOS DEORDEM ADMINISTRATIVA DESTA PASTA, PARA POSTERIOR PRESTACAODE CONTAS NA FORMA DA LEI, CONFORME PROCESSO EM ANEXO................................................................................................. | 00037282158487 | CARMEN LUCIA NOGUEIRA ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 29/06/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL, RESPECTIVAMENTE,VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/DF,CONDUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVO, CONFORME PROCESSO ANEXO........................................................................................... | 00030420512420 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 29/06/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL, RESPECTIVAMENTE,COM O OBJETIVO DE VISITAR O MUNICIO DE ITAPORANGA/PB, PARATRATAR DA TECNOLOGIA UTILIZADANA PRODUCAO DE ALEVINOS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO..................................... | 00023817127472 | EDILTON RODRIGUES NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 29/06/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB,CONDUZINDO TECNICO QUE PARTICIPARA DE REUNIAO DO COMITE GESTOR DA REDE METROPOLITANA DECAMPINA GRANDE A REALIZAR-SENA FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICODA PARAIBA, CONFORME PROCESSO | 00007837372468 | JOSE PAIVA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 29/06/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL,VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB,CONDUZINDO O SENHOR SECRETARIOJURANDIR ANTONIO XAVIER............................................................................................................................... | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 02/07/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,VIAJANDO AO CONGO/PB, COM OOBJETIVO DE INSPECIONAR E ACOMPANHAR A OBRA DO SISTEMA ADUTOR DO CONGO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO............................................................................... | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 02/07/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,VIAJANDO AO CONGO/PB, CONDUZINDO O SR. SECRETARIO JURANDIRANTONIO XAVIER, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.......................................................................................................... | 00007837372468 | JOSE PAIVA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00232 | 02/07/2007 | 402.00 | 402.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (SEMFAX), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DESTA SECTMACONFORME PROCESSO E ORCAMENTOEM ANEXO.................................................................................. | 04969104000160 | FACEL CELULAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Investimentos) | 00220 | 02/07/2007 | 16535.20 | 16535.20 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARTEDO PAGAMENTO DA EXECUCAO PARCIAL DOS SERVICOS GRAFICOS PARA IMPLANTACAO DOS COMITES DASBACIAS HIDROGRAFICAS DO LITORAL NORTE, LITORAL SUL E RIOPARAIBA, CONFORME CONTRATO No.004/2007 E CONVENIO No.007/2001 - ANA/PROAGUA............ | 02723334000119 | FORMULI FORMULARIOS GRAFICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Investimentos) | 00221 | 02/07/2007 | 4133.80 | 4133.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA, CORRESPONDENTE AO SALDO DO PAGAMENTO DAEXECUCAO PARCIAL DOS SERVICOSGRAFICOS PARA IMPLANTACAO DOSCOMITES DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DO LITORAL NORTE, LITORALSUL E RIO PARAIBA, CONFORME | 02723334000119 | FORMULI FORMULARIOS GRAFICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00222 | 02/07/2007 | 1574.00 | 1574.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO CORSA/MNN-1371, CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO...... | 08439046000113 | CARLOS EDUARDO B DA SILVA-STA CLARA PECA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00223 | 02/07/2007 | 690.00 | 690.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO CORSA/MNN-1371,CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO... | 08439046000113 | CARLOS EDUARDO B DA SILVA-STA CLARA PECA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00224 | 02/07/2007 | 744.00 | 744.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO CORSA/MOB-5921, CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO...... | 08439046000113 | CARLOS EDUARDO B DA SILVA-STA CLARA PECA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00225 | 02/07/2007 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO CORSA/MOB-5921,CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO... | 08439046000113 | CARLOS EDUARDO B DA SILVA-STA CLARA PECA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00226 | 02/07/2007 | 1394.00 | 1394.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO CORSA/MOB-5871, CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO...... | 08439046000113 | CARLOS EDUARDO B DA SILVA-STA CLARA PECA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00227 | 02/07/2007 | 760.00 | 760.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO CORSA/MOB-5871,CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO... | 08439046000113 | CARLOS EDUARDO B DA SILVA-STA CLARA PECA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00228 | 02/07/2007 | 2086.00 | 2086.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO CORSA/MOB-5901, CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO...... | 08439046000113 | CARLOS EDUARDO B DA SILVA-STA CLARA PECA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00229 | 02/07/2007 | 790.00 | 790.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO CORSA/MOB-5901,CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO... | 08439046000113 | CARLOS EDUARDO B DA SILVA-STA CLARA PECA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00230 | 02/07/2007 | 2192.00 | 2192.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO CORSA/MOI-4185, CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO...... | 08439046000113 | CARLOS EDUARDO B DA SILVA-STA CLARA PECA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00231 | 02/07/2007 | 930.00 | 930.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO CORSA/MOI-4185,CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO... | 08439046000113 | CARLOS EDUARDO B DA SILVA-STA CLARA PECA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 03/07/2007 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRALE UMA PARCIAL, RESPECTIVAMENTEVIAJANDO A BRASILIA/DF, COM OOBJETIVO DE PARTICIPAR DA 86a.REUNIAO DO CONAMA E DO SEMINARIO PARQUES TECNOLOGICOS BRASILEIROS, CONFORME PROGRAMACAO EPROCESSO EM ANEXO............. | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 03/07/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL, RESPECTIVAMENTE,COM O OBJETIVO DE PARTICIPARCOMO PALESTRANTE DO Io. SEMINARIO DE REVITALIZACAO DA MATACILIAR DA SUB-BACIA ESPINHARASNO MUNICIPIO DE PATOS/PB, CONFORME PROCESSO EM ANEXO....... | 00023817127472 | EDILTON RODRIGUES NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 03/07/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL, VIAJANDO A PATOS/PB, CONDUZINDO O SECRETARIOEXECUTIVO, CONFORME PROCESSOEM ANEXO................................................................................................................ | 00030420512420 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 04/07/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL, RESPECTIVAMENTE,VIAJANDO AO MUNICIPIO DE PATOSACOMPANHANDO O SECRETARIO EXECUTIVO NO I SEMINARIO REVITALIZACAO DA MATA CICILIAR DA SUB-BACIA ESPINHARAS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO................ | 00002435405405 | MARIA JOSE VICENTE DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00241 | 09/07/2007 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EXTRATONO DIARIO OFICIAL, EDICAO DE:23/05/2007, CONFORME PROCESSOEM ANEXO.............................................................................................................................................. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 09/07/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL, RESPECTIVAMENTE,VIAJANDO AO MUNICIPIO DE SAOJOAO DO TIGRE/PB, COM O OBJETIVO DA IDENTIFICACAO DE APPSOCUPADAS POR COMUNIDADES TRADICIONAIS, CONFORME PROCESSO EMANEXO......................... | 00023817127472 | EDILTON RODRIGUES NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00240 | 09/07/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA EM DUASIMPRESSORAS HP DESKJET 840C EHP DESKJET 845C,PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO EMANEXO....................................................... | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 10/07/2007 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL, RESPECTIVAMENTE,VIAJANDO AO MUNICIPIO DE SAOJOAO DO TIGRE/PB, COM O OBJETIVO DA IDENTIFICACAO DE APPSOCUPADAS POR COMUNIDADES TRADICIONAIS, CONFORME PROCESSO EMANEXO......................... | 00002435405405 | MARIA JOSE VICENTE DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 10/07/2007 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL, RESPECTIVAMENTE,VIAJANDO AO MUNICIPIO DE SAOJOAO DO TIGRE/PB, COM O OBJETIVO DA IDENTIFICACAO DE APPSOCUPADAS POR COMUNIDADES TRADICIONAIS, CONFORME PROCESSO EMANEXO......................... | 00061205028153 | DOUGLAS ZEPPELINI FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 10/07/2007 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL, RESPECTIVAMENTE,VIAJANDO AO MUNICIPIO DE SAOJOAO DO TIGRE/PB, COM O OBJETIVO DA IDENTIFICACAO DE APPSOCUPADAS POR COMUNIDADES TRADICIONAIS, CONFORME PROCESSO EMANEXO......................... | 00080513735100 | PABLO RODRIGUES ROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 10/07/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL, RESPECTIVAMENTE,VIAJANDO AO MUNICIPIO DE SAOJOAO DO TIGRE/PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR O SECRETARIOEXECUTIVO DESTA SECRETARIA,CONFORME PROCESSO EM ANEXO..................................... | 00030420512420 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00247 | 10/07/2007 | 2184.00 | 2184.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 300(TREZENTOS)TICKETS ALIMENTACAOCORRESPONDENTE AO MES DE JULHODE 2007, CONFORME CONTRATO No.009/2006 - SECTMA E PROCESSOLICITATORIO No. 219/2006, EMANEXO....................................................... | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00248 | 10/07/2007 | 505.84 | 505.84 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARTEDO PAGAMENTO DA FATURA 1380/07CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTODE PASSAGENS AEREAS, EM FAVORDO SENHOR JURANDIR ANTONIO XAVIER, NOS TRECHOS: JPA/BSB EBSB/JPA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO No.016/2006-SECTMA ECONTRATO No.001/2006 - SECTMA. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00249 | 10/07/2007 | 286.17 | 286.17 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SALDO DO PAGAMENTO DA FATURA No.1380/07, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS,EM FAVOR DO SENHOR JURANDIRANTONIO XAVIER, NOS TRECHOS:JPA/BSB E BSB/JPA, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO No. 016/2006-SECTMA E CONTRATO No.001/ | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Convite | 00250 | 11/07/2007 | 570.80 | 570.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA No.0006300191,CORRESPONDENTES AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE O MES DEJUNHO/2007, CONFORME CONTRATONo.006/2004-SEMARH/EBCT E PROCESSO EM ANEXO............................................................................ | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 11/07/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL, RESPECTIVAMENTE,VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB,COM O OBJETIVO DE CONDUZIR OSR.SECRETARIO JURANDIR ANTONIOXAVIER, CONFORME PROCESSO EMANEXO....................................................... | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 16/07/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRALE UMA PARCIAL,RESPECTIVAMENTE,VIAJANDO AO MUNICIPIO DE ITAPORANGA/PB, COM O OBJETIVO DECONDUZIR O SECRETARIO EXECUTIVO DESTA SECRETARIA, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO........................................... | 00030420512420 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 16/07/2007 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRALE UMA PARCIAL,RESPECTIVAMENTE,VIAJANDO AO MUNICIPIO DE ITAPORANGA/PB, COM O OBJETIVO DEVERIFICAR DISPONIBILIDADES DEMANANCIAIS PARA PSICULTURA,CONFORME PROCESSO EM ANEXO..................................... | 00023817127472 | EDILTON RODRIGUES NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 16/07/2007 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRALE UMA PARCIAL,RESPECTIVAMENTE,VIAJANDO AO MUNICIPIO DE ITAPORANGA/PB, COM O OBJETIVO DEACOMPANHAR O SECRETARIO EXECUTIVO DESTA SECRETARIA, PARA VERIFICAR DISPONIBILIDADES DE MANANCIAIS PARA PSICULTURA, CON | 00080513735100 | PABLO RODRIGUES ROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00255 | 16/07/2007 | 670.00 | 670.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DELOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL (FOTOCOPIADORA), DEMARCA: TOSHIBA - MODELO STUDIO163, CORRESPONDENTE AO MES DE:JUNHO/2007, CONFORME CONTRATONo.005/2007 - SECTMA E PROCESSO No.0047/2007, EM ANEXO..... | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 19/07/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL, COM O OBJETIVO DECONDUZIR O SECRETARIO JURANDIRANTONIO XAVIER, DE SOUSA A SANTA CRUZ, EM FACE A REUNIAO SOBRE A TRANSPOSICAO DO RIO SAOFRANCISCO, CONFORME PROCESSOEM ANEXO...................... | 00030420512420 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 19/07/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL, RESPECTIVAMENTE,VIAJANDO A SUME (CONGO), SOUSAE SANTA CRUZ/PB, COM O OBJETIVO DE VISITAR AS OBRAS DO SISTEMA ADUTOR DO CONGO E ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO COMITEPARAIBANO EM DEFESA DA TRANSPO | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00258 | 23/07/2007 | 177.94 | 177.94 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 02(DUAS) GARRAFAS TERMICAS DE INOX, COM CAPACIDADEDE 1 LITRO,DE MARCA ALADIN, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO............................................................................... | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00259 | 23/07/2007 | 265.92 | 265.92 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 02(DUAS) DUZIAS DE COPOS TACAS WINDSOR P/AGUA 7028AV E 02(DUAS) DUZIAS DE XICACARAS DE PORCELANA P/CAFE C/PE17567 0028, RESPECTIVAMENTE,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO................... | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00260 | 23/07/2007 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAODE 30(TRINTA) CARIMBOS AUTOMATICOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.................................................................................................... | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00261 | 23/07/2007 | 264.00 | 264.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO/CONSERTO EM 02 (DOIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, SENDO UM DE MARCA ELGIN 8300 BTUSE O OUTRO DE MARCA ELECTROLUX10000 BTUS, RESPECTIVAMENTE,CONFORME PROCESSO EM ANEXO.................................. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00262 | 23/07/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO - DA LICENCAO DE INSTALACAO No. 1248/07,NO JORNAL A UNIAO, EDICAO DE:12.05.07, CONFORME PROCESSO EMANEXO................................................................................................................... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00263 | 23/07/2007 | 176.00 | 176.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EXTRATONO DIARIO OFICIAL, EDICAO DODIA: 19.06.07, CONFORME PROCESSO EM ANEXO........................................................................................................................................... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00264 | 23/07/2007 | 2399.11 | 2399.11 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSGERAIS, ALUSIVO AO MES DEJUNHO/2007, CONFORME CONTRATONo.007/2006, PROCESSO LICITATORIO No.217/2006-SECTMA E MEMONo.057/07 - GATI/SECTMA................................................................... | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 23/07/2007 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRALE UMA PARCIAL,RESPECTIVAMENTE,VIAJANDO A BRASILIA/DF, PARAPARTICIPAR DE REUNIOES NO MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL-MI E NA AGENCIA NACIONALDE AGUAS-ANA, COM DIRETORES ETECNICOS, VISANDO AJUSTES NOS | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS E IMPLANTACAO DE ACOES N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00266 | 24/07/2007 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DE 04 (QUATRO)TECNICOS DESTA SECRETARIA,NO 2o. CICLO NORTE E NORDESTEDE ESTUDOS AMBIENTAIS - TEMA:QUESTOES POLEMICAS DE GESTAOAMBIENTAL, CONFORME PROCESSOEM ANEXO.................................................... | 05708374000180 | PJMR EVENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 25/07/2007 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRALE UMA PARCIAL,RESPECTIVAMENTE,VIAJANDO AOS MUNICIPIOS DE PATOS, SOUZA E SANTA CRUZ/PB, EMVISITA OFICIAL, OBJETIVANDOACOMPANHAR O EXMO. SR. GOVERNADOR CASSIO CUNHA LIMA, PARTICIPANDO DE EVENTOS E INAUGURA | 00023817127472 | EDILTON RODRIGUES NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 25/07/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEGRALE UMA PARCIAL,RESPECTIVAMENTE,CONDUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVO AS CIDADES DE PATOS, SOUZA E SANTA CRUZ/PB, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO......................................................................... | 00030420512420 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 25/07/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL, RESPECTIVAMENTE,CONDUZINDO O SENHOR SECRETARIOJURANDIR ANTONIO XAVIER, AOSMUNICIPIOS DE PATOS, SOUSA ESANTA CRUZ/PB, CONFORME PROCESSO EM ANEXO................................................. | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 25/07/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL, RESPECTIVAMENTE,COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OEXMO. SENHOR GOVERNADOR CASSIOCUNHA LIMA, EM VISITA AS CIDADES DE PATOS, SOUSA E SANTACRUZ/PB, PARA PARTICIPAR DEEVENTOS, REALIZAR VISITAS E | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00272 | 31/07/2007 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTOE MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORAEPSON FX-1170, PATRIMONIO No.268285, SERIAL-6211685668, TERMINAL-G4PD, DESTINADA AO ATENDIMENTO DO SETOR FINANCEIRODESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO................ | 04969104000160 | FACEL CELULAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 31/07/2007 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL,VIAJANDO AOS MUNICIPIOS DE BOQUEIRAO, SUME E CONGO/PB, COMO OBJETIVO DE INSPECIONAR EACOMPANHAR A OBRA DO SISTEMAADUTOR DO CONGO E CARIRI, CONFORME PROCESSO EM ANEXO..................................... | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 31/07/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL,VIAJANDO AOS MUNICIPIOS DE BOQUEIRAO, SUME E CONGO/PB, CONDUZINDO O SENHOR SECRETARIOJURANDIR ANTONIO XAVIER, CONFORME PROCESSO EM ANEXO................................................................... | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 31/07/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL, RESPECTIVAMENTE,VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB,ACOMPANHANDO O SENHOR SECRETARIO JURANDIR ANTONIO XAVIER,NAREUNIAO SOBRE O PROJETO REUSODE AGUA, QUE SERA REALIZADO NAREITORIA DA UFCG, COM A PARTI | 00002369523409 | DANIELLA ALMEIDA BANDEIRA DE M PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00276 | 02/08/2007 | 1280.00 | 1280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSINATURAS ANUAIS DE PERIODICOS, PARAO FORNECIMENTO E ENTREGA DEJORNAIS E REVISTAS, DESTINADOSAO ATENDIMENTO DE SETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO................................................. | 01857299000168 | ADELINA PESSOA DA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00277 | 02/08/2007 | 188.00 | 188.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 100(CEM)BOTIJOES DE AGUA MINERAL, COM20 LITROS, DESINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTASECRETARIA, CONFORME PROCESSOEM ANEXO.................................................................................. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00278 | 02/08/2007 | 211.60 | 211.60 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DO MATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOATENDIMENTO DO SETOR DE PROTOCOLO DESTA SECRETARIA,CONFORMEPROCESSO EM ANEXO....................................................................................................... | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00279 | 02/08/2007 | 259.96 | 259.96 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02(DUAS)MOLAS HIDRAULICAS PARA PORTASDA GERENCIA DE PLANEJAMENTO,ORCAMENTO E FINANCAS DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO ANEXO.......................................................................................... | 06135595000179 | V V COM DE MATERIAIS DE CONST E FERRAG |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00280 | 02/08/2007 | 325.00 | 325.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA)FONTE PARA COMPUTADOR DELLOPTIPLEX XG50 - MODELO NPS-110CB, DESTINADA AO ATENDIMENTODAS NECESSIDADES DO SETOR DEFINANCEIRO DESTA SECRETARIA,CONFORME PROCESSO EM ANEXO.................................. | 08750011000109 | JP COMPUTADORES COMERCIO SERV E REP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00281 | 02/08/2007 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE EXTRATONO DIARIO OFICIAL, EDICAO DODIA 07-07-07, CONFORME PROCESSO EM ANEXO........................................................................................................................................... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00282 | 02/08/2007 | 144.00 | 144.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE EXTRATONO DIARIO OFICIAL, EDICAO DODIA 04-07-07, CONFORME PROCESSO EM ANEXO........................................................................................................................................... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00283 | 02/08/2007 | 2399.11 | 2399.11 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSGERAIS, ALUSIVO AO MES DEJULHO/2007, CONFORME CONTRATONo.007/2006, PROCESSO LICITATORIO No.217/2006-SECTMA E MEMONo.063/07 - GATI/SECTMA................................................................... | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00284 | 08/08/2007 | 340.00 | 340.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA)PLACA DE VIDEO DE 256 MB PCI-EXPRESS, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTASECRETARIA, CONFORME PROCESSOEM ANEXO.................................................................................. | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00285 | 08/08/2007 | 4300.00 | 4300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02(DOIS)APARELHOS DE AR REFRIGERADO TIPO SPLIT, DE 7.000 E 18.000BTUS - KOMECO - INSTALADA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DE SETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO ANEXO................................ | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 08/08/2007 | 15.74 | 15.74 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER PAGAMENTO DE RESSARCIMENTOFINANCEIRO, EM FAVOR DO MOTORISTA JACQUES EMANUEL LUCENAMORENO, RELATIVO A DESPESA EFETUADA COM PASSAGEM DE ONIBUSNO TRECHO CAMPINA GRANDE/JOAOPESSOA, NO DIA: 27/07/07, CONFORME PROCESSO EM ANEXO..................................... | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00287 | 08/08/2007 | 256.00 | 256.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EXTRATONO DIARIO OFICIAL, EDICOES DE:14/07/07 E 20/07/07, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO..................................................................................................................................... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 08/08/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA DIARIA INTEGRAL), VIAJANDO AOS MUNICIPIOSDO CONGO, SUME E CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO O SR.SECRETARIO JURANDIR ANTONIO XAVIER,CONFORME PROCESSO EM ANEXO................................................................ | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 10/08/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL, RESPECTIVAMENTE,EM VISITA OFICIAL, OBJETIVANDOACOMPANHAR O EXMO. SR. GOVERNADOR CASSIO CUNHA LIMA, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E LAGOA SECA/PB, PARTICIPANDO DEINAUGURACOES DO NOVO PRESIDIO | 00023817127472 | EDILTON RODRIGUES NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 10/08/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL, RESPECTIVAMENTE,CONDUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVO, AS CIDADES DE CAMPINAGRANDE E LAGOA SECA/PB, CONFORME PROCESSO EM ANEXO...................................................................... | 00030420512420 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 10/08/2007 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SETE DIARIAS INTEGRALE UMA PARCIAL,RESPECTIVAMENTE,VIAJANDO A BRASILIA/DF, P/ PARTICIPAR DE REUNIAO P/AVALIACAODO PROG.DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO DE RESPONSABILIDADE DOMINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL E DO 1o.SEMINARIO ANISTIA | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 10/08/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB,CONDUZINDO O SENHOR SECRETARIOJURANDIR ANTONIO XAVIER, CONFORME PROCESSO EM ANEXO................................................................................................. | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00293 | 13/08/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL VIAJANDO A CAMPINA GRANDE CONDUZINDO A COORDENADORAJURIDICA DANIELA ALMEIDA DEMIRANDA PEREIRA E A ASSESSORADE GABINETE MARIA SOLANGE MORONI VIDAL.................................................................................. | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00294 | 13/08/2007 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA,VIAJANDO A CAMPINA GRANDE PARAPARTICIPAR REUNIAO NA FAPESQ ............................... | 00002369523409 | DANIELLA ALMEIDA BANDEIRA DE M PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00295 | 13/08/2007 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DE UMA DIARIA,VIAJANDO A CAMPINA GRANDE PARAPARTICIPAR D REUNIAO NA FAPESQ.............................. | 00002052300406 | MARIA SOLANGE MORONI VIDAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00297 | 20/08/2007 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN PARA SOUSA / PATOS ECAMPINA GRANDE PARA PARTICIPARDE REUNIOES TECNICAS PARA DISCUTIR A REALIZACAO DA II SEMANAESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA...................................................................................................................... | 00071478779420 | CARLOS JOSE LOPES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Convite | 00298 | 20/08/2007 | 579.95 | 579.95 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA N. 0007300161,CORRESPONDENTES AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE O MES DEJULHO/2007, CONFORME CONTRATON.006/2004 - SEMARH /EBCT E PROCESSO EM ANEXO......................................................................... | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00299 | 20/08/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTERESSARCIMENTO EM FAVOR DE SILVONE NASCIMENTO CATAO RELATIVOA COPIAS XEROGRAFICAS COLORIDAS E DE ENGENHARIA TIRADAS ATRABALHO REALIZADOS POR ESTASECRETARIA.............................................................................................................. | 00006798489249 | SILVONE TEREZINHA NASCIMENTO CATAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00300 | 21/08/2007 | 1101.32 | 1101.32 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS,EM FAVOR DO SENHORJURANDIR ANTONIO XAVIER, NOSTRECHOS: JPA/REC/BSB/REC/JPA EBSB/JPA, CONFORME PROCESSO DEDISPENSA DE LICITACAO No.0319/2007 E PROCESSO DE PAGAMENTONo.0357/2007-SECTMA, EM ANEXO. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00301 | 21/08/2007 | 597.50 | 597.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DELOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL (FOTOCOPIADORA), DEMARCA: TOSHIBA - MODELO STUDIO163, CORRESPONDENTE AO MES DE:JULHO/2007, CONFORME CONTRATONo.005/2007 - SECTMA E PROCESSO No.0047/2007, EM ANEXO..... | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00302 | 21/08/2007 | 676.00 | 676.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02(DUAS)CAIXAS DE NOTA DE EMPENHO, MODELO PADRAO DO ESTADO, FORMATO240 X 280 mm C/03 VIAS, PAPELAPERG.56gs. E 02(DUAS) CAIXASDE FORMULARIO CONTINUO 80 COLUNAS C/01 VIA,FORMATO 240x280mmPAPEL APERG.63gs., PARA SUPRIR | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 21/08/2007 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES DIARIAS), VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB, COMO OBJETIVO DE VISITAR A REITORIA DA UFCG E A CINEP PARA CONTATAR SALAS QUE IRA ATENDER OCOMPET, CONFORME PROCESSO EMANEXO....................................................... | 00023817127472 | EDILTON RODRIGUES NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 21/08/2007 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES DIARIAS), VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVOEDITON RODRIGUES NOBREGA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO................................................................................................. | 00030420512420 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 21/08/2007 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES DIARIAS), VIAJANDO AS CIDADES DE RECIFE/PEE PESQUEIRA/PE, COM O OBJETIVODE PARTICIPAR DE REUNIAO DO COMITE EXECUTIVO DA REDE NODESTEDE BIODIESEL EM RECIFE E EM VISITA TECNICA A USINA DE BIODIESEL EM PESQUEIRA/PE, CONFORME | 00011381094449 | AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 21/08/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA DIARIA), VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DESTA PASTA, JURANDIR ANTONIO XAVIER,CONFORME PROCESSO EM ANEXO.............................................................................................. | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 21/08/2007 | 96.80 | 96.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO RESSARCIMENTO FINANCEIRO EMFAVOR DE SILVONE TEREZINHA NASCIMENTO CATAO, RELATIVO A COPIAS XEROGRAFICAS COLORIDAS EDE ENGENHARIA TIRADAS A TRABALHOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO EMANEXO....................................................... | 00006798489249 | SILVONE TEREZINHA NASCIMENTO CATAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Investimentos) | 00309 | 22/08/2007 | 12465.60 | 12465.60 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARTEDO ULTIMO PAGAMENTO DA EXECUCAO PARCIAL DOS SERVICOS GRAFICOS PARA IMPLANTACAO DOS COMITES DAS BACIAS HIDROGAFICAS DOLITORAL NORTE, LITORAL SUL ERIO PARAIBA, CONFORME CONTRATONo.004/2007 E CONVENIO No.007/2001 - ANA/PROAGUA............ | 02723334000119 | FORMULI FORMULARIOS GRAFICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Investimentos) | 00310 | 22/08/2007 | 3116.40 | 3116.40 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA, CORRESPONDENTE AO SALDO DO ULTIMO PAGAMENTO DA EXECUCAO PARCIAL DOS SERVICOS GRAFICOS PARA IMPLANTACAO DOS COMITES DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DO LITORAL NORTE,LITORAL SUL E RIO PARAIBA, CON | 02723334000119 | FORMULI FORMULARIOS GRAFICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 23/08/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL, VIAJANDO AOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE,SUME,CONGO, SAO JOAO DO CARIRI E COMUNIDADE DE URUCU/PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DESTA PASTA,JURANDIR ANTONIO XAVIER,CONFORME PROCESSO EM ANEXO.......... | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 23/08/2007 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL, RESPECTIVAMENTE,VIAJANDO AOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE, SUME, CONGO, SAOJOAO DO CARIRI E COMUNIDADESDE URUCU/PB, COM O OBJETIVO DEPARTICIPAR E ACOMPANHAR A OBRADO SISTEMA ADUTOR DO CONGO E | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00313 | 30/08/2007 | 1986.43 | 1986.43 | VALOR QUE EMPENHAMOS A TITULODE ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESPESAS DE PEQUENOS VULTOS DEORDEM ADMINISTRATIVA DESTA PASTA, PARA POSTERIOR PRESTACAODE CONTAS NA FORMA DA LEI, CONFORME PROCESSO EM ANEXO................................................................................................. | 00037282158487 | CARMEN LUCIA NOGUEIRA ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00314 | 30/08/2007 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS A TITULODE ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESPESAS DE PEQUENOS VULTOS DEORDEM ADMINISTRATIVA DESTA PASTA, PARA POSTERIOR PRESTACAODE CONTAS NA FORMA DA LEI, CONFORME PROCESSO EM ANEXO................................................................................................. | 00037282158487 | CARMEN LUCIA NOGUEIRA ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 30/08/2007 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEIRA,VIAJANDO A RECIFE/PE, COM OOBJETIVO DE PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL DO CONSELHO DE SECRETARIOS ESTADUAIS PARA ASSUNTOS DE CIENCIA E TECNOLOGIACONSECTI E DO CONSELHO NACIONAL DAS FUNDACOES ESTADUAIS | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 03/09/2007 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL,VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB,COM O OBJETIVO DE PARTICIPARDE REUNIAO NO LABORATORIO DEMETEOROLOGIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO............................................................................... | 00023817127472 | EDILTON RODRIGUES NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 03/09/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL,VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB,CONDUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVO, EDILTON RODRIGUES NOBREGA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.......................................................................................... | 00030420512420 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 03/09/2007 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL,VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB,COM O OBJETIVO DE PARTICIPARDE REUNIAO NO LABORATORIO DEMETEOROLOGIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO............................................................................... | 00049606999491 | JOSECI FRANKLIN DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00316 | 03/09/2007 | 239.00 | 239.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM)HD (DISCO RIGIDO) DE 160 GB,7200 RPM SATA II MAXTOR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO COMPUTADOR DO SETOR FINANCEIRO DESTASECRETARIA, CONFORME PROCESSOEM ANEXO.................................................... | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00320 | 03/09/2007 | 2184.00 | 2184.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 300(TREZENTOS)TICKETS ALIMENTACAOCORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME CONTRATONo.009/2006 - SECTMA E PROCESSO LICITATORIO No.219/2006, EMANEXO....................................................... | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 03/09/2007 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL,VIAJANDO A SUME E CONGO/PB, PARA PROCEDER REGISTROS FOTOGRAFICOS DA OBRA DO SISTEMA ADUTOR DO CONGO PARA ILUSTRAR RELATORIO DA CGU/PROAGUA SEMI-ARIDO E PRESTACAO DE CONTAS DOCONVENIO No.065/2000, CONFORME | 00071478779420 | CARLOS JOSE LOPES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 03/09/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL,VIJANDO A CONGO E SUME/PB, CONDUZINDO O GERENTE DE ADMINISTRACAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO CARLOS JOSE LOPES DE ARAUJO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO............................................................ | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00325 | 05/09/2007 | 565.42 | 565.42 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS,EM FAVOR DO SENHORJURANDIR ANTONIO XAVIER, TKT2333675163 (JJ), NOS TRECHOS:JPA/REC/BSB/REC/JPA E TKT No.2333978540 (JJ), NOS TRECHOS:BSB/REC/JPA, CONFORME PROCESSODE DISPENSA DE LICITACAO No. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00327 | 05/09/2007 | 458.00 | 458.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (120 PACOTESDE CAFE DE 250 GRAMAS, 60 QUILOS DE ACUCAR E 05 UNIDADES DEADOCANTE LIQUIDO), DESTINADOSAO ATENDIMENTO DE DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.......... | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00329 | 05/09/2007 | 648.00 | 648.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCOES DE 05(CINCO) MOLDURAS EMALUMINIO, PARA EMOLDURAR OS MAPAS DESTA SECTMA,SENDO: 03 CONFECCAO DE MOLDURA EM ALUMINIOSANDUICHE,MEDINDO 97 X 101, 01CONFECAO DE MOLDURA EM ALUMINIO SANDUICHE,MEDINDO 100 X 89 | 12729273000150 | MOLDUARTE MOLDURAS MIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Investimentos) | 00323 | 05/09/2007 | 19930.00 | 19930.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(UM) COMPUTADOR SERVIDOR PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE INFORMACOESDE RECURSOS HIDRICOS, CONFORMECONTRATO No.006/2007 - SECTMA............................... | 02955183000124 | PROAD INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00328 | 05/09/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAJATO DE TINTA HP 3920/F380, REFERENCIA C9351A (21A), COR PRETA E 03 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA JATO DE TINTA HP3920/F380, REFERENCIA C9352A(22A), COLORIDO, DESTINADOS AO | 07103373000137 | ALBERTH FEITOSA DA COSTA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00326 | 05/09/2007 | 3720.00 | 3720.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM TODOS OS COMPUTADORESEM OPERACAO NESTA SECRETARIA,PARA O MELHOR USO E UTILIZACAODOS MESMOS, CONFORME PROCESSOEM ANEXO.................................................... | 03086552000152 | MARCELO JOSE ELOY JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00324 | 05/09/2007 | 669.50 | 669.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA,CONFORME PROCESSO EM ANEXO............................................................ | 02167649000127 | CMC COMERCIO DE MERC DE CONSUMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00331 | 06/09/2007 | 2184.00 | 2184.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 300(TREZENTOS)TICKETS ALIMENTACAOCORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME CONTRATONo.009/2006 - SECTMA E PROCESSO LICITATORIO No.219/2006, EMANEXO....................................................... | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00330 | 06/09/2007 | 39.00 | 39.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UM)APARELHO TELEFONICO, DESTINADOAO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO SECRETARIODESTA SECTMA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO............................................................................... | 70120662001829 | ATACADO DOS ELETRODOMESTICOS DO NE. LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00332 | 06/09/2007 | 128.00 | 128.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EXTRATONO DIARIO OFICIAL, EDICAO DODIA: 08/08/2007, CONFORME PROCESSO EM ANEXO........................................................................................................................................ | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00333 | 06/09/2007 | 2399.11 | 2399.11 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSGERAIS, ALUSIVO AO MES DEAGOSTO/2007, CONFORME CONTRATONo.007/2006, PROCESSO LICITATORIO No.217/2006-SECTMA E MEMONo.076 - GATI/SECTMA...................................................................... | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00334 | 06/09/2007 | 999.25 | 999.25 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSGERAIS, ALUSIVO A DIFERENCA DOREAJUSTE DO PRECO, NO PERIODODE ABRIL A AGOSTO/2007, CONFORME CONTRATO No. 007/2006, PROCESSO LICITATORIO No. 217/2006SECTMA E MEMO No.076 - GATI/SECTMA........................ | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00335 | 11/09/2007 | 155.00 | 155.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA)CAIXA DE PAPEL OFICIO-II, ALCALINO, ALTA ALVURA, DIMENSOES(216 X 330)mm, DE MARCA CHAMEXDESTINADO AO ATENDIMENTO DASNECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME PROCESSO EM ANEXO.................................. | 02167649000127 | CMC COMERCIO DE MERC DE CONSUMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00336 | 11/09/2007 | 1150.00 | 1150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 100(CEM)RESMAS DE PAPEL A-4, ALCALINO,ALTA ALVURA, DIMENSOES (210 X297)mm, DE MARCA CHAMEX, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO..................................... | 08385920000187 | MARIA MARTINS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00337 | 11/09/2007 | 608.00 | 608.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EXTRATOS, NO DIARIO OFICIAL, EDICOES DOS DIAS:24/08/07, 25/08/07, 28/08/07 E 31/08/07, CONFORME PROCESSO EM ANEXO................................................................................................. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Convite | 00338 | 11/09/2007 | 558.21 | 558.21 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA N. 0008300169,CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE O MES DEAGOSTO/2007, CONFORME CONTRATON.006/2004-SEMARH/EBCT E PROCESSO EM ANEXO............................................................................ | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00339 | 14/09/2007 | 2760.00 | 2760.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO E PARTICIPACAO DE 04(QUATRO)FUNCIONARIOS:ALUSKA DINIZ, KALINA DE ANDRADE CAVALCANTI, JULIANA CORREIAC.BARRETO E DANIELLA ALMEIDABANDEIRA DE MIRANDA PEREIRA,NOXXI CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO, VISANDO | 41769803000192 | EDITORA FORUM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 14/09/2007 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS INTEIRA, VIAJANDO A ARACAJU/SE,COM O OBJETIVO DE PARTICIPARDO XXI CONGRESSO BRASILEIRO DEDIREITO ADMINISTRATIVO, A REALIZAR-SE NO TEATRO TOBIAS BARRETO E NO CENTRO DE CONVENCOESCONFORME PROGRAMACAO E PROCES | 00001177093448 | ALUSKA AMARANTE DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 14/09/2007 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS INTEIRA, VIAJANDO A ARACAJU/SE,COM O OBJETIVO DE PARTICIPARDO XXI CONGRESSO BRASILEIRO DEDIREITO ADMINISTRATIVO, A REALIZAR-SE NO TEATRO TOBIAS BARRETO E NO CENTRO DE CONVENCOESCONFORME PROGRAMACAO E PROCES | 00002369523409 | DANIELLA ALMEIDA BANDEIRA DE M PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 14/09/2007 | 640.00 | 640.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS INTEIRA, VIAJANDO A ARACAJU/SE,COM O OBJETIVO DE PARTICIPARDO XXI CONGRESSO BRASILEIRO DEDIREITO ADMINISTRATIVO, A REALIZAR-SE NO TEATRO TOBIAS BARRETO E NO CENTRO DE CONVENCOESCONFORME PROGRAMACAO E PROCES | 00003266422422 | KALINA DE ANDRADE CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 14/09/2007 | 640.00 | 640.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS INTEIRA, VIAJANDO A ARACAJU/SE,COM O OBJETIVO DE PARTICIPARDO XXI CONGRESSO BRASILEIRO DEDIREITO ADMINISTRATIVO, A REALIZAR-SE NO TEATRO TOBIAS BARRETO E NO CENTRO DE CONVENCOESCONFORME PROGRAMACAO E PROCES | 00004584994471 | JULIANA CORREIA CARDOSO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00344 | 14/09/2007 | 667.23 | 667.23 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DELOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL (FOTOCOPIADORA), DEMARCA: TOSHIBA - MODELO STUDIO163, CORRESPONDENTE AO MES DE:AGOSTO/2007, CONFORME CONTRATONo.005/2007 - SECTMA E PROCESSO No.0047/2007, EM ANEXO..... | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00345 | 14/09/2007 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRICAO DE02(DOIS) SERVIDORES: AMAURI DEALMEIDA CAVALCANTI E NILTON LOPES DA COSTA, NO I SEMINARIODE ENERGIA SOLAR, VISANDO CONTRIBUIR PARA O APERFEICOAMENTOTECNICO DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO....... | 07456903000120 | UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS UNEP |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 14/09/2007 | 54.08 | 54.08 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO RESSARCIMENTO FINANCEIRO EMFAVOR DE SILVONE TEREZINHA NASCIMENTO CATAO, RELATIVO A DESPESA EFETUADA COM A REMESSA,VIA GOLLOG, DE RELATORIOS, PORMEIO DOS OFICIOS SECTMA No.448E 449/2007 E ANEXOS, A UNIDADEDE GERENCIAMENTO DAS OBRAS DOPROAGUA/SEMI-ARIDO,DA SEINFRA, | 00006798489249 | SILVONE TEREZINHA NASCIMENTO CATAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 19/09/2007 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)DIARIA INTEIRAVIAJANDO A POMBAL/PB, COM OOBJETIVO DE INSPECIONAR AS INSTALACOES DO CENTRO DE VOCACAOTECNOLOGICA-CVT, CONFORME PROCESSO EM ANEXO............................................................................ | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 19/09/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)DIARIA INTEIRAVIAJANDO A POMBAL/PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DESTA PASTAJURANDIR ANTONIO XAVIER, CONFORME PROCESSO EM ANEXO................................................................................................. | 00021853266434 | EDNALDO QUEIROZ RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 19/09/2007 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)DIARIA INTEIRAE 01(UMA) PARCIAL, RESPECTIVAMENTE, VIAJANDO A CIDADE DECABROBO/PE, COM O OBJETIVO DEVISITAR O CANTEIRO DE OBRAS DATRANSPOSICAO DO RIO SAO FRANCISCO, CONFORME PROCESSO ANEXO.............................. | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 19/09/2007 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)DIARIA INTEIRAE 01(UMA) PARCIAL, RESPECTIVAMENTE, VIAJANDO A CIDADE DECABROBO/PE, COM O OBJETIVO DECONDUZIR O SECRETARIO JURANDIRANTONIO XAVIER, EM VISITA AOCANTEIRO DE OBRAS DA TRANSPOSICAO DO RIO SAO FRANCISCCO..... | 00021853266434 | EDNALDO QUEIROZ RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00352 | 20/09/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ORCAMENTOE PROCESSO EM ANEXO..................................................................................................... | 02167649000127 | CMC COMERCIO DE MERC DE CONSUMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00354 | 20/09/2007 | 516.68 | 516.68 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ORCAMENTOE PROCESSO EM ANEXO..................................................................................................... | 02167649000127 | CMC COMERCIO DE MERC DE CONSUMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00355 | 20/09/2007 | 560.00 | 560.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAODE MATERIAL GRAFICO(ENVELOPES)PARA SUPRIR AS NECESSIDADESDESTA SECRETARIA, CONFORME ORCAMENTO E PROCESSO EM ANEXO............................................................................................. | 02723334000119 | FORMULI FORMULARIOS GRAFICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00356 | 20/09/2007 | 467.00 | 467.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA)FONTE ATX - 450W E 02 (DUAS)MEMORIAS DDR 1 GB, PARA SUPRIRAS NECESSIDADES DO SETOR DEPLANEJAMENTO E PROTOCOLO DESTASECRETARIA, CONFORME ORCAMENTOE PROCESSO EM ANEXO......................................... | 08750011000109 | JP COMPUTADORES COMERCIO SERV E REP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00357 | 24/09/2007 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN P PATOS E BANANEIRASPARA INAUGURACAO DO PRESIDIODE SEGURANCA MAXIMA E ENTREGAE OUTRAS SOLENIDADES CONFORMEREQUISICAO DE DIARIA N 037/07......................................................................................................................... | 00023817127472 | EDILTON RODRIGUES NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00358 | 24/09/2007 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN A PATOS E BANANEIRASCONDUZINDO O SECRETARIO EXECU-TIVO DESTA PASTA CONFORME RE-QUISICAO DE DIARIAS N 038/07.. | 00030420512420 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00359 | 24/09/2007 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN A PATOS E BANANEIRASACOMPANHANDO O SECRETARIO EXE-CUTIVO DESTA PASTA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA N 039/07 EMANEXO................................................................................................................................................. | 00002435405405 | MARIA JOSE VICENTE DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00361 | 25/09/2007 | 255.00 | 255.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE IMPRESSAOCOLORIDA E COPIAS COLORIDAS A4DE FOTOGRAFIAS PARA ILUSTRAR ORELATORIO DE RESPOSTA A AUDITORIA DA CGU/PROAGUA - SEMIARIDOBEM COMO, A PRESTACAO DE CONTAS DO CONVENIO No. 065/2000,CONFORME PROCESSO EM ANEXO.... | 04964776000182 | DATASERV FLAVIO MATOS FIGUEIREDO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00362 | 25/09/2007 | 538.56 | 538.56 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO,CORRESPONDENTE AO OFICIO261776,ENVIADO EM: 24/09/2007,SEQUENCIAL: 575254 - MANIFESTACAO DE INTERESSE CONGO - 2a.ETAPA, CONFORME MATERIA E PROCESSO EM ANEXO................ | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00360 | 25/09/2007 | 465.00 | 465.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03 CARTUCHOS HP F380 REF.21A (PRETO) E03 CARTUCHOS HP F380 REF. 22A(COLORIDO), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO GABINETE DO SECRETARIO DESTA SECTMA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.............................................. | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COM E SERV DE INF LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 27/09/2007 | 232.05 | 232.05 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTOFINANCEIRO, EM FAVOR DE THAITAGROSCHE, RELATIVO A DESPESASCOM ENCADERNACOES, REPRODUCOESXEROGRAFICAS COLORIDAS E DEENGENHARIA, RELATIVAS A TRABALHOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO EMANEXO......................... | 00003394110407 | THAITA GROSCHE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 27/09/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,VIAJANDO A JUNCO DO SERIDO/PB,C/O OBJETIVO DE SUPERVISIONAROS TECNICOS DA SECRETARIA NACONCLUSAO DO CURSO PLANEJAMENTO FLORESTAL EM AULA PRATICA,CONFORME PROCESSO EM ANEXO.................................. | 00023817127472 | EDILTON RODRIGUES NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 27/09/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,CONDUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVO DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.................................................................................................................................. | 00030420512420 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00366 | 28/09/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN PARA EXERCITAR OS CONHECIMENTOS TEORICOS QUE FORAMMINISTRADOS NO CURSO DE PLANEJAMENTO FLORES................ | 00000879789468 | ERIBERTO JOSE RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00367 | 28/09/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN PARA EXERCITAR OS CONHECIMENTOS TEORICOS QUE FORAMMINISTRADOS NO CURSO DE PLANEJAMENTO FLORES................ | 00025126245449 | RICARDO LOPES BURITY |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00368 | 28/09/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN PARA EXERCITAR OS CONHECIMENTOS TEORICOS QUE FORAMMINISTRADOS NO CURSO DE PLANEJAMENTO FLORES................ | 00007599114874 | JOSE LUIZ APARECIDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00369 | 28/09/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN PRA EXERCITAR OS CONHECIMENTOS TEORICOS QUE FORAMMINISTRADOS NO CURSO DE PLANEJAMENTO FLORES................ | 00049606999491 | JOSECI FRANKLIN DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00370 | 28/09/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN CONDUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVO AOS MUNICIPIOSDE MATUREIA,SOUSA E INGA. DIARIA PARCIAL...................................................................................................................................................................... | 00030420512420 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00371 | 28/09/2007 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN A VISITA AS PRINCIPAIS UNIDADES DE CONSERVACAO AMBIENTAL DOS MUNICIPIOS DE MATUREIA,SOUSA E INGA COM O OBJETIVO DE VERIFICAR EM QUE CONDICOES ESTAO SENDO OPERADAS.......DIARIA PARCIAL............................................................................ | 00023817127472 | EDILTON RODRIGUES NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00372 | 28/09/2007 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN ACOMPANHANDO O SECRETARIO EXECUTIVO EM VISITA ASPRINCIPAIS UNIDADES DE CONSERVACAO DOS MUNICIPIOS DE MATUREIA,SOUSA E INGA COM O OBJETIVODE VERIFICAR AS CONDICOES EMQUE ESTAO SENDO OPERADAS......DIARIA PARCIAL.............................................. | 00002435405405 | MARIA JOSE VICENTE DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00373 | 28/09/2007 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEN ACOMPANHANDO O SECRETARIO EXECUTIVO EM VISITA ASPRINCIPAIS UNIDADES DE CONSERVACAO_DOS MUNICIPIOS DE MATUREIA,SOUSA E INGA COM O OBJETIVODE VERIFICAR AS CONDICOES EMQUE ESTAO SENDO OPERADAS....................................DIARIA PARCIAL................ | 00025126245449 | RICARDO LOPES BURITY |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00374 | 28/09/2007 | 1055.00 | 1055.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE BUFFET/COQUETEL A SER OFERECIDO A AUTORIDADES E PUBLICO CONVIDADOPARA A SOLENIDADE DE ASSINATURA DO MEMORANDO DE ENTENDIMENTOS E INSTALACAO DO COMITE GESTOR DO CONSORCIO DA REDE OTICAMETROPOLITANA DE JOAO PESSOA, | 03503564000135 | FERNANDES & CARVALHO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00375 | 01/10/2007 | 190.00 | 190.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 100(CEM)BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20LITROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTASECRETARIA, CONFORME PROCESSOEM ANEXO.................................................................................. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00376 | 01/10/2007 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LANCHE ASER OFERECIDO AOS ESTUDANTESDA REDE PUBLICA QUE PARTICIPARAO DA III SEMANA ESTADUAL DECIENCIA E TECNOLOGIA, QUE SEREALIZARA NA ESTACAO EXPERIMENTAL DA EMEPA EM MANGABEIRA,CONFORME PROCESSO EM ANEXO....... | 40960809000180 | BONFIM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00377 | 01/10/2007 | 7980.00 | 7980.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAODE 04(QUATRO)ONIBUS, COM O FIMDE ATENDER AO DESLOCAMENTO DEESTUDANTES DA REDE PUBLICA PARA PARTICIPAREM DAS ATIVIDADESEM COMEMORACAO A III SEMANA ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIACONFORME PROCESSO EM ANEXO.... | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00378 | 02/10/2007 | 538.56 | 538.56 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO,CORRESPONDENTE AO OFICIO266418,ENVIADO EM: 27/09/2007,SEQUENCIAL: 585171 - MANIFESTACAO DE INTERESSE CANAFISTOLAII DANNI, CONFORME MATERIA EPROCESSO EM ANEXO............. | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 04/10/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAL E 01(UMA) PARCIAL, RESPECTIVAMENTE, VIAJANDO A CAMPINAGRANDE/PB, CONDUZINDO O SECRETARIO JURANDIR ANTONIO XAVIER,CONFORME PROCESSO EM ANEXO................................................................ | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00380 | 05/10/2007 | 1340.00 | 1340.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESZAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECAODE ADESIVOS E PLAQUETAS COM ALOGOMARCA DO ESTADO DA PARAIBA(BRASAO) E COM O NOME (SECTMA)PARA SEREM ADESIVADOS EM 05(CINCO) VEICULOS DESTA SECRETARIA, BEM COMO, PLAQUETAS DE SINALIZACAO,CONFORME PROCESSO EM | 07607317000130 | DIGISIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 05/10/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA INTEGRAL,VIAJANDO A CAMPINA GRANDECONDUZINDO O SECRETARIO DESTAPASTA, JURANDIR ANTONIO XAVIERCONFORME PROCESSO EM ANEXO.............................................................................................. | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00381 | 05/10/2007 | 2184.00 | 2184.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 300(TREZENTOS)TICKETS ALIMENTACAOCORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATONo.009/2006 - SECTMA E PROCESSO LICITATORIO No.219/2006, EMANEXO....................................................... | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 08/10/2007 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO)DIARIAS,COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR EMBELO HORIZONTE/MG DO FORUM NACIONAL DO CONSELHO NACIONAL DESECRETARIOS ESTADUAIS P/ ASSUNTOS DE CT&I-CONSECTI E DO CONSELHO NACIONAL DAS FUNDACOESESTADUAIS DE AMPARO A PESQUISA | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00384 | 15/10/2007 | 560.00 | 560.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EXTRATONO DIARIO OFICIAL, EDICOES DOSDIAS: 26/09/07, 28/09/07 E 03/10/2007, CONFORME PROCESSO EMANEXO................................................................................................................... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 18/10/2007 | 140.50 | 140.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO RESSARCIMENTO FINANCEIRO EMFAVOR DO SECRETARIO JURANDIRANTONIO XAVIER, RELATIVO A DESPESAS COM DESLOCAMENTOS (TAXI)QUANDO DE VIAGEM A SERVICO ABELO HORIZONTE/MG,CONFORME PROCESSO EM ANEXO............................................................................ | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00388 | 18/10/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL EUMA PARCIAL,VIAJANDO A CAMPINAGRANDE/PB, CONDUZINDO O SECRETARIO JURANDIR ANTONIO XAVIER,CONFORME PROCESSO EM ANEXO.............................................................................................. | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 18/10/2007 | 30.00 | 30.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO RESSARCIMENTO FINANCEIRO EMFAVOR DO SECRETARIO JURANDIRANTONIO XAVIER, RELATIVO A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO ASTRA, PLACA MNN4036, QUANDO DE VIAGEM A SERVICO A CABROBO/PE, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.............................................. | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00390 | 18/10/2007 | 2598.96 | 2598.96 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSGERAIS, ALUSIVO AO MES DESETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO No.007/2006, PROCESSO LICITATORIO No.217/2006 - SECTMA EMEMO No.086 - GATI/SECTMA................................................................. | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Convite | 00391 | 18/10/2007 | 388.10 | 388.10 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA No.0009300171,CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE O MES DESETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO No.006/2004 - SEMARH/EBCT EPROCESSO EM ANEXO......................................................................... | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 18/10/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEGRAL,VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB,CONDUZINDO O SENHOR SECRETARIOJURANDIR ANTONIO XAVIER, CONFORME PROCESSO EM ANEXO................................................................................................. | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 18/10/2007 | 560.00 | 560.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEIRAE UMA PARCIAL, VIAJANDO A BRASILIA/DF, COM O OBJETIVO DEPARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE COLEGIADOS AMBIENTAIS,CONFORME PROCESSO EM ANEXO................................................................ | 00007013892491 | IOMAN LEITE PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 18/10/2007 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEIRA,VIAJANDO A BRASILIA/DF, COM OOBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM A EXMA. MINISTRA DOMEIO AMBIENTE,SRA.MARIA SILVA,PARA TRATAR, DENTRE OUTROS ASSUNTOS, DA CRIACAO DA RESERVAEXTRATIVISTA DE PITIMBU E CAA | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 18/10/2007 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA EUMA PARCIAL, VIAJANDO A BRASILIA/DF, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O SECRETARIO JURANDIRANTONIO XAVIER, EM REUNIOES NOMINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL E NA AGENCIA NACIONAL DEAGUAS - ANA, CONFORME PROCESSO | 00002369523409 | DANIELLA ALMEIDA BANDEIRA DE M PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Investimentos) | 00385 | 18/10/2007 | 56000.00 | 56000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARTEDA 1a.(PRIMEIRA)PARCELA DE SERVICOS DE INSTALACAO DOS COMITES DAS BACIAS HIDROGRAFICAS(CBH), DO LITORAL NORTE E LITORAL SUL, CONFORME CONTRATO No.012/2007-SECTMA E CONVENIO No.007/2001 - ANA/PROAGUA...................................... | 04910319000105 | JOVENTINO FERNANDES DE SOUZA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Investimentos) | 00386 | 18/10/2007 | 14000.00 | 14000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA, CORRESPONDENTE AO SALDO DA 1a.(PRIMEIRA)PARCELA DE SERVICOS DE INSTALACAO DOS COMITES DAS BACIAS HIDROGRAFICAS (CBH), DO LITORALNORTE E LITORAL SUL, CONFORMECONTRATO No.012/2007-SECTMA... | 04910319000105 | JOVENTINO FERNANDES DE SOUZA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 22/10/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA,VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB,CONDUZINDO O SENHOR SECRETARIOJURANDIR ANTONIO XAVIER, CONFORME PROCESSO EM ANEXO................................................................................................. | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00398 | 23/10/2007 | 1656.00 | 1656.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 12(DOZE)PNEUS PARA OS VEICULOS DE PLACAS: MOI 4185, MNN 1371 E MOB5921 DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.................................................................................................... | 08139664000148 | MOURA CAR COMERCIO DE PNEUS E SERV LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00400 | 23/10/2007 | 198.00 | 198.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 300 (TREZENTOS) CARTOESDE VISITA, PARA O SECRETARIOEXECUTIVO DESTA SECTMA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.................................................................................................... | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00401 | 23/10/2007 | 1825.12 | 1825.12 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO,CORRESPONDENTE AO OFICIO285651,ENVIADO EM: 17/10/2007,SEQUENCIAIS: 626403 - MANIFESTACAO DE INTERESSE-ASSISTENCIAADM.E FINANCEIRA; 626404 - MANIFESTACAO DE INTERESSE - AS | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 23/10/2007 | 27.00 | 27.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTOFINANCEIRO, EM FAVOR DO SECRETARIO JURANDIR ANTONIO XAVIER,RELATIVO A DESPESAS COM TRANSPORTE (TAXI), QUANDO DE VIAGEMA SERVICO A BRASILIA/DF, CONFORME PROCESSO EM ANEXO................................................................... | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00397 | 23/10/2007 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) PENTES DE MEMORIA DIMM512 MB, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SETOR DE PLANEJAMENTOALMOXARIFADO E ASSESSORIA DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO................................................. | 08750011000109 | JP COMPUTADORES COMERCIO SERV E REP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00399 | 23/10/2007 | 6345.00 | 6345.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 70(SETENTA) CARTUCHOS, NECESSARIOS AOFUNCIONAMENTO DAS IMPRESSORASE DESTINADOS AO ATENDIMENTODAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,CONFORME PROCESSO EM ANEXO............................................................ | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 24/10/2007 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEIRA, VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 2o.WORKSHOP - ESCOLA DECOMPUTACAO E INFORMACAO QUANTICA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO............................................................ | 00002621323464 | EDIVALDO ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00404 | 24/10/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB,COM O OBJETIVO DE CONDUZIR TECNICO DESTA SECTMA PARA O 2o.WORKSHOP - ESCOLA DE COMPUTACAO E INFORMATICA QUANTICA,CONFORME PROCESSO EM ANEXO..................................... | 00007837372468 | JOSE PAIVA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00405 | 24/10/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB,COM O OBJETIVO DE CONDUZIR TECNICO DESTA SECTMA PARA JOAOPESSOA, CONFORME PROCESSO EMANEXO..................................................................................... | 00007837372468 | JOSE PAIVA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 24/10/2007 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEIRAE UMA PARCIAL, VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVODE DISCUTIR COM O SETOR ADMINISTRATIVO DA FAPESQ, ASSUNTOSINERENTES A CUSTEIO E CONVENIOS, CONFORME PROCESSO EMANEXO......................... | 00002052300406 | MARIA SOLANGE MORONI VIDAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00407 | 24/10/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEIRAE UMA PARCIAL, VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVODE CONDUZIR A ASSESSORA DE GABINETE MARIA SOLANGE MORONI,CONFORME PROCESSO EM ANEXO................................................................ | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00408 | 26/10/2007 | 2333.76 | 2333.76 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO,CORRESPONDENTE AO OFICIO295852,ENVIADO EM: 25/10/2007,SEQUENCIAIS: 647670 - MANIFESTACAO ASSISTENCIA ADMINISTRATIVA-DOU-ATUALIZADA; 647671 - MANIFESTACAO ASSISTENCIA TECNICA | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00409 | 29/10/2007 | 1657.24 | 1657.24 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA,EM FAVOR DA SENHORADANIELLA BANDEIRA MRS - (GOL -TRANSYI11EQ),NO TRECHO:NAT/BSBE (TAM - LINHA 2337216460), NOTRECHO: BSB/REC*JPA, CONFORMEPROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO No.0319/2007-SECTMA E ATA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00410 | 29/10/2007 | 1908.72 | 1908.72 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA, EM FAVOR DO SENHORJURANDIR XAVIER MR-(TAM- LINHA2337216437), NO TRECHO: BSB/REC*JPA E (TAM - LINHA No.2337216382), NO TRECHO: JPA/BSB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO No.0319/2007 - SECTMA E | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00411 | 29/10/2007 | 2489.35 | 2489.35 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA, EM FAVOR DO SENHORJURANDIR XAVIER MR -(TAM-LINHA2334614192), NO TRECHO: BSB/JPA E (TAM-LINHA 2334614109)NOTRECHO:JPA/BSB/MAO/BSB*JPA,CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DELICITACAO No.0319/2007- SECTMA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 29/10/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB,CONDUZINDO O SENHOR SECRETARIOJURANDIR ANTONIO XAVIER, CONFORME PROCESSO EM ANEXO................................................................................................. | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 30/10/2007 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM EM VISITA AO POLODIGITAL DE RECIFE PARA COLETARINFORMACOES NECESSARIAS PARAO MELHORAMENTO DE NOSSO POLO. | 00023817127472 | EDILTON RODRIGUES NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 30/10/2007 | 90.00 | 90.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA VIAGEM CONDUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVO EM VISITA AOPOLO DIGITAL DE RECIFE PARACOLETAR INFORMACOES NECESSARIAS PARA O MELHORAMENTO DE NOSSOPOLO.................................................................................................................... | 00030420512420 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00416 | 01/11/2007 | 623.11 | 623.11 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DELOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL (FOTOCOPIADORA), DEMARCA: TOSHIBA - MODELO STUDIO163, CORRESPONDENTE AO MES DE:SETEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO No.005/2007-SECTMA E PROCESSO No.0047/2007, EM ANEXO..... | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 01/11/2007 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA,VIAJANDO A ACAU/PB, COM O OBJETIVO DE UMA VISITA TECNICA AOMUNICIPIO MENCIONADO, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO....................................................................................................... | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Investimentos) | 00415 | 01/11/2007 | 20469.00 | 5334.98 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS,PARA DESLOCAMENTO DOS MEMBROSDA UEGP/PB A OUTRAS UNIDADESDA FEDERACAO, CORRESPONDENTEAO CONTRATO No.010/2007-SECTMASHOPPING No. 003/2007, COMRECURSOS PROVENIENTES DO CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00419 | 06/11/2007 | 2329.60 | 2329.60 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 320(TREZENTOS E VINTE)TICKETS ALIMENTACAO, CORRESPONDENTE AOMES DE NOVEMBRO/2007, CONFORMECONTRATO No.009/2006-SECTMA EPROCESSO LICITATORIO No. 0219/2006, EM ANEXO.............................................. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00418 | 06/11/2007 | 2598.96 | 2598.96 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSGERAIS, ALUSIVO AO MES DEOUTUBRO/2007, CONFORME CONTRATO No.007/2006, PROCESSO LICITATORIO No.217/2006 - SECTMA EMEMO No.100 - GATI/SECTMA................................................................. | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00430 | 22/11/2007 | 660.00 | 660.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 (QUATRO) CARTUCHOS PARA O APARELHODE FAX, MODELO OLIVETTI FAX-LAB 100, DESTINADOS A SUPRIRAS NECESSIDADES DO GABINETEDESTA SECTMA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO................................................. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 22/11/2007 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,VIAJANDO A CAMPINA GRANDE EAREIA/PB, COM O OBJETIVO DECOLHER ASSINATURAS DOS DIRIGENTES DAS INSTITUICOES PARCEIRASDO PROJETO DE EXPANSAO DA REDEDIGITAL DA PARAIBA/FINEP, CONFORME PROCESSO EM ANEXO....... | 00021989672434 | MARIA CLEA MARQUES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 22/11/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,VIAJANDO A CAMPINA GRANDE EAREIA/PB, COM O OBJETIVO DECONDUZIR A SUBGERENTE DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO MARIA CLEAMARQUES DE SOUSA LACERDA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO..................................... | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 22/11/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB,CONDUZINDO O SENHOR SECRETARIOJURANDIR ANTONIO XAVIER, CONFORME PROCESSO EM ANEXO................................................................................................. | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Convite | 00434 | 22/11/2007 | 723.00 | 723.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA No.0010300224,CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE O MES DEOUTUBRO/2007, CONFORME CONTRATO No.006/2004 - SEMARH/EBCT EFATURA EM ANEXO........................................................................... | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 22/11/2007 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEIRAE UMA PARCIAL, VAIAJNDO A BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DEREUNIOES NA AGENCIA NACIONALDE AGUAS-ANA, A FIM DE DISCUTIR A FINALIZACAO DO CONVENIOPROAGUA/SEMI-ARIDO, BEM COMO,NO MINISTERIO DA INTEGRACAO NA | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00436 | 22/11/2007 | 2760.00 | 2760.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DELOCACAO DE 01(UM)VEICULO, TIPOMERIVA, 1.8 CC, CONFORME CONTRATO No.011/2007-SECTMA, ATADE REGISTRO DE PRECOS No.0042/2007-SEAD E PROCESSO EM ANEXO............................................................. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00420 | 22/11/2007 | 2112.00 | 2112.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAISMANIFESTACAO DE INTERESSE (04)EDICAO: 25/10/2007, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO..................................................................................................................................... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00421 | 22/11/2007 | 128.00 | 128.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EXTRATONO DIARIO OFICIAL, EDICAO: 16/10/2007, CONFORME PROCESSO EMANEXO................................................................................................................................................. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00422 | 22/11/2007 | 288.00 | 288.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EXTRATONO DIARIO OFICIAL, EDICAO: 12/10/2007, CONFORME PROCESSO EMANEXO................................................................................................................................................. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 22/11/2007 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,VIAJANDO A SERRA BRANCA/PB,COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR E REPRESENTAR O EXMO. GOVERNADORCASSIO CUNHA LIMA, NA SOLENIDADE DE ENTREGA DE 09 DOS 21 SISTEMAS DE DESSALINIZACAO RECUPERADAS PELO PROGRAMA AGUA DOCE | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 22/11/2007 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIALVIAJANDO A SERRA BRANCA/PB,COMO OBJETIVO DE CONDUZIR O SECRETARIO JURANDIR ANTONIO XAVIER,CONFORME PROCESSO EM ANEXO.............................................................................................. | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00425 | 22/11/2007 | 732.00 | 732.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DELOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL (FOTOCOPIADORA), DEMARCA: TOSHIBA - MODELO STUDIO163, CORRESPONDENTE AO PERIODODE 26/09 A 25/10/2007, CONFORME CONTRATO No.005/2007-SECTMAE PROCESSO No.0047/2007,ANEXO. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Convite | 00426 | 22/11/2007 | 13.43 | 13.43 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA No.6205300288,CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE TELEGRAMA FONADO,CONFORME CONTRATO No.006/2004-SEMARH/EBCT E PROCESSO ANEXO............................................................................................ | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Convite | 00427 | 22/11/2007 | 26.86 | 26.86 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA No.6205300289,CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DE TELEGRAMA FONADO,CONFORME CONTRATO No.006/2004-SEMARH/EBCT E PROCESSO ANEXO............................................................................................ | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00428 | 22/11/2007 | 938.50 | 938.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOSA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTASECRETARIA, CONFORME PROCESSOEM ANEXO................................................................................................................ | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00429 | 22/11/2007 | 98.00 | 98.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DO CONSERTODE UMA IMPRESSORA HP DESKJET895 C, DA CHEFIA DE GABINETEDESTA SECTMA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO............................................................................................................. | 03086552000152 | MARCELO JOSE ELOY JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 26/11/2007 | 49.56 | 49.56 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO RESSARCIMENTO FINANCEIRO EMFAVOR DO SR. JURANDIR ANTONIOXAVIER, RELATIVO A DESPESASCOM DESLOCAMENTOS QUANDO DEVIAGEM A SERVICO A SALVADOR/BACONFORME PROCESSO EM ANEXO.............................................................................................. | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00438 | 27/11/2007 | 594.00 | 594.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAODE 48 MEDALHAS E 12 TROFEUS,PARA APOIO A MOCIEC/PB - MOSTRACIENTIFICA NA ESTACAO CIENCIADA PARAIBA, CONFORME PROCESSOEM ANEXO.................................................................................. | 04826424000160 | SPORTS TEXTIL RENATO EUDR M SOARES ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00439 | 27/11/2007 | 253.50 | 253.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 100(CEM)PACOTES DE CAFE EM PO, DE 250KG, TORRADO E MOIDO, DE MARCA:AURORA E 30 KG (TRINTA) DE ACUCAR REFINADO, 250 G, TORRADO EMOIDO, CONFORME PROCESSO EMANEXO....................................................... | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 27/11/2007 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEIRA,VIAJANDO A RECIFE/PE, COM O OBJETIVO DE RECEBER 180 COMPUTADORES DOADOS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL AS PREFEITURAS DEESPERANCA, QUEIMADAS, BELEM,BAYEUX, SANTA CRUZ, SANTAREM,CAJAZEIRAS, JOAO PESSOA, BARAU | 00020313390444 | RONALDO VITORIO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 27/11/2007 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEIRA,VIAJANDO A RECIFE/PE, COM O OBJETIVO DE RECEBER 180 COMPUTADORES DOADOS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL AS PREFEITURAS DEESPERANCA, QUEIMADAS, BELEM,BAYEUX, SANTA CRUZ, SANTAREM,CAJAZEIRAS, JOAO PESSOA, BARAU | 00071478779420 | CARLOS JOSE LOPES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 27/11/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA,VIAJANDO A SUME/PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR ENGENHEIROSPARA VISITA DE INSPECAO AO SISTEMA ADUTOR DO CONGO, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO......................................................................... | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00443 | 27/11/2007 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EXTRATONO DIARIO OFICIAL, EDICAO DE:21/11/2007, CONFORME PROCESSOEM ANEXO.............................................................................................................................................. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00444 | 28/11/2007 | 1152.00 | 1152.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 03(TRES)CADEIRAS GIRATORIA, SEM BRACO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAGERENCIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E FINANCAS DESTA SECTMA,CONFORME PROCESSO EM ANEXO................................................................ | 09142381000118 | MAKEL MAQUINAS E EQUIP PARA ESCRITORIO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00445 | 28/11/2007 | 594.00 | 594.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 (UMA)CADEIRA GIRATORIA, COM BRACOS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAGERENCIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E FINANCAS DESTA SECTMA,CONFORME PROCESSO EM ANEXO................................................................ | 07552815000122 | JOSE MARINHO SOBRINHO MOVEIS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35 | CONTRIB A ENTIDADES DE CLASSE | Dispensa | 00448 | 28/11/2007 | 13600.00 | 13600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO CONSELHONACIONAL DE SECRETARIOS ESTADUAIS PARA ASSUNTOS DE CT&I(CONSECTI), CORRESPONDENTE AOANO DE 2007, CONFORME PROCESSOEM ANEXO.................................................................................. | 07619698000177 | CONSECTI CONSELHO NAC DE SECRETARIOS CT |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00449 | 28/11/2007 | 79.80 | 79.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 42 (QUARENTA E DOIS)GARRAFOES DE AGUAMINERAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECTMA, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO....................................................................................................... | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00450 | 28/11/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA,VIAJANDO A SUME/PB, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR EQUIPE DEENGENHEIROS QUE IRAO REALIZARVISTORIA NAS OBRAS DO SISTEMAADUTOR DO CONGO, ANTECEDENDO AVISITA DE INSPECAO POR PARTEDO MINISTERIO DA INTEGRACAO NA | 00021989672434 | MARIA CLEA MARQUES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00451 | 28/11/2007 | 1599.71 | 1599.71 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSGERAIS, ALUSIVO AO MES DENOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO No.007/2006, PROCESSO LICITATORIO No.217/2006 - SECTMA EMEMO No.107 - GATI/SECTMA................................................................. | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00452 | 28/11/2007 | 999.25 | 999.25 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSGERAIS, ALUSIVO AO MES DENOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO No.007/2006, PROCESSO LICITATORIO No.217/2006 - SECTMA EMEMO No.107 - GATI/SECTMA................................................................. | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Investimentos) | 00446 | 28/11/2007 | 11200.00 | 11200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARTEDA 2a.(SEGUNDA)PARCELA DE SERVICOS DE INSTALACAO DOS COMITES DAS BACIAS HIDROGRAFICAS(CBH), DO LITORAL NORTE E LITORAL SUL, CORRESPONDENTE A ENTREGA DO RELATORIO FINAL, CONFORME CONTRATO No. 012/2007,SECTMA E CONVENIO No. 007/2001 | 04910319000105 | JOVENTINO FERNANDES DE SOUZA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Não Licitável (Investimentos) | 00447 | 28/11/2007 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA, RELATIVO AOSALDO DA 2a.(SEGUNDA) PARCELA,DE SERVICOS DE INSTALACAO DOSCOMITES DAS BACIAS HIDROGRAFICAS (CBH), DO LITORAL NORTE ELITORAL SUL, CORRESPONDENTE AENTREGA DO RELATORIO FINAL,CON | 04910319000105 | JOVENTINO FERNANDES DE SOUZA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00461 | 29/11/2007 | 2475.20 | 2475.20 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 340(TREZENTOS E QUARENTA) TICKETSALIMENTACAO, CORRESPONDENTE AOMES DE DEZEMBRO/2007, CONFORMECONTRATO No.009/2006 - SECTMA,PROCESSO LICITATORIO No. 0219/2006 E MEMO No.114-GATI/SECTMAEM ANEXO...................... | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00453 | 29/11/2007 | 2598.96 | 2598.96 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSGERAIS, ALUSIVO AO MES DEDEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO No.007/2006, PROCESSO LICITATORIO No.217/2006 - SECTMA EMEMO No.108 - GATI/SECTMA................................................................. | 07369073000102 | COMBATE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00454 | 29/11/2007 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DELOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL (FOTOCOPIADORA), DEMARCA: TOSHIBA - MODELO STUDIO163, CORRESPONDENTE AO MES DE:NOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO No.005/2007-SECTMA, PROCESSO No.0047/2007 E MEMO No. 111 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00455 | 29/11/2007 | 785.16 | 785.16 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DELOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL (FOTOCOPIADORA), DEMARCA: TOSHIBA - MODELO STUDIO163, CORRESPONDENTE AO MES DE:DEZEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO No.005/2007-SECTMA, PROCESSO No.0047/2007 E MEMO No. 112 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 29/11/2007 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEIRA,VIAJANDO A SUME/PB, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O SR.COORDENADOR DA UGPO/SIH/MI DEMETRIUSCHRISTOFIDES E O CONSULTOR DAUGPO/PROAGUA EDUARDO VIRGOLIM,QUE PROCEDERAO VISITA DE INSPECAO AS OBRAS DO SISTEMA ADUTOR | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 29/11/2007 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEIRA,VIAJANDO A SUME/PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR O SECRETARIOJURANDIR ANTONIO XAVIER E AEQUIPE TECNICA PARA INSPECIONAR AS OBRAS DO SISTEMA ADUTORDO CONGO, CONFORME PROCESSO EMANEXO......................... | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 29/11/2007 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEIRA,VIAJANDO A SUME/PB, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O SR. SECRETARIO JURANDIR ANTONIO XAVIER,O COORDENADOR DA UGPO/SIH/MIDEMETRIUS CHRISTOFIDES E O CONSULTOR DA UGPO/PROAGUA EDUARDOVIRGOLIM, QUE PROCEDERAO VISI | 00002369523409 | DANIELLA ALMEIDA BANDEIRA DE M PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 29/11/2007 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEIRA,VIAJANDO A SUME/PB, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O SR. SECRETARIO JURANDIR ANTONIO XAVIER,O COORDENADOR DA UGPO/SIH/MIDEMETRIUS CHRISTOFIDES E O CONSULTOR DA UGPO/PROAGUA EDUARDOVIRGOLIM, QUE PROCEDERAO VISI | 00021989672434 | MARIA CLEA MARQUES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 29/11/2007 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEIRA,VIAJANDO A SUME/PB, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O SR. SECRETARIO JURANDIR ANTONIO XAVIER,O COORDENADOR DA UGPO/SIH/MIDEMETRIUS CHRISTOFIDES E O CONSULTOR DA UGPO/PROAGUA EDUARDOVIRGOLIM, QUE PROCEDERAO VISI | 00051910543420 | JACK LACI CASSIMIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00462 | 29/11/2007 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS A TITULODE ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESPESAS DE PEQUENOS VULTOS DEORDEM ADMINISTRATIVA DESTA PASTA, PARA POSTERIOR PRESTACAODE CONTAS NA FORMA DA LEI, CONFORME PROCESSO EM ANEXO................................................................................................. | 00037282158487 | CARMEN LUCIA NOGUEIRA ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00463 | 29/11/2007 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS A TITULODE ADIANTAMENTO PARA ATENDERDESPESAS DE PEQUENOS VULTOS DEORDEM ADMINISTRATIVA DESTA PASTA, PARA POSTERIOR PRESTACAODE CONTAS NA FORMA DA LEI, CONFORME PROCESSO EM ANEXO................................................................................................. | 00037282158487 | CARMEN LUCIA NOGUEIRA ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 30/11/2007 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEIRA,VIAJANDO A BRASILIA/DF, COM OOBJETIVO DE PARTICIPAR DA XXIREUNIAO EXTRAORDINARIA DO CNRH........................................................................................................................ | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 30/11/2007 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDO AOSMUNICIPIOS DE BOQUEIRAO, CONGOSUME, SAO JOAO DO CARIRI E GURJAO, PARA ACOMPANHAR O SR. SECRETARIO JURANDIR ANTONIO XAVIER, EM VISITA DE INSPECAO ASOBRAS DO SISTEMA ADUTOR DO CONGO E CARIRI................... | 00002369523409 | DANIELLA ALMEIDA BANDEIRA DE M PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 30/11/2007 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDO AOSMUNICIPIOS DE BOQUEIRAO, CONGOSUME, SAO JOAO DO CARIRI E GURJAO, PARA ACOMPANHAR DO SR. SECRETARIO JURANDIR ANTONIO XAVIER, EM VISITA DE INSPECAO ASOBRAS DO SISTEMA ADUTOR DO CONGO E CARIRI................... | 00021989672434 | MARIA CLEA MARQUES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 30/11/2007 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAJANDO AOSMUNICIPIOS DE BOQUEIRAO, CONGOSUME, SAO JOAO DO CARIRI E GURJAO/PB, PARA VISITA DE INSPECAO AS OBRAS DO SISTEMA ADUTORDO CONGO E CARIRI......................................................................... | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 30/11/2007 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEIRA,VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB,COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR APRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS NA FUNDACAO DEAPOIO A PESQUISA - FAPESQ................................................................. | 00028178149400 | DJALMA PEREIRA DE CASTRO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 30/11/2007 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEIRA,VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB,COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR APRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS FEDERAIS NA FUNDACAO DEAPOIO A PESQUISA - FAPESQ................................................................. | 00071478779420 | CARLOS JOSE LOPES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 30/11/2007 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEIRA,VIAJANDO A BRASILIA/DF, COM OOBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIOES NA AGENCIA NACIONAL DEAGUAS - ANA E NO MINISTERIO DAINTEGRACAO NACIONAL, A FIM DEDISCUTIR AS PENDENCIAS EXISTENTES NA FORMATACAO QUE VISA A | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 30/11/2007 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEIRA,VIAJANDO A BRASILIA/DF, COM OOBJETIVO DE ASSESSORAR O SR.SECRETARIO DA SECTMA, EM REUNIOES NA AGENCIA NACIONAL DEAGUAS - ANA E NO MINISTERIO DAINTEGRACAO NACIONAL, A FIM DEDISCUTIR AS PENDENCIAS COM VIS | 00002369523409 | DANIELLA ALMEIDA BANDEIRA DE M PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 04/12/2007 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA,VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB,COM O OBJETIVO DE REPRESENTARO SECRETARIO JURANDIR ANTONIOXAVIER, NA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DE CONCLUSAO DO PROGRAMA DE INICIACAOCIENTIFICA JR(PIBIC) 2006/2007 | 00002052300406 | MARIA SOLANGE MORONI VIDAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Convite | 00473 | 10/12/2007 | 606.30 | 606.30 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA No.0011300214,CORRESPONDENTE AOS SERVICOSPRESTADOS DURANTE O MES DENOVEMBRO/2007, CONFORME CONTRATO No.006/2004 - SEMARH/EBCT EPROCESSO EM ANEXO......................................................................... | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 11/12/2007 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEIRA,VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB,COM O OBJETIVO DE PARTICIPARDA 1a. CONFERENCIA ESTADUAL DEMEIO AMBIENTE DA BORBOREMA,CONFORME PROCESSO EM ANEXO................................................................... | 00023817127472 | EDILTON RODRIGUES NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 11/12/2007 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEIRA,VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB,COM O OBJETIVO DE PARTICIPARDA 1a. CONFERENCIA ESTADUAL DEMEIO AMBIENTE DA BORBOREMA,CONFORME PROCESSO EM ANEXO................................................................... | 00045081417491 | SANDRA VIRGINIA DE LIMA PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 11/12/2007 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEIRA,VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB,COM O OBJETIVO DE PARTICIPARDA 1a. CONFERENCIA ESTADUAL DEMEIO AMBIENTE DA BORBOREMA,CONFORME PROCESSO EM ANEXO................................................................... | 00051910543420 | JACK LACI CASSIMIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 11/12/2007 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEIRA,VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB,COM O OBJETIVO DE PARTICIPARDA 1a. CONFERENCIA ESTADUAL DEMEIO AMBIENTE DA BORBOREMA,CONFORME PROCESSO EM ANEXO................................................................... | 00025126245449 | RICARDO LOPES BURITY |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 11/12/2007 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEIRA,VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB,COM O OBJETIVO DE CONDUZIR OSECRETARIO EXECUTIVO E GERENTES A 1a. CONFERENCIA ESTADUALDE MEIO AMBIENTE DA BORBOREMA,CONFORME PROCESSO EM ANEXO.................................. | 00030420512420 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 11/12/2007 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEIRA,VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB,COM O OBJETIVO DE INTEGRAR AEQUIPE ORGANIZADORA DA I CONFERENCIA DO MEIO AMBIENTE DA REGIAO DA BORBOREMA, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO........................................... | 00017654807449 | MANOEL VIANA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 11/12/2007 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA INTEIRA EUMA PARCIAL, VIAJANDO A BRASILIA/DF, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIAO DA REDE NORDESTE DE BIODIESEL E DO 1o. FORUM DE BIODIESEL DE PESQUEIRAE REGIAO, CONFORME PROCESSO EMANEXO......................... | 00011381094449 | AMAURI DE ALMEIDA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Investimentos) | 00481 | 12/12/2007 | 12971.72 | 12971.72 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENTREGA E APROVACAODO 1o. RELATORIO DE ANDAMENTO,RELATORIO TECNICO PRELIMINAR(RTP), CORRESPONDENTE AOS ESTUDOS PRELIMINARES, DE VIABILIDADE E DO PROJETO BASICO DO SISTEMA ADUTOR BOQUEIRAO, CONFORME CONTRATO No. 008/2007, CON | 00507946000149 | TECHINE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Investimentos) | 00482 | 12/12/2007 | 25943.45 | 25943.45 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENTREGA E APROVACAODO RELATORIO TECNICO PRELIMINAR (RTP), CORRESPONDENTE AOSESTUDOS PRELIMINARES, DE VIABILIDADE E DO PROJETO BASICO DOSISTEMA ADUTOR BOQUEIRAO, CONFORME CONTRATO No.008/2007,CONVENIO No. 007/2001-ANA/PROAGUA | 00507946000149 | TECHINE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Investimentos) | 00499 | 15/12/2007 | 9240.00 | 9240.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENTREGA E APROVACAODO 1o. RELATORIO DE ANDAMENTO,RELATORIO TECNICO PRELIMINAR(RTP), CORRESPONDENTE AOS ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES, DEVIABILIDADE E PROJETO BASICODO SISTEMA ADUTOR MANGUAPE,CONFORME CONTRATO No.007/2007,CON | 12618864000150 | ARCO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Investimentos) | 00500 | 15/12/2007 | 7260.00 | 7260.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA,COM A ENTREGA E APROVACAO DO1o.RELATORIO DE ANDAMENTO-RELATORIO TECNICO PRELIMINAR(RTP),CORRESPONDENTE AOS ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES, DE VIABILIDADE E PROJETO BASICO DO SISTE | 12618864000150 | ARCO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Investimentos) | 00501 | 15/12/2007 | 25943.45 | 25943.45 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENTREGA E APROVACAODO RELATORIO DE ANDAMENTO DORELATORIO FINAL DE VIABILIDADE(RFV), CORRESPONDENTE AOS ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES, DEVIABILIDADE E DO PROJETO BASICO DO SISTEMA ADUTOR BOQUEIRAOCONFORME CONTRATO No.008/2007, | 00507946000149 | TECHINE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Investimentos) | 00502 | 15/12/2007 | 38915.18 | 38915.18 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENTREGA E APROVACAODO RELATORIO FINAL DE VIABILIDADE (RFV), CORRESPONDENTE AOSESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES,DE VIABILIDADE E DO PROJETO BASICO DO SISTEMA ADUTOR BOQUEIRAO, CONFORME CONTRATO No.008/2007,CONVENIO No.007/2001-ANA/ | 00507946000149 | TECHINE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Investimentos) | 00503 | 15/12/2007 | 17295.63 | 17295.63 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENTREGA E APROVACAODO 1o. RELATORIO DE ANDAMENTO,DO PROJETO BASICO, CORRESPONDENTE AOS ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES, DE VIABILIDADE E DOPROJETO BASICO DO SISTEMA ADUTOR BOQUEIRAO, CONFORME CONTRATO No. 008/2007, CONVENIO No. | 00507946000149 | TECHINE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Investimentos) | 00504 | 15/12/2007 | 6381.62 | 6381.62 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSORCIO TECHNE/ARCODA ENTREGA E APROVACAO DO RELATORIO TECNICO PRELIMINAR(RTP),CORRESPONDENTE AOS ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES, DE VIABILIDADE E DO PROJETO BASICO DOSISTEMA ADUTOR DE NATUBA (PRODUTO I), CONFORME CONTRATO No. | 00507946000149 | TECHINE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Investimentos) | 00505 | 15/12/2007 | 1343.38 | 1343.38 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA,DO CONSORCIO TECHNE/ARCO,DA ENTREGA E APROVACAO DO RELATORIOTECNICO PRELIMINAR(RTP),CORRESPONDENTE AOS ESTUDOS TECNICOSPRELIMINARES, DE VIABILIDADE EDO PROJETO BASICO DO SISTEMA | 00507946000149 | TECHINE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Investimentos) | 00506 | 15/12/2007 | 12763.24 | 12763.24 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSORCIO TECHNE/ARCODA ENTREGA E APROVACAO DO RELATORIO TECNICO PRELIMINAR(RTP),RELATORIO FINAL,CORRESPONDENTEAOS ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES, DE VIABILIDADE E DO PROJETO BASICO DO SISTEMA ADUTOR DENATUBA (PRODUTO I), CONFORME | 00507946000149 | TECHINE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Investimentos) | 00507 | 15/12/2007 | 2686.76 | 2686.76 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA,DO CONSORCIO TECHNE/ARCO,DA ENTREGA E APROVACAO DO RELATORIOTECNCICO PRELIMINAR(RTP), RELATORIO FINAL,CORRESPONDENTE AOSESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES,DE VIABILIDADE E DO PROJETO BA | 00507946000149 | TECHINE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Investimentos) | 00508 | 15/12/2007 | 12763.24 | 12763.24 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSORCIO TECHNE/ARCODA ENTREGA E APROVACAO DO RELATORIO DE ANDAMENTO DO RELATORIO FINAL DE VIABILIDADE(RFV),CORRESPONDENTE AOS ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES DE VIABILIDADE E DO PROJETO BASICO DOSISTEMA ADUTOR DE NATUBA (PRO | 00507946000149 | TECHINE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Investimentos) | 00509 | 15/12/2007 | 2686.76 | 2686.76 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA,DO CONSORCIO TECHNE/ARCO,DA ENTREGA E APROVACAO DO RELATORIODE ANDAMENTO DO RELATORIO FINAL DE VIABILIDADE (RFV), CORRESPONDENTE AOS ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES, DE VIABILIDA | 00507946000149 | TECHINE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Investimentos) | 00510 | 15/12/2007 | 19144.87 | 19144.87 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSORCIO TECHNE/ARCODA ENTREGA E APROVACAO DO RELATORIO FINAL DE VIABILIDADE(RFV), CORRESPONDENTE AOS ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES, DEVIABILIDADE E DO PROJETO BASICO DO SISTEMA ADUTOR DE NATUBA(PRODUTO I), CONFORME CONTRATO | 00507946000149 | TECHINE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Investimentos) | 00511 | 15/12/2007 | 4030.13 | 4030.13 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA,DO CONSORCIO TECHNE/ARCO,DA ENTREGA E APROVACAO DO RELATORIOFINAL DE VIABILIDADE(RFV), CORRESPONDENTE AOS ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES, DE VIABILIDADE E DO PROJETO BASICO DO SIS | 00507946000149 | TECHINE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Investimentos) | 00512 | 15/12/2007 | 8508.83 | 8508.83 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSORCIO TECHNE/ARCODA ENTREGA E APROVACAO DO 1o.RELATORIO DE ANDAMENTO DO PROJETO BASICO,CORRESPONDENTE AOSESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES,DE VIABILIDADE E DO PROJETO BASICO DO SISTEMA ADUTOR DE NATUBA (PRODUTO I), CONFORME CON | 00507946000149 | TECHINE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Investimentos) | 00513 | 15/12/2007 | 1791.17 | 1791.17 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA,DO CONSORCIO TECHNE/ARCO,DA ENTREGA E APROVACAO DO 1o.RELATORIO DE ANDAMENTO DO PROJETO BASICO, CORRESPONDENTE AOS ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES, DEVIABILIDADE E DO PROJETO BASI | 00507946000149 | TECHINE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Investimentos) | 00514 | 15/12/2007 | 4190.61 | 4190.61 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSORCIO TECHNE/ARCODA ENTREGA E APROVACAO DO RELATORIO DE ANDAMENTO DO RELATORIO TECNICO PRELIMINAR (RTP),CORRESPONDENTE AOS ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES, DE VIABILIDADE E DO PROJETO BASICO DOSISTEMA ADUTOR DE ARACAGI - RA | 12618864000150 | ARCO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Investimentos) | 00515 | 15/12/2007 | 1959.39 | 1959.39 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA,DO CONSORCIO TECHNE/ARCO,DA ENTREGA E APROVACAO DO RELATORIODE ANDAMENTO DO RELATORIO TECNICO PRELIMINAR (RTP), CORRESPONDENTE AOS ESTUDOS TECNICOSPRELIMINARES, DE VIABILIDADE E | 12618864000150 | ARCO PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Investimentos) | 00516 | 15/12/2007 | 60459.64 | 60459.64 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENTREGA E APROVACAODO RELATORIO DE ANDAMENTO DOPROJETO BASICO DO SISTEMA ADUTOR DO CONGO (2a.ETAPA), CONFORME CONTRATO No.013/2007,CONVENIO No. 007/2001-ANA/PROAGUAE PROCESSO LICITATORIO No.501/2007 - SECTMA................. | 00507946000149 | TECHINE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS (AGUA DE BEBER) | ELABORACAO DE PLANOS, ESTUDOS E PROJETOS NO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Não Licitável (Investimentos) | 00517 | 15/12/2007 | 21989.07 | 21989.07 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO No.007/2001-ANA/PROAGUA,DA ENTREGA E APROVACAO DO RELATORIO DE ANDAMENTO DO PROJETOBASICO DO SISTEMA ADUTOR DOCONGO (2a.ETAPA), CONFORME CONTRATO No.013/2007 E PROCESSOLICITATORIO No.501/2007-SECTMA | 00507946000149 | TECHINE ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 15/12/2007 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEIRA,VIAJANDO A QUEIMADAS, ESPERANCA E BELEM/PB, COM O OBJETIVODE PROMOVER A ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DOADOSPELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,TENDO COMO INTERMEDIARIA,APOIOLOGISTICO, A SECTMA, CONFORME | 00071478779420 | CARLOS JOSE LOPES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 15/12/2007 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEIRA,VIAJANDO A QUEIMADAS, ESPERANCA E BELEM/PB, COM O OBJETIVODE PROMOVER A ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DOADOSPELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,TENDO COMO INTERMEDIARIA,APOIOLOGISTICO, A SECTMA, CONFORME | 00028178149400 | DJALMA PEREIRA DE CASTRO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 15/12/2007 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEIRA,VIAJANDO A QUEIMADAS, ESPERANCA E BELEM/PB, COM O OBJETIVODE CONDUZIR SERVIDORES QUEIRAO EFETUAR A ENTREGA AS PREFEITURAS DOS MUNICIPIOS MENCIONADOS, DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DOADOS PELA CAIXA | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 15/12/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEIRA,VIAJANDO A CAJAZEIRAS, SANTACRUZ, SANTAREM E BARAUNAS/PB,COM O OBJETIVO DE PROCEDER AENTREGA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DOADOS PELA CAIXAECONOMICA, AS PREFEITURAS DOSMUNICIPIOS MENCIONADOS, COM | 00006798489249 | SILVONE TEREZINHA NASCIMENTO CATAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 15/12/2007 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEIRA,VIAJANDO A CAJAZEIRAS, SANTACRUZ, SANTAREM E BARAUNAS/PB,COM O OBJETIVO DE PROCEDER AENTREGA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DOADOS PELA CAIXAECONOMICA FEDERAL AS PREFEITURAS DOS MUNICIPIOS MENCIONADOS | 00002052300406 | MARIA SOLANGE MORONI VIDAL |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 15/12/2007 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEIRA,VIAJANDO A CAJAZEIRAS, SANTACRUZ, SANTAREM E BARAUNAS/PB,COM O OBJETIVO DE PROCEDER AENTREGA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DOADOS PELA CAIXAECONOMICA FEDERAL AS PREFEITURAS DOS MUNICIPIOS MENCIONADOS | 00020313390444 | RONALDO VITORIO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 15/12/2007 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEIRA,VIAJANDO A BARRAGEM DE ITAPARICA, FLORESTA, NOVA PETROLANIA,IBIMIRIM/PE E MONTEIRO/PB, COMO OBJETIVO DE VISITAR O EIXOLESTE DE INTEGRACAO DAS OBRASDA TRANSPOSICAO DO RIO SAOFRANCISCO QUE BENEFICIARA PAR | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 15/12/2007 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARCIAL,VIAJANDO A RECIFE/PE, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR ASSESSORADA FAPESQ, QUE PARTICIPARA DESEMINARIO, CONFORME PROCESSOEM ANEXO.................................................................................. | 00040866599487 | JACQUES EMANUEL LUCENA MORENO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 15/12/2007 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEIRA,VIAJANDO A SUME,LIVRAMENTO,SAOJOSE DOS CORDEIROS, PRATA, OURO VELHO E AMPARO/PB, COM O OBJETIVO DE INSPECIONAR E ACOMPANHAR AS OBRAS DA 2a.ETAPA DOSISTEMA ADUTOR DO CONGO,CONFORME AUTORIZACAO DA CASA CIVIL | 00028284283468 | JURANDIR ANTONIO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 15/12/2007 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEIRA,VIAJANDO A CONCEICAO E CAMPINAGRANDE/PB, COM O OBJETIVO DEACOMPANHAR O ANDAMENTO DOS PROCESSOS 0152003001111-6, E 143/2006-SECTMA, INERENTE AO PEDIDO DE INDENIZACAO FORMULADOPOR WALDOMIRO GOMES DE LEMOS E | 00003266422422 | KALINA DE ANDRADE CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 15/12/2007 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEIRA,VIAJANDO A CONCEICAO E CAMPINAGRANDE/PB, COM O OBJETIVO DEACOMPANHAR O ANDAMENTO DOS PROCESSOS 0152003001111-6, E 143/2006-SECTMA, INERENTE AO PEDIDO DE INDENIZACAO FORMULADOPOR WALDOMIRO GOMES DE LEMOS E | 00004584994471 | JULIANA CORREIA CARDOSO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 15/12/2007 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEIRA,VIAJANDO A CONCEICAO E CAMPINAGRANDE/PB, COM O OBJETIVO DEACOMPANHAR (CONDUZIR) ASSESSORAS LOTADAS NA ASSEJUR QUE SEDESLOCARAO A SERVICO DA SECTMACONFORME PROCESSO EM ANEXO.................................. | 00014132648400 | NILTON LOPES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 15/12/2007 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEIRA,VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB,COM O OBJETIVO DE COLABORARCOM A ASSESSORA JURIDICA DASECTMA NA ANALISE AO CONVENIOE PLANO DE TRABALHO A SER CELEBRADO ENTRE O CNPQ E A FAPESQ,CONFORME PROCESSO EM ANEXO.... | 00006798489249 | SILVONE TEREZINHA NASCIMENTO CATAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 15/12/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEIRA,VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB,COM O OBJETIVO DE EXAMINAR MINUTA DE CONVENIO A SER CELEBRADO ENTRE A FUNDACAO DE APOIOA PESQUISA DO ESTADO DA PARAIBA-FAPESQ E O CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTI | 00002369523409 | DANIELLA ALMEIDA BANDEIRA DE M PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 15/12/2007 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEIRA,VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB,COM O OBJETIVO DE PARTICIPARDE REUNIAO NA FAPESQ, VISANDOASSESSORAR AQUELE ORGAO NA ELABORACAO DE DEFESA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA, CONFORME PROC. ANEXO. | 00004584994471 | JULIANA CORREIA CARDOSO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 15/12/2007 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEIRA,VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB,COM O OBJETIVO DE PARTICIPARDE REUNIAO NA FAPESQ, VISANDOASSESSORAR AQUELE ORGAO NA ELABORACAO DE DEFESA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO....... | 00003266422422 | KALINA DE ANDRADE CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00518 | 28/12/2007 | 1672.12 | 1672.12 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE SERVICOSGRAFICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE SETOR DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO ANEXO.......................................................................................................................... | 04964776000182 | DATASERV FLAVIO MATOS FIGUEIREDO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 28/12/2007 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEIRA, VIAJANDO A SAO JOAO DO CARIRI/PB, COM O OBJETIVO DE VISITAR OS SITIOS ARQUEOLOGICOSE FAZER RECONHECIMENTO DOS RECURSOS HIDRICOS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.............................................. | 00023817127472 | EDILTON RODRIGUES NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 28/12/2007 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS INTEIRA, VIAJANDO A SAO JOAO DO CARIRI/PB,COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O SECRETARIO EXECUTIVOEDILTON RODRIGUES NOBREGA, EMVISITA AOS SITIOS ARQUEOLOGICOS E FAZER RECONHECIMENTO DOSRECURSOS HIDRICOS,CONFORME PRO | 00080513735100 | PABLO RODRIGUES ROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 28/12/2007 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEIRA,VIAJANDO A CONCEICAO, BONITODE SANTA FE E SAO JOAO DO RIODO PEIXE/PB, COM O OBJETIVO DEVISITAR OS ACUDES DAS REGIOESMENCIONADAS, PARA FAZER DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS HIDRICOS, CONFORME PROCESSO ANEXO.. | 00023817127472 | EDILTON RODRIGUES NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 28/12/2007 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEIRA,VIAJANDO A CONCEICAO, BONITODE SANTA FE E SAO JOAO DO RIODO PEIXE/PB, COM O OBJETIVO DEACOMPANHAR O SECRETARIO EXECUTIVOE EDILTON RODRIGUES NOBREGA, EM VISITA AOS ACUDES DASREGIOES MENCIONADAS,PARA FAZER | 00080513735100 | PABLO RODRIGUES ROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 28/12/2007 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEIRAE UMA PARCIAL, VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVODE COLABORAR COM A COORDENACAODE ADMINISTRACAO E FINANCAS ECOORDENACAO DE PROGRAMAS E PROJETOS DA FAPESQ, NO FECHAMENTODOS RELATORIOS FISICO E FINAN | 00056908440478 | SIMONE DE FATIMA COUTINHO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 28/12/2007 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEIRAE UMA PARCIAL, VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVODE COLABORAR COM A COORDENACAODE ADMINISTRACAO E FINANCAS ECOORDENACAO DE PROGRAMAS E PROJETOS DA FAPESQ, NO FECHAMENTODOS RELATORIOS FISICO E FINAN | 00027501876487 | AZENEIDE LOURENCO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 28/12/2007 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEIRA,VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB,COM O OBJETIVO DE PROCEDER AENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO AFAPESQ, UFCG, INSA E UEPB, CONFORME PROCESSO EM ANEXO..................................... | 00007245211434 | MARIA DO ROSARIO MATIAS BERNARDO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 28/12/2007 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEIRA,VIAJANDO A CAMPINA GRANDE/PB,COM O OBJETIVO DE PROCEDER AENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO AFAPESQ, UFCG, INSA E UEPB, CONFORME PROCESSO EM ANEXO................................................................... | 00078905737404 | SERGIO DE SOUSA ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 28/12/2007 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEIRA,VIAJANDO A SUME, LIVRAMENTO,SAO JOSE DOS CORDEIROS, PRATA,OURO VELHO E AMPARO/PB, COM OOBJETIVO DE ACOMPANHAR O SR.SECRETARIO EM INSPECAO AS OBRASDA 2a.ETAPA DO SISTEMA ADUTORDO CONGO, CONFORME PROCESSO EM | 00007013892491 | IOMAN LEITE PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 28/12/2007 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEIRA,VIAJANDO A SUME, LIVRAMENTO,SAO JOSE DOS CORDEIROS, PRATA,OURO VELHO E AMPARO/PB, COM OOBJETIVO DE ACOMPANHAR O SR.SECRETARIO EM VISITA DE INSPECAOAS OBRAS DA 2a.ETAPA DO SISTEMA ADUTOR DO CONGO, CONFORME | 00006798489249 | SILVONE TEREZINHA NASCIMENTO CATAO |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00529 | 28/12/2007 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS INTEIRA,VIAJANDO A SUME, LIVRAMENTO,SAO JOSE DOS CORDEIROS, PRATA,OURO VELHO E AMPARO/PB, COM OOBJETIVO DE ACOMPANHAR O SR.SECRETARIO EM VISITA DE INSPECAOAS OBRAS DA 2a.ETAPA DO SISTEMA ADUTOR DO CONGO, CONFORME | 00051910543420 | JACK LACI CASSIMIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO - GS | Ciência e Tecnologia | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 28/12/2007 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS INTEIRA,VIAJANDO A BARRAGEM DE ITAPARICA, FLORESTA, NOVA PETROLANDIAIBIMIRIM/PE A MONTEIRO/PB, COMO OBJETIVO DE ACOMPANHAR O SR.SECRETARIO EM VISITA AO EIXOLESTE DE INTEGRACAO DAS OBRASDA TRANSPOSICAO DO RIO SAO | 00007013892491 | IOMAN LEITE PEDROSA |
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Última atualização: 10/06/2024